ควบคุมภายในปีงบประมาณ 2563

ภารกจิ ตามกฎหมายที่จัดต้งั หนว่ ยงานของรัฐ ความเสย่ี ง การควบคมุ ภายในทีม่ ีอยู่ หรอื ภารกิจตามแผนการดำเนนิ การ หรอื ภารกิจอื่นๆ ท่สี ำคญั ของหนว่ ยงานของรัฐ/ วัตถปุ ระสงค์ ๘. จัดส่งครูไปประชมุ อบรมตามหนว่ ยงานท่ี เกย่ี วขอ้ งกบั ความปลอดภัยของนกั เรยี น นำ ความร้ทู ี่ได้รับไปเผยแพรใ่ หก้ บั นักเรียนและ ชมุ ชนใกล้เคียง

การประเมินผล ความเสี่ยงท่ยี ังมอี ยู่ การปรบั ปรุงการ หนว่ ยงานท่รี บั ผิดชอบ การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน

แบบ ปค.๕ กลมุ่ บรหิ ารงานท่วั ไป

โรงเรียนมัธ รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกจิ ตามกฎหมายที่จดั ตงั้ หนว่ ยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ความเสย่ี ง การควบคมุ ภายใน ทม่ี ีอยู่ หรือภารกจิ อื่นๆ ที่สำคญั ของหน่วยงานของรัฐ/ ๑. มีการตดิ ตาม วัตถุประสงค์ ร้านคา้ และให้ คำแนะนำ แต่ โภชนาการ ๑. การจดั การงาน ผปู้ ระกอบการ บางส่วนยงั ไมเ่ ขา้ ใจ วตั ถปุ ระสงค์ รักษาความสะอาด และขาดความรู้ ๑. การคดั เลอื กร้านคา้ ยงั ไม่ครบถว้ นและ ๒. การควบคมุ คุณภาพและราคาของอาหาร ยังไมไ่ ดม้ าตรฐาน ๓. การควบคมุ ความสะอาดโรงอาหาร ๒. ผู้ประกอบการ ๔. การควบคมุ ความปลอดภยั ในโรงอาหาร ยงั ไมใ่ ห้ความ ๕. โต๊ะอาหารควรเพ่ิมปริมาณใหม้ ากกวา่ นี้ รว่ มมือเทา่ ท่คี วร ๖. ควรมที ีก่ ้นั สำหรบั ยืนเขา้ แถวซ้อื อาหาร

แบบ ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม มินผลการควบคมุ ภายใน นงานสิ้นสดุ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ การประเมนิ ผลการ ความเสย่ี งทยี่ งั มีอยู่ การปรับปรุงการ หนว่ ยงานที่ รบั ผิดชอบ ควบคมุ ภายใน ควบคุมภายใน ๑. มีการจดั ทำ ๑. นักเรียนและ ๑. คณะกรรมการตอ้ ง หวั หน้างาน ทะเบยี นร้านค้าเปน็ บคุ ลากรได้รับอาหาร ปฏิบัติตามกฎระเบยี บ โภชนาการและรอง ปจั จบุ ันและติดตาม ท่ีไมม่ คี ณุ ภาพ ไมถ่ ูก อย่างเคร่งครดั ผูอ้ ำนวยการกลมุ่ ใหค้ ำแนะนำอย่าง หลักอนามัย มแี ต่ ๒. กำหนดวาระการ บริหารทว่ั ไป เคร่งครัด โปรตีนไมเ่ นน้ ผกั ประชุมการปฏิบตั ขิ อง ๒. นกั เรียนและ คณะกรรมการแต่ละทา่ น บุคลากรต้องซอ้ื ให้ชว่ ยกนั ดูงานในแต่ละ อาหารราคาแพง ไม่ อย่าง เหมาะสมกบั คณุ ภาพ ๓. ตดิ ตามผลการปฏิบัติ ๓. อนั ตรายจากการใช้ เมื่อมกี ารตรวจเชค็ อาหาร แก๊สหงุ ตม้ จาก อย.นอ้ ย ๔. อันตรายจาก ๔. กำหนดตรวจสอบ อปุ กรณเ์ คร่ือง อาหารยอ่ ยเปน็ ประจำทุก ใชไ้ ฟฟ้าในโรงอาหาร เดอื นทุกร้านค้า เช่น สายไฟ ปลัก๊ ไฟ ๕. จัดใหม้ โี ตะ๊ อาหารและ ปรับปรงุ ใหไ้ ด้ ภาชนะใส่อาหารให้ มาตรฐาน เพียงพอกับจำนวน นกั เรยี น และบุคลากร ๖. ติดตามการปฏบิ ตั ิ หนา้ ทขี่ องครูเวรจากสมุด บนั ทกึ เวรทกุ วัน

โรงเรยี นมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกจิ ตามกฎหมายท่จี ดั ต้ังหนว่ ยงานของรัฐ หรอื ภารกิจตามแผนการดำเนนิ การ ความเสยี่ ง การควบคมุ ภายใน หรอื ภารกิจอน่ื ๆ ท่สี ำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ที่มีอยู่ วตั ถุประสงค์ งานอนามัยโรงเรียน ๑. มีการติดตาม ๑. มกี ารจัดตัง้ วตั ถุประสงค์ การดแู ลอนามยั เครอื ขา่ ยการดแู ล ๑. เพอ่ื ให้นักเรยี นและบคุ ลากรไดร้ ับความ นกั เรยี นยงั ไม่ นกั เรยี นอยา่ ง สะดวกในการใชบ้ รกิ ารของห้องพยาบาล ครอบคลุม ต่อเนอ่ื ง ๒. เพื่อให้นกั เรยี นและบุคลากรได้รับความ ๒. ผู้รับผิดชอบมี ปลอดภยั อยา่ งท่สี ุดในการใช้ บริการของห้อง จำนวนน้อย แต่ ผ้รู ับบริการมี พยาบาล จำนวนมาก ขาด การดูแลอยา่ งท่วั ถงึ

แบบ ปค. ๕ ธยมวดั หนองแขม มนิ ผลการควบคมุ ภายใน นงานสนิ้ สดุ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ (ต่อ) การประเมนิ ผลการ ความเสี่ยงทยี่ งั มอี ยู่ การปรับปรงุ การ หนว่ ยงานที่ รบั ผดิ ชอบ ควบคุมภายใน ควบคมุ ภายใน ๑. มกี ารจัดอบรม ๑. เปน็ งานท่คี ่อนข้าง ๑. ใช้เวลาในการพา หัวหน้างานอนามยั ให้ความรู้แก่ เสย่ี งกับความ นักเรียนไป โรงเรียนและรอง บคุ ลากรและ ปลอดภัยของนักเรียน โรงพยาบาลให้นอ้ ย ผู้อำนวยการกลมุ่ นกั เรยี นอาสา และครู ที่สุดโดยประ-สานงาน บริหารทว่ั ไป เพ่อื ให้มีความรู้ ให้ผู้ปกครองรบั ภาระ เบ้ืองต้น และความ ดแู ลต่อหลงั จากทสี่ ่ง ชำนาญมากขึน้ โรงพยาบาล ๒. แจง้ ผปู้ กครองมา รับนักเรียนป่วยกลบั บา้ นเพอื่ นำไปดแู ล รกั ษาตอ่ ท่ีบ้าน ๓. ลดคาบสอนครู ผดู้ ูแลห้องพยาบาล เนือ่ งจากนักเรียนมี จำนวนมาก

โรงเรียนมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกจิ ตามกฎหมายท่จี ัดตง้ั หนว่ ยงานของรัฐ หรือภารกจิ ตามแผนการดำเนินการ ความเสีย่ ง การควบคมุ ภายใน หรือภารกิจอ่นื ๆ ท่สี ำคัญของหนว่ ยงานของรฐั / ที่มอี ยู่ วตั ถปุ ระสงค์ งานอาคารสถานท่ี ๑. การพัฒนางาน ๑. แนวการ วัตถปุ ระสงค์ การบรกิ ารอาคาร ปฏิบัตกิ ารขอ ๑. ขน้ั ตอนการสำรวจ สถานที่ไม่เป็นไป อนญุ าตใช้อาคาร ๑.๑ สภาพอาคารเรียน ตามแผน สถานท่ี ๑.๒ ระบบแสงสว่าง ๒. การติดตามการ ๒. จดั ทำ ๑.๓ ระบบประปา ไดอ้ าคารสถานทยี่ งั แบบฟอร์มการขอ ๑.๔ ระบบโทรศัพท์ ไม่เป็นระบบและ ใชอ้ าคารสถานที่ ๑.๕ ระบบเปดิ ปิดอาคาร ตอ่ เน่อื ง ๓. มคี ำตอบส่ัง ๑.๖ โต๊ะเก้าอ้ีมีไม่เพียงพอ ๓. ผรู้ ับบรกิ ารไม่ มอบหมาย ๑.๗ โตะ๊ เก้าอ้ีเก่าเกินไป พึงพอใจในการใช้ ผ้รู บั ผิดชอบดูแล/ อาคารสถานที่ ทำความสะอาด และการขอใช้ อาคารสถานท่ี

แบบ ปค. ๕ ธยมวดั หนองแขม มนิ ผลการควบคุมภายใน นงานสิ้นสดุ ๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๓ (ตอ่ ) การประเมนิ ผลการ ความเสีย่ งที่ยังมีอยู่ การปรับปรงุ การ หนว่ ยงานท่ี รับผิดชอบ ควบคุมภายใน ควบคมุ ภายใน ๑. กจิ กรรมการ ๑. ผ้รู บั ผิดชอบ ๑. แต่งตัง้ บุคลากรเพิม่ หวั หน้างานอาคาร ควบคุมกำหนดไวม้ ี สำรวจไมท่ ว่ั ถึง ๒. ควรสำรวจอยา่ ง สถานที่และรอง การปฏบิ ัติ ซ่งึ ๒. รายงานไมต่ รง สม่ำเสมอก่อนเปดิ ภาค ผอู้ ำนวยการ สามารถลดความ สภาพจริง เรยี น โรงเรยี นกลุ่ม เสีย่ งไดใ้ นระดบั ๓. ผ้รู บั ผดิ ชอบ ๓. บุคลากรทกุ ฝา่ ยตอ้ งให้ บริหารทั่วไป หนง่ึ แตไ่ มบ่ รรลุ สำรวจลา่ ช้า ความร่วมมือกับหวั หน้า วตั ถุประสงคท์ ่ี อุปกรณ์ที่ถกู ทง้ิ ไว้ อาคารสถานท่ี กำหนดไว้ นานอาจสญู หายใช้ ๔. จัดต้งั หัวหนา้ อาคาร การไมไ่ ด้ เรยี นให้ช่วยดแู ลและมี ๔. โต๊ะ เก้าอ้ี ท่ี กรรมการเพิ่มเตมิ ไดม้ าจะมีสภาพที่ ๕. ใหค้ ณะกรรมการ ไมค่ ่อยแขง็ แรง นกั เรยี นได้มสี ว่ นรว่ มใน ๕. บานประตู – การดูแลโรงเรียนในแตล่ ะ หน้าตา่ ง ตาม วนั ก่อนกลบั บา้ น อาคารหลดุ ร่วง ๖. จดั อบรมวชิ าชพี บอ่ ย ไมท่ นทาน เพ่มิ เติมแกน่ กั การภารโรง ให้มคี วามรูเ้ พมิ่ เตมิ เกยี่ วกับงานอาคาร สถานท่ี

โรงเรียนมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกจิ ตามกฎหมายทีจ่ ัดตง้ั หน่วยงานของรัฐ หรือภารกจิ ตามแผนการดำเนินการ ความเส่ยี ง การควบคมุ ภายใน หรือภารกิจอ่นื ๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรฐั / ท่มี อี ยู่ วัตถปุ ระสงค์ งานสัมพันธ์ชมุ ชน ๑. ชุมชนยังขาด ๑. มีผรู้ ับผดิ ชอบ วัตถปุ ระสงค์ การตดิ ต่อ เผยแพร่ ประสานงาน ๑. การเผยแพร่ขา่ วสารเพ่ือให้ขอ้ มูลขา่ วสาร ข่าวสารของ เผยแพร่ข่าวสาร ของโรงเรยี น สรา้ งความขา้ ใจอนั ดีระหวา่ ง โรงเรียน ของทางโรงเรียนสู่ โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศษิ ยเ์ ก่า ชมุ ชน และชุมชน ๒. มีการผลติ วา ๒. เพือ่ ผลติ วารสารโรงเรยี นที่มีคณุ ภาพและได้ สารโรงเรยี นที่มี มาตรฐาน คุณภาพและได้ ๓. โรงเรยี นกบั ชุมชนมีความ มาตรฐานอยา่ ง สมั พันธก์ ันนอ้ ยเกนิ ไป จะเหน็ ความสัมพนั ธก์ ัน ต่อเนอื่ งทกุ ปี ตอนโรงเรียนมีงานเทา่ นน้ั

แบบ ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม มินผลการควบคมุ ภายใน นงานสนิ้ สดุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ต่อ) การประเมนิ ผลการ ความเสยี่ งทยี่ ังมีอยู่ การปรับปรงุ การ หนว่ ยงานที่ รับผดิ ชอบ ควบคุมภายใน ควบคุมภายใน ๑. โรงเรยี นจัด ๑. บคุ ลากรขาด ๑. ประสานงานกบั หวั หน้างานสมั พนั ธ์ แหลง่ เรียนรใู้ หก้ บั ความสามารถเฉพาะ บุคลากรหนว่ ย ชุมชนและรอง ชุมชนได้ศึกษาและ ทาง งานอืน่ เพอื่ ชว่ ย ผู้อำนวยการ จดั ใหม้ ีผู้รบั ผดิ ชอบ ๒. การประสานรับรู้ ดำเนนิ งานในบาง โรงเรียนกลมุ่ ประสานงาน ข้อมลู ของโรงเรียนไม่ โอกาส บริหารทวั่ ไป เผยแพรข่ า่ วสาร ทันเหตุการณ์ ๒. จัดระบบการ ของทางโรงเรียนสู่ ๓. วารสารผลิตไมท่ ัน ควบคุมดแู ลใหท้ ุกฝ่าย ชุมชน ตามเวลาที่กำหนด มสี ่วนร่วม เนอื่ งจากครูมงี านสอน ๓. มกี ารนเิ ทศอบรม เยอะ รว่ มกันบอ่ ยๆ ๔. มาตรฐานและ ๔. จัดระบบสง่ คุณภาพของวารสาร ขา่ วสารจากหน่อยงาน ยงั ไมด่ ีเทา่ ทคี่ วร ท่ีเกี่ยวข้องให้สะดวก ๕. รูปภาพประกอบ รวดเรว็ ต้องขอจากฝา่ ยอนื่ ๕. ลำดบั ความคดิ ใน เน่อื งจากคณะทำงาน การจัดรูปแบบและ มีนอ้ ย เนือ้ หาท่ีทนั สมัย และงานอืน่ เยอะ น่าสนใจลงวารสาร

