ควบคุมภายในปีงบประมาณ 2563

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตง้ั หนว่ ยงานของรัฐ โรงเรียนมธั ยม หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ รายงานการประเมินผลการตดิ ตามแ หรอื ภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของหนว่ ยงานของรฐั / ณ วนั ที่ ๓๐ เดอื น กนั วัตถุประสงค์ (ต - งานวินัยและความประพฤตนิ ักเรยี น ความเสย่ี ง การควบคุมภายในที่มีอยู่ ๑. ครูทป่ี รกึ ษา ๑. ครูทปี่ รกึ ษาแจง้ บางท่านไม่กลา้ พฤตกิ รรมนกั เรยี นกับ ลงโทษนักเรยี น ผปู้ กครอง เมือ่ ทำความผิด ๒. ในกรณีทม่ี กี ารพบ ๒. การบนั ทกึ บ่อยให้เชญิ ผปู้ กครองมา พฤตกิ รรมนักเรยี น พบครทู ่ปี รกึ ษา หัวหนา้ ยังไมเ่ ป็นระบบ ระดับ ๓. นักเรยี นมกี าร ๓. สง่ ต่อในกรณีทีต่ อ้ ง เลยี นแบบ อาศยั ผ้เู ช่ียวชาญเฉพาะ พฤตกิ รรมอนั ไม่ ทาง พึงประสงค์จาก สอ่ื ต่างๆ

แบบติดตาม ปค. ๕ มวัดหนองแขม แผนการปรบั ปรงุ การควบคมุ ภายใน นยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอ่ ) ความคบื หน้า/ผลการ การประเมนิ ผล ความเส่ยี งทยี่ ังมอี ยู่ การปรับปรุงการ ดำเนนิ งานตามรายงานการ ควบคมุ ภายใน ประเมินผลการควบคุม การควบคุมภายใน ภายใน ๑. ครทู ี่ปรกึ ษา ๑. ครูที่ปรึกษาบาง ๑. ใหค้ รใู น ๑. กรณเี ชญิ ผปู้ กครอง กำหนดถูก ผิด กรณี ทา่ นยงั ไม่รู้จัก ระดับชน้ั กน่ หน้านี้ มารบั ทราบพฤตกิ รรม นกั เรยี นกระทำผดิ นกั เรยี นเปน็ สง่ บันทกึ ประวัติ นกั เรยี น ไมไ่ ดร้ บั ความ และชมเชยเมื่อมี รายบคุ คล นกั เรยี นทค่ี วรเฝ้า รว่ มมือในการแก้ปัญหา พฤตกิ รรมท่ดี ี ๒. นักเรยี นอา้ ง ระวงั ๒. นกั เรยี นไมม่ ี ๒. กรณีมีความผดิ สิทธสิ ่วนบคุ คลโดย ๒. ใหน้ กั เรยี น ผูป้ กครองคอยดูแล บ่อยครั้งหรือรนุ แรง ไม่คำนึงถึงหน้าที่ ศึกษาคมู่ อื ของ เชญิ ผปู้ กครองมา ความเปน็ นักเรยี น โรงเรียนวา่ ด้วย รับทราบ พรอ้ มดว้ ย ความประพฤติ ครทู ีป่ รกึ ษา หวั หน้า นกั เรยี น ระดับ พรอ้ มนกั เรยี น มาบนั ทกึ พฤติกรรม

