แผนปฏิบัติงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คานา แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับน้ี สานักยุทธศาสตร์ จัดทาข้ึนเพื่อให้ เจ้าหนา้ ท่ีของสถาบันในทุกระดับใช้เปน็ คมู่ ือในการอา้ งองิ ประกอบการทางาน และเพ่ือใช้กากับติดตามผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ท่ีแสดงความเชื่อมโยงของการจัดสรร งบประมาณ และการดาเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และ ยทุ ธศาสตร์ของสถาบนั การดาเนินงานจัดทาโครงการ ให้ทุกสานักดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานท่ีได้วางแผนไว้ ทั้ง แผนงานและแผนเงิน มีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาส และผลการเบิกจ่าย งบประมาณ เป็นรายเดือน เสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบความก้าวหน้า หาก ดาเนนิ งานแลว้ มีปัญหาอุปสรรค หรือจาเป็นต้องปรับเพ่ิม/ลดกิจกรรม งบประมาณ ตัวช้วี ัด ค่าเป้าหมาย ให้มี ความเหมาะสมกบั การดาเนนิ งานเพ่ือให้บรรลุวตั ถปุ ระสงค์ หากไมต่ รงกับแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีไดร้ ับการอนุมัตไิ ว้ สานักตา่ งๆ สามารถจัดทาหนังสือบันทกึ ระบุรายละเอยี ด เหตุผลความจาเป็น เสนอมายังฝา่ ยงบประมาณและแผนเพอื่ พิจารณาและนาเสนอต่อผู้อานวยการ/คณะกรรมการบรหิ ารพจิ ารณา ใหค้ วามเหน็ ชอบตามลาดบั ต่อไป ทง้ั น้ี การดาเนนิ งานตามแผนงาน/โครงการ สานกั ต้องพิจารณาให้ผลการดาเนนิ งานตอบสนองตอ่ เป้าหมาย ยทุ ธศาสตร์ ตวั ช้วี ัด เพ่อื ให้บรรลผุ ลสมั ฤทธิ์ตอ่ พันธกจิ และวิสัยทศั นข์ องสถาบัน สานกั ยทุ ธศาสตร์

สารบญั หนา้ คานา 1 บทสรปุ ผู้บริหาร 2 สว่ นที่ 1 บทนา 2 2 1.1 สสปท.กบั การเป็นองค์การมหาชน 3 1.2 วิสยั ทศั น์ 1.3 พนั ธกิจ 4 1.4 อานาจหน้าท่ี 1.5 ภารกิจด้านความปลอดภัย และอาชวี อนามยั ของ สสปท. 6 8 สว่ นท่ี 2 ความเชื่อมโยงยทุ ธศาสตร์ 2.1 แผนความเชอ่ื มโยงยทุ ธศาสตร์ เป้าหมายบรกิ ารหนว่ ยงาน ตวั ชว้ี ัด ผลผลติ 10 กจิ กรรม ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 11 2.2 แผนความเชือ่ มโยงวัตถปุ ระสงค์การจัดต้ัง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 2.3 ตวั ชว้ี ดั ค่าเป้าหมาย แผนบุคลากรภาครฐั แผนงานพน้ื ฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ 27 30 สว่ นท่ี 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 40 3.1 รหัส แผนงาน/ผลผลิต / โครงการ/ กิจกรรม 47 3.2 รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนท่ี 4 แผนปฏิบตั ิการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2562 ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 : สว่ นรว่ มประชารัฐ ส่งเสริมงานวจิ ยั และวิชาการมุ่งสูเ่ ศรษฐกิจทีย่ ่ังยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สง่ เสริมคุณภาพการให้บริการพฒั นาความเข้มแข็งเครอื ขา่ ยความปลอดภยั ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับทศั นคตพิ ัฒนาพฤตกิ รรม สร้างแรงงานปลอดภยั สุขภาพอนามยั ดี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพ่ือขบั เคลื่อน. ยุทธศาสตร์ สสปท.

บทสรปุ ผบู้ ริหาร แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) จัดทาข้ึนโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ จัดสรรงบประมาณ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ตลอดจนนโยบายของคณะกรรมการบรหิ าร สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) และเป็นไป ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยทุ ธ์ และเป้าหมายการดาเนินงาน (ปี พ.ศ. 2563-2565) โดยมวี ัตถุประสงค์หลัก เพ่ือให้สามารถบรรลุพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน) พ.ศ. 2558 สสปท. จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดสรรทรัพยากรสาหรับ ดาเนินการตามพันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม และค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพื่อสนองยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นงบประมาณทั้งส้ิน 75,737,200 บาท โดยมรี ายละเอยี ดดงั นี้ ประเภทรายจา่ ย งบประมาณทีไ่ ด้รบั จดั สรร รวมงบประมาณ รวมท้ังสนิ้ เงนิ งบประมาณ เงนิ ทนุ สะสม 75,737,200 แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 18,237,800 แผนงานพื้นฐาน 51,620,100 24,117,100 11,818,100 11,818,100 - คชจ. ดาเนนิ งาน 18,237,800 - 45,681,300 แผนงานยุทธศาสตร์ 35,959,900 8,800,700 3,017,400 9,721,400 - คชจ. ดาเนนิ งาน - คชจ. ลงทุน 8,800,700 3,017,400 24,581,600 21,099,700 19,581,600 16,378,300 5,000,000 4,721,400

ส่วนที่ 1 บทนำ 1.1 สถาบันสง่ เสรมิ ความปลอดภัยฯ กบั การเป็นองคก์ ารมหาชน สถาบันส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ “สสปท.” ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Isstitute of Occupational Safety and Health (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “T-OSH” มีท่ีมาจาก พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 โดยมาตรา 52 บญั ญัติให้กระทรวงแรงงานาจัดต้ัง สสปท. ภายใน 1 ปี นับแต่ วนั ที่พระราชบญั ญัตคิ วามปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอ้ มในการทำงาน พ.ศ. .... ตัง้ ข้อสงั เกตวา่ โดยท่ี สสปท. เปน็ องคก์ ารมหาชนทีอ่ ยู่ใตก้ ารกำกับดูแล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน ที่ทำหน้าที่ในด้านวิชาการ หาก สสปท. มีศักยภาพในการให้ความรู้ และ การจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานตรวจความปลอดภัย กระทรวงแรงงานสมควรมอบหมายให้ สถาบันส่งเสริม ความปลอดภัยฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้วย และให้พิจารณาแต่งต้ังผู้อำนวยการ สสปท. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมท้ังใน โอกาสแรกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ.ศ.... ให้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน โดยให้มผี ู้อำนวยการ สสปท. เป็นกรรมการดว้ ย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 มตเิ ห็นชอบ ให้จดั ตัง้ สสปท. เป็นองค์การมหาชน ในกำกับของรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนท่ี 43 ก วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 มีผลให้ใชบ้ งั คบั ตง้ั แตว่ ันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การ มหาชน) จัดตั้งข้ึนเปน็ องคก์ ารมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้งั สถาบนั ส่งเสรมิ ความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 เพ่ือให้การ ทำงานมีความต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรได้สูงสุด มีความเป็นอสิ ระ ไม่ขึ้นอยู่กับสายการบริหารของหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการดา้ นความปลอดภยั อาชีวอนา มัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันมีการกำหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร และการดำเนินกิจการ ความสัมพันธก์ ับรัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิน การตรวจสอบ และการประเมินผลท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สถาบันมีความมุ่งม่ันท่ีจะดำเนินงานให้ บรรลตุ ามวัตถปุ ระสงค์การจัดตง้ั สถาบนั เพือ่ บรหิ ารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกบั การพฒั นามาตรฐานความปลอดภัย หน้าที่1

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้มาตรฐานความ ปลอดภยั ให้กบั สถานประกอบการสามารถนำไปใชใ้ นชีวิตให้มีสุขาภาวะที่ดีมีความสุข 1.2 วสิ ัยทศั น์ (Vision) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐาน องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านความ ปลอดภยั ในการทำงาน สูอ่ าเซยี น ภายในปี 2562-2566 1.3 พันธกจิ (Mission) เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สสปท. ได้กำหนดพันธกิจเพอ่ื เปน็ กรอบในการดำเนนิ งานขององคก์ ร ดังน้ี 1. บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพ่ือสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพ่ือส่งเสริมความ ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศใหม้ ีมาตรฐานในระดับสากล 2. พฒั นาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บรกิ ารวชิ าการ พัฒนาบคุ ลากรดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจ ดา้ นทรพั ยากรมนษุ ย์และการพฒั นาประเทศ 3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มคี วามปลอดภยั และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็น เอกภาพในการขับเคล่ือนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาแวดล้อมในการทำงาน ของประเทศใหม้ ีประสิทธภิ าพ เกดิ ประโยชนต์ อ่ คนทำงาน และสนบั สนุนการพัฒนาประเทศ 4. สง่ เสรมิ วฒั นธรรมความปลอดภยั 5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพอ่ื ขบั เคลื่อนยทุ ธศาสตร์ สสปท. 1.4 อำนาจหนา้ ที่ 1. สง่ เสริมและแก้ปัญาเก่ียวกบั ความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครฐั และเอกชน 4. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภยั อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน ท้งั ในด้านการพฒั นาบคุ ลากรและด้านวชิ าการ 5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอ้ มในการทำงาน 6. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานตามความต้องการและความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตส่ือการเรียนรู้ ดังกล่าว เพอ่ื เผยแพรป่ ระชาสัมพันธ์ หนา้ ท่2ี

1.5 ภารกิจด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามยั ของ สสปท. 1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกยี่ วกับความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทำงาน 2. พัฒนาและสนบั สนุนการจัดทำมาตรฐานเพอื่ สง่ เสริมความปลอดภัย 3. ส่งเสรมิ สนบั สนนุ และร่วมดำเนนิ งานกับหน่วยงานด้านความปลอดภยั ฯ 4. จัดใหม้ ีการศกึ ษาวจิ ยั เกี่ยวกบั การสง่ เสริมความปลอดภยั ฯ 5. พัฒนาและสรา้ งองค์ความรู้และนวตกรรมเกี่ยวกบั ความปลอดภยั ฯ 6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับความปลอดภัยฯ รวมทั้งการผลิตส่ือการ เรียนรู้เพอ่ื การเผยแพรป่ ระชาสมั พนั ธ์ หน้าท3ี่