โรงเรียนมธั รายงานการประเม สำหรบั ระยะเวลาการดำเนนิ ภารกจิ ตามกฎหมายทีจ่ ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ความเสยี่ ง การควบคุมภายใน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ที่มอี ยู่ ๑. ระบบการจัดคิวกา หรอื ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหนว่ ยงานของรฐั / ใชร้ ถยงั ไมส่ ามารถ ๑. จดั ทำขัน้ ตอน วัตถุประสงค์ ตอบสนองความ การขออนุมตั ิใชร้ ถ ต้องการใช้ได้อย่าง และขั้นตอนการ งานยานพาหนะ ทว่ั ถงึ ดว้ ยขอ้ จำกดั อนุมัตใิ ช้รถและใช้ วตั ถปุ ระสงค์ เร่อื งรถ น้ำมนั เชื้อเพลงิ ๑. เพื่อให้รถยนตข์ องโรงเรยี นมีสภาพพรอ้ มใช้ ๒. ระบบการ ๒. พนักงานขบั รถ งานตลอดเวลา ตรวจสอบการใช้รถ ต้องมีใบอนุญาตขับ ๒. เพือ่ ใหเ้ กดิ ความปลอดภยั แก่ครู-อาจารย์ ยงั ไม่รดั กุมเพยี งพอ รถ และนักเรยี น ทำใหก้ ารควบคมุ ๓. คนขับรถไม่เพยี งพอ ปรมิ าณนำ้ มัน เช้ือเพลิงยาก ๓. การขบั รถโดย ประมาท อาจไม่ ปลอดภัย เช่นขับ รถเรว็

แบบ ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม มินผลการควบคมุ ภายใน นงานส้นิ สุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ตอ่ ) การประเมินผลการ ความเสยี่ งทย่ี ังมีอยู่ การปรับปรุงการ หนว่ ยงานที่ รับผิดชอบ ควบคมุ ภายใน ควบคุมภายใน ๑. ระบบการ ๑.รถยนต์ของทาง ๑. จัดทำแนวปฏบิ ัตกิ าร หัวหนา้ งานยาน ควบคมุ ท่มี ีอยู่ โรงเรียนมจี ำนวน ขอใชย้ านพาหนะ พาหนะและรองผู้ สามารถทำใหก้ าร ไมพ่ อกบั ความ ๒. จัดลำดบั ความสำคัญ อำนวยการโรงเรียน ใชร้ ถของทาง ตอ้ งการใช้งานและ ของการใช้รถ กล่มุ บริหารทัว่ ไป ราชการเป็นไปด้วย บางคันสภาพไม่ ๓. มีการประเมนิ พนักงาน ความเรยี บร้อย มี พร้อมใช้งาน ไดแ้ ก่ ขบั รถ ความประหยัดและ ระบบเครือ่ งยนต์ ๔. มกี ารนเิ ทศตดิ ตาม ปลอดภยั ระบบไฟฟ้า แอร์ ๕. มีการปรับปรุงสภาพ ยางรถยนต์ และ รถยนตใ์ ห้พร้อมใช้งาน ยางอะไหล่ ฯลฯ ตลอดเวลา ๒. งานบางอยา่ ง ๖.โรงเรยี นซอ้ื รถใหม่ พรอ้ มใช้ ๑ คนั ต้องรีบใช้รถ ๗. รบั สมัครพนกั งานขบั แต่ไมม่ คี นขบั รถ รถเพิม่ เติม เนอ่ื งจากทผ่ี ่านมา คนขับรถมีจำนวนนอ้ ยไม่ เพียงพอ ลายมอื ชือ่ (นายขวัญชยั ไกรธรรม) ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นมธั ยมวดั หนองแขม วันท่ี ๓๐ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบตดิ ตาม ปค.๕ กลุ่มบรหิ ารงานวิชาการ

โรงเรียนมัธ รายงานการประเมนิ ผลการตดิ ตา ณ วนั ที่ ๓๐ เดอื น ภารกิจตามกฎหมายทจี่ ัดต้งั หน่วยงานของรฐั หรอื ภารกิจตามแผนการดำเนินการ ความเส่ยี ง การควบคมุ ภายในท่ีมีอยู่ หรอื ภารกิจอ่นื ๆ ท่สี ำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วตั ถปุ ระสงค์ กล่มุ บรหิ ารวิชาการ ผลสมั ฤทธ์ิ ๑. ศึกษาวิเคราะห์ งานวดั ผล ทางการเรียนจาก รูปแบบข้อสอบและ -เพือ่ ยกระดบั ผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นจากการ การทดสอบ จำนวนข้อสอบในแตล่ ะ ทดสอบระดับชาตขิ ัน้ พื้นฐาน (O-NET) ม.๓, ระดับชาตขิ ้ัน รายวชิ า ม.๖ ให้สงู ข้ึนรอ้ ยละ ๓ พืน้ ฐาน (O-NET) ม.๓, ม.๖ ไม่ (Test Blue Print) เปน็ ไปตาม เป้าหมาย ๒. วางแผนการพฒั นา และการทดสอบให้ ครอบคลมุ มาตรฐานและ ตัวชี้วัดตามกลมุ่ สาระ การเรียนรู้ ๓. กำหนดกิจกรรมการ จดั การเรียนรู้ ๔. พฒั นาคลงั ขอ้ สอบ ๕. ดำเนนิ การจดั กจิ กรรม การเรียนรู้ ๖. ดำเนินการวดั ติดตาม และประเมนิ ผล ๗. รปู และรายงานผล

ธยมวดั หนองแขม แบบตดิ ตาม ปค. ๕ ามแผนการปรบั ปรุงการควบคมุ ภายใน น กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ความคืบหน้า/ผลการ ดำเนนิ งานตามรายงานการ การประเมนิ ผล ความเสี่ยงท่ยี ังมีอยู่ การปรับปรงุ การ การควบคมุ ภายใน ประเมินผลการควบคมุ ควบคมุ ภายใน ภายใน กจิ กรรมการควบคุม ผลสมั ฤทธท์ิ างการ ทกี่ ำหนดไวม้ ีการ เรียน(O-NET) ไม่ ๑. ส่งเสรมิ จากการดำเนินงาน ปฏิบตั ซิ ึง่ สามารถลด เปน็ ไปตาม สนับสนุนพฒั นาครู พบวา่ ความเสย่ี งลงได้ เป้าหมายท่กี ำหนด ในการจดั กจิ กรรม ๑. มีการพฒั นาครูโดย บางส่วนแต่ยงั ไม่ เนอ่ื งจาก การเรยี นการสอน ใช้กระบวนการชุมชน เป็นไปตาม ๑. การจัดกจิ กรรม ให้ลอดคลอ้ งกบั แห่งการเรียนร้ทู าง วัตถปุ ระสงค์ท่ี การเรียนการสอน มาตรฐานและ วชิ าชีพ (PLC) ในการ กำหนดไวใ้ นทกุ ไมส่ อดคลอ้ งตาม ตวั ชวี้ ัด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายวชิ า มาตรฐานและ ๒. สรา้ งเครอื ขา่ ย ทางการเรยี นและการ ตวั ช้ีวัดทีก่ ำหนด ทางวิชาการ จดั การเรียนการสอน ๒. ศกึ ษาวิเคราะห์ ๒. มกี ารสร้างเครือขา่ ย รูปแบบขอ้ สอบและ ทางวิชาการครอบคลมุ จำนวนขอ้ สอบใน กล่มุ เป้าหมาย แตล่ ะรายวชิ า (Test Blue Print) ยงั ไม่ครอบคลมุ เน้ือหา

