แผนปฏิบัติงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มาณ 2563 มาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 114,600 0.00 114,600 0.00 0.00 0.00 59,800 0.00 59,800 74,600 1,166,400 1,841,800 าท3ี่ 2

แผนงาน แผนการดาเนินงาน กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 63-01302 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทางาน 1. ดาเนินการจัดซื้อวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการ แผนงาน แผนเงิน 0.00 156,000 2. ดาเนินการบารงุ รกั ษาครุภัณฑเ์ คร่อื งมือวทิ ยาศาสตรแ์ ละอุปกรณ์ประกอบ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 3. ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีส่วนบุคคล OSL แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ แผนงาน แผนเงิน 0.00 15,000 5. ลงพ้นื ท่ีเพื่อตรวจวดั สภาพแวดล้อมในการทางาน แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 6. ขออนุมัติดาเนินการจัดซ้ือเครอื่ งมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ประกอบ จานวน 3 รายการ แผนงาน และขออนุมัติดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรบั ปรงุ ห้องปฏิบัติการ จานวน 1 งาน แผนเงิน 0.00 0.00 7. ประชุมคณะทางาน แผนงาน แผนเงิน 0.00 39,000 8. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรบั ปรงุ ห้องปฏิบัติการ จานวน 1 งาน แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 9. ประชุมคณะดาเนินการจัดซ้ือเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบ แผนงาน 0.00 0.00 จานวน 3 รายการ แผนเงิน 10. ลงนามในสัญญาจ้างจัดซ้ือเครื่องมือวทิ ยาศาสตร์ และอุปกรณ์ประกอบ แผนงาน 0.00 0.00 จานวน 3 รายการ แผนเงิน 11. ประชุมคณะตรวจรับครภุ ัณฑ์เคร่อื งมือวิทยาศาสตรแ์ ละอุปกรณ์ประกอบ แผนงาน 0.00 0.00 จานวน 3 รายการ แผนเงิน รวมงบประมาณโครงการ 63-32 0.00 210,000 หน้า

งบประมาณ 2563 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ สานักบริการวิชาการ 0.00 0.00 156,000 1. มีครภุ ัณฑ์ทางวทิ ยาศาสตร์ สาหรับการตรวจวดั และ วิเคราะห์ฝุ่นละออง และระดับความเข้มข้นของสารเคมี 166,500 0.00 166,500 อันตรายในสถานท่ีทางาน 3 รายการ - เครอื่ งไฮเพอร์แมนลิควดิ โครมาโทรกราฟี (HPLC) 10,000 0.00 10,000 พรอ้ มอุปกรณ์ 1 เครื่อง - เครื่องวิเคราะห์และแยกไอออน Ion Chromatography 15,000 (IC) พรอ้ มอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 0.00 0.00 - เครือ่ งวดั ปรมิ าณอิออน (Ion Selective Electrode) 13,500 5,000 8,500 0.00 0.00 0.00 39,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 1,000,000 0.00 0.00 0.00 9,000,000 0.00 9,000,000 0.00 0.00 0.00 10,181,500 8,500 10,400,000 าท่ี33

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประมาณ กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมา เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ. 63-01303 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 1. ประชาสมั พันธ์และรับสมัครผ้เู ข้าร่วมโครงการ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0.0 2. ดาเนินการจัดทาสอ่ื ประกอบการฝกึ อบรม วัสดุสานักงาน แผนงาน แผนเงิน 80,000 0.00 0.0 3. ดาเนินการฝึกอบรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย แผนงาน 190,000 190,000 68,0 และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แผนเงิน รวมงบประมาณโครงการ 63-33 270,000 190,000 68,0 หน้า

ณ 2563 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ าสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) .ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ สานักส่งเสรมิ และฝึกอบรม 00 0.00 0.00 1.จานวนผู้เข้ารับการสง่ เสริมและพัฒนาด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 00 0.00 80,000 ในการทางาน จานวน 320 คน 000 0.00 448,000 000 0.00 528,000 าท3ี่ 4

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประมาณ แผนเงิน กิจกรรมของโครงการ เป้าหมาย ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาส (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค 63-01304 โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายดา้ นความปลอดภัย 1. ประชาสมั พันธ์เชญิ ชวน และรบั สมัครผู้เขา้ ร่วมโครงการ แผนงาน 0.00 0.00 0.00 และเข้ารบั บริการดา้ นความปลอดภัยฯ แผนเงิน 400,000 345,000 100,0 25,000 10,000 5,00 2. ดาเนินการฝกึ อบรม/จดั กจิ กรรม และให้บริการดา้ นความปลอดภัยฯ แผนงาน 100,000 10,000.00 5000 แผนเงิน 3. ค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทาง ท่ีพัก น้ามันเชื้อเพลิง สาหรับเจ้าหน้าท่ี แผนงาน แผนเงิน 4. จดั ทาส่ือประชาสัมพันธ์ และของที่ระลกึ แผนงาน แผนเงิน รวมงบประมาณโครงการ 63-34 525,000 365,000 110,0 หนา้

ณ 2563 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตวั ช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ สที่ 3 ไตรมาสที่ 4 มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตวั ชี้วัด : เชิงปริมาณ สานักส่งเสริมและ 0.00 1.จานวนผู้เขา้ รับการฝกึ อบรมพัฒนาความรู้ จานวน 500 คน 0 0.00 ฝกึ อบรม และอบรมพัฒนาศกั ยภาพ จานวน 100 คน 000 845,000 2.จานวนสถานประกอบกิจการท่ีไดร้ บั บรกิ ารดา้ นความปลอดภัย จานวน 6 แห่ง 40,000 00 0 0.00 115,000 000 0.00 1,000,000 าท่ี35

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประ กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตร เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 63-01305 โครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ในสถานประกอบกิจก กิจกรรมที่ 1 ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์การธารงหรือยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัยฯ 1. จัดทาหลกั เกณฑ์และวิธีการของที่ปรึกษาในการให้บรกิ าร แผนงาน 0.00 0.00 กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ แผนเงิน 2. ประชาสัมพันธ์และรบั สมัคร สถานประกอบกิจการ (เดมิ ) แผนงาน 0.00 0.00 เข้ารว่ มประชุมช้ีแจงหลกั เกณฑ์ จานวน 70 แห่ง แผนเงิน 3. ประชุมช้ีแจงหลกั เกณฑ์การธารงหรอื ยกระดบั แผนงาน 0.00 0.00 9 ระบบการจดั การความปลอดภัย ฯ แผนเงิน 4. จัดจ้างพิมพ์เอกสารรายการประชุมชี้แจง แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 1 5. จดั ซื้อกระเป๋าท่ีใช้บรรจเุ อกสารสาหรบั ผู้เข้ารบั การฝกึ อบรม แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 6. จดั พิธีมอบประกาศเกียรตคิ ณุ แก่สถานประกอบกจิ การ แผนงาน ท่ีเข้าร่วมโครงการ ประจาปี พ.ศ. 2562 (ตามสถานการณ์ COVID-19) แผนเงิน 0.00 0.00 รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 1 0.00 0.00 1 กิจกรรมท่ี 2 อบรมข้อกาหนดมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย ฯ พร้อมให้คาปรึกษาในการธารงหรือยกระดับระบบการจัดก 1. ประชุมวางแผนการดาเนนิ งาน กาหนดหัวข้ออบรม แผนงาน 0.00 0.00 และคดั เลอื กวิทยากร แผนเงิน 2. ประชาสัมพันธ์และรบั สมัครสถานประกอบกจิ การ แผนงาน 0.00 0.00 เพ่ือเข้ารว่ มโครงการ แผนเงิน 3. จัดจ้างพิมพ์เอกสารรายการประชุมช้ีแจง แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 4. จดั ซ้ือกระเป๋าท่ีใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝกึ อบรม แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 5. จัดจา้ งทาของท่ีระลกึ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 2 หน้า