ส่วนที่ 2 ความเชอื่ มโยงยทุ ธศาสตร์ 2.1 แผนความเชอื่ มโยงยทุ ธศาสตร์ เป้าหมายบรกิ ารหนว่ ยงาน ตวั ช้ีวัด ผลผลติ กิจกรรม ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยการ ดำเนนิ การเพอื่ ให้ได้แผนปฏบิ ัตงิ านประจำปี มีการดำเนนิ การ ดงั นี้ 1. รวบรวมงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งงาน/โครงการ ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะต้อง ดำเนินการตอ่ ใหแ้ ล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 ของงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเช่ือมโยงทางยุทธศาสตร์ กับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ตลอดจนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนโยบายของ คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การ มหาชน) และให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงาน ท่ีได้บรรจุไว้ในแผน ยทุ ธศาสตร์ สถาบันสง่ เสรมิ ความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 3. จัดทำรา่ งแผนปฏบิ ัตงิ านประจำปฯี ซง่ึ บรรจุงาน/โครงการ ทไ่ี ด้รบั การจดั สรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และท่ไี ด้รับการจัดสรรฯ รวมท้งั งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะต้อง ดำเนนิ การต่อใหแ้ ล้วเสร็จในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถาบันฯ โดยเชิญทุกสำนักร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติงาน ประจำปีฯ และจดั สรรงบประมาณในเบอ้ื งตน้ 5. สำนักจัดทำรายงานและ/หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดของงาน/โครงการ เพื่อบรรจุลงในร่าง แผนปฏบิ ตั งิ านประจำปฯี 6. เสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา และนำเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการสถาบันฯ เพอ่ื พิจารณาใหค้ วามเห็นชอบ 7. จดั ทำรูปเลม่ และเผยแพร่แผนปฏิบตั ิงานประจำปี 2563 ให้บคุ ลากรของสถาบนั ส่งเสริมความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ไดท้ ราบและใชเ้ ป็นค่มู อื ในการปฏบิ ตั งิ าน อนึ่ง ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเช่ือมโยงทางยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) น้ัน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ แผนยทุ ธศาสตร์ สสปท. ประจำปงี บประมาณ 2563-2565 โดยมรี ายละเอยี ด ดังน้ี หน้าที่4

ความสอดคลอ้ งกบั ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ ฉบบั ท่ี 12 ย ยุทธศาสตรช์ าติ 20 ปี ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 ดา้ น แผนพฒั นา ฉบบั ท่ี 12 เปา้ หมายบริการกระทรวง ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3 การสรา้ งความเขม้ แขง็ ทางเศรษฐกจิ และแขง่ ขนั ตัวชว้ี ดั แรงงานในและนอกระบบมหี ลักประกนั ท เปา้ หมายบรกิ ารหน่วยงาน อัตราการประสบอนั ต ตวั ชวี้ ัด เพ่ือเปน็ คา่ ใชจ้ า่ ยบคุ ลากรภาครฐั องคค์ วามรู้ถกู แผนงาน ผลผลติ /โครงการ 1. ร้อยละของการใช้จา่ ยงบประมาณ 1. จำนวนองค์ความร้ดู า้ นความปลอดภยั ตวั ชว้ี ัด ประจำปี ร้อยละ 100 2. ร้อยละของกลมุ่ เปา้ หมายทไี่ ด้รับการส กจิ กรรม แผนงานบคุ ลากรภาครฐั แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและ รายการคา่ ใชจ้ า่ ยบคุ ลากรภาครฐั สถานประกอบกจิ การไดร้ บั การส พัฒนาและยกระดบั ผลติ ภาพแรงงาน การจดั การความปลอดภยั แล 1. จำนวนสถานประกอบกจิ การทเี่ ขา้ ร่วมก พฒั นาการจดั การความปลอดภัย และอาช 2. ร้อยละของสถานประกอบกิจการได้เข พจิ ารณา ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 1. คา่ ใชจ้ า่ ยบุคลากรภาครัฐ 1. พฒั นาคุณภาพบริหารองค์กร 2.. รณรงค์ลดสถติ ิการประสบอันตรายจา หนา้

ยทุ ธศาสตรก์ ระทรวงแรงงาน และยทุ ธศาสตรก์ ารจดั สรรงบประมาณ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม นไดอ้ ย่างยง่ั ยืน เปา้ หมาย : ผลติ ภาพการผลติ ของปจั จยั แรงงานไมต่ ำ่ กวา่ ร้อยละ 2.5 ตอ่ ปี ทางสงั คมได้รบั ความคมุ้ ครอง มคี วามปลอดภยั และมคี ณุ ภาพชวี ติ ทดี่ ี ตรายจากการทำงานลดลงจากปีทผ่ี า่ นมา รอ้ ยละ 5 กนำไปใชเ้ พือ่ การสง่ เสริม ปอ้ งกนั และแกป้ ญั หาดา้ นความปลอดภยั และอาชวี อนามยั ยในการทำงาน ท่ีถกู นำไปใช้ จำนวน 5,000 แห่ง ส่งเสรมิ องค์ความรู้ทีถ่ กู นำไปใชเ้ พ่อื การสง่ เสรมิ ความปลอดภัยในการทำงาน ร้อยละ 70 ะความเสมอภาคทางสงั คม แผนงานยุทธศาสตรสรา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม สง่ เสรมิ และพฒั นา โครงการความปลอดภยั และอาชวี อนามยั ของประเทศไทย (Safety Thailand) ละอาชวี อนามยั กจิ กรรมการสง่ เสริมและ 1. สถานประกอบกจิ การกลมุ่ เปา้ หมายไดร้ บั การส่งเสริมความปลอดภยั ชวี อนามยั จำนวน 600 แห่ง อาชวี อนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทำงาน จำนวน 4,400 แหง่ 2. รอ้ ยละของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ทีไ่ ด้รบั ก่ารถา่ ยทอด ข้าร่วมกจิ กรรมผา่ นการ องค์ความรู้ สามารถลด อัตราการประสบอนั ตรายจากการทำงาน รอ้ ยละ 60 1. การพฒั นาและสง่ เสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย ากการทำงานใหเ้ ปน็ ศนู ย์ 2. การบริหารระบบดจิ ิทลั เพื่อเพ่ิมประสิทธภิ าพการให้บรกิ าร 3. การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภยั 4. บรกิ ารวชิ าการและถา่ ยทอดเทคโนโลยดี า้ นความปลอดภัยและอาชวี อนามัย าท5่ี

2.2 แสดงความเชอ่ื มโยงวตั ถปุ ระสงค์การจัดตั้ง ประเด็นยุทธศาสตร์ ก ยุทธศาสตร์ สสปท. อานาจหน้าที่ สสปท. เป้าประสงค์ 1.สรา้ งส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริม 2.พัฒนาและสนับสนนุ การจดั ทามาตร ฐาน มมี าตรฐานสง่ เสรมิ ความปลอดภัย งาน วจิ ยั และวชิ าการ มงุ่ สู่ เพือ่ สง่ เสรมิ ความปลอดภัย อาชวี อนามยั ชีวอนามยั และสภาพ แวดล้อมในก เศรษฐกจิ ที่ยง่ั ยืน และสภาพแวดล้อมในการทางาน ทางาน เพื่อดาเนินธรุ กจิ อย่างยงั่ ยืน 4.จดั ใหม้ ีการศกึ ษาวิจยั เกีย่ วกบั การส่งเสรมิ จากการมสี ่วนร่วมประชารฐั ความ ปลอดภัย อาชวี อนา มยั และ สภาพแวดล้อมในการทางาน 2.ตดิ อาวุธทางปัญญาพฒั นา 5. พัฒนาและสรา้ งองค์ความรู้และนวัตกรรม พฒั นาบคุ ลากรด้านความปลอดภัย บคุ ลากรดา้ นความปลอดภยั เกยี่ วกบั ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมใน ตอบสนองอตุ สาหกรรม Thailand สภาพแวดลอ้ มในการทางาน การทางาน ทต่ี อบสนองอตุ สาหกรร 4.0 เป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4 3. สง่ เสรมิ การให้บรกิ ารวิชาการ 1. สง่ เสรมิ และแกไ้ ขปัญหาเกี่ยวกบั ความ มชี อ่ งทางการให้บริการวิชาการแล ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ ปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวด ล้อม องคก์ รต้นแบบ เพื่อสนบั สนุนการ สภาพแวดลอ้ มในการทางาน ในการทางาน ใหบ้ รกิ ารวิชาการในพ้นื ทีเ่ ปา้ หมาย หน้า

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลยุทธ์ งาน/โครงการ อา 1. สนบั สนนุ และสง่ เสรมิ การจดั ทามาตรฐานความปลอดภยั 1. โครงการจดั ทามาตรฐานด้านความปลอดภัย การ อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางานร่วมกบั ภาคเี ครือขา่ ยฯ อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน น 2. สร้างพนั ธะสญั ญารว่ มกบั ภาคเี ครอื ข่ายฯ เพือ่ ขยายผลนา 2. โครงการวจิ ยั ความปลอดภยั และอาชวี อนามยั มาตรฐานความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มใน 3. โครงการส่งเสรมิ และพัฒนาความปลอดภยั การ ทางานไปสู่การปฏบิ ัติ อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน 4. โครงการพัฒนานวตั กรรมดา้ นความ ปลอดภัยและอาชวี อนามัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ย 1. สร้างและพฒั นาองค์ความรหู้ รือนวตั กรรมดา้ นความ 1. โครงการพฒั นาบุคลากร ที่ปรกึ ษามาตรฐาน น ปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน ระบบการจัดการ ดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนา รม 2. สนบั สนนุ และสง่ เสริมการนาองคค์ วามรูห้ รือนวตั กรรมดา้ น มัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 4.0 ความปลอดภยั ฯ เพอ่ื พฒั นาบคุ ลากร 2. โครงการพฒั นาทักษะการให้คาปรึกษา สาหรบั บุคลากรทป่ี รึกษาดา้ นความปลอดภัย ตามหลกั สูตร “The Art of OSH Counseling” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ละ 1.สรา้ งและขยายช่องทางการใหบ้ ริการวชิ าการในพืน้ ท่ีเปา้ หมาย 1. โครงการพัฒนาสถานประกอบกจิ การตาม ร 2.เสรมิ สรา้ งศกั ยภาพเครือขา่ ยฯ เพอ่ื ยกระดับคุณภาพการ มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ย ใหบ้ ริการวิชาการ 2. โครงการพฒั นาห้องปฏบิ ตั ิการและตรวจ สภาพแวดล้อมในการทางาน 3. โครงการพัฒนาบุคลากรดา้ นความปลอดภยั ฯ 4. โครงการเสริมสรา้ งคุณภาพและพัฒนา เครอื ขา่ ยดา้ นความปลอดภยั 5. โครงการยกระดับระบบการจัดการความ ปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ ม ในการทางาน ในสถานประกอบกจิ การฯ าท6่ี

ยุทธศาสตร์ สสปท. อานาจหนา้ ที่ สสปท. เป้าประสงค์ 4.ปรับทัศนคติ พฒั นาพฤตกิ รรม 6. ให้บริการทางวิชาการและถา่ ยทอด สร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคญั สร้างแรงงานปลอดภยั สขุ ภาพ เทคโนโลยีเกย่ี วกับความปลอดภยั อาชวี อนา ของการป้องกนั อนั ตรายกอ่ นเกิดเห อนามยั ดี มัย และสภาพแวดล้อม ในการทางานตาม นาไปสกู่ ารมพี ฤตกิ รรมความปลอด ความจาเปน็ ในการใชง้ าน รวมทัง้ การผลติ สอื่ ในการทางาน การเรียนรูด้ ังกลา่ วเพอื่ เผยแพร่ประชาสมั พันธ์ 5.สร้างระบบงานและการจัดการ 3.ดาเนนิ การส่งเสริม สนับสนุน และรว่ ม สสปท. มคี วามโดดเด่นในการเปน็ ภายในองคก์ รเพ่ือขบั เคลอ่ื น ดาเนนิ งานกับหนว่ ยงานดา้ นความปลอดภยั องคก์ รแหง่ การเรียนรู้ ทันสมยั และ ยุทธศาสตร์ สสปท. อาชีวอนามัย และสภาพแวด ลอ้ มในการทางาน ขับเคลื่อนการดาเนนิ กจิ การอย่างม ธรรมาภบิ าล หน้า