โรงเรียนมัธยม รายงานการประเมนิ ผลการติดตามแ ณ วันที่ ๓๐ เดอื น กัน (ต ภารกจิ ตามกฎหมายทีจ่ ดั ตั้งหนว่ ยงานของรฐั ความเส่ยี ง การควบคมุ ภายใน ทีม่ ีอยู่ หรอื ภารกจิ ตามแผนการดำเนนิ การ ๑. วิธีการรณรงค์และ ๑. ส่งเสริมใหม้ ีการ หรอื ภารกจิ อืน่ ๆ ท่สี ำคญั ของหนว่ ยงานของรฐั / ใหค้ วามรเู้ กย่ี วกับ รณรงค์ทางสอ่ื ปญั หายาเสพตดิ เอดส์ social media วตั ถุประสงค์ และอบายมุข ทีจ่ ะทำ ผ่านทาง ใหข้ อ้ มูลส่งถึงนักเรยี น คณะกรรมการ - งานปอ้ งกนั และแกไ้ ขปัญหายาเสพตดิ มีความซบั ซ้อนและ นกั เรยี น เอดส์ และอบายมุข ย่งุ ยากมากยง่ิ ข้นึ ๒. ใหค้ รทู ี่ปรึกษา ๑. รณรงค์และใหค้ วามร้เู ก่ยี วกับปญั หายา ๒. นักเรยี นท่ีเข้าไปย่งุ เสพตดิ เอดส์ และอบายมุข แก่นักเรยี นและ และผูป้ กครองเขา้ บคุ ลากรในโรงเรยี น เก่ียวกับ ปญั หายาเสพ ๑. ช่วยเหลือนกั เรียนทเ่ี ข้าไปยุ่งเก่ียวกบั มามีส่วนร่วมมาก ปญั หายาเสพติด เอดส์ และอบายมขุ ติด เอดส์ และ ย่งิ ข้นึ อบายมขุ ไมค่ อ่ ยให้ ความร่วมมือในการ บำบัด

แบบตดิ ตาม ปค. ๕ มวัดหนองแขม แผนการปรบั ปรงุ การควบคมุ ภายใน นยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อ) ความคืบหนา้ /ผลการ การประเมนิ ผล ความเสยี่ งท่ียงั มอี ยู่ การปรับปรุงการ ดำเนินงานตามรายงานการ ควบคมุ ภายใน ประเมนิ ผลการควบคมุ การควบคุมภายใน ภายใน ๑. รณรงค์ผ่านส่ือ ๑. content ที่ ๑. ใหบ้ ูรณาการ ๑. ยงั คงมีจดุ อ่อนใน social media น่าสนใจในการ ด้านการรณรงค์ การบูรณาการและ ๒. ให้ครทู ่ีปรกึ ษา รณรงค์ยาเสพตดิ และสอดแทรกใน รณรงค์ และผปู้ กครองเขา้ มา ทำได้ยาก การจัดการเรียน การสอน มสี ่วนรว่ มมากยง่ิ ขน้ึ ๒. ประสานงานกบั ครูที่ปรกึ ษาและ ผู้ปกครองมาก ยงิ่ ขนึ้

โรงเรียนมัธยม รายงานการประเมินผลการติดตามแ ณ วนั ท่ี ๓๐ เดือน กัน (ต ภารกจิ ตามกฎหมายทจ่ี ัดตง้ั หนว่ ยงานของรัฐ ความเสีย่ ง การควบคุมภายในที่ หรอื ภารกจิ ตามแผนการดำเนนิ การ มีอยู่ หรือภารกจิ อื่นๆ ทสี่ ำคัญของหน่วยงานของรฐั / ๑. ครูบางคนมา ๑. ใหค้ รแู ละ วัตถุประสงค์ อยู่เวรไม่ตรงเวลา บุคลากรมาปฏิบัติ - งานรักษาความปลอดภยั และเวรยาม ๑.วางแผนการดำเนนิ งานรักษาความปลอดภัย ที่กำหนด หนา้ ท่ีตรงตอ่ วันเวลา และความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียนโดยจดั ให้ มีคำสงั่ ๒. กล้องวงจรปิด ๑๐๐ % ๑.๑ เวรประจำวนั ยังไมค่ รอบคลมุ ๒. ตดิ ตามการปฏิบตั ิ ๑.๒ เวรวันหยุดราชการ ๑.๓ เวรกลางคืน พน้ื ท่ที ี่จำเป็น หนา้ ทกี่ ารอย่เู วรยาม ๑.๔ เวรยามรักษาการณ์ ๒. กำกับ ตดิ ตาม ควบคุม ดแู ลใหผ้ ู้ปฏิบัติงาน เช่น บริเวณ ให้เป็นไปตามคำส่ัง ปฏบิ ตั ติ ามคำส่ังโรงเรียนด้วยความเครง่ ครดั ๓. ดแู ลความปลอดภัยของนักเรียนภายใน กำแพงโดยรอบ อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ โรงเรยี นก่อนเข้าและหลงั เลกิ เรยี น ถนน ตามบันได ๓. มกี ารจดบนั ทกึ ขน้ึ ลง และตาม เหตกุ ารณใ์ หเ้ ปน็ หอ้ งเรียนพเิ ศษ ปัจจุบันทกุ วัน ๓. มี บคุ คลภายนอกมา

