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GIF Primária - Book 2018

Published by kelvin.gomes, 2018-02-22 08:41:11

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GIF Primária Book 2018

ApresentaçãoPrezado Fornecedor,É com grande satisfação que estamos divulgando e implantando um novo Método de MelhoriaContínua na Gestão de Fornecedores chamado GIF – Gestão Integrada de Fornecedores,Módulo Transferência.O GIF tem como foco principal estreitar nossa relação de parceria, acreditando que osresultados sustentáveis ao longo do tempo somente serão adquiridos através da utilizaçãodas ferramentas e processos corretos.Buscar a melhoria contínua dos nossos processos e criar ferramentas de suporte paracapacitar e auxiliar nossos fornecedores no alcance do aumento da rentabilidade de seusnegócios faz parte da cultura da BRF.O GIF, além de premiar e reconhecer os melhores, também oferece a todos osTransportadores a oportunidade de utilizar o método como parte integrante da gestão do diaa dia e como base sustentável para um sólido crescimento.Queremos valorizar nossos melhores parceiros e nossa gente que faz a diferença, criandosempre um ambiente de trabalho seguro e motivador na busca de resultados excelentes.Contamos com todos na divulgação e implantação deste novo método.Sucesso a Todos!Atenciosamente,BRF.Aprovadores:Leonardo Dallorto – Diretoria de Logística BrasilFabrício Souza – Diretoria Logística TransportesLuciano Farago – Gerência Ciex TransportesDiego Penteado – Gerência Logística TransportesMaximiliano Limberger – Diretoria de SuprimentosLeandro Avellar – Gerência de SuprimentosElaboradores:Carlos Eduardo Pereira – Analista PL Logística TransportesRafael Terres – Analista JR Logística Transportes 2

Sala de Troféus 2016 3° 3° 1° 2° 3° 3° 1° 20152014 2° 1° 2014 1° 2° 2013 2° 3

Sumário 1.3 Dono do GIF ..................................................................................................... 5 1.4 Procedimentos de Avaliação ............................................................................ 6 1.5 Critério de Pontuação ....................................................................................... 7 1.6 Desempate no Ranking Final............................................................................ 8 1.7 Penalidade........................................................................................................ 8 2 PILARES E CATEGORIAS DO GIF.................................................................. 11 3 RECONHECIMENTO ........................................................................................ 12 3.1 Bônus de Pontuação....................................................................................... 12 3.2 Premiação....................................................................................................... 13 4 CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................................ 14 PILARES DE PROCESSOS................................................................................. 15 Pilar 01 – SSMA ................................................................................................... 16 Pilar 02 – Gente e Gestão .................................................................................... 27 Pilar 03 – Equipamentos....................................................................................... 33 Pilar 04 –Produtividade......................................................................................... 38 Pilar 05 – Sistema de Gestão ............................................................................... 45 CATEGORIA DE RESULTADO ........................................................................... 49 Pilar 01 – SSMA ................................................................................................... 50 Pilar 03 – Equipamentos ...................................................................................... 51 Pilar 04 –Produtividade......................................................................................... 52 Pilar 05 – Sistema de Gestão ............................................................................... 54 4

Regulamento 1.1 Objetivo do Programa GIF O objetivo principal do GIF é orientar o transportador a cumprir suas atividades do dia a dia através de um método de gestão em transporte, propiciando oportunidades para o aumento da rentabilidade e para um crescimento sólido e sustentável de seu negócio. O GIF tem duração anual e será acompanhado e medido ao longo do ano através de avaliações periódicas. Fica reservado à BRF, durante o transcorrer do ano, o direito de realizar quaisquer adequações necessárias às legislações vigentes ou melhorias, visando o aumento de eficiência e redução de custos nos processos. 1.2 Conceitos do GIF Para o alcance de resultados sustentáveis precisamos fortalecer a base da empresa, garantindo que o conhecimento seja repassado a toda empresa. Por isso o GIF está dividido em 02 (dois) conceitos principais: Pilares de Processos e Categorias de Resultados. O GIF tem pontuação máxima de 1.000 (mil) pontos, sendo 500 (quinhentos) pontos para a avaliação dos Processos e 500 pontos para o atingimento dos resultados. Fica reservado à BRF o direito de mudanças nos pesos de pontuações ao longo das próximas revisões do método. O GIF é de exclusividade da BRF e seu direito de uso é permitido apenas nos serviços prestados pelos fornecedores nas unidades (FÁBRICAS/CD/TSP) da BRF. 1.3 Dono do GIF Para o sucesso do GIF, é necessário a participação ativa da alta liderança da transportadora (presidente, diretor, sócio) demonstrando de forma consistente o compromisso tanto na implementação quanto nas ações de rotina do GIF. 5

1.4 Procedimentos de Avaliação O GIF em 2017 possuirá os seguintes procedimentos de avaliações: Auto avaliações: Serão 11 (onze) auto avaliações durante o ano com início em Fevereiro e término em Dezembro. Todo mês o transportador deverá realizar sua auto avaliação de processos e resultados do GIF. Até o quinto dia útil do mês seguinte deverá ser enviado eletronicamente a pontuação da auto avaliação de processos e resultados, caso não seja enviado no prazo estabelecido a auto avaliação não será considerada. Obs.: Caso a pontuação divulgada no ranking seja divergente com a enviada na auto avaliação, o transportador tem até 48 horas para realizar uma crítica à equipe do GIF, caso seja deferido, o ajuste será divulgado no mês seguinte. Avaliações Oficiais: Poderão ocorrer uma ou mais avalições oficiais da diretoria de logística de transporte de acordo com critérios internos da BRF. Obs.: A pontuação atingida em auditoria irá substituir a auto avaliação dentro do mês auditado. Para os casos em que a pontuação da auditoria oficial seja menor que a informada pelo transportador, o valor do fechamento do trimestre ou quadrimestre será substituído pela pontuação da auditoria oficial. No momento da auditoria será avaliado o fechamento do mês anterior e havendo necessidade será solicitado dados de meses anteriores. A qualquer momento poderão ser requisitados documentos comprobatórios (evidências) referentes a itens da avaliação. Estes documentos serão utilizados dentro do critério das auditorias para calcular dispersão das auto avaliações. Serão utilizados também, controles internos da BRF como relatórios de monitoramento, TMS e SAP para auditorias, da mesma forma serão utilizados para o cálculo de dispersão. As auditorias na categoria de resultados, serão baseadas nos indicadores fornecidos pelas equipes internas da BRF que forem apresentados no mês. 6

1.5 Critérios de Pontuações As avaliações oficiais ou a soma das auto avaliações mensais terão pesos de pontuações diferentes ao longo do ano, seguindo o critério abaixo: 1º Fechamento: Fevereiro a Abril Peso na Pontuação Anual: 40% ✓ Processos (500 pontos): Será validada a pontuação média das 03 (três) auto avaliações enviadas de Fevereiro a Abril ou substituída pela pontuação da avaliação oficial da BRF quando ocorrer. ✓ Resultados (500 pontos): Será calculada a média dos resultados apurados no período de Fevereiro a Abril para todos os indicadores avaliados ou substituída pela pontuação da avaliação oficial da BRF, quando ocorrer. 2º Fechamento: Maio a Agosto Peso na Pontuação Anual: 30% ✓ Processos (500 pontos): Será validada a pontuação média das 04 (quatro) auto avaliações enviadas de Maio a Agosto ou substituída pela pontuação da avaliação oficial da BRF quando ocorrer. ✓ Resultados (500 pontos): Será calculada a média dos resultados apurados no período de Maio a Agosto para todos os indicadores avaliados ou substituída pela pontuação da avaliação oficial da BRF, quando ocorrer. 1.6 Desempate no Ranking Final.1º Critério – Será adotado como regra para caso de desempate na pontuação final do Ranking eadicionados todos os bônus, o critério de maior atendimento no cockpit acumulado do ano.2º Critério – Caso permaneça o empate após aplicação do 1º critério, será adotado como regra otransportador com a frota de maior número de placas dedicadas na operação BRF. 7