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดั ตงั้ หนว่ ยงานของรัฐ โรงเรยี นมธั หรอื ภารกจิ ตามแผนการดำเนนิ การ รายงานการประเมินผลการติดตา หรือภารกิจอืน่ ๆ ที่สำคัญของหนว่ ยงานของรัฐ/ ณ วนั ท่ี ๓๐ เดือน วตั ถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคมุ ภายในที่มอี ยู่

ธยมวัดหนองแขม การปรับปรงุ การ แบบติดตาม ปค. ๕ ามแผนการปรบั ปรุงการควบคมุ ภายใน ควบคุมภายใน น กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ความคืบหน้า/ผลการ (ตอ่ ) ดำเนนิ งานตามรายงานการ การประเมินผล ความเสยี่ งท่ยี ังมอี ยู่ ประเมนิ ผลการควบคมุ การควบคมุ ภายใน ภายใน ๓. มวี เิ คราะหร์ ูปแบบ ขอ้ สอบและจำนวน ข้อสอบในแตล่ ะรายวิชา (Test Blue Print) ทคี่ รอบคลมุ เนอ้ื หา ผลการดำเนินงาน การยกระดับผลสมั ฤทธิ์ ทางการเรียนจากการ ทดสอบระดับชาติขน้ั พ้ืนฐาน (O-NET) ม.๓, ม.๖ สงู กว่าเปา้ หมาย ๑ รายวิชา คอื วชิ า ภาษาไทย

แบบตดิ ตาม ปค.๕ กลุ่มบรหิ ารงานงบประมาณ

ภารกิจตามกฎหมายทจี่ ดั ต้ังหน่วยงานของรัฐ โรงเรียนมธั รายงานการประเมินผลการตดิ ตา หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ณ วนั ที่ ๓๐ เดือน หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของหนว่ ยงานของรัฐ/ ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มอี ยู่ วัตถุประสงค์ เจา้ หนา้ ท่ีปฏบิ ัติ พยายามจดั สรรเวลา งานบริหารบญั ชี หน้าท่ีหลายดา้ น อย่างเต็มที่ - จัดทำบญั ชีการเงิน ท้งั เงนิ งบประมาณและ ท้งั การสอน เงินรายไดส้ ถานศึกษาตามระเบียบบญั ชี จดั ทำบัญชี ครทู ี่ - จัดทำรายงานทางการเงนิ และลบการเงิน ปรกึ ษา และงาน - จดั ทำบญั ชี ทะเบยี นและรายงาน อืน่ ๆ ท่ีได้รับ มอบหมาย -การบริหาร จดั การเวลาและ รบั มอบหมายงาน จากฝา่ ยการเงิน

ธยมวดั หนองแขม แบบติดตาม ปค. ๕ ามแผนการปรับปรุงการควบคมุ ภายใน น กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ความคบื หนา้ /ผลการ ดำเนนิ งานตามรายงานการ การประเมินผล ความเสี่ยงทยี่ งั มีอยู่ การปรับปรงุ การ ประเมินผลการควบคุม การควบคมุ ภายใน ควบคมุ ภายใน ภายใน ยงั บริหารจดั การ การบรหิ ารจดั การ จัดตารางสอนเพือ่ เจ้าหน้าทป่ี ฏิบัตหิ นา้ ที่ เวลาไดไ้ ม่เตม็ ท่ี เวลา อำนวยความ ได้มากย่ิงขึ้นเพ่มิ เน่ืองจากมีภารกจิ อืน่ สะดวกใหก้ บั ประสทิ ธภิ าพให้กับงาน ๆ เข้ามาแทรกตลอด เจา้ หนา้ ที่ ท่ไี ดร้ บั มอบหมาย

โรงเรยี นมธั รายงานการประเมนิ ผลการติดตา ณ วนั ที่ ๓๐ เดือน ภารกจิ ตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรฐั ความเส่ยี ง การควบคมุ ภายในท่ีมีอยู่ หรือภารกจิ ตามแผนการดำเนินการ ๑. ข้นั ตอน การ ๑. จดั ทำคู่มอื การจดั ซื้อ จดั ซอ้ื / จัดจ้าง ไม่ จดั จา้ ง แจกใหพ้ สั ดุกลุ่ม หรือภารกิจอนื่ ๆ ทีส่ ำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ เป็นไปตามข้นั ตอน สาระทุกกล่มุ สาระ ท่กี ำหนดไว้ วตั ถุประสงค์ เพอื่ ใหด้ ำเนนิ การไดต้ าม ๒. การตรวจรบั ขัน้ ตอน งานบริหารพสั ดุและสินทรัพย์ - พสั ดุ โดยการจดั ทำกันเอง จดั ซื้อ จัดจา้ ง ตาม ระเบียบพสั ดุ - ควบคุมบำรุงรกั ษาจำหนา่ ยพสั ดใุ ห้เปน็ ไปตาม ระเบยี บ วัสดุครภุ ัณฑ์ ๒. แตง่ ตง้ั คณะกรรม -ความละเอยี ด การตรวจรับท่มี ีความรู้ รอบคอบ ทำให้ เฉพาะทางให้ร่วมเป็น ล่าช้าใชเ้ วลานาน คณะ กรรมการ -คุณภาพวสั ดุ ครุภณั ฑย์ งั ไม่ดพี อ เพราะขาดผ้ตู รวจ รับทมี่ ีความรคู้ วาม ชำนาญเฉพาะทาง

แบบติดตาม ปค. ๕ ธยมวัดหนองแขม ามแผนการปรบั ปรงุ การควบคุมภายใน น กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ) ความคบื หนา้ /ผลการ การประเมินผล ความเส่ยี งทีย่ ังมีอยู่ การปรับปรงุ การ ดำเนนิ งานตามรายงานการ ควบคุมภายใน ประเมนิ ผลการควบคมุ การควบคมุ ภายใน ภายใน ๑. การดำเนนิ งานอยู่ ๑. ยงั มีบางกลมุ่ ๑. ช้อื แจงขัน้ ตอน เมอ่ื การทำงานเร่มิ เป็น ในระดบั ดี สาระท่จี ดั ซือ้ จดั กระบวนการทำงาน ระบบทำให้เป็นไปตาม ๒. ได้วสั ดุทีม่ ี จา้ งทีไ่ ม่ตรงตาม ให้กบั พัสดกุ ลมุ่ ระเบียบรว่ มกันทำให้ คุณภาพดขี ้ึน ข้นั ตอน สาระทราบและเนน้ การดำเนินการเปน็ ไป ๒. วัสดแุ ละงาน บางประเภทครูยัง ย้ำใหป้ ฏบิ ัตติ าม อยา่ งราบร่นื มากยิ่งข้ึน ไมม่ ีความรู้ในการ ตรวจรบั ขน้ั ตอนอยา่ ง แต่ยงั ตอ้ งเน้นยำ้ ให้ เคร่งครัด ปฏบิ ัติตามขนั้ ตอน ๒. กรรมการจะ อย่างเคร่งครดั ศกึ ษาหาความรู้ เพิ่มเตมิ และ สอบถามผรู้ ู้

