เอกสารประกอบการประชุม ครส. ครั้งที่ 4.2565 วาระที่ 4

ค่าเฉลีย่ ปริมาณนา้ สูญเสยี (ลบ.ม./วัน) ราย ก ปรมิ าณนา้ สูญเสยี (ลบ.ม./วนั ) % เพม่ิ /ลด กปภ.ข. ปี 64 ปี 65 1 234,602 197,984 -15.61% 2 420,143 367,343 -12.57% 3 346,231 338,139 -2.34% 4 168,774 155,130 -8.08% 5 120,877 122,802 1.59% 6 132,229 108,200 -18.17% 7 62,674 62,434 -0.38% 8 65,930 65,062 -1.32% 9 109,167 104,848 -3.96% 10 68,317 63,205 -7.48%

ปริมาณน้าสูญเสยี กปภ.ข. ปริมาณน้าสูญเสยี และคา่ แนวโนม้ 10

คา่ เฉลี่ยปริมาณน้าสูญเสยี กปภ.สาขาขนาดใหญ่ 22 ส ลาดบั กปภ.สาขา ปรมิ าณน้าสญู เสียเฉลย่ี (ลบ.ม./วนั ) ผลตา่ ง(%) 1 เชยี งใหม่ ปี 64 ปี 65 -17.28 2 ขอนแกน่ -37.40 3 อุดรธานี 43,039 35,604 1.41 พ 4 พัทยา 43,339 27,132 -16.16 5 ชลบรุ ี 23,327 23,655 -32.22 6 อุบลราชธานี 46,177 38,717 -30.26 7 คลองหลวง 47,543 32,222 -9.03 8 ธญั บรุ ี 22,389 15,613 -14.00 9 ปทมุ ธานี 44,467 40,450 -31.89 10 พระนครศรอี ยธุ ยา 28,045 24,120 -22.53 11 รงั สิต 49,083 33,433 -7.67 12 เพชรบรุ ี 47,274 36,625 73.04 13 นครปฐม 118,673 109,574 -13.30 14 ราชบรุ ี 36,505 63,168 -9.74 15 สมทุ รสงคราม 8,028 6,960 -5.22 16 สมุทรสาคร 18,109 16,345 -12.67 17 สามพราน 27,156 25,737 -12.37 18 ออ้ มนอ้ ย 90,431 78,972 -19.84 19 ภูเกต็ 21,415 18,765 -13.80 20 สุราษฎร์ธานี 82,789 66,362 -24.59 21 สงขลา 26,612 22,939 5.98 22 หาดใหญ่ 42,602 32,128 -4.33 15,729 16,670 17,768 16,998

คา่ เฉล่ยี ปรมิ าณนา้ สูญเสยี (ลบ.ม./วนั ) สาขา (ลบ.ม./วัน) ผลต่าง ปี 65-64 (%) ขอนแก่น -37.40% ชลบุรี -32.22% -31.89% ปทุมธานี -30.26% อุบลราชธานี -24.59% สุราษฎร์ธานี -22.53% พระนครศรอี ยุธยา -19.84% -17.28% ออ้ มน้อย -16.16% เชยี งใหม่ -14.00% -13.80% พทั ยา -13.30% ธญั บุรี -12.67% ภูเกต็ -12.37% นครปฐม -9.74% สมุทรสาคร -9.03% สามพราน -7.67% ราชบุรี -5.22% คลองหลวง -4.33% รงั สิต สมทุ รสงคราม 1.41% หาดใหญ่ 5.98% อดุ รธานี 73.04% สงขลา เพชรบรุ ี -50.00% -30.00% -10.00% 10.00% 30.00% 501.010%

เปรยี บ ปรมิ าณน้าสูญเสยี เฉลย่ี (ลบ.ม./วัน) 22 สาขาข 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 -

บเทียบปรมิ าณนา้ สญู เสยี เฉลยี่ ปี 2563 - 2565 ขนาดใหญ่ ปี 2563 -2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 12

ปริมาณน้าสูญเสียเฉล่ยี กลมุ่ 22 สาขา เปรยี บเทยี บ % นา้ สญู เสยี เฉลย่ี เทยี บ ปี 64 ลดลง ปี 65 เพิ่มขน้ึ 100% 80% ผล ่ตาง 6 เดือน เป ีรยบเ ีทยบ ีป 2563 - 2564 60% 40% 20% -50% -40% -30% -20% -10% สงข0ล%า 0% หาดใหญ่ ภูเกสต็ ามพครลาอนงหลวง ธัญบรุ ี -20% พระนครศรีอยุธยา ออ้ มน ขอนแก่น อบุ ลราชธานี -40ป%ทุมธ % น้าสูญเสยี เฉล่ยี ลดลงท้ังในปี 64 และ ปี 65 -60% ผลต่าง 6 เดือน เปรยี บ-เ8ท0%ียบ

ผลต่างปรมิ าณน้าสูญเสีย และอัตราน้าสญู เสยี บระหว่าง ปี 2563-2564 และ ปี 2564-2565 % นา้ สญู เสยี เฉลยี่ เพ่มิ ข้ึน ปี 64 และ ปี 65 เพชรบุรี % อดุ รธานี 10% 20% 30% 40% 50% น้อยสมุทสรรุสาาษคฎรรธ์ พานัที ยสามทุ รราสชงคบรรุ ารี มงั นสคติ รปเชฐียมงใหม่ ธานี ชลบรุ ี % น้าสูญเสยี เฉลยี่ เทยี บปี 64 เพมิ่ ขึ้น ปี 65 ลดลง 13 บ ปี 2564 - 2565

กลุ่ม 17 สาขา กปภ.สาขารงั สิต สมทุ รสาคร อ้อมนอ้ ย กปภ.ปทุมธานี พระนครศรอี ยธุ ยา ชลบ 3 สาขา กปภ.สาขาเชียงใหม่ สุราษฎรธ์ านี ขอน กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ภเู กต็ สามพร 4 สาขา 5 สาขา 5 สาขา ผลต่างปรมิ าณน้าและอัตรานา้ สูญเสยี แบ่งกลุ่ม กลมุ่ 3 สาขา 4 สา น้าจาหน่าย 0.19% 2.18 นา้ สญู เสยี -12.67% -24.23 อตั รานา้ สญู เสีย -3.49% -6.61

ผลต่างปรมิ าณนา้ สูญเสีย และอัตราน้าสญู เสีย กปภ.สาขา บุรี คลองหลวง นแก่น พัทยาเพชรบรุ ี ราน ราชบุรี นครปฐม 17 สาขา เทยี บ สะสม 6 เดอื น ปี 64 และ 65 าขา 5 สาขา 5 สาขา 8% -0.81% 2.24% 3% -7.05% -10.44% 1% -1.71% -2.01% 14

