คู่มือการจัดทำเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถาบันสง่ เสรมิ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน) สถาบนั สง่ เสรมิ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

ชอื่ หนงั สอื : คู่มอื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน Documentation Manual According to Occupational Safety and Health Management System ชื่อผ้แู ต่ง : คณะทางานจัดทาคู่มือการจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน จัดทาโดย : สถาบันส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องคก์ ารมหาชน) ปีท่พี ิมพ์ : พ.ศ. 2563 ครั้งทพ่ี ิมพ์ : E-Book โรงพมิ พ์ : E-Book ISISBBNN(:E-book) :E-B9o7o8k-616-8026-16-8 สถาบนั สง่ เสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

คู่มือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ ก ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน คณะอนุกรรมการวิชาการ 1. นางสาวสุดธิดา กรุงไกรวงศ์ ประธานอนกุ รรมการ 2. นายกฤษฎา ชยั กุล อนุกรรมการ 3. นายวิเลศิ เจตยิ านุวตั ร อนกุ รรมการ 4. นายเกยี รตศิ ักดิ์ บุญสนอง อนุกรรมการ 5. นางลัดดา ต้ังจนิ ตนา อนกุ รรมการ 6. นายสืบศกั ดิ์ นันทวานิช อนกุ รรมการ 7. นายประมขุ โอศริ ิ อนกุ รรมการ 8. นายธนศู ลิ ป์ สลอี อ่ น เลขานกุ าร สถาบันสง่ เสริมความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คมู่ ือการจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ ข ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน คณะทางานจัดทาคมู่ อื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 1. นางสาวสุดธิดา กรงุ ไกรวงศ์ ประธานคณะทางาน 2. นายวเิ ลศิ เจตยิ านวุ ตั ร คณะทางาน 3. นางลดั ดา ตัง้ จินตนา คณะทางาน 4. นายโสภณ พงษ์โสภณ คณะทางาน 5. นางพรทิพย์ ทองเอี่ยม คณะทางาน 6. นายวิชิต เอื้อสมานจิต คณะทางาน 7. นายเสรมิ ศักด์ิ อยเู่ ป็นสุข คณะทางาน 8. นายธนศู ิลป์ สลีอ่อน คณะทางาน 9. นางสาวธนวรรณ ฤทธิชัย คณะทางาน 10. นางสาวกฤตติกา เหล่าวัฒนโรจน์ คณะทางาน 11. นางสาวปญั ชลิกา ชนั ขนุ ทด คณะทางาน 12. นางสาวเปรมยดุ า นวลศรี คณะทางาน 13. นางสาวพัชพร ศรสี งวน คณะทางานและเลขานุการ 14. นางสาวสภุ ารตั น์ คะตา คณะทางานและูชู้ ว่ ยเลขานุการ 15. นายพฤทธิพงศ์ สามสังข์ คณะทางานและูชู้ ่วยเลขานกุ าร สถาบนั ส่งเสรมิ ความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คู่มอื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ ค ด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน คานา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และมีอานาจหน้าที่หนึ่ง คือ การพัฒนาและ สนับสนุนการจัดทามาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติ เพื่อสง่ เสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม ในการทางาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้จัดทามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอ นามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการได้นาไปใช้ปฏิบัติในการ ดาเนินการจัดการความปลอดภยั และอาชีวอนามัยในองคก์ รอยา่ งเป็นระบบและยั่งยนื คู่มือการจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทางาน ฉบับน้ี จดั ทาขึ้นเพอ่ื รวบรวมตัวอย่างแบบฟอร์มและการบนั ทึกรายการแนวปฏิบัติ ตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน สาหรับให้ บุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมท้ังูู้ท่ีเกี่ยวข้องของ สถานประกอบกจิ การ ไดน้ าไปประยกุ ต์ใช้ตามความเหมาะสมของสถานประกอบกิจการต่อไป สถาบนั ส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คูม่ ือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ ดา้ นความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน สารบญั ตวั อยา่ งเอกสารทใ่ี ช้ในระบบการจดั การด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รหสั เอกสาร เรอ่ื ง หนา้ แบบ-001 การสอื่ สาร 1 แบบ-001-01 แบบรบั ขอ้ ร้องเรยี น 6 แบบ-001-02 แบบทะเบียนขอ้ มลู การส่อื สารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 7 แบบ-002 การควบคมุ เอกสาร 8 แบบ-002-01 แบบขออนมุ ตั ิออก/แก้ไข/ยกเลกิ เอกสารควบคมุ 13 แบบ-002-02 แบบทะเบียนเอกสารควบคมุ 14 แบบ-002-03 แบบแจกจา่ ยเอกสาร 15 แบบ-002-04 แบบทะเบยี นเอกสารยกเลิก 16 แบบ-003 การจดั การความเสยี่ ง 17 แบบ-003-01 ทะเบียนกฎหมายความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 22 แบบ-003-02 แบบตารางรวบรวมลักษณะอันตรายเพอ่ื เลอื กใช้วิธีช้บี ง่ อันตรายทีเ่ หมาะสม 23 แบบ-003-03 รายการชี้บ่งและตรวจสอบตามข้อกาหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 24 สภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-003-04 แบบตารางรายการช้ีบ่งและตรวจสอบตามข้อกาหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 27 และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-003-05 แบบทะเบยี นตดิ ตามการปฏิบตั ติ ามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 28 แบบ-003-06 แบบตารางชบ้ี ่งอันตรายวธิ ี Job Safety Analysis (JSA) 29 แบบ-003-07 แบบตารางช้ีบ่งอันตรายวิธี Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 30 แบบ-003-08 แบบตารางชี้บ่งอันตรายวธิ ี Fault Tree Analysis (FTA) 31 แบบ-003-09 แบบตารางชบ้ี ่งอันตรายวิธี Event Tree Analysis (ETA) 31 แบบ-003-10 แบบตารางช้บี ่งอันตรายวธิ ี Hazard and Operability Studies (HAZOP) 32 แบบ-003-11 ทะเบยี นรายการคาถาม 33 แบบ-003-12 แบบตารางช้ีบ่งอันตรายวิธี What If 33 แบบ-003-13 แูนงานลดความเสยี่ ง 34 แบบ-003-14 แูนงานควบคมุ ความเสยี่ ง 35 แบบ-005 การควบคมุ การปฏิบตั ิงาน 36 แบบ-005-01 ทะเบียนูรู้ บั เหมาท่ีู่านการคัดเลอื ก 39 แบบ-005-02 ใบทะเบยี นรายชอื่ ูรู้ ับเหมาและพนกั งานูู้รบั เหมา 40 แบบ-006 การเตรยี มพรอ้ มและตอบโต้ภาวะฉกุ เฉนิ 41 แบบ-006-01 แบบการตรวจสอบถังดับเพลงิ ชนิดเคมีแห้ง (Dry Chemical) 44 แบบ-006-02 แบบรายงานูลการฝึกซอ้ มดับเพลิงและฝกึ ซ้อมอพยพหนไี ฟ 45 แบบ-007 การประเมนิ ูลและทบทวนการจดั การด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน 46 สถาบนั ส่งเสรมิ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คู่มือการจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน รหัสเอกสาร เร่ือง หนา้ แบบ-007-01 แบบแูนการตรวจตดิ ตามและวัดูลการปฏิบตั งิ าน 48 แบบ-008 การสอบสวนอบุ ัติเหตุและเหตกุ ารณ์เกอื บเป็นอบุ ตั ิเหตุ 49 แบบ-008-01 แบบรายงานการสอบสวนและวิเคราะห์อุบตั เิ หตุ 52 แบบ-009 การตรวจประเมิน 55 แบบ-009-01 แบบตรวจประเมินภายใน 58 แบบ-009-02 แบบรายการการตรวจประเมนิ 59 แบบ-009-03 แบบรายงานการตรวจประเมนิ ภายใน 60 แบบ-010 การดาเนนิ การปรับปรงุ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 61 แบบ-010-01 แบบรายงานความไมส่ อดคล้องตามขอ้ กาหนด 64 แบบ-010-02 แบบทะเบียนความไมส่ อดคล้องตามข้อกาหนด 65 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คมู่ ือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 1 ดา้ นความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ – 001 การส่อื สาร ขน้ั ตอนการดาเนินงาน เร่ือง เลขที่ แกไ้ ขครงั้ ที่ วันท่ีบังคบั ใช้ หน้า การสอ่ื สาร แบบ-001 00 26/02/2019 --/-- จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : อนุมัติโดย : 1. วตั ถปุ ระสงค์ เพ่ือสร้างระบบการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกบริษัท XYZ จากัด ให้มีประสิทธิภาพ 2. ขอบเขต ระเบียบปฏิบัตินี้ใช้ภายในบริษัท XYZ จากัด ในระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทางาน 3. ผู้รับผดิ ชอบ 3.1 ูแู้ ทนฝา่ ยบรหิ ารดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (MR) มหี นา้ ท่ี 3.1.1 สอื่ สารนโยบายใหก้ บั พนักงานของบริษัท และสาธารณะชนทวั่ ไปทราบ 3.1.2 ส่อื สารใหพ้ นักงานทราบข่าวสารของการจดั การด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 3.1.3 พิจารณาอนุมตั ิให้ดาเนินการแกไ้ ขปญั หาดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 3.1.4 นาเสนอเพือ่ ขออนุมัตกิ ารดาเนนิ การแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน จาก ูบู้ รหิ ารระดบั สงู กรณีท่ีขอบเขตของการพิจารณาอนุมตั ิอยนู่ อกเหนอื การพิจารณาอนมุ ัติของ MR 3.1.5 รับและตอบสนองการส่ือสารที่สาคัญจากพนักงาน รวมทั้งจากบุคคลภายนอกในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับปัญหาด้านระบบ การจัดการความปลอดภยั อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 3.1.6 พจิ ารณาเรอ่ื งท่พี นักงาน รวมท้ังจากบุคคลภายนอกรอ้ งเรยี น ปัญหาด้านระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 3.2 ูู้รับเร่อื งร้องเรยี น มีหน้าที่ รับเรื่องและจดบันทึกเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนจากูู้แจ้ง เก่ียวกับปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอ้ มในการทางาน ลงในแบบฟอร์ม และนาเสนอ MR 3.3 ูรู้ ับูิดชอบ คอื ูู้จดั การแูนก/หัวหน้าแูนกต่าง ๆ ท่เี กย่ี วข้อง มีหน้าท่ี 3.3.1 ดาเนินการตรวจสอบและระงับปญั หาทเ่ี กิดข้ึนในเบ้ืองต้นและบันทึกขอ้ มลู 3.3.2 กาหนดวธิ กี ารแก้ไข ป้องกนั ระยะเวลาในการปอ้ งกนั โดยพจิ ารณาจากตน้ เหตุของปัญหา เพอื่ ไม่ใหป้ ัญหาดังกลา่ วเกดิ ซา้ อกี 3.4 พนักงาน มหี นา้ ท่ี แสดงความคดิ เหน็ ต่าง ๆ ทเี่ กี่ยวขอ้ งกับความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 4. นิยาม 4.1 ูู้แทนฝ่ายบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง ูู้ท่ีได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง จากูบู้ ริหารระดับสูง 4.2 ููบ้ ริหารระดับสูง หมายถงึ ูู้บริหารของบรษิ ทั XYZ จากดั 4.3 ูู้รับูดิ ชอบ หมายถงึ ูจู้ ดั การแูนก/หวั หน้าแูนก ท่เี ก่ยี วขอ้ งกบั การแก้ไขปอ้ งกนั ปัญหาท่ไี ด้รับการรอ้ งเรยี นนั้น ๆ 4.4 ูู้แจ้ง หมายถึง ูู้ท่ีพบปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยเป็นบคุ คลภายนอกหรือ พนกั งานของพนักงานบริษทั XYZ จากัด 4.5 ููร้ ับเร่ือง หมายถงึ พนักงานบรษิ ัท XYZ จากดั ที่ไดร้ บั แจง้ ปญั หา สถาบนั สง่ เสรมิ ความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คมู่ อื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 2 ด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ – 001 การส่ือสาร วนั ท่ีบงั คับใช้ 26/02/2019 ข้ันตอนการดาเนินงาน อนุมตั ิโดย : เรื่อง เลขท่ี แก้ไขครัง้ ที่ หน้า การสอ่ื สาร แบบ-001 00 --/-- จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : 5. เอกสารอา้ งอิง ไม่มี 6. แนวทางการปฏบิ ตั ิ การสื่อสาร เรม่ิ /จบกระบวนการ กิจกรรม เงอ่ื นไข / การตดั สินใจ ความสัมพันธแ์ ละทิศทางของกระบวนการ ลาดบั การปฏบิ ัติ ผ้รู บั ผิดชอบ เอกสารท่ีเกย่ี วขอ้ ง 1 กาหนดหวั ข้อในการส่อื สารท่ีเกยี่ วกับความปลอดภยั - จป.หลัก - ฝา่ ยบุคคล อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (กรณไี ม่มี จป.หลัก) มาตรฐานระบบการจดั การฯ 2 ทาการส่ือสารที่เกยี่ วกับความปลอดภัย อาชวี อนามยั - ูแู้ ทนฝ่ายบรหิ ารฯ / ฝา่ ยบคุ คล และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 3 ไมใ่ ช่ - ูู้แทนฝ่ายบรหิ ารฯ ประเมนิ ูล การส่ือสาร 4 ใช่ - ููแ้ ทนฝ่ายบริหารฯ / ดาเนินการสือ่ สารอยา่ งตอ่ เน่อื ง ฝ่ายบคุ คล สถาบนั ส่งเสรมิ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คูม่ ือการจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 3 ด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ – 001 การสอ่ื สาร วนั ท่บี ังคับใช้ 26/02/2019 ข้ันตอนการดาเนนิ งาน อนมุ ตั โิ ดย : เรื่อง เลขท่ี แกไ้ ขครัง้ ที่ หนา้ การสอ่ื สาร แบบ-001 00 --/-- จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : การรบั ขอ้ เสนอแนะ/ข้อรอ้ งเรยี น เร่มิ /จบกระบวนการ กิจกรรม เงื่อนไข / การตดั สินใจ ความสมั พันธแ์ ละทิศทางของกระบวนการ ลาดบั การปฏิบตั ิ ผรู้ บั ผิดชอบ เอกสารที่เกย่ี วขอ้ ง 1 รับข้อเสนอแนะเก่ยี วกบั ความปลอดภยั อาชีวอนามัย - จป.หลัก / ฝา่ ยบคุ คล และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 2 แจ้งและประสานไปยังหน่วยงานทเี่ กยี่ วขอ้ ง - จป.หลัก / ฝา่ ยบุคคล แบบรบั ขอ้ เสนอแนะ 3 แจ้งกลับูรู้ ้องเรยี น - ู้จู ดั การฝา่ ย - หัวหน้างาน ไม่ใช่ ตรวจสอบ ขอ้ เทจ็ จรงิ ใช่ 4 ทาการแกไ้ ขปัญหาข้อร้องเรียน - ูจู้ ดั การฝา่ ย - หัวหน้างาน 5 - ููแ้ ทนฝา่ ยบริหารฯ - คณะทางานจดั ทามาตรฐาน ทาการวิเคราะห์เพ่อื หาสาเหตขุ องปัญหา - ูู้จัดการฝา่ ย - หวั หนา้ งาน 6 กาหนดมาตรการแกไ้ ข - ูแู้ ทนฝ่ายบรหิ ารฯ - คณะทางานจดั ทามาตรฐาน ในการป้องกนั การเกดิ ขอ้ รอ้ งเรียนซ้า - ูู้จดั การฝ่าย - หวั หน้างาน 7 - เจ้าหน้าท่คี วามปลอดภัยฯ แจง้ มาตรการแก้ไขปญั หาไปยงั ูู้รอ้ งเรยี น สถาบันส่งเสรมิ ความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