โรงเรยี นมธั รายงานการประเมินผลการตดิ ตา ณ วันท่ี ๓๐ เดอื น ภารกจิ ตามกฎหมายทจี่ ดั ต้ังหน่วยงานของรฐั ความเส่ียง การควบคมุ ภายในทมี่ ีอยู่ หรอื ภารกจิ ตามแผนการดำเนนิ การ ๓. วัสดุ ครภุ ณั ฑ์ ๓. ตรวจนบั และ หรอื ภารกจิ อืน่ ๆ ทส่ี ำคญั ของหน่วยงานของรัฐ/ มีไมต่ รงตาม ลงทะเบยี นให้เปน็ วัตถปุ ระสงค์ ทะเบยี น ปัจจบุ ัน งานบรหิ ารพสั ดุและสนิ ทรพั ย์ (ตอ่ ) - พสั ดุ โดยการจดั ทำกนั เอง จดั ซอื้ จัดจา้ ง ตามระเบียบพสั ดุ - ควบคมุ บำรงุ รกั ษาจำหน่ายพสั ดุให้เป็นไป ตามระเบยี บ

ธยมวดั หนองแขม แบบตดิ ตาม ปค. ๕ ามแผนการปรบั ปรงุ การควบคุมภายใน น กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ความคบื หนา้ /ผลการ (ตอ่ ) ดำเนินงานตามรายงานการ การประเมินผล ความเสี่ยงท่ยี ังมีอยู่ การปรบั ปรงุ การ ประเมนิ ผลการควบคุม การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน ภายใน ๓. มีวสั ดุและ ๓. ครภุ ณั ฑ์เกา่ ๆท่ี ๓. ลงทะเบียนและ ครภุ ัณฑ์ ตรงตาม มีในบัญชบี าง ตรวจนบั วัสดุ ทะเบียนมากข้ึน รายการไม่มขี องอยู่ ครภุ ณั ฑ์ทกุ ปี แลว้

โรงเรยี นมัธ รายงานการประเมินผลการตดิ ตา ณ วนั ท่ี ๓๐ เดอื น ภารกิจตามกฎหมายที่จดั ตั้งหนว่ ยงานของรฐั ความเสย่ี ง การควบคมุ ภายในทม่ี ีอยู่ หรอื ภารกจิ ตามแผนการดำเนนิ การ การปฏบิ ัตงิ านไม่ หวั หนา้ กลมุ่ สอบ ถาม หรือภารกิจอ่นื ๆ ทส่ี ำคัญของหน่วยงานของรฐั / บรรลุ การปฏิบัติงานเป็นระยะ วตั ถปุ ระสงค์ วตั ถุประสงค์ วา่ ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ งานจดั ระบบควบคุมภายในหน่วยงาน เพราะการละเลย ข้อกำหนดทเ่ี ก่ียว ขอ้ ง - วเิ คราะหส์ ภาพปจั จุบนั ปัญหาตาม โครงสรา้ งและภารกิจสถานศกึ ษา ไม่ปฏบิ ัติตาม เปน็ ไปตามกำหนดเวลา - วิเคราะหค์ วามเส่ยี งของการดำเนินงาน พร้อมกำหนดปจั จัยเสีย่ ง และจดั ลำดับความ ระเบยี บ การปฏบิ ัติงานมปี ัญหา เสี่ยง - กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ข้อกำหนด หรือมี อปุ สรรคหรอื ไม่ และ การดำเนนิ งานของสถานศึกษา - วางแผนการจดั ระบบควบคุมภายใน ปญั หาในกระบวน พจิ ารณาแก้ไขทันที เมื่อ สถานศึกษา กำหนดผู้รบั ผดิ ชอบในการ ป้องกันความเสยี่ ง การปฏบิ ตั งิ าน ทราบว่ามขี อ้ ขดั ขอ้ งใน เน่ือง จากขาด การปฏิบัตงิ าน การติด ตามผล ปฏิบตั ิ งานท่มี ีประสิทธิ ภาพ

แบบติดตาม ปค. ๕ ธยมวดั หนองแขม ามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน น กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตอ่ ) ความคืบหน้า/ผลการ การประเมนิ ผล ความเสย่ี งที่ยงั มีอยู่ การปรับปรงุ การ ดำเนินงานตามรายงานการ ควบคมุ ภายใน ประเมินผลการควบคมุ การควบคุมภายใน ภายใน การดำเนินการดีขนึ้ การปฏบิ ตั ิงานใน ใหร้ ายงานผลการ การดำเนนิ การดีขนึ้ ไดง้ านตรงตาม บางกลุม่ ยังล่าช้า ปฏิบตั ิงาน ดังน้ี เร่ือย ๆ เป็นไปตาม กำหนดเวลา ๑.งาน / โครง การ กำหนดไว้ ทส่ี ำคญั ให้ราย งาน ทกุ เดอื น ๒.งานปกตปิ ระจำ ใหร้ ายงานทกุ ไตร มาส ๓.กรณงี านมปี ัญหา ทส่ี ่งผลกระ ทบตอ่ การบรรลวุ ตั ถปุ ระ สงค์ใหร้ ายงานทนั ที

แบบติดตาม ปค.๕ กลุ่มบรหิ ารงานบุคคล

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตัง้ หนว่ ยงานของรฐั โรงเรียนมัธยม หรือภารกิจตามแผนการดำเนนิ การ รายงานการประเมนิ ผลการติดตามแ หรือภารกจิ อ่นื ๆ ทสี่ ำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ณ วนั ที่ ๓๐ เดอื น กัน วัตถปุ ระสงค์ ความเสี่ยง การควบคมุ ภายในท่ีมอี ยู่ - งานลงเวลาปฏิบัติราชการ ๑. ครูบางส่วนมา ๑. ประชาสมั พนั ธ์แจง้ ลงเวลาปฏบิ ัตงิ าน เตอื นและตดิ ต่อสอบถาม ชา้ และบางส่วน ๒. กำหนดเวลาการลง ลืมลงเวลา เวลาท่ีชัดเจน ๒. บางงานท่เี ปน็ วนั หยดุ ราชการ การกำหนดเวลา ไม่ชัดเจน

แบบติดตาม ปค. ๕ มวัดหนองแขม แผนการปรับปรงุ การควบคุมภายใน นยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ความคบื หนา้ /ผลการ การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยงั มีอยู่ การปรับปรุงการ ดำเนินงานตามรายงานการ ควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุม การควบคุมภายใน ภายใน ๑. จำนวนคนท่ีลง ๑. ครบู างสว่ นยังมี ๑. ประชาสมั พนั ธ์ ๑. จำนวนคนทีล่ งเวลา เวลาปฏิบตั ริ าชการ การลมื ลงเวลา แจ้งเตือนให้บอ่ ย ปฏิบตั ริ าชการลา่ ชา้ ลา่ ช้าลดลง ปฏิบัติราชการ ขึ้น ลดลง

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตง้ั หนว่ ยงานของรฐั โรงเรยี นมัธยม รายงานการประเมินผลการติดตามแ หรอื ภารกิจตามแผนการดำเนินการ ณ วันท่ี ๓๐ เดอื น กัน หรอื ภารกจิ อ่นื ๆ ท่สี ำคัญของหน่วยงานของรฐั / (ต วตั ถปุ ระสงค์ ความเสี่ยง การควบคมุ ภายในทีม่ อี ยู่ - งานวางแผนอตั รากำลังและการกำหนด ๑. จำนวน ๑. มีการสำรวจขอ้ มลู ตำแหนง่ บุคลากรไม่ ของบุคลากรภายใน ๑. จดั ทำแผนอตั รากำลงั ของสถานศึกษาตาม เพยี งพอต่อความ โรงเรียน อยตู่ ลอดเวลา เกณฑ์ ก.ค.ศ. ตอ้ งการ ๒. เสนอความต้องการจำนวนและอตั รา ตำแหน่งของขา้ ราชการครู และบุคลากร ทางการศกึ ษา ในสถานศึกษา จำแนกตาม สาขา ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนดต่อ สำนักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษา ๓. รายงานขอ้ มูลขา้ ราชการและบคุ ลากร ทางการศกึ ษาตอ่ สำนักงานเขตพื้นที่ การศกึ ษา