ผลตา่ งปรมิ กลุ่ม กปภ.สาขา ปริมาณน้าจาหนา่ ย(ลบ.ม. 17 รปก. กปภ.ข ปี 64 ปี 65 สาขา 3 4 2 รงั สติ 23,173,696 23,072, 3 4 3 สมุทรสาคร 28,569,128 28,893, 3 4 3 อ้อมน้อย 14,437,060 14,336, 20,225,819 20,723, 4 3 1 ชลบุรี* 14,401,153 14,307, 4 4 2 คลองหลวง 12,033,847 12,548, 4 4 2 ปทุมธานี 13,890,740 14,289, 4 4 2 พระนครศรีอยุธยา* 17,195,205 16,347, 5 1 9 เชียงใหม่* 15,671,316 16,589, 5 2 6 ขอนแกน่ * 18,626,890 18,275, 5 3 1 พทั ยา* 7,056,034 6,851,6 5 4 3 เพชรบรุ ี* 9,622,080 9,555,4 5 5 4 สรุ าษฎร์ธาน*ี 3,121,129 3,118,8 5 4 3 นครปฐม 3,184,996 3,330,3 5 4 3 ราชบุรี 4,570,521 4,774,5 5 4 3 สมทุ รสงคราม 5,841,764 5,702,3 5 4 3 สามพราน 8,174,814 8,525,0 5 5 4 ภเู ก็ต* * กปภ.สาขา ทีม่ กี ารจ้างบริหารจัดการนา้ สญู เสีย

มาณน้าจาหน่าย และค่าเฉลย่ี ปรมิ าณน้าสูญเสีย .) ผลตา่ ง(%) ปริมาณนา้ สูญเสยี เฉลีย่ (ลบ.ม./วนั ) ผลต่าง(%) 5 ผล(%) ปี 64 ปี 65 -7.67% ,903 -0.43% 118,673 109,574 -12.67% ,424 1.14% 90,431 78,972 -19.84% -32.22% ,871 -0.69% 82,789 66,362 -9.03% ,089 2.46% 47,543 32,222 -31.89% ,545 -0.65% 44,467 40,450 -22.53% ,969 4.28% 49,083 33,433 -17.28% ,362 2.87% 47,274 36,625 -37.40% ,945 -4.93% 43,039 35,604 -16.16% ,118 5.86% 43,339 27,132 73.04% ,642 -1.89% 46,177 38,717 -24.59% 629 -2.90% 36,505 63,168 -13.30% 403 -0.69% 42,602 32,128 -9.74% 824 -0.07% 8,028 6,960 -5.22% 356 4.56% 18,109 16,345 -12.37% 519 4.46% 27,156 25,737 -13.80% 385 -2.39% 21,415 18,765 016 4.28% 26,612 22,939 15

กปภ.สาขาทมี่ กี ารจา้ งบริหารลดนา้ สูญเสยี ( กปภ.สาขา วนั ที่ ปริมาณน้าสญู เสยี % (ลบ.ม./วนั ) เพ่มิ /ลด เร่ิมสัญญา ปี 64 ปี 65 ขอนแกน่ 1 ก.พ.63 43,339 27,132 -37.40% ภูเก็ต 1 ต.ค. 63 26,612 22,939 -13.80% อบุ ลราชธานี 1 ธ.ค. 63 22,389 15,613 -30.26% อดุ รธานี 1 ก.ค.64 23,327 23,655 1.41% เพชรบุรี 1 ก.ย. 64 36,505 63,168 73.04%

ปรมิ าณนา้ สญู เสีย (10 สาขา) ปริมาณน้าสูญเสยี และค่าแนวโนม้ 16

กป ปริมาณนา้ สูญเสียเฉลี่ยรายเดอื น (ลบ.ม/วัน) 100,000.00 ขอนแก่น เรมิ่ สัญญา 1 ก.พ. 63 50,000.00 - 60,000.00 ภเู ก 40,000.00 20,000.00 - 40,000.00 อ 30,000.00 20,000.00 10,000.00 - 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 - ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 ม.ี ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 ม.ิ ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.

ปภ.สาขาทมี่ ีการจา้ งบริหารลดนา้ สูญเสีย (5 สาขา) Mov.Avg 12 M. Mov.Avg 3 M. ขอนแกน่ กต็ เรม่ิ สัญญา 1 ต.ค.63 ภเู กต็ อบุ ลราชธานี เริม่ สัญญา 1 ธ.ค.63 อบุ ลราชธานี อดุ รธานี เรมิ่ สญั ญา 1 ก.ค.64 อุดรธานี เพชรบุรี เริม่ สัญญา 1 ก.ย.64 เพชรบุรี 17 .63 ม.ค.64 ก.พ.64 ม.ี ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 ม.ิ ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ี ค.65

ตกปภ.สาขาทม่ี กี ารจ้างบริหารลดนา้ สูญเสยี กปภ.สาขา วนั ท่ี ปรมิ าณน้าสูญเสยี % เร่มิ สัญญา (ลบ.ม./วัน) เพ่มิ /ลด ปี 64 ปี 65 ชลบุรี 1 ม.ค.64 47,543 32,222 -32.22% พัทยา 1 ม.ค.64 46,177 38,717 -16.16% พระนครศรี 1 ม.ค.64 47,274 36,625 -22.53% อยธุ ยา สุราษฎรธ์ านี 1 ม.ค.64 42,602 32,128 -24.59% เชยี งใหม่ 1 ม.ค.64 43,039 35,604 -17.28%

ปริมาณน้าสญู เสีย ย (10 สาขา)(ต่อ) ปรมิ าณน้าสูญเสียและค่าแนวโน้ม 18

กปภ ปริมาณนา้ สูญเสียเฉลี่ยรายเดอื น (ลบ.ม/วัน) 80,000.00 เร่ิมสัญญา 1 ม.ค. 64 60,000.00 40,000.00 20,000.00 - 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 - 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 - 60,000.00 40,000.00 20,000.00 - 60,000.00 40,000.00 20,000.00 - ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 ม.ี ค.63 เม.ย.63พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63

ภ.สาขาทม่ี ีการจ้างบริหารลดนา้ สญู เสีย (5 สาขา) Mov.Avg 12 M. Mov.Avg 3 M. ชลบรุ ี พทั ยา พระนครศรีอยุธยา สุราษฎรธ์ านี เชยี งใหม่ ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 ม.ี ค.64 เม.ย.64พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ1.965 ม.ี ค.65

ปี อตั ราการใช้นา้ (ลบ.ม./ราย/วนั ) 2564 0.747 2565 0.733 -1.87% กราฟแสดงอัตราการใช้น้าของ กปภ.ข.1-10เปรบี เทียบ (%) ผลปี 64 1.000 0.800 0.600 0.400 0.200 0.000 กปภ.ข.9 กปภ.ข.10 กปภ.ข.6 กปภ.ข.7 กปภ.ข.1