ะมาณ 2563 รมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. าร ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 0.00 ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ สานกั บรกิ ารวิชาการ 0.00 1. จานวนสถานประกอบกจิ การเข้าร่วมประชุมชี้แจง 0.00 0.00 99,400 อย่างนอ้ ย 70 แห่ง 10,000 ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ 0.00 0.00 1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมประชุม ช้ีแจงมีความประสงคจ์ ะดาเนนิ การตามมาตรฐาน 99,400 0.00 ระบบการจดั การ ฯอย่างตอ่ เนื่อง รอ้ ยละ 50 10,000 0.00 5,000 0.00 5,000 0.00 0.00 0.00 14,400 0.00 114,400 การความปลอดภัย 0.00 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ สานกั บริการวิชาการ 0.00 0.00 0.00 9,000 1. จานวนสถานประกอบกิจการท่ีเข้าร่วมอบรม 5,000 25,000 ข้อกาหนดมาตรฐานระบบการจัดการ ฯ 0.00 0.00 อย่างนอ้ ย 35 แห่ง ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 9,000 0.00 1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่เข้าอบรม ข้อกาหนดมาตรฐานระบบการจดั การ ฯ มีการธารง หรือไดร้ บั การยกระดบั ระบบการจดั การความปลอดภัยฯ 5,000 0.00 ร้อยละ 10 25,000 0.00 าที3่ 6

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประ แผนเงิน กิจกรรมของโครงการ เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตร 6 ดาเนนิ การฝึกอบรมข้อกาหนดมาตรฐานระบบการจัดการ แผนงาน (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย ความปลอดภัย ฯ แผนเงิน 7. ให้คาปรึกษา ประสานงาน และตดิ ตามแผนการดาเนนิ การ แผนงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย จัดทามาตรฐานฯ ให้เป็นไปตามแผนงานของที่ปรึกษา แผนเงิน 8. จดั ประชุมคณะกรรมการผู้ชานาญการ (Verify) เพื่อกาหนด แผนงาน 0.00 0.00 1 หลกั เกณฑก์ ารพิจารณาและทวนสอบผลการดาเนนิ กจิ กรรม แผนเงิน ตามมาตรฐานระบบการจดั การ ฯ (ตรวจประเมินให้ 12 ครง้ั ) เป้าหมาย 0.00 0.00 1 9. ประชุมสรุปผลการดาเนนิ โครงการและมอบประกาศเกยี รตคิ ณุ แผนงาน แกส่ ถานประกอบกิจการ แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 2 0.00 0.00 2 รวมงบประมาณโครงการ 63-35 0.00 0.00 315 หน้า

ะมาณ 2563 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ รมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 150,600 0.00 150,600 11,400 11,400 22,800 0.00 114,600 114,600 372 0.00 68,550 68,550 01,000 194,550 395,550 5,400.00 194,550.00 509,950 าที3่ 7

แผนงาน แผนการดําเนนิ งาน งบประม กิจกรรมของโครงการ แผนเงนิ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตร เปาหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย 63-01306 โครงการเสรมิ ศักยภาพดา นความปลอดภัยในสถานประกอบกจิ การทไ่ี ดร ับผลกระทบจาก การแพรระบาดของโรคไวรสั โคโรนา 2019 (C กจิ กรรมที่ 1 การตรวจประเมินสภาพแวดลอ มในการทํางานในสถานประกอบกจิ การ กรงุ เทพฯ และปรมิ ณฑล 1) ประชาสมั พันธรปู แบบการสรรหาสถานประกอบกจิ การที่เขา รวมกิจกรรมตาม แผนงาน 0.00 0.00 กลมุ เปาหมาย และจดั หาวสั ดอุ ุปกรณ แผนเงิน 2) คดั เลือกสถานประกอบกจิ การเปาหมาย และประกาศรายชอื่ สถานประกอบ แผนงาน กิจการเพื่อเขารวมโครงการ แผนเงนิ 0.00 0.00 0 3) ประสานงานเพือ่ ขอขอ มลู กับสถานประกอบกจิ การทผ่ี า นการคดั เลอื ก แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0 4) จดั ทาํ แผนงานการตรวจวดั สภาพแวดลอ มในการทาํ งาน แผนงาน แผนเงิน 5) ดาํ เนินงานตรวจประเมนิ สภาพแวดลอ มในการทาํ งานในสถานประกอบกิจการ 0.00 0.00 0 5.1) การตรวจประเมินภาพการทาํ งานของสถานประกอบกิจการในเบ้ืองตน แผนงาน 5.2) ตรวจวัดสภาพแวดลอ มในการทํางาน แผนเงิน 0.00 0.00 0 5.3) สรุปผลการตรวจวัดสภาพแวดลอ มในการทาํ งาน และใหค ําปรึกษา 6) สรปุ และวเิ คราะหผ ลการตรวจวัด และจดั ทาํ รายงานผลการตรวจวดั ใหแกส ถาน แผนงาน ประกอบกิจการ แผนเงิน 0.00 0.00 0 0 7) การสอบเทียบเครอ่ื งมือ และการซอมบํารงุ แผนงาน 0 แผนเงิน 0.00 0.00 0 0 กิจกรรมท่ี 2 การตรวจประเมินสภาพแวดลอมในการทาํ งานในสถานประกอบกิจการ ภมู ภิ าค (ศูนยส ง เสริมความปลอดภัยฯ จงั หวดั สงขลา) 0 1) ประชาสัมพันธร ูปแบบการสรรหาสถานประกอบกิจการทีเ่ ขา รวมกจิ กรรมตาม แผนงาน 0.00 0.00 กลมุ เปา หมาย และจดั หาวสั ดุอปุ กรณ แผนเงนิ 2) คดั เลอื กสถานประกอบกจิ การเปาหมาย และประกาศรายชื่อสถานประกอบ แผนงาน 0.00 0.00 กิจการเพ่ือเขารวมโครงการ แผนเงนิ 3) ประสานงานเพือ่ ขอขอมูลกับสถานประกอบกจิ การทีผ่ านการคัดเลอื ก แผนงาน แผนเงนิ 0.00 0.00 4) จัดทําแผนงานการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทาํ งาน แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 หนา้