3º Fechamento: Setembro a DezembroPeso na Pontuação Anual: 30%✓ Processos (500 pontos):Será validada a pontuação média das 04 (quatro) auto avaliações enviadas de Setembro aDezembro ou substituída pela pontuação da avaliação oficial da BRF, quando ocorrer.✓ Resultados (500 pontos):Será calculada a média dos resultados apurados no período de Setembro a Dezembro paratodos os indicadores avaliados ou substituída pela pontuação da avaliação oficial da BRF,quando ocorrer.Fechamento Anual:A pontuação oficial anual será calculada com base nos três fechamentos:Pontuação do 1º Fechamento x 40% + Pontuação do 2º Fechamento x 30% + Pontuação do3º Fechamento x 30%.1.6 PenalidadesO não cumprimento no envio de informações, inconsistências observadas nas avaliaçõesoficiais, graves descumprimentos ou impactos negativos nas operações, seguirão asseguintes regras de penalidades:a) Caso a auto avaliação não seja enviada até o 5º (quinto) dia útil a pontuação do mêsserá anulada.b) Categorias ou indicadores sem informações nas auto avaliações:Será considerada nula a pontuação do item não informado.c) Dispersões entre as auto avaliações e a avaliação BRF:Em caso de dispersões superiores a 5% durante as avaliações realizada pela BRF, serãoaplicados os seguintes critérios de penalidades:Dispersão > 5% e <= 10%: -10% na Pontuação Total da Avaliação Oficial;Dispersão > 10% e <= 20%: -20% na Pontuação Total da Avaliação Oficial;Dispersão > 20%: Terá a pontuação do mês anulada;Obs.: Somente em caso de auditoria oficial será realizado o ajuste de pontuaçãopara os meses anteriores que compõe o trimestre ou quadrimestre relacionados noscritérios acima. 8

d) Paralisações:O transportador que for responsável por ocasionar grave desabastecimento de fábricas, CDsou TSPs por paralisações de sua frota, sofrerá a Desclassificação do GIFe) Padrão GENTREX:A constatação de que o transportador alterou o perfil da frota contratada de PadrãoGENTREX para NÃO GENTREX, sem o consentimento e autorização formal da BRF, sofreráautomaticamente a Desclassificação do GIF.f) Passivo Trabalhista:O transportador que não arcar com suas obrigações trabalhistas como recolhimento de INSSe FGTS e causar sérios danos à imagem da BRF perante aos órgãos públicos, sofreráautomaticamente a Desclassificação do GIF.g) Acidentes:O transportador que sofrer um acidente com fatalidade do motorista ou de terceiro e fordetectado através de investigação culpa e/ou negligência do motorista e transportadora,durante o ano de avaliação ou qualquer sinistro onde seja constatado que o motorista nãoestá cadastrado e liberado pela GR (gerenciadora de risco), terá a pontuação da autoavaliação do mês zerada.h) Atraso no envio da investigação do transportador e documentos obrigatórios:Sempre que ocorrido um acidente, a transportadora receberá da equipe do SSMA corporativoa investigação do transportador, que deverá ser preenchida com todas as informações eenviada à BRF em um prazo de 7 (sete) dias corridos. O atraso ou não envio da investigaçãodo transportador acarretará na perda de 30 (trinta) pontos. Caso a transportadora afirme quepossui os requisitos da investigação do transportador e não enviar as evidências solicitadas(exemplo: ASO, disco de tacógrafo, direção defensiva) estará passível de desconto de 30(trinta) pontos.i) Pontuação SSMA:Caso o somatório dos itens de SSMA (Processos) for inferior a 135 (cento e trinta e cinco)pontos no mês vigente o transportador terá sua pontuação zerada das duas categorias,sendo este item habilitador(gatilho habilitador) da pontuação do mês. 9

k) Comprometimento da imagem da BRF.Caso constatado o uso da imagem BRF de forma inapropriada em rede sociais, canais devídeo e mídia, sofrerá automaticamente a Desclassificação do GIF.l) Agendamento auditoria oficial BRF.A equipe do GIF fará a agenda anual de auditorias na qual o transportador terá direito aapenas uma recusa de data, perante justificativa plausível, caso seja entendido que o motivonão justifica a alteração de data, a auditoria será mantida. Se o transportador manter a recusada data, a pontuação será zerada sem possibilidade de remarcação.Obs.: Caso o transportador realize o cancelamento da auditoria na semana agendada semjustificativa plausível, a pontuação será zerada sem possibilidade de remarcação.m) Sinistros.A cada sinistro gerado no mês (acionamentos da seguradora BRF) indiferente de serconsiderado parcial ou total a transportadora sofrerá a perda de sua pontuação.A pontuação será descontada do total da pontuação obtida durante o mês, a cada sinistroocorrido será realizado o desconto de 10 pontos da pontuação total do mês.OBS. Somente serão validados os acionamentos quais foram geradas perdas na carga.OBS.* Em casos de roubo ou furto somente será considerado como sinistro odescumprimento do PGR detectado através de investigação.** Em casos de temperatura somente será considerado como sinistro constatado casos defalha operacional, falha mecânica ou estrutural. 10

2. Pilares e Categorias do GIFPara a avaliação dos itens de processos e de resultados do GIF, dividimos as pontuaçõesnos pilares de processos e nas categorias de resultados conforme estruturação abaixo:Pilares de Processos: Pilar 1: SSMA 190 Pontos Pilar 2: Gente e Gestão 70 Pontos Pilar 3: Equipamentos 70 Pontos Pilar 4: Produtividade 130 Pontos Pilar 5: Sistema de Gestão de Resultado0 40 PontosTotal Processos: 500 PontosCategorias de Resultados:Categoria 1: SSMA – Saúde, Segurança e Meio Ambiente 120 PontosCategoria 3: Equipamentos 20 PontosCategoria 4: Produtividade 160 PontosCategoria 5: Sistema de Gestão 200 PontosTotal Resultados: 500 PontosPontuação Total (Processos + Resultados): 1.000 Pontos 11

3. Reconhecimento3.1 Bônus de PontuaçãoAs obtenções de alguns resultados diferenciados serão reconhecidas dentro do GIF atravésde pontuações adicionais.São eles: + 20 Pontos▪ Inovações:Ações que venham a beneficiar empresa, funcionários através de práticas ou ideiasinovadoras, com foco em saúde, segurança e meio ambiente que não sejam comuns nomercado de transportes. Todas estas ações devem ser devidamente estruturadas edocumentadas.Os projetos serão validados mediante aprovação do comitê BRF.A pontuação será acrescentada a média anual final.Obs.: Não serão consideradas ações já realizadas em anos anteriores e validados pelocomitê.▪ Boas práticas: +10 PontosAções que venham a beneficiar empresa, funcionários e /ou comunidade, através de práticasexperimentadas como eficiente e eficazes em seu contexto de implantação com foco emsaúde, segurança e meio ambiente. Todas estas ações devem ser devidamente estruturadase documentadasOs projetos serão validados mediante aprovação do comitê BRF.A pontuação será acrescentada a média anual final.Obs.: Não serão consideradas ações já realizadas em anos anteriores e validados pelocomitê.Obs²: Os projetos de Inovação e Melhores Práticas implantados, deverão serenviados até o 31 Outubro do ano vigente e estar em execução, para seremconsiderados na pontuação. Após esse prazo não serão mais pontuados.Apenas uma inovação e melhor prática será validada perante comitê de avaliação,para acréscimo de pontuação do bônus. 12

