2556 - หส.01-006 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานสรุปโครงการจดั ทาแผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปี (หส.01-007) ประจาปีงบประมาณ 2556 จดั ทาโดย หน่วยนโยบายและแผนฯ งานธุรการ สานกั งานเลขานกุ าร เสนอตอ่ สานกั หอสมุด มหาวทิ ยาลัยนเรศวร

คานา สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อนุมัติให้ดาเนินโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี (หส.01-006) โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณรายได้ประจาปี 2556 จานวน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้ น) กองทนุ ทั่วไป แผนงานจดั การศกึ ษาอดุ มศกึ ษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน โดยได้เบิกจา่ ยเงินงบประมาณรายไดเ้ ป็นจานวน 2,060 บาท (สองพันหกสบิ บาทถว้ น) บดั นกี้ ารดาเนนิ งานโครงการดงั กล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วและมีผลการดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังนั้นจึงใคร่ขอนาส่งรายงานสรุปโครงการ ฯ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงสาหรับผู้บริหารสานักหอสมุดและผู้ท่ีเกยี่ วขอ้ งตอ่ ไป นายอนุรักษ์ วรรณโสภา ตาแหนง่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผรู้ ับผิดชอบโครงการ

1. รหัสโครงการ หส. 01-006 ชือ่ โครงการ จัดทาแผนปฏบิ ัติการประจาปี2. ความสอดคลอ้ งกับพนั ธกจิ  ด้านการวจิ ัย  ดา้ นการเรยี นการสอน  ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดา้ นการบรกิ ารวชิ าการ  ระบบการบรหิ ารจดั การ3. ความสอดคลอ้ งกับประเด็นยทุ ธศาสตร์3.1 ประเดน็ ยทุ ธศาสตรม์ หาวิทยาลัย  เป็นเลิศทางการวจิ ยั (กลยุทธ์ที.่ .......มาตรการ.........)  ผลิตบณั ฑติ มคี ณุ ภาพ ทางานได้รับค่าตอบแทนสงู (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)  ความสมั พันธก์ บั ศิษยเ์ กา่ อยา่ งเข้มแข็งและยัง่ ยืน (กลยุทธ์ท่.ี ......มาตรการ.........)  ระบบบริหารในหลกั ธรรมาภบิ าลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยทุ ธ์ท่ี 4.3 มาตรการ 4.3.1)3.2 ประเดน็ ยุทธศาสตรข์ องสานักหอสมดุ  พฒั นาคุณภาพการให้บรกิ ารสารสนเทศ (กลยุทธ์ที.่ .......)  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่สนองตอบความต้องการของผใู้ ชบ้ รกิ าร (กลยทุ ธท์ ่.ี .......)  การบริหารจัดการทม่ี ่งุ สกู่ ารเป็นศูนยก์ ลางนวัตกรรมบรกิ ารเพอื่ การเรยี นรูข้ องสาธารณชน (กลยทุ ธท์ ี่ 3.1)  พฒั นาบคุ ลากรใหน้ าไปส่กู ารดาเนนิ งานท่ีดี (กลยทุ ธท์ ่.ี .......)  เทคโนโลยที สี่ นับสนนุ การบรหิ ารและการบรกิ าร (กลยุทธ์ที่........)  การบริการวชิ าการแกส่ ังคม (กลยุทธ์ที.่ .......)  การทานบุ ารงุ ศลิ ปวัฒนธรรม (กลยุทธ์ที่ 7.1)3.3 อัตลักษณ์นสิ ติ 5 ก** (บงั คับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณที ส่ี อดคลอ้ งกับอตั ลกั ษณ์บณั ฑติ )  มี  ไม่มี3.4 บริการวชิ าการ (กรณโี ครงการทด่ี าเนนิ งานตามพนั ธกิจท่ี 3 ด้านบรกิ ารวชิ าการ) **  มี  ไม่มี4. ผู้รบั ผิดชอบ สานกั งานเลขานกุ าร โทร. 2677 4.1 หนว่ ยงานท่ีรบั ผดิ ชอบ นายอนุรกั ษ์ วรรณโสภา โทร. 2677 4.2 ผรู้ บั ผดิ ชอบ นายอนุรกั ษ์ วรรณโสภา 4.3 ผปู้ ระสานงาน5. หลกั การและเหตผุ ล ตามนโยบายมหาวิทยาลยั การจัดทาแผนปฏิบัติการเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะทาให้การดาเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สานักหอสมุดได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการวางแผนปฏิบัติการจึงได้จัดโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการ ฯ อันจะเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานของสานกั หอสมดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. วัตถุประสงค์ บรรลุ -6.1 เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิการ ใหค้ รอบคลมุ ภารกจิ หลักของ เหตผุ ลของการไม่บรรลุ -สานักหอสมุด บรรลุ -ผลการดาเนนิ งาน เหตผุ ลของการไม่บรรลุแผนปฏบิ ัตกิ าร ให้ครอบคลุมภารกจิ หลกั ของสานกั หอสมุด6.2 เพ่อื เปน็ แนวทางในการปฏิบตั ิงาน และการใช้ บรรลุงบประมาณได้อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ เหตผุ ลของการไม่บรรลุผลการดาเนินงานแนวทางในการปฏิบัตงิ าน และการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธภิ าพ6.2 เพ่อื ใหบ้ ุคลากรทุกคนได้มสี ่วนร่วมในการจดั ทาแผนปฏิบัติการประจาปีผลการดาเนนิ งานบคุ ลากรทกุ คนไดม้ สี ่วนรว่ มในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี7. เปา้ หมายของโครงการ/กิจกรรม7.1 เปา้ หมายการดาเนนิ งานเป้าหมาย 59 คน (จานวน) ผลการดาเนนิ งาน (จานวน) เหตผุ ลที่ไมบ่ รรลุ -บุคลากร 59 คน 59 7.2 กิจกรรม/เนอื้ หาทด่ี าเนินการ ผลการดาเนนิ งาน (วนั /เดอื น/ปี) กิจกรรม/เนอ้ื หาทด่ี าเนินการ 30 พฤษภาคม 25561. จดั ทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี8. งบประมาณดาเนนิ การ งบประมาณทไ่ี ด้รบั การจดั สรรเปน็ เงิน 10,000 บาท รายการค่าใชจ้ ่าย แผนการใชจ้ า่ ยเงิน (บาท) ผลการดาเนินงาน (บาท) 2,0601. คา่ วัสดสุ านกั งาน 3,000 - -2. ค่าจัดทาเอกสาร/ถ่ายเอกสาร 6,000 2,0603. คา่ อาหารว่าง 1,000 (สองพนั หกสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงนิ ทัง้ สน้ิ 10,000 (หน่ึงหมื่นบาทถว้ น)9. วนั เวลาและสถานทใ่ี นการดาเนนิ การ วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สถานทจี่ ัดกิจกรรม ห้องประชมุ ชน้ั 4 อาคารสานกั หอสมุด มหาวทิ ยาลัยนเรศวร