กลยุทธ์ งาน/โครงการ 6. โครงการเสรมิ ศกั ยภาพดา้ นความปลอดภยั ในสถานประกอบกจิ การทไี่ ด้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ญ 1 การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภยั 1. โครงการงานความปลอดภยั และอาชีวอนามยั หตุ อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แห่งชาติ คร้ังท่ี 34 ดภยั 2.จัดทาและเผยแพรส่ ือ่ ประชาสมั พนั ธเ์ ชิงสรา้ งสรรค์ 2. โครงการความปลอดภยั และอาชวี อนามัย 3.สนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภยั ในกลุ่มเด็กและเยาวชน สว่ นภูมิภาค 5 3. โครงการรณรงค์ลดสถติ ิอบุ ตั เิ หตุจากการ ทางานใหเ้ ปน็ ศนู ย์ ปี 2563 4. งานการประชาสัมพันธ์ 5. โครงการจดั ทาหลักสูตรอบรมหวั ขอ้ “ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ สภาพแวดลอ้ มในการทางานสาหรบั ลกู จา้ ง ทั่วไป และลูกจา้ งเขา้ ทางานใหม่” และจัดทา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 1.พฒั นาการจดั การข้อมลู และสารสนเทศสอู่ งค์กรดิจิทัล 1. งานบรหิ ารจดั การและพฒั นาองค์กร ะ 2.เพิม่ บคุ ลากรผู้เชี่ยวชาญใหค้ รอบคลุมทุกสาขาทจี่ าเปน็ ต่อการ 2. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร มี ดาเนินกจิ การตามยุทธศาสตร์ สสปท. และสร้างเสรมิ การ จัดการองคก์ ร ระบบ Back Office ระยะที่ 2 จดั การองค์ความรดู้ ว้ ยการถา่ ยทอดองคค์ วามรู้ จากบคุ ลากรทีม่ ี และ ระยะท่ี 3 ความเชย่ี วชาญท้ังภายในและภายนอกองค์กร 3. งานขับเคล่ือนนโยบายและยทุ ธศาสตร์ 3.เสรมิ สรา้ งความมธี รรมาภบิ าลขององคก์ รโดยการมสี ว่ น สสปท. รว่ มกับบคุ ลากรทกุ ระดับพร้อมมรี ะบบตรวจสอบควบคมุ ภายใน 4. โครงการเผยแพรพ่ ระราชกฤษฎกี าจดั ตั้ง ทมี่ มี าตรฐาน สถาบนั สง่ เสรมิ ความ ปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 5. โครงการพัฒนาระบบการบรหิ ารจัดการ สมาชกิ เพ่ือใหบ้ รกิ ารแบบเบ็ดเสรจ็ ผา่ นระบบ ดิจทิ ลั ตามภารกจิ ของสถาบันฯ าท่ี7

ยทุ ธศาสตร์ สสปท. อานาจหน้าท่ี สสปท. เป้าประสงค์ หนา้

กลยุทธ์ งาน/โครงการ 6. โครงการพัฒนาหอ้ งเรียนออนไลน์เพอ่ื การ จดั กจิ กรรมสง่ เสรมิ ความปลอดภยั อาชวี อนา มัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 าที่8

2.3 ตัวชวี้ ดั คา่ เป้าหมายตามคำขอการจดั สรรงบประมาณ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ ตวั ชวี้ ดั ค่าเปา้ หมาย เปา้ หมายบรกิ ารหนว่ ยงาน องค์ความรถู้ ูกนำไปใช้เพ่ือการ เชงิ ปริมาณ : สถานประกอบกิจการได้นำองคค์ วามรู้ดา้ นความปลอดภยั 5,000 แห่ง ส่งเสริมป้องกนั และแก้ปัญหาดา้ น และอาชวี อนามยั ทพ่ี ัฒนาไปใช้ รอ้ ยละ 70 ความปลอดภัย และชีวอนามัย เชิงคุณภาพ : กลุ่มเปา้ หมายท่ีได้รบั การสง่ เสรมิ ให้นำองค์ความร้งู าน ร้อยละ 100 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปใช้มีความพงึ พอใจ เพ่อื เป็นค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครฐั เชิงปรมิ าณ : รอ้ ยละของการใชจ้ า่ ยงบประมาณประจำปี 600 แห่ง รอ้ ยละ 90 แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 4,400 แหง่ แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รอ้ ยละ 60 ผลผลติ สถานประกอบกจิ การไดร้ ับการ เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกจิ การทีเ่ ขา้ รว่ มกจิ กรรมการ ส่งเสริม และพฒั นาการจดั การ ส่งเสริมและพัฒนาการจดั การความปลอดภยั และอาชีว อนามยั ความปลอดภยั และอาชีวอนามัย เชงิ คณุ ภาพ : รอ้ ยละของสถานประกอบกิจการทไ่ี ดเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการพจิ ารณาตามหลักเกณฑ์ แผนงานยทุ ธศาสตรสรา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม ผลผลติ โครงการความปลอดภยั และ เชงิ ปริมาณ : สถานประกอบกจิ การกลุ่มเปา้ หมายที่ไดร้ ับการสง่ เสริม อาชีวอนามยั ของประเทศไทย ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Thailand) เชงิ คุณภาพ : รอ้ ยละของสถานประกอบกจิ การขนาดกลางและขนาด เลก็ ที่ไดร้ บั ก่ารถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลดอัตราการประสบ อนั ตรายจาการทำงาน หน้าท9่ี

3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3.2 รหสั โครงการ /หมวดรายจ่าย หมายเหตุ ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 1 : ส่วนร่วมประชารฐั ส่งเสริมงานวิจยั และวิชาการ มุง่ สเู่ ศรษฐกจิ ที่ยัง่ ยืน 63-01101 โครงการจัดทามาตรฐานด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และ เงนิ อดุ หนุน : ค่าใชจ้ า่ ยดาเนนิ งาน (คา่ ตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,คา่ วสั ดุ) สภาพแวดลอ้ มในการทางาน 63-01102 โครงการวจิ ัยความปลอดภยั และอาชีวอนามัย เงินอดุ หนุน : ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน (คา่ ตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวสั ดุ) 63-01103 โครงการสง่ เสริมและพัฒนาความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม เงนิ อดุ หนุน : คา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน (คา่ ตอบแทน ,คา่ ใช้สอย ,ค่าวัสด)ุ ในการทางาน 63-01104 โครงการพฒั นานวัตกรรมดา้ นความปลอดภยั และอาชวี อนามยั ประจาปี เงนิ อุดหนนุ : ค่าใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน (คา่ ตอบแทน ,ค่าใชส้ อย ,ค่าวสั ด)ุ งบประมาณ พ.ศ. 2563 ยทุ ธศาสตร์ท่ี 2 : ตดิ อาวธุ ทางปัญญาพฒั นาบคุ ลากรดา้ นความปลอดภัย ตอบสนองอตุ สาหกรรม Thailand 4.0 63-01201 โครงการพฒั นาบุคลากร ทปี่ รึกษามาตรฐานระบบการจัดการดา้ นความ เงินอดุ หนนุ : ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ,คา่ ใชส้ อย ,ค่าวัสดุ) ปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน 63-01202 โครงการพัฒนาทกั ษะการใหค้ าปรกึ ษาสาหรับบคุ ลากรทปี่ รกึ ษาดา้ นความ เงนิ อดุ หนุน : ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใชส้ อย ,ค่าวัสดุ) ปลอดภยั ตามหลกั สูตร “The Art of OSH Counseling” ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : สง่ เสรมิ การใหบ้ รกิ ารวิชาการความปลอดภยั อาชวี อนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 63-01301 โครงการพฒั นาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้าน เงินอุดหนนุ : ค่าใช้จ่ายดาเนนิ งาน (คา่ ตอบแทน, ค่าใชส้ อย ,ค่าวสั ด)ุ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน 63-01302 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารและตรวจสภาพแวดลอ้ มในการทางาน เงินอดุ หนุน : ค่าใชจ้ า่ ยดาเนนิ งาน (คา่ ตอบแทน ,ค่าใชส้ อย ,คา่ ใช้จ่าย ลงทุน : ครภุ ณั ฑ์วิทยาศาสตร์) 63-01303 โครงการพัฒนาบุคลากรดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และ เงนิ อุดหนุน : คา่ ใช้จา่ ยดาเนนิ งาน (คา่ ตอบแทน, คา่ ใชส้ อย ,ค่าวัสด)ุ สภาพแวดลอ้ มในการทางาน 63-01304 โครงการเสริมสรา้ งคุณภาพและพฒั นาเครอื ข่ายดา้ นความปลอดภยั เงนิ อดุ หนุน : ค่าใช้จ่ายดาเนนิ งาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใชส้ อย,ค่าวัสดุ) 63-01305 โครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ เงินอุดหนนุ : คา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใชส้ อย,ค่าวัสด)ุ สภาพแวดลอ้ มในการทางาน ในสถานประกอบกจิ การฯ 63-01306 โครงการเสริมศกั ยภาพดา้ นความปลอดภยั ในสถานประกอบกจิ การทีไ่ ด้รบั เงนิ อุดหนนุ : คา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน (คา่ ตอบแทน ,คา่ ใช้สอย ,ค่าวัสดุ) ผลกระทบจาก การแพรร่ ะบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยทุ ธศาสตร์ท่ี 4 : ปรับทศั นคติ พัฒนาพฤตกิ รรมสร้างแรงงานปลอดภยั สขุ ภาพอนามัยทีด่ ี 63-01401 โครงการงานความปลอดภยั และอาชวี อนามยั แห่งชาติ ครัง้ ท่ี 34 เงินอดุ หนนุ : ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ,คา่ ใช้สอย,คา่ วัสดุ) 63-01402 โครงการความปลอดภัยและอาชวี อนามยั สว่ นภูมิภาค 5 ภูมภิ าค เงินอุดหนนุ : คา่ ใช้จ่ายดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ,คา่ ใชส้ อย,ค่าวัสดุ) 63-01403 โครงการรณรงคล์ ดสถิติอุบตั ิเหตุจากการทางานให้เป็นศนู ย์ ปี 2563 เงนิ อดุ หนนุ : คา่ ใช้จา่ ยดาเนินงาน (คา่ ตอบแทน ,คา่ ใช้สอย,ค่าวสั ดุ) (Zero Accident Campaign 2019) 63-01404 งานประชาสัมพนั ธ์ สสปท. เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดาเนนิ งาน (คา่ ตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 63-01405 โครงการจัดทาหลักสูตรอบรมหัวข้อ “ความปลอดภยั อาชวี อนามยั และ เงนิ อดุ หนุน : ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใชส้ อย,ค่าวัสด)ุ สภาพแวดลอ้ มในการทางานสาหรบั ลกู จา้ งท่ัวไป และลกู จ้างเข้าทางานใหม่” และจัดทา บทเรยี นอเิ ลก็ ทรอนิกส์ 63-01406 โครงการขบั เคลอ่ื นเชงิ กลยทุ ธก์ ารสง่ เสรมิ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ เงนิ อดุ หนุน : คา่ ใช้จ่ายดาเนินงาน (คา่ ตอบแทน ,คา่ ใชส้ อย,ค่าวสั ด)ุ สภาพแวดล้อมในการทางาน ภายใตส้ ถานการณ์การระบาดโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน้าท1ี่ 0

