التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

‫التقريرالسنوي للمركزالوطني لتنمية الحياة الفطرية‬ ‫تقرير عن الحسابات الختامية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن العام المالي ‪1443/1442‬هــ (‪2021‬م) ‪-‬الرياض‬

‫قائمة المحتويات‬ ‫تمهيد‪1...............................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫مقدمة‪2.............................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫الأداء المالي‪........................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫أو ال‪ :‬تعويضات العاملين‪3.....................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ثاني اا‪ :‬السلع الخدمات‪3.........................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ثالث اا‪ :‬الأصول غير المالية‪4.....................................................................................................................................................................................‬‬ ‫رابع اا‪ :‬الإيرادات‪4...................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫خامس اا‪ :‬العهد و الأمانات للعام المالي ‪1443/1442‬هـ ‪5.........................................................................................................................................‬‬ ‫خاتمة‪6.............................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫تمهيد‬ ‫بمناسبة صدور التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي ‪1443/1442‬ه (‪2021‬م) فإنه يطيب للإدارة الشؤون الماليـة‬ ‫والمحاسبة أن تتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى‪:‬‬ ‫سعادة الرئيس التنفيذي للمركز‪ /‬د‪ .‬محمد بن علي قربان‬ ‫على دعم سعادته المتواصل لكافة نشاطات إدارة الشؤون الماليـة والمحاسبة في سبيل تحقيق أهدافها ورسالتها‪.‬‬ ‫مديرالشؤون الماليـة والمحاسبة‬ ‫شايق ضيف الله الشمراني‬

‫مقدمة‬ ‫بناء على المرسوم الملكي رقم (م‪ )40/‬وتاريخ ‪1442\\04\\30‬هـ وقرار مجلس الوزراء رقـــم (‪ )258‬وتاريخ ‪1442\\04\\30‬هـ القاضيان باعتماد ميزانية‬ ‫العام للدولة للسنة المالية ‪1443\\1442‬هـ والمُ َبلغ للمركز فقد تم العمل بموجب ذلك ونود إيضاح التي ‪:‬‬ ‫تم فتح السجـلات طبق اا للقواعد الماليــة الحكومية المعمــول بها في المؤسسات العامـة حيث بلغت المبالغ المعتمدة للمركز بعد التعديل عن العام‬ ‫المالي ‪1443\\1442‬هـ مبلغ (‪ )133,293,875‬ريال‪.‬‬ ‫تم إنفاق ما مجموعه (‪ )94,711,343.86‬ريال وذلك بنسبة إنفاق ‪ 71%‬من الميزانية المعتمدة للمركز وذلك حسب ما هو موضح تفصيل اا فيما بعد‪:‬‬

‫أول ًا ‪ :‬تعويضات العاملين‬ ‫بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على‬ ‫بلغ إجمالي المعتمد لتعويضات العاملين للعام المالي‬ ‫تعويضات العاملين (صفر)‪.‬‬ ‫‪1443\\1442‬هـ بعـد إجـراء المناقلات (صفر)‪.‬‬ ‫ثاني ًا‪ :‬السلع والخدمات‬ ‫بلغ إجمالي المبلغ المعتمد للسلع والخدمات للعام المالي ‪1443\\1442‬هـ بعد المناقلات مبلغ (‪ )133,027,872‬ريال ‪.‬‬ ‫صرف على بنود السلع والخدمات مبلغ (‪ )94,445,964.34‬ريـال من المعتمد للصرف بنسبة إنفاق‪ 71%‬طبق اا للجدول التالي‪:‬‬ ‫نسبة الصرف‬ ‫المنصرف الفعلي‬ ‫الاعتماد الحالي‬ ‫اسم البند‬ ‫التصنيف الاقتصادي‬ ‫رقم النفقة العامة‪ /‬البرنامج‪ /‬المشروع‬ ‫‪82.7%‬‬ ‫‪827,004‬‬ ‫‪1000,000‬‬ ‫‪375160100‬‬ ‫‪100.0%‬‬ ‫‪4,840,423‬‬ ‫تطوير منظومة التجار بالكائنات الفطرية و منتجاتها وادارتها المتكاملة‬ ‫‪22139‬‬ ‫‪332180000‬‬ ‫‪60.4%‬‬ ‫‪4,840,422.99‬‬ ‫‪95,821,199‬‬ ‫‪300021000‬‬ ‫‪99.7%‬‬ ‫‪57,921,186.92‬‬ ‫‪30,566,250‬‬ ‫مراقبة البيئة البحرية‬ ‫‪22139‬‬ ‫‪400690000‬‬ ‫‪47.4%‬‬ ‫‪30,478,500‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪2220290‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪378,850.43‬‬ ‫النفقات التشغيلية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية‬ ‫‪22139‬‬ ‫‪94,445,964.34‬‬ ‫‪133,027,872‬‬ ‫ما صدر به الأمر السامي ‪ 68068‬وتاريخ ‪1442/11/25‬هـ‬ ‫‪22139‬‬ ‫مصروفات سلع وخدمات حاسب الي‬ ‫‪2220290‬‬ ‫الإجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي‬

