Angyalszív Alapítvány -- Visszatekintés és jövőkép -- 2022

Angyalszív Gyermekeinkért Alapítvány Kecskeméten a Waldorf -- Visszatekintés és jövőkép KÜLÖNÖS TEKINTETTEL GAZDASÁGI KÉRDÉSEKRE IDŐSZAK: 2015. JANUÁR – 2022/ 2023-AS OKTATÁSI ÉV

Az előzmények – Szarkás 7-8 évvel ezelőtt u 2014-2015: Szarkási székhellyel Gyermekkert Waldorf Egyesület fenntartásában működő Mihálykertje Waldorf Óvoda, Iskola és AMI u Itt az iskola Szarkásban volt, mintegy 120 gyermekkel. u Ebben az időszakban az óvoda Kecskemét Napsugár utcán kb. 60 gyermekkel u Ez mindösszesen:180 gyermek. – Fenntartható intézményi létszám!! u Ekkor már az iskola épületek egyesületi tulajdonban voltak. u Óvoda épület 0 forint bérleti díjjal a várostól használatba adva.

Az előzmények – Szarkás 7-8 évvel ezelőtt – Bevételi oldal u 180 gyermek esetén volt 5 óvónő, 14 tanító, 3 dajka. Ez összesen: 22 alkalmazott. u Érkező normatíva: 9.420.000 HUF/hó u Szülői befizetések: 30.000 Ft/hó/gyermek. Volt családi kedvezmény! u 3 gyermek esetén már 62.000 HUF/hó/család u Ebből adódik, hogy a kedvezményeket is beleértve a szülői befizetések mintegy 9.720.000 HUF-ot jelentettek. u Ez mindösszesen: 19.140.000 HUF/hó bevétel u Az egyéb díjakra nem érdemes kitérni, mert stabil működésről beszéltünk.

Az előzmények – Szarkás 7-8 évvel ezelőtt -- Kiadások u Pedagógus bérek: u Munkaviszonyban lévő pedagógusok nettó bére: (22 fő) 7.200.000 HUF/hó u NAV járulékok a munkaviszonyos pedagógusok után: 3.500.000 HUF/hó u Iskolai épületek költsége, rezsi, takarítás: 425.000 HUF/hó u Eszköz és egyéb tanszer igény (ovi, suli): 397.000 HUF/hó u Óvoda rezsi költség (víz, gáz, villany): 240.000 HUF/hó u Mindösszesen: 11.762.000 HUF/hó u Egy gyermekre vetített kiadás: 65.344,4 HUF/hó

Az előzmények – Szarkás 7-8 évvel ezelőtt -- Összesítés u Működés során keletkező többlet bevétel: Bevételek Kiadások u 7.378.000 HUF/hó 19.140.000 11.762.000 u Vagyis: 40. 988 HUF/gyermek/hó HUF/hó HUF/hó u A tartalékból létrejött: u Új osztályterem (2015. évben) épül u Megtakarítás: 15.400.000 HUF befektetési alapban lekötve, kezelve

Az előzmények – Szakadás Szarkás 6-7 évvel ezelőtt u Az akkori fenntartó nagy iskolafejlesztési projektbe kezdett volna. u Nincs megegyezés pedagógusokkal az épülettervben. u Fenntartói csapat költséghatékony iskolaépületet akar, nagy létszámhoz (92-95 millió HUF) u Tanári kollégium közel 400 millió forintos organikus épületet szeretne. Folyamatosan ment már akkor is a szülők megkeresése, hogy pénzügyileg kivitelezhetetlen épület mellé álljanak!!! – Elgondolkodtató... u Tanári konferencia nekifeszül a fenntartónak, mely kihátrál, ovit menti!! u Eredmény: Mihály Kertje Iskolában marad 92 gyermek, új óvoda kialakítás bérelt épületben!! u Számos család bizonytalan helyzetbe kerül, állami iskolába megy. u Nagyon rossz hírnév a kecskeméti waldorfnak!!! u Új fenntartónak fellépnek aktív szülők – belépnek az Egyesületbe

