2558 - หส.01-005-จัดทำแผนฯ-ปฏิญญา

รายงาน สรุปโครงการจัดทาแผนปฏบิ ตั ิการประจาปี (หส.01-005) ประจาปีงบประมาณ 2558 จดั ทาโดยหน่วยนโยบายและแผนฯ งานธรุ การ สานกั งานเลขานกุ าร เสนอต่อ สานกั หอสมุด มหาวทิ ยาลยั นเรศวร

คานา สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี โดยได้รับกำรสนับสนุนเงินงบประมำณรำยได้ประจำปี 2558 จำนวน 10,000 บำท (หน่ึงหมื่นบำทถ้วน) กองทุนทั่วไปแผนงำนจัดกำรศึกษำอุดมศึกษำ งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ หมวดเงินอดุ หนุน โดยได้เบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยได้เป็นจำนวน 2,600 บำท (สองพนั หกร้อยบำทถ้วน) บัดนี้กำรดำเนนิ งำนโครงกำรดังกล่ำวไดเ้ สรจ็ ส้ินแล้วและมผี ลกำรดำเนนิ งำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยดังนั้นจึงใคร่ขอนำส่งรำยงำนสรุปโครงกำร ฯ เพ่ือเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงสำหรับผู้บริหำรสำนักหอสมุดและผู้ท่ีเก่ียวข้องตอ่ ไป นำยปฏิญญำ วรรณโสภำ ตำแหน่ง นกั วิเครำะหน์ โยบำยและแผน ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร

1. รหัสโครงการ หส. 01-005ชอ่ื โครงการ จัดทำแผนปฏบิ ตั ิกำรประจำปี โครงกำรเดมิ /ตอ่ เนื่อง  โครงกำรใหม่(รหสั โครงกำรเดมิ ตำมแผน 57 หส.01-006)2. ความสอดคล้องกับพนั ธกจิ  ดำ้ นกำรวิจยั  ด้ำนกำรผลิตบณั ฑติ  ด้ำนกำรทำนุบำรงุ ศลิ ปะและวัฒนธรรม  ด้ำนกำรบรกิ ำรวชิ ำกำร แกส่ ังคม  ดำ้ นกำรบริหำรจัดกำร3. ความสอดคลอ้ งกบั ประเด็นยทุ ธศาสตร์3.1 ประเด็นยทุ ธศำสตรม์ หำวิทยำลยั  เปน็ เลศิ ทำงกำรวจิ ยั (กลยทุ ธท์ ี่........มำตรกำร.........)  ผลิตบณั ฑติ มคี ณุ ภำพ ทำงำนไดร้ บั ค่ำตอบแทนสูง (กลยุทธท์ ี.่ .......มำตรกำร.........)  ควำมสัมพันธก์ ับศษิ ยเ์ ก่ำอย่ำงเขม้ แข็งและย่ังยนื (กลยทุ ธ์ที่.......มำตรกำร.........)  ระบบบริหำรในหลักธรรมำภบิ ำลและโปรง่ ใสตรวจสอบได้ (กลยทุ ธ์ท่ี 4.3 มำตรกำร 4.3.1)3.2 ประเด็นยทุ ธศำสตร์ของสำนกั หอสมุด  พัฒนำคณุ ภำพกำรใหบ้ รกิ ำรสำรสนเทศ (กลยุทธท์ ี่........)  กำรจัดกำรทรพั ยำกรสำรสนเทศทสี่ นองตอบควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บริกำร (กลยทุ ธ์ที่........)  กำรบริหำรจดั กำรทม่ี งุ่ สู่กำรเปน็ ศนู ย์กลำงนวัตกรรมบรกิ ำรเพอ่ื กำรเรยี นรูข้ องสำธำรณชน (กลยทุ ธท์ ่ี 3.1)  พฒั นำบคุ ลำกรให้นำไปสูก่ ำรดำเนนิ งำนท่ดี ี (กลยุทธท์ ่.ี .......)  เทคโนโลยีที่สนับสนนุ กำรบรหิ ำรและกำรบริกำร (กลยุทธ์ท่.ี .......)  กำรบริกำรวชิ ำกำรแก่สังคม (กลยทุ ธ์ท.่ี .......)  กำรทำนบุ ำรุงศลิ ปวัฒนธรรม (กลยุทธท์ ี.่ .......)3.3 พนั ธกิจของสำนักหอสมุด  พัฒนำระบบบริหำรจดั กำรทรัพยำกรสำรสนเทศทัง้ ประเภทสิ่งพิมพ์ และอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ ตัง้ แต่กระบวนกำรกำร จดั หำ กำรวิเครำะห์หมวดหมู่ กำรนำออกบรกิ ำรให้เปน็ ระบบและมมี ำตรฐำน  พฒั นำศกั ยภำพบรกิ ำรท่ีนำไปสู่ควำมพงึ พอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดของผใู้ ชบ้ รกิ ำรในดำ้ นทรัพยำกร สำรสนเทศ ขนั้ ตอนกำรใหบ้ ริกำร บคุ ลำกร/ผู้ใหบ้ รกิ ำร สถำนท่ี สิ่งอำนวยควำมสะดวก และกำร ประชำสมั พันธ์  พฒั นำระบบเทคโนโลยีห้องสมดุ ให้สำมำรถใชท้ รพั ยำกรสำรสนเทศไดส้ ะดวกและรวดเร็ว  พฒั นำระบบบริหำรจดั กำรทดี่ ี มีควำมคลอ่ งตวั และรวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ภำยใตบ้ รรยำกำศกำรมสี ่วนรว่ ม จำกทุกภำคสว่ น  ส่งเสรมิ และสนับสนุนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม กำรให้ควำมรูเ้ กี่ยวกบั กำรจัดกำรหอ้ งสมดุ กำรสบื ค้น ข้อมลู กำรมสี ว่ นร่วมพัฒนำห้องสมดุ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั  สง่ เสริมและสนับสนุนกำรทำนุบำรุงศิลปวฒั นธรรม เพอ่ื กำรอนรุ กั ษส์ ืบสำน พัฒนำและเผยแพรศ่ ลิ ปวฒั นธรรมไทย3.4 อัตลกั ษณน์ ิสติ 5 ก** (บงั คบั กรอก ตำมยุทธศำสตร์ท่ี 2 กรณีทส่ี อดคลอ้ งกบั อตั ลักษณ์บณั ฑติ )  มี  ไม่มี3.5 บรกิ ำรวชิ ำกำร (กรณโี ครงกำรท่ดี ำเนินงำนตำมพนั ธกิจท่ี 3 ดำ้ นบรกิ ำรวิชำกำร) **  มี  ไม่มี4. ผ้รู ับผิดชอบ สำนักงำนเลขำนกุ ำร โทร. 2677 4.1 หน่วยงำนท่ีรับผดิ ชอบ นำยปฏิญญำ วรรณโสภำ โทร. 2677 4.2 ผ้รู ับผดิ ชอบ นำยปฏญิ ญำ วรรณโสภำ โทร. 2677 4.3 ผู้ประสำนงำน นำยปฏญิ ญำ วรรณโสภำ 4.4 ผู้รำยงำนผล

