++640809_ป.กรม กมธ65+งบโควิด +แผน 65 Final

การชี้แจง (ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณปี 2565 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค 10 สิงหาคม 2564 1

ปฏทิ นิ งปม.รายจ่าย ประจาปีงปม. พ.ศ. 2565 (ครม. เห็นชอบ 12 ต.ค. 63) ก.ของ สงป. ก.ของ สธ. 12 ต.ค. 63 1 ธ.ค. 63 15 ม.ค. 64 24 มี.ค. – 7 ม.ย. 64 27 – 28 พ.ค. 64 ครม. เห็นชอบ ครม. เห็นชอบ สง่ รายละเอียดคาของ รบั ฟังความคดิ เห็น ปฏิทนิ งปม. 65 ยทุ ธ์จดั สรร ปี 65 ปม. 65 เสนอรมว. ส.ส. พจิ ารณา (ร่าง) พ.ร.บ.65 ในวาระ 1 เหน็ ชอบ ส่ง สงป. จัดทางปม. 64 11 ม.ค. 64 11 – 13 ส.ค. 64 23 มี.ค. 64 20 เม.ย. 64 10 พ.ค. 64 นายกมอบ ส.ส. พิจารณา (รา่ ง) พ.ร.บ. 65 ในวาระ 2-3 นโยบายฯ คาขอ 65 ครม. รับทราบ ครม.เห็นชอบ ผลฟังความคิดเห็น 7 ก.ย. 64 ครม.เห็นชอบวงเงิน จดั ทางปม. 65 (ร่าง) พ.ร.บ. งปม. 65 ทป่ี รับปรุงงปม. 65 สลค. นา (ร่าง) พ.ร.บ. 65 ขนึ้ ทลู เกล้าฯ ขนั้ ทบทวน + วางแผนงบประมาณ ขน้ั จัดทางบประมาณ ขนั้ อนมุ ตั ิงบประมาณ (ต.ค. 63 – ม.ค. 64) (ม.ค. – พ.ค. 64) (มิ.ย. – ก.ย. 64) 1 ต.ค. 63 – 15 ม.ค. 64 18 ม.ค. – 9 ม.ี ค. 64 24 มี.ค. – 10 พ.ค. 64 ม.ิ ย. – ส.ค. 64 ส่วนราชการ : สานักงบประมาณ : สานกั งบประมาณ : ส่วนราชการ : 1. รายงานผลการใชจ้ ่าย + ผลปฏิบตั กิ ารปี 63 พิจารณารายละเอยี ด งปม. ปี 65 ประสานส่วนราชการ ตรวจสอบ ชี้แจงข้อมลู รายละเอียด งปม. 65 2. ทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมาย+ตวั ชี้วัด ปี 65 รายละเอียด (ร่าง) พ.ร.บ. 65 ตอ่ คณะกรรมาธิการ /อนุกรรมาธิการ 3. จัดทารายละเอียด งปม. เบ้ืองต้น ปี 65 ส่วนราชการ : ช้ีแจงข้อมลู รายละเอียด งปม. 65 ตอ่ สงป. ท่มี า : ครม.เหน็ ชอบปฏบิ ตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 เมอื่ วันที่ 12 ต.ค. 63 2

งบประมาณ (รา่ ง) พ.ร.บ. 2565 ขั้นผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธกิ ารฯ (รา่ ง) พ.ร.บ. งปม. ปี 65 ปรับลด (รา่ ง) พ.ร.บ. งปม. ปี 65 จานวน 3,565.29 ลบ. รวมท้งั ส้ิน 6.35 ลบ. ขัน้ ผ่านคณะอนกุ รรมาธิการฯ ประกอบด้วย รวมท้งั สน้ิ 3,558.94 ลบ. งบดาเนนิ งาน วงเงนิ 6.35 ลบ. ขอ้ มลู ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ➢ งานยทุ ธศาสตร์ วงเงิน 5 ลบ 3 ➢ EEC วงเงิน 1.05 ลบ. ➢ Digital วงเงิน 0.3 ลบ.