3.2 Meta de Pontuação +25 PontosPensando na evolução das transportadoras dentro do GIF, será um diferencial para todoaquele que atingir a meta de pontuação estipulada pela BRF em auditoria presencial.Transportadores que atingirem >=900 Pontos na auditoria presencial, terão um acréscimode pontuação que será incluso no fechamento anual de 25 Pontos.3.4 Compras realizadas no ano através dos fornecedoresganhadores do Pool de compras do ano vigente, veículos eimplementos:Pontuação anual, no final do ano a equipe de suprimentos irá confrontar com osfornecedores ganhadores do Pool de Compras, todos os equipamentos comprados pelostransportadores.A pontuação será baseada na porcentagem de frota renovada durante o ano.N° aquisição via pool de compras / n° total de veículos adquiridos no ano = %Nº de veículos adquiridos via pool / Nº de veículos adquiridos no ano >75,1%<= 100,00% 30 PontosNº de veículos adquiridos via pool / Nº de veículos adquiridos no ano >50,1%<75% 20 PontosNº de veículos adquiridos via pool / Nº de veículos adquiridos no ano < 50% 10 Pontos 13

3.5 Cockpit Transportes – Atendimento poderá bonificar em até100%O Atendimento no cockpit ao longo do ano é essencial para que os resultados sejamalcançados em sua totalidade reforçando a parceria BRF x Transportador.Pensando na importância da obtenção desse resultado, o transportador receberá um bônusque será integrado na pontuação final do GIF. A pontuação obtida será de acordo aosomatório do (s) mês (s) atingido (s) do cockpit ao longo do ano, conforme abaixo.Obs.: A pontuação é válida apenas para atingimento em 100% de atendimento ao (s)circuito (s) contratado (s).Meses Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DezQTE de Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11e ou MesesAtendimento 9% 18% 27% 36% 45% 55% 64% 73% 82% 91% 100%Pontuação 5 9 14 18 23 27 32 36 41 45 50 atingida3.6 PremiaçõesSerá divulgado um ranking mensal por transportador, mostrando a pontuação ou colocação.Os 10 (dez) primeiros colocados no ranking anual nacional serão reconhecidos no eventocom placas de reconhecimento de operação modelo.Os 03 (três) primeiros colocados no ranking anual nacional serão reconhecidos no eventocom troféus e premiações diferenciadas. 14

4. Considerações GeraisAs pontuações das auto avaliações a serem enviadas mensalmente até o quinto dia útil decada mês são de inteira responsabilidade da transportadora. Lembrando que as informaçõescitadas na auto avaliação são referentes do mês anterior (1° dia ao último dia), exceto termopalete.Observação termo palete: A Data corte do fechamento será todo dia 5 do mês vigente,sendo considerado como pendentes os termos até 45 dias da data de emissão.Ex.:Data da emissão do termo: 20/10Prazo: 45 diasVencimento: 04/12Emissão do Relatório: 05/12Status: Pendente (Caso não tenha efetuada a prestação de contas no prazo)A planilha padrão da auto avaliação deverá ser preenchida conforme orientação depreenchimento para cada item (“SIM” - “NÃO” - “%” ou “Número”). 15

Pilares de Processos 190 Pontos1 SSMA1.1. Atendimento aos Requisitos Legais 44 Pontos1.2. Procedimentos de Inspeção e Manutenção 54 Pontos1.3. Comunicação e Investigação de Acidentes 23 Pontos1.4. Indicadores Reativos 11 Pontos1.5. Campanhas e Eventos de SSMA 06 Pontos1.6. Gestão de Subcontratados 02 Pontos1.7. Comunicação de Questões de SSMA 04 Pontos1.8. Política de SSMA 06 Pontos1.9. Auditorias Comportamentais 18 Pontos1.10. Procedimentos 04 Pontos1.11. Plano de Atendimento a Emergências 12 Pontos1.12. Análise de Risco Rodoviário 06 PontosOBS: As informações do pilar SSMA estão descritas no Manual do transportador 16

1.1 Atendimento aos Requisitos Legais - 44 PontosO transportador deverá garantir que todas as normas regulamentadoras do Ministério doTrabalho estejam implantadas em sua empresa, dentre elas:• NR-4: Quadro de funcionários dimensionado de acordo com o SESMT;• NR-5: CIPA implantada de acordo com o grau de risco e Registrada no Sindicato dacategoria;• NR-5: Mapa de Risco em gestão à vista dos setores de trabalho;• NR-7: PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional dos funcionários;• NR-7: ASO – Atestados de Saúde Ocupacional dos admitidos e promovidos;• NR-9: PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 3 Pontosa) A transportadora possui um PPRA e seu plano de ação estão atualizados? Existe responsável técnico e responsável pela execução das ações?b) Existe PCMSO Atualizado com responsável técnico (médico coordenador)? 3 Pontos Os exames admissionais, demissionais e periódicos estão 100% realizados dec) acordo com o PCMSO, incluindo os complementares exigidos pela BRF? 7 Pontos Estão atendendo o prazo de validade?d) O exame toxicológico está sendo realizado em 100% do quadro de funcionários? 7 Pontos Estão atendendo o prazo de validade orientado pela BRF É realizado o controle de jornada, cumprimento de descanso e paradase) obrigatórias (diário/semanalmente ou ao retorno à transportadora), através do 12 Pontos tacógrafo/rastreador, e existe tratativa formal para os desvios? É realizado o controle dos limites de velocidade (diário/ semanalmente ou ao 12 Pontosf) retorno à transportadora), através do tacógrafo/rastreador, e existe tratativa formal para os desvios?Obs.: Toxicológico – A partir do segundo semestre o exame toxicológico deverá ser realizadoanualmente de todo quadro de funcionário ativos da empresa*Jornada - Apenas será considerado como controle, caso o transportador tenha formalizado eassinado pelo motorista as estratificações das horas extras e também dos dias em que omotorista infringiu a lei.** Velocidade - Apenas será considerado como controle caso o transportador tenha formalizadoo número de picos que cada motorista cometeu no mês. 17

1.2 Procedimentos de Inspeção e Manutenção – 54 Pontos Os veículos utilizados no transporte rodoviário de cargas devem apresentar condições adequadas de forma a garantir a integridade dos produtos transportados. Quebras mecânicas podem trazer consequências danosas aos seus condutores e/ou terceiros, provenientes de acidentes causados por manutenção deficiente ou inexistente. O transportador deverá realizar um checklist a cada viagem diário e um mensal, por veículo. • O checklist deverá ser realizado antes de cada viagem pelo funcionário da empresa (motorista/área de manutenção). • O mensal deverá contemplar uma verificação mais criteriosa dos veículos, onde sejam avaliados todos os itens de segurança: KM rodado, avaria (batida ou arranhão no veículo e baú), diesel, luz de freio e ré, sirene de ré, calibragem dos pneus, extintor, nível de liquido de arrefecimento e óleo, buzina, cinto de segurança, estepe e macaco, calços (2), cones (4), faixa refletiva e fita zebrada, etc. Para os problemas identificados, deverá ser realizado um acompanhamento em planilha ou sistema, com datas e responsáveis pela regularização das ocorrências apontadas. Para garantir a manutenção preventiva, o transportador deverá realizar as paradas obrigatórias conforme os manuais do fabricante, respeitando sempre os ciclos previstos para cada revisão e tipo de veículo (km ou tempo).Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuaçãoa) É realizado o checklist em 100% dos veículos antes de iniciarem as viagens, 4 Pontos verificando os pneus, luzes, freios, óleos, extintores, danos, etc.? 4 Pontosb) Existe um checklist mensal com cronograma para verificação do estado de 4 Pontos conservação e funcionamento de 100% da frota? 3 Pontos 5 Pontosc) Existem registros das tratativas para as anomalias encontradas no check list? 4 Pontos 30 Pontosd) Certificado cronotacógrafo de toda frota/controle anuale) Certificado de Teste de frio de toda frota/controle semestralf) É realizado o teste de opacimetro (teste de fumaça) em todos caminhões da empresa? Possui um controle com prazos?g) Check de Frota: O checklist contempla todos itens conforme manual do GIF? 18