แบบติดตาม ปค. ๕ มวัดหนองแขม แผนการปรบั ปรุงการควบคุมภายใน นยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อ) ความคืบหนา้ /ผลการ การประเมนิ ผล ความเสย่ี งที่ยังมีอยู่ การปรบั ปรุงการ ดำเนินงานตามรายงานการ ควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคมุ การควบคุมภายใน ภายใน ๑. ครแู ละบุคลากร ๑. ครูบางคนมาอยู่ ๑. ให้ครแู ละ ๑. ยังคงมจี ดุ อ่อนใน ปฏบิ ัติหนา้ ท่ีทไ่ี ดร้ ับ เวรไม่ตรงเวลาที่ บุคลากรมีความ การปฏิบตั หิ น้าที่ และ มอบหมายอย่าง กำหนด ตระหนกั ในหนา้ ที่ การควบคุมดแู ลบุคคล เขม้ งวดและตรงตอ่ ๒. กล้องวงจรปดิ ความรับผดิ ชอบท่ี ภายในและภายนอกท่ี เวลาตามคำสง่ั อยา่ ง ยังไมค่ รอบคลมุ ได้รบั มอบหมายใน เขา้ มาใช้พน้ื ทขี่ อง สมบูรณ์ พืน้ ท่ีท่ีจำเป็น เช่น การปฏิบตั หิ น้าทใี่ ห้ โรงเรียน ๒. การบนั ทึกการอยู่ บริเวณกำแพง ครบถ้วนและตรง ๒. ขาดการปอ้ งกนั รอ เวร การตรวจเวร โดยรอบ ถนน ตาม ตอ่ เวลา เหตกุ ารณ์ใหเ้ กิดข้ึนแล้ว เปน็ ปัจจุบนั บนั ไดขึน้ ลง และ ๒. ใหค้ รูและ แก้ไขตามเหตุการณ์ ซ่ึง ตามห้องเรยี นพเิ ศษ บคุ ลากรทราบถึง อาจสง่ ผลใหเ้ กดิ ความ ๓. มี ผลท่จี ะตามมาเม่อื ไม่ปลอดภยั ต่อ บคุ คลภายนอกมา ไม่ปฏิบตั หิ น้าท่ี ทรัพย์สินของราชการได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรฐั ความเส่ยี ง การควบคุมภายในท่ี หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ มอี ยู่ ใช้สถานทโี่ ดยไม่มี หรือภารกจิ อนื่ ๆ ท่สี ำคญั ของหน่วยงานของรัฐ/ การกำกบั ดแู ล วตั ถปุ ระสงค์ ๔. ครูบางทา่ น เปลี่ยนเวรโดยไม่ ๔. วางระบบดูแล ปรับปรงุ แกไ้ ขกล้องวงจรปิดตาม มีหลักฐานตาม จดุ เสี่ยงต่างๆทง้ั ภายในและภายนอกโรงเรียน ระเบยี บราชการ ๕. ออกพบและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ รบั ฟงั ๕. การตรวจเวร- เหตุรา้ ยอนั จะเกดิ ขึ้นกบั นักเรยี นจากผูป้ กครองและ อยเู่ วรยังเปน็ ไป ชมุ ชน แบบไม่เข้มงวดมี ๖. บนั ทกึ รายงานการปฏบิ ตั งิ านของเวรยาม และ การผอ่ นปรนใน ปัญหาอปุ สรรคต่างๆเสนอผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา การปฏบิ ัติหน้าท่ี สปั ดาหล์ ะ ๑ ครง้ั หรือเมอื่ มเี หตุอนั กอ่ ให้เกิดความ อันอาจจะ เสียหายแก่โรงเรียนและทางราชการ กอ่ ให้เกดิ ความ ๗. วางระบบการบรหิ ารงานครูเวร และยาม เสยี หายต่อ รักษาการณ์โดยจัดระบบเตอื นผทู้ ี่จะตอ้ งปฏิบัติ ราชการได้ หนา้ ทใ่ี หท้ ราบลว่ งหนา้ เพอื่ ปอ้ งกนั การผิดพลาดถ้า ผ้อู ยูเ่ วรไมส่ ามารถปฏบิ ัติหนา้ ทไ่ี ด้ ตอ้ งบันทกึ ขอ อนุญาตตอ่ ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นเพอ่ื ขอเปลย่ี นเวร ลว่ งหน้าอย่างนอ้ ย ๑ วัน ๘. จดั สง่ ครูไปประชมุ อบรมตามหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนกั เรียน นำความรทู้ ี่ ได้รับไปเผยแพร่ใหก้ บั นักเรยี นและชุมชนใกลเ้ คยี ง