อตั ราการใชน้ ้า อตั ราการใช้นา้ ปี 64 อัตราการใชน้ ้า ปี 65 เพ่มิ /ลด(%) 3.5 3.213 3.147 3 0.38% 1.324 1.267 -2.05% 2.5 2 1.5 1 0.526 0.528 -4.31% 0.5 0 ทอี่ ยอู่ าศยั ราชการ ธุรกจิ ขนาดเล็ก รัฐวสิ าหกจิ ธรุ กิจขนาดใหญ่ อตุ สาหกรรม บปี 63 และ ปี 64 ผล ปี 65 1 กปภ.ข.8 กปภ.ข.2 กปภ.ข.3 กปภ.ข.4 กปภ.ข.5 20

มตทิ ่ปี ระชุม ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. 21

วาระที 4.3 เรือง ผลการเบิกจา่ ยงบลงทนุ ประจาํ ปี งบประมาณ 2565 ณ วนั ที 31 มนี าคม 2565 ______________________ เรืองเดมิ 1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจาํ ปี งบประมาณ 2565 ของการประปาสว่ นภมู ภิ าค (กปภ.) เมือวนั ที 21 กันยายน 2564 ตามทีสาํ นกั งาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และกาํ หนดเป้าหมายใหร้ ัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายลงทนุ ในปีงบประมาณ 2565 ไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 95 ของกรอบวงเงินอนมุ ตั ิเบิกจ่ายลงทนุ (ตามหนงั สือ สศช. ที นร 1124/ว 5831 ลว. 1 ต.ค. 2564) โดยในสว่ นของ กปภ. ไดร้ บั อนมุ ตั ิ ดงั นี  วงเงินดาํ เนนิ การ จาํ นวน 31,339.325 ลา้ นบาท  วงเงนิ เบกิ จา่ ย จาํ นวน 12,336.841 ลา้ นบาท 2. การประเมินผลการดาํ เนินงานของการประปาส่วนภมู ิภาค กระทรวงการคลัง กาํ หนดตวั ชีวดั และนาํ หนกั ตัวชีวัด ดา้ นความสามารถในการบรหิ ารแผนการลงทนุ (วงเงินเบิกจ่าย) รอ้ ยละ 5 แยกเป็น 2 กรณี ดงั นี 2.1 รอ้ ยละของภาพรวมการเบิกจ่ายทเี กิดขนึ จรงิ (ทงั ปี) นาํ หนกั 2.5 2.2 รอ้ ยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (ไตรมาส) นาํ หนกั 2.5 กระทรวงการคลัง ไดก้ าํ หนดเงือนไขเพิมเติม กรณีการปรบั ลดแผนการลงทุน (วงเงินเบิกจา่ ย) กรณีรฐั วิสาหกจิ ปรบั ลดแผนการลงทนุ (วงเงนิ เบิกจา่ ย) เกนิ กว่ารอ้ ยละ 5 ของแผนการลงทนุ (วงเงนิ เบกิ จ่าย) ทีไดร้ บั อนมุ ัติในปีนนั จะถกู ปรบั ลดคะแนน 0.125 ของคะแนน (ตามหนงั สือ สาํ นกั งาน คณะกรรมการนโยบายรฐั วสิ าหกจิ (สคร.) ที กค 0804.1/ว. 834 ลว. 14 ก.ค. 2564) 3. ในปีงบประมาณ 2565 กปภ. ไดร้ บั จดั สรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาํ นวนทงั สิน 2,950.476 ลา้ นบาท (เงินอุดหนนุ จากรฐั บาล) และ สาํ นกั งบประมาณ (สงป.) ไดเ้ ห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและอนมุ ตั ิแผนการใชจ้ ่ายงบประมาณ (หนงั สือ สงป. ดว่ นทีสดุ ที นร 0715/23720 ลงวนั ที 30 กนั ยายน 2564) ดงั นี

2 หนว่ ย : ลา้ นบาท แผนงาน งบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รอ้ ยละ 20 รอ้ ยละ 25 1.รายการผกู พนั เดิม 1,734.519 รอ้ ยละ 20 รอ้ ยละ 35 2.รายการผกู พนั ใหม่ 56.550 590.095 268.265 3.รายการปีเดียว - 8.000 240.841 635.318 1,159.407 - รวมทงั สนิ 2,950.476 461.354 8.550 40.000 590.095 737.619 340.704 357.349 590.095 1,032.667 ขอ้ เทจ็ จรงิ 1. แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทนุ ประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมทกุ แหล่งเงิน ณ วนั ที 31 มีนาคม 2565 ดงั นี 1.1 แผนและผลการเบกิ จ่ายงบลงทนุ (ภาพรวมทกุ แหลง่ เงิน) รายไตรมาส หนว่ ย : ลา้ นบาท แผนการเบิกจา่ ย ผลการเบกิ จา่ ย (ณ 31 ม.ี ค. 65) รอ้ ยละ สะสม ไตรมาส ราย รอ้ ยละ ราย รอ้ ยละ สะสม รอ้ ยละ ไตรมาส ไตรมาส สะสม 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) 6.08 750.000 ไตรมาส ไตรมาส สะสม 2 (ม.ค.-ม.ี ค.65) 750.000 7.05 1,620.000 6.08 3 (เม.ย.-ม.ิ ย.65) 870.000 15.08 3,480.000 13.13 1,796.124 14.56 1,796.124 14.56 4 (ก.ค.-ก.ย.65) 1,860.000 71.79 12,336.841 28.21 8,856.841 100.00 2,104.885 17.06 3,901.009 31.62 1.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ภาพรวมทกุ แหล่งเงิน) จาํ แนกตาม งบลงทนุ และแหลง่ เงนิ แผน/ผล แหลง่ เงิน หนว่ ย : ลา้ นบาท เบกิ จา่ ย เงินรายได้ งบลงทนุ เงินกู้ เงนิ อดุ หนนุ รวม รอ้ ยละ * ในประเทศ 1. งบลงทนุ ทีเป็นโครงการ แผน 511.461 3,406.410 1,935.220 5,853.091 47.44 ผล 32.243 1,284.845 645.679 1,962.767 33.53 2. งบลงทนุ เพอื การดาํ เนนิ งานปกติ แผน 4,023.110 - 2,185.640 6,208.750 50.33 ผล 1,211.970 - 594.274 1,806.244 29.09 3. สญั ญาเช่า แผน 275.000 - - 275.000 2.23 ผล 131.998 - - 131.998 48.00 รวม 1 – 3 แผน 4,809.571 3,406.410 4,120.860 12,336.841 100.00 ผล 1,376.211 1,284.845 1,239.953 3,901.009 31.62 หมายเหตุ * รอ้ ยละของผลการเบกิ จ่ายเทยี บกบั แผนการเบกิ จ่ายของแต่ละงบลงทนุ (เอกสารแนบ 1)