งบประมาณ (ร่าง) พ.ร.บ. 2565 ข้นั ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ข้อมลู ณ วนั ท่ี 23 กรกฎาคม 2564 หมวด / คำ่ ใช้จำ่ ย พ.ร.บ. 64 (ร่ำง) พ.ร.บ. 65 สว่ นตำ่ ง 65 - 64 ปรับลด กมธ. รวมทง้ั สิ้น จำนวน ร้อยละ 1. งบบคุ ลำกร 4,044.24 3,558.94 -485.30 -12.00% ➢ ภาพรวมงปม. ลดลงจากปี 64 2. งบดำเนนิ งำน 1,906.97 1,846.84 -60.13 -3.15% จานวน 485.30 ลบ. (-12%) 2.1_ขนั้ ต่ำประจ่ำ -246.36 -19.91% 2.2_งบโครงกำร 1,237.30 990.94 2.3_คำ่ ยำ 3. งบลงทนุ 204.03 200.53 -3.50 -1.71% 3.1_ครุภัณฑ์ 3.2_สงิ กอ่ สร้ำง 600.36 398.36 -202.00 -33.65% ➢ งบดาเนนิ งาน (โครงการ) ลดลงจากปี 64 4. งบเงินอดุ หนนุ 5. งบรำยจ่ำยอนื่ 432.91 392.05 -40.86 -9.44% จานวน 202.00 ลบ. (-33.65%) 661.01 522.74 -138.27 -20.92% 93.07 223.42 130.35 140.06% 567.94 299.32 -268.62 -47.30% 217.06 198.42 -18.64 -8.59% 21.90 - -21.90 -100.00% ➢ งบรายจา่ ยอนื่ (ตปท.) ไมไ่ ดร้ บั งบประมาณ 4

ความก้าวหน้าการชี้แจงตอ่ คณะกรรมาธิการฯ ปี 2565 1. การช้แี จงตอ่ คณะอนกุ รรมาธกิ ารฯ เสร็จส้นิ แลว้ ปรับลดท้ังส้ิน 6.35 ลบ. กรมฯ แจ้ง รายงานงบลงทนุ ขน้ั ผ่านกรรมาธกิ าร เพื่อเตรียมการจัดซ้อื จัดจ้างฯ แลว้ เมอื่ 29 ก.ค. 64 2. การ ปช. พิจารณาเห็นชอบ (รา่ ง) พ.ร.บ. 65 วาระท่ี 2 - 3 ในวนั ที่ 18 – 20 ส.ค. 64 ณ อาคารรฐั สภา เกยี กกาย ทกุ หนว่ ยงาน standby สนับสนนุ ขอ้ มลู ในประเด็น ทถ่ี กู พาดพงิ ขอ้ มูล ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 5

งบประมาณ เกี่ยวกับการป้องกนั การระบาดของ โรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคมุ โรค กองยทุ ธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค 10 สิงหาคม 2564 6

งบประมาณสนบั สนนุ การดาเนินงาน COVID-19 อย่รู ะหวา่ งเสนอ อนมุ ัติ งปม. แล้ว 10,450.9 ล้านบาท 22,659.15 ลา้ นบาท 1. คก.โควดิ ระลอกเมษา (เพิ่มเตมิ ) >> 1,059.98 ลบ. 1. คก.ระลอกใหม่ + SV 2 ลา้ นโดส >> 2,150.38 ลบ. 2. เงนิ ค่าตอบแทน (OT) จนท.COVID งบกลาง 2. คก.จดั หา AZ 26 ลา้ นโดส >> 2,253.97 ลบ. >> 18.16ลบ. แก้ไขปญั หา Covid-19 3. คก.จดั หา SV 5 แสนโดส >> 321.60 ลบ. 1. คก.จดั หา Pfizer 20 ล้านโดส >> 9,372.76 ลบ. 4. คก.ระลอกเมษา + SV 5.6 ลา้ นโดส >> 4,374.98 ลบ. 5. . คก.จัดการ AZ 1 ลา้ นโดส (บรจิ าค) >> 15.54 ลบ. 7 พ.ร.ก.เงินกู้ 1. คก.จัดหาเวชภณั ฑฯ์ (A008) >> 503.89 ลบ. 2. คก.จดั หาครุภณั ฑฯ์ (A009) >> 419.84 ลบ. แก้ไขปัญหา Covid-19 3. คก.คน้ หาเชิงรกุ (รถตรวจ) >> 129.30 ลบ. ด้านสาธารณสขุ 4. คก.จดั หา AZ 35 ล้านโดส >> 6,378.22 ลบ. 5. คก.จดั หา SV 10.9 ล้านโดส >> 6,111.41 ลบ. ข้อมลู ณ วันที่ 8 สงิ หาคม 2564

