แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

คำนำ เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเอกสารท่ีจัดทาขึ้นเพื่อใช้ เป็นคู่มือในการบริหารงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และการกากับ ติดตาม และประเมินผลการ ดาเนินงาน ของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ซึ่งได้รับงบประมาณจากสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน สาหรบั การบรหิ ารจดั การ (แยกตามภารกจิ งาน) หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ี เขต ๒ ไดอ้ ยา่ งดยี ่งิ สานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึ ษาราชบุรี เขต ๒ พฤศจิกายน 256๓

สารบญั หนา้ คานา ๑ ๒ งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ๖ งบดาเนินงาน ๖ รายจ่ายสาหรบั การดาเนินงานของสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๖ รายจ่ายโครงการ จานวน 55 โครงการ ๖ ค่าเช่าบา้ น ๖ งบลงทนุ ค่าครภุ ัณฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดนิ และสงิ่ ก่อสร้าง งบเงนิ อุดหนนุ งบบุคลากร

แผนการใชจ้ ่ายงบประม สานักงานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษ รายการ งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดาเนินงาน ๑. รายจ่ายสาหรับการดาเนินงานของสานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษา ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าวัสดุสานักงาน ๒๐๐,๐ ๑.๑.๒ ค่าซ่อมรถยนต์ ๑๐๐,๐ ๑.๑.๓ ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐ ๑.๑.๔ ค่าเช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๑๐๐,๐ ๑.๑.๕ ค่าถา่ ยเอกสาร ๓๖,๐ ๑.๑.๖ ค่าจา้ งลูกจา้ งช่ัวคราว ๑,๒๙๙,๐ ๑.๑.๗ ค่าอาหารทาการนอกเวลา - กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ๒๐,๐ - กลุ่มนโยบายและแผน ๑๕,๐ - กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑๐,๐ - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ๑๕,๐ - กลุ่มอานวยการ ๑๕,๐ - กลุ่มนิเทศฯ ๑๕,๐ - หนว่ ย ตสน. ๑๐,๐ - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ๑๐,๐ - กลุ่มพฒั นาครูและบุคลากรฯ ๕,๐ - กลุ่มกฎหมายฯ ๕,๐ ๑.๑.๘ ค่าเบย้ี เลี้ยง พาหนะ ค่าเช่าทพ่ี กั ๑๐๐,๐

มาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 ๐๐๐ 30,000 25,000 25,000 20,000 100,000 ๐๐๐ 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 ๐๐๐ 100000 ๑๐๐,๐๐๐ ๐๐๐ 5,000 9,000 12,000 10,000 36,000 ๐๐๐ 324,750 324,750 324,750 324,750 1,299,000 ๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20000 ๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 15000 ๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10000 ๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 15000 ๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 15000 ๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 15000 ๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10000 ๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10000 ๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5000 ๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5000 ๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

รายการ - ๑.๑.๙ ค่าตอบแทนกรรมการ งบประมาณ ๑.๒ ค่าสาธารณปู โภค ๑.๒.๑ ค่าไฟฟ้า ๕๐,๐ ๑.๒.๒ ค่านา้ ประปา ๑.๒.๓ ค่าโทรศัพท/์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ๕๐๐,๐ ๑.๒.๔ ค่าไปรษณีย์ ๘๐,๐ ๑.๒.๕ ค่านา้ มนั เช้ือเพลิง/แกส๊ LPG ๘๐,๐ ๑.๓. การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ๖๐,๐ ๒๐๐,๐ รวมงบบริหารสานักงาน ๓๐๐,๐ ๒. รายจ่ายโครงการ จานวน 55 โครงการ ๓,๓๒๕,๐ ๒.๑ งบจัดตรง ๑6 โครงการ 4,8 2.1.1 พฒั นาแนวทางการจดั การเรียนรู้เพศวิถศี ึกษาและ ทักษะชีวติ ในโรงเรียนเพอื่ เพม่ิ ศักยภาพครูผู้สอน 733,3 2.1.2 ขบั เคล่ือนการจดั การเรียนรู้วทิ ยาการคานวณ 288,793. 2.1.3 การประเมนิ ผลสัมฤทธก์ิ ารศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน 2.1.4 ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนและเครือขา่ ยในการขยายโอกาส 10,00 ทางการศึกษาอยา่ งเป็นระบบให้ทวั่ ถงึ และลดความเหลื่อมลา้ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 19,602,0 2.1.5 ธุรการครบวงจร 62,40 2.1.6 พฒั นาอจั ฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณติ ศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 680,0 2.1.7 ครูผู้ทรงคุณค่าแหง่ แผ่นดิน 1,325,52 2.1.8 จดั จา้ งบคุ ลากรวิทยาศาสตร์และคณติ ศาสตร์