Az előzmények – Szarkás 6-7 évvel ezelőtt u 105 gyermek (92 iskolás és 13 óvodás) esetén volt 3 óvónő, 14 tanító, 1 dajka. Ez összesen: 18 alkalmazott. u Érkező normatíva: 5.620.000 HUF/hó u Szülői befizetések: 30.000 Ft/hó/gyermek. Volt családi kedvezmény! u 3 gyermek esetén már 62.000 HUF/hó/család u Ebből adódik, hogy a kedvezményeket is beleértve a szülői befizetések mintegy 2.940.000 HUF/hó bevételt jelentettek. u Eszközpénz, műv.tér.díj): Kb. 36.000 HUF/félév/gyermek, vagyis 6000 HUF/hó/gyermek. Összesen: 630.000 HUF/hó u Ez mindösszesen: 9.190.000 HUF/hó bevétel

Az előzmények – Szarkás 6-7 évvel ezelőtt u Pedagógus bérek: u Munkaviszonyban lévő pedagógusok nettó bére: (18 fő) 6.230.000 HUF/hó u NAV járulékok a munkaviszonyos pedagógusok után: 2.900.000 HUF/hó u Iskolai épületek költsége, rezsi, takarítás: 525.000 HUF/hó u Eszköz és egyéb tanszer igény (ovi, suli): 293.000 HUF/hó u Óvoda rezsi költség (víz, gáz, villany): 112.000 HUF/hó u Óvoda bérleti díj: 276.000 HUF/hó u Mindösszesen: 10.336.000 HUF/hó u Egy gyermekre vetített kiadás: 98.438 HUF/hó

Az előzmények – Szarkás 6-7 évvel ezelőtt u Működés során keletkező hiány: Bevételek Kiadások u 1.146.000 HUF/hó 9.190.000 10.336.000 u Vagyis: 10.914 HUF/gyermek/hó HUF/hó HUF/hó u A keletkező hiány orvoslása: u Megtakarítás: 15.400.000 HUF folyamatos felhasználása működésre

Az előzmények – Újabb szakadás Szarkás anno 3-3,5 éve, Ceglédi út indul u 2019. március 22-én Szarkásban drasztikus fenntartói lépés – Két pedagógus azonnali elbocsátása, 2. önként felmondott. u Ennek következtében a PK kimondta, hogy következő tanévben nem köt együttműködést az ottani fenntartóval. Minden pedagógus eljön a nyáron onnan. u A 3 pedagógus (Ildikó, Zubi, Szepesi Andi) munkaviszonya pár család (a mostani fenntartó tagjai) összefogásával rendezésre kerül. Közel 3,5 millió HUF önzetlen támogatással!! – Elgondolkodtató... u Megalakul egy erős szülői csapat az iskola megmentésére, de ügyvédi tanácsra új intézmény alapításba kezdtünk. u 2019. április 4. – Angyalszív Gyermekeinkért Alapítvány létrehozása, törvényszéki bejegyzése u 2019. április – május: Új iskolaépület felkutatása. Határidő: MÁJUS 31!!!

Az előzmények -- Ceglédi úti székhely alapítása u Neumann Egyetemmel szerződéskötés – Nem igazán voltunk alku pozícióban u Nyár: Villámgyors épület-felújítás, főként a mostani fenntartó tagok magánvagyonából, mintegy 5 millió HUF-tal!! – Elgondolkodtató... u 2019. augusztus 23. kormányhivatali szemle – nem nyert L u Majd 2019. augusztus 27. újabb kormányhivatali szemle: Végre megfeleltünk. J u 2019. szeptember 2. INDULHAT AZ OKTATÁS!!! J u Megkezdi az új iskolai évet Szarkásból eljött 68 gyermek és 13 fő pedagógus. – Finanszírozás --- Szülői összefogásból!! – Normatíva utólag érkezik!

Az előzmények -- Ceglédi úti székhely alapítása u Nem csak suli, hanem ovi is kezdődött szeptember 2-án. 8 gyermek, 3 óvónő – Szülőtárs kisházában. u 2019. október: Óvoda projekt indul. Több épület szemléje, majd egyre adásvétel, hosszas tárgyalások után. Aztán ez nem sikerült! L - - Mai napig behajtás alatt a ráfordított 3.000.000 HUF. u A közösség nem adta fel. 2020. januárban új ingatlan kerül képbe. u 2020. márciusában adásvétel – Téglagyár utcai ingatlan – 41.500.000 HUF !! – Hitel + alapítványi tagok magántőkéjéből! u 2020. áprilistól – 2020. augusztusig: Teljes belső felújítás – Közel 23.000.000. HUF – alapítványi tagok befizetései, tagi kölcsönökből. u 2020. október 26. Óvoda működési engedélyt kap 44 gyermekre. J u Ovis létszám akkor: 18 gyermek – 1 csoport