มาณ 2563 รวมงบประมาณ วตั ถปุ ระสงคตวั ช้วี ัด ผูร บั ผิดชอบ รมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 ย. – ม.ิ ย.) (ก.ค. – ก.ย.) พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. COVID-19) 40,900 ตัวชี้วดั : เชิงปรมิ าณ สํานักบริการวิชาการ 0.00 1) สถานประกอบกิจการท่ีไดร บั ผลกระทบจากโรคโควิด – 40,900.00 0.00 19 ในเขตกรงุ เทพฯ และปริมณฑลเขา รว มโครงการ จาํ นวน 20 แหง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,000 63,000 0.00 0.00 70,000 0.00 70,000 0.00 ตวั ชี้วัด : เชงิ ปรมิ าณ 2) 0.00 0.00 0.00 สถานประกอบกิจการที่ไดร บั ผลกระทบจากโรคโควดิ – 19 0.00 ในเขตภาคใต เขา รว มโครงการ จํานวน 4 แหง าท3่ี 8 0.00

กิจกรรมของโครงการ แผนงาน แผนการดําเนินงาน งบประม แผนเงนิ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตร 5) ดําเนินการตรวจประเมนิ ตรวจวดั สภาพแวดลอมในการทาํ งานของสถาน เปาหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย ประกอบกิจการ สรุปผลการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย ตรวจวดั สภาพแวดลอมในการทาํ งาน และใหคําปรึกษา แผนงาน 5.1) สถานประกอบกจิ การกลมุ เปาหมายในจังหวัดสงขลา แผนเงิน 0.00 0.00 0 5.2) สถานประกอบกิจการกลุมเปาหมายในจงั หวดั ภาคใต แผนงาน 6) สรปุ และวเิ คราะหผ ลการตรวจวัด และจัดทาํ รายงานผลการตรวจวดั ใหแ กสถานประกอบกิจการ แผนเงนิ 0.00 0.00 0 รวมงบประมาณโครงการ 63-36 0.00 0.00 0 หนา้

มาณ 2563 รวมงบประมาณ วัตถุประสงคต วั ช้วี ดั ผูรบั ผิดชอบ รมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 33,500 ย. – ม.ิ ย.) (ก.ค. – ก.ย.) พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.00 33,500 0.00 1,600 1,600 0.00 0.00 209,000 าท3่ี 9

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรบั ทศั นคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้าง แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามยั ท่ีดี หน้าท่4ี 0

แผนงาน แผนการดาํ เนนิ งาน งบประมาณ 2 กิจกรรมของโครงการ แผนเงนิ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 เปา หมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – ม.ี ค.) (เม.ย. – มิ.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม 63-01401,63-02401 โครงการงานความปลอดภยั และอาชีวอนามัยแหง ชาติ ครัง้ ที่ 34 1. กจิ กรรมพัฒนาศักยภาพและองคค วามรขู องเครือขา ยสกู ารมสี วนรว มสรางวฒั นธรรมความปลอดภัยอยางยง่ั ยืน 1.1 อบรมหลกั สตู ร \"Unleash the Trainer Potential สกู ารเปนวทิ ยากรมอื อาชีพ\" แผนงาน เพอื่ พฒั นาเครือขา ยสกู ารเปนวทิ ยากร สสปท. แผนเงิน 0.00 168,300 0.00 รวมงบประมาณกจิ กรรม 1 0.00 168,300.00 0.00 2. กจิ กรรมการจัดงานความปลอดภยั และอาชวี อนามัยแหงชาติ ครัง้ ท่ี 34 2.1 คา เชาบริการสถานท่ีสําหรับจดั งานฯ แผนงาน แผนเงนิ 0.00 0.00 0.00 2.2 คา ใชจา ยในการจัดประชมุ คณะทาํ งานดานตางๆ แผนงาน แผนเงิน 0.00 73,600 30,000 2.3 คา ตอบแทนบุคคลภายนอก คา อาหาร คาเดนิ ทาง คาท่พี กั สําหรบั ผทู ี่ใหการ แผนงาน สนบั สนนุ กจิ กรรมพเิ ศษตางๆ โดยมี Brand Ambassador ของ สสปท. เขา รวม แผนเงนิ 0.00 0.00 0.00 กิจกรรมเพอ่ื ประชาสมั พนั ธ รณรงครสวงมเงสบริมปงราะนมดาาณนคกวิจากมรปรลมอด2ภยั อาชวี อนามยั 0.00 73,600.00 30,000.00 3. การดําเนนิ การจัดกจิ กรรมภาพรวม ในงานความปลอดภยั และอาชีวอนามัยแหง ชาติ ครัง้ ท่ี 34 3.1 คา ใชจ ายในการจา งบริษทั รับจัดงานในสวนการจัดพธิ กี าร สถานที่ นทิ รรศการ แผนงาน และทเ่ี กีย่ วขอ ง แผนเงิน 0.00 0.00 2,540,000 3.2 คา ใชจ า ยการจา งดาํ เนินการกิจกรรมทางเทคนิควชิ าการ และกิจกรรมพิเศษ แผนงาน แผนเงิน 0.00 350,000 1,000,000 3.3 คา ใชจ า ยการดาํ เนนิ การจัดสัมมนาวชิ าการ แผนงาน แผนเงนิ 0.00 0.00 2,502,550 รวมงบประมาณ กิจกรรม 3 0.00 350,000 6,042,550 รวม งบประมาณโครงการทัง้ หมด 63-41 0.00 591,900 6,072,550 หน้า

2563 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงคต ัวช้ีวัด ผูรบั ผดิ ชอบ ย.) (ก.ค. – ก.ย.) มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.00 168,300 ตัวช้วี ดั : เชงิ ปริมาณ สํานกั ฝกอบรม 1. จํานวนภาคเี ครอื ขา ยที่มสี ว นรวมกับการดาํ เนนิ งานตามภารกจิ ของ สสปท. และสง เสรมิ 0.00 168,300 จาํ นวน 4 กิจกรรม ตัวช้ีวดั : เชิงคณุ ภาพ 4,111,100 4,111,100 ตวั ชี้วดั : เชิงปริมาณ สํานกั ฝกอบรม 1. จํานวนกลมุ เปาหมายผเู ขารว มกิจกรรมการสมั มนาวิชาการในงานความ และสง เสริม 95,000 198,600 ปลอดภยั และอาชีวอนามัยแหงชาติ ครงั้ ท่ี 34 จาํ นวน 1,700 คน 150,000 150,000 2. จํานวนกลุมเปา หมายผเู ขา ชมงานนทิ รรศการดา นความปลอดภยั ฯ ครง้ั ท่ี 34 จาํ นวน 33,000 คน. 0 4,356,100.00 4,459,700 0 2,540,000 5,080,000 0 0.00 1,350,000 0 3,005,750 5,508,300 0 5,545,750 11,938,300 0 9,901,850 16,566,300 าที่41