-๒- รวม ณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 50,000 ๐๐๐ 12,500 12,500 12,500 12,500 ๐๐๐ 100,000 100,000 150,000 150,000 500,000 ๐๐๐ 15,000 15,000 30,000 20,000 80,000 ๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 ๐๐๐ 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 ๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 ๐๐๐ 75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 ๐๐ 747,250 746,250 814,250 1,017,250 3,325,000 890 4,890 4,890 360 733,360 733,360 .33 288,793.33 00 10,000 288,793.33 10,000 000 4,900,500 4,900,500 4,900,500 4,900,500 19,602,000 00 62,400 62,400 000 136,000 204,000 136,000 204,000 680,000 20 331,380 331,380 331,380 331,380 1,325,520

- รายการ งบประมาณ 2.1.9 รณรงค์ เฝ้าระวงั และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 5,00 ประจาปี ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการการปอ้ งกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของ สพป.รบ.2 2.1.10 พัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจาปงี บประมาณ 2564 15,0 2.1.11 บ้านนักวทิ ยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปงี บประมาณ 2564 15,0 2.1.12 บา้ นนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา 33,9 ปงี บประมาณ 2564 2.1.13 การประเมนิ คุณภาพผู้เรียน (NT) และประเมนิ ความสามารถ 117,7 ด้านการอา่ นของผู้เรียน (RT) ปกี ารศึกษา 2563 2.1.14 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิ าลในสถานศึกษา 658,0 ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 2.1.15 พฒั นาการจัดประสบการณก์ ารเรียนการสอนปฐมวยั 4,3 ปีงบประมาณ 2564 2.1.16 พฒั นานวัตกรรมการศึกษาทย่ี ่งั ยืน Connext ED 17,0 ปงี บประมาณ 2564 รวมงบจัดตรง 23,573,053. ๒.๒ งบพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา 39 โครงการ 2.2.1 การบริหารจดั การงบประมาณอยา่ งมีประสิทธิภาพ 3,325,0 2.2.2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 242,8 และบคุ ลากรทางการศึกษา สังกดั สพป.ราชบรุ ี เขต 2 2.2.3 จดั ทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 90,7 2.2.4 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 39,1 2.2.5 การจดั ตั้งงบประมาณ งบลงทุน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 26,6

3- ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ณ ไตรมาส 1 5,000 5,000 00 000 15000 15,000 000 15,000 15,000 990 33,990 33,990 720 117,720 117,720 000 58,000 300,000 300,000 658,000 380 4,380 4,380 000 17,000 17,000 .33 5,377,880 5,764,370 6,694,923.33 5,735,880 23,573,053.33 000 747,250 746,250 814,250 1,017,250 3,325,000 800 35,000 35,000 137,800 35,000 242,800 700 75,000 15,700 90,700 120 9,780 9,780 9,780 9,780 39,120 610 26,610 26,610