10. ข้ันตอนและแผนการดาเนนิ งาน (PDCA) กิจกรรม วนั /เดอื น/ปี วนั /เดอื น/ปี เหตผุ ลทไ่ี มส่ ามารถ ท่กี าหนดไว้ในแผน ท่ดี าเนนิ งานจริง ดาเนนิ งานตามแผนได้ขน้ั วางแผนงาน (P) 7 มิ.ย. 561. ขออนุมัติโครงการ 1 – 30 มิ.ย. 56 7 ม.ิ ย. – 30 ส.ค. 56 17 พ.ค. – 30 ก.ย. 56ขั้นดาเนนิ การ (D) 30 ก.ย. 561. ตดิ ต่อประสานงาน 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 56 30 ก.ย. 562. รวบรวมข้อมลู และจดั ทารปู เลม่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 56 30 ก.ย. 56ขั้นสรปุ และประเมินผล (C)1. วิเคราะหผ์ ลประเมินโครงการ 1 – 30 ก.ย. 562. จดั ทารายงานสรุปโครงการ 1 – 30 ก.ย. 56ขนั้ ปรบั ปรุงตามผลการประเมิน (A)1. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา 1 – 30 ก.ย. 56พฒั นาและปรับปรงุ ในการดาเนินงานโครงการครง้ั ต่อไป11. ผลท่ไี ด้รบั 10.1 สานกั หอสมุดมีแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีทีค่ รอบคลุมภารกจิ หลัก 10.2 สานกั หอสมุดมีแนวทางในการปฏบิ ัติงาน และการใช้งบประมาณที่มปี ระสิทธภิ าพ 10.3 บคุ ลากรทกุ คนมีส่วนรว่ มในการจดั ทาแผนปฏบิ ตั ิการประจาปี12. ผลสมั ฤทธ์ิของโครงการ/กจิ กรรม 12.1 การจดั โครงการ/กจิ กรรมบรรลตุ ามวตั ถุประสงคห์ รือไม่ การจัดโครงการบรรลุตามวตั ถุประสงค์ 12.2 ระดับความพึงพอใจของผเู้ ขา้ ร่วมโครงการอย่ใู นระดับใด (น้อยที่สดุ , น้อย , ปานกลาง , มาก ,มากทีส่ ดุ ) ระดบั ความพึงพอใจของผูเ้ ขา้ ร่วมโครงการอย่ใู นระดบั มาก (คะแนนเฉลย่ี 4.43) 12.3 การใช้ประโยชนจ์ ากโครงการผูเ้ ขา้ ร่วมโครงการสามารถนาความรูท้ ีไ่ ด้รับไปประโยชน์ได้ในระดบั ใด (น้อยทสี่ ดุ , น้อย , ปานกลาง , มาก ,มากทส่ี ดุ ) การใชป้ ระโยชน์จากโครงการผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรทู้ ่ไี ด้รบั ประโยชนไ์ ด้ระดบั มาก (คะแนน เฉลีย่ 4.39) 12.4 จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการทงั้ หมดกค่ี น ผลของจานวนคนทเ่ี ขา้ ร่วมโครงการจริงกีค่ น จานวนผเู้ ขา้ ร่วมโครงการท้งั หมด 59 คน 12.5 โครงการไดด้ าเนนิ การเสร็จตามกาหนดระยะเวลาที่ต้ังไว้หรือไม่ โครงการไดด้ าเนินการเสรจ็ ตามกาหนดระยะเวลาท่ีตงั้ ไว้