3 1.3 แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทนุ (ภาพรวมทกุ แหลง่ เงิน) จาํ แนกรายสายงาน รายเขต และ ส่วนกลาง หนว่ ย : ลา้ นบาท แผน/ผลสะสม 6 เดือน (ณ 31 ม.ี ค. 65) แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทนุ ปี 2565 ผล สงู หนว่ ยงาน แผน ผล ผล สงู (ตาํ ) รอ้ ยละ กวา่ แผน แผน ผล (ตาํ )กวา่ รอ้ ยละ สปก.1 แผน กปภ.ข.9 59.917 283.047 223.130 372.40 กปภ.ข.10 37.125 190.465 153.339 413.03 788.349 283.047 (505.302) (64.10) สปก.2 22.792 92.582 69.790 306.21 450.438 190.465 (259.974) (57.72) กปภ.ข.6 53.416 182.760 129.344 242.15 337.911 92.582 (245.329) (72.60) กปภ.ข.7 35.243 113.415 78.172 221.80 455.797 182.760 (273.037) (59.90) สปก.3 18.173 69.346 51.173 281.59 257.460 113.414 (144.046) (55.95) กปภ.ข.1 116.157 485.201 369.044 317.71 198.337 69.346 (128.991) (65.04) กปภ.ข.8 96.256 353.287 257.031 267.03 956.148 485.201 (470.947) (49.25) สปก.4 19.901 131.914 112.013 562.86 663.264 353.287 (309.977) (46.74) กปภ.ข.2 78.107 562.295 484.188 619.90 292.884 131.914 (160.970) (54.96) กปภ.ข.3 20.923 279.944 259.020 1,237.96 1,230.745 562.295 (668.451) (54.31) สปก.5 57.184 282.351 225.167 393.76 677.229 279.944 (397.286) (58.66) กปภ.ข.4 59.299 231.325 172.026 290.10 553.516 282.351 (271.165) (48.99) กปภ.ข.5 25.830 139.430 113.600 439.79 582.528 231.325 (351.203) (60.29) ส่วนกลาง 33.469 91.895 58.427 174.57 285.084 139.430 (145.654) (51.09) รวมทงั สิน 1,253.104 2,156.381 903.277 72.08 297.444 91.895 (205.549) (69.11) 1,620.000 3,901.009 2,281.009 140.80 8,323.274 2,156.381 (6,166.893) (74.09) 12,336.841 3,901.009 (8,435.834) (68.38) (เอกสารแนบ 2)

4 2. โครงการทีไดร้ บั จัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจาํ ปี พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนนุ จากรฐั บาล) ทีมีสถานะยงั ไม่ก่อหนีผกู พัน จาํ นวน 1 โครงการ คือ รายการ ผกู พนั ใหม่ จาํ นวน 1 รายการ คือ งานโครงการกอ่ สรา้ งปรบั ปรุงระบบผลิตนาํ จาก 4,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 6,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตนาํ โพธาราม อาํ เภอโพธาราม จังหวัดราชบรุ ี : วงเงินงบประมาณ 377 ลา้ นบาท อยรู่ ะหวา่ งจดั ซอื จดั จา้ ง โดยสายงานการเงนิ (กงล.) ไดร้ บั ผลการจดั ซือจดั จา้ ง/ราคากลาง จากหนว่ ยงานผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการแลว้ เมือวนั ที 31 ม.ค. 2565 และไดจ้ ดั ทาํ หนงั สือขอความเหน็ ชอบ ความเหมาะสมของราคาค่ากอ่ สรา้ งต่อ สงป. (ตามหนงั สือ กปภ. ที มท 55812-2/1325 ลว. 28 ก.พ. 2565) โดยขณะนอี ยรู่ ะหวา่ ง สงป. พิจารณา 3. แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทนุ ปี 2565 (เงนิ อดุ หนนุ จากรฐั บาล) รายไตรมาส 3.1 จาํ แนกรายไตรมาส หนว่ ย : ลา้ นบาท เปา้ หมายการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย (ณ 31 ม.ี ค. 65) ไตรมาส รายไตรมาส สะสมไตรมาส รายไตรมาส สะสมไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) วงเงนิ รอ้ ยละ วงเงิน รอ้ ยละ วงเงนิ รอ้ ยละ วงเงิน รอ้ ยละ 2 (ม.ค.-มี.ค.65) 3 (เม.ย.-ม.ิ ย.65) 590.095 20 590.095 20 433.238 14.68 433.238 14.68 4 (ก.ค.-ก.ย.65) 737.619 25 1,327.714 45 443.652 15.04 876.890 29.72 590.095 20 1,917.809 65 -- -- 1,032.667 35 2,950.476 100 -- --