ความก้าวหน้าการจดั ทาแผนปฏิบัติ ราชการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 สิงหาคม 2564 8

Time line การพจิ ารณาและอนมุ ตั ิแผนปฏิบัตริ าชการฯ 65 ขอ้ มลู ณ 23 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 1- 6 ส.ค. 64 ̴ 20 สค. 64 1-10 กย. 64 1-15 ต.ค. 64 กยผ. Report + สรุปภาพรวมแผน ป. คกก. พจิ ารณางบคา่ ยาฯ 65 -หน่วยงานปรับปรงุ แผนฯ 65 ทุกงบรายจ่ายใน แจ้งจดั สรรงบ 65 งปม. 65 ตามมิตหิ มวดรายจ่าย / ผา่ นระบบ VDO Con. “ระบบ ESM”ตามขอ้ เสนอแนะ/ กรอบ งปม. เมื่อได้รบั ใบงวดจาก โครงการสาคญั / แผนงานตาม สงป. Cluster 23-27 ส.ค. 64 11-17 กย. 64 9 9-19 ส.ค. 64 ป. พิจารณางบโครงการกรอบงาน/ - กยผ. เสนอกรมฯ อนมุ ัติ แผนปฏิบตั ิการ 65 กรอบเงินตามสายการกากับของรอง ทกุ งบรายจา่ ย ผทู้ รงฯ/คณะกรรมการตาม อธิบด/ี ผทู้ รงฯ Cluster พจิ ารณาโครงการและให้ 20-24 ก.ย. 64 ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ขบั เคลอื่ นให้ สอดคลอ้ งกับเปา้ หมายลดโรค - อนมุ ัตแิ ผน ในระบบ ESM สง่ กยผ. 19 สค. 64 25 ก.ย. 64 เป็นตน้ ไป - หน่วยงานบรหิ ารโครงการใน “ระบบ ESM” (แตกตัวคูณ)

ภาพรวมงบประมาณตามแผนฯ ปี 2565 : เทยี บกับ (ร่าง) พรบ. 65 ทุกงบรายจ่าย หนว่ ย : ล้านบาท หน่วยงานเสนอขอรับ จดั สรร จานวน 3,930.784 สงู กวา่ (รา่ ง) พรบ. งปม. ปี 65 จานวน 371.840 (ร่าง) พรบ. 65 = 3,558.943 งบโครงการ งบค่ายาฯ งบขน้ั ตา่ ประจา งบลงทุน งบอดุ หนนุ งบบุคลากร ส่วนตา่ ง 109.679 36.825 - 0.137 - 7.413 - 2.439 เสนอขอ - (ร่าง) พรบ. 65 235.315 (รา่ ง) พรบ. 65 398.362 392.047 200.530 522.742 198.419 1,846.842 3,558.943 501.727 237.336 522.604 191.016 1,810.790 633.677 เสนอขอ 65 - คา่ ยาและเวชภัณฑ์ - เพมิ่ จากค่าสาธาฯ บนั ทึกในระบบไมค่ รบ ลดลงจากอดุ หนนุ เสนอตามกรอบ 3,930.784 - งานพน้ื ฐาน เพ่ิมขน้ึ (กองบาดเจ็บ / สลค.) ผูป้ ว่ ยโรคเร้อื น อตั รากาลงั เกนิ 96.47 ลบ. - คา่ วคั ซีน ลดลง หน่วยงาน - งานยทุ ธศาสตร์ เกนิ 152.70 ลบ ขอ้ มูล ณ 30 กค. 64 จากระบบ ESM 10