Check de Frota: Será verificado na auto avaliação mensal e nas auditorias do GIF o estado de conservação e de funcionamento da frota do transportador.Todos os veículos deverão estar com os itens do checklist em perfeito estado. Caso sejaverificado algum veículo sem atender um item específico, o checklist não será pontuado.Checklist de Avaliação: Item Descritivo PontuaçãoO checklist contempla todos itens abaixo: 30 Pontos1) Carroceria, assoalho, cabine (estrutura e higiene) -2) Iluminação interna (semirreboque) e conexões de ar e elétrica -3) Tacógrafo com disco reserva / Hodômetro -4) Cintos de segurança. Cinto de três pontos para motorista em boas - condições para uso e fixação.5) Marcador e tanque de combustível -6) Freio estacionário -7) Adesivo de proibido dar carona/velocidade 80km/h e 60km/h e 0800-Brf -8) Para-brisas, limpadores e espelhos -9) Farol, luzes de sinalização, buzina, lanterna e sirene de ré -10) Colete refletivo de segurança e cones de sinalização -11) Adesivo de registro da ANTT/RNTRC e tara do veículo -12) Faixa refletiva lateral, traseira e fita zebrada (100 m c/ 7cm largura) -13) Para-choques e proteções laterais (veículos a partir de jan-2011) -14) Estepes e pneus com sulco superior a 3mm -15) Avarias (nenhuma avaria que prejudique o visual e a funcionalidade do - cavalo e semirreboque)16) Lona ou adesivo do Baú e cavalo em perfeito estado -17) Infiltrações do piso para lado externo e drenos com tampa -18) Divisória de baú e ventilador para cargas compostas e 4 trava-paletes - extras identificados com no mínimo o nome da transportadora19) Placas e lacres do veículo -20) Fixadores de portas (SR) e grade de proteção para equipamento -21) Teste de partida (equipamento) -22) Calços de segurança (2, sendo 200 x 150 x 150 mm) -23) Cabo de energia (container) -24) Plataforma do porta-container sem trincas visíveis ou avarias -25) Pinos de travamentos do container em bom estado de funcionamento -26) Rastreador e sensor - 19

1.3 Comunicação e Investigação de Sinistros – 23 Pontos Uma das ferramentas importantes no Sistema de Gestão de SSMA é o tratamento dado aos eventos que levaram ou poderiam levar a um dano, para isso deve existir um procedimento padrão para comunicar e investigar os sinistros. Toda a investigação deve gerar planos de ação, com os responsáveis pelas ações de implementação e os prazos para suas conclusões. Todo acidente em que houver lesão ao motorista deverá ser registrado através de um Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) junto a Previdência Social. É de suma importância que seja aberta a CAT em todo acidente que ocorrer, mesmo sendo sem afastamento. A transportadora deverá ter o controle dos seguintes acidentes e sinistros: • Atropelamento, colisão, L na pista e tombamento, incêndio; • Roubo (parcial e total), furto, violação no lacre e incidentes com temperatura; Obs.: Para os casos de sinistros não é necessário a classificação em categorias (Leve, Moderado e Grave)Para classificação dos acidentes pode ser utilizado o quadro abaixo: Grau DescriçãoLeve Evento sem lesão corporal dos indivíduos envolvidos.Moderado Evento que gere lesão ou restrições corporais temporárias aos envolvidos.Grave Evento que gere lesão de incapacidade ou vítima falta.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 4 Pontos Existe um procedimento formal de comunicação de sinistro detalhando o 5 Pontos 3 Pontosa) processo desde a ocorrência do sinistro até a comunicação final para BRF? 6 Pontos 3 Pontos Todos os motoristas foram informados de qual é o processo a ser seguido? 2 Pontosb) Existe um procedimento de investigação de sinistro escrito?c) No procedimento de investigação, contemplam no mínimo as 7 etapas sugeridas pela BRF?d) Toda a investigação gera um plano de ação com ações corretivas e preventivas? Contém datas e responsáveis?e) As causas e recomendações das investigações são divulgadas para os outros colaboradores com o objetivo de conscientizá-lo e evitar reincidências?f) É realizado abertura da CAT em casos de acidente de trabalho junto a Previdência Social? 20

1.4 Indicadores Reativos – 11 PontosPara garantir uma gestão no detalhe dos resultados e atendimento aos requisitos legais, otransportador deve controlar e monitorar os indicadores de SSMA de sua operação. Osprincipais indicadores a serem analisados são os números de acidentes (leve, moderado egrave), realização de checklist, número de multas, desvios cometidos pelos motoristas, etc.Além do acompanhamento periódico dos resultados, o transportador deve possuir uma rotinade reuniões para tratamento dos principais desvios e análise das investigações.Todas as multas decorrentes de infrações de trânsito deverão estar estratificadas no controlee detalhadas por veículo, motoristas e motivos (anexa uma sugestão de controle de multas).Além do controle de multas, o transportador deverá controlar as pontuações da habilitaçãode cada motorista, evitando assim o descumprimento das leis de trânsito.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 2 Pontosa) Existe controle dos números de acidentes de transporte, classificados em: 2 Pontos leve, moderado e grave? 4 Pontos 3 Pontosb) Existe um controle mensal de multas por motivo, placa e motorista?c) É realizado uma tratativa formal para o controle e redução das multas que são de responsabilidade dos motoristas?d) Controle Mensal das Pontuações de CNH por Motoristas 21

1.5 Campanhas e Eventos de SSMA - 06 PontosAs Campanhas e Eventos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para motoristas tem comoobjetivo conscientizá-los sobre os riscos e perigos aos quais estão expostos e a importânciade ter uma atitude preventiva que resulte na melhoria da qualidade de vida e na prevençãodo meio ambiente por meio de campanhas e treinamentos.1.5.1 CampanhasPara garantir a excelência em SSMA, o transportador deverá implementar campanhas queenglobe diversos temas de saúde, segurança e meio ambiente para conscientizar seusmotoristas sobre os devidos e cuidados a serem tomados. Deverá ser desenvolvido umcronograma com no mínimo 6 campanhas para serem aplicadas ao longo do ano.Todas as campanhas deverão ser evidenciadas com fotos, lista de presença e materialdidático/visual.Sugestões de campanhas:a) Proibição de acompanhantes em viagens;b) Uso e importância dos EPIs básicos e específicos para Motorista relacionados com os embarques de produtos.c) Uso do cinto de segurança;d) Proibição do uso do celular/rádio amador durante as viagens;e) Ergonomia;f) Limites de velocidades para dias secos, de chuva e neblina;g) Limites de jornada, descanso, parada para refeições, etc;h) Organização de objetos no interior da cabine, evitando perda de concentração, obstrução de pedais e alavancas, projeção de objetos e quedas;i) Doenças sexualmente transmissíveis, tabagismo, álcool e outras drogas;j) Meio ambiente e o lixo gerado no trânsito.k) Maio Amarelol) Outubro Rosa “Câncer de Mana”m) Novembro Azul “Câncer de Próstata”Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 4 Pontos Existe um cronograma com no mínimo 6 campanhas para serem aplicadas ao 2 Pontosa) longo do ano? O Cronograma está sendo seguido atendendo aos prazos estabelecidos?b) A transportadora possui facilitador do Programa Pacto Na Mão Certa? O treinamento foi repassado a 100% dos motoristas? 22

1.6 Gestão de Subcontratados – 02 PontosPara o acesso de subcontratados a transportadora, os mesmos deverão atenderpreviamente alguns itens referentes à SSMA. Os subcontratados terão ainda que participarde todos os procedimentos adotados pela transportadora referente aos quesitos de gestãode SSMA. Todos os documentos devem estar na transportadora.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 2 Pontosa) Existe um procedimento formal de contratação que contemple requisitos mínimos de SSMA dos Subcontratados?1.7 Comunicação de Questões de SSMA - 04 PontosPara garantir o envolvimento de todos os níveis da empresa desde os funcionáriosoperacionais até o nível hierárquico de liderança, o transportador deverá promoverinternamente na empresa ações de divulgação e conscientização das questões de SSMA eGIF.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 2 Pontos A empresa utiliza das formas para comunicar e enfatizar os aspectos 2 Pontosa) prevencionistas de SSMA, como vídeos, cartazes, banners, folhetos, palestras entre outras? O GIF é divulgado dentro da empresa através de banners e/ou treinamentos eb) todos os funcionários têm conhecimento dos resultados mensais? 23