3.2 รหสั โครงการ /หมวดรายจา่ ย หมายเหตุ ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 5 : สรา้ งระบบงานและการจัดการภายในองคก์ ร เพื่อขบั เคล่อื นยทุ ธศาสตร์ สสปท. 63-51 งานบรหิ ารจดั การและพัฒนาองค์กร 63-01501 กิจกรรมคา่ ใชจ้ า่ ยบคุ ลากร เงินอดุ หนนุ : ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน , เงินทจี่ า่ ยควบกบั เงนิ เดือน) 63-01501 กจิ กรรมบรหิ ารจัดการและพัฒนาองคก์ ร เงินอุดหนุน : ค่าใชจ้ า่ ยดาเนนิ งาน (คา่ ตอบแทน ,ค่าใช้สอย, คา่ วสั ดุ ค่า สาธารณปู โภค) 63-01501 กจิ กรรมสนบั สนุนคณะกรรมการฯ คณะอนกุ รรมการและทป่ี รกึ ษา เงินอุดหนุน : ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน (ค่าตอบแทน) 63-02501 กจิ กรรมบรหิ ารจดั การและพัฒนาองคก์ ร เงินทนุ สะสม : ค่าใช้จา่ ยดาเนนิ งาน (คา่ ตอบแทน ,ค่าใชส้ อย, คา่ วัสดุ ค่าสาธารณปู โภค ,คา่ ใช้จา่ ยลงทนุ ) 63-02501 กจิ กรรมสนับสนนุ คณะกรรมการบรหิ าร คณะอนกุ รรมการและท่ปี รกึ ษา เงินทุนสะสม : ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน (คา่ ตอบแทน) 63-02502 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบรหิ ารจดั การองค์กร ระบบ Back เงินอุดหนุน : คา่ ใชจ้ ่ายลงทุน (ครุภณั ฑค์ อมพวิ เตอร์) Office 63-01503 โครงการเผยแพรพ่ ระราชกฤษฎีกาจัดต้งั สถาบนั สง่ เสรมิ ความปลอดภยั เงนิ อดุ หนุน : ค่าใชจ้ ่ายดาเนินงาน (คา่ ตอบแทน ,คา่ ใชส้ อย,ค่าวสั ดุ) อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 63-54 งานขบั เคล่ือนนโยบายและยทุ ธศาสตร์ สสปท. 63-01554 เงนิ อุดหนนุ เงนิ อดุ หนุน : ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (คา่ ใชส้ อย) 63-02504 เงนิ ทุนสะสม (เงินเหลือจ่าย) เงินทุนสะสม : ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน (คา่ ตอบแทน , คา่ ใชส้ อย , คา่ วัสด)ุ 63-02505 โครงการพฒั นาปรับปรงุ โครงสรา้ ง อตั รากาลงั และสวสั ดกิ าร ของสถาบัน เงนิ ทุนสะสม: คา่ ใช้จา่ ยดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ,คา่ ใช้สอย,ค่าวสั ดุ) ส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน 63-02506 โครงการพฒั นาระบบการบริหารจัดการสมาชกิ เพอื่ ใหบ้ รกิ ารแบบเบด็ เสร็จ เงนิ ทุนสะสม: คา่ ใช้จา่ ยดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใชส้ อย,คา่ วัสด)ุ ผ่านระบบดิจิทัลตามภารกจิ ของสถาบนั 63-02507 โครงการพัฒนาระบบสนับสนนุ การบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back เงนิ ทนุ สะสม : คา่ ใชจ้ ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพวิ เตอร)์ Office ระยะที่ 3 63-02508 โครงการพัฒนาห้องเรียนออนไลนเ์ พ่ือการจดั กจิ กรรมส่งเสริมความปลอดภัย เงนิ ทนุ สะสม: คา่ ใช้จา่ ยดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ,คา่ ใชส้ อย,ค่าวัสด)ุ อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงนิ ทนุ สะสม : คา่ ใช้จ่ายลงทุน (ครภุ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) หมายเหตุ :  ปงี บประมาณ -  แหล่งเงิน -  ยุทธศาสตร์ -  โครงการ ตัวอย่าง 62-01101 แหลง่ เงิน 01 หมายถึง เงนิ อุดหนนุ 02 หมายถงึ เงนิ ทนุ (เงินเหลือจ่าย) 03 หมายถงึ เงนิ กองทุน 31 หมายถงึ เงนิ กองทุนความปลอดภยั 32 หมายถงึ เงนิ กองทนุ ทดแทน 04 หมายถึง เงนิ รายได้ หน้าท1่ี 1

3.2 รายละเอยี ดแผนงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบนั ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน) 1. งบประมาณภาพรวม การจดั สรรงบประมาณ (บาท) รวมทง้ั สน้ิ หมายเหตุ รายการ งบประมาณ เงินทนุ สะสม 75,737,200 รวมงบประมาณทง้ั สนิ้ 18,237,800 แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 51,620,100 24,117,100 11,818,100 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 45,681,300 แผนงานยทุ ธศาสตรสรา้ งหลกั ประกนั ทางสงั คม 18,237,800 - 2. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 8,800,700 3,017,400 24,581,600 21,099,700 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 18,237,800 - 18,237,800 1. ค่าใชจ้ ่ายบุคลากร 18,237,800 - 18,237,800 16,285,300 - 16,285,300 สำนกั บริหำรกลำง 1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจา (อัตราเดิม 42 อัตรา) - 2,311,200 1) เงินเดือน ผอ. (1 อตั รำ) 2,311,200 - 13,974,100 2) เงินเดือนบุคลำกรรวมเลอื่ นขั้น (41 อตั รำ) 13,974,100 - 13,974,100 - อตั รำเดิม (41 อตั รำ) 13,974,100 - 1,952,500 สำนกั บริหำรกลำง 1,952,500 - 577,800 1.2 เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน - 873,200 1) ค่ำตอบแทนผบู้ ริหำร (ผอู้ ำนวยกำร ไม่เกนิ 25% ของเงินเดือน) 577,800 - 501,500 2) กองทุนสำรองเลยี้ งชพี (6% ของเงินเดือน) 873,200 3) ค่ำรักษำพยำบำล 501,500 หน้าที่12

3. แผนงานพ้นื ฐานด้านการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 8,800,700 3,017,400 11,818,100 2. คา่ ใช้จา่ ยดาเนนิ งาน (คา่ ตอบแทน คา่ ใช้สอยและคา่ วัสด)ุ 8,800,700 3,017,400 11,818,100 2,915,000 1,170,000 4,085,000 2.1 คา่ ตอบแทน 2,115,000 2.1.1 คา่ เบยี้ ประชุมกรรมการ 1,350,000 750,000 2,865,000 สานักบริหารกลาง 1) คณะกรรมการบริหารสถาบนั (12 คร้ังๆละ 11 คน) - 1,350,000 สำนักบริหำรกลำง  ประธำน 1 คน 12 คร้ัง 150,000 - 150,000  คณะกรรมกำร 10 คน 12 คร้ัง 1,200,000 - 1,200,000 2) คณะอนกุ รรมการ 5 คณะ 765,000 2.1) ดา้ นตรวจสอบ 255,000 750,000 1,515,000 สำนักบริหำรกลำง  ประธำน 1 คน 12 ครั้ง - 255,000  คณะกรรมกำร 3 คน 12 คร้ัง 75,000 - 75,000 2.2) ดา้ นตดิ ตามผลการดาเนนิ งานองคก์ าร 180,000 - 180,000 และประเมินผลผอู้ านวยการฯ 255,000 - 255,000  ประธำน 1 คน 12 ครั้ง  คณะกรรมกำร 3 คน 12 ครั้ง 75,000 - 75,000 2.3) ดา้ นบริหารทรัพยากรบคุ คล 180,000 - 180,000  ประธำน 1 คน 12 คร้ัง 255,000 - 255,000  คณะกรรมกำร 3 คน 12 ครั้ง 75,000 - 75,000 2.4) ดา้ นวิชาการ 180,000 - 180,000  ประธำน 1 คน 12 คร้ัง 435,000 435,000  คณะกรรมกำร 6 คน 12 ครั้ง - 75,000 75,000 2.5) ดา้ นกฎหมาย - 360,000 360,000  ประธำน 1 คน 12 ครั้ง - 315,000 315,000  คณะกรรมกำร 4 คน 12 คร้ัง - 75,000 75,000 2.1.2 คา่ ตอบแทนผสู้ อบบญั ชี - 240,000 240,000 2.1.3 คา่ ตอบแทนการปฏิบตั งิ านลว่ งเวลาและการปฏิบตั งิ านในวันหยุด - 420,000 1,120,000 สานักบริหารกลาง 700,000 - 100,000 สานกั บริหารกลาง 2.2 คา่ ใช้สอย 100,000 1,847,400 7,233,100 สานักบริหารกลาง 2.2.1 คา่ รับรองและพิธกี าร 5,385,700 - 20,000 สานักบริหารกลาง 2.2.2 คา่ พัฒนาศกั ยภาพบคุ ลากร 20,000 200,000 500,000 สานกั บริหารกลาง 2.2.3 คา่ ใช้จา่ ยอน่ื 300,000 - 20,000 สานกั บริหารกลาง 2.2.4 คา่ ใช้จา่ ยในการประชุม 20,000 80,000 419,700 สานักบริหารกลาง 2.2.5 คา่ เช่า 339,700 407,600 1,391,600 สานกั บริหารกลาง 1) คำ่ เชำ่ เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ส่วนกลำง 2 เคร่ือง 984,000 - 192,000 2) คำ่ เช่ำระบบ Cloud Server แบบที่ 2 192,000 127,600 379,600 3) คำ่ เช่ำพนื้ ทสี่ ำนักงำนชว่ั ครำว (วิทยำลยั ทองสขุ ) 252,000 280,000 280,000 4) คำ่ เชำ่ อำคำร ศนู ย์ภำคใต้ : สงขลำ - - 540,000 2.2.6 คา่ ซอ่ มแซมครุภัณฑ์ 540,000 150,000 150,000 หน้าที1่ 3