Gazdasági helyzet áttekintése – Bevételi oldal – forrásonként bontva – 2021. évi állapot u Állami normatíva, mely gyermeklétszámtól függően a pedagógusok bruttó bérét és az étkeztetés egyrészét: 6.245.629 HUF/hó u Szülői befizetések: u Jelenlegi KIR létszám: Iskola: 81 gyermek, óvoda: 23 gyermek = 104 gyermek u Elméleti befizetés: 4.160.000 HUF. – 40.000 HUF/gyermek/hó u Kedvezménykérelmekkel korrigált valós befizetések: 2.704.000 HUF/hó – 26.000 HUF/gyermek/hó!! u Művészettérítési díj: u Jelenleg 11.000 HUF/ félév/gyermek. Ez csak iskola!!! u Ebből: 81 gyermek x 11.000 HUF = 891.000 HUF/félév, ami 148.500 HUF/hó u Eszközpénz: u Jelenleg ennek összege: 10.000 HUF/félév/gyermek. Ebből adódik, hogy 104 gyermek esetén összege: 173.333 HUF/hó

Gazdasági helyzet áttekintése – Bevételi oldal – források összesítése – 2021. évi állapot u Állami normatíva, mely finanszírozza gyermeklétszámtól függően a pedagógusok bruttó bérét: 6.245.629 HUF/hó u Szülői befizetések összege, kedvezményekkel együtt: 2.704.000 HUF/hó u Művészettérítési díj: 148.500 HUF/hó u Eszközpénz: 173.333 HUF/hó u Mindösszesen: 9.271.462 HUF/hó u Egy gyermekre vetített bevétel: 89.149 HUF/hó

Gazdasági helyzet áttekintése – Kiadások oldal – működési költségek – 2021. évi állapot u Pedagógus bérek: u Munkaviszonyban lévő pedagógusok nettó bére: (16 fő) 3.793.027 HUF/hó u Megbízási jogviszonnyal foglalkoztatottak kifizetése: (3 fő) 516.000 HUF/hó u NAV járulékok a munkaviszonyos pedagógusok után: 2.442.560 HUF/hó u Iskolai épületek bérleti díja rezsivel: A két épület egyben: 1.167.000 HUF/hó u Bakos és társa étkeztetés: (suli + ovi + vállalt törlesztés) 722.000 HUF/hó u Iskolai eszközök az előző év alapján (szerényen L) kalkulálva: 197.777 HUF/hó u Óvoda hiteltörlesztés: Eddig volt: 176.840 HUF/ hó. Ezután: 278.563 HUF/hó u Óvoda rezsi költség (víz, gáz, villany): 131.125 HUF/hó u Iskola takarítás: 211.000 HUF/hó u Mindösszesen: 9.459.052 HUF/hó u Egy gyermekre vetített kiadás: 90.952 HUF/hó

Gazdasági helyzet -- Összesítés Bevételek Kiadások A következő évre, ha nem 9.459.052 változtatunk semmit HUF/hó 5.242.150 HUF/hó a hiány. L 5.054.560 HUF/hó 9.271.462 HUF/hó

Gazdasági helyzet áttekintése – Bevételi oldal – forrásonként bontva – 2022. évi állapot u Állami normatíva, mely gyermeklétszámtól függően a pedagógusok bruttó bérét és az étkeztetés egyrészét: 5.836.259 HUF/hó u Szülői befizetések: u Jelenlegi KIR létszám: Iskola: 78 gyermek, óvoda: 23 gyermek = 101 gyermek u Elméleti befizetés: 40.40.000 HUF. – 40.000 HUF/gyermek/hó u Kedvezménykérelmekkel korrigált valós befizetések: 2.626.000 HUF/hó – 26.000 HUF/gyermek/hó!! u Művészettérítési díj: u Jelenleg 11.000 HUF/ félév/gyermek. Ez csak iskola!!! u Ebből: 78 gyermek x 11.000 HUF = 858.000 HUF/félév, ami 143.000 HUF/hó u Eszközpénz: u Jelenleg ennek összege: 10.000 HUF/félév/gyermek. Ebből adódik, hogy 101 gyermek esetén összege: 168.333 HUF/hó