5 3.2 จาํ แนกรายสายงาน รายเขต และ สว่ นกลาง หนว่ ย : ลา้ นบาท งปม.ไดร้ บั จดั สรร เบิกจา่ ยสะสม (ณ 31 ม.ี ค. 65) รอเบกิ จ่าย ยกเลกิ สายงาน จาํ นวนเงนิ รอ้ ยละ จาํ นวนเงิน รอ้ ยละ จาํ นวนเงนิ รอ้ ยละ (1) (2) (3)=(2)/(1)*100 (4) (5)=(4)/(1)*100 (6) (7) =(6)/(1)*100 รปก.1 436.319 81.544 18.69 293.091 67.17 61.684 14.14 กปภ.ข.9 227.741 44.016 19.33 122.041 53.59 61.684 27.09 กปภ.ข.10 208.578 37.528 17.99 171.050 82.01 - รปก.2 217.656 52.184 23.98 160.905 73.93 4.567 2.10 กปภ.ข.6 97.990 19.089 19.48 76.181 77.74 2.720 2.78 กปภ.ข.7 119.666 33.095 27.66 84.724 70.80 1.847 1.54 รปก.3 302.220 57.181 18.92 227.098 75.14 17.940 5.94 กปภ.ข.1 173.293 31.094 17.94 138.215 79.76 3.984 2.30 กปภ.ข.8 128.927 26.087 20.23 88.883 68.94 13.956 10.82 รปก.4 215.331 35.028 16.27 162.310 75.38 17.993 8.36 กปภ.ข.2 109.554 6.874 6.27 84.687 77.30 17.993 16.42 กปภ.ข.3 105.777 28.154 26.62 77.623 73.38 - รปก.5 144.225 27.321 18.94 99.227 68.80 17.677 12.26 กปภ.ข.4 65.092 15.442 23.72 43.313 66.54 6.337 9.74 กปภ.ข.5 79.133 11.879 15.01 55.914 70.66 11.340 14.33 สว่ นกลาง* 1,634.725 623.632 38.15 1,011.093 61.85 - รวมทงั สนิ 2,950.476 876.890 29.72 1,953.725 66.22 119.861 4.06 หมายเหตุ : สว่ นกลาง* คือ สายงาน รผบ. และ รผว. ทไี ดร้ บั จดั สรรงบประมาณ กปภ. ไดด้ าํ เนนิ การโอนเปลียนแปลงงบประมาณงบลงทนุ เงินเหลือจ่าย จากสัญญา รายการสิงก่อสรา้ ง ทีมีวงเงินตาํ กว่า 10 ล้านบาท แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรพั ยากรนาํ เสนอตอ่ ผวก. อนมุ ตั ิ สรุปไดด้ งั นี ครงั ที 1 โอนเงินเหลือจา่ ย จาํ นวน 20 รายการ วงเงิน 56.737 ลา้ นบาท เพือไปตงั จ่ายรายการใหม่ (รายการปีเดียว) จาํ นวน 45 รายการ วงเงิน 56.737 ลา้ นบาท ผวก. อนมุ ตั ิ เมือวนั ที 2 ก.พ. 2565 (ตามบนั ทกึ กงล. ที มท 55812-2/49 ลว. 26 ม.ค. 2565) ครงั ที 2 โอนเงนิ เหลือจ่าย จาํ นวน 92 รายการ วงเงนิ 171.075 ลา้ นบาท เพือไปตงั จา่ ยรายการใหม่ (รายการปีเดียว) จาํ นวน 90 รายการ วงเงนิ 171.075 ลา้ นบาท ผวก. อนมุ ัติ เมือวนั ที 7 มี.ค. 2565 (ตามบนั ทกึ กงล. ที มท 55812-2/138 ลว. 7 มี.ค. 2565 ) มีผลใหโ้ ครงการตาม พ.ร.บ.รายจา่ ยประจาํ ปี พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนนุ จากรฐั บาล) ของ กปภ. จาก 238 โครงการ เป็น 373 โครงการ (รายการปีเดียวเพมิ ขึน 135 โครงการ )

6 4. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณเงนิ อดุ หนนุ จากรฐั บาลทไี ดร้ บั จดั สรรในปีงบประมาณ 2564 และไดร้ บั อนมุ ตั ิกนั เงินเหลือมปีไวเ้ บกิ จ่ายในปีงบประมาณ 2565 จาํ แนกตามสายงาน ดงั นี หนว่ ย : ลา้ นบาท สายงาน เงินกนั เหลือมปี เบิกจ่ายสะสม รอการ คงเหลือ ขอขยายเวลาต่อ (ณ 31 มี.ค. 65) เบิกจ่าย กรมบัญชีกลาง เงินเหลือจาก จาํ นวนเงิน รอ้ ยละ สญั ญา/ยกเลิก รปก.1 41.002 35.294 86.08 5.708 - 5.708 กปภ.ข.9 25.602 25.602 100.00 - -- กปภ.ข.10 15.400 9.692 62.94 5.708 - 5.708 รปก.2 29.053 17.782 61.21 11.271 - 11.271 กปภ.ข.6 13.289 10.794 81.23 2.495 - 2.495 กปภ.ข.7 15.764 6.988 44.33 8.776 - 8.776 รปก.3 203.482 126.314 62.08 76.755 0.413 76.755 กปภ.ข.1 183.684 106.517 57.99 76.755 0.412 76.755 กปภ.ข.8 19.798 19.797 99.99 - 0.001 - รปก.4 102.327 66.134 64.63 35.246 0.947 35.246 กปภ.ข.2 29.980 19.500 65.04 10.037 0.443 10.037 กปภ.ข.3 72.347 46.634 64.46 25.209 0.504 25.209 รปก.5 73.798 35.945 48.71 37.853 - 37.853 กปภ.ข.4 28.030 11.739 41.88 16.291 - 16.291 กปภ.ข.5 45.768 24.206 52.89 21.562 - 21.562 ส่วนกลาง* 250.640 81.594 32.55 169.046 - 169.046 รวมทงั สนิ 700.302 363.063 51.84 335.879 1.360 335.879 หมายเหตุ : - สว่ นกลาง* คือ สายงาน รผบ. และ รผว. ทีไดร้ บั จดั สรรงบประมาณ - ตาม พ.ร.บ. วธิ ีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 กนั ยายน 2565 หากเบกิ จ่ายไม่ทนั งบประมาณจะถกู พบั ตามกฎหมาย (เอกสารแนบ 3) 5. โครงการก่อสรา้ งปรบั ปรุงขยาย (รายการผกู พนั เดิม) ทีใชจ้ ากเงินกใู้ นประเทศ 100% ณ วนั ที 31 มี.ค. 2565 สรุปได้ ดงั นี ไดร้ บั จดั สรร หนว่ ย : ลา้ นบาท ลาํ ดบั สถานะ ผลเบิกจา่ ย รอเบกิ จ่าย ที โครงการ จาํ นวนเงิน ณ 31 ม.ี ค. 65 1 กอ่ หนีผกู พนั สญั ญา และอย่รู ะหวา่ งดาํ เนินการกอ่ สรา้ ง 16 6,245.798 1,107.045 5,138.753 2 ยงั ไมก่ ่อหนีผกู พนั สญั ญา 5 665.944 - 665.944 รวม 21 6,911.742 1,107.045 5,804.697 (เอกสารแนบ 4)