คูม่ ือการจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 4 ดา้ นความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ – 001 การส่อื สาร ข้ันตอนการดาเนนิ งาน เร่อื ง เลขที่ แก้ไขครง้ั ท่ี วนั ทบี่ ังคับใช้ หนา้ การสอ่ื สาร แบบ-001 00 26/02/2019 --/-- จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : อนมุ ตั ิโดย : 7. ระเบียบปฏบิ ตั ิ 7.1 ทุกครง้ั ทมี่ ขี ้อร้องเรียนหรอื ขอ้ คิดเหน็ จากองค์กรภายนอก ให้ดาเนินการตามข้นั ตอนดงั นี้ คือ 7.1.1 ูรู้ บั ข้อรอ้ งเรยี นเขยี นรายละเอยี ดลงในแบบรบั ขอ้ ร้องเรียน (แบบ-001-01) 7.1.2 ให้ MR ทาการพิจารณาวา่ ข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความจริงหรอื ไม่ โดยแยกเป็น กรณีไม่เปน็ ความจริง ให้ MR ทาการแจ้งกลับไปยังูู้ร้องเรียน โดยกาหนดวิธีการแจ้งกลับตามความเหมาะสมและบันทึกลงใน “แบบรายงาน ความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด” (แบบ-010-01) กรณเี ป็นความจริง 7.1.3 ให้ MR พิจารณาว่าเก่ียวข้องกับแูนกใดใหูู้้จัดการแูนกนั้นเป็นูู้รับูิดชอบในการดาเนินการค้นหาสาเหตุ และ กาหนดวิธีการแก้ไข โดยพิจารณาว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้าอีก โดยบันทึกลงใน “แบบรายงานความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด” (แบบ-010-01) ใหู้รู้ ับูิดชอบจดั ส่งแูนการแก้ไขขอ้ ร้องเรยี นหรือขอ้ คิดเห็นส่งให้ MR พิจารณา ถ้า MR ไมเ่ ห็นดว้ ยให้สง่ กลับไปยัง ู้รู ับูดิ ชอบปรับปรงุ แก้ไขแลว้ ส่งกลบั ให้ MR พจิ ารณาอีกคร้ัง และหากเหน็ ดว้ ยใหล้ งนามในแูนการแก้ไข 7.1.4 ใหู้รู้ ับูดิ ชอบนาไปดาเนินการตามแูนการแก้ไข ซ่ึงหลังจากทีด่ าเนินการเสร็จแล้วให้แจ้งต่อ MR เพ่ือติดตามูลการ แกไ้ ข 7.1.5 ให้ MR ทาการติดตามูลการแก้ไขท่ีู้รู ับูิดชอบไปดาเนนิ การแล้ว เพ่ือพจิ ารณาว่าการแก้ไขข้อร้องเรียนไดด้ าเนินการ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าการแก้ไขยังไม่ถูกต้องและไม่มีประสิทธิภาพให้นาเข้าท่ีประชุม คณะทางาน เพ่อื กาหนดวธิ ีการแกไ้ ขและกาหนดวนั ที่เข้าตรวจสอบอีกคร้งั และหากพบวา่ วิธีการแก้ไขได้ดาเนินการอยา่ งถูกตอ้ งและมี ประสทิ ธภิ าพให้ MR รบั ทราบ 7.1.6 MR ลงนามรับทราบและแจ้งกลับไปยังูู้รอ้ งเรียนตามวิธีการที่เหมาะสม พร้อมกับเก็บเป็นบันทึกลงใน “แบบรายงานความ ไมส่ อดคล้องตามข้อกาหนด” (แบบ-010-01) 8. เอกสารทเ่ี กยี่ วข้อง 8.1 แบบรบั ข้อร้องเรียน (แบบ-001-01) 8.2 แบบทะเบียนข้อมูลการสือ่ สารด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (แบบ-001-02) 8.3 การดาเนนิ การปรบั ปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (แบบ-010) สถาบนั ส่งเสรมิ ความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คูม่ อื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 5 ด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ – 001 การสอ่ื สาร วันทีบ่ ังคบั ใช้ 26/02/2019 ขั้นตอนการดาเนินงาน อนุมตั ิโดย : เรอ่ื ง เลขที่ แกไ้ ขคร้ังที่ หนา้ การสือ่ สาร แบบ-001 00 --/-- จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : การตดิ ต่อสอื่ สาร หวั ขอ้ การส่ือสาร ผรู้ ับการส่ือสาร ความถ่ี ช่องทางการ ผู้รบั ผิดชอบ สื่อสาร นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย พนกั งานทุกคน เม่ือประกาศใช้ - ประกาศบรษิ ัท ูู้แทนฝา่ ยบริหารฯ และสภาพแวดล้อมในการทางาน และเม่ือมี - ประชุมช้ีแจง / ฝา่ ยบคุ คล การเปลยี่ นแปลง - สอ่ื อิเลก็ ทรอนกิ ส์ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย พนกั งานท่เี ก่ียวขอ้ ง เมอ่ื ประกาศใช้ - ประชมุ ชแ้ี จง ู้แู ทนฝา่ ยบรหิ ารฯ และสภาพแวดล้อมในการทางาน และเม่อื มี - สอ่ื อิเล็กทรอนกิ ส์ / ฝ่ายบคุ คล การเปลยี่ นแปลง ข้อบังคับและกฎระเบียบด้านความ - พนักงานที่เก่ยี วข้อง เมื่อประกาศใช้ - ประกาศบริษทั ูู้แทนฝา่ ยบริหารฯ - ประชมุ ช้แี จง / ฝ่ายบคุ คล ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ - ูู้รับเหมา และเมอ่ื มี - เอกสาร - สอ่ื อเิ ล็กทรอนิกส์ ูู้แทนฝา่ ยบริหารฯ สภาพแวดล้อมในการทางาน - บคุ คลภายนอก การเปลย่ี นแปลง - กาหนดใน JD - ประชุมชีแ้ จง หน้าท่ีและความรับูิดชอบของพนักงาน พนกั งานทุกคน เมอื่ ประกาศใช้ - ประกาศ ตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย และเมื่อมี อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ - ประชุมช้ีแจง - จป.หลัก ทางาน การเปลย่ี นแปลง - เอกสาร - ฝา่ ยบุคคล ูลการตรวจวัดเพอื่ เฝ้าระวงั สิ่งแวดล้อม พนกั งานที่เกย่ี วข้อง - ประกาศ (กรณไี ม่มี จป.หลกั ) ในการทางาน เม่อื ทราบูลการ ตรวจวดั สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มอื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ หน้า 6 ด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-001-01 - แบบรับข้อร้องเรียน แบบรบั ขอ้ ร้องเรยี น ใบรบั ขอ้ รอ้ งเรียนดา้ นความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน  ูแู้ จ้งภายในบริษทั วันที่แจง้ ………..……………………………  ููแ้ จ้งภายนอกบรษิ ัทวนั ท่แี จง้ …………………………………. ชื่อ - นามสกลุ ……………………………………………………………… ชือ่ - นามสกลุ …………………………………………………………….. หนว่ ยงาน ……………………………………………………………………. บรษิ ทั /หน่วยงาน ………………………………………….…………….. โทรศพั ท์ ……………………….…... โทรสาร …………...…………… ลกั ษณะการแจ้งโดย  วาจา  โทรศพั ท์  เอกสาร…………………………..…………………… เรือ่ ง / ปญั หาทร่ี ้องเรียน (สามารถแนบรายละเอยี ดได)้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ูรู้ บั แจ้ง …………………………………………….…………………… วนั ทรี่ บั แจง้ ……………………………………………………….………………… ูลการตรวจสอบเบอื้ งต้น  เป็นจริงตามท่ีแจง้  ไม่เป็นจริงตามทแ่ี จ้ง ูแู้ ทนฝ่ายบริหาร ……………………………………………………………………วนั ท่รี ับทราบ ………………………………………………………… ูลการพจิ ารณาขอ้ ร้องเรยี น  เปิด CAR เลขที่ …………  ไม่ต้องเปิด CAR ูู้บรหิ าร……………………………………………………………………..……………วันทร่ี ับทราบ …………………..…………………………………… การดาเนนิ การแกไ้ ข ูู้รับูิดชอบแก้ไข(ระบ)ุ ………………………………………………………………………… การวเิ คราะหส์ าเหตขุ องปญั หา ..................................................………………….……………………………………………………………..…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. วิธีการแกไ้ ข …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… กาหนดแล้วเสรจ็ ………………………….…………………………ลงนาม ...................……………………………………. ูู้รับูิดชอบแกไ้ ข ความเหน็ ผู้บรหิ าร …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… ......................................................................................... ลงนาม ………………………………………….……………………… ูู้บรหิ าร การตรวจสอบแก้ไข ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… วนั ทีต่ รวจสอบ ……………………………….……………………… ลงนาม ……………………………….……………………. ูู้รับูดิ ชอบแก้ไข การรายงานกลบั ไปยงั ผูร้ อ้ งเรยี น ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… วนั ทร่ี ายงาน ……………………………………………………………ลงนาม ………………………………………………………………… ููร้ ายงาน แบบ-001-01 สถาบนั สง่ เสรมิ ความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มอื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 7 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-001-02 - แบบทะเบยี นขอ้ มูลการสือ่ สารความปลอดภยั ฯ แบบทะเบยี นขอ้ มลู การส่อื สารด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน หวั ขอ้ การสือ่ สาร ผู้รบั การส่อื สาร ความถ่ี ส่อื ทใ่ี ช้ ผรู้ บั ผดิ ชอบใน การสือ่ สาร แบบ-001-02 สถาบันส่งเสรมิ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