Gazdasági helyzet áttekintése – Bevételi oldal – források összesítése – 2022. évi állapot u Állami normatíva, januári korrekcióval, mely finanszírozza gyermeklétszámtól függően a pedagógusok bruttó bérét: 5.836.259 HUF/hó u Szülői befizetések összege, kedvezményekkel együtt: 2.626.000 HUF/hó u Művészettérítési díj: 143.000 HUF/hó u Eszközpénz: 168.333 HUF/hó u Mindösszesen: 8.773.592 HUF/hó u Egy gyermekre vetített bevétel: 86.867 HUF/hó

Gazdasági helyzet áttekintése – Kiadások oldal – működési költségek – 2022. évi állapot u Pedagógus bérek: u Munkaviszonyban lévő pedagógusok nettó bére (bérnövekményekkel): (16 fő) 4.244.933 HUF/hó u Megbízási jogviszonnyal foglalkoztatottak kifizetése: (3 fő) 628.000 HUF/hó u NAV járulékok a munkaviszonyos pedagógusok után: 2.396.028 HUF/hó u 11 család előre befizetett jelentős összegű hozzájárulási díjai, melyek már korábban működésre lettek fordítva: 440.000 HUF/hó u Iskolai épületek bérleti díja rezsivel: A két épület egyben: 1.167.000 HUF/hó u Bakos és társa étkeztetés: (suli + ovi + vállalt törlesztés, 500 e HUF/hó) 1.222.000 HUF/hó u Iskolai eszközök az előző év alapján (szerényen L) kalkulálva: 197.777 HUF/hó u Óvoda hiteltörlesztés: Eddig volt: 176.840 HUF/ hó. Ezután: 278.563 HUF/hó u Óvoda rezsi költség (víz, gáz, villany): 131.125 HUF/hó u Iskola takarítás: 211.000 HUF/hó u Mindösszesen: 10.916.426 HUF/hó u Egy gyermekre vetített kiadás: 108.083 HUF/hó

Gazdasági helyzet – Összesítés – 2022. évi várható Bevételek Kiadások 8.773.592 HUF/hó 10.916.426 HUF/hó 86.867 HUF/hó/gyermek 108.083 HUF/hó/gyermek A következő évre, ha nem változtatunk semmit, akkor 2.142.834 HUF/hó hiány fog keletkezni. Ez gyermekre vetítve: 21.216 HUF/hó/gyermek L

Gazdasági helyzet áttekintése – Kiadások oldal – fennálló tartozások – 2022. évre várható u Alapító szülők általi tagi kölcsönök: 52.108.602 HUF u Egyetem elmaradt bérleti díjak: 0 HUF – kuratóriumi tag tagikölcsön befizetésből rendezve!! u Két havi NAV járulék: 4.885.120 HUF u Bakos és társa étkeztetés: 2.099.000 HUF u Óvodai kivitelezők felé : 1.562.000 HUF u Mindösszesen: 60.654.722 HUF. Tételezzük fel, hogy az elkövetkezendő 24 hónapban rendezni akarjuk a tartozásokat és minden hónapban 0-ra akarunk zárni, akkor havonta 4.670.114 HUF többlet bevételre szükséges. Jelenlegi gyermeklétszámra vetítve: 46.239 HUF/hó többlet befizetés!!! Ez véleményünk szerint nem releváns elvárás a közösségtől!!!!

Lehetőségek – Mit lehet tenni? – Bevételi oldal 1. Gyermeklétszám növelése – Minden egyéb tényező változatlan u Az iskolai és ovi létszám növekszik 20-20 fővel. 101 fő sulis, 43 fő ovis u Állami normatíva, mely finanszírozza gyermeklétszámtól függően a pedagógusok bruttó bérét: 10.954.653 HUF/hó u Szülői befizetések összege, kedvezményekkel együtt: 3.744.000 HUF/hó u Művészettérítési díj: 185.166 HUF/hó u Eszközpénz: 240.000 HUF/hó u Mindösszesen: 15.123.819 HUF/hó u Gyermekre vetítve: 105.026 HUF/hó