7 ในคราวประชมุ ติดตามเรง่ รดั การเบิกจ่ายงบประมาณลงทนุ ปีงบประมาณ 2565 ประจาํ เดือน มีนาคม 2565 เมือวนั ที 30 มีนาคม 2565 ขอ้ มูลจากหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ไดร้ ายงานกาํ หนดการ (Time Line) การก่อหนผี กู พนั โครงการกอ่ สรา้ งปรบั ปรุงขยาย (รายการผกู พันเดิม) ทใี ชเ้ งินกใู้ นประเทศ 100% ซงึ ยงั ไม่ก่อหนี จาํ นวน 5 โครงการ สรุปไดด้ งั นี โครงการทยี งั อยรู่ ะหว่างการจดั หาทีดนิ รองรบั โครงการ จาํ นวน 2 โครงการ ดงั นี Time Line สถานะโครงการ ลาํ ดบั รายการ พิจารณาจดั ซอื ทีดิน ดาํ เนินการ สาํ รวจ/ออกแบบ ดาํ เนนิ การ ดาํ เนนิ การ ที และขอตงั งปม. จดั ซอื ทีดนิ /ประมาณราคา จดั หาผูร้ บั จา้ ง ก่อสรา้ ง (ฝผค./ฝวศ./ฝอก.) (ฝอก.) (ฝวศ.) (ฝอก.) (ฝคส.) 1 กปภ.สาขาหาดใหญ่- ต.ค.64 – ต.ค.65 – เม.ย.66 – ก.ค.66 – ม.ค.67 – สงขลา อ.หาดใหญ่- เมือง ก.ย.65 ม.ี ค. 66 ม.ิ ย.66 ธ.ค.66 ม.ี ค.69 สงขลา จ.สงขลา สว่ นที 1 2 กปภ.สาขารงั สติ อ.ธญั บุรี ม.ี ค.65-เม.ย.65 พ.ค. 65 – ต.ค. 65 – ม.ค.66 – - ลาํ ลกู กา คลองหลวง ก.ย. 65 ธ.ค. 65 พ.ค.66 จ.ปทมุ ธานี สว่ นที 1 หมายเหตุ : - โครงการลาํ ดบั ที 1 (1) กผค. ไดป้ ระสานเบืองตน้ กบั สศช. โดย สศช .มคี วามเหน็ เบืองตน้ ว่า กปภ. ควรพิจารณาแนวทางการดาํ เนินโครงการฯ ใหเ้ ป็นไปตามแผนงานเดิมทีไดร้ บั มติ ครม. กอ่ น (2) ฝผค. ไดเ้ สนอ ผวก. แต่งตังคณะกรรมการจัดหาทีดินเพือรองรบั แผนงานโครงการฯ และ ผวก. ไดล้ งนามในคาํ สงั เมือวนั ที 14 ม.ี ค. 2565 - โครงการลาํ ดบั ที 2 ฝผค. รว่ มกบั ฝอก. จดั ทาํ Timeline ซงึ ฝอก. ไดม้ ีบนั ทกึ แจง้ ให้ ฝผค. พิจารณาความเหมาะสมของทีดิน จาํ นวน 5 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ฝผค. รว่ มกบั ฝวศ. พิจารณาความเหมาะสมของทีดินสาํ หรบั ก่อสรา้ งสถานีสบู นาํ ดิบ จาํ นวน 2 แปลง และทีดนิ สาํ หรบั กอ่ สรา้ งสถานผี ลติ นาํ จาํ นวน 3 แปลง

8 โครงการทมี ีสถานะอยใู่ นกระบวนการจดั ซือจดั จา้ ง จาํ นวน 2 โครงการ ดงั นี Time Line สถานะโครงการ ลาํ ดบั รายการ จดั ทาํ เอกสาร นาํ เสนอ คณะอนฯุ ประกาศผชู้ นะ ดาํ เนนิ การ ที ประกอบการ กฏหมาย และ และลงนามใน ก่อสรา้ ง จดั ซอื จดั จา้ ง (ฝคส.) คกก.กปภ. (ฝอก.) สญั ญา (ฝอก.) (ฝคส.) 1 กปภ.สาขาหาดใหญ่- พ.ย.64 – ม.ค.65 – ก.ค. 2565 540 วนั สงขลา อ.หาดใหญ่-เมือง ธ.ค.64 ม.ิ ย.65 (ส.ค.65 – สงขลา จ.สงขลา สว่ นที 2 ม.ค.67) 2 กปภ.สาขาหาดใหญ่- พ.ย.64 – ม.ค.65 – ก.ค. 2565 420 วนั สงขลา อ.หาดใหญ่-เมอื ง ธ.ค.64 ม.ิ ย.65 (ส.ค.65 – สงขลา จ.สงขลา สว่ นที 3 ก.ย.66) โครงการทขี อปรบั แผนงานโครงการและยกเลิกโครงการเดิม เพือ เสนอ ครม. เหน็ ชอบ จาํ นวน 1 โครงการ ดงั นี Time Line สถานะโครงการ ลาํ ดบั รายการ ความพรอ้ มทีดนิ ความพรอ้ มแหลง่ นาํ เสนอปรบั แผนงานโครงการ และ ที 3 แปลง(ฝผค.) (ฝผค.) ยกเลกิ โครงการเพอื เสนอ ครม. ใหค้ วามเห็นชอบ (ฝผค.) 1 กปภ.สาขาปากชอ่ ง พ.ย.64 – ธ.ค.65 ม.ค.65 – ธ.ค.65 ม.ค.66 – ม.ี ค.66 อ.ปากช่อง จ.นครราชสมี า ขอ้ พจิ ารณา เพือใหก้ ารเบกิ จ่ายงบประมาณลงทนุ เป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถใชป้ ระโยชน์ จากสินทรพั ยท์ ีลงทนุ อยา่ งเตม็ ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถกอ่ ใหเ้ กิดรายไดต้ ่อ กปภ. ตามแผนทีกาํ หนด จึงเหน็ ควรพจิ ารณาและโปรดสงั การ ดงั นี 1. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายใหไ้ ด้ตามเป้าหมายภาพรวมทุกแหล่งเงิน 12,336.841 ลา้ นบาท ทังรายไตรมาส และ รายปี ตามขอ้ เท็จจริง 1 โดยเฉพาะแหล่งเงินอดุ หนนุ จากรฐั บาลประจาํ ปี 2565 เบกิ จา่ ยไดร้ อ้ ยละ100 ตามขอ้ เทจ็ จรงิ 3 2. กอ่ หนผี กู พนั โครงการลงทนุ 2.1 ทไี ดร้ บั จดั สรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงนิ อดุ หนนุ จากรฐั บาล) ตามขอ้ เทจ็ จรงิ 2 จาํ นวน 1 รายการ รายการผกู พนั ใหม่ ใหเ้ รง่ ก่อหนี ผกู พนั ตามแผนโดยเรว็