ภาพรวมคาขอตามแผนฯ 65 : แยกตามกรอบการดาเนินงานปี 2565 รวมทงั้ สน้ิ 633.68 ลบ. 1. ตามนโยบาย คก. ตามแนวพระราชดารฯิ 327.14 ลบ. คก. ขับเคลื่อนแผนระดบั ประเทศ (51.63%) The must บูรณาการระดบั ชาติ 50% เสรมิ สร้างความเชอ่ื มนั่ ระบบสุขภาพ (Post-Covid) สร้างความเขม็ แข็งระบบรบั มอื EID 2. เพิ่มขดี ความสามารถ Digital Transformation 66.44 ลบ. วิจยั และนวัตกรรม (10.49%) 20% Change DDC พฒั นากาลังคนด้านควบคมุ โรค 240.10 ลบ. 30% 3. ภารกิจพน้ื ฐาน (37.89%) ระบบราชการ 4.0 Maintain พฒั นางานตาม Function ADMIN ระบบสนบั สนุนและการบรหิ ารจัดการ ข้อมลู ณ 30 กค. 64 จากระบบ ESM หมายเหตุ : เฉพาะงบโครงการ (ไม่รวมงบขน้ั ต่า – ประจา และค่ายา)11

ภาพรวมคาของบโครงการ ตามแผนฯ ปี 2565 กรมควบคุมโรค 633.67 ลบ. ขอ้ คน้ พบคาขอ งบโครงการ 65 ภาพรวมหน่วยงานเสนอของบโครงการปี 65 สูงกวา่ จาก ร่าง พรบ. 65 จานวน 235.31 ลบ. คดิ เป็น 59.07% 398.36 ลบ. งบโครงการ จานวนหนว่ ยงานเสนอสงู กว่าปี 64 (หลังทบทวน) 469.42 ลบ. งบโครงการ เสนอขอสงู กวา่ มากกวา่ 10 ลบ. ข้นึ ไป จานวน 7 หนว่ ยงาน 234.10 ลบ. งบบรหิ าร (รา่ ง) พรบ. 65 164.25 ลบ. ระหว่าง 5 - 10 ลบ. จานวน 8 หน่วยงาน งบบรหิ าร 59.07 % 164.25 ลบ. เสนอขอ นอ้ ยกวา่ 5 ลบ. จานวน 15 หนว่ ยงาน งบโครงการ 65 (รา่ ง) พ.ร.บ. 65 ตา่ กวา่ ปี 64 จานวน 13 หน่วยงาน >> สคร. ขั้นกรรมาธกิ าร คา่ ใชจ้ า่ ยทเ่ี พม่ิ * ประชุมเชงิ ปฏบิ ตั ิการ * ค่าบริหารจดั การรถพระราชทานฯ * ผลิตส่อื ประชาสัมพันธ์ * งบ Covid -19 (-20 ลบ.) * กองวิชาการตั้ง งปม. ให้ สคร. (โครงการสาคญั ) * คา่ จ้างเหมา จนท. ดา่ น (ปี 64 ใชง้ บกลาง Covid-19) ข้อมลู ณ 30 กค. 64 จากระบบ ESM หมายเหตุ : เฉพาะงบโครงการ (ไมร่ วมงบขน้ั ต่า – ประจา และค่ายา) 12

ภาพรวมคาขอตามแผนฯ ปี 65 : แยกตาม กจิ กรรม (อบรมสัมมนา และกจิ กรรมอน่ื ๆ) สคร., กองบริหาร, กจิ กรรมอืน่ ๆ, 138.42 ลบ., 120.47 ลบ., 503.82 ลบ. 79.51 % 21.84% 19.01% (พฒั นาองคค์ วามรู้/ สถาบนั , รวมท้ังสิน้ 58.55 ลบ., 633.68 ลบ. พฒั นา IT/ ปชส./ตดิ ตาม 9.24% ประเมินผล /นเิ ทศลงพ้นื ท/ี่ บรหิ ารจดั การ) หน่วยงานวชิ าการ, อบรมสัมมนา, 316.23 ลบ., 49.90% 129.85 ลบ. 20.38% ขอ้ มูล ณ 30 กค. 64 จากระบบ ESM หมายเหตุ : เฉพาะงบโครงการ (ไมร่ วมงบข้นั ตา่ – ประจา และคา่ ยา)13