- รายการ งบประมาณ 2.2.6 ราลึกวนั สาคัญลูกเสือไทย 37,7 2.2.7 ประเมนิ ความพร้อมและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกดั 61,0 สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ี เขต 2 ช่วงเปดิ ภาคเรียนโดยทมี นเิ ทศการศึกษาและศึกษานิเทศก์ 2.2.8 พัฒนาการนเิ ทศติดตามและประเมนิ ผลการจดั การศึกษา 396,1 2.2.9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 150,0 2.2.10 การขบั เคล่ือนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 62,0 2.2.11 ส่งเสริมและพฒั นาหลักสูตรการศึกษาทสี่ อดคล้อง 82,6 กบั การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2.2.12 พฒั นาสมรรถนะการจดั การเรียนการสอนเชิงรุก 43,3 (Active Learning) ของครูสู่ในศตวรรษที่ 21 2.2.13 ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและผู้เรียนสู่สังคมเทคโนโลยเี พอื่ การศึกษา 120,2 2.2.14 พฒั นาศักยภาพศึกษานเิ ทศก(์ E-Coaching) 131,6 2.2.15 ปฐมนเิ ทศครูผู้ช่วย 59,2 2.2.16 พฒั นาขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 71,8 เพอ่ื เสริมสร้างประสิทธภิ าพในการขอมี วทิ ยฐานะและ เล่ือนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 2.2.17 พัฒนาระบบการประกนั คุณภาพการศึกษาสู่ความเขม้ แข็ง 96,5 2.2.18 ขบั เคลื่อนหลักความพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างย่งั ยนื 46,2 2.2.19 พฒั นาอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาวะ 177,4 ของบคุ ลากร สพป.ราชบุรี เขต ๒ 2.2.20 พฒั นาเครือขา่ ยประชาสัมพนั ธ์ 46,0

4- ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 10,000 13,070 37,700 ณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 61,080 700 14,630 080 61,080 160 96,160 100,000 100,000 100000 396,160 000 37500 37,500 37500 37500 150,000 000 22000 20000 10,000 10000 62000 620 82,620 82,620 390 43,390 43,390 200 120200 120,200 600 36200 76,200 8,400 10,800 131,600 200 59,200 59,200 890 71,890 71,890 500 50,000 33,500 63,000 96,500 200 46,200 52,400 46,200 400 25,000 50,000 177,400 000 46,000 46,000

รายการ - ด้านงบประมาณ งบประมาณ 2.2.21 เสริมสร้างการดาเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิ ทศการศึกษา ปงี บประมาณ 2564 66,0 2.2.22 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกยี รติขา้ ราชการครูและบคุ ลากร ทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นทป่ี ระสบความสาเร็จเป็นที่ 20,0 ประจักษ์ 2.2.23 ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบญั ชาลูกเสือ 118,8 2.2.24 การประเมินผลการปฏบิ ัติงานของข้าราชการครูและ 96,4 บคุ ลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา 2.2.25 ประเมนิ สัมฤทธผิ ลการปฏิบัติงานในหนา้ ทเี่ พอ่ื พฒั นา 114,0 การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 2.2.26 การบริหารจดั การงบประมาณของสถานศึกษาอย่างมี 158,2 ประสิทธภิ าพ 2.2.27 ติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณของโรงเรียนทไี่ ด้รับจดั สรรเงิน 6,0 ดอกผลกองทนุ เพอื่ โครงการอาหารกลางวนั ในโรงเรียน ประถมศึกษา ประจาปี 2563 86,2 2.2.28 เชิดชูเกยี รติขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา 837,9 2.2.29 ศิลปหตั ถกรรม 26,0 2.2.30 ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม ตามนโยบาย สพฐ. 118,0 2.2.31 อบรมจติ อาสา ๙๐๔ สืบสานพระราชปณิธาน “ร.๑๐” 115,9 2.2.32 ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนากิจกรรมลูกเสืออย่างย่งั ยนื เพอ่ื คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.