9 2.2 แหล่งเงินรายได้ 100% ใหเ้ ร่งรดั ก่อหนีผูกพันภายใน 30 มิ.ย. 2565 หากไมส่ ามารถดาํ เนนิ การไดต้ ามทีกาํ หนด ถือว่าหนว่ ยงานไม่มีความจาํ เป็น ขอใหน้ าํ เสนอขออนมุ ัติ ยกเลิกรายการต่อผวู้ ่าการ ยกเวน้ รายการทีไดร้ บั อนมุ ตั จิ ดั สรรงบประมาณระหว่างปีหลงั ไตรมาส 2 ทงั นี รายการทีได้ก่อหนีผูกพัน/ได้รับการขยายสัญญา ขอใหส้ ่งสาํ เนาสัญญา ในรูปแบบ File Scan ให้ กงล. ทาง E-mail : [email protected] และขอใหบ้ รหิ ารสญั ญาภายในกรอบ งบประมาณทีไดร้ บั จดั สรรอยา่ งเครง่ ครดั ตอ่ ไปดว้ ย 3. ใหส้ ายงาน รผบ. รผว. และ รปก.1-5 เรง่ รดั การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนนุ จากรัฐบาลทีได้รับจัดสรรในปี งบประมาณ 2564 และได้รับอนุมัติกันเงินเหลือมปี และไดร้ ับ อนมุ ตั ิขยายเวลาเบิกจา่ ยจนถงึ 30 กันยายน 2565 ตามขอ้ เทจ็ จรงิ 4 ใหด้ าํ เนินการเบิกจ่ายใหแ้ ลว้ เสร็จภายใน วนั ที 30 กนั ยายน2565หากเบกิ จา่ ยไม่แลว้ เสรจ็ ภายในกาํ หนด งบประมาณจะถกู พบั ตามกฎหมาย ขอ้ เสนอ จึงเสนอ ครส.เพือโปรดพิจารณาสังการใหท้ ุกส ายงานฯ ทีเกียว ข้อง ดาํ เนินการตามข้อพิจารณาทีเสนอ ข้างต้น ข้อ 1 – 3 ทังนี สายงานการเงินจะรายงานผลการ เบิกจ่าย ต่อ คณะกรรมการ กปภ. ในการประชมุ ประจาํ เดือนเมษายน 2565 เพือทราบตอ่ ไป มตทิ ปี ระชุม ......................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………

เอกสารแนบ 1 ผลการเบกิ จายงบลงทุนภาพรวมประจาํ ป 2565 แยกตามแหลงเงิน กจิ กรรม อนุมัติ อนุมัติ เบิกจา ยได (ต.ค.64-ม.ี ค.65) หนว ย : ลานบาท ดําเนินการ เบิกจา ย เงินรายได เงนิ กูในประเทศ เงนิ อุดหนุน คงเหลือ รวม % รอเบิกจา ย (1) (2) (3) (4) (5)=(2)+(3)+(4) (6)=(5)/(1)*100 (7)=(1)-(5) 1. งบลงทนุ ท่เี ปน โครงการ 13,717.491 5,853.091 32.243 1,284.845 645.679 1,962.767 33.53 3,890.324 - งานกอสรา งปรบั ปรงุ ขยาย 13,693.808 5,832.933 32.243 1,284.845 636.729 1,953.817 33.50 3,879.116 - งานกอ สรา งหลงั รบั โอน 44.40 11.208 23.683 20.158 - - 8.950 8.950 29.09 4,402.506 2. งบลงทุนเพอ่ื การดําเนนิ งาน 16,734.053 6,208.750 1,211.970 - 594.274 1,806.244 ปกติ 27.72 1,861.730 4,610.968 2,575.690 200.056 - 513.904 713.960 26.46 487.436 2.1 แผนระยะยาว 813.819 662.862 30.03 800.010 47.587 - 127.839 175.426 - งานปรบั ปรงุ เสนทอ 1,407.757 1,143.287 22.930 - 320.347 343.277 - - งานวางทอขยายเขต - - - -- -- - งานพฒั นาแหลง นา้ํ - - - -- 28.11 499.284 - แผนระยะยาว 694.541 - - 65.718 195.257 (งานกอ สรางระบบประปา 2,204.246 - 129.539 - -- - งานลดนํา้ สญู เสีย เสนทอ) - - - - -- - และบริหารจัดการ - - - - -- - ทรพั ยากรนา้ํ ระยะเรง ดวน) - - - - -- - โครงการ IT (Upgrade - - SAP) 5.146 - 75.000 75.000 - - -- 30.07 2,540.776 - สัญญาเชารายไดหลกั 180.000 3,633.060 1,011.914 - 80.370 1,092.284 37.37 569.574 12,123.085 2.2 อนุมตั ิรายป 1,772.425 909.412 283.824 - 56.014 339.838 - - - - -- 16.78 582.507 - งานกอสรา งระบบ - - - 117.493 39.36 26.077 ประปาและอาคาร 1,425.485 700.000 117.493 - - 16.923 40.64 690.347 43.000 16.923 - - 472.699 - งานลดนํา้ สูญเสยี 118.404 1,163.046 472.699 - -- - - งานติดตัง้ ไฟฟา ฯ 2,912.763 - 24.356 28.637 12.46 201.158 - สํารองกรณีจําเปน - - - - 82.592 28.15 210.765 - 229.795 4.281 - -- เรงดว น 239.666 293.357 82.592 - -- - - งานยายแนวทอ 414.157 - - 6.961 - 200.000 - โครงการปรบั ปรุงและ - - - - 27.141 7.37 87.489 - 200.000 - - - 131.998 พฒั นาดา นเทคโนโลยีฯ 1,377.355 94.450 6.961 (27.141) - ทีด่ นิ 27.141 48.00 143.002 - ครุภณั ฑ 189.452 - 131.998 - สัญญาเชารายไดห ลัก 3,673.378 275.000 31.62 8,435.832 3. สัญญาเชา ทไี่ มเกีย่ วของกับ รายไดห ลกั 887.781 12,336.841 1,376.211 1,284.845 1,239.953 3,901.009 รวม 1 - 3 31,339.325