13. ตวั ช้วี ัดความสาเรจ็ โครงการ (KPI)ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินการ (บรรลุ/ไมบ่ รรล)ุ เหตุผลการดาเนนิ การ ร้อยละ 10013.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ บรรลุ ร้อยละ 88.60น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเปา้ หมาย13.2 ความพึงพอใจของเขา้ รว่ ม บรรลุโครงการไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 8014. ปญั หา/อุปสรรค/แนวทางปรับปรงุ แก้ไข/ขอ้ เสนอแนะปัญหา/อุปสรรค แนวทางปรบั ปรุงแก้ไข ข้อเสนอแนะ -14.1 ด้านวัสดุอุปกรณ์ - - -14.2 ด้านบุคลากร - - -14.3 ดา้ นงบประมาณ -14.4 ดา้ นการดาเนนิ งาน -14.5 ดา้ นระยะเวลา -15. สรุปผลและข้อเสนอแนะสานักหอสมุด ได้จัดทาโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม โดยโครงการนั้นมีความสอดคล้องและสนับสนุนกับประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัยและสานักหอสมุดโดยมีโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการ งบประมาณรายได้ จานวน 2,390,677.20 บาท และเงินรับฝากเงินรายได้ จานวน1,144,000 บาท รวมงบประมาณทัง้ สิ้น 3,534,677.20 บาท ซ่งึ มโี ครงการดังนี้ งบประมาณ โครงการ/ฝา่ ย รหัสโครงการ รายได้ รับฝากเงนิ รายได้สานักงานเลขานกุ าร จานวน 7 โครงการ1. โครงการพฒั นาบุคลากร หส.01-001 300,000 -2. โครงการประกนั คุณภาพ หส.01-002 30,000 -3. โครงการบรกิ ารทางวชิ าการแกส่ ังคม หส.01-003 10,000 -4. โครงการจัดการความรู้ หส.01-004 30,000 -5. โครงการส่งเสริมทานบุ ารงุ ศิลปวฒั นธรรม หส.01-005 15,000 -6. โครงการจดั ทาแผนปฏบิ ัติการประจาปี หส.01-006 10,000 -7. โครงการโครงการสัมมนา PULINET วชิ าการ หส.01-007 100,000 700,0008. โครงการออกแบบกล่มุ อาคารสานกั หอสมุด หส.01-008 1,815,677.20 -(ตอ่ เน่ืองจากงบประมาณ 2556)ฝา่ ยบริการสารสนเทศ จานวน 6 โครงการ9. โครงการแนะนาการใชห้ อ้ งสมดุ หส.02-009 30,000 -10. โครงการสอนการรสู้ ารสนเทศ หส.02-010 10,000 -11. โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ด้ า น วิ ช า ก า ร หส.02-011 15,000 -Clinic@Library

งบประมาณโครงการ/ฝ่าย รหสั โครงการ รายได้ รบั ฝากเงนิ รายได้ 12. โครงการหนังสอื คอื เพ่ือน หส.02-012 10,000 -ฝา่ ยพัฒนาและวิเคราะหท์ รัพยากรสารสนเทศ จานวน 2 โครงการ หส.03-013 10,000 444,000 13. โครงการส่งเสรมิ การอ่าน : NU Book Fair หส.03-014 14. โครงการพฒั นาห้องอา่ นหนังสอื เครือข่าย NULiNet 20,000 - รวม 2,390,677.20 1,144,000 รวมงบประมาณทั้งสนิ้ 3,534,677.20



 หนังสือขออนุมัติโครงการ หนังสอื ราชการตา่ ง ๆ ผลการประเมินโครงการ/กจิ กรรม