3. แผนงานพ้นื ฐานดา้ นการสรา้ งโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม (ตอ่ ) 2.2.7 ค่าสาธารณูปโภค 1,122,000 19,800 1,141,800 สานักบริหารกลาง - ส่วนกลาง 922,000 19,800 941,800 1) ค่านา้ 12,000 12,000 2) ค่าไฟฟ้า 480,000 - 480,000 3) ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน / เคลอื่ นท่ี) 240,000 - 240,000 4) ค่าไปรษณีย์ 40,000 - 59,800 5) ค่าบริการสอ่ื สารและค่าโทรคมนาคม เชน่ Internet 150,000 19,800 150,000 - ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา 200,000 - 200,000 สานักบริหารกลาง 1) ค่าน้า 20,000 - 20,000 2) ค่าไฟฟา้ 100,000 - 100,000 3) ค่าโทรศัพท์ (พ้ืนฐาน / เคลอื่ นท่ี) 20,000 - 20,000 4) ค่าไปรษณีย์ 30,000 - 30,000 5) ค่าบริการสอื่ สารและค่าโทรคมนาคม เชน่ Internet 30,000 - 30,000 - 2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500,000 1,140,000 2,640,000 สานักบริหารกลาง 2.2.9 โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทางาน 950,000 - 950,000 สานักฝึกอบรมและ ส่งเสริม ให้เป็นศูนย์ Zero Accident 500,000 - 500,000 สานักบริหารกลาง 2.3 ค่าวัสดุ 390,000 - 390,000 120,000 - 120,000 - ส่วนกลาง 140,000 - 140,000 1) ค่าวสั ดุสานกั งาน - 30,000 2) ค่าน้ามันเชอ้ื เพลงิ 30,000 - 100,000 3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 - 110,000 4) ค่าวสั ดุคอมพวิ เตอร์ 110,000 - 20,000 - ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา 20,000 - 40,000 1) ค่าวัสดุสานกั งาน 40,000 - 20,000 2) ค่าน้ามันเชอื้ เพลงิ 20,000 - 30,000 3) ค่าวสั ดุงานบ้านงานครัว 30,000 4) ค่าวสั ดุคอมพวิ เตอร์ หน้าที1่ 4

4. แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลกั ประกนั ทางสงั คม แผนงานยทุ ธศาสตรสร้างหลกั ประกนั ทางสงั คม 24.5816 21.0997 45.6813 สานกั บริการวิชาการ 1. คา่ ใช้จา่ ยดาเนินงาน (คา่ ตอบแทน คา่ ใช้สอยและคา่ วัสดุ) 19.5816 16.3783 35.9599 0.0000 0.1454 0.1454 สานกั บริหารกลาง 2.1 คา่ ตอบแทน 0.0000 0.1454 0.1454 สานกั บริหารกลาง 2.1.1 คา่ ตอบแทนผเู้ ช่ียวชาญในการใหค้ าปรึกษาดา้ นการสง่ เสริมความปลอดภัย 18.0416 16.2329 34.2745 สานกั บริหารกลาง 0.3700 0.0000 0.3700 สานักบริหารกลาง 2.2 คา่ ใช้สอย 0.2700 0.0000 0.2700 สานกั บริหารกลาง 2.2.1 คา่ ใช้จา่ ยในการเดนิ ทางไปปฏิบตั งิ าน 0.0360 0.0000 0.0360 2.2.2 คา่ ใช้จา่ ยในการประชุม 0.0400 0.0000 0.0400 2.2.3 คา่ เช่าเครื่องถา่ ยเอกสาร ศนู ย์ภาคใต้ : สงขลา 0.4920 0.9120 1.4040 2.2.4 คา่ สอบเทยี บเคร่ืองมือตรวจสภาพแวดลอ้ มฯ 0.0000 0.4200 0.4200 2.2.5 คา่ จา้ งเหมาบริการ 0.0000 0.4200 0.4200  ส่วนกลาง 1) ผูเ้ ช่ยี วชำญควบคมุ ดแู ลโครงกำรพฒั นำห้องปฏิบัตกิ ำร 0.4920 0.4920 0.9840 และตรวจสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน 1 อตั รำ 0.2160 0.0000 0.2160  ศนู ยภ์ าคใต้ : สงขลา 0.1320 0.0000 0.1320 1) เจ้ำหน้ำท่ี 1 อตั รำ 0.1440 0.0000 0.1440 2) แมบ่ ้ำน 1 อัตรำ 0.0000 0.4920 0.4920 3) พนักงำนขับรถ 1 อัตรำ 4) เจ้ำหน้ำทรี่ ักษำควำมปลอดภัย 2 อัตรำ 0.0000 0.0000 2.2.6 คา่ สาธารณูปโภค 0.1300 0.0000 0.1300 สานกั บริหารกลาง - สว่ นกลาง 0.1300 15.3209 0.1300 สำนักวิจัยและพฒั นำ 4) คำ่ ไปรษณยี ์ 0.1300 0.0000 0.1300 16.7036 32.0245 2.2.6 คา่ ใช้จา่ ยจดั กจิ กรรม 1.7325 0.0000 1.7325 1) โครงกำรจัดทำมำตรฐำนดำ้ นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั 0.0000 และสภำพแวดลอ้ มในกำรทำงำน 0.6208 0.6208 สำนักวิจัยและพฒั นำ 2) โครงกำรวิจัยควำมปลอดภัยและอำชวี อนำมยั 0.5188 0.0000 0.5188 สำนักวจิ ัยและพฒั นำ 3) โครงกำรสง่ เสริมและพฒั นำควำมปลอดภัย อำชวี อนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน 0.6134 0.0000 0.6134 สำนักฝึกอบรมฯ 4) โครงกำรพฒั นำนวัตกรรมดำ้ นควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมยั ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 0.1922 0.0000 0.1922 สำนักบริกำรวิชำกำร 5) โครงกำรพฒั นำบุคลำกร ทปี่ รึกษำมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร ดำ้ นควำมปลอดภัยฯ 1.8418 0.0000 1.8418 สำนักบริกำรวชิ ำกำร 6) โครงกำรพฒั นำสถำนประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร 0.0000 ดำ้ นควำมปลอดภัย อำชวี อนำมยั และสภำพแวดลอ้ ม ในกำรทำงำน 0.4000 0.4000 สำนักบริกำรวชิ ำกำร 7) โครงกำรพฒั นำห้องปฏิบัตกิ ำรและตรวจสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน 0.5280 0.0000 0.5280 สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม 8) โครงกำรพฒั นำบุคลำกรดำ้ นควำมปลอดภัย อำชวี อนำมยั 11.9383 และสภำพแวดลอ้ มในกำรทำงำน 1.0000 0.0000 1.0000 สำนักฝึกอบรมและสง่ เสริม 9) โครงกำรเสริมสร้ำงคณุ ภำพและพฒั นำเครือข่ำยดำ้ นควำมปลอดภัย 4.6280 0.7160 16.5663 สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม 10) งำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมยั แห่งชำติ คร้ังที่ 34 (ตดั เข้ำพรบ.โอน 500,000) 1.8595 2.0000 1.8595 สำนักฝึกอบรมและสง่ เสริม 11) งำนควำมปลอดภัยและอำชวี อนำมยั สว่ นภูมภิ ำค 5 ภูมภิ ำค 0.1350 0.8510 สำนักยุทธศำสตร์ 12) งำนขับเคลอ่ื นนโยบำยและยุทธศำสตร์ 0.0000 0.6000 2.0000 สำนักยุทธศำสตร์ 13) โครงกำรพฒั นำปรับปรุงโครงสร้ำง อตั รำกำลงั และสวัสดกิ ำร ของสถำบันสง่ เสริมควำมปลอดภัย อำชวี อนำมยั 0.0000 0.0000 0.6000 สำนักฝกึ อบรมและส่งเสริม และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน 0.5100 สำนักบริกำรวชิ ำกำร 14) โครงกำรพฒั นำระบบกำรบริหำรจัดกำรสมำชิก เพอ่ื ให้บริกำร 0.5100 แบบเบ็ดเสร็จผ่ำนระบบดจิ ิทลั ตำมภำรกิจของสถำบันฯ 15) โครงกำรยกระดบั ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชวี อนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ในสถำนประกอบกิจกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หนา้ ที่15

4. แผนงานยุทธศาสตรสรา้ งหลักประกันทางสงั คม (ตอ่ ) 16) โครงกำรจัดทำหลักสตู รอบรมหัวข้อ “ควำมปลอดภัย 0.4852 0.0000 0.4852 สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับลกู จ้ำงทวั่ ไป 0.0500 และลกู จ้ำงเข้ำทำงำนใหม”่ และจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 1.1850 0.0000 0.0500 สำนักยุทธศำสตร์ 0.2090 1.1850 สำนักฝึกอบรมฯ 17) โครงกำรเผยแพร่พระรำชกฤษฎีกำจัดตง้ั สถำบันสง่ เสริมควำม 0.1945 0.0000 ปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ มในกำรทำงำน 0.2090 สำนักบริกำรวชิ ำกำร 1.5400 0.0000 0.1945 สำนักบริกำรวชิ ำกำร 18) โครงกำรขับเคล่อื นเชงิ กลยุทธก์ ำรสง่ เสริมควำมปลอดภัย อำชวี อนำมยั 5.0000 และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนภำยใตส้ ถำนกำรณก์ ำรระบำดโรคตดิ เชอื้ 0.0000 0.0000 0.0666 สำนักฝกึ อบรมฯ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 0.0000 0.0666 1.5400 สำนักฝึกอบรมฯ 19) โครงกำรเสริมศกั ยภำพดำ้ นควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกิจกำรทไ่ี ดร้ ับ 9.7214 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 0.0000 0.0000 0.0636 สำนักบริกำรวชิ ำกำร 4.7214 0.0300 สำนักบริกำรวิชำกำร 20) โครงกำรพฒั นำทกั ษำกำรให้คำปรึกษำสำหรับบุคลำกรทปี่ รึกำดำ้ นควำม 0.0636 0.0200 สำนักบริกำรวชิ ำกำร ปลอดภัยตำมหลักสูตร “The Art of OSH Counseling” ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 0.0300 0.0048 สำนักบริกำรวชิ ำกำร (สำนักบริกำรวิชำกำร) 0.0200 0.0060 สำนักบริกำรวิชำกำร 0.0048 0.0028 21) โครงกำรพฒั นำห้องเรียนออนไลน์เพอ่ื กำรจัดกจิ กรรมส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชี 0.0060 0.1812 สำนักยุทธศำสตร์ วอนำมยั และสภำพแวดลอ้ มในกำรทำงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 0.0028 0.0300 สำนักบริหำรกลำง 0.1812 0.0880 สำนักบริหำรกลำง 2.3 คา่ โฆษณาประชาสมั พนั ธ์ 0.0300 0.0632 2.4 คา่ ใช้จา่ ยลงทุน 0.0880 0.0632 0.3766 สำนักบริหำรกลำง 2.3.1 ครุภัณฑส์ านักงาน (คก.63-51) 0.0200 สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม 1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมตดิ ตง้ั จำนวน 1 ชดุ 0.3766 0.3566 2) อปุ กรณแ์ จ้งเตอื นชนิดจับกำรเคล่อื นไหว จำนวน 1 ชุด 0.0200 0.0700 3) ถังดบั เพลงิ ชนิด CO2 ขนำด 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง 0.3566 0.0080 4) ป้ำยทำงหนีไฟแบบฝังฝำ้ จำนวน 2 ป้ำย 0.0700 5) ไฟฉุกเฉินแบบแขวนตดิ ผนัง จำนวน 1 เคร่ือง 0.0080 0.0150 0.0150 0.0160 2.3.2 ครุภัณฑค์ อมพิวเตอร์ (คก.63-51) 0.0160 0.0030 1) โปรแกรมระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล (เงนิ เดอื น) 0.0030 2) เคร่ืองคอมพวิ เตอร์โน้ตบกุ๊ สำหรับงำนประมวลผล 0.0040 0.0040 3) ชดุ โปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ำรสำหรับเคร่ืองคอมพวิ เตอร์โน้ตบ๊กุ แบบสทิ ธิกำรใช้ 0.0200 0.0200 0.0020 0.0020 งำนประเภทตดิ ตงั้ มำจำกโรงงำน (OEM) และชดุ โปรแกรมจัดกำรสำนักงำน ทม่ี ลี ิขสิทธ์ิถูกตอ้ ง 0.0455 0.0455 ตำมกฎหมำย 0.0030 0.1404 0.0030 2.3.3 ครุภัณฑโ์ ฆษณาและเผยแพร่ 0.1404 1) ไมคป์ ระชุม ระบบทำงไกล ขนำดพกพำ มี บลูทูธ จำนวน 2 เครื่อง 0.0297 2) พฒั นำห้องเรียนออนไลน์ 0.0297 -กล้อง Panasonic Lumix DC-G95 Kit 14-42mm จำนวน 2 ตวั - กลอ่ งไลฟ์ Advanced Photo Systems HDMI To USB 3.0 Converter V2 จำนวน 1 กลอ่ ง - สวติ เชอร์ DeviceWell Video Switcher HDS7105 จำนวน 1 ชดุ - ไมโครโฟนไร้สำย Saramonic Blink500 Set B2 จำนวน 2 อนั - ไมโครโฟนสำย Rode VideoMic GO Lightweight On-Camera Microphone จำนวน 1 อนั - ขำตงั้ กล้อง Fotopro X-GO จำนวน 1 ชดุ - ชุดไฟ NiceFoto HC-1000B จำนวน 1 ชดุ - อปุ กรณช์ ำร์จไฟสำหรับกล้อง จำนวน 2 ชดุ - จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟำ้ ขนำดเส้นทแยงมมุ 120 นิ้ว จำนวน 2 จอ - จอรับภำพ ขนำดของจอ 70x70 นว้ิ จำนวน 1 จอ - เคร่ืองมลั ตมิ เี ดยี โปรเจคเตอร์ ระดบั XGA ขนำด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง - เคร่ืองมลั ตมิ เี ดยี โปรเจคเตอร์ ระดบั XGA ขนำด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง หน้าที่16