ภาพรวมคาขอตามแผนฯ 65 : แยกตาม Cluster (งบโครงการ ไม่รวมคา่ ยา ข้นั ต่า ประจา) Cluster – SALTH Cluster – Env-Occ *ไม่ระบุ Cluster รวมทั้งสนิ้ งปม. 49.08 ลบ. งปม. 28.92 ลบ. งปม. 12.22 ลบ. 633.68 ลบ. (7.75%) (4.56%) (1.93%) Cluster – CD Cluster – ระบบ งปม. 69.32 ลบ งปม. 396.93 ลบ. (10.94%) (62.64%) Cluster – NATI งปม. 77.21 ลบ. (12.18%) *หมายเหตุ : โครงการทีไ่ ม่ระบุรหัสลดโรค ได้ประสานหนว่ ยงานเพม่ิ เตมิ ขอ้ มลู แล้ว 14

รูปแบบการพจิ ารณางบโครงการ ปี 2565 กรมควบคุมโรค Input Process Output พจิ ารณาแผนงาน/โครงการ ขอ้ เสนอแผนฯ 65 ของหนว่ ยงาน +“คุณภาพโครงการ” “กรอบ งปม.” Wk ท่ี 2 ของ กย. 64 9-19 สค 64 (เงิน งปม. + เงินนอก งปม.+แผนเงินบารุง 65) 23-26 สค 64 งปม. ตาม (รา่ ง) พรบ. 65 ผ้ทู รงฯ/คกก. Cluster รองอธบิ ดี/ อธบิ ดี “แผนปฎบิ ัติการฯ ปี 65 ที่สอดคล้องตามกรอบงาน และ ผลการเบกิ จา่ ยปี 64 (GFMIS) 1. สามารถผลกั ดนั ใหบ้ รรลุเป้าหมาย 1. เหตุผลความจาเป็น กรอบเงิน สามารถผลักดันให้ ลดโรค/ขบั เคลื่อนแผนแมบ่ ทฯ 2. ประสทิ ธิภาพฯ การใช้ งปม. บรรลุเปา้ หมายลดโรค/ขับเคล่ือน งบดาเนินงาน ไมร่ วม ผ.13 ณ 30 กค 64 2. จัดกลมุ่ ประเภทโครงการ (performance การบรหิ าร แผนแม่บทฯ ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จา่ ย งปม. กลมุ่ A = สอดลอ้ งกับแผนลดโรค ผลการเบกิ จ่าย / รูปแบบการ ปช. / ตามที่กาหนด” กลุม่ B = ปรับปรงุ โครงการ อบรม และสมั มนา) ทเี่ ปน็ รูปธรรม ปี 64 (Q3) +แผน ปี 65 กล่มุ C = ชะลอโครงการ 1. ข้อเสนอแนะเพ่อื ปรับวธิ ีการทางาน/บูรณาการ 15 2. ขอ้ มลู ประกอบการพิจารณาจัดสรรรายหนว่ ยงาน