การประเมนิ ผล ความเสีย่ งที่ยังมอี ยู่ การปรบั ปรงุ การ ความคบื หน้า/ผลการ การควบคุมภายใน ควบคมุ ภายใน ดำเนินงานตามรายงานการ ใชส้ ถานท่โี ดยไมม่ ี การกำกบั ดแู ล ประเมินผลการควบคมุ ๔. ครบู างท่าน ภายใน เปล่ยี นเวรโดยไมม่ ี หลักฐานตาม ระเบยี บราชการ ๕. การตรวจเวร- อยูเ่ วรยงั เป็นไป แบบไม่เขม้ งวด มี การผอ่ นปรนใน การปฏิบัติหน้าที่ อันอาจจะกอ่ ใหเ้ กิด ความเสยี หายต่อ ราชการได้

แบบตดิ ตาม ปค.๕ กลุ่มบริหารงานทวั่ ไป

ภารกจิ ตามกฎหมายทีจ่ ัดตงั้ หน่วยงานของรัฐ โรงเรียนมัธ รายงานการประเมนิ ผลการตดิ ตา หรือภารกจิ ตามแผนการดำเนนิ การ ณ วนั ท่ี ๓๐ เดือน หรือภารกจิ อ่นื ๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ความเส่ียง การควบคมุ ภายในทม่ี ีอยู่ วตั ถุประสงค์ ๑. การจดั การ ๑. มีการตดิ ตามร้านค้า โภชนาการ งานรักษาความ และใหค้ ำแนะนำ แต่ วตั ถุประสงค์ สะอาดยงั ไม่ ผูป้ ระกอบการบางสว่ น ๑. การคดั เลือกรา้ นค้า ครบถ้วนและยงั ยังไม่เขา้ ใจและขาด ๒. การควบคมุ คุณภาพและราคาของอาหาร ไมไ่ ด้มาตรฐาน ความรู้ ๓. การควบคมุ ความสะอาดโรงอาหาร ๒. ผู้ประกอบการ ๔. การควบคมุ ความปลอดภยั ในโรงอาหาร ยังไม่ให้ความ ๕. โต๊ะอาหารควรเพม่ิ ปรมิ าณใหม้ ากกวา่ น้ี รว่ มมือเท่าท่คี วร ๖. ควรมที กี่ นั้ สำหรับยืนเขา้ แถวซื้ออาหาร