Lehetőségek – Mit lehet tenni? – Kiadási oldal 1. Gyermeklétszám növelése – Minden egyéb tényező változatlan. u Pedagógus bérek: u Munkaviszonyban lévő pedagógusok bére: (20 fő) 4.993.056 HUF/hó u Megbízási jogviszonnyal foglalkoztatottak kifizetése: (3 fő) 516.000 HUF/hó u NAV járulékok a munkaviszonyos pedagógusok után: 3.049.660 HUF/hó u Iskolai épületek bérleti díja: A két épület egyben: 1.167.000 HUF/hó u Bakos és társa étkeztetés: (suli + ovi) 722.000 HUF/hó u Iskolai eszközök az előző év alapján kalkulálva: 257.777 HUF/hó u Óvoda hiteltörlesztés: Eddig volt: 176.840 HUF/ hó. Ezután: 278.563 HUF/hó u Óvoda rezsi költség (víz, gáz, villany): 131.125 HUF/hó u Iskola takarítás: 211.000 HUF/hó u Mindösszesen: 11.326.181 HUF/hó u Gyermekre vetítve: 78.654 HUF/hó

Lehetőségek – Mit lehet tenni? 1. Gyermeklétszám növelése – Minden egyéb tényező változatlan Összesítés Bevételek Kiadások A gyermeklétszám növelés hatására 3.797.638 HUF/hó többlet keletkezik. 15.123.819 11.326.181 HUF/hó HUF/hó Gyermekre vetítve: 26.372 HUF/hó/gyermek többlet J

Lehetőségek – Mit lehet tenni? – Bevételi oldal 2. Hozzájárulási díj növelése – 65.000 HUF/hó/gyermek. u Az iskolai és ovi létszám nem változik. 78 fő sulis, 23 fő ovis: u Állami normatíva, mely finanszírozza gyermeklétszámtól függően a pedagógusok bruttó bérét: 5.836.259 HUF/hó u Szülői befizetések összege, ha a kedvezmény mértékét arányosítjuk, akkor 42.250 HUF/hó átlag befizetéssel számolva: 4.267.250 HUF/hó u Művészettérítési díj: 143.000 HUF/hó u Eszközpénz: 168.333 HUF/hó u Mindösszesen: 10.414.842 HUF/hó u Gyermekre vetítve: 103.117 HUF/hó

Lehetőségek – Mit lehet tenni? – Kiadási oldal 2. Hozzájárulási díj növelése – 65.000 HUF/hó/gyermek. u Pedagógus bérek: u Munkaviszonyban lévő pedagógusok bére: (16 fő) 4.244.933 HUF/hó u Megbízási jogviszonnyal foglalkoztatottak kifizetése: (3 fő) 628.000 HUF/hó u NAV járulékok a munkaviszonyos pedagógusok után: 2.396.028 HUF/hó u Iskolai épületek bérleti díja: A két épület egyben: 1.167.000 HUF/hó u Bakos és társa étkeztetés: (suli + ovi + vállalt törlesztés) 1.222.000 HUF/hó u Iskolai eszközök az előző év alapján kalkulálva: 197.777 HUF/hó u Óvoda hiteltörlesztés: Eddig volt: 176.840 HUF/ hó. Ezután: 278.563 HUF/hó u Óvoda rezsi költség (víz, gáz, villany): 131.125 HUF/hó u Iskola takarítás: 211.000 HUF/hó u Mindösszesen: 10.476.426 HUF/hó u Gyermekre vetítve: 103.726 HUF/hó

Lehetőségek – Mit lehet tenni? 2. Hozzájárulási díj növelése – 65.000 HUF/hó/gyermek. Összesítés Bevételek Kiadások 10.414.842 10.476.426 HUF/hó HUF/hó A hozzájárulási díj növelés mértéke a számok alapján 2022. évre már nem jelet megoldást, mert a pedagógusok minősüléséből történt bérkategória növekmények és a kötelezően adandó bérnövekmény hatására még így is 61.584 HUF/hó hiány keletkezik. Gyermekenként ez 65.000 HUF/hó befizetés mellett, további 610 HUF/hó/gyermekre vetített hiányt jelent. L