แผนงาน แผนการดาเนินง แผนเงิน กิจกรรมของโครงการ เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 63-01402 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค แผนงาน (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) 1. งานความปลอดภยั และอาชีวอนามัยส่วนภาคตะวนั ตก (ตามสถานการณ์ แผนเงิน COVID-19 คาดวา่ จะเป็นช่วงไตรมาสที่ 4 ก.ค. - ก.ย.) แผนงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม 2. งานความปลอดภยั และอาชีวอนามัยภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ (ตามสถานการณ์ แผนเงิน COVID-19 คาดวา่ จะเปน็ ช่วงไตรมาสที่ 4 ก.ค. - ก.ย.) แผนงาน 0.00 0.00 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การจัดประชุมวางแผนการดาเนินการจัดงาน แผนเงิน 0.00 0.00 แผนงาน 28,300 39,000 4. ค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงาน ทีพ่ กั /เบีย้ เลีย้ ง/น้ามันเช้ือเพลงิ แผนเงิน 0.00 0.00 สาหรบั เจ้าหน้าที่ และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าสัมมนาคุณ ของวทิ ยากร 300,000 0.00 ในระหวา่ งช่วงวนั จัดงาน แผนงาน 5. ค่าจัดทาของท่ีระลกึ เพือ่ ประชาสมั พนั ธก์ ารจัดงาน แผนเงิน รวมงบประมาณโครงการ 63-42 328,300 39,000 หนหา้ น3า้ 7

งาน งบประมาณ 2563 วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมงบประมาณ ) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.00 395,000 395,000 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ สานักสง่ เสริม 0.00 395,000 395,000 1. จานวนภาคีเครอื ข่ายทไ่ี ด้รบั ความรู้และเข้าร่วม และฝึกอบรม 40,000 39,700 147,000 กิจกรรมสมั มนาวชิ าการ จานวน 400 คน ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละความพงึ พอใจของผเู้ ข้าร่วมงาน ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70 207,500 415,000 622,500 0.00 0.00 300,000 247,500 1,244,700 1,859,500 า7ท4ี่ 2

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประมาณ กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาส เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 63-01403 โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทางานให้เป็นศูนย์ ปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020) 1. กิจกรรมมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ 1 ประกาศช้แี จงแนวทางการรับสมัครเข้ารว่ มโครงการ และเง่ือนไขการเกณฑ์คัดเลอื ก แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 2. ตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบกิจการท่ีสมัครเข้ารว่ มโครงการ แผนงาน 3. ดาเนินการจัดทาโลร่ างวลั ทาประกาศเกียรติคุณ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 498,00 4. จัดจา้ งเจ้าหน้าท่ีประจาโครงการ แผนงาน แผนเงิน 108,000 108,000 108,00 5. สง่ เสรมิ พัฒนาองค์ความร้แู ละจัดทาสอื่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แลกเปลยี่ นเรียนรู้ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 6. ค่าเช่าบรกิ ารโดเมนระบบและปรับปรงุ ระบบการรับสมัครในเวบ็ ไซต์ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 20,00 รวมงบประมาณโครงการ 63-43 108,000 108,000 626,00 หนา้

2563 วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผูร้ ับผิดชอบ สที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมงบประมาณ มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) . มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ สานักสง่ เสริม 0 0.00 0.00 1. จานวนสถานประกอบกิจการเข้ารว่ มโครงการไม่น้อยกว่า 600 แห่ง และฝกึ อบรม 0.00 ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ไม่สูญเสยี ชว่ั โมงการทางาน ร้อยละ 100 00 0.00 498,000 00 108,000 432,000 0 0.00 0.00 20,000 00 0.00 00 108,000 950,000 าท4ี่ 3

แผนงาน แผนการดาเนินงาน กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 63-01404 งานการประชาสัมพันธ์ สสปท. 1. จัดประชาสัมพันธ์องค์กร 1.1 ออกแบบและจัดทาเกมสอ์ อฟไลน์ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 1.2 สื่ออเิ ลก็ ทรอนิกส์ Social Media เช่น Facebook , Website สสปท. แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 1.3 ประชาสมั พนั ธ์โปรโมท Facebook Fanpage ของ สสปท. อย่างน้อย 100,000 วิว แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 1.4 ภาพอนิ โฟกราฟฟิคส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน 4 ภาษา ตามเนื้อหาท่ีสถาบันฯ แผนงาน กาหนด จานวน 10 เร่ือง พร้อมพมิ พเ์ ป็นโปสเตอร์ขนาดสาเร็จ 15,000 แผ่น แผนเงิน 0.00 0.00 1.5 ผลติ วดิ ีโอเสริมความปลอดภัยฯ จานวน 5 เร่ือง แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 1.6 ออกแบบ ผลติ และติดต้ังชุดสติกเกอร์ติดผนังประชาสัมพันธอ์ งค์กร แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 2. สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ของสถาบันฯ เช่น เสื้อ และการประชาสัมพันธ์องค์กรรูปแบบ แผนงาน 0.00 70,000 อื่นๆ แผนเงิน 3. จัดทานิตยสาร OSHE Magazine จานวน 4 ฉบับ แผนงาน แผนเงิน 120,000 120,000 4. ติดตามผลการดาเนินงานตามงวดงาน แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 รวมงบประมาณโครงการ 63-44 120,000 190,000 หน้า

น งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ (เม.ย. – มิ.ย.) รวมงบประมาณ (ก.ค. – ก.ย.) . เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 990,000 ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ สานักฝกึ อบรม 100,000 1. จานวนครั้งการส่ือสารข้อมูล ของ สสปท. จานวน 80 คร้ัง และสง่ เสริม ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 50,000 50,000 1. มีผู้ได้รับการสื่อสารข้อมูลของ สสปท. ไม่ต่ากวา่ 300,000 คน 0.00 0.00 10,000 10,000 0.00 100,000 200,000 200,000 200,000 20,000 170,000 0.00 0.00 0.00 300,000 120,000 120,000 0.00 0.00 400,000 170,000 70,000 480,000 0.00 650,000 580,000 1,540,000 าที4่ 4

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประมาณ กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมา เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ 63-01405 โครงการจัดทาหลักสูตรอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทางานให 1. จดั ทาหลกั สูตร ดาเนินการประชุมไม่เกิน 12 ครงั้ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 180 2. จัดทาบทเรียนอิเลก็ ทรอนิกสต์ ามหลกั สูตร แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 300 3. การประชาสัมพันธห์ ลกั สตู ร และการให้บริการอื่นๆ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0. 4. ประเมินผลโครงการ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0. รวมงบประมาณโครงการ 63-44 0.00 0.00 480 หน้า