ธยมวัดหนองแขม แบบตดิ ตาม ปค. ๕ ามแผนการปรบั ปรงุ การควบคมุ ภายใน น กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ความคบื หนา้ /ผลการ ดำเนินงานตามรายงานการ การประเมินผล ความเสี่ยงท่ยี ังมีอยู่ การปรบั ปรุงการ การควบคุมภายใน ประเมนิ ผลการควบคมุ ควบคุมภายใน ภายใน ๑. มีการจดั ทำ ๑. นกั เรียนและ ทะเบยี นรา้ นคา้ เปน็ บคุ ลากรไดร้ ับอาหาร ๑. คณะกรรมการต้อง ๑. มีการกำกบั ตดิ ตาม ปจั จบุ ันและติดตาม ท่ีไมม่ คี ุณภาพ ไมถ่ ูก ปฏิบัติตามกฎระเบยี บ การใชบ้ รกิ ารอย่างเปน็ ให้คำแนะนำอยา่ ง หลกั อนามยั มีแต่ อย่างเคร่งครัด ระบบ เคร่งครัด โปรตนี ไมเ่ น้นผกั ๒. กำหนดวาระการ ๒. มีการจดั ทำแบบ ๒. นกั เรยี นและ ประชุมการปฏิบตั ขิ อง ประเมนิ และสำรวจ บคุ ลากรต้องซ้ือ คณะกรรมการแต่ละทา่ น สรุปผลการดำเนนิ งาน อาหารราคาแพง ไม่ ใหช้ ่วยกันดูงานในแต่ละ ทำใหผ้ ู้รับบรกิ ารรอ้ ย เหมาะสมกบั คุณภาพ อย่าง ละ ๙๕ มคี วามพึงพอใจ ๓. อันตรายจากการใช้ ๓. ตดิ ตามผลการปฏิบัติ แก๊สหุงตม้ เม่ือมกี ารตรวจเช็คอาหาร ๔. อันตรายจาก จาก อย.น้อย อุปกรณ์เคร่ือง ๔. กำหนดตรวจสอบ ใช้ไฟฟ้าในโรงอาหาร อาหารยอ่ ยเปน็ ประจำทกุ เช่น สายไฟ ปลกั๊ ไฟ เดือนทุกรา้ นคา้ ปรบั ปรงุ ใหไ้ ด้ ๕. จัดใหม้ โี ตะ๊ อาหารและ มาตรฐาน ภาชนะใส่อาหารให้ เพยี งพอกบั จำนวน นักเรยี น และบุคลากร ๖. ติดตามการปฏิบตั ิ หนา้ ที่ของครูเวรจากสมุด บันทกึ เวรทกุ วัน

โรงเรยี นมธั รายงานการประเมินผลการตดิ ตา ณ วนั ท่ี ๓๐ เดอื น ภารกจิ ตามกฎหมายที่จดั ตง้ั หน่วยงานของรัฐ ความเสยี่ ง การควบคุมภายในที่มอี ยู่ หรือภารกิจตามแผนการดำเนนิ การ ๑. มกี ารติดตาม ๑. มกี ารจัดตัง้ เครือข่าย การดูแลอนามัย การดูแลนักเรยี นอยา่ ง หรอื ภารกจิ อืน่ ๆ ทส่ี ำคัญของหนว่ ยงานของรฐั / นกั เรยี นยงั ไม่ ต่อเนอ่ื ง ครอบคลุม วัตถุประสงค์ ๒. ผ้รู บั ผิดชอบมี จำนวนน้อย แต่ งานอนามยั โรงเรียน ผ้รู ับบริการมี จำนวนมาก ขาด วตั ถุประสงค์ การดูแลอยา่ ง ๑. เพอื่ ใหน้ กั เรยี นและบคุ ลากรได้รบั ความ ท่วั ถึง สะดวกในการใช้บรกิ ารของหอ้ งพยาบาล ๒. เพอ่ื ใหน้ ักเรยี นและบุคลากรไดร้ บั ความ ปลอดภยั อย่างทส่ี ดุ ในการใช้ บรกิ ารของห้อง พยาบาล

แบบติดตาม ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม ามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน น กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตอ่ ) ความคืบหนา้ /ผลการ การประเมนิ ผล ความเสยี่ งทีย่ งั มอี ยู่ การปรับปรุงการ ดำเนนิ งานตามรายงานการ ควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคมุ การควบคมุ ภายใน ภายใน ๑. มกี ารจดั อบรมให้ ๑. เป็นงานท่คี ่อนขา้ ง ๑. ใชเ้ วลาในการพา ๑. มีการจดั ทำแบบ ความรู้แกบ่ คุ ลากร เสีย่ งกับความ นักเรียนไป ประเมินและสำรวจ และนักเรียนอาสา ปลอดภยั ของนกั เรยี น โรงพยาบาลให้น้อย สรปุ ผลการดำเนนิ งาน เพอื่ ใหม้ คี วามรู้ และครู ที่สุดโดยประ-สานงาน ทำใหผ้ ูร้ บั บริการของ เบื้องตน้ และความ ให้ผ้ปู กครองรับภาระ หอ้ งพยาบาลร้อยละ ชำนาญมากขึ้น ดูแลต่อหลงั จากทสี่ ่ง ๙๕ มีความพึงพอใจ โรงพยาบาล ๒. แจ้งผปู้ กครองมา รบั นกั เรยี นปว่ ยกลับ บา้ นเพ่ือนำไปดแู ล รักษาต่อท่บี ้าน ๓. ลดคาบสอนครู ผดู้ แู ลหอ้ งพยาบาล เน่อื งจากนกั เรยี นมี จำนวนมาก