4. แผนงานยทุ ธศาสตรสรา้ งหลักประกันทางสังคม (ต่อ) 2.3.4 โครงการพัฒนาระบบสนับสนนุ การบริหารจดั การองคก์ าร ระยะท่ี 2 0.0000 4.0000 4.0000 สานกั บริหารกลาง 2.3.4 โครงการพฒั นาระบบสนบั สนุนการบริหารจดั การองคก์ าร ระยะท่ี 3 4.0000 0.0000 4.0000 สานกั บริหารกลาง 2.3.5 ครุภัณฑว์ ิทยาศาสตร์ (จดั ทาห้องปฏิบตั กิ าร) (คก. 63-32) 0.0000 0.0800 0.0800 สานกั บริการวิชาการ 0.0000 0.0000 0.0000 ตดั งปม.เข้าพรบ.โอม 1) เครื่องไฮเพอร์แมนลคิ วดิ โครมำโทรกรำฟี (HPLC) 0.0000 0.0000 0.0000 ตดั งปม.เข้าพรบ.โอม 2) เครอื่ งวเิ ครำะห์และแยกไอออน Ion Chromatography 0.0000 0.0000 0.0000 ตดั งปม.เข้าพรบ.โอม (IC) พร้อมอปุ กรณ์ 1 เคร่อื ง 0.0800 0.0800 สานกั บริการวิชาการ 3) เครอ่ื งวัดปริมำณออิ อน (Ion Selective Electrode) รายการเพมิ่ 4) เครอื่ งมอื สอบเทยี บมำตรฐำนเสยี ง Class 1 : 1 เครื่อง 0.0000 0.0200 0.0200 2.3.6 ครุภัณฑก์ ารแพทย์ (คก. 63-51) 0.0000 0.0080 0.0080 สำนักบริหำรกลำง 1) เคร่อื งวดั อุณหภูม/ิ วดั ไข้อินฟรำเรด 1 เครื่อง 2) รถเข็นสแตนเลส 2 ชนั้ จำนวน 1 คนั 0.0120 0.0120 สำนักบริกำรวิชำกำร 1.0000 0.0000 1.0000 สานักบริการวิชาการ 2.3.6 ปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ าร (คก. 63-32) หน้าที่17

แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ 2563 หน้าท่ี18

ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 สว่ นรว่ มประชารฐั สง่ เสรมิ งานวิจยั และวชิ าการ ม่งุ สเู่ ศรษฐกิจทย่ี ่งั ยืน หน้าที1่ 9

กิจกรรมของโครงการ แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบปร แผนเงิน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตร เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 63-01101 โครงการจัดทามาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 0.00 0.00 1. กิจกรรมการจัดทาร่างมาตรฐาน (มาตรฐานใหม่+คู่มือใหม่) 1.1 จัดต้ังคณะทางาน ดังน้ี แผนงาน - คณะทางานจัดทารา่ งมาตรฐานประเมินความเส่ียงด้านการยศาสตร์ แผนเงิน - คณะทางานจัดทาร่างคู่มือความปลอดภัยในการปฏบิ ัติงานก่อสรา้ งทางรถไฟ โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครฐั และเอกชนเพ่ือวางแผนการดาเนินงาน 1.2 ดาเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ แผนงาน 108,000 72,000 10 แผนเงิน 0.00 0.00 1.3 ประชุมคณะทางานจัดทาร่างมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ แผนงาน โดยการประชุมคณะทางานจานวน 2 ครั้ง แผนเงิน 1.4 ประชุมคณะทางานคณะทางานจัดทารา่ งคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง แผนงาน ทางรถไฟจานวน2ครง้ั แผนเงิน 1.5 เสนอรา่ งมาตรฐาน เรื่อง รา่ งคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างทางรถไฟ แผนงาน 0.00 0.00 ต่อคณะอนุกรรมการวชิ าการ เห็นชอบ 0.00 0.00 แผนเงิน 1.5 สรปุ ผลการดาเนินงาน และวางแผนการจัดทามาตรฐานและคู่มือฉบับสมบูรณ์ แผนงาน แผนเงิน รวมงบประมาณกิจกรรม 1 108,000 72,000 10 หน้า

ระมาณ 2563 วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ รมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมงบประมาณ ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ สานักวิจัย 0.00 0.00 1.จานวนรา่ งมาตรฐานที่ผ่านกระบวนการเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ 2 เรอ่ื ง และพัฒนา 108,000 0.00 1.1 ร่างมาตรฐานการประเมินความเส่ียงด้านการยศาสตร์ 108,000 37,560 1.2 ร่างคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสรา้ งทางรถไฟ 42,560 396,000 37,560 42,560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08,000 188,120 476,120 าท่ี20

กิจกรรมของโครงการ แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบปร แผนเงิน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตร 2. กิจกรรมจัดทามาตรฐานฉบับสมบูรณ์ เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย 2.1 จัดต้ังคณะทางานจัดทามาตรฐานฉบับสมบูรณ์ 2 คณะได้แก่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 1. มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย แผนงาน 0.00 0.00 2. มาตรฐานการประเมินความเสย่ี งสุขภาพลูกจ้างในกรณี ใช้สารเคมีอันตราย แผนเงิน 2.2 ประชุมคณะทางานจัดทามาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย เพ่ือวางแผนการดาเนินงาน แผนงาน 26,600 53,200 5 และสรุปผลการดาเนินงานโดยประชุมทั้งหมด 6 ครัง้ แผนเงิน 20,780 41,560 4 แผนงาน 2.3 ประชุมคณะทางานจัดทามาตรฐานการประเมินความเสย่ี งสุขภาพลูกจ้างในกรณี ใช้สารเคมีอันตราย เพ่ือวางแผนการดาเนินงานและสรปุ ผลการดาเนินงานโดยประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง แผนเงิน 2.4 จัดประชาพจิ ารณเ์ พื่อรวบรวมความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียจากภาครฐั แผนงาน 0.00 127,400 10 เอกชนนายจ้างลูกจ้าง เป็นต้น แผนเงิน - มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย - มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณใี ช้สารเคมีอันตราย 2.4 เสนอรา่ งมาตรฐานใหม่ทั้ง 2 เร่ือง ต่อคณะกรรมการอนุวิชาการและคณะกรรมการสถาบันฯ แผนงาน 0.00 0.00 2.5 จัดพมิ พ์เอกสารเพ่ือเผยแพร่มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ แผนเงิน 0.00 0.00 แผนงาน แผนเงิน รวมงบประมาณกิจกรรม 2 47,380 222,160 19 หนา้

ระมาณ 2563 วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ รมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมงบประมาณ ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.00 0.00 0.00 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ สานักวิจัย 53,200 26,600 159,600 1.จานวนมาตรฐานฉบับสมบูรณท์ ่ีผ่านกระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นและเสนอต่อ และพฒั นา คณะอนุกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบรหิ ารสถาบันฯ 2 เรอ่ื ง 1.1 มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 1.2 มาตรฐานการประเมินความเส่ียงสุขภาพลูกจ้างในกรณใี ช้สารเคมีอันตราย 41,560 20,780 124,680 03800.00 0.00 231,200 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000 50,000 98,560 97,380 565,480 าท่ี21

กิจกรรมของโครงการ แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบปร แผนเงิน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตร 3. กิจกรรมจัดทาคู่มือตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย 3.1 จัดตั้งคณะทางานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครฐั และเอกชน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย เพ่ือวางแผนการดาเนินงาน 3 เร่ือง ได้แก่ - คณะทางานจัดทาแนวปฏิบัติการจัดการความเส่ียงด้วยวธิ ชี ี้บ่งอันตราย แผนงาน - คณะทางานจัดทาคู่มือการป้องกันการตกจากที่สูง แผนเงิน 0.00 0.00 3.2 ประชุมคณะทางานจัดทาแนวปฏบิ ัติการจัดการความเส่ียงด้วยวธิ ีช้ีบ่งอันตราย Job Safety Analysis (JSA) และ Check list แผนงาน 0.00 41,560 12 3.3 ประชุมคณะทางานจัดทาคู่มือการป้องกันการตกจากท่ีสูง แผนเงิน 0.00 52,380 7 แผนงาน 0.00 5 3.4 จัดทาของท่ีระลึกสาหรบั ผู้เข้าร่วมในการจัดประชาพจิ ารณม์ าตรฐาน คู่มือ แผนเงิน 0.00 0.00 8 และแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ แผนงาน 0.00 3.4 จัดประชาพิจารณ์คู่มือท้ัง 3 เรอ่ื ง เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ แผนเงิน จากผ้มู ีส่วนได้เสียจากภาครฐั เอกชนนายจ้างลูกจ้าง เป็นต้น แผนงาน 3.5 นาเสนอคู่มือมาตรฐานฯ ต่อคณะอนุกรรมการ วิชาการพจิ ารณา เพ่ือนาเสนอ แผนเงิน ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ แผนงาน 3.6 จัดพมิ พเ์ อกสารเพ่ือเผยแพร่คู่มือตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ แผนเงิน แผนงาน แผนเงิน รวมงบประมาณกิจกรรม 3 0.00 93,940 34 รวมงบประมาณโครงการ 63-11 155,380 388,100 64 หน้า