1.8 Política de SSMA – 06 PontosToda empresa deve ter definidos os seus valores e condições que não são negociáveis.Esses valores devem estar claros para todos envolvidos em todas as suas relações.Desenvolver uma Política de SSMA baseada nos valores, missão e visão da transportadoraé essencial para o processo.A Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente - SSMA deve ser efetivamente comunicadaa todos os colaboradores da transportadora.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 3 Pontosa) A missão e a visão da empresa estão definidas? 3 Pontosb) Existe Política de SSMA assinada pelo presidente da transportadora, e é divulgada a 100% dos colaboradores? 1.9 Auditorias Comportamentais – 18 Pontos Os Motoristas estão em grande parte do tempo nas estradas onde o acompanhamento do desvio se torna limitado. Esta limitação de sistemas de controle e prevenção de desvios na atividade aumenta a exposição a riscos de acidentes. As auditorias comportamentais concentram-se na abordagem dos Motoristas, para identificação e eliminação dos desvios, melhorando o desempenho em SSMA. Segue abaixo a descrição de cada atividade a ser aplicada:➢ Blitz de Segurança – deve ser aplicado em um local seguro, tendo uma periodicidade trimestral. O responsável pela execução deverá recepcionar e abordar o motorista em sua chegada com o intuito de avaliar atitudes de segurança ao volante, como sugestão criar um check voltado para os itens a serem observados, segue alguns exemplos de itens a serem pontuados: • Cinto de segurança / uso de EPI • Farol aceso • Uso de celular • Uniforme • Validar check list do veículo junto com o motorista (após ele entregar ou realizar o mesmo) • Sinais de sonolência / fadiga • Outros... 24

➢ Patrulha de Segurança – com o objetivo de analisar o comportamento do motorista na estrada a patrulha busca verificar a aplicação de uma direção segura através do acompanhamento e filmagem do veículo por um determinado tempo ou distância.Antes de iniciar a patrulha os responsáveis deverão definir o ponto de partida com a rota a serpercorrida ou tempo de duração. Deve ser realizado em um outro veículo sempre em duaspessoas, tendo um check voltado ao que estará sendo avaliando na viagem. • Definir a rota com tempo mínimo ou distância • Modo de condução • Distância segura do veículo da frente • Velocidade (80km/h ou de acordo com a placa da via) • Ultrapassagens (sinaliza, faixa continua) • Freada brusca • Todos itens da blitz desde aplicável em direção • Outros.Obs.: Montar um dossiê do evento (blitz ou patrulha). Este material deverá ser repassado aocolaborador para que juntos possam criar um plano de ação, evitando futuros desvios. Tambémem eventos que não forem detectados a (s) prática (s) de desvio (s), divulgar como fatormotivacional ao colaborador.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 6 Pontosa) É realizada blitz com foco na segurança uma vez a cada trimestre? 6 Pontos É realizada patrulha de segurança uma vez por semestre pelo responsável da 6 Pontosb) transportadora (dono, gerente ou coordenador)? A patrulha define conteúdo, tempo ou distância de percurso?c) É tomada tratativa para os desvios identificados? 25

1.10 Procedimentos – 04 PontosProcedimentos específicos devem ser estabelecidos afim de padronizar toda operação detransportes, orientando e criando normas para que 100% dos motoristas sigam um padrãode velocidade, realizem os mesmos trajetos, possuindo locais pré-determinados de paradase pernoites, reduzindo os riscos de paradas e passagens em locais desconhecidos sem oconhecimento prévio da transportadora.O transportador deverá elaborar e confeccionar os procedimentos para que o motorista tenhauma direção segura e consciente, padronizando tempos mínimos de descanso entrejornadas, velocidades máximas durante a viagem e demais condutas baseadas nosprincípios da direção defensiva.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 2 Pontosa) Existem normas e procedimentos que estabelecem tempos mínimos de descanso para motoristas nas viagens? 2 Pontos Existem normas e procedimentos estabelecidos pela transportadora, quanto àb) definição de velocidades máximas de viagem, considerando-se também condições climáticas, condições de estradas e aspectos da carga em questão? 26

1.11 Plano de Atendimento a Emergências – 12 PontosO Plano de Atendimento a Emergência tem como finalidade atuar de forma organizada e eficazem situações de emergência, para que a estratégia de combate implementada possa neutralizaros efeitos do derramamento ou minimizar suas consequências.O Plano tem como objetivo orientar pessoas e equipes responsáveis pelo atendimento aemergência, definindo as primeiras ações a serem adotadas, os recursos humanos e materiaisdisponíveis, bem como identificar, controlar e extinguir as situações emergenciais, no menorespaço de tempo possível.Transportador deverá elaborar junto com um profissional da área de segurança todos osprocedimentos que deverão ser adotados em caso de situações de emergência internas ouexternas, o procedimento deverá possuir ações e responsáveis por cada etapa a ser seguida emcaso de situações emergenciais.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 6 Pontos Existe um plano formal de resposta à emergência da empresa, contemplando 2 Pontos 2 Pontosa) eventos e hipóteses acidentais relacionadas ao transporte de produtos ou 2 Pontos cargas externamente à empresa?b) O plano contém as ações a serem tomadas para cada tipo de emergência?c) O plano contém as responsabilidades individuais? O plano contém uma lista com as pessoas internas e de entidades externas ad) empresa que devem ser envolvidas em casos de necessidades e comunicadas sobre o evento, com respectivos dados de contato (clientes, autoridades, etc.)? 27

1.12 Análise de Risco Rodoviário – 06 PontosO Plano de Viagem é uma ferramenta que garante ao motorista acesso prévio a informaçõesda rota a ser percorrida, dando ciência sobre os riscos envolvidos e procedimentos a seremseguidos antes de iniciar sua jornada, fornecendo orientações para uma direção segura epreventiva.O transportador deverá confeccionar o plano de viagem incluindo além dos riscos paraviagem, todos os pontos de parada e apoio que o motorista possa utilizar. Anualmente ouem casos de alterações significativas da rota, realizar a atualização pontuando os principaisriscos existentes no trecho e na operação, detalhando as áreas com altos índices de sinistrosde veículos e/ou cargas, identificando os horários e estradas, utilizando mapa paradivulgação às equipes, bem como os pontos ideais para parada.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 6 Pontosa) Existe um plano de viagem possuindo os riscos de SSMA identificados nesse trajeto? O plano inclui paradas para refeições, descanso e abastecimentos? 28

Pilares de Processos 70 Pontos 2. Gente e Gestão 31 Pontos 07 Pontos 2.1 Recrutamento e Seleção 09 Pontos 2.2 Integração 15 Pontos 2.3 Turnover 03 Pontos 2.4 Uniformes, EPI’s Encargos e Benefícios 05 Pontos 2.5 Gestão Preventiva de Riscos Trabalhistas 2.6 Capacitação e Treinamentos 29