โรงเรยี นมธั รายงานการประเมนิ ผลการติดตา ณ วันที่ ๓๐ เดือน ภารกจิ ตามกฎหมายท่จี ัดตง้ั หน่วยงานของรฐั ความเสย่ี ง การควบคมุ ภายในท่ีมอี ยู่ หรอื ภารกจิ ตามแผนการดำเนินการ ๑. การพัฒนางาน ๑. แนวการปฏิบัตกิ าร หรือภารกจิ อน่ื ๆ ทีส่ ำคัญของหน่วยงานของรฐั / การบริการอาคาร ขออนุญาตใชอ้ าคาร วัตถปุ ระสงค์ สถานท่ีไม่เป็นไป สถานที่ งานอาคารสถานที่ ตามแผน ๒. จดั ทำแบบฟอร์มการ วัตถปุ ระสงค์ ๑. ข้ันตอนการสำรวจ ๒. การติดตาม ขอใชอ้ าคารสถานที่ ๑.๑ สภาพอาคารเรียน ๑.๒ ระบบแสงสว่าง การไดอ้ าคาร ๓. มีคำตอบสัง่ ๑.๓ ระบบประปา ๑.๔ ระบบโทรศัพท์ สถานท่ียงั ไมเ่ ปน็ มอบหมายผรู้ บั ผดิ ชอบ ๑.๕ ระบบเปดิ ปิดอาคาร ๑.๖ โต๊ะเกา้ อ้ีมไี ม่เพียงพอ ระบบและ ดแู ล/ทำความสะอาด ๑.๗ โต๊ะเกา้ อ้ีเก่าเกินไป ต่อเนอ่ื ง และการขอใชอ้ าคาร ๓. ผรู้ บั บรกิ ารไม่ สถานที่ พงึ พอใจในการใช้ อาคารสถานท่ี

แบบตดิ ตาม ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม ามแผนการปรับปรุงการควบคมุ ภายใน น กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ) ความคบื หน้า/ผลการ การประเมินผล ความเสย่ี งท่ยี งั มอี ยู่ การปรบั ปรุงการ ดำเนินงานตามรายงานการ ควบคมุ ภายใน ประเมนิ ผลการควบคมุ การควบคมุ ภายใน ภายใน ๑. กิจกรรมการ ๑. ผูร้ บั ผดิ ชอบ ๑. แตง่ ตั้งบคุ ลากรเพิม่ ๑. มีการสนบั สนุน ควบคมุ กำหนดไว้มี สำรวจไม่ท่ัวถึง ๒. ควรสำรวจอยา่ ง งบประมาณพัฒนา การปฏิบัติ ซ่งึ ๒. รายงานไมต่ รง สมำ่ เสมอกอ่ นเปิดภาค อาคารสถานท่ี สามารถลดความ สภาพจริง เรยี น ๒. มกี ารกำกบั ติดตาม เสีย่ งไดใ้ นระดับหนงึ่ ๓. ผูร้ บั ผดิ ชอบ ๓. บคุ ลากรทุกฝา่ ยต้องให้ การใชอ้ ยา่ งเปน็ ระบบ แต่ไมบ่ รรลุ สำรวจลา่ ช้า ความร่วมมือกบั หัวหนา้ ๓. มีการจดั ทำแบบ วัตถปุ ระสงค์ที่ อุปกรณ์ที่ถกู ทง้ิ ไว้ อาคารสถานที่ ประเมนิ และสำรวจ กำหนดไว้ นานอาจสญู หายใช้ ๔. จดั ตง้ั หัวหน้าอาคาร สรุปผลการดำเนินงาน การไม่ได้ เรยี นให้ช่วยดแู ลและมี ทำให้ผ้รู บั บริการอาคาร ๔. โต๊ะ เก้าอี้ ท่ี กรรมการเพม่ิ เตมิ สถานทร่ี อ้ ยละ ๙๕ มี ไดม้ าจะมีสภาพที่ ๕. ใหค้ ณะกรรมการ ความพึงพอใจ ไมค่ ่อยแขง็ แรง นกั เรยี นได้มีส่วนร่วมใน ๕. บานประตู – การดูแลโรงเรียนในแต่ละ หนา้ ต่าง ตาม วนั กอ่ นกลบั บ้าน อาคารหลดุ ร่วง ๖. จัดอบรมวชิ าชพี เพม่ิ เติมแก่นกั การภารโรง ใหม้ ีความรู้เพิ่มเติม เกย่ี วกบั งานอาคาร สถานที่ บ่อย ไมท่ นทาน