‫ثاني ًا‪ :‬السلع والخدمات‬ ‫نسبة الصرف‬ ‫الاعتماد والمنصرف الفعلي‬ ‫‪47.40%‬‬ ‫‪378,850.43‬‬ ‫مصروفات سلع وخدمات حاسب الي‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪82.70%‬‬ ‫‪30,478,500‬‬ ‫ما صدربه الأمرالسامي ‪ 68068‬وتاريخ ‪1442/11/25‬هـ‬ ‫‪30,566,250‬‬ ‫‪99.70%‬‬ ‫‪95,821,199‬‬ ‫‪57,921,186.92‬‬ ‫النفقات التشغيلية للمركزالوطني لتنمية الحياة الفطرية‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪4,840,422.99‬‬ ‫مر اقبة البيئة البحرية‬ ‫‪4,840,423‬‬ ‫‪60.40%‬‬ ‫مر اقبة البيئة البحرية‬ ‫‪827,004‬‬ ‫تطويرمنظومة الاتجاربالكائنات الفطرية ومنتجاتها وادارتها المتكاملة‬ ‫ما صدربه الامرالسامي رقم ‪ 68068‬وتاريخ ‪25/11/1442‬ه‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫تطويرمنظومة الاتجاربالكائنات الفطرية ومنتجاتها وادارتها المتكاملة‬ ‫النفقات التشغيلية للمركزالوطني لتنمية الحياة الفطرية‬ ‫‪100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصروفات سلع وخدمات حاسب الي‬ ‫الاعتماد الحالي المنصرف الفعلي‬

‫ثالث ًا ‪ :‬الأصول غيرالمالية‬ ‫بلغ إجمالي اعتماد الأصول غير المالية للعام المالي ‪1443\\1442‬هـ بعد المناقـلات مبلـغ ( ‪ )266,000‬ريال‪ ،‬تم صرف مبلغ (‪ )265,379.52‬ريال بنسبة إنفاق‬ ‫‪ 99.7%‬كما هو موضح بالجدول التالي ‪:‬‬ ‫رابع ًا ‪ :‬الإيرادات‬ ‫بلغ إجمالي إيرادات العام المالي ‪1443\\1442‬هـ مبلغ (‪ )740,057.58‬ريال‪.‬‬ ‫‪284,224.97‬‬ ‫‪244,032.61‬‬ ‫‪211,800‬‬ ‫…إيرادات المتنوعة غير المصنفة في مكان آخر‬ ‫…جزاءات وغرامات‬ ‫…بيع الوثائق والأنظمة‬

‫خامس ًا‪ :‬العهد والأمانات للعام المالي ‪1443\\1442‬هـ‬ ‫بلغ إجمالي العهد تحت التحصيل المدورة للعام خلال العام المالي ‪1443\\1442‬هـ مبلغ )‪ (564,580.45‬ريال ‪ ،‬حتى تاريخ التقرير تم تحصيل مبلغ )‪ (37,903.80‬ريال‬ ‫وجاري تحصيل المتبقي خلال العام المالي ‪1443\\1442‬هـ‪..‬‬

‫خاتمة‬ ‫تناول هذا التقرير عرض مفصل لمصروفات وإيرادات المركز تمت جميعها بفضل الله ورعايته ثم بتوجيهات وبمتابعة سعادة الرئيس التنفيذي للمركز ‪.‬‬ ‫والله الموفق ‪,,‬‬ ‫مديرالشؤون الماليـة والمحاسبة‬ ‫شايق ضيف الله الشمراني‬