Lehetőségek – Mit lehet tenni? – Bevételi oldal 3. Pedagógus létszám csökkentése – 2 fő esetén u Az iskolai és ovi létszám nem változik. 81 fő sulis, 23 fő ovis u Állami normatíva, mely finanszírozza gyermeklétszámtól függően a pedagógusok bruttó bérét: 6.245.629 HUF/hó u Szülői befizetések összege, kedvezményekkel együtt: 2.704.000 HUF/hó u Művészettérítési díj: 148.500 HUF/hó u Eszközpénz: 173.333 HUF/hó u Mindösszesen: 9.271.462 HUF/hó u Egy gyermekre vetített bevétel: 89.149 HUF/hó

Lehetőségek – Mit lehet tenni? – Kiadási oldal 3. Pedagógus létszám csökkentése – pl. 2 fő esetén. u Pedagógus bérek: u Munkaviszonyban lévő pedagógusok bére: (14 fő) 3.313.027 HUF/hó u Megbízási jogviszonnyal foglalkoztatottak kifizetése: (3 fő) 516.000 HUF/hó u NAV járulékok a munkaviszonyos pedagógusok után: 2.202.560 HUF/hó u Iskolai épületek bérleti díja: A két épület egyben: 1.167.000 HUF/hó u Bakos és társa étkeztetés: (suli + ovi + vállalt törlesztés) 722.000 HUF/hó u Iskolai eszközök az előző év alapján kalkulálva: 197.777 HUF/hó u Óvoda hiteltörlesztés: Eddig volt: 176.840 HUF/ hó. Ezután: 278.563 HUF/hó u Óvoda rezsi költség (víz, gáz, villany): 131.125 HUF/hó u Iskola takarítás: 211.000 HUF/hó u Mindösszesen: 8.739.052 HUF/hó u Egy gyermekre vetített kiadás: 84.029 HUF/hó

Lehetőségek – Mit lehet tenni? 3. Pedagógus létszám csökkentése – 2 fő esetén Összesítés Bevételek Kiadások A pedagógus létszám csökkentés hatására 532.410 HUF/hó többlet keletkezik. J 9.271.462 8.739.052 HUF/hó HUF/hó

Lehetőségek összefoglalása u Összességében elmondható, hogy a felvázolt 3 lehetőség közül egyértelműen a gyermeklétszám növelése a legcélravezetőbb. u Szomorú tény, hogy a pedagógusbérek emelkedése 2022. évre vonatkozóan olyan mértékű, hogy változatlan gyermeklétszám (101 fő) és havi 65.000 HUF/gyermek hozzájárulási díj befizetése mellett sem gazdaságos a működés. u Ha megfigyeljük, és ezt a pedagógia sem teszi lehetővé, a pedagógus létszám csökkentés a legdrasztikusabb megoldás lenne. Viszont gazdasági haszna lényegesen kevesebb, mint az oktatási színvonalunkban ezáltal okozott zavar.

Lehetőségek – Mit lehet tenni? 4. Platán TBC Szakosított Időskorúak Otthona megvásárlása külső befektető által – Magán ingatlant adna bérbe fenntartónak - Előnyök u Távol esik a város zajától u Csendes, forgalommentes környék u Gyönyörű környezet, saját fásított terület u Szépen gondozható parkos övezet u Önfenntartó gazdálkodásra alkalmas ingatlan magáncélra

Lehetőségek – Mit lehet tenni? 4. Platán TBC Szakosított Időskorúak Otthona megvásárlása külső befektető által – Magán ingatlant adna bérbe fenntartónak - Hátrányok u A helyszín bejárása során megállapítottuk, hogy jelen állapotában 4 osztályterem kialakítható (max. 80 főre működési engedély) u A terület MÁT (mezőgazdasági besorolású), ezért 3% beépíthetőségi maximum van rajta. További beépítés nehezen, vagy nem lehetséges. u Hatályos Földtörvény szerint kizárólag földműves regisztrációval rendelkező magánszemély tulajdonába kerülhet u Megközelítése: egysávos magán úton – mindennapi működésben akadály, működési engedély kiadás feltételét nem teljesíti. u Közvetlen vasút mellett található ingatlan u Teljes felújításra szorul. Információink szerint a befektető vállalja a felújítást, de a működési engedélyeztetés ezért lényegesen több idő lesz.