แบบติดตาม ปค. ๕ มวดั หนองแขม แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน นยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอ่ ) ความคบื หน้า/ผลการ การประเมินผล ความเสย่ี งที่ยงั มอี ยู่ การปรบั ปรุงการ ดำเนินงานตามรายงานการ ควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุม การควบคมุ ภายใน ภายใน ๑. มีการตรวจสอบ ๑. บคุ ลากรมกี าร ๑. มีการสำรวจ ๑. จำนวนของบคุ ลากร ขอ้ มลู อยตู่ ลอดเวลา บรรจุ และ ย้าย ขอ้ มูลใหเ้ ป็น มีการบรรจุ และ ยา้ ย เข้า – ออก ปจั จบุ ัน เขา้ – ออก ตลอดเวลา ตลอดเวลาทำให้ ขอ้ มูลไม่เป็น ปจั จบุ นั

ภารกจิ ตามกฎหมายท่ีจดั ตั้งหน่วยงานของรฐั โรงเรยี นมัธยม หรือภารกิจตามแผนการดำเนนิ การ รายงานการประเมนิ ผลการตดิ ตามแ หรือภารกจิ อื่นๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ณ วันที่ ๓๐ เดอื น กัน วัตถุประสงค์ (ต - งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน การ ความเส่ยี ง การควบคมุ ภายในทมี่ อี ยู่ ออกจากราชการ ๑. จำนวน ๑. โรงเรียนจดั จ้าง บุคลากรไม่ บุคลากรและเจา้ หน้าท่ี เพยี งพอกับ สำนักงาน ปริมาณงาน และ ๒. ปรับปรุงฐานขอ้ มูล บางงานบุคลากร บุคลากรใหเ้ ปน็ ระบบ ที่ปฏิบัตงิ านอย่ไู ม่ และเป็นปัจจบุ ันมาก คล่องตวั ในการ ปฏิบัติงาน ทสี่ ุด ๒. ฐานข้อมูลดา้ น บคุ ลากรมีการ เปล่ียนแปลงอยู่ ตลอดเวลา

แบบติดตาม ปค. ๕ มวัดหนองแขม แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน นยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอ่ ) การประเมินผล ความเส่ียงท่ยี ังมอี ยู่ การปรบั ปรงุ การ ความคืบหน้า/ผลการ การควบคุมภายใน ควบคุมภายใน ดำเนินงานตามรายงานการ ๑. ฐานขอ้ มลู ของ ๑. บคุ ลากรไม่ ๑. ขอบคุ ลากรมา ประเมินผลการควบคุม ภายใน ๑. โรงเรยี นแจง้ ข้อมูล บคุ ลากรไม่เป็น เพียงพอต่อการ แทนทเี่ กษียณอายุ จำนวนบคุ ลากรทีข่ าด ปัจจุบัน ปฏิบัติงาน ราชการออกไป และความต้องการต่อ ๒.ตรวจขอ้ มูล ๒. ข้อมูลบุคลากร ๒. ตรวจสอบหา ตน้ สงั กดั ยอ้ นกลบั ไม่ถกู ตอ้ ง สาเหตทุ ีแ่ ท้จรงิ เพ่อื ๒.ระบบขอ้ มลู ต้อง แกไ้ ขปัญหาขอ้ มลู ที่ ตรวจสอบและติดตาม ตลอดเวลา อาจผดิ พลาด

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดตง้ั หน่วยงานของรัฐ โรงเรียนมัธยม หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ รายงานการประเมนิ ผลการติดตามแ หรอื ภารกจิ อน่ื ๆ ทีส่ ำคัญของหน่วยงานของรฐั / ณ วันที่ ๓๐ เดือน กนั วตั ถปุ ระสงค์ (ต - งานทะเบยี นประวตั /ิ ประเมินผลการ ความเสยี่ ง การควบคมุ ภายในที่มีอยู่ ปฏิบัตงิ าน และบำเหน็จความชอบ ๑.ความรู้เขา้ ๑.ความรู้เขา้ เขา้ ใจใน เข้าใจใน หลักเกณฑก์ ารเลอื่ น หลักเกณฑ์การ เงินเดือน การเล่ือน เลอื่ นเงินเดือน คา่ จา้ ง และการกรอก การเลอ่ื นคา่ จา้ ง กคศ.๑๖ และการกรอก ๒.ความละเอยี ด กคศ.๑๖ รอบคอบในการเลือ่ น ๒.ความละเอียด เงินเดอื น รอบคอบในการ ๓.ข้อมลู ของขา้ ราชการ เลอ่ื นเงนิ เดือน ครแู ละบคุ ลากรเปน็ ๓.ข้อมลู ของ ปจั จบุ ัน ขา้ ราชการครุและ -ขอ้ มลู ของขา้ ราชการครู และบคุ ลากร รวมถึง

แบบติดตาม ปค. ๕ มวัดหนองแขม แผนการปรบั ปรงุ การควบคมุ ภายใน นยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อ) ความคบื หน้า/ผลการ การประเมนิ ผล ความเสี่ยงที่ยงั มีอยู่ การปรับปรุงการ ดำเนินงานตามรายงานการ ควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุม การควบคุมภายใน ภายใน ๑.ควรหาความรู้ทำ ๑.ความละเอยี ด ๑.ควรหาความร้ทู ำ ๑. หลักเกณฑก์ ารเลือ่ น เขา้ เขา้ ใจใน รอบคอบในการ เขา้ เขา้ ใจใน เงินเดือน การเลอ่ื น หลักเกณฑ์การเลอ่ื น เลื่อนเงนิ เดือน หลักเกณฑ์การ คา่ จา้ ง เปลยี่ นแปลง เงินเดอื น การเล่อื น ๒.จดั ทำขอ้ มูลของ เลือ่ นเงินเดอื น การ ตลอดเวลา ค่าจ้าง และการ ขา้ ราชการครแู ละ เลอื่ นค่าจ้าง และ ๒. ยังคงมีจุดอ่อนใน กรอก กคศ.๑๖ บุคลากรเป็น การกรอก กคศ.๑๖ ขอ้ มลู เพิ่มขอ้ มลู ตลอด ปัจจุบนั ตลอด ขา้ ราชการครูและ ๒.ควรละเอียด ๒.ควรละเอียด บคุ ลากรทางการศกึ ษา รอบคอบในการ รอบคอบในการ เน่ืองจากบคุ ลากรมี เลอื่ นเงนิ เดือน เลอ่ื นเงินเดือน จำนวนมากและ -ควรข้อมลู ของ เปลยี่ นแปลงตลอดเวลา ขา้ ราชการครแู ละ บุคลากรเปน็ ปจั จบุ ัน