5. หลักการและเหตุผล ตำมนโยบำยมหำวิทยำลยั กำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญท่ีจะทำให้กำรดำเนินกำรตำมภำรกิจต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำนักหอสมุดได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรวำงแผนปฏิบัติกำรจึงได้จัดโครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติกำร ฯ อันจะเป็นกรอบและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของสำนกั หอสมดุ มหำวิทยำลัยนเรศวร6. วตั ถุประสงค์6.1 เพอื่ จัดทำแผนปฏบิ ตั กิ ำร ใหค้ รอบคลมุ ภำรกจิ หลกั ของ บรรลุสำนกั หอสมุดผลการดาเนินงานจดั ทำแผนปฏิบตั กิ ำรใหค้ รอบคลุมภำรกจิ หลกั ของสำนักหอสมดุ6.2 เพ่อื เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน และกำรใช้ บรรลุงบประมำณได้อย่ำงมปี ระสิทธภิ ำพผลการดาเนินงานมีแนวทำงในกำรปฏิบัตงิ ำน และกำรใช้งบประมำณของสำนักหอสมดุ6.3 เพือ่ ให้บุคลำกรทกุ คนไดม้ สี ่วนรว่ มในกำรจดั ทำ บรรลุแผนปฏบิ ตั กิ ำรประจำปีผลการดาเนนิ งานบคุ ลำกรสำนกั หอสมุดได้มสี ว่ นรว่ มในกำรเสนอโครงกำรเพ่ือจัดแผนปฏบิ ตั กิ ำรประจำปี7. เป้าหมายของโครงการ/กจิ กรรม7.1 เป้าหมายการดาเนนิ งานรายการ เปา้ หมาย ผลการดาเนินงาน เหตผุ ลทไี่ ม่บรรลุ (คน) (คน) 1บุคลำกรสำยวชิ ำกำร 1 55 56บคุ ลำกรสำยสนับสนุน 57 รวม 58 7.2 กจิ กรรม/เน้ือหาที่ดาเนนิ การ ผลการดาเนนิ งาน (วัน/เดือน/ปี) กิจกรรม/เนื้อหาท่ดี าเนินการ มิ.ย. – ก.ย. 58จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี8. งบประมาณดาเนนิ การ งบประมำณท่ไี ด้รับกำรจัดสรรเป็นเงิน 10,000 บำท รายการค่าใช้จา่ ย แผนการใช้จ่ายเงิน (บาท) ผลการดาเนนิ งาน (บาท)คำ่ จัดทำเอกสำรและถ่ำยเอกสำร 5,000 -ค่ำอำหำรกลำงวนั และอำหำรวำ่ ง 1,000 -วัสดุสำนกั งำน 4,000 2,600 รวมเปน็ เงนิ ท้งั สน้ิ 10,000 (หนง่ึ หม่ืนบาทถว้ น) 2,600 (สองพนั หกรอ้ ยบำทถว้ น)9. วนั เวลาและสถานทใ่ี นการดาเนนิ การ ผลการดาเนนิ งาน สถานทจ่ี ดั กจิ กรรม กิจกรรม/เน้ือหาที่ดาเนินการ (วัน/เดอื น/ปี) สำนักหอสมุด มหำวิทยำลยั นเรศวรจดั ทาแผนปฏบิ ตั ิการประจาปี ม.ิ ย. – ก.ย. 58