ระมาณ 2563 วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ รมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 รวมงบประมาณ ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.00 ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ สานักวิจัย 1.จานวนคู่มือที่ผ่านการเสนอต่อคณะอนุกรรมการวชิ าการและคณะกรรมการ และพัฒนา 207,800 บรหิ ารสถาบันฯ 4 เรอื่ ง 0.00 0.00 157,140 1.1 แนวปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงด้วยวธิ ีช้ีบ่งอันตราย Job Safety Analysis 124,680 41,560 (JSA) 78,570 26,190 50,000 1.2 แนวปฏบิ ัติการจัดการความเส่ยี งด้วยวิธีชี้บ่งอันตราย Check list 88,000 1.3 คู่มือการจัดทาเอกสารตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 0.00 และสภาพแวดล้อมในการทางาน 0.00 1.4 คู่มือการป้องกันการตกจากที่สูง 50,000 176,000 88,000 0.00 0.00 100,000 100,000 41,250 255,750 690,940 47,810 541,250 1,732,540 าท่ี22

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประมาณ 2 กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – ม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 63-01102 โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1. กิจกรรมการศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมทางสังคมและเศรษฐกิจจากการประเมินความเสี่ยงในการทางานในสถานประกอบกิจการ 1.1 แต่งต้ังคณะทางานดาเนินการวิจัยการศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม แผนงาน ทางสังคมและเศรษฐกิจจากการประเมินความเสี่ยงในการทางาน แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 ในสถานประกอบกิจการ 1.2 ตรวจรบั งานวิจัยจากที่ปรึกษา แผนงาน 0.00 0.00 0.00 แผนเงิน 30,100 45,150 0.00 1.3 จัดประชุมคณะทางาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แผนงาน 0.00 198,500 0.00 แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 1.3 ดาเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวธิ ีวิจัย แผนงาน 0.00 0.00 5,000 แผนเงิน 1.4 สรปุ ผลการศึกษาวิจัยเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการเพอื่ นาเสนอ แผนงาน ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ แผนเงิน 1.5 จัดทารูปเล่มเผยวิจัยและเผยแพรผ่ ลการศึกษาวจิ ัย แผนงาน แผนเงิน รวมงบประมาณกิจกรรม 1 30,100 243,650 5,000 หนา้

2563 วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ ที่ 3 ไตรมาสที่ 4 มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) รวมงบประมาณ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ สานักวิจัยและพฒั นา 0.00 0.00 1. จานวนผลงานวิจัย จานวน 1 เรื่อง 1.1 งานวจิ ัยการศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าเพิม่ ทางสังคมและเศรษฐกิจ จากการประเมินความเสี่ยงในการทางานในสถานประกอบกิจการ 0.00 0.00 75,250 0.00 198,500 0.00 0.00 0.00 5,000 0 0.00 0 0.00 278,750 าที่23

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประมาณ 2 กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – ม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. 2. กิจกรรมการศึกษารูปแบบการส่งเสริมความปลอดภัยการทางานบนท่ีสูงในสถานประกอบการติดต้ังโครงหลังคามุงหลังคา 2.1 เจ้าหน้าท่ีวางแผน รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และศึกษาสถานการณ์ (สสปท.ดาเนินการเอง) แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 2.2 จัดตั้งคณะทางานดาเนินงานวจิ ัยฯ (สสปท ดาเนินการเอง) แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 2.3 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน และกาหนดขอบเขตการวจิ ัย แผนงาน (เจ้าหน้าที่ สสปท. 1 ครั้ง + คณะทางาน 1 ครง้ั ) แผนเงิน 0.00 29,900 0.00 2.4 สร้างแบบสอบถาม และดาเนินการตรวจความถูกต้องและแม่นยา แผนงาน ของเคร่อื งมือ (สสปท.ดาเนินการเอง) แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 2.5 ดาเนินงานตามเก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิธวี ิจัย แผนงาน (ผ่านกระบวนการตอบแบบสอบถามออนไลน์) แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 2.6 จัดการประชุมอภิปรายกลุ่มตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน แผนงาน 0.00 0.00 59,800 เพ่อื วเิ คราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่วม แผนเงิน 2.7 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพอ่ื จัดทาแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่ ม แผนงาน 0.00 0.00 135,30 ในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทางานในที่สูง ฯ แผนเงิน 2.8 เก็บข้อมูลในสถานประกอบกิจการด้วยวธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก แผนงาน 0.00 0.00 52,500 เพื่อประเมินผลสาเรจ็ ของการดาเนินงานกับตัวแทนสถานประกอบกิจการ แผนเงิน 2.7 คณะทางานรายงานผลการศึกษาวจิ ัยคณะอนุวิชาการเพอื่ นาเสนอ แผนงาน ต่อคณะกรรมการบรหิ ารสถาบันฯ แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 2.8 จัดทารปู เล่มวิจัยและเผยแพรผ่ ลการศึกษาวจิ ัย แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 รวมงบประมาณกิจกรรม 2 0.00 29,900 247,60 รวมงบประมาณโครงการ 63-12 30,100 273,550 252,60 หน้า

2563 วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) รวมงบประมาณ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ สานักวิจัยและพฒั นา 0.00 0.00 1. จานวนผลงานวจิ ัย จานวน 1 เร่ือง 1.1 งานวจิ ัยการศึกษารปู แบบการส่งเสริมความปลอดภัยการทางาน 0.00 0.00 บนท่ีสูงในสถานประกอบการติดต้ังโครงหลังคามุงหลังคา 29,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,800 0 0.00 00 0.00 135,300 105,000 0 52,500 0.00 0.00 12,000 12,000 00 64,500 342,000 00 64,500 620,750 าท่2ี 4

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบ กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เ 63-01103 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 1. จัดประชุม/สัมมนา เชิงปฏบิ ัติการเครอื ข่ายความร่วมมือในการส่งเสรมิ และ แผนงาน 0.00 0.00 สนับสนุนการจัดการด้านวิชาการเกี่ยวกับงานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ แผนเงิน สภาพแวดล้อมในการทางาน ระหว่างสถานประกอบกิจการ มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรฐั และเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง (เป้าหมาย 1 ครง้ั เดือน เม.ย.- พ.ค.) 2. ส่งบทความตีพมิ พ์ บทคัดย่อ หรอื โปสเตอรน์ าเสนอเพ่ือเผยแพรผ่ ลงานวิจัย แผนงาน 0.00 0.00 ในประเทศหรือต่างประเทศ หรอื เข้ารว่ มเผยแพรผ่ ลงานวิชาการ ในต่างประเทศ เช่น แผนเงิน International Commission on Occupational Health (ICOH-Conferences), Asian Congress on Occupational Health 2020 (ACOH) หรอื WOPS-CVD Joint Conference (เป้าหมาย 2 ครั้ง เดือน พ.ค.- ก.ค.) 3. จัดประชุมแผนการดาเนินงานจัดตงั้ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย แผนงาน 0.00 0.00 โดยติดต่อประสานขอรบั คาแนะนาจากสภาวิจัยแห่งชาติ และดาเนินการจัดต้งั แผนเงิน 0.00 0.00 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ของ สสปท. แผนงาน 4. สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน แผนเงิน รวมงบประมาณโครงการ 63-13 0.00 0.00 หน้า

บประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) ม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 80,300 ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ สานักวิจัยและพัฒนา 421,000 80,300 0.00 17,500 1. จานวนบทความตีพมิ พ์ บทคัดย่อ หรือโปสเตอรน์ าเสนอ 210,500 210,500 เพ่ือเผยแพรผ่ ลงานวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ 17,500 0.00 0.00 0.00 จานวนไม่น้อยกว่า 1 เร่อื ง 2. จานวนคร้ังของการเข้าร่วม หรอื จัดประชุม/อบรม/สัมมนา เครือขา่ ยทางวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทางานภายในประเทศหรือต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 คร้งั ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ 1. นาผลการศึกษาวิจัยไปประกอบการพิจารณาเชิงนโยบาย หรอื ประยกุ ต์สู่การปฏบิ ัติงานเพ่ือลดความสูญเสียและเพ่ิม ผลิตภาพแรงงาน มีเครือขา่ ยความรว่ มมือท้ังในประเทศและ ต่างประเทศ 0.00 308,300 210,500 518,800 าท่ี25

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประมาณ 256 กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม 63-01104 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1. แตง่ ตง้ั คณะทางานพิจารณาผลงานนวัตกรรม ดา้ นความปลอดภยั แผนงาน และอาชีวอนามยั แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบกจิ การเขา้ ร่วมและเผยแพร่โครงการ แผนงาน ในช่องทางส่อื ตา่ ง ๆ แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 3. รวบรวมผลงานทีส่ ่งเขา้ ประกวดจากสถานประกอบกจิ การท่ีเขา้ ร่วมโครงการ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 4. จัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อพิจารณาผลงานท่ีส่งเข้าร่วมประกวด แผนงาน แผนเงิน 0.00 50,940 0.00 5. จดั ประชุมคณะทางานฯ เพ่ือวางแผนการดาเนินงานลงพน้ื ท่ี แผนงาน แผนเงิน 0.00 50,940 0.00 6. ดาเนินการลงพ้นื ท่ีเพอื่ ตดิ ตามการดาเนินงานทีผ่ ่านการคดั เลอื ก แผนงาน แผนเงิน 0.00 36,000 108,000 7. จดั ประชุมคณะทางานฯ เพื่อพิจารณาแบ่งรางวัลผลงาน แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 50,940 8. จดั ทาโลร่ างวัลสาหรับผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลอื ก แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 265,600 9. จดั พิธีการมอบรางวัลผลงานท่ีไดร้ ับการพิจารณา แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 10. จัดจา้ งทาเอกสารสรุปผลงานที่ไดร้ ับรางวัลนวัตกรรม ดา้ นความปลอดภยั แผนงาน และอาชีวอนามยั เพ่ือเผยแพร่ประชาสมั พันธ์ แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 11. จดั ประชุมคณะทางาน เพอ่ื สรุปผลการดาเนินงาน แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 รวมงบประมาณโครงการ 63-14 0.00 137,880 424,540 หนา้