2.1 Recrutamento e Seleção – 31 Pontos Para recrutar e selecionar novos funcionários, o transportador deverá realizar alguns processos e possuir os seguintes formulários: • Perfil de cargo de motorista; • Ficha cadastral do candidato; • Realizar a entrevista de seleção Padrão GIF; • Aplicar testes de aptidão (Matemática, Português e Teste Prático); • Solicitar a relação de documentos admissionais; • Garantir a realização da pesquisa da gerenciadora de risco e controle dos vencimentos; • Garantir que ele tenha conhecimento do PGR (Plano de Gerenciamento de Risco) • Avaliar o funcionário contratado ao final do seu período de experiência. Todos os contratados deverão possuir um prontuário completo em pasta de arquivo, com a ficha de registro e todos os formulários descritos acima. Colocamos anexas algumas sugestões para perfil de cargo de motorista, ficha cadastral, testes de aptidão, documentos e formulário de avaliação do período de experiência. Para avaliação do GIF, consideraremos como obrigatória a Entrevista de Seleção Padrão GIF.Itens de Avaliação: Item Descritivo Pontuaçãoa) Possui controle das contratações e desligamentos da empresa com suas 3 Pontos respectivas datas?b) Fichas de registro de 100% dos funcionários. 2 Pontosc) Transportadora possui formalizado o perfil preferencial para o cargo de 2 Pontos motorista?d) Testes de Aptidão de Matemática (100% do quadro) 3 Pontose) Testes de Aptidão de Português (100% do quadro) 3 Pontosf) Teste Prático para Motorista (100% dos motoristas) 3 Pontosg) Teste Teórico para Motorista (100% dos motoristas) 3 Pontosh) Entrevista de Seleção Padrão GIF – ref.RS03T (100% do quadro) 2 Pontosi) Transportadora possui controle das datas de vencimento do cadastro da 2 Pontos gerenciadora de risco?j) Avaliação do Período de Experiência (100% do quadro) 4 Pontosk) >80% de funcionários retidos após 90 dias de experiência (funcionários 4 Pontos retidos / total contratados) Obs¹. O Perfil do Motorista no ato da admissão deve ser avaliado se consta em sua CNH a descritiva do EAR (exerce atividade remunerada). 30

Obs². Com exceção da Entrevista de Seleção Padrão GIF e PGR (Plano deGerenciamento de Risco), os demais testes e formulários como perfil de cargo de motoristae ajudante, ficha cadastral, testes de aptidão e avaliação do período de experiência, otransportador poderá utilizar formulários próprios e não obrigatoriamente as sugestões doGIF.2.2 Integração – 07 PontosPara um maior sucesso do funcionário na empresa, questões como histórico da empresa,benefícios, normas, regras internas e também regras de seus parceiros, os funcionárioscontratados devem passar por uma integração institucional onde será repassado tudo que ofuncionário precisa saber para trabalhar incluindo informações de SSMA.Todos os funcionários contratados pelo transportador, inclusive administrativos, deverãorealizar integração institucional antes de iniciarem suas atividades.Para os motoristas a integração deve abordar o material sugerido pela BRF repassando ascaracterísticas do veículo que o mesmo irá trabalhar, com foco principal na operação portacontainer.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 3 Pontosa) Possui integração institucional da transportadora abordando temas de SSMA 2 Pontos para 100% dos funcionários? Integração deverá ser formalizada em uma única 2 Pontos apostila ou apresentação.b) O material de integração aborda temas como: tombamento; tipos de veículos (porta container, primária)c) Possui controle de realização da integração?2.3 Turn Over – 09 PontosO Transportador deverá garantir a realização das entrevistas de desligamento quandoocorrerem, realizando o controle com o número de demissões e os motivos levantados nasentrevistas, buscando um plano de ação para redução das demissões.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 3 Pontosa) Realiza entrevista de desligamento em 100% dos funcionários desligados 3 Pontos (pedidos de desligamentos e demitidos)? 3 Pontosb) Os motivos de desligamento são estratificados e possuem plano de ação com as principais causas?c) 50% dos Funcionários com mais de 01 ano de empresa 31

2.4 Uniformes, EPIs, Encargos e Benefícios – 15 Pontos O transportador deve apresentar sempre que solicitado, os documentos que comprovem suas obrigações referentes aos encargos sociais: • Recolhimento de INSS/GPS; • Depósito de FGTS; O transportador deve garantir que todos os benefícios exigidos em seu acordo coletivo sejam repassados integralmente aos funcionários e nas datas corretas (ticket alimentação, assistência médica, seguro de vida, cesta básica, vale transporte, etc.). Deverá também possuir um controle de entrega dos EPIs e garantir que todos funcionários possuam os uniformes tendo como prazo de trocas semestralmente (Calça (s) e camisa (s)) e EPIs necessários de acordo com sua atividade.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 2 Pontosa) Comprovante de recolhimento mensal do INSS 2 Pontos 4 Pontosb) Comprovante de depósito mensal do FGTS 4 Pontosc) Comprovante de pagamento do Plano de Saúde 3 Pontosd) Controle de escala de férias dos colaboradores com datas de vencimento e gozo. Com as datas programadas.e) Controle de entrega de uniformes (mínimo 2 calças e 3 camisas por semestre) e EPIs. 32

2.5 Gestão Preventiva de Riscos Trabalhistas – 03 PontosO transportador deverá possuir gestão ativa nos controles dos riscos trabalhistas, tendo aobrigação de cumprir todas as normas e leis pertinentes ao transporte de cargas ou aconvenção coletiva do sindicato ao qual é filiado.Visando a redução dos riscos trabalhistas e o cumprimento das obrigações legais, otransportador deverá controlar as horas extras de suas equipes através do ponto eletrônico,sistema de rastreamento homologado e/ou tacógrafo e/ou cartão de controle. Todas as horasextras geradas deverão ser compensadas dentro do período permitido pela convençãovigente ou remuneradas mensalmente em folha, seguindo a legislação vigente deregulamentação da profissão do motorista.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 1 Pontoa) Controle das Ações Trabalhistas por Motivo, Função e Valor (ou Certidão 2 Pontos Negativa Trabalhista) *b) Existe compensação ou remuneração de hora extra de acordo com a convenção Coletiva de cada região? (Conforme convenção ou acordo coletivo de trabalho impresso).2.6 Capacitação e Treinamentos – 5 PontosO transportador deverá garantir que 100% de seus motoristas antes de iniciarem asatividades passem pelo treinamento de direção defensiva com foco em SSMA. O treinamentodeverá ser reciclado anualmente, possuir carga horária mínima de 8 horas e ser realizadoem instituições reconhecidas pela BRF.• O curso de direção defensiva realizado no MOPP somente será aceito se realizado no prazo de um ano.• Curso de direção defensiva realizado a distância (EAD) não será aceito.O transportador poderá realizar outros treinamentos de capacitação para os motoristas deacordo com a necessidade identificadas.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 5 Pontosa) Os motoristas possuem treinamento de direção defensiva anual direcionada a veículos PESADOS, realizando o controle das datas de vencimento e renovação? 33

Pilares de Processos 70 Pontos3. Equipamentos 04 Pontos 21 Pontos 3.1 Documentações 27 Pontos 3.2 Controle de Insumos 10 Pontos 3.3 Controle de Manutenção 08 Pontos 3.4 Padrão GENTREX 3.5 Disponibilidade da Frota 33

3. 1 Documentações – 04 PontosO transportador deverá garantir que as documentações obrigatórias dos caminhões estejamdevidamente legalizadas e deverá possuir um controle com as datas de vencimento dadocumentação de cada veículo e motorista (CNH), de modo a evitar que existamdocumentações vencidas.Em todo veículo deverá conter em seu interior as documentações originais exigidas pelasautoridades de trânsito (DUT, DPVAT, IPVA).Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 2 Pontosa) Cronograma de Renovação das Documentações dos Veículos 2 Pontosb) Cronograma de Renovação das CNH dos Motoristas3.2 Controle de Insumos – 21 PontosO Transportador deverá controlar os pneus de sua frota gerando uma análise deste insumo,contendo no mínimo os itens abaixo:• Cadastro de todos os pneus da operação;• Posição de cada pneu em utilização ou em estoque;• Número de série e/ou fogo;• Marca, tipo e modelo;• KM rodado e previsão de troca através da vida útil de cada pneu;Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 15 Pontos Controle de pneus com todos os itens abaixo: 6 Pontos • Cadastro de todos os pneus da operação;a) • Posição de cada pneu em utilização ou em estoque; • Número de série e/ou fogo; • Marca, tipo e modelo; • Km rodadob) Existe análise da vida útil média por pneu, marca e tipo? 34