ณ 2563 าสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ – มิ.ย.) รวมงบประมาณ สานักฝึกอบรม (ก.ค. – ก.ย.) และส่งเสริม .ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หม”่ และจัดทาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ 0,240 0.00 180,240 1. หลกั สตู รฝกึ อบรม จานวน 1หลกั สตู ร 0,000 0.00 300,000 ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ .00 5,000 5,000 1. ความพึงพอใจของผใู้ ช้บริการบทเรียนอิเลก็ ทรอนิกสห์ ลักสูตร ความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับลกู จ้าง ท่ัวไปและลกู จา้ งเข้าทางานใหม่ รอ้ ยละ70 .00 0.00 0.00 0,240 5,000 485,240 าท่4ี 5

แผนงาน แผนการดาเนินงา กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 63-01406 โครงการขับเคล่ือนเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ภายใต้สถานการณ์การระบาด 1. จัดจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาด้าน IT และด้านวจิ ัยถอดบทเรียน 2 ราย แผนงาน 0.00 0.00 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เป้าหมายการประชุม 10 คร้ัง (เดือนละ 2 คร้ัง) แผนเงิน 0.00 0.00 แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย 3. ดาเนินการขับเคลื่อนภารกจิ ของศูนย์ฯ ให้สอดคลอ้ งกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี แผนงาน 0.00 0.00 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มติคณะกรรมการ สสปท. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง แผนเงิน - ติดตามข้อมูลการระบาดของโรค (COVID-19) - สร้างส่ือเพ่ือรณรงค์และกระตุ้นจิตสานึกให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในช่วงสถานการณด์ ังกล่าว - สร้างช่องทางการสื่อสารข้อมูลผา่ นส่ือออนไลน์ต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นสื่อกลางประสานงานไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการให้ความช่วยเหลือ - จัดกิจกรรมการมีสว่ นร่วมผา่ นส่ือออนไลน์ เพื่อสร้างจิตสานึกการปอ้ งกันการระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - รวบรวมองค์ความรู้เพ่ือถอดบทเรียน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องใน อนาคต และรายงานความเคลื่อนไหวการเฝ้าระวัง 4. จัดจ้างออกแบบและผลติ (ส่ือ infographic , ส่ือ VDO , โปสเตอร์ประชาสัมพนั ธ์โควดิ แผนงาน 0.00 0.00 และ จัดทาคู่มือความปลอดภัย) แผนเงิน 0.00 0.00 แผนงาน 5 จัดจ้างผลิตของที่ระลกึ สาหรับในการร่วมกจิ กรรมทางออนไลน์ของ สสปท. (จัดทาวสั ดุ อปุ กรณ์ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ แผนเงิน ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมงบประมาณโครงการ 63-46 0.00 0.00 หน้า

น งบประมาณ 2563 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ (เม.ย. – มิ.ย.) รวมงบประมาณ สานักฝึกอบรม (ก.ค. – ก.ย.) และส่งเสริม ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 72,000 108,000 180,000 ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ 257,200 1. จานวนแนวปฏบิ ตั ิเชิงปอ้ งกนั ไม่น้อยกวา่ 14 เรื่อง ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ 1. มีผู้สนใจนาสื่อการเรียนรู้ไปใช้ ไม่น้อยกว่า 3,000 ครั้ง 102,900 154,300 - 22222 0.00 0.00 0.00 0.00 447,800 447,800 300,000 0.00 300,000 474,900 710,100 1,185,000 าท่ี46

ยทุ ธศาสตร์ท่ี 5 สรา้ งระบบงานและการจัดการภายใน องคก์ ร เพื่อขับเคลอ่ื นยทุ ธศาสตร์ สสปท. หน้าท่4ี 7

กิจกรรมของโครงการ แผนงาน ไตรมาสท่ี 1 แผนการดาเนินงาน งบป แผนเงิน (ต.ค – ธ.ค.) 63-01501,63-02501 งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาสท่ี 2 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร (ม.ค. – มี.ค.) 1.1 เงินเดือน ผอ. 1 คน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม. 1.2 เงินเดือนบุคลากร 41 คน 1.3 ค่าตอบแทนผู้บรหิ าร 1 คน แผนเงิน 577,800 577,800 1.4 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 41 คน แผนเงิน 3,493,500 3,493,500 1.5 ค่ารักษาพยาบาล แผนเงิน แผนเงิน 144,400 144,400 รวมงบประมาณกิจกรรม 1 แผนเงิน 218,300 218,300 กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร แผนเงิน 0.00 0.00 2.1 ค่ารบั รองและพิธีการ แผนเงิน 4,434,000 4,434,000 2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม แผนเงิน 2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 5,000 5,000 2.4 ค่าเช่า (ส่วนกลาง) รวม 147,400 147,400 แผนเงิน 42,500 42,500 1) คา่ เช่าเครอ่ื งถ่ายเอกสาร แผนเงิน 352,900 212,900 2) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2 แผนเงิน 48,000 48,000 3) คา่ เช่าพ้นื ที่สานักงานช่ัวคราว (วทิ ยาลยั ทองสขุ ) 94,900 94,900 2.5 ค่าเช่า (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา) รวม 210,000 70,000 1) คา่ เช่าอาคาร แผนเงิน 144,000 144,000 2) ค่าเช่าเครอ่ื งถ่ายเอกสาร แผนเงิน 135,000 135,000 2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ แผนเงิน 2.7 ค่าสาธารณูปโภค (ส่วนกลาง) 9,000 9,000 1) คา่ น้า รวม 37,500 37,500 2) คา่ ไฟฟ้า แผนเงิน 235,400 235,400 3) ค่าโทรศพั ท์ (พน้ื ฐาน/เคลื่อนที่) แผนเงิน 4) คา่ ไปรษณีย์ แผนเงิน 3,000 3,000 5) ค่าบรกิ ารส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet แผนเงิน 120,000 120,000 2.8 ค่าสาธารณูปโภค (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา) แผนเงิน 60,000 60,000 1) คา่ นา้ 14,900 14,900 2) คา่ ไฟฟ้า รวม 37,500 37,500 3) คา่ โทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคล่ือนท่ี) แผนเงิน แผนเงิน 50,000 50,000 แผนเงิน 5,000 5,000 25,000 25,000 5,000 5,000 หนา้

ประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) สานักบรหิ ารกลาง .ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 577,800 577,800 2,311,200 ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ 3,493,500 3,493,600 13,974,100 1. รอ้ ยละการเบิกจ่ายงบประมาณ รอ้ ยละ 96 144,400 144,600 577,800 218,300 218,300 873,200 501,500 501,500 0.00 4,935,800 18,237,800 4,434,000 5,000 20,000 5,000 147,460 589,660 147,400 42,500 170,000 42,500 142,900 851,600 142,900 48,000 192,000 48,000 94,900 379,600 94,900 280,000 0.00 576,000 0.00 144,000 540,000 144,000 135,000 36,000 135,000 150,000 9,000 941,800 9,000 37,500 12,000 37,500 235,600 480,000 235,400 240,000 3,000 59,800 3,000 120,000 150,000 120,000 60,000 60,000 15,100 200,000 14,900 37,500 20,000 37,500 100,000 50,000 20,000 50,000 5,000 5,000 25,000 25,000 5,000 5,000 าท4ี่ 8