โรงเรียนมธั รายงานการประเมนิ ผลการตดิ ตา ณ วันท่ี ๓๐ เดอื น ภารกจิ ตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรฐั ความเสยี่ ง การควบคมุ ภายในที่มอี ยู่ หรือภารกิจตามแผนการดำเนนิ การ ๑. ชมุ ชนยังขาด ๑. มผี ูร้ บั ผิดชอบ การติดตอ่ ประสานงาน เผยแพร่ หรอื ภารกิจอ่นื ๆ ทสี่ ำคญั ของหน่วยงานของรัฐ/ เผยแพร่ขา่ วสาร ข่าวสารของทางโรงเรยี น ของโรงเรยี น ส่ชู มุ ชน วัตถปุ ระสงค์ ๒. มกี ารผลิตวาสาร โรงเรยี นทมี่ คี ุณภาพและ งานสัมพนั ธช์ มุ ชน ไดม้ าตรฐานอย่าง วัตถุประสงค์ ตอ่ เนื่องทุกปี ๑. การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อใหข้ ้อมูลขา่ วสาร ของโรงเรียน สรา้ งความข้าใจอนั ดรี ะหวา่ ง โรงเรียน ครู นักเรยี น ผปู้ กครอง ศษิ ยเ์ กา่ และชมุ ชน ๒. เพอ่ื ผลิตวารสารโรงเรยี นที่มีคณุ ภาพและ ได้มาตรฐาน ๓. โรงเรยี นกบั ชมุ ชนมีความ สัมพันธก์ ันน้อยเกนิ ไป จะเห็นความสัมพนั ธ์ กนั ตอนโรงเรียนมีงานเทา่ นน้ั

แบบตดิ ตาม ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม ามแผนการปรบั ปรงุ การควบคุมภายใน น กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ) ความคบื หนา้ /ผลการ การประเมินผล ความเสี่ยงทีย่ งั มอี ยู่ การปรับปรุงการ ดำเนนิ งานตามรายงานการ ควบคมุ ภายใน ประเมนิ ผลการควบคมุ การควบคุมภายใน ภายใน ๑. โรงเรียนจัดแหลง่ ๑. บุคลากรขาด ๑. ประสานงานกับ ๑. มีการจดั ประชุม ความสามารถเฉพาะ บุคลากรหน่วย เรยี นรูใ้ หก้ ับชมุ ชนได้ ทาง งานอ่ืนเพอื่ ช่วย และจัดทำสรปุ วาระการ ศกึ ษาและจัดให้มี ๒. การประสานรบั รู้ ดำเนนิ งานในบาง ประชมุ กับตวั แทน ผรู้ บั ผิดชอบ ข้อมูลของโรงเรียนไม่ โอกาส ชมุ ชนอยา่ งสม่ำเสมอ ประสานงาน ทนั เหตกุ ารณ์ ๒. จดั ระบบการ เผยแพร่ขา่ วสารของ ๓. วารสารผลิตไมท่ นั ควบคุมดูแลให้ทุกฝา่ ย ทางโรงเรียนสู่ชุมชน ตามเวลาท่ีกำหนด มีสว่ นร่วม เน่อื งจากครูมีงานสอน ๓. มีการนิเทศอบรม เยอะ รว่ มกนั บอ่ ยๆ ๔. มาตรฐานและ ๔. จัดระบบสง่ คณุ ภาพของวารสาร ข่าวสารจากหนอ่ ยงาน ยังไมด่ ีเท่าท่คี วร ท่เี ก่ยี วขอ้ งให้สะดวก ๕. รปู ภาพประกอบ รวดเรว็ ตอ้ งขอจากฝา่ ยอนื่ ๕. ลำดบั ความคดิ ใน เน่อื งจากคณะทำงาน การจัดรูปแบบและ มีน้อย เนื้อหาท่ีทันสมยั และงานอน่ื เยอะ นา่ สนใจลงวารสาร