3.3 Controle de Manutenção – 27 PontosOs principais custos de manutenção considerados neste item são: manutenção preventiva ecorretiva, pneus e câmaras, lubrificantes, lavagem e combustível.O transportador deverá, para cumprimento deste item, controlar os custos de manutençãoda sua frota, acompanhando esses custos em R$/km por veículo.Para garantir a manutenção preventiva, o transportador deverá realizar as paradasobrigatórias conforme indicado nos manuais do fabricante, respeitando sempre os ciclosprevistos para cada revisão e tipo de veículo (km ou tempo).Entende-se como ideal o transportador possuir um sistema informatizado para alertar anecessidade de se fazer os serviços programados que estejam para vencer, evitando umapossível parada forçada da frota.No caso das manutenções corretivas, o transportador deverá arquivar as ordens de serviçosrealizados contendo placa, km, oficina, data e horário (entrada e saída da oficina), campocom problemas identificados pelo solicitante e outro com problemas constatados e resolvidospela oficina, peças aplicadas e custo com peças e mão-de-obra.Todo descarte de resíduos deve ser realizado com empresas credenciadas pelo órgão oficial,é preciso acompanhar a validade e renovações que deverão ocorrem ao passar do tempo.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 6 Pontosa) Controle mensal de custos/veículo - R$/km 6 Pontos 6 Pontosb) Controle mensal dos custos por manutenção preventiva e corretiva/veículo 4 Pontosc) Análise dos melhores e piores veículos em custo de manutenção total (preventiva + corretiva) 5 Pontosd) Existe um programa de controle de manutenção preventiva considerando o manual do fabricante? Está sendo cumprido?e) Os descartes de materiais como óleo, bateria e pneus, são realizados com empresas habilitadas para coleta e destinação final de resíduos? 35

3.4 Padrão Gentrex – 10 PontosPara que haja a inclusão de veículos datados de janeiro de 2012 na frota do transportador,estes devem estar no padrão GENTREX e desde que a empresa possua contrato com aBRF, faz-se necessário que os equipamentos sejam NOVOS ao serem contratados e osmodelos e padrões dos veículos devem ser auditados pela BRF.Os veículos e implementos devem ser adquiridos por fornecedores homologados.Ao ser contratado todo semirreboque deve estar adequado ao padrão visual definido pelaBRF e a pintura/adesivagem deverá ser realizada somente nas empresas homologadas.Os equipamentos de refrigeração (item obrigatório), devem ser NOVOS quando o veículo foradquirido.Assegurar que os veículos e equipamentos utilizados (frigoríficos e porta-containers) tenhamno máximo 12 (doze) anos de vida útil para os veículos (Cavalo Mecânico) e 10 (dez) anospara o semirreboque e equipamento de refrigeração (Carretas frigoríficas).Itens de Avaliação: Item Descritivo Pontuaçãoa) Possui cadastro da frota, contendo pelo menos os itens abaixo: 5 Pontosb) Placa, modelo (cavalo e carreta), ano, capacidade, tara, tipo de 5 Pontos semirreboque/porta container, padrão visual, marca, modelo e ano dos equipamentos de refrigeração (quando cabível), a confirmação se o veículo está no padrão GENTREX (sim ou não) e os modelos dos rastreadores. 90% da Frota contratada no padrão GENTREX 36

3.5 Disponibilidade da Frota – 8 Pontos O transportador deve garantir que a frota disponibilizada esteja 100% de acordo com a frota contratada. A cada viagem o transportador deverá disponibilizar os veículos no padrão de disponibilidade: carreta limpa interna e externamente, com ausência de odor no interior, com temperatura abaixo de 0°C e com o sensor posicionado corretamente e funcionando.Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuação 2 Pontosa) Possui controle de lavagem dos veículos interna e externa? 6 Pontosb) 90% das viagens com sensores de temperatura 100% ativos 37

Pilares de Processos 130 Pontos4. Produtividade4.1 Quadro de Gestão a Vista com controle dos Indicadores 50 Pontos4.2 Reconhecimento e Consequência 80 PontosIndicadoresControle da Jornada• O transportador deverá estratificar as viagens que não tenham registrado alguma parada exigida pela lei do motorista (falta de descanso, almoço, jornada maior, etc);• Os motoristas, dentro do possível, deverão ser fixos por viagem e/ou região, visando o maior conhecimento dos trajetos e consequentemente redução do risco de acidentes;• Os tempos de descanso, jornada máxima de trabalho e intrajornada devem ser respeitadas de acordo com a lei do motorista (Lei13.103).OBS.: Os dados podem ser retirados dos discos de tacógrafos (mostrar planilha com ocontrole) ou sistema específico de controle já existente no mercado.Controle da Temperatura dos VeículosO transportador deve garantir que o equipamento de refrigeração da carreta esteja emperfeitas condições no momento do carregamento, portando o teste de frio em mãos comtodos os sensores de temperaturas ligados e registrando através do sistema derastreamento.OBS.: Os dados podem ser retirados diretamente do sistema de monitoramento. 38

Controle de Expedição e Transporte - CETControles que o transportador deve conhecer:Para fretes de transferência ou venda direta, acompanhará a carga a ser transportada, oformulário CET. Nesse documento conterá espaço para controle de entregas dedocumentos, que deverá ser preenchido pelo motorista e assinado pelos recebedores,devendo permanecer com a transportadora, uma via deste e as demais entregues à BRF.• Canhoto é o documento que comprova a realização da entrega da mercadoria no destino especificado. Compõe parte da nota fiscal, e deverá ser datado, assinado, carimbado pelo(s) destinatário(s) da(s) mercadoria(s) e destacado. Esses canhotos deverão retornar à BRF através do motorista da transportadora e apresentados por ocasião da referida prestação de contas junto à BRF.• Gestão dos paletes: O motorista assina a primeira via na unidade e segue com a segunda via até entrega no cliente. A segunda via do termo de paletes é a que acompanha o motorista e tem como finalidade a posse dos mesmos, ou seja, caso o destinatário fique com os paletes o motorista deve solicitar a assinatura e carimbo, ou bônus dos paletes, que será anexado ao termo e substitui a assinatura do cliente. O transportador deve devolver os paletes e caso fiquem no cliente o transportador deve devolver para a BRF o termo paletes assinado e carimbado ou o bônus paletes fornecido pelo cliente.No processo de entrega dos documentos de controle, a transportadora deverá apresentar: ▪ Canhoto da nota fiscal; ▪ Termo ou bônus paletes; ▪ CET preenchido.Este processo deverá ser documentado através de protocolo de entrega específico datransportadora, coletando a assinatura do recebedor da documentação pela BRF.Para prestação de contas da viagem deverá haver o controle de todos os gastos comoabastecimento, pedágio, manutenção, etc.Todas as pendências financeiras geradas pelo transportador, por falta de canhotos naprestação de contas financeira, falta de paletes ou termo paletes devidamente autenticado,por sinistros de cargas ou faltas e sobras de produtos, devem ser resolvidas na prestaçãode contas e no prazo máximo de 30 dias. 39

Aderência aos horários de chegada as unidadesAo realizar o aceite da carga no sistema, o transportador deverá garantir que o veículochegará na unidade, na data e horário informados na load, com todos os itens do veículodentro do padrão exigido, garantindo que não ocorram atrasos no carregamento econsequentemente descarga no cliente ou unidade BRF.Da mesma forma, toda carga realizada com destino final em centros de distribuição, deveramser controlados os horários, garantindo sua chegada conforme programado.O controle deverá ser realizado pela tecnologia de rastreamento e todos os desvios (atrasos)devem ser contabilizados no quadro de gestão a vista. 40