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบป แผนเงิน กิจกรรมของโครงการ เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 4) ค่าไปรษณีย์ แผนเงิน (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) 5) ค่าบรกิ ารส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet แผนเงิน 2.9 ค่าวัสดุ (ส่วนกลาง) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม. 1) คา่ วสั ดงุ านบ้านงานครวั รวม 2) คา่ นา้ มันเชื้อเพลิง แผนเงิน 7,500 7,500 3) คา่ วสั ดสุ านักงาน แผนเงิน 4) ค่าวสั ดคุ อมพิวเตอร์ แผนเงิน 7,500 7,500 2.10 ค่าวัสดุ (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา) แผนเงิน 1) ค่าวสั ดงุ านบ้านงานครวั 97,500 97,500 2) ค่านา้ มันเช้ือเพลงิ รวม 3) ค่าวสั ดสุ านักงาน แผนเงิน 30,000 30,000 4) คา่ วสั ดุคอมพิวเตอร์ แผนเงิน 2.11 ค่าจ้างเหมาบริการ แผนเงิน 35,000 35,000 1) สว่ นกลาง แผนเงิน 2) ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา 3 อัตรา 7,500 7,500 2.12 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวม 2.13 ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจสภาพแวดล้อม แผนเงิน 25,000 25,000 2.14 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษาฯ แผนเงิน 2.15 ค่าใช้จ่ายอ่ืน แผนเงิน 27,500 27,500 2.16 ค่าใช้จ่ายลงทุน แผนเงิน 1) ครภุ ัณฑส์ านักงาน แผนเงิน 5,000 5,000 แผนเงิน 2) ครภุ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 รวม แผนเงิน 5,000 5,000 เป้าหมาย 7,500 7,500 แผนเงิน เป้าหมาย 1,011,000 1,011,000 888,000 888,000 123,000 123,000 125,000 125,000 10,000 10,000 0.00 0.00 5,000 5,000 0.00 0.00 0.00 0.00 1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพรอ้ ม 2) อุปกรณ์แจ้งเตือนชนิดจับการเค 3) ถังดับเพลิงชนิด CO2 ขนาด 1 4) ป้ายทางหนีไฟแบบฝังฝ้า 5) ไฟฉุกเฉินแบบแขวนติดผน 0.00 0.00 1) โปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรบุค 2) เคร่ืองคอมพวิ เตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรบั งาน หน้า

ประมาณ 2563 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) .ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7,500 7,500 30,000 7,500 7,500 30,000 97,500 97,500 390,000 30,000 30,000 120,000 35,000 35,000 140,000 7,500 7,500 30,000 25,000 25,000 100,000 27,500 27,500 110,000 5,000 5,000 20,000 10,000 10,000 40,000 5,000 5,000 20,000 7,500 7,500 30,000 1,011,000 1,011,000 4,044,000 888,000 888,000 3,552,000 123,000 123,000 492,000 125,000 125,000 500,000 10,000 10,000 40,000 72,700 72,700 145,400 5,000 5,000 20,000 284,800 0.00 284,800 63,600 0.00 63,600 มติดตั้ง จานวน 1 ชุด คลื่อนไหว จานวน 1 ชุด 10 ปอนด์ จานวน 2 ถัง า จานวน 2 ป้าย นัง จานวน 1 เครื่อง 181,200 0.00 181,200 คคล (เงนิ เดือน) จานวน 1 ชุด นประมวลผล จานวน 4 เคร่ือง าท4ี่ 9

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบป แผนเงิน กิจกรรมของโครงการ เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 3) ครุภัณฑก์ ารแพทย์ (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) 4) ครภุ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม. รวมงบประมาณกิจกรรม 2 3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเคร่ืองคอ กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบรหิ าร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) และ 3.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหม 3.2 ค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ 5 คณะ 1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ แผนเงิน 0.00 0.00 2) คณะอนุกรรมการดา้ นวชิ าการ เป้าหมาย 3) คณะอนุกรรมการดา้ นกฎหมาย 1) เครื่องวัดอุณหภูมิ/วดั ไข้อ 4) คณะอนุกรรมการประเมินผลองคก์ ารและผู้อานวยการฯ แผนเงิน 5) คณะอนุกรรมการบรหิ ารทรพั ยากรบุคคล เป้าหมาย 2) รถเข็นสแตนเลส 2 ช้ัน 3.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 3.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุด 0.00 0.00 1) ไมค์ประชุม ระบบทางไกล ขนาดพก 2,290,700 2,150,700 แผนเงิน 337,500 337,500 คณะกรรมการ 11 คน แผนเงิน 63,750 63,750 เป้าหมาย 108,750 คณะอนุกรรมการ 4 ค แผนเงิน 78,750 เป้าหมาย 63,750 108,750 แผนเงิน 63,750 คณะอนุกรรมการ 7 ค เป้าหมาย แผนเงิน 0.00 78,750 เป้าหมาย 25,000 คณะอนุกรรมการ 5 ค แผนเงิน เป้าหมาย 63,750 แผนเงิน คณะอนุกรรมการ 4 ค แผนเงิน 63,750 คณะอนุกรรมการ 4 ค 700,000 25,000 รวมงบประมาณกิจกรรม 3 741,250 1,441,250 รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-51 7,465,950 8,025,950 หน้า

ประมาณ 2563 ไตรมาสท่ี 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ (ก.ค. – ก.ย.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย. – มิ.ย.) .ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. อมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธกิ ารใช้งาน ะชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน มาย จานวน 4 ชุด 20,000 0.00 20,000 อินฟราเรด 1 เครือ่ ง 0.00 20,000 น จานวน 1 คัน 20,000 กพา มี บลูทูธ จานวน 2 เครอื่ ง 2,438,200 2,153,660 9,033,260 337,500 337,500 1,350,000 น * 12 ครงั้ 63,750 63,750 255,000 คน * 12 ครง้ั 108,750 435,000 78,750 315,000 108,750 63,750 255,000 คน * 12 ครงั้ 63,750 255,000 1,120,000 78,750 0.00 100,000 คน * 12 ครงั้ 25,000 63,750 คน * 12 ครง้ั 63,750 คน * 12 ครง้ั 420,000 25,000 1,161,250 741,250 4,085,000 8,033,450 7,830,710 31,356,060 าท5่ี 0

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประมาณ 2563 กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย 63-01502 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office 1. ทบทวนและกาหนดราคากลาง คุณลักษณะ แผนงาน 2. เสนอผอู้ านวยการขออนุมัติดาเนินการจัดซอ้ื จัดจา้ ง แผนงาน และลงนามสญั ญาจ้าง 3. ตรวจรับพัสดุ แผนงาน แผนเงิน เป้าหมาย 0.00 0.00 4,000,000 ระบบ Back Office 1 ระบบ รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-53 0.00 0.00 4,000,000 หน้า