ภารกิจตามกฎหมายทจี่ ัดตง้ั หน่วยงานของรัฐ ความเสยี่ ง การควบคุมภายในทมี่ อี ยู่ หรือภารกิจตามแผนการดำเนนิ การ หรอื ภารกจิ อน่ื ๆ ทีส่ ำคัญของหนว่ ยงานของรฐั / วตั ถุประสงค์ บุคลากรเปน็ เอกสารหลักฐานต่างๆ ปจั จบุ นั ตอ้ งเปน็ ความลับ ๔.ขอ้ มูลของ -การตดิ ตามข้อมลู ข้าราชการครุและ ข่าวสาร การ บุคลากร รวมถงึ เปลีย่ นแปลงหลกั เกณฑ์ เอกสารหลักฐาน การเล่ือนเงินเดือน เพ่อื ต่างๆต้องเปน็ รับทราบขอ้ มูลให้เป็น ความลับ ปัจจบุ ัน ๕.การตดิ ตาม ขอ้ มลู ข่าวสาร การเปลย่ี นแปลง หลักเกณฑ์การ เลือ่ นเงินเดอื น เพอื่ รับทราบ ขอ้ มลู ให้เปน็ ปัจจุบัน

การประเมนิ ผล ความเสย่ี งทยี่ ังมอี ยู่ การปรับปรุงการ ความคบื หนา้ /ผลการ การควบคุมภายใน ควบคมุ ภายใน ดำเนินงานตามรายงานการ -ไมเ่ ผยแพรข่ ้อมูล ประเมนิ ผลการควบคุม ของข้าราชการครุ ภายใน และบุคลากร รวมถงึ เอกสารหลกั ฐาน ต่างๆต้องเปน็ ความลับ -ควรตดิ ตามขอ้ มูล ข่าวสาร การ เปลยี่ นแปลง หลักเกณฑ์การเลอื่ น เงินเดือน เพื่อ รับทราบขอ้ มลู ให้ เป็นปัจจบุ ัน

ภารกิจตามกฎหมายทจ่ี ัดตัง้ หนว่ ยงานของรัฐ โรงเรียนมัธยม หรอื ภารกจิ ตามแผนการดำเนนิ การ รายงานการประเมนิ ผลการติดตามแ หรอื ภารกิจอืน่ ๆ ทสี่ ำคัญของหน่วยงานของรฐั / ณ วันที่ ๓๐ เดอื น กัน วัตถุประสงค์ (ต - งานพฒั นาบคุ ลากรและเสรมิ สรา้ ง ความเสี่ยง การควบคมุ ภายในทีม่ ีอยู่ ประสิทธภิ าพการปฏิบตั ริ าชการ ๑. การจดั ๑. มกี ารจดั กิจกรรม กจิ กรรมยังขาด ภายในโรงเรยี น ความต่อเน่ือง ๒. สง่ เสริมและพฒั นา ๒. การจดั บคุ ลากร กจิ กรรมมี ระยะเวลาน้อยทำ ใหไ้ ม่ครบถ้วน สมบรู ณ์

แบบติดตาม ปค. ๕ มวดั หนองแขม แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน นยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอ่ ) ความคืบหน้า/ผลการ การประเมนิ ผล ความเส่ยี งที่ยงั มอี ยู่ การปรบั ปรงุ การ ดำเนินงานตามรายงานการ ควบคุมภายใน ประเมนิ ผลการควบคุม การควบคมุ ภายใน ภายใน ๑. มีการประเมินผล ๑. การจัดกิจกรรม ๑. มกี ารหาวธิ กี าร ๑. จดุ อ่อนในความ และความพึงพอใจ โครงการทยี่ ังมี ที่จะพฒั นา พัฒนาของบุคลากรใหม่ ๒. มีการวางแผน ความไมต่ ่อเน่ือง บคุ ลากรท่ี และมีการพัฒนา หลากหลาย บคุ ลากร ๒. มกี ารสง่ เสรมิ การปฏบิ ัติราชการ ใหม้ ากขน้ึ

โรงเรยี นมัธยม รายงานการประเมนิ ผลการติดตามแ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กัน (ต ภารกิจตามกฎหมายท่จี ัดตง้ั หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ความเสย่ี ง การควบคมุ ภายในทมี่ ีอยู่ หรอื ภารกจิ อน่ื ๆ ทีส่ ำคญั ของหนว่ ยงานของรัฐ/ วัตถปุ ระสงค์ - งานสง่ เสริมงานกจิ การนักเรียน ๑. การดำเนิน ๑. ดำเนินการจัด ๑. การส่งเสริมใหน้ กั เรียนไดฝ้ ึกฝนร้จู กั การ กิจกรรมภายใต้ กจิ กรรมท่ไี ม่ขดั ตอ่ แสดงออก มกี ารเป็นผ้นู ำผู้ตามในสังคม ความเปราะบาง กฎกระทรวงและ ๒. ส่งเสริมกิจกรรมของนกั เรียน ในประเด็นปญั หา กฎระเบยี บของโรงเรยี น ๓. ปลกู ฝังวถิ ีประชาธิปไตยให้กับนกั เรียนโดย ตา่ งๆทางสงั คม อย่างสร้างสรรค์ การสนบั สนนุ ให้นักเรยี นได้มกี จิ กรรมการ ๒. การ ๒. มกี ารประชุมระหวา่ ง เรยี นรู้ กระบวนการประชาธปิ ไตยท่ไี ดป้ ฏบิ ตั ิ ประสานงาน ผู้บรหิ ารกบั จริง เช่น การเลอื กต้งั ผ้แู ทนเรยี น ระหวา่ งครูกบั คณะกรรมการนกั เรียน ๔. ปกปอ้ งคุ้มครองสทิ ธิเสรภี าพของตนเอง นกั เรยี น และระหวา่ งครผู ูด้ แู ล และเพื่อนนกั เรียน โดยใช้กระบวนการ ๓. เวลาในการ งานสง่ เสรมิ งานกิจการ ประชาธปิ ไตย ดำเนินการจัด นกั เรียน กจิ กรรม/ โครงการตา่ งๆ

แบบติดตาม ปค. ๕ มวัดหนองแขม แผนการปรับปรงุ การควบคมุ ภายใน นยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอ่ ) ความคบื หนา้ /ผลการ การประเมินผล ความเส่ยี งทยี่ งั มีอยู่ การปรบั ปรงุ การ ดำเนนิ งานตามรายงานการ ควบคุมภายใน ประเมนิ ผลการควบคุม การควบคมุ ภายใน ภายใน ๑. มกี ารดำเนนิ การ ๑. ความไม่ชัดเจน ๑. เปิดพืน้ ทีแ่ สดง ๑. จดั ทำสรปุ จัดกจิ กรรมนกั เรียน ของกฎกระทรวงท่ี ความคิดเห็นของ กระบวนการรบั ฟัง อยา่ งสร้างสรรค์ มผี ลตอ่ กฎระเบยี บ นกั เรยี นอยา่ ง ความคิดเห็นอย่าง ๒. ไดว้ ิธีการในการ ของโรงเรยี น สร้างสรรค์ สรา้ งสรรคเ์ สนอตอ่ รับฟงั ปัญหาและ ๒. ความลา่ ช้าของ ๒. ควรดำเนินการ ผบู้ รหิ าร แสดงความคิดเหน็ ใน การดำเนนิ กิจกรรม แบบเชิงรุก และ ๒. แต่งต้ังฝ่าย เรื่องทรงผมอยา่ ง ในเรื่องการรับฟงั สรา้ งหรอื สง่ เสริม สารสนเทศและ สร้างสรรค์ มกี าร ปญั หาและการ กิจกรรมอย่าง เลขานุการเพื่อตดิ ตาม จัดทำ gg.form แสดงความคดิ เห็น สรา้ งสรรค์ ผล รวมทั้งประเมนิ เพื่อให้นักเรยี นแสดง สรปุ ผลในกิจกรรม ความคิดเห็น ต่างๆ ๓. ติดตามกจิ กรรม ทุกข้ันตอน และ