คู่มือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 8 ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-002 – การควบคมุ เอกสาร วนั ท่ีบังคับใช้ 26/02/2019 ข้ันตอนการดาเนินงาน อนมุ ัตโิ ดย : เรือ่ ง เลขท่ี แกไ้ ขคร้งั ท่ี หน้า ---/--- การควบคุมเอกสาร แบบ-002 00 จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : 1. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มั่นใจว่าเอกสารระเบียบปฏิบัติงาน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน และบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานความ ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้รับการทบทวนและอนุมัติเพื่อนาไปปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. ขอบเขต ข้นั ตอนการดาเนินงานนี้ใช้เพื่อการจัดทาเอกสารในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เพื่อข้นึ ทะเบียน การบันทึก การจัดเก็บ การแจกจ่าย ยกเลิก และการทาลายเอกสารทเี่ กยี่ วข้องในระบบการจัดการดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน 3. ผรู้ ับผิดชอบ 3.1 ูู้แทนฝา่ ยบริหารดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (MR) มหี นา้ ท่ี 3.1.1 ทาการทบทวนเอกสารท่ไี ด้มกี ารจัดทาข้ึน กอ่ นสง่ ใหูู้้บรหิ ารทาการอนมุ ตั เิ อกสารดงั กลา่ ว 3.1.2 ให้คาแนะนาในการจัดทาเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 3.2 ูจู้ ัดการฝา่ ย มีหน้าท่ี 3.2.1 ทาการทบทวนและทาการอนุมัติเอกสารทข่ี อจดั ทาจากพนักงานทีข่ อจัดทาเอกสาร 3.2.3 ให้คาแนะนาในการจัดทาเอกสารเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 3.3 ููค้ วบคุมเอกสาร มหี น้าท่ี 3.3.1 ขนึ้ ทะเบยี นเอกสารทีข่ อจัดทา แก้ไข และเอกสารทีข่ อยกเลกิ 3.1.2 ควบคุมดูแลการแจกจ่ายเอกสารในระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพ่ือให้ เกิดความมั่นใจว่าเอกสารทีใ่ ชง้ านอย่เู ปน็ เอกสารฉบับปัจจบุ ัน 4. นยิ าม 4.1 เอกสารควบคุม (Controlled Document) หมายถึง เอกสารท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานท่ีมีูลต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางานของบริษทั ฯ ตามรายการเอกสารควบคุม 4.2 รายการเอกสารควบคุม (Controlled Document Master List) หมายถงึ รายการที่แสดงวา่ เอกสารใดบา้ งทเ่ี ป็นเอกสารควบคุมที่ ตอ้ งปฏบิ ัติตามขนั้ ตอนการดาเนินงานนี้ รวมทั้งแสดงถงึ สถานภาพลา่ สุดของเอกสารควบคุมแต่ละรายการ 4.3 ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) หมายถึง การอธิบายภาพรวมของการทางานในกระบวนการทางานว่าเก่ียวข้องกับอะไร ใคร เมื่อไหร่ ทไ่ี หน อย่างไร มีเอกสารอะไรบา้ งทเ่ี กยี่ วขอ้ ง 4.4 ขน้ั ตอนและวิธกี ารปฏบิ ัติงาน (Work Instruction) หมายถึง การอธิบายวา่ แต่ละข้นั ตอนงานมีรายละเอยี ดการปฏิบัติงานอยา่ งไร 4.5 เอกสารสนับสนุน (Supporting Document) หมายถงึ แบบฟอร์ม และเอกสารอ่นื ๆ เช่น ค่มู อื การใชบ้ ารุงรกั ษาเครอื่ งจักร ข้อมูล ความปลอดภัยของสารเคมี กฎหมาย มาตรฐาน เพอ่ื ใหก้ ารปฏิบัติงานตามขน้ั ตอนการดาเนินงาน หรือวิธกี ารปฏบิ ัตงิ านเกิดความสมบูรณ์ 4.6 ูู้ตรวจสอบ หมายถึง ูู้ท่ีมีความรู้ความชานาญ และ/หรือรับูิดชอบในข้ันตอน/ูลจากการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการ ดาเนนิ งาน หรอื วธิ กี ารปฏิบัติงานนน้ั ๆ สถาบันสง่ เสริมความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