ไตรมาสท่ี 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ผรู้ ับผิดชอบ (ก.ค. – ก.ย.) สานักบริหารกลาง ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.00 ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ 1. จานวนระบบคอมพิวเตอรแ์ ละเครือข่าย 1 ระบบ 0.00 2. รอ้ ยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการระบบสารสนเทศ และระบบไม่ติดขัด ร้อยละ 60 0.00 4,000,000 0.00 4,000,000 าท่5ี 1

แผนงาน แผนการดาเนินงาน ง กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 63-01503 โครงการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน กิจกรรมที่ 1 : แปลพระราชกฤษฎีกาจัดต้งั สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 และ 1. ดาเนินการเขียนแผนการดาเนินงานและขออนุมัติโครงการ แผนงาน 2. ดาเนินงานร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดซอื้ จัดจ้างการแปล พ.ร.ฎ. แผนงาน 0.00 0.00 จัดตง้ั สถาบันสง่ เสริมความปลอดภัยฯ แผนเงิน 3. ดาเนินการขออนุมัติจัดซอ้ื จัดจา้ งแปล พ.ร.ฎ. จดั ตงั้ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 4. ตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตงาน แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 5. ดาเนินการสง่ ให้กระทรวงต่างประเทศหรือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับรอง แผนงาน หรือการรบั รองโดยวธิ ีอ่ืนๆ แผนเงิน 0.00 0.00 6. เผยแพรป่ ระชาสัมพันธ์ พ.ร.ฎ. จดั ตง้ั สถาบันสง่ เสรมิ ความปลอดภัยฯ ผ่านสอื่ แผนงาน 0.00 0.00 อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-book,Facebook แอพพลิเคชัน ของ สสปท. เป็นต้น แผนเงิน รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-53 0.00 0.00 หนา้

งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. – ก.ย.) (เม.ย. – มิ.ย.) ก.ค. ส.ค. ก.ย. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ะฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 0.00 ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ สานักยุทธศาสตร์ 0.00 1. ร้อยละความสาเร็จของการแปลและเผยแพรพ่ ระราช 40,000 0.00 0.00 กฤษฎีกา จดั ตงั้ สถาบันสง่ เสรมิ ความปลอดภัยฯ รอ้ ยละ 100 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000 0.00 10,000 0.00 0.00 0.00 50,000 0.00 50,000 าท่5ี 2

แผนงาน แผนการดาเนินงาน กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 63-01504,63-02504 งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท. 1. กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทางบประมาณรายจ่าย แผนปฎิบัติงานประจาปี 1.1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงาน - วเิ คราะห์สถานการณเ์ ศรษฐกิจ สังคมและประชมุ แผนงาน 0.00 0.00 ทบทวนแผนยทุ ธศาสตร์ แผนเงิน เป้าหมาย คณะกรรมการบรหิ ารพิจารณาเห็นนชอบก - สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหาร แผนงาน และคณะกรรมการบริการ - จัดทาแผนการถา่ ยทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนงาน และการติดตามผล 1.2 จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี พ.ศ. 2563 - รวบรวมแผนการดาเนินงานโครงการ แผนงาน และแผนการใช้จ่าย งปม. 2563 - สรุปกรอบแผนการดาเนินงานประจาปี 2563 แผนงาน 3,600 0.00 - ถา่ ยทอดแผนปฎิบัติงานสู่ระดับบุคคล แผนงาน ได้เล่มแผนปฏิบัติง แผนเงิน - ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจาปี 2563 เป้าหมาย ได้แผนงาน/โครงการ ในการจ 1.3 จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 แผนงาน - จัดทาแผนงาน/โครงการประจาปี 2564 แผนงาน - สรปุ กรอบวงเงินงบประมาณ 2564 เป้าหมาย เสนอผู้บริหาร/คณะกรรมหารบรหิ ารพิจารณา แผนงาน - บันทึกคาของบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting แผนงาน หนา้

น งบประมาณ 2563 ไตรมาสท่ี 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. – ก.ย.) (เม.ย. – มิ.ย.) ก.ค. ส.ค. ก.ย. เม.ย พ.ค. มิ.ย. สานักยุทธศาสตร์ 0.00 75,300 75,300 การทบทวนยทุ ธศาสตร์ เดือนสิงหาคม 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 งานประจาปี 2563 0.00 3,600 จัดทากรอบงบประมาณ 2563 0.00 0.00 0.00 0.00 าท่5ี 3

กิจกรรมของโครงการ แผนงาน ไตรมาสท่ี 1 แผนการดาเนินงาน แผนเงิน (ต.ค – ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. (ม.ค. – มี.ค.) ม.ค. ก.พ. มี.ค. - จัดทาเอกสารช้ีแจงงบประมาณ 2564 เสนอผู้บรหิ าร คณะกรร แผนงาน 0.00 0.00 มาฯ คณะอนุกรรมาฝึกอบรมฯ แผนเงิน เล่มช้ีแจงงบประมาณเสน เป้าหมาย - เสนอกรอบวงประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มชีแ้ จงงบประมาณแสนออ ต่อคณะกรรมการบริหาร แผนงาน 2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการดาเนินงาน 2.1 การรายงานผลการดาเนินงาน - ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานตัวชวี้ ดั ตามแผน แผนงาน ตัวชี้วดั ตามแผนยุทธศาสตร์เป้าหมา ยทุ ธศาสตร์ เป้าหมาย รายงานผลการดาเนิน - ติดตามรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/ แผนงาน รายงานผลทุกไตรมาส 4 คร้ัง ผล ผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร เป้าหมาย ระดับค 2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรอง ก.พ.ร. 0.00 0.00 รายงานบริหารความเส่ียงและ - จัดทา Template การกากับติดตาม แผนงาน - ติดตามรายงานผลการดาเนินงานตาม แผนงาน ตัวช้วี ดั รายไตรมาส เสนอผู้บรหิ าร เป้าหมาย 2.3 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน - จัดทาแผนบรหิ ารความเส่ียงและควบคุมภายใน พร้อม แผนงาน Template การกากับติดตาม - ติดตามรายงานผลการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน แผนงาน รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร แผนเงิน เป้าหมาย 2.4 จัดทารายงานประจาปี 2562 - รวบรวมสรปุ ผลการดาเนินงาน 2562 แผนงาน หน้า

น งบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 3 (ก.ค. – ก.ย.) (เม.ย. – มิ.ย.) ก.ค. ส.ค. ก.ย. เม.ย พ.ค. มิ.ย. 0.00 10,000 10,000 นอคณะกรรมาธกิ าร 90 เล่ม 0.00 อนุกรรมาฯฝึกอบรม 50 เล่ม มายผ่านตามเกณฑ์การประเมินทุกตัว 0.00 นงานทุกไตรมาส 4 ครั้ง 0.00 ลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑอ์ ยใู่ น 0.00 คุณภาพ 0.00 25,000 25,000 50,000 ะควบคุมภายรายไตรมาส 4 คร้ัง 0.00 าท5ี่ 4