กาหนดการประชมุ พิจารณาแผน 65 ในแตล่ ะสายการกากับของรองอธิบดีฯ/ ผู้ทรงฯ ผา่ นระบบ Webex ระหว่างวันท่ี 23 - 26 สค .64 ขอ้ มูล ณ วันท่ี 7 สค. 64 ประธาน หนว่ ยงาน / กลุ่มเป้าหมาย กาหนดการ สถานท่ี ประชมุ นพ. ปรชี า คณะกรรมการแผนยาฯ / ทกุ หน่วยงานทีม่ แี ผนจดั ซ้ือยาฯ หอ้ งประชมุ กยผ. 2 (งบคา่ ยาฯ) 20 ส.ค. 64 หอ้ งประชมุ กยผ. 2 นพ. ปรชี า กลุม่ ตรวจสอบ /กองบริหารทรัพยากรบุคคล/ก.คลัง /กยผ./ สลค./ เวลา 09.30 -14.00 น. กองบาดเจ็บ/ก.เอดส์ /ก.โรคไมต่ ดิ ต่อ/ หอ้ งประชุม กยผ. 2 นพ. ขจรศกั ด์ิ สปคม. /สคร. 1 – 3 วนั ที่ 23 สค 64 หอ้ งประชุม กยผ. 2 กลมุ่ คมุ้ ครอง/กองนวตั กรรม/สน.แอลกอฮอล์ /กองยาสูบ/สถาบันเวช เวลา 9.00-12.00 น หอ้ งประชมุ กยผ. 2 นพ.ทวที รพั ย์ ศาสตร์ / สคร. 7– 10 หอ้ งประชมุ กยผ. 2 สน.ผูท้ รงฯ 24 สค 64 เวลา 9.00-12.00 น นพ. โสภณ สน.สอ่ื สาร / OIC / ก.ระบาด / กรต. /กองดา่ น/กอง EOC / นพ. อภิชาต สบ.บาราศนราดูร / สคร. 4 - 6 วันที่ 25 สค 64 เวลา 10.00 น สลก./ กพร./ ศูนยส์ ารสนเทศ/ กองกฎหมาย / ก.แมลง/ ก.วัณโรค/ ก.โรคจากการประกอาชีพ /ศ.พัฒนาและปะเมินคณุ ภาพ / วนั ที่ 25 สค 64 สบ.ราชประชา/ สคร. 11 - 12 เวลา 13.00-16.00 น วันท่ี 26 สค 64 เวลา 9.00-12.00 น. 16

Next step… การดาเนินงานต่อไป กยผ. คร. >> ประชมุ ซกั ซ้อมแนวทางการใหค้ วามเห็นแผน 65 ร่วมกบั ผทู้ รงฯ/เลขา Cluster โรค/PM โรค (13 สค 64) ขอความร่วมมอื 1. ผทู้ รงฯ/เลขา Cluster โรค/PM โรค >> ร่วมกนั พิจารณาและให้ขอ้ คิดเห็นตอ่ แผนงาน/โครงการ เพ่อื ขับเคล่อื นใหส้ อดคล้องกบั เป้าหมายลดโรคตามท่กี าหนด แนวทาง + แบบฟอร์ม ตามแบบฟอรม์ ให้ความเห็น (สง่ กยผ. ทาง Email : [email protected] ภายใน 19 ส.ค. 64) ใหค้ วามเหน็ 2. รองอธิบดแี ละผอ.หนว่ ยงาน >> ป.พจิ ารณากรอบงาน / กรอบเงิน 65 (ระหวา่ ง 23 - 26 ส.ค. 64) 3. กยผ.คร. >> แจ้งผลการพิจารณา + กรอบวงเงนิ ทกุ หน่วยงาน ( ̴ 1 ก.ย. 64) 4. ทุกหน่วยงาน >> ปรบั ปรุงแผนงาน/โครงการในระบบ ESM ให้สอดคล้อง กบั ขอ้ เสนอแนะ+กรอบวงเงิน 65 ( ̴ 1- 10 ก.ย. 64) 17

ซ่ือสัตย์ เสยี สละ รบั ผดิ ชอบ 18

เปรยี บเทยี บงบประมาณ ย้อนหลัง (ปี 2553 – 2565) ข้อมูล ณ วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ภาพรวมงปม. ปี 65 จานวน 3,558.94 ลบ. ลดลงจากปี 64 จานวน 485.30 ลบ. (-12.00%) คณะกรรมาธกิ ารฯ พจิ ารณาปรับลดจาก (รา่ ง) พ.ร.บ. 65 จานวน 6.3479 ลา้ นบาท 19