ภารกิจตามกฎหมายทจี่ ัดตั้งหนว่ ยงานของรัฐ ความเส่ยี ง การควบคมุ ภายในที่มอี ยู่ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ ๓. วางแผนโครงการ หรอื ภารกจิ อน่ื ๆ ทส่ี ำคญั ของหน่วยงานของรฐั / ระยะยาวและ Action วัตถปุ ระสงค์ Plan อย่างละเอยี ด

การประเมนิ ผล ความเส่ียงทย่ี งั มีอยู่ การปรบั ปรงุ การ ความคืบหน้า/ผลการ การควบคมุ ภายใน ควบคุมภายใน ดำเนนิ งานตามรายงานการ ประเมนิ กจิ กรรมทง้ั ประเมินผลการควบคุม ระหวา่ งดำเนินการ ภายใน และหลังดำเนินการ

ภารกิจตามกฎหมายทจ่ี ัดตัง้ หนว่ ยงานของรัฐ โรงเรยี นมธั ยม หรือภารกจิ ตามแผนการดำเนนิ การ รายงานการประเมินผลการติดตามแ หรอื ภารกิจอื่นๆ ที่สำคญั ของหนว่ ยงานของรัฐ/ ณ วนั ที่ ๓๐ เดือน กัน วตั ถุประสงค์ (ต - งานส่งเสรมิ คุณธรรม จริยธรรม ความเสี่ยง การควบคมุ ภายในทม่ี ีอยู่ ๑. การเกบ็ ขอ้ มูล ๑. ติดต่อเกบ็ ข้อมลู อยา่ ง ยังไมค่ รบถ้วน มปี ระสิทธภิ าพ สมบูรณ์ ๒. จัดกิจกรรมให้ ๒. ในภาพรวม นกั เรยี น นกั เรยี นเขา้ ร่วม โครงการไม่ ตอ่ เน่อื ง

แบบตดิ ตาม ปค. ๕ มวัดหนองแขม แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน นยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอ่ ) ความคืบหน้า/ผลการ การประเมนิ ผล ความเสย่ี งท่ยี ังมอี ยู่ การปรับปรุงการ ดำเนนิ งานตามรายงานการ ควบคมุ ภายใน ประเมนิ ผลการควบคมุ การควบคมุ ภายใน ภายใน ๑. การเกบ็ ขอ้ มลู ดี ๑. มีนักเรียน ๑. ใหต้ ระหนักถงึ ๑. ยังคงมีจดุ ออ่ นใน ขึ้น บางส่วนไมเ่ ข้ารว่ ม การเขา้ รว่ ม การกระตุ้นให้นักเรยี น ๒. นกั เรียนเขา้ รว่ ม ๒. การเกบ็ ขอ้ มูลไม่ กจิ กรรม สนใจเพ่ิมข้ึน มากขึ้น ครบถ้วน ๒. วางแผนการเกบ็ ข้อมลู

ภารกจิ ตามกฎหมายทจี่ ดั ตัง้ หน่วยงานของรัฐ โรงเรยี นมธั ยม หรอื ภารกจิ ตามแผนการดำเนนิ การ รายงานการประเมนิ ผลการตดิ ตามแ หรือภารกิจอื่นๆ ทส่ี ำคญั ของหน่วยงานของรัฐ/ ณ วันที่ ๓๐ เดอื น กัน วัตถุประสงค์ (ต - งานธนาคารโรงเรียน ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมอี ยู่ ๑. ขาดความ ๑. ตดิ ต่อเก็บขอ้ มลู อยา่ ง ต่อเนือ่ งในการทำ มีประสทิ ธภิ าพและ โครงการ ธนาคารออมสนิ ร่วม เนอ่ื งจากปญั หา ตรวจสอบ สภาพคล่องของ ๒. จดั กจิ กรรมออม ธนาคารโรงเรียน ทรัพยเ์ ฉลมิ พระเกียรติ ๒. นกั เรยี นเขา้ ร่วมกจิ กรรมไม่ ต่อเนอื่ งเพราะที่ อบรมพรอ้ ม ปฏิบัติงาน แต่ตดิ สถานการณโ์ ควทิ

แบบตดิ ตาม ปค. ๕ มวัดหนองแขม แผนการปรับปรุงการควบคมุ ภายใน นยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอ่ ) ความคืบหนา้ /ผลการ การประเมนิ ผล ความเส่ียงทยี่ ังมีอยู่ การปรบั ปรงุ การ ดำเนินงานตามรายงานการ ควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคมุ การควบคุมภายใน ภายใน ๑. สภาพคลอ่ งดีข้ึน ๑. การบริหารทีม ๑. อบรมนักเรยี น ๑. มีจดุ อ่อนการเขา้ ๒. แนวทางการ บรหิ าร ความ ชดุ ใหม่และครู รว่ มกิจกรรมทขี่ าด แก้ปัญหาเป็นไปใน ซ่อื สตั ย์ และ ๒. วางแผนการ ความตอ่ เน่ือง ทิศทางทดี่ ีขึ้น ประสทิ ธิภาพการ ดำเนินกจิ กรรม บริหารงานธนาคาร

โรงเรียนมธั ยม รายงานการประเมนิ ผลการติดตามแ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กนั (ต ภารกจิ ตามกฎหมายที่จัดต้งั หน่วยงานของรัฐ หรอื ภารกจิ ตามแผนการดำเนนิ การ ความเส่ียง การควบคุมภายในทมี่ ีอยู่ หรือภารกจิ อน่ื ๆ ท่ีสำคัญของหนว่ ยงานของรฐั / วตั ถุประสงค์ - งานระดับชน้ั และครูทีป่ รกึ ษา ๑. มีนักเรียนบาง ๑. ขอความรว่ มมอื ครูท่ี ๑. ทรงผมยาวผดิ ระเบียบของโรงเรียน คนไว้ผมยาว ปรึกษาใหม้ ีการตรวจ ๑.๑ เพ่อื ให้นกั เรยี น มีทรงผมท่ถี กู ระเบียบ ๒. นกั เรยี นบาง ทรงผมอย่างจรงิ จังและ ของโรงเรยี น คนไมผ่ ่านการ ชแ้ี จงทำความเข้าใจกบั ๑.๒ เพ่ือให้นกั เรยี นมีทรงผมท่เี สรมิ ตรวจจากข้นั ตอน นกั เรยี น บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นนกั เรยี น ครทู ปี่ รกึ ษาหรอื ข้ันตอนครู ปกครองระดับชนั้ ๓. นกั เรยี นสว่ น หนึง่ ในระดบั ม. ตน้ ขอไวผ้ มยาว เกินจากทก่ี ำหนด ของโรงเรียน

แบบติดตาม ปค. ๕ มวดั หนองแขม แผนการปรบั ปรุงการควบคุมภายใน นยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อ) ความคบื หนา้ /ผลการ การประเมินผล ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรงุ การ ดำเนินงานตามรายงานการ ควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุม การควบคมุ ภายใน ภายใน ๑. การดำเนนิ ๑. นกั เรียนบางคน ๑. หัวหนา้ ระดบั ชั้น ๑. ครูทป่ี รึกษา/หัวหน้า กจิ กรรม การตรวจ ผมยาว ตรวจตามสภาพ ระดบั ช้ัน ทรงผมตามขน้ั ตอนมี จริงในแถวตอนเชา้ การปฏบิ ตั ิจริง แต่ยัง และถือปฏิบัตติ าม ขาดการตรวจสอบ กฎหมายกำหนด นกั เรยี นทกุ คนวา่ ผ่านการตรวจทกุ ข้ันตอนหรอื ไม่