แผนงาน แผนการดาเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. – มี.ค.) เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) ม.ค. ก.พ. มี.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 0.00 รายงานประจาปี 25 - จัดจ้างพิมพ์รายงานประจาปี 2562 แผนงาน 0.00 แผนเงิน 0.00 เป้าหมาย 87,100 - เผยแพรร่ ายงานประจาปี 2562 แผนงาน 2.5 การสารวจประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สสปท. ประจาปีงบประมาณ 2563 - จัดทาแผนการปรับปรุงการดาเนินงานตามขอ้ เสนอแนะ แผนงาน ประเมินความพึงพอใจ - จัดทา TOR ประเมินความพึงพอใจ แผนงาน - จัดซื้อจัดจ้างท่ีปรึกษาศึกษาวเิ คราะห์ ประเมินความพึงพอใจ แผนงาน แผนเงิน 0.00 แผนงาน - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจองค์กร 2.6 สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและคณะกรรมการบริหาร 1. สนับสนุนองค์กรความรู้ในประเทศ และต่างประเทศ แผนงาน แผนเงิน 0.00 รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-54 3,600 87,100 หน้า

น งบประมาณ 2563 ไตรมาสท่ี 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 3 (ก.ค. – ก.ย.) (เม.ย. – มิ.ย.) ก.ค. ส.ค. ก.ย. เม.ย พ.ค. มิ.ย. 135,000 0.00 135,000 562 จานวน 900 เล่ม 0.00 120,000 280,000 0.00 0.00 400,000 0.00 90,000 177,100 0.00 370,000 390,300 851,000 าที่55

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประมาณ 256 กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 63-01505 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากาลัง และสวัสดิการ ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 1. เขียนและขออนุมัติโครงการจา้ งพัฒนาโปรแกรมประชาสมั พันธ์ แผนงาน และให้บรกิ ารผลงานของ สสปท. 2. วางแผนประเมินความต้องการและความจาเป็น ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ แผนงาน ระบบงานบรหิ ารงานบุคคล 3. กาหนดราคากลาง คุณลกั ษณะ แผนงาน 4. ขออนุมัติผอู้ านวยการ ดาเนินการจดั ซอ้ื จดั จา้ งและลงนามสัญญาจ้าง แผนงาน 5. ตรวจรบั พัสดุ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 2,000,000 รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 62-53 0.00 0.00 2,000,000 หนา้

63 ไตรมาสท่ี 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 3 (ก.ค. – ก.ย.) สานักยุทธศาสตร์ ย.) ก.ค. ส.ค. ก.ย. มิ.ย. น ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 0.00 1. ความสาเร็จของการพัฒนาปรบั ปรงุ โครงสร้าง อัตรากาลัง และสวสั ดิการ ของสถาบันส่งเสรมิ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ ม 0.00 ในการทางาน ร้อยละ 100 0.00 0.00 2,000,000 0 0.00 0 0.00 2,000,000 าที5่ 6

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประมาณ 256 กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – ม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 63-01506 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาชิก เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสรจ็ ผ่านระบบดิจิทัลตามภารกิจของสถาบันฯ โปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการผลงาน (Mobile App) 1. เขียนและขออนุมัติโครงการจ้างพัฒนาโปรแกรมประชาสัมพันธ์ แผนงาน และให้บรกิ ารผลงานของ สสปท. แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 2. จัดทารา่ งขอบเขตของงาน (TOR) เพอื่ ดาเนินการจ้างพัฒนา แผนงาน โปรแกรมประชาสัมพนั ธ์ และใหบ้ รกิ ารผลงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 3. ดาเนินการจ้างพฒั นาโปรแกรมประชาสัมพนั ธ์ และให้บรกิ าร แผนงาน 0.00 100,000 0.00 ผลงานของ สสปท. แผนเงิน 4. พฒั นาโปรแกรมประชาสมั พนั ธ์ และใหบ้ รกิ ารผลงานของ สสปท. แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 5. ทดลองใช้และแก้ไขปรบั ปรงุ โปรแกรมประชาสัมพนั ธ์ และ แผนงาน ใหบ้ รกิ ารผลงานของ สสปท. แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 6. เผยแพรแ่ ละประชาสมั พนั ธโ์ ปรแกรมประชาสมั พนั ธ์ และให้บรกิ าร แผนงาน ผลงานของ สสปท. แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 โปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บรกิ ารผลงาน (Web App) 1. จัดทารา่ งขอบเขตของงาน (TOR) เพอื่ ดาเนินการจ้างพฒั นา แผนงาน โปรแกรมบรหิ ารจัดการสมาชิก เพือ่ ใหบ้ รกิ ารผลงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 2. ดาเนินการจ้างพฒั นาโปรแกรมบรหิ ารจัดการสมาชิก เพื่อให้บรกิ าร แผนงาน ผลงานของ สสปท. แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 3. วเิ คราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมบรหิ ารจัดการสมาชิก เพอ่ื แผนงาน ใหบ้ รกิ ารผลงานของ สสปท. แผนเงิน 0.00 500,000 0.00 4. ทดลองใช้และแก้ไขปรบั ปรงุ โปรแกรมบรหิ ารจัดการสมาชิก เพ่อื แผนงาน ให้บรกิ ารผลงานของ สสปท. แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 5. ทดลองใช้และแก้ไขปรบั ปรงุ โปรแกรมประชาสมั พนั ธ์ และ แผนงาน ใหบ้ รกิ ารผลงานของ สสปท. แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 6. เผยแพรแ่ ละประชาสมั พนั ธโ์ ปรแกรมบรหิ ารจัดการสมาชิก เพอ่ื แผนงาน ใหบ้ รกิ ารผลงานของ สสปท. แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-56 0.00 600,000 0.00 หนา้

63 ไตรมาสท่ี 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ผู้รบั ผิดชอบ ท่ี 3 (ก.ค. – ก.ย.) สานักฝึกอบรม มิ.ย.) ก.ค. ส.ค. ก.ย. และส่งเสรมิ มิ.ย. สานักฝกึ อบรม และสง่ เสรมิ 0.00 ตัวชี้วัด : เชิงปรมิ าณ 0.00 0.00 1. จานวนโปรแกรมประชาสมั พนั ธ์ และให้บรกิ ารผลงาน 0.00 0.00 (Mobile App) จานวน 1 โปรแกรม 0.00 0.00 0.00 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ าท่ี57 0.00 1. จานวนโปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บรกิ ารผลงาน (Web App) จานวน 1 โปรแกรม 0.00 500,000 0.00 0.00 0.00 600,000

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประมาณ 2 กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาส เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค 63-01507 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 3 1. วางแผนประเมินความต้องการในการจัดจ้างพฒั นาระบบบริหารองค์กร แผนงาน 2. กาหนดขอบเขตงาน แผนงาน 3. เสนอผอู้ านวยการขออนุมัติดาเนินการจัดซ้อื จดั้ จ้างและลงนามสัญญาจ้าง แผนงาน 4. ตรวจรบั พสั ดุ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-57 0.00 0.00 0.00 หหนนา้ ้าท