Guía de Usuario Compra de activos fijos

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Francy Angulo Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Jackson Suárez Versión: 1.0 Fecha: 11 de Mayo de 2019 1

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Proceso Compra de Activo Fijo Compra de Activo Fijo. La compra del activo fijo se realizará por medio de una orden de compra en la cual se hará referencia a un artículo de activo fijo; a partir de esa orden de compra se registrará la factura del proveedor en donde se ejecutará el proceso de creación del activo fijo. El artículo para compra de activo fijo, será un artículo para re venta y deberá tener configurada la cuenta contable de activo fijo. Pasos a seguir 1 Ir a Transacciones > Cuentas por Pagar>Introducir Factura En la pantalla Factura diligenciamos todos los datos necesarios de acuerdo al proceso de cuentas por pagar:  Se abre la pantalla con el formulario  Se despliega la lista de PROVEEDOR  Se diligencia el campo REFERENCIA No. (Número de factura) 3

 El campo CUENTA, está configurado desde los datos del proveedor, si se requiere cambiar el número de cuenta por pagar, despliegue el campo y elija la cuenta  Ingresar la FECHA DE RADICACIÓN (Fecha de recepción de la factura)  Ingresar la FECHA FACTURA (Fecha de emisión de la factura)  El campo MONEDA, (Moneda de la factura), está configurado previamente en los datos del Proveedor, si es necesario cambiarlo despliegue este campo y elija la MONEDA  Se diligencia el campo NOTA, (Descripción breve de la factura)  El campo MÉTODO DE PAGO, está configurado previamente en los datos del proveedor, si se requiere cambiar este, se despliega el campo y se selecciona 4

 Se elige el TIPO DE SERVICIO, que aplica para la factura que se está ingresando o Debe estar configurada previamente la Matriz de Aprobación de Facturas Directas o Los siguientes campos NO deben ser diligenciados por el Usuario, se calculan automáticamente 2. La clasificación de la factura debe ser diligenciada también: 5

3. En las líneas de la factura se seleccionará el artículo o la cuenta contable, y se activará el campo “Genera Activo Fijo, esto permitirá que la línea llegue al módulo FA de Netsoft para crear el Activo, un vez creado la columna siguiente Activo Procesado aparecerá en estado SI: 4. Por último damos click en Guardar, la factura quedará en estado Aprobación Pendiente: 6

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