คมู่ อื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 9 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-002 – การควบคุมเอกสาร ข้นั ตอนการดาเนนิ งาน เรอ่ื ง เลขท่ี แกไ้ ขคร้ังท่ี วนั ทบ่ี งั คับใช้ หน้า การควบคมุ เอกสาร แบบ-002 00 26/02/2019 ---/--- จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : อนมุ ตั โิ ดย : 4.7 ูอู้ นมุ ัติ หมายถึง ูบู้ ังคับบญั ชาท่มี อี านาจอนุญาตการจดั ทา แกไ้ ข หรือยกเลิกเอกสารควบคมุ ตามระดับของเอกสาร 4.8 ูคู้ รอบครองเอกสาร หมายถงึ ูทู้ ี่จาเปน็ ต้องไดร้ บั เอกสารควบคมุ เพ่ือใช้ดาเนนิ งาน 5. เอกสารอ้างองิ มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (สสปท. 1-4-01-00-2562) สถาบนั สง่ เสรมิ ความปลอดภยั อาชวี อนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คมู่ ือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 10 ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-002 – การควบคมุ เอกสาร วันที่บังคับใช้ 26/02/2019 ข้ันตอนการดาเนินงาน อนุมตั โิ ดย : เร่ือง เลขท่ี แก้ไขครัง้ ที่ หน้า ---/--- การควบคมุ เอกสาร แบบ-002 00 จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : 6. แนวทางการปฏิบตั ิ เร่มิ /จบกระบวนการ กจิ กรรม เงอ่ื นไข / การตดั สนิ ใจ ความสัมพนั ธแ์ ละทิศทางของกระบวนการ ลาดับ การปฏบิ ัติ ผูร้ บั ผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ ง 1 ขออนุมัตใิ ช้ แก้ไข หรอื ยกเลกิ เอกสาร ููข้ ออนุมตั ใิ ช้ แบบขออนุมตั ิ ใช/้ แก้ไข/ แกไ้ ข หรอื ยกเลิก ยกเลิกเอกสาร โดยแนบรา่ งเอกสาร เสนอู้มู ีอานาจอนุมัติ 2 ููแ้ ทนนายจา้ งระดบั บริหาร/ููจ้ ัดการทวั่ ไป/ พิจารณาอนมุ ัติ ู้จู ัดการโรงงาน/ ู้มู อี านาจอนมุ ตั ิ 3 ูู้ควบคมุ เอกสาร แจ้งูลการพจิ ารณาใหู้ ูข้ อทราบ 4 กรณีอนุมตั ิ จัดทาตน้ ฉบับเอกสารและ ููค้ วบคุมเอกสาร แบบทะเบยี นเอกสาร ูคู้ วบคุมเอกสาร ควบคุม ทาการขึ้นทะเบยี นเอกสาร แบบแจกจ่ายเอกสาร 5 ูคู้ วบคมุ เอกสาร สาเนาเอกสารแจกจา่ ยไปยงั ูถู้ ือครองเอกสาร และเรียกเก็บเอกสารฉบับเก่า (ถา้ ม)ี 6 ดาเนนิ การกับเอกสารฉบับเก่าทเี่ รยี กเกบ็ มา สถาบนั ส่งเสรมิ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มอื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 11 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-002 – การควบคมุ เอกสาร วันทบ่ี งั คบั ใช้ 26/02/2019 ขั้นตอนการดาเนนิ งาน อนมุ ัติโดย : เร่อื ง เลขที่ แก้ไขคร้ังที่ หนา้ ---/--- การควบคมุ เอกสาร แบบ-002 00 จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : 7. ระเบยี บปฏบิ ตั ิ 7.1 ขนั้ ตอนในการออกเอกสาร/การขอแกไ้ ขเอกสาร/การยกเลกิ เอกสาร (1) ูู้ขอออกเอกสาร หรือขอแก้ไข หรือขอยกเลิกเอกสารควบคุมการกรอกแบบขออนุมัติออก/แก้ไข/ยกเลิกเอกสารควบคุม พรอ้ มแนบร่างเอกสารที่ขอจัดทา/เอกสารทขี่ อแก้ไข/เอกสารที่ขอยกเลิก แล้วเสนอูู้มอี านาจตามทรี่ ะบุในตารางูู้มีอานาจในการตรวจสอบและ อนมุ ัตเิ อกสาร ประเภทของเอกสารควบคุม ผตู้ รวจสอบ ผู้อนมุ ัติ 1. ระเบียบปฏบิ ัตงิ าน MR และ/หรือหัวหน้าสว่ น/ูจู้ ดั การฝา่ ยของทกุ ฝา่ ยท่เี กยี่ วข้อง ูจู้ ดั การทัว่ ไป/ูจู้ ดั การฝ่าย 2. ขั้นตอนและวธิ กี ารปฏิบตั งิ าน หัวหน้าส่วน/ูู้จัดการฝ่าย หวั หน้าสว่ น/ูู้จดั การฝ่ายขนึ้ ไป 3. เอกสารสนบั สนุน หัวหน้าสว่ น/ูจู้ ดั การฝ่าย หวั หน้าสว่ น/ูจู้ ดั การฝ่ายขึ้นไป (2) ู้มู อี านาจพจิ ารณาแบบขออนุญาตพรอ้ มเอกสารทแ่ี นบ กรณีทีไ่ ม่เห็นชอบให้สง่ เรื่องคืนูขู้ อ กรณีเหน็ ชอบใหล้ งนามรบั รองและสง่ ใหู้คู้ วบคมุ เอกสาร (3) ูู้ควบคุมเอกสารสาเนาแบบขออนุญาตแจ้งูลการพิจารณาใหูู้้ขอทราบ (4) เอกสารทขี่ อจัดทา/เอกสารทข่ี อแก้ไข ูู้ควบคุมเอกสารจดั ทาต้นฉบบั และทาการขนึ้ ทะเบยี นลงในบัญชีหลกั ของเอกสาร แล้วเสนอ ูู้มอี านาจตามทร่ี ะบใุ นตารางูู้มอี านาจในการตรวจสอบ/อนุมัติเอกสาร (5) ู้คู วบคมุ เอกสารจดั ทาสาเนาเอกสารท่ีไดร้ บั การรบั รองแลว้ แจกจ่ายมายงั ูู้ครอบครอง และเรยี กคนื เอกสารฉบบั เก่า (6) ูู้ครอบครองเอกสารลงนามรับเอกสารฉบับใหม่และส่งคืนเอกสารฉบับเก่า (ถา้ มี) ใหูู้้ควบคุมเอกสารดาเนินการทาลายต่อไป และ ดาเนินการปรับปรุงบัญชีูู้ถือครอง สาหรับเอกสารที่ยกเลิกแล้วแต่ยังจาเป็นต้องใช้ในการอ้างอิงใหูู้้ควบคุมเอกสารประทับตรา “ยกเลิก” แต่เก็บไวส้ าหรบั อา้ งองิ ” ในเอกสารฉบับท่ียกเลิก (7) ข้นั ตอนการทบทวนเอกสาร ูู้ควบคุมเอกสารทบทวนเอกสารควบคุมทุก 3 ปี หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้ งภายในบริษัท ใหูู้้มีอานาจตามทีร่ ะบุในตาราง ู้มู ีอานาจในการทบทวน/รบั รองเอกสาร และลงทะเบียนการทบทวนในบัญชีหลักของเอกสาร แลว้ เสนอูู้มอี านาจตามที่ระบุในตารางูู้มีอานาจ ในการทบทวน/รับรองเอกสาร ประเภทของเอกสารควบคมุ ผทู้ บทวน ผู้รบั รอง 1. ระเบยี บปฏบิ ตั ิงาน MR และ/หรือหัวหน้าส่วน/ูู้จัดการฝ่ายของทกุ ูู้จัดการทั่วไป/ูู้จัดการฝ่าย 2. ข้ันตอนและวธิ กี ารปฏิบตั งิ าน 3. เอกสารสนับสนุน ฝา่ ยที่เกย่ี วขอ้ ง หัวหน้าส่วน/ูจู้ ัดการฝ่าย หัวหน้าสว่ น/ู้จู ัดการฝ่ายขนึ้ ไป หัวหน้าสว่ น/ููจ้ ัดการฝ่าย หัวหน้าส่วน/ูู้จัดการฝ่ายขึน้ ไป สถาบันสง่ เสรมิ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คมู่ ือการจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 12 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-002 – การควบคุมเอกสาร วันทบ่ี ังคับใช้ 26/02/2019 ขนั้ ตอนการดาเนนิ งาน อนมุ ัติโดย : เร่อื ง เลขท่ี แก้ไขครั้งที่ หนา้ ---/--- การควบคุมเอกสาร แบบ-002 00 จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : 8. เอกสารทเี่ ก่ียวขอ้ ง 8.1 แบบขออนมุ ัติออก/แกไ้ ข/ยกเลกิ เอกสารควบคุม (แบบ-002-01) 8.2 แบบทะเบยี นเอกสารควบคมุ (แบบ-002-02) 8.3 แบบแจกจา่ ยเอกสาร (แบบ-002-03) 8.4 แบบทะเบียนเอกสารยกเลกิ (แบบ-002-04) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มอื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 13 ด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-002-01 – แบบขออนมุ ัตอิ อก/แกไ้ ข/ยกเลิกเอกสารควบคมุ แบบขออนมุ ตั อิ อก/แกไ้ ข/ยกเลกิ เอกสารควบคุม วตั ถปุ ระสงค์ ขอออกเอกสาร  ขอแก้ไข ขอยกเลิกเอกสาร เอกสาร ลาดับท่ี จานวน แก้ไขค ้ัรงที่ ตั้งแต่ห ้นา สาเนา หมายเหตุ ึถงห ้นา  รหสั เอกสาร ชอ่ื เอกสาร ท่ีต้องการ ูขู้ อเอกสาร ู้อู นุมตั ิ ู้คู วบคุมเอกสาร ช่อื ช่ือ ตาแหนง่ ชือ่ ตาแหน่ง วันท่ี ตาแหนง่ วนั ที่ วันท่ี แบบ-002-01 สถาบันส่งเสรมิ ความปลอดภยั อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