4.1 Controle dos indicadores – 50 pontosO transportador deverá possuir ferramentas para acompanhamento dos principaisindicadores. Estes devem estar no quadro de Gestão a Vista para que todos oscolaboradores possam acompanhar.Os gráficos do Gestão a Vista são gerados da Planilha de Informações Mensais (enviadavia e-mail do GIF) após preenchimento da aba “acompanhamentos mensais”.Os Indicadores são os seguintes: ✓ % Atendimento ao Cockpit; ✓ Multas por placa; ✓ Aderência aos horários de chegada; ✓ Consumo (km/litro); ✓ Jornada de trabalho; ✓ Zero Acidentes; ✓ Controle de Velocidade;Estes indicadores devem ser abertos por placa. Desta maneira pode-se controlar possíveiscausas de desvios bem como realizar reconhecimento aos melhores motoristas. 41

Itens de Avaliação:Item Descritivo Pontuaçãoa) Abertura dos indicadores por placa: • % Atendimento Cockpit; 6 pontosb) • Multas por placa; 2 pontos • Aderência aos horários de chegada; 5 pontosc) • Consumo (km/litro); 3 pontosd) • Jornada de trabalho; 6 pontos • Zero Acidentes; 5 pontos • Controle de Velocidade 6 pontos Quadro de gestão a vista com os indicadores: • % Atendimento Cockpit; 2 pontos • Multas por placa; 2 pontos • Aderência aos horários de chegada; 2 pontos • Consumo (km/litro); 2 pontos • Jornada de trabalho; 2 pontos • Zero Acidentes; 2 pontos • Controle de Velocidade 2 pontos Existe controle de prestação de contas por viagem com estratificação dos 2 Pontos principais gastos? 1 Ponto Todos os itens de controle fundamentais estão atualizados no quadro Gestão à Vista? *OBS.: *Os indicadores do quadro deverão estar atualizados com no mínimo dados do mêsanterior. 42

4.2 Reconhecimento e consequência – 80 pontos4.2.1 Reconhecimento- 70 PontosComo forma de incentivo e divulgação, a transportadora deve criar um plano dereconhecimento para os melhores colaboradores baseados em cada indicador abaixo:• Atendimento ao Cockpit;• Multas por placa;• Aderência aos horários de chegada;• Consumo (km/litro);• Jornada de trabalho;• Zero Acidentes;• Controle de Velocidade.Este reconhecimento pode ser para cada indicador ou pode-se criar um plano que abranjatodos os indicadores reconhecendo o melhor dentre todos. A transportadora podereconhecer seus funcionários com outros critérios além dos descritos neste book.Este plano deve ser claro para todos os colaboradores através de uma regra escrita.Itens de Avaliação: Pontuação Item Descritivo 20 Pontos a) Existe um plano de reconhecimento escrito? 30 Pontos b) Este plano contém no mínimo 05 indicadores do item 4.2.1, para 20 pontos reconhecimento do colaborador? c) O plano está sendo executado e todos reconhecem? 43

4.2.2 Consequências – 10 PontosPara inibir a prática de irregularidades e promover uma motivação, os melhores resultadosdevem ser divulgados e reconhecidos, e os piores aplicadas as advertências (medidasdisciplinares). Estas medidas devem ser descritas formalmente em etapas a seremcumpridas.Itens de Avaliação: Pontuação Item Descritivo 5 Pontos a) Há um procedimento de medidas disciplinares na empresa, 5 Pontos contemplando, aspectos de SSMA? Este procedimento está sendo aplicado e possui uma escala de consequência? b) Existe um controle das medidas disciplinares aplicadas aos funcionários? 44

Pilares de Processo 40 Pontos5. Sistema de Gestão de Resultados5.1 Gestão do GIF 08 Pontos5.2 Gestão dos Custos e da Receita 20 Pontos5.3 Gestão Financeira e de Tributos 12 Pontos 45

5.1 Gestão do GIF – 08 PontosPara garantir que o GIF esteja implantado e com monitoramento constante da evolução dométodo, entendemos que o transportador deverá cumprir as atividades abaixo:• Definição do responsável pelo Programa GIF;• Definição do responsável para cada pilar (No máximo 2 pilares para cada pessoa);• Criação de uma pasta arquivo para cada pilar (evidências e formulários) que pode serdigital ou físico;• Realização de reunião mensal de resultados do GIF (responsável do GIF e dos pilares);• Plano de ação para os resultados não atingidos no mês;• Atualização mensal do Quadro de Gestão à Vista conforme padrão definido no item 4.1.Itens de Avaliação: Pontuação Item Descritivo 2 Pontos a) Existe um dono do GIF e dos pilares do GIF? 4 Pontos b) É realizada uma reunião mensal do GIF para discutir pontuação do mês, 2 Pontos indicadores, resultados definindo metas e tendência dos próximos meses? (Evidenciar através de atas, plano de ação, etc) c) O dono do GIF (presidente, diretor, sócio) participa das reuniões? 46

5.2 Gestão dos Custos e da Receita – 20 PontosO transportador deverá controlar suas despesas mensais analisando os principais grupos decustos:• Gente (salários, encargos, benefícios, 13º, férias);• Manutenção da frota (fixo e variável);• Investimentos (parcelas de financiamentos de veículos, baús, equipamento de frio);• Operacionais (aluguel, materiais de escritório, telefonia, veículos de apoio);• Financeiras/administrativas (multas, impostos, notas fiscais, passivo trabalhista, pró-labore).O transportador deverá ter um DRE (Demonstração do Resultado Exercício), com o objetivode evidenciar a situação econômica da empresa, isto é, apuração do lucro ou prejuízo(receita x custos).Itens de Avaliação: Pontuação Item Descritivo 08 Pontos a) Controle de custos pelos 05 grupos de custos: 06 Pontos • Gente (salários, encargos, benefícios, 13º, férias); 06 Pontos • Manutenção da frota (fixo e variável); • Investimentos (parcelas de financiamentos de veículos, baús, equip. frio); • Operacionais (aluguel, material de escritório, telefonia, veículos de apoio); Financeiras/administrativas (multas, impostos, notas fiscais, passivo trabalhista, pró-labore). b) Qual o regime tributário e último mês de implantação do DRE? C) Possui Orçamento Implantado na empresa? 47

5.3 Gestão Financeira e de Tributos – 12 PontosO transportador deverá garantir que 100% de suas obrigações referentes a tributos estejamem dia, apresentando mensalmente à BRF os comprovantes / certidão negativa de débito domês anterior, evidenciando o recolhimento dos tributos:• Federais (PIS, Cofins, GPS, FGTS, DARF, DAS, IRPJ);• Estaduais (ICMS);• Municipais (ISS).Itens de Avaliação: Pontuação Item Descritivo 4 pontos a) Certidão negativa de débitos municipais 4 pontos b) Certidão negativa de débitos estaduais 4 pontos c) Certidão negativa de débitos federais 48

Categorias de Resultados - 500 Pontos1. SSMA - 150 Pontos✓ Fatalidades - 40 Pontos✓ Taxa de Frequência de Acidentes sem lesões e fatalidades - 40 Pontos✓ Notificações e Bloqueio em SSMA - 40 Pontos✓ Entrega de documentos de Sinistros - 30 Pontos3. Equipamentos - 20 Pontos✓ % Frota Renovada - 20 Pontos4. Produtividade - 250 Pontos✓ Aderência aos horários de cargas >= 90%/mês - 50 Pontos 50 Pontos✓ Aderência aos horários de descargas >= 95%/mês - 60 Pontos 50 Pontos✓ Atendimento ao Cock Pit Mensal - 40 Pontos✓ Atendimento ao Cock Pit Diário -✓ Tempo para início de Viagem -5. Sistema de Gestão - 80 Pontos✓ Documentos de Termo Palete em aberto - 80 Pontos 49


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