63 วัตถุประสงค์ตวั ชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 4 รวมงบประมาณ .) (ก.ค. – ก.ย.) มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตวั ช้ีวัด : เชิงปริมาณ สานักวิจัยและพัฒนา 0.00 1. จานวนผลงานดา้ นความปลอดภัยและอาชีวอนามยั ในการทางานที่ 0.00 0.00 สถานประกอบกิจการส่งเข้าร่วมประกวด ไม่น้อยกว่า 20 เร่ือง 0.00 0.00 0.00 ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 0.00 0.00 1. ร้อยละของผลงานดา้ นความปลอดภยั และอาชีวอนามัยในการทางาน 0.00 0.00 0.00 จากกลมุ่ เป้าหมายไดร้ ับรางวัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 0.00 0.00 50,940 50,940 50,940 144,000 50,940 265,600 0.00 0.00 50,940 50,940 613,360 าที่26

i ตดิ อาวธุ ทายแงปุทผญัธนศญงาาาสนพตทัฒร่ี น์ท2าี่ บ2คุ ลากรด้าน ความปลอดภัยตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0 หน้าท่ี27

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประ กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตร เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 63-01201 โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 1. จัดตั้งคณะทางานโครงการและจัดประชุมเพื่อวางแนวทาง แผนงาน แผนงาน 0.00 0.00 ในการพัฒนาและฝกึ อบรมบุคลากรที่ปรึกษา แผนเงิน 2. จัดทาหลักเกณฑก์ ารพฒั นาท่ีปรึกษาและกาหนดหลักสตู รการฝกึ อบรมท่ีปรึกษา แผนงาน 5,000 0.00 และกาหนดเกณฑค์ ัดเลอื กที่ปรึกษาเพ่ือเข้าร่วมโครงการ รวมถึงบทบาทหน้าท่ี แผนเงิน 0.00 0.00 3รับ. เผปิดดิ ชรอับบสขมอัคงรทท่ีปี่ปรรึกึกษษาาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และคัดเลอื กผู้มีสิทธิเ์ ข้าร่วมอบรมและ แผนงาน ทดสอบ เพ่ือข้ึนทะเบยี นเป็นท่ีปรึกษาตามหลกั เกณฑท์ ี่กาหนด แผนเงิน 4. จัดฝึกอบรมบคุ ลากรและท่ีปรึกษาและคัดเลอื กตามหลกั เกณฑ์ แผนงาน 159,000 0.00 และหลักสตู รที่กาหนด แผนเงิน 5. ทดสอบตามหลักเกณฑท์ ่ีกาหนดและสมั ภาษณ์ท่ีปรึกษา แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 6. ประกาศรายชื่อท่ีปรึกษา สาหรับผู้ท่ีผา่ นเกณฑก์ ารทดสอบ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 7. ประชุมชี้แจงเพ่ือกาหนดข้อตกลงร่วมกันระหวา่ งท่ีปรึกษาและสถาบันสง่ เสริม แผนงาน 0.00 1,600 ความปลอดภยั ฯ พร้อมท้ังชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบของที่ปรึกษา แผนเงิน 9. ท่ีปรึกษาเข้าให้คาแนะนาแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 10. ที่ปรึกษานาเสนอผลการพิจารณาระดับของสถานประกอบกจิ การ แผนงาน 0.00 0.00 ต่อคณะกรรมการ verify แผนเงิน 11. ประชุมสรุปผลโครงการ แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 รวมงบประมาณกิจกรรม 1 164,000 1,600 หน้า

ะมาณ 2563 รมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ ย. – มิ.ย.) รวมงบประมาณ (ก.ค. – ก.ย.) พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ สานักบริการวชิ าการ 0.00 0.00 0.00 1. จานวนบุคลากรและท่ีปรึกษาที่ผา่ นการพัฒนาเปน็ ท่ีปรึกษาการ จัดทามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย 0.00 0.00 5,000 และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน อย่างน้อย 30 ราย 0.00 0.00 0.00 159,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,600 26,600 0.00 26,600 192,200 าท2ี่ 8

แผนงาน แผนการดาํ เนินงาน งบประมาณ 2563 กิจกรรมของโครงการ แผนเงนิ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 เปา หมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – ม.ี ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก 63-01202 โครงการพฒั นาทกั ษะการใหคาํ ปรึกษาสําหรับบุคลากรทีป่ รกึ ษาดานความปลอดภยั ตามหลักสูตร “The Art of OSH Counseling” 1. จัดจา งทาํ หลกั สูตร ศิลปะการใหคําปรึกษาดานความปลอดภยั ฯ พรอ มจดั แผนงาน สมั มนาฝก อบรมโดยทมี ที่ปรึกษารนุ ท่ี 1 (กลมุ เปาหมาย 25 คน)รายละเอียดการ แผนเงนิ 0.00 0.00 0.00 จัดจา งมี ดังนี้ - คาตอบแทนวิทยากร (บรรยาย 1 วัน และใหคาํ แนะนาํ แกไขงานผาน line group) - คา พฒั นากิจกรรมและหลกั สตู ร - คาตดิ ตอ ประสานงาน ดาํ เนินการ - คา เอกสารประกอบการสัมมนา (25 ชุด) - คาจดั ทําวฒุ บิ ัตสิ ําหรับผูผานการอบรม 2.จัดจางดําเนินการจัดสัมมนาฝกอบรมโดยทมี ทปี่ รึกษา รนุ ที่ 2 (กลุมเปาหมาย 25 แผนงาน คน) แผนเงนิ 0.00 0.00 0.00 3. ประชาสมั พนั ธโครงการและเปดรับสมัครผูสนใจเขารับการอบรม แผนงาน แผนเงนิ 0.00 0.00 0.00 4.. จดั อบรมบคุ ลากรและทปี่ รึกษาตามหลกั สูตร “The Art of OSH แผนงาน Counseling” (เปนคา อาหารกลางวนั คา อาหารวางและเครอ่ื งด่มื คา เอกสารตางๆ แผนเงนิ 0.00 0.00 0.00 จํานวน 2 รุน) 5.จดั ทาํ ประกาศนยี บัตรใหแกผูท่ีผานการอบรม แผนงาน 6. สรุปผลโครงการ แผนเงนิ 0.00 0.00 0.00 แผนงาน แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 รวมงบประมาณกจิ กรรม 1 000 หน้า

ไตรมาสที่ 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงคต ัวชว้ี ดั ผูร บั ผิดชอบ (ก.ค. – ก.ย.) สาํ นักบรกิ ารวิชาการ ก.ค. ส.ค. ก.ย. 60,000 ตัวชีว้ ดั : เชงิ ปรมิ าณ จํานวน 60,000 ผูเขารว มอบรมในหลกั สูตร “The Art of OSH Counseling” รอยละ 80 ของเปา หมาย (40 คน) ระดบั คะแนน หลักเกณฑใ นการประเมนิ ผล 5 จํานวนผเู ขา รวมอบรมในหลกั สูตรฯ 43 คน ข้นึ ไป 4 จาํ นวนผูเขารวมอบรมในหลกั สูตรฯ 41-42 คน 3 จํานวนผเู ขา รวมอบรมในหลกั สตู รฯ 39-40 คน 2 จาํ นวนผเู ขารว มอบรมในหลักสูตรฯ 37-38 คน 1 จํานวนผูเขารว มอบรมในหลักสตู รฯ ต่ํากวา 36 คน 50,000 50,000 0.00 0.00 82,000 82,000.00 2,500 2,500.00 0.00 0.00 194,500 194,500 าท่2ี 9

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสรมิ คณุ ภาพการให้บริการ พัฒนาความเขม้ แขง็ เครือขา่ ย ความปลอดภยั หนา้ ที่30

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประม กิจกรรมของโครงการ แผนเงิน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรม เป้าหมาย (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 63-01301 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในกา 1. จัดต้ังคณะทางานเพ่ือวางแผนและดาเนินโครงการใหค้ าปรึกษา แผนงาน และทบทวนสอบระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ แผนเงิน 0.00 0.00 0 2. จัดต้ังคณะกรรมการผูช้ านาญการ (Verify) เพื่อทวนสอบผล แผนงาน การดาเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ แผนเงิน 0.00 0.00 0 3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ้ปู ระสานงานโครงการ แผนงาน แผนเงิน 80,400 37,200 10 4. ประชาสัมพนั ธแ์ ละรับสมัคร คัดเลือกสถานประกอบกิจการ แผนงาน เพ่อื เข้ารว่ มโครงการฯ แผนเงิน 0.00 0.00 0 5. ประชุมคณะทางาน เพื่อวางกรอบการดาเนินโครงการฯ กาหนด แผนงาน เกณฑก์ ารคัดเลือกสถานประกอบกิจการ และกาหนดคุณสมบตั ิและ ขอบเขตการดาเนินงานของที่ปรึกษาหลักของโครงการ โดยเง่ือนไขและ แผนเงิน 0.00 0.00 0 ขอบเขตงานของท่ปี รึกษาหลัก 6. ดาเนินการจัดจ้างทป่ี รึกษาบรหิ ารโครงการ โดยวธิ คี ัดเลอื ก แผนงาน 0.00 0.00 22 - ที่ปรึกษาบริหารโครงการ จัดทีม (หัวหน้าท่ีปรกึ ษาและทป่ี รกึ ษา) แผนเงิน ลงพืน้ ทีเ่ พื่อใหค้ าแนะนาแก่สถานประกอบกิจการ 27 แห่ง (แบ่งเป็น 4 งวด) งวด 1 : เม.ย. (20%) งวด 2 : ก.ค. (40%) งวด 3 : ก.ย. (30%) งวด 4 : เหลื่อมปี ต.ค. (10%) 7. ฝึกอบรม \"ข้อกาหนดมาตรฐานระบบการจัดการฯ\" และ แผนงาน 0.00 83,200 0 \"การประเมินความเสย่ี ง\" แผนเงิน 0.00 0.00 12 8. อบรม Internal audit แผนงาน 0.00 0.00 แผนเงิน 0.00 0.00 0 9. ท่ปี รึกษาหลักของโครงการ ลงพืน้ ทีเ่ พ่อื ให้คาปรกึ ษา แผนงาน 23 แก่สถานประกอบกิจการ แผนเงิน 10. ผูร้ บั ผดิ ชอบโครงการติดตาม การดาเนินงานของทป่ี รึกษา แผนงาน แผนเงิน หน้า

มาณ 2563 มาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.) 0.00 0.00 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 333,600 ารทางาน ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ สานักบรกิ ารวชิ าการ 0.00 0.00 1. จานวนสถานประกอบกิจการเข้ารว่ มโครงการ 27 แหง่ ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ 0.00 0.00 2. สถานประกอบกิจการได้ระดับต้น (Basic) ข้ึนไป อย่างน้อย ร้อยละ 50 08,000 108,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000 880,000 1,100,000 0.00 0.00 83,200 23,600 0.00 123,600 0.00 0.00 3,000 4,000 0.00 27,000 าที่31

แผนงาน แผนการดาเนินงาน งบประม แผนเงิน กิจกรรมของโครงการ เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรม 11. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ชานาญการ (Verify) แผนงาน (ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย เพ่อื ทวนสอบผลการดาเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการฯ แผนเงิน 12. ประชุมภาพรวม ช้ีแจงผลการดาเนินงาน แผนงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย แผนเงิน 13. จัดจ้างทาใบประกาศเกียรติคุณและประชุมสรุปผลโครงการ แผนงาน 0.00 0.00 0 พรอ้ มมอบใบประกาศเกียรติคุณ แผนเงิน 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 รวมงบประมาณโครงการ 63-31 80,400 120,400 47 หน้า