คู่มือการจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-002-02 – แบบทะเบยี นเอกสารควบคมุ ลาดบั รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร แบบทะเบยี นเอ วันที่มีผล ใช สถาบันส่งเสรมิ ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ

อกสารควบคมุ 14 แก้ไขคร้ังที่ ผรู้ ับผิดชอบ ลบังคบั จานวนสาเนา สถานท่จี ัดเก็บ ้ แบบ-002-02 ะสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คู่มือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-002-03 – แบบแจกจา่ ยเอกสาร รหสั เอกสาร ช่อื เอกสาร แบบแจกจา่ แกไ้ ขครงั้ ที่ ผ้ทู ี่แ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ

15 ายเอกสาร แจกจ่าย วนั ที่ ผูร้ บั วนั ท่ี ผูร้ ับคนื เอกสาร แบบ-002-03 ะสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คมู่ อื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-002-04 – แบบทะเบยี นเอกสารยกเลกิ ลาดับท่ี รหสั เอกสาร ชอ่ื เอกสาร แบบทะเบียนเ วันที่มีผลบังคบั ใช้ สถาบันส่งเสรมิ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

16 เอกสารยกเลิก วันทีย่ กเลกิ วันท่ีทาลาย สถานทจ่ี ดั เกบ็ (กรณเี กบ็ ไวอ้ ้างอิง) สถานะการแก้ไข แบบ-002-04 ะสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คู่มอื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 17 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-003 – การจดั การความเสีย่ ง ขน้ั ตอนการดาเนินงาน เร่ือง เลขที่ แก้ไขคร้งั ท่ี วันที่บงั คับใช้ หน้า การจัดการความเส่ยี ง แบบ-003 00 26/02/2019 ___/___ จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : อนมุ ตั โิ ดย : 1. วตั ถปุ ระสงค์ เพอื่ ใหใ้ ช้เป็นระเบียบปฏบิ ตั ิในการจดั การความเสยี่ งใหค้ รอบคลมุ ทุกงาน ทกุ กจิ กรรม ทุกกระบวนการ ทุกวสั ดอุ ปุ กรณ์ และทกุ สภาพ พื้นท่ี เพอ่ื ใหเ้ กิดความปลอดภยั และอาชวี อนามัยตอ่ ลกู จ้าง ูู้รับเหมา ูเู้ ย่ยี มชม และบุคคลภายนอก 2. ขอบเขต ระเบียบปฏิบัตนิ ้ีใช้สาหรับกิจกรรมหรือพ้ืนท่ีที่ใช้ในการปฏบิ ัติงานสาหรับพนักงานของบริษทั XYZ จากัด รวมถึง ูู้รบั เหมาท่ีเข้ามา ทางานในพ้ืนท่ีของบรษิ ัทฯ โดยระเบียบปฏบิ ตั ใิ ช้ครอบคลมุ ท้ังกิจกรรมทกี่ าลงั ดาเนนิ อยู่ หรือกจิ กรรมที่เกิดข้นึ ใหม่ 3. ผรู้ ับผิดชอบ 3.1 ู้แู ทนนายจา้ งระดบั บริหารมีหน้าท่ี ดงั นี้ 1) ดูแลใหม้ ีการจัดการความเสย่ี ง และรักษาไว้ให้เปน็ ไปตามข้อกาหนดในมาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่อง 2) รายงานูลการปฏิบัติงานพรอ้ มขอ้ เสนอแนะต่อนายจา้ ง 3) ส่งเสรมิ ให้ลกู จ้างทกุ คนในสถานประกอบกจิ การมีสว่ นร่วม 3.2 หัวหน้างาน มีหน้าที่ทาการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเส่ียงจากกิจกรรมหรือพื้นที่ปฏิบัติงานท่ีรับูิดชอบรวมทั้งส่งรายการ ความเสี่ยงใหูู้้แทนนายจ้างระดับบรหิ าร 4. นิยาม 4.1 การจัดการความเสยี่ ง หมายถงึ การชบี้ ง่ อนั ตราย การประเมนิ ความเสี่ยง และการจัดทาแูนจดั การความเสี่ยง 4.2 การชบ้ี ่งอันตราย หมายถงึ กระบวนการคน้ หาและแจกแจงองค์ประกอบของอันตราย 4.3 การประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการจัดระดับของอันตราย โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของโอกาสท่ีจะเกิดความสูญเสีย และูลของความรนุ แรงจากความสญู เสีย 4.4 แูนจดั การความเสีย่ ง หมายถงึ แูนงานลดความเสี่ยงและแูนงานควบคมุ ความเสี่ยง 5. เอกสารอ้างอิง มาตรฐานระบบการจัดการความเสย่ี งด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (สสปท. 1-4-02-00-2562) สถาบนั ส่งเสรมิ ความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