5- รวม ณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 66,080 20,000 080 20000 20,000 26,080 000 20,000 820 118,820 118,820 400 96,400 96,400 000 114,000 114,000 240 28,800 129,440 158,240 060 6,060 6,060 240 86,240 86,240 960 837,960 837,960 000 26,000 26,000 090 118,090 118,090 900 115,900 115,900 -

- รายการ งบประมาณ 2.2.33 พฒั นาศักยภาพบคุ ลากรเพอ่ื เพมิ่ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 554,0 2.2.34 ประชุมเชิงปฏบิ ัติการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ ใจเกี่ยวกับ 91,0 ระบบการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2564 2.2.35 สร้างจติ สานกึ และความรู้ในการผลิตและบริโภคทเี่ ปน็ มติ ร - กับส่ิงแวดล้อม 2.2.36 ขับเคล่ือนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM) - 2.2.37 พัฒนาโรงเรียนเพอื่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 38,6 2.2.38 คัดลายมอื ส่ือคุณธรรม 130,1 2.2.39 พฒั นาการบริหารระบบงานกลุ่มบริหารงานการเงนิ 58,8 และสินทรัพย์ รวมงบพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา 4,218,27 3. คา่ เชา่ บ้าน 1,887,0 งบลงทุน ค่าครุภณั ฑ์ ทดี่ นิ และสิ่งก่อสร้าง 1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 1.1.1 ครุภัณฑ์โรงเรียน 8,969,70 1.1.2 ครุภัณฑส์ านักงานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษา 499,90 1.๒ ค่าทดี่ นิ และสิ่งก่อสร้าง 36,290,80 งบเงินอุดหนุน 1. เงินอดุ หนนุ ค่าใช้จา่ ยในการจดั การศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน 81,039,2 2. เงินอดุ หนุนปจั จยั พนื้ ฐานนกั เรียนยากจน 2,468,5 งบบคุ ลากร 606,664,7

6- ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม ณ ไตรมาส 1 554,000 554,000 000 91,000 91,000 000 - -- - - -- - 38,640 640 38,640 130,100 58,800 100 130,100 800 28,580 30,220 70 321,370 338,340 1,083,560 2,475,000 4,218,270 000 487,500 466,500 466,500 466,500 1,887,000 00 8,969,700 8,969,700 00 499,900 499,900 00 36,290,800 36,290,800 249 24,714,897 48,053,832 8,270,520 81,039,249 500 2,468,500 2,468,500 793 148,411,102 148,483,296 153,636,873 156,133,522 606,664,793

คณะผจู้ ัดทำ ท่ปี รึกษำ นายประวิช ยะรินทร์ ผอู้ านวยการสานกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษาราชบุรี เขต 2 นายประสงค์ แยม้ ศิริ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาราชบุรี เขต 2 นายวฒุ ิชัย บุญหลา่ รองผอู้ านวยการสานักงานเขตพื้นทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาราชบรุ ี เขต 2 นางบรรเจดิ อุ่นมณรี ตั น์ รองผอู้ านวยการสานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาราชบรุ ี เขต 2 ผสู้ นบั สนุนข้อมูล ผ้อู านวยการกลมุ่ ทกุ กลมุ่ /หน่วย ผู้วเิ ครำะห์จัดทำขอ้ มูล นายประสงค์ แยม้ ศิริ รองผู้อานวยการสานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาราชบรุ ี เขต 2 นางวรรณวภิ า สุนนั ธรรม ผูอ้ านวยการกลมุ่ นโยบายและแผน นางสุจิตรา วงศ์รส นกั วิเคราะหน์ โยบายและแผน นางสาวศมน ขามาลัย นกั วเิ คราะหน์ โยบายและแผน นายชชพล ชลศิ ราพงศ์ นกั วิเคราะห์นโยบายและแผน นางแววดาว คเู ม้ง เจ้าพนกั งานธรุ การ ผู้ออกแบบปก / รปู เลม่ นางวรรณวภิ า สุนนั ธรรม / นางสาวศมน ขามาลัย

กลมุ่ นโยบายและแผน สาํ นกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาราชบุรี เขต ๒