Lehetőségek – Mit lehet tenni? 4. Platán TBC Szakosított Időskorúak Otthona -- külső befektető által – Bérelt formában – Gazdasági vonatkozások – Bevételi oldal u Mivel 80 főre engedélyezhető, így a létszám növelése hosszútávú célként nem reális elvárás. u Ha 80 iskolást veszünk alapul és a most állományban levő 14 fő alkalmazottat az iskolából, akkor az előző diákon levő számításokból következtetve: u Bevételek: u Normatíva: mintegy 2.890.000 HUF/hó – mert óvoda nem lesz ebben a fenntartóban u Szülői befizetések: 26.000 HUF/hó/gyermek, ha nem tervezünk emelést: 2.080.000 HUF/hó u Egyéb bevételek: 340.000 HUF/hó u Mindösszesen bevétel: 5.310.000 HUF/hó

Lehetőségek – Mit lehet tenni? 4. Platán TBC Szakosított Időskorúak Otthona -- külső befektető által – Bérelt formában – Gazdasági vonatkozások – Kiadási oldal u Mivel 80 főre engedélyezhető, így a létszám növelése hosszútávú célként nem reális kép. u Pályázati ajánlott vételár: 72.800.000 HUF u Felújításra fordítandó összeg: közel 35.000.000 HUF u Várható fenntartási költség, csak rezsivel számolva: 550.000 HUF/hó u Ha 80 iskolást veszünk alapul és a most állományban levő 14 fő alkalmazottat az iskolából, akkor az előző diákon levő számításokból következtetve: u Működés költségei: u Pedagógus bérek (14 fő): mintegy 3.500.000 HUF/hó u NAV járulékok: 1.500.000 HUF/hó u Épület bérleti díj: mintegy 900.000 HUF/hó u Rezsi költség: 550.000 HUF/hó u Egyéb működési költségek: mintegy 320.000 HUF/hó u Mindösszesen kiadás: mintegy 6.770.000 HUF/hó

Lehetőségek – Mit lehet tenni? 4. Platán TBC Szakosított Időskorúak Otthona -- külső befektető által – Bérelt formában – Gazdasági vonatkozások – Összesítés Bevételek Kiadások • Az új székhelyű intézmény a számítások 5.310.000 6.770.000 szerint átlagosan mintegy 1.460.000 HUF/hó HUF/hó HUF/hó hiányt generálna a működés folyamán. L • A számításokba nem vettük bele a teljes iskolarendszerű engedélyeztetési és eszköz-költséget (padok, táblák, székek, stb.), mely az eddigi tapasztalatok alapján további súlyos százezrekkel növelné a hiányt. L

Összefoglalás – Platán Otthon u Összességében elmondható, hogy a szóban forgó épület külső befektető általi megvásárlása, majd iskolaként történő üzemeltetése nem oldaná meg a jelenleg is fennálló költségvetési hiányunkat. u A fenntartó elzárkózik attól, hogy egy jószándék vezérelte szülőtársunkat belevigyen egy olyan, több mint 100 millió forintos beruházásba, melyből később nehezen, vagy egyáltalán nem tudna, nagyobb anyagi veszteség nélkül, bármikor kiszállni. u Az előző számítások és az egyéb adottságok okán a befektetett ingatlanon és infrastruktúrán túl, a működés fenntartásához további milliós nagyságrendű összegeket lenne szükséges a fenntartó szervezetbe invesztálni. Ezt mi felelősséggel gondolkodó emberek, szülők nem támogatjuk, nem tudjuk elfogadni!

A kecskeméti waldorf iskolák modellje a szakadások és jövőbeni egyesülések figyelembevételével (2014 – 2023) Mihálykertje --Szarkás Mihálykertje -- Szarkás Gyermekliget Iskola 2022/2023 tanév (180 gyermek) (105 gyermek) és óvoda -- Szarkás folyamán Csillagbölcső Óvoda (35 gyermek) Kecskeméti Waldorf (40 gyermek) Iskola Aranyliget Óvoda és Környékbeli egyéb Iskola (min.170 iskolákba elmentek iskolás gyermek) (103 gyermek) (35 gyermek) J Csillagbölcső Óvoda (102 gyermek) Környékbeli egyéb iskolákba elmennek, Csillagbölcső Iskola (82 gyermek) esetleges tanulócsoportok (35 gyermek)