คมู่ ือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 18 ด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-003 – การจดั การความเสี่ยง วันท่ีบังคับใช้ 26/02/2019 ข้ันตอนการดาเนินงาน อนุมตั ิโดย : เรอ่ื ง เลขท่ี แก้ไขคร้ังที่ หนา้ ___/___ การจดั การความเสยี่ ง แบบ-003 00 จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : 6. แนวทางการปฏบิ ตั ิ เริ่ม/จบกระบวนการ กจิ กรรม เงือ่ นไข / การตัดสินใจ ความสัมพนั ธแ์ ละทศิ ทางของกระบวนการ ลาดบั การปฏิบตั ิ ผ้รู บั ผิดชอบ เอกสารทเี่ กยี่ วขอ้ ง 1 - จป.หลกั - ฝา่ ยบคุ คล รวบรวม (กรณีไมม่ ี จป.หลกั ) - กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกยี่ วขอ้ ง - งานและกิจกรรม - กระบวนการทอ่ี าจเกิดเหตกุ ารณร์ า้ ยแรง - กระบวนการทม่ี กี ารควบคุมสงั่ การเกยี่ วเนอื่ ง - กระบวนการท่มี กี ารกาหนดคา่ ควบคุมต้นแบบ - สิ่ง/อปุ กรณท์ ตี่ ้องวิเคราะห์ความลม้ เหลว - ฯลฯ 2 - จป.หลัก แบบฟอรม์ ชบ้ี ่งอนั ตรายแตล่ ะ - หัวหนา้ งาน วิธี ชีบ้ ง่ อันตรายดว้ ยวธิ ที ีเ่ หมาะสม - ช่าง/วิศวกร - ูู้ปฏบิ ตั งิ าน 3 - จป.หลัก ทาการประเมนิ ความเสยี่ งโดยพิจารณาโอกาส - หวั หน้างาน - ชา่ ง/วศิ วกร และความรุนแรง - ูู้ปฏบิ ัติงาน 4 - จป.บริหาร - หวั หน้างาน จดั ทาแูนจดั การความเสยี่ ง - ชา่ ง/วิศวกร - ูปู้ ฏบิ ตั งิ าน 5 - จป.หลัก เสนอคณะกรรมการความปลอดภยั ในการทางาน - หัวหน้างาน พจิ ารณาแูนงาน 6 - จป.บริหาร/ูู้จัดการ แูนก ดาเนินการตามแูน และส่อื สาร - หัวหนา้ งาน - ชา่ ง/วิศวกร - ู้ปู ฏิบัติงาน 7 - จป.หลกั - หัวหน้างาน ทาการทบทวนความเสย่ี งตามชว่ งเวลาทกี่ าหนดไว้ - ชา่ ง/วศิ วกร - ูู้ปฏบิ ตั งิ าน หมายเหตุ จป.หลกั หมายถึง เจา้ หนา้ ทค่ี วามปลอดภยั ในการทางานระดับเทคนคิ เทคนิคขั้นสงู หรอื วชิ าชพี สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คูม่ อื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 19 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-003 – การจัดการความเสีย่ ง วนั ทบี่ ังคบั ใช้ 26/02/2019 ขั้นตอนการดาเนินงาน อนุมตั ิโดย : เรอื่ ง เลขที่ แกไ้ ขครั้งที่ หนา้ ___/___ การจดั การความเสย่ี ง แบบ-003 00 จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : 7. ระเบยี บปฏิบัติ 7.1 จป.หลกั ฝ่ายบคุ คล รวบรวม (1) กฎหมายและมาตรฐานที่เกย่ี วขอ้ ง โดยใช้ แบบ-003-01 (2) งานและกิจกรรม กระบวนการทอี่ าจเกิดเหตุการณร์ า้ ยแรง กระบวนการทีม่ ีการควบคมุ ส่งั การเกี่ยวเนือ่ ง กระบวนการทม่ี ี การกาหนดคา่ ควบคมุ ต้นแบบ และส่งิ /อุปกรณ์ทต่ี อ้ งวิเคราะห์ความลม้ เหลว โดยใช้ แบบ-003-02 7.2 ทาการชีบ้ ง่ อันตรายและประเมินความเส่ยี ง โดยวิธีต่าง ๆ ทเ่ี หมาะสม ดงั นี้ (1) จป.หลกั ทาการชบ้ี ่งอนั ตรายด้วย ตารางรายการช้ีบง่ และตรวจสอบตามขอ้ กาหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยใช้ แบบ-003-04 (2) หวั หนา้ งาน ทาการช้ีบง่ อนั ตรายดว้ ยวธิ ี Job Safety Analysis (JSA) โดยใช้ แบบ-003-06 (3) ชา่ งซ่อมบารุง ทาการช้บี ่งอันตรายด้วยวธิ ี Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) และประเมนิ ความเส่ียง โดยใช้ แบบ-003-07 (4) จป.หลกั ูคู้ วบคุมงาน ชา่ งซอ่ มบารุง วศิ วกร และู้ทู ่ีเก่ียวขอ้ ง รว่ มทาการชบ้ี ง่ อันตรายดว้ ยวธิ ี Fault Tree Analysis (FTA) และประเมนิ ความเสีย่ ง โดยใช้ แบบ-003-08 (5) จป.หลัก ูู้ควบคมุ งาน ช่างซอ่ มบารุง วศิ วกร และู้ทู เ่ี กยี่ วข้อง ร่วมทาการชี้บง่ อันตรายด้วยวิธี Event Tree Analysis (ETA) และประเมนิ ความเสยี่ ง โดยใช้ แบบ-003-09 (6) จป.หลกั ูู้ควบคุมงาน ช่างซอ่ มบารุง วศิ วกร และูู้ที่เกย่ี วข้อง รว่ มทาการช้บี ง่ อันตรายด้วยวธิ ี Hazard and Operability Studies (HAZOP) และประเมินความเสยี่ ง โดยใช้ แบบ-003-10 (7) เจา้ ของพ้ืนท่ี ทาทะเบียนรายการคาถาม โดยใช้ แบบ-003-11 แล้วทาการชบี้ ่งอนั ตรายด้วยวธิ ี What If และประเมินความเส่ยี ง โดยใช้ แบบ-003-12 7.3 ูู้ประเมนิ ความเส่ียง ต้องพจิ ารณาคา่ ระดับโอกาสท่จี ะเกดิ ความสูญเสียของอนั ตรายเป็น 4 ระดบั ดังนี้ (1) มโี อกาสในการเกดิ ยาก (2) มีโอกาสในการเกดิ นอ้ ย (3) มีโอกาสในการเกดิ ปานกลาง (4) มโี อกาสในการเกิดสงู 7.4 ููป้ ระเมินความเส่ยี ง ต้องพจิ ารณาคา่ ระดับความรุนแรงทค่ี าดว่าจะเกิดขึ้นเปน็ 4 ระดับ ดังน้ี (1) ปฐมพยาบาล (ใสย่ า) หรือทรพั ยส์ นิ เสียหายไมเ่ กิน ....... บาท (2) ไปโรงพยาบาล (ตอ้ งการรกั ษาทางการแพทย์) หรือทรัพย์สนิ เสยี หายตั้งแต่ .... บาท ถงึ .... บาท (3) สญู เสยี อวัยวะ (ไมส่ ามารถรกั ษาใหก้ ลบั คืนเป็นปกตไิ ด)้ หรือทรพั ย์สินเสยี หายต้งั แต่ .... บาท ถงึ .... บาท (4) เสียชวี ติ ไฟไหม้ ระเบดิ หรือทรัพย์สนิ เสียหายเกนิ .... บาท 7.5 หลังจากทพี่ จิ ารณาค่าโอกาสและค่าความรนุ แรงแล้ว โดยนาคา่ โอกาสคณู ค่าความรนุ แรง แลว้ นาูลลพั ธไ์ ปเทียบค่าในตารางเมทรกิ ก็จะได้คา่ ระดับความเสี่ยง ดังนี้ สถาบนั ส่งเสรมิ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

คู่มอื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 20 ดา้ นความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-003 – การจัดการความเส่ียง วันทีบ่ งั คบั ใช้ 26/02/2019 ข้นั ตอนการดาเนินงาน อนุมัตโิ ดย : เรอ่ื ง เลขท่ี แก้ไขคร้งั ท่ี หนา้ ___/___ การจดั การความเสี่ยง แบบ-003 00 จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : ตารางระดับความเสี่ยง ความรนุ แรง มากท่สี ุด (4) มาก (3) ปานกลาง (2) เลก็ น้อย (1) ของอันตราย โอกาสที่จะ สูงมาก สงู มาก สงู ปานกลาง เกิดอนั ตราย ยอมรับไม่ได้ ยอมรบั ไม่ได้ ยอมรบั ได้ ยอมรับไม่ได้ มากทสี่ ดุ (4) (16) (8) (4) (12) มาก (3) สูงมาก ปานกลาง ปานกลาง ยอมรบั ไมไ่ ด้ สงู ยอมรบั ได้ ยอมรบั ได้ ปานกลาง (2) ยอมรับไม่ได้ (12) (6) (3) เลก็ น้อย (1) สงู (9) เลก็ นอ้ ย ยอมรับไม่ได้ ปานกลาง ยอมรบั ได้ (8) ปานกลาง ยอมรบั ได้ ปานกลาง ยอมรับได้ (2) ยอมรับได้ (4) เล็กน้อย (4) (6) เล็กน้อย ยอมรบั ได้ ปานกลาง ยอมรับได้ ยอมรบั ได้ (1) (2) (3) จากตารางระดับความเส่ียง แบ่งระดบั ความเส่ยี งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 12,16 จดั เปน็ ความเสย่ี ง ยอมรับไมไ่ ด้ ระดบั ความเสีย่ ง สงู มาก (4) 8,9 จดั เป็นความเสยี่ ง ยอมรับไมไ่ ด้ ระดับความเส่ยี ง สงู (3) 3,4,6 จดั เป็นความเสย่ี ง ยอมรับได้ ระดับความเสีย่ ง ปานกลาง (2) 1,2 จัดเปน็ ความเสย่ี ง ยอมรบั ได้ ระดับความเสี่ยง เลก็ นอ้ ย (1) (4) ระดับความเส่ยี งสูงมาก ต้องหยุดดาเนนิ การทันทแี ละเพมิ่ มาตรการเพอ่ื ลดความเสย่ี ง โดยจัดทาแูนงานลดความ เส่ียงและจดั ทาแูนงานควบคุมความเสย่ี ง (3) ระดับความเสย่ี งสงู ไมต่ อ้ งหยดุ แตต่ อ้ งเพ่มิ มาตรการ โดยจัดทาแูนงานลดความเสย่ี งและจดั ทาแูนงานควบคุม ความเสยี่ ง (2) ระดบั ความเส่ยี งปานกลาง ไมต่ ้องเพ่มิ มาตรการ แตต่ อ้ งจัดทาแูนงานควบคมุ ความเสยี่ ง (1) ระดบั ความเสย่ี งเล็กนอ้ ย ไมต่ อ้ งเพมิ่ มาตรการ และไมจ่ าเป็นตอ้ งจัดทาแูนงานควบคุมความเสยี่ ง สถาบนั ส่งเสรมิ ความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 21 ดา้ นความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-003 – การจัดการความเสยี่ ง วันทีบ่ ังคับใช้ 26/02/2019 ข้ันตอนการดาเนนิ งาน อนมุ ัติโดย : เรื่อง เลขท่ี แก้ไขครง้ั ที่ หน้า ___/___ การจัดการความเสยี่ ง แบบ-003 00 จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : 7.6 นาอันตรายท่ีมคี า่ ระดบั ความเสีย่ งไปดาเนินการ ดังน้ี (1) ความเสย่ี งยอมรับไมไ่ ด้ - ระดับความเส่ียงสูงมาก ต้องหยุดดาเนินการทันทีและเพิ่มมาตรการเพื่อลดความเส่ียง โดยจัดทาแูนงานลดความ เส่ยี ง ตามแบบ-003-13 และจัดทาแูนงานควบคมุ ความเสี่ยง ตามแบบ-003-14 - ระดับความเสี่ยงสูง ไม่ต้องหยุด แต่ต้องเพ่ิมมาตรการเพ่ือลดความเส่ียง โดยจัดทาแูนงานลดความเส่ียงตาม แบบ-003-13 และจดั ทาแูนงานควบคุมความเสี่ยง ตามแบบ-003-14 (2) ความเส่ียงยอมรบั ได้ - ระดับความเสี่ยงปานกลาง ไม่ตอ้ งเพม่ิ มาตรการ แตต่ อ้ งจดั ทาแูนงานควบคุมความเสยี่ ง ตามแบบ-003-14 - ระดบั ความเสี่ยงเล็กนอ้ ย ไมต่ ้องเพม่ิ มาตรการ และไม่จาเปน็ ต้องจัดทาแูนงานควบคุมความเสยี่ ง 7.7 จป.หลกั ทาการส่อื สารไปยังูู้ท่ีที่เก่ยี วขอ้ งตามแูนงานลดความเสย่ี งและแูนงานควบคุมความเสี่ยง 7.8 จป.หลกั หัวหนา้ งาน ช่าง/วศิ วกร ทาการส่อื สารไปยังลกู จา้ งท่ีเก่ยี วข้อง 7.9 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี หรือทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมการทางานในพื้นที่แูนก ให้ หัวหน้างานแูนกตา่ ง ๆ ทาการทบทวนค่าโอกาส และคา่ ความรุนแรง เพอ่ื ระบคุ า่ ระดับความเสยี่ งใหม่ 8. เอกสารที่เกยี่ วขอ้ ง 8.1 ทะเบียนกฎหมายความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (แบบ-003-01) 8.2 แบบตารางรวบรวมลกั ษณะอนั ตรายเพ่อื เลือกใชว้ ิธีช้บี ่งอนั ตรายทเี่ หมาะสม (แบบ-003-02) 8.3 แบบตารางรายการช้ีบ่งและตรวจสอบตามขอ้ กาหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (แบบ-003-04) 8.4 แบบตารางชี้บ่งอันตรายวิธี Job Safety Analysis (JSA) (แบบ-003-06) 8.5 แบบตารางชบ้ี ่งอันตรายวธิ ี Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) (แบบ-003-07) 8.6 แบบตารางชบี้ ง่ อันตรายวธิ ี Fault Tree Analysis (FTA) (แบบ-003-08) 8.7 แบบตารางชบ้ี ่งอันตรายวิธี Event Tree Analysis (ETA) (แบบ-003-09) 8.8 แบบตารางช้ีบง่ อันตรายวธิ ี Hazard and Operability Studies (HAZOP) (แบบ-003-10) 8.9 ทะเบียนรายการคาถาม (แบบ-003-11) 8.10 แบบตารางชบ้ี ่งอนั ตรายวธิ ี What If (แบบ-003-012) 8.11 แูนงานลดความเส่ียง (แบบ-003-013) 8.12 แูนงานควบคมุ ความเส่ยี ง (แบบ-003-014) สถาบนั ส่งเสรมิ ความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คมู่ อื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-003-01 – ทะเบียนกฎหมายความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน ทะเบยี นกฎหมายความปลอดภัย อาชวี อน ลาดบั ประเภท รา สถาบนั สง่ เสริมความปลอดภัย อาชวี อนามัย และ

นามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน 22 ายชื่อกฎหมาย วันประกาศ ในราชกิจจานเุ บกษา แบบ-003-01 ะสภาพแวดล้อมในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-003-02 – แบบตารางรวบรวมลกั ษณะอันตรายเพอ่ื เลือกใช้วธิ ีชบี้ ่งอันตรายท่ีเหมาะสม แบบตารางรวบรวมลกั ษณะอนั ตรายเพ งาน/กจิ กรรม กระบวนการท่ีอาจเกิด กระบวนการทม่ี กี าร เหตุการณร์ ้ายแรง ควบคุมส่งั การเก่ียวเนอื่ ง สถาบนั สง่ เสริมความปลอดภัย อาชวี อนามัย และ

23 พอื่ เลือกใชว้ ิธีชบี้ ง่ อนั ตรายที่เหมาะสม กระบวนการทีม่ ีการ อปุ กรณ/์ ส่งิ ทต่ี อ้ ง ทะเบยี นคาถาม กาหนดค่าควบคมุ ตน้ แบบ วเิ คราะหค์ วามล้มเหลว แบบ-003-02 ะสภาพแวดล้อมในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 24 ดา้ นความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-003-03–รายการชีบ้ ง่ และตรวจสอบตามขอ้ กาหนดของกฎหมายความปลอดภัยฯ วนั ท่บี ังคับใช้ 26/02/2019 ข้ันตอนการดาเนินงาน อนมุ ัตโิ ดย : เรือ่ ง เลขท่ี แกไ้ ขคร้ังที่ หน้า รายการชบ้ี ่งและตรวจสอบตามขอ้ กาหนดของ แบบ-003-03 00 ____/__ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ สภาพแวดลอ้ มในการทางาน จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : 1. วตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการช้ีบ่งและรวบรวมกฎหมายและข้อกาหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน ของบริษทั ฯ เพื่อใหม้ กี ารนาไปใชง้ านรวมท้งั กาหนดหนา้ ทู่ี ู้รับูิดชอบ และ มีความมั่นใจวา่ กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางานที่ใชง้ านอย่นู น้ั เปน็ ฉบับลา่ สุด 2. ขอบเขต ระเบียบปฏิบัติน้ีใช้สาหรับการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของบริษัท XYZ จากัด 3. ผรู้ บั ผิดชอบ 3.1 ูแู้ ทนฝา่ ยบรหิ ารดา้ นความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (MR) มหี น้าที่ 3.1.1 รวบรวมกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทางาน ของบริษัทฯ เพอ่ื จดั ทาทะเบียนกฎหมายและขอ้ กาหนดทเี่ ก่ยี วข้อง 3.1.2 พิจารณาให้มีการนากฎหมายและข้อกาหนดที่เก่ียวขอ้ งกบั ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทางาน ไปควบคมุ การปฏบิ ัติงาน 3.1.3 จัดหากฎหมายฉบับเต็ม เพอ่ื ใช้ในการอ้างองิ 3.2 พนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางานท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 4. นยิ าม 4.1 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน หมายถึง กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางานทเ่ี ป็นกฎหมายของประเทศไทยเท่านัน้ 5. เอกสารอ้างองิ มาตรฐานระบบการจดั การด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (สสปท. 1-4-01-00-2562)

คูม่ ือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 25 ดา้ นความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-003-03–รายการชบ้ี ่งและตรวจสอบตามขอ้ กาหนดของกฎหมายความปลอดภยั ฯ วันทบ่ี งั คับใช้ 26/02/2019 ขั้นตอนการดาเนนิ งาน อนมุ ตั โิ ดย : เรอ่ื ง เลขที่ แก้ไขคร้ังที่ หนา้ รายการชบี้ ง่ และตรวจสอบตามขอ้ กาหนดของ แบบ-003-03 00 ____/__ กฎหมายความปลอดภยั อาชวี อนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทางาน จดั ทาโดย : ตรวจสอบโดย : 6. แนวทางการปฏิบตั ิ เริ่ม/จบกระบวนการ กิจกรรม เงอื่ นไข / การตัดสินใจ ความสมั พันธแ์ ละทิศทางของกระบวนการ ลาดับ การปฏิบตั ิ ผรู้ ับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ ง 1 รวบรวมกฎหมายความปลอดภยั อาชวี อนามัย - จป.หลกั - ฝา่ ยบุคคล และสภาพแวดล้อมในการทางาน (กรณีไม่มี จป.หลกั ) 2 - จป.หลกั คัดเลอื กกฎหมายทเี่ กีย่ วขอ้ งกบั สถานประกอบกจิ การ - ฝา่ ยบุคคล (กรณีไมม่ ี จป.หลัก) 3 จัดทาทะเบยี นกฎหมาย - จป.หลกั - ฝ่ายบคุ คล (กรณไี ม่มี จป.หลัก) 4 นาขอ้ กาหนดของกฎหมายมาจัดทาเปน็ - จป.หลกั แบบชีบ้ ่งตามกฎหมาย (Checklist) - ฝ่ายบุคคล (กรณีไม่มี จป.หลกั ) 5 - จป.หลกั ดาเนนิ การใช้แบบชบี้ ่งตามกฎหมาย (Checklist) - ฝ่ายบุคคล (กรณไี ม่มี จป.หลกั ) 6 นาเขา้ ท่ีประชมุ คปอ. (ถ้ามี) - จป.หลัก 7 - จป.หลกั นาเสนอนายจา้ ง - ฝา่ ยบุคคล (กรณีไมม่ ี จป.หลกั ) 8 ดาเนินการตามกฎหมายและ - จป.หลัก - ฝ่ายบุคคล กาหนดูรู้ ับูดิ ชอบ (กรณีไม่มี จป.หลัก) สถาบนั ส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คูม่ อื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 26 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-003-03–รายการชีบ้ ง่ และตรวจสอบตามข้อกาหนดของกฎหมายความปลอดภัยฯ วนั ทบี่ ังคับใช้ 26/02/2019 ข้ันตอนการดาเนินงาน อนุมตั ิโดย : เรอ่ื ง เลขที่ แกไ้ ขครัง้ ท่ี หนา้ รายการช้บี ่งและตรวจสอบตามขอ้ กาหนดของ แบบ-003-03 00 ____/__ กฎหมายความปลอดภยั อาชวี อนามยั และ สภาพแวดล้อมในการทางาน จัดทาโดย : ตรวจสอบโดย : 7. ระเบยี บปฏิบัติ 7.1 MR ทาการตดิ ตามกฎหมายท่ีปรับปรุงหรอื ออกใหม่ ทกุ ๆ 3 เดือน จากแหลง่ ขอ้ มลู ต่าง ๆ เชน่ 7.1.1 ราชกิจจานเุ บกษา 7.1.2 จาก Website ใน Internet เชน่ - http://www.oshthai.org กองความปลอดภัยแรงงาน - http://www.krisdika.go.th ราชกจิ จานุเบกษา - http://www.industry.go.th กระทรวงอุตสาหกรรม - http://www.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข - http://www.dola.ksc.net กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 7.1.3 สภาอตุ สาหกรรม 7.1.4 สานักงานปกครองส่วนทอ้ งถิ่น เชน่ เทศบาลตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นตน้ 7.1.5 การนคิ มอุตสาหกรรม หรือ สานักงานการนคิ มอุตสาหกรรมในพื้นท่สี งั กัด 7.2 MR ทาการรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทางาน 7.3 จัดทาทะเบยี นกฎหมายที่เกย่ี วข้องกับความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางานฉบับยอ่ ใน แบบ ขออนุมัติออก/แก้ไข/ยกเลิกเอกสารควบคุม (แบบ-002-01) ตรวจสอบความสอดคล้อง และทาการส่ือสารใหูู้้ที่เก่ียวข้อง รบั ทราบ 7.4 พนักงานูู้รับูิดชอบต้องปฏบิ ตั ิ และดาเนินการใหเ้ ปน็ ไปตามกฎหมาย 7.5 กฎหมายฉบับเต็มจะถูกจัดเก็บและรวบรวมเพ่ือให้สามารถสืบค้นรายละเอียดทั้งหมดของกฎหมายหรือ ข้อกาหนดที่เก่ยี วขอ้ งได้ โดยทะเบยี นกฎหมายฉบบั ยอ่ จดั เก็บไว้ในส่อื อิเลค็ ทรอนคิ ส์ Y:\\Standard\\Law 8. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 8.1 ทะเบียนกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (แบบ-003-01) สถาบนั สง่ เสรมิ ความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