10. ขัน้ ตอนและแผนการดาเนนิ งาน (PDCA) (ในเลม่ แผนปฏบิ ตั ิการประจาปี)กจิ กรรม วนั /เดือน/ปี วนั /เดอื น/ปี เหตุผลทไี่ ม่สามารถ ท่กี าหนดไว้ในแผน ที่ดาเนินงานจริง ดาเนินงานตามแผนได้ข้นั วำงแผนงำน (P) 1 – 30 มิ.ย. 58 16 มิ.ย. 581. ขออนุมตั โิ ครงกำร 1 ม.ิ ย. – 31 ส.ค. 58 ม.ิ ย. – ส.ค. 58ข้ันดำเนินกำร (D) 1 ม.ิ ย. – 31 ส.ค. 58 ส.ค. – ก.ย. 581. ตดิ ตอ่ ประสำนงำน 1 – 30 ก.ย. 58 ก.ย. 582. รวบรวมขอ้ มลู และจดั ทำรูปเลม่ 1 – 30 ก.ย. 58 ก.ย. 58ขน้ั สรุปและประเมินผล (C) 1 – 30 ก.ย. 58 ก.ย. 581. วิเครำะหผ์ ลประเมินโครงกำร2. จัดทำรำยงำนสรุปโครงกำรขั้นปรบั ปรงุ ตำมผลกำรประเมนิ (A)1. นำผลกำรประเมนิ และขอ้ เสนอแนะมำพัฒนำและปรบั ปรงุ ในกำรดำเนินงำนโครงกำรคร้ังตอ่ ไป11. ผลทีไ่ ด้รับ ผลที่ได้รับ ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ สำนักหอสมดุ มีแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปที ี่ครอบคลุมภำรกจิ หลักสำนกั หอสมดุ มีแผนปฏิบตั ิกำรประจำปที คี่ รอบคลมุ ภำรกิจหลัก สำนกั หอสมุดมีแนวทำงในกำรปฏบิ ตั งิ ำน และกำรใช้ งบประมำณที่มปี ระสทิ ธภิ ำพสำนักหอสมุดมีแนวทำงในกำรปฏบิ ตั งิ ำน และกำรใช้งบประมำณทีม่ ีประสทิ ธภิ ำพ บุคลำกรทกุ คนมสี ว่ นร่วมในกำรจดั ทำแผนปฏบิ ตั กิ ำรประจำปีบุคลำกรทกุ คนมีสว่ นร่วมในกำรจดั ทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี12. ผลสมั ฤทธ์ิของโครงการ/กิจกรรม บรรลุ ระดบั มาก12.1 กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมบรรลตุ ำมวตั ถปุ ระสงค์หรือไม่ คะแนนเฉล่ยี 4.13 ระดบั มาก12.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรอยู่ในระดับใด (น้อยที่สดุ , น้อย , คะแนนเฉลี่ย 4.25ปำนกลำง , มำก ,มำกท่สี ดุ ) 56 คน12.3 กำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำรผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไป เสร็จประโยชนไ์ ดใ้ นระดบั ใด (น้อยทีส่ ดุ , นอ้ ย , ปำนกลำง , มำก ,มำกทสี่ ุด)12.4 จำนวนผู้เข้ำรว่ มโครงกำรทงั้ หมดกค่ี น ผลของจำนวนคนที่เข้ำรว่ มโครงกำรจรงิ กีค่ น12.5 โครงกำรได้ดำเนนิ กำรเสรจ็ ตำมกำหนดระยะเวลำทตี่ ั้งไวห้ รอื ไม่13. ตวั ชว้ี ดั ความสาเร็จโครงการ (KPI)ตัวชี้วดั ผลการดาเนนิ การ (บรรลุ/ไมบ่ รรล)ุ เหตผุ ลการดาเนนิ การ13.1 จำนวนผู้เขำ้ ร่วมโครงกำรไม่ บรรลุ จำนวนผู้เข้ำร่วมท้ังหมด 56 คน จำก เปำ้ หมำย 58 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 96.55น้อยกว่ำรอ้ ยละ 80 ของเป้ำหมำย ควำมพึงพอใจของบุคลำกรมีคะแนนเฉลี่ย13.2 ควำมพึงพอใจของเขำ้ ร่วม บรรลุ 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.6โครงกำรไมน่ ้อยกว่ำร้อยละ 80

14. ปญั หา/อุปสรรค/แนวทางปรบั ปรุงแก้ไข/ขอ้ เสนอแนะปญั หา/อุปสรรค แนวทางปรบั ปรุงแกไ้ ข ข้อเสนอแนะ -14.1 ดำ้ นวสั ดุอุปกรณ์ - - -14.2 ด้ำนบุคลำกร - - -14.3 ดำ้ นงบประมำณ -14.4 ด้ำนกำรดำเนินงำน -14.5 ด้ำนระยะเวลำ -15. สรปุ ผลและข้อเสนอแนะ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร ได้ดำเนินกำรจัดโครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีอย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจำปที ุก และในปงี บประมำณ พ.ศ. 2558 สำนักหอสมดุ ได้ประเมนิ ควำมพึงพอใจในภำพรวม 4.13 และสรุปได้ว่ำกำรจัดโครงกำร ฯ บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ทุกประกำร และผู้จัดทำรำยงำนสรุปโครงกำรมีควำมเห็นว่ำควรดำเนินโครงกำรในลักษณะนี้อย่ำงต่อเน่อื ง

ภาคผนวก

 หนงั สือขออนุมตั ิโครงการ ผลการประเมนิ โครงการ/กิจกรรม แบบประเมนิ โครงการ/กจิ กรรม