โรงเรียนมัธ รายงานการประเมินผลการติดตา ณ วันท่ี ๓๐ เดือน ภารกจิ ตามกฎหมายทจ่ี ัดต้ังหนว่ ยงานของรฐั ความเสีย่ ง การควบคุมภายในท่ีมอี ยู่ หรอื ภารกิจตามแผนการดำเนินการ ๑. ระบบการจดั คิว ๑. จัดทำขัน้ ตอนการขอ กาใช้รถยงั ไม่ อนมุ ตั ิใช้รถและขัน้ ตอน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรฐั / สามารถตอบสนอง การอนุมตั ิใช้รถและใช้ ความต้องการใช้ได้ นำ้ มนั เชือ้ เพลงิ วัตถปุ ระสงค์ อย่างท่วั ถงึ ดว้ ย ๒. พนักงานขบั รถต้องมี ขอ้ จำกัดเรือ่ งรถ ใบอนุญาตขบั รถ งานยานพาหนะ ๒. ระบบการ วัตถุประสงค์ ตรวจสอบการใช้รถ ๑. เพ่อื ให้รถยนตข์ องโรงเรยี นมีสภาพพร้อม ยงั ไม่รัดกุมเพยี งพอ ใชง้ านตลอดเวลา ทำให้การควบคมุ ๒. เพื่อใหเ้ กิดความปลอดภยั แก่ครู-อาจารย์ ปริมาณน้ำมนั และนกั เรียน เชอ้ื เพลิงยาก ๓. คนขับรถไมเ่ พียงพอ ๓. การขบั รถโดย ประมาท อาจไม่ ปลอดภยั เช่นขบั รถเร็ว

แบบติดตาม ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม ามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน น กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ) ความคืบหน้า/ผลการ การประเมินผล ความเส่ยี งท่ียงั มอี ยู่ การปรบั ปรงุ การ ดำเนนิ งานตามรายงานการ ควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุม การควบคมุ ภายใน ภายใน ๑. ระบบการควบคุม ๑.รถยนตข์ องทาง ๑. จดั ทำแนวปฏบิ ัติการ ๑. มกี ารสนบั สนนุ ท่มี อี ยสู่ ามารถทำให้ โรงเรียนมีจำนวน ขอใชย้ านพาหนะ งบประมาณบำรงุ รกั ษา การใชร้ ถของทาง ไม่พอกับความ ๒. จดั ลำดับความสำคญั ยานพาหนะ ราชการเป็นไปดว้ ย ตอ้ งการใช้งานและ ของการใช้รถ ๒. มีการจดั ทำแบบ ความเรยี บร้อย มี บางคนั สภาพไม่ ๓. มีการประเมินพนกั งาน ความประหยัดและ พร้อมใช้งาน ไดแ้ ก่ ขบั รถ ประเมนิ และสำรวจ ปลอดภัย ระบบเครอ่ื งยนต์ ๔. มกี ารนเิ ทศตดิ ตาม ระบบไฟฟา้ แอร์ ๕. มีการปรับปรงุ สภาพ สรุปผลการดำเนินงาน ยางรถยนต์ และ รถยนต์ให้พร้อมใชง้ าน ยางอะไหล่ ฯลฯ ตลอดเวลา ทำใหผ้ ู้รบั บรกิ าร ๒. งานบางอยา่ ง ๖.โรงเรียนซ้ือรถใหม่ พรอ้ มใช้ ๑ คัน ยานพาหนะรอ้ ยละ ๙๕ ตอ้ งรบี ใช้รถ ๗. รับสมคั รพนกั งานขับ รถเพม่ิ เติม มคี วามพึงพอใจ เน่ืองจากทผี่ ่านมา คนขบั รถมจี ำนวนนอ้ ยไม่ แต่ไมม่ ีคนขบั รถ เพยี งพอ ลายมอื ช่อื (นายขวญั ชยั ไกรธรรม) ผ้อู ำนวยการโรงเรียนมธั ยมวัดหนองแขม วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