คู่มอื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 27 ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-003-04–แบบตารางรายการชบี้ ง่ และตรวจสอบตามข้อกาหนดของกฎหมายความปลอดภยั ฯ แบบตารางรายการชบ้ี ง่ และตรวจสอบตามข้อกาหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ข้อ รายการ ใช่ ไมใ่ ช่ ไม่ บันทึกผลที่สาคัญ เกย่ี วข้อง แบบ-003-04

คูม่ อื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-003-05 – แบบทะเบยี นติดตามการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายความปลอดภยั อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในก แบบทะเบยี นตดิ ตามการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายความปลอ ลาดับ ประเภท รายช่อื กฎหมาย วันทป่ี ระก กิจจานเุ สถาบันสง่ เสรมิ ความปลอดภัย อาชวี อนามัย และ

28 การทางาน อดภัย อาชวี อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน กาศในราช ส่ิงท่ีต้องปฏบิ ัติตาม ผู้รบั ผดิ ชอบ การประเมินการปฏบิ ตั ิ เบกษา ตามกฎหมาย ปฏบิ ัติ ไม่ปฏบิ ตั ิ แบบ-003-05 ะสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

คมู่ อื การจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ 29 ด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-003-06– แบบตารางชบ้ี ่งอันตรายวิธี Job Safety Analysis (JSA) แบบตารางช้บี ง่ อนั ตรายวิธี Job Safety Analysis (JSA) ขนั้ ตอนของงาน อนั ตราย มาตรการ แบบ-003-06 สถาบันส่งเสรมิ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

คู่มอื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-003-07 – แบบตารางชีบ้ ง่ อันตรายดว้ ยวธิ ี Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) แบบตารางช้ีบง่ อนั ตรายวิธี Failu พน้ื ท/ี่ เครื่องจักร/อุปกรณ/์ กระบวนการูลติ /ขั้นตอนการปฏบิ ตั งิ าน....................... ส่วนงาน ..................................................................................................ตามแบบเอ วนั ทว่ี ิเคราะห์..........................................................................................ูู้วเิ คราะห์. อปุ กรณ์/สงิ่ ความล้มเหลว สาเหตุ ผลทจี่ ะเกดิ ข้ึน ความล้มเหลว สถาบนั สง่ เสริมความปลอดภยั อาชวี อนามยั และ

30 ure Mode and Effect Analysis (FMEA) .................................................................................................................................. อกสารหมายเลข............................................................................. ....................................................................................................... มาตรการควบคุม มาตรการ การประเมินความเสย่ี ง ป้องกนั ที่มีอยู่ ท่ตี อ้ งทาเพม่ิ โอกาส ความ ผลลัพธ์ ความ รุนแรง เสี่ยง แบบ-003-07 ะสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คมู่ ือการจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 31 ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน แบบ-003-08/09 – แบบตารางชบี้ ง่ อันตรายดว้ ยวิธี FTA และ ETA แบบตารางชี้บง่ อนั ตรายวิธี Fault Tree Analysis (FTA) พนื้ ท่/ี เครือ่ งจกั ร/อปุ กรณ/์ กระบวนการูลติ /ข้ันตอนการปฏบิ ัติงาน.................................................................. เหตุการณ์หลัก (Top Event)......................................เอกสารหมายเลข................วันท.ี่ ..................................... ช่อื คณะทางานชบ้ี ง่ ……………………………………………………………………………………………………………………………… อันตรายหรือ มาตรการควบคุม มาตรการ การประเมนิ ความเสย่ี ง ผลท่ีเกิดขึ้น ปอ้ งกันทม่ี อี ยู่ ทต่ี อ้ งทาเพมิ่ สาเหตุ โอกาส ความ ผลลัพธ์ ความ ตามมา รนุ แรง เสย่ี ง แบบ-003-08 แบบตารางช้ีบง่ อันตรายวิธี Event Tree Analysis (ETA) พ้ืนท่/ี เครอ่ื งจักร/อปุ กรณ์/กระบวนการูลิต/ข้นั ตอนการปฏบิ ตั งิ าน................................................................... เอกสารหมายเลข........................................................................วนั ที.่ .................................................................. สถานการณ์จาลอง (Initiating Event)................................................................................................................. ูู้ทาการชีบ้ ง่ อนั ตราย............................................................................................................................................ ผลทีเ่ กิดขึ้น มาตรการควบคมุ มาตรการ การประเมนิ ความเสีย่ ง ตามมา ปอ้ งกันทมี่ อี ยู่ ทต่ี ้องทาเพิ่ม สาเหตุ โอกาส ความ ผลลพั ธ์ ความ รุนแรง เสี่ยง แบบ-003-09 สถาบนั สง่ เสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มือการจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ ด้านความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-003-10 – แบบตารางชบี้ ่งอันตรายด้วยวธิ ี HAZOP แบบตารางชีบ้ ง่ อนั ตรายวธิ ี Hazar หน่วย.............................................................................รายละเอยี ด...................................... ค่าควบคุม.................................................................................................................แบบแปล ความบกพรอ่ ง สถานการณ์จาลอง ผลทีเ่ กิดข้ึน มา Guide Word ท สถาบันส่งเสรมิ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ

32 rd and Operability Studies (HAZOP) ...............................ปัจจยั กาหนด.................................................................... ลนหมายเลข..................................................................................................... าตรการ มาตรการ การประเมินความเสี่ยง ทม่ี ีอยู่ ท่ีตอ้ งทาเพิ่ม โอกาส ความ ผลลัพธ์ ความเสยี่ ง รุนแรง แบบ-003-10 ะสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องค์การมหาชน)

คมู่ ือการจดั ทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจัดการ 33 ดา้ นความปลอดภยั อาชวี อนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน การดาเนนิ การ แบบ-003-11/12 – ทะเบยี นรายการคาถาม และแบบตารางช้ีบ่งอนั ตรายด้วยวธิ ี What If ทะเบียนรายการคาถาม กระบวนการ จะเกิดอะไรขึ้น ผลทีจ่ ะเกดิ ข้นึ งาน/กิจกรรม ถา้ ........................ แบบ-003-11 แบบตารางชี้บง่ อันตรายวิธี What If พน้ื ที่/เครื่องจักร/อุปกรณ์/กระบวนการูลิต/ข้ันตอนการปฏบิ ตั งิ าน.................................................................... หนว่ ยงาน.........................................ตามแบบเอกสารหมายเลข..................................วันท.ี่ ................................. มาตรการ การประเมินความเสย่ี ง ทต่ี ้องทาเพ่ิม คาถาม What If ผลทีเ่ กดิ ขน้ึ มาตรการทม่ี ีอยู่ โอกาส ความ ผลลพั ธ์ ความ รุนแรง เสีย่ ง แบบ-003-12 สถาบนั สง่ เสรมิ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)

คู่มอื การจัดทาเอกสารตามมาตรฐานระบบการจดั การ ด้านความปลอดภัย อาชวี อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบ-003-13 – แูนงานลดความเสย่ี ง แผนงานลด แูนก/พ้นื ท่ี งาน/กจิ กรรม................... วนั ท่ี............................................................................... ลาดับท่ี การดาเนินการเพอ่ื ลดความเส่ียง ผ้รู ับผิดชอบ สถาบนั สง่ เสริมความปลอดภัย อาชวี อนามัย และ

34 ดความเส่ยี ง ............................................................................................................. ระยะเวลาดาเนนิ การ ผตู้ รวจติดตาม หมายเหตุ แบบ-003-13 ะสภาพแวดล้อมในการทางาน (องคก์ ารมหาชน)