Lehetőségek – Mit lehet tenni? – Indikátorok 5. Szétaprózódott iskolák egyesítése – Kecskeméti Waldorf u A jelenleg több intézményben működő kislétszámú iskolák gazdaságilag fenntarthatatlanok u Az elmúlt közel 10 év alatt 2 szakadás történt és ha nem változtatunk a működési modellen, megtörténik a 3. is. u Megszámlálhatatlan családi, baráti kapcsolat ment már tönkre a szakadások következtében. Ez már nem megengedhető többé! u Több mint 100 gyermek hagyta el az iskolákat az évek alatt. Óriási felelősség! Közülük sokan ma is szomorúan emlékeznek vissza. Ez már nem megengedhető többé! u A térségben nagyon rossz megítélése van az iskoláinknak. Nincs bizalom felénk! u Az egyéni érdekek előtérbe helyezése a gyermekeink figyelmen kívül hagyásával. Ez már nem megengedhető többé! u Valós, tényszerű információk elferdítése, félinformációk közlése szülőkkel. Ez már nem megengedhető többé!

Lehetőségek – Mit lehet tenni? -- Bevételi oldal 5. Szétaprózódott iskolák egyesítése – Kecskeméti Waldorf u Számításaink szerint és az előzőekben látott modell szerint mintegy 170-180 gyermekre számíthatunk az egységes iskolában. u Bevételek számításához 176 gyermekkel kalkuláltunk, mely 8 osztályfokon osztályonként 22 gyermeket jelent u Bevételek várható alakulása: u Normatíva: mintegy 14.230.000 HUF/hó u Szülői befizetések: 35.000 HUF/hó/gyermek, családi kedvezmény lesz, mely 3 intézménybe járó gyermek esetén 62.000 HUF/család/hó u Ebből adódóan az átlag szülői befizetés: 30.000 HUF/gyermek/hó, mely összesen: 5.280.000 HUF/hó u Művészettérítési díj (jelenlegivel számolva): u Jelenleg 11.000 HUF/ félév/gyermek. Ez csak iskola!!! u Ebből: 176 x 11.000 HUF = 1.925.000 HUF/félév, ami 322.666 HUF/hó u Eszközpénz (jelenlegivel számolva): u Jelenleg ennek összege: 10.000 HUF/félév/gyermek. Ebből adódik, hogy 176 gyermek esetén összege: 293.333 HUF/hó u Mindösszesen bevétel: 20.125.999 HUF/hó u Gyermekre vetítve: 114.352 HUF/hó

Lehetőségek – Mit lehet tenni? – Kiadási oldal 5. Szétaprózódott iskolák egyesítése – Kecskeméti Waldorf u Pedagógus bérek: u Munkaviszonyban lévő pedagógusok bére: (30 fő) 7.489.584 HUF/hó u Megbízási jogviszonnyal foglalkoztatottak kifizetése: (4 fő) 716.000 HUF/hó u NAV járulékok a munkaviszonyos pedagógusok után: 4.574.490 HUF/hó u Iskolai épületek bérleti díja: 2.128.000 HUF/hó u Gyermekétkeztetés: 1.052.000 HUF/hó u Iskolai eszközök az előző év alapján kalkulálva: 712.000 HUF/hó u Takarítás, egyéb: 355.000 HUF/hó u Mindösszesen: 17.027.074 HUF/hó u Gyermekre vetítve: 96.745 HUF/hó

Lehetőségek – Mit lehet tenni? -- Összesítés 5. Szétaprózódott iskolák egyesítése – Kecskeméti Waldorf Bevételek Kiadások A jelenlegi szétaprózódott iskolák egyesítésével mintegy 3.098.925 HUF/hó 20.125.999 17.027.074 HUF/hó HUF/hó többlet keletkezik. Ez alapot ad a hosszútávú, kiegyensúlyozott gazdasági működésre. J Gyermekre vetítve: 17.607 HUF/hó többlet J

Összefoglalás – Kecskeméti Waldorf u Az iskoláink egyesítése gazdaságilag a hosszútávú stabilitás irányába mutat u Bajba került családjaink segítése a tartalékokból képzett krízis alappal u Jobb szociális alapú fizetési könnyítések u Egységes, nagy létszámú iskolaként komolyabb városi megítélés, hatás u Marketing szempontjából elengedhetetlen a jó hírnév! u Hosszútávú célok megvalósítása: u Saját 200 gyermek befogadására alkalmas iskolaépület u Kecskeméti walfdorf gimnázium alapítása u Pedagógus, szülő, gyermek életút-modellek kialakításának lehetősége

Köszönöm, hogy meghallgattál! \"A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe)”