แผน/ผลการเบิกจายงบ หนว ยงาน แผน ต.ค.-64 ผลตาง แผน พ.ย.-64 ผลตา ง แผน ธ.ค.-64 ผลตา ง แผน ผล เพ่ิม / (ลด) ผล เพม่ิ / (ลด) ผล เพมิ่ / (ลด) สายงานปฏิบัตกิ าร 1 4.186 10.751 24.904 0.8 กปภ.ข.9 4.165 16.686 12.500 9.190 44.290 33.539 16.121 42.835 17.931 - กปภ.ข.10 0.021 12.761 1.560 36.692 8.783 37.042 14.321 3.925 8.596 4.603 7.598 27.502 1.455 5.793 20.921 0.8 สายงานปฏบิ ตั ิการ 2 4.138 15.924 3.904 4.603 42.941 6.038 1.455 23.601 (2.990) 9.6 กปภ.ข.6 10.183 3.411 1.603 36.823 38.338 10.098 22.146 7.4 กปภ.ข.7 13.336 12.513 - 6.118 - 13.503 2.1 6.700 36.382 (0.727) 7.653 66.357 32.220 14.285 118.511 8.643 15.3 สายงานปฏบิ ตั กิ าร 3 6.636 19.125 2.330 4.668 40.258 6.118 13.285 82.457 13.503 12.9 กปภ.ข.1 8.853 17.257 23.046 2.986 26.099 58.704 1.000 36.054 104.226 2.3 กปภ.ข.8 0.237 61.330 6.731 124.263 19.497 114.133 12.6 8.616 23.169 12.425 5.977 49.339 35.590 7.592 61.329 69.172 1.7 สายงานปฏบิ ตั ิการ 4 1.754 38.161 10.621 0.754 74.924 23.113 11.904 52.804 35.054 10.8 กปภ.ข.2 0.299 13.903 52.477 8.761 51.466 117.532 3.788 63.913 94.636 6.3 กปภ.ข.3 1.456 6.408 3.213 32.297 0.381 38.180 4.1 122.550 7.495 22.932 5.548 19.169 43.362 3.407 25.733 53.737 2.1 สายงานปฏิบัติการ 5 121.050 95.409 29.545 235.500 356.535 74.170 247.071 507.646 40.900 275.2 กปภ.ข.4 78.290 12.148 234.000 275.686 42.705 240.000 500.409 60.125 264.4 กปภ.ข.5 - สวนกลาง - - 6.109 - - 29.084 - - 37.799 - 1.500 - 6.039 - 33.671 13.621 3.759 - 22.326 8.0 รผว. (ฝวศ+ฝคส.) - 17.119 (27.141) 1.500 47.178 121.035 3.312 7.237 260.575 2.8 รผผ. - - - - 165.000 - (42.760) - - 41.686 - - 260.409 - รผบ. (กจห.) 239.633 - 274.000 - - - 870.639 - - ผชท. - โครงการ IT - 685.852 311.000 320.0 33.671 (3.759) สาํ รอง (รอจดั สรร) 15.619 45.678 3.925 ทด่ี นิ - - - รวมทงั้ ส้นิ - - - 74.633 411.852 559.639

เอกสารแนบ 2 หนา 1 บประมาณลงทุนป 2565 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ี ค.-65 เม.ย.-65 ผล ผล แผน ผล ผล ผลตาง แผน ผลตาง แผน ผลตา ง ผลตาง 51.295 เพมิ่ / (ลด) 102.214 เพิ่ม / (ลด) เพิม่ / (ลด) เพ่ิม / (ลด) 3.123 24.561 16.114 70.422 2.000 26.734 48.172 5.649 31.792 86.100 (46.930) 839 25.727 24.888 1.123 29.660 10.466 52.079 46.930 - 12.011 15.088 22.561 11.405 36.588 64.773 (40.784) - 8.987 8.987 10.605 14.572 25.611 6.986 15.491 21.326 40.784 - (6.146) 1.406 37.244 17.649 4.419 149.800 40.674 6.146 - (29.173) 839 16.740 15.901 35.471 17.024 30.107 123.700 29.173 - 28.555 20.220 4.483 30.107 26.100 29.602 (4.571) 621 18.555 8.934 6.916 68.600 13.166 105.437 11.072 4.571 - (24.603) 16.408 35.671 1.773 - 61.587 119.693 24.603 - (108.414) 456 11.407 3.951 2.957 32.929 13.944 43.850 108.414 - 13.452 23.802 (11.531) 2.382 30.484 93.593 (93.179) 165 7.148 4.983 18.921 14.610 13.304 11.562 13.012 26.100 93.179 - (15.235) 5.000 9.192 52.192 19.737 17.472 91.493 15.235 - (91.202) 304 76.907 61.603 13.921 317.497 12.792 800.681 91.202 - 189.065 301.634 32.714 6.944 800.681 59.205 (36.877) 941 70.724 57.782 188.405 19.477 183.693 32.288 36.877 - (54.325) - 4.881 175.000 - 10.747 54.325 - (44.878) 363 6.184 3.821 - 15.379 - 44.878 - - 0.484 9.610 - - 0.220 (4.079) 674 88.532 75.858 0.660 (4.729) 1.693 - 10.528 4.079 - (40.799) - - 128.432 7.000 - 616.988 40.799 - (284.903) 778 48.849 47.071 - - 1,240.695 284.903 - 275.000 528.098 113.229 - 625.681 (265.500) 895 39.683 28.787 - - - 265.500 - - 275.000 - - 337 47.758 41.421 15.379 (1.693) - (7.403) (0.176) (7.000) 7.403 - (12.000) 145 34.923 30.779 12.000 - - - - 193 12.835 10.642 - - - - - 253.098 965.695 - - (605.500) 225 78.613 - 196.612 605.500 418 71.006 (193.412) --- 000 1.849 (6.151) 807 5.758 2.951 -- - -- - 000 336.092 16.092

แผน/ผลการเบกิ จา ยงบ หนวยงาน พ.ค.-65 ผลตา ง ม.ิ ย.-65 ผลตา ง แผน ก.ค.-65 ผลตาง แผน ส.ค.-65 แผน ผล เพิ่ม / (ลด) แผน ผล เพิ่ม / (ลด) ผล เพ่ิม / (ลด) ผล สายงานปฏิบตั ิการ 1 302.178 117.915 กปภ.ข.9 43.716 - (43.716) 23.923 - (23.923) 127.378 - (302.178) 73.728 - กปภ.ข.10 174.800 - 44.187 - 25.341 - (25.341) 21.072 - (21.072) 187.220 - (127.378) 67.880 - สายงานปฏบิ ัตกิ าร 2 18.375 - (18.375) 2.851 - (2.851) 112.014 - (174.800) 34.909 - กปภ.ข.6 17.574 - (17.574) 12.622 - (12.622) 75.206 - (187.220) 32.971 - กปภ.ข.7 189.574 - - 12.030 - (12.030) 11.413 - (11.413) 87.793 - (112.014) 149.169 - สายงานปฏิบตั ิการ 3 5.544 - (5.544) 1.209 - (1.209) 101.781 - (75.206) 96.272 - กปภ.ข.1 90.112 - (90.112) 88.505 - (88.505) 444.206 - (189.574) 52.896 - กปภ.ข.8 294.784 - - 61.263 - (61.263) 85.642 - (85.642) 149.422 - (87.793) 217.015 - สายงานปฏิบัติการ 4 28.850 - (28.850) 2.863 - (2.863) 165.950 - (101.781) 145.201 - กปภ.ข.2 92.167 - (92.167) 120.530 - (120.530) 86.075 - (444.206) 71.814 - กปภ.ข.3 79.876 - 78.802 - 38.056 - (38.056) 67.250 - (67.250) 1,235.872 - (294.784) 40.056 - สายงานปฏบิ ัติการ 5 54.111 - (54.111) 53.279 - (53.279) 1,001.469 - (149.422) 38.746 - กปภ.ข.4 65.294 - (65.294) 60.545 - (60.545) - (165.950) 2,219.219 - กปภ.ข.5 - - 1,286.530 - สว นกลาง 48.400 - (48.400) 17.105 - (17.105) 23.400 - (86.075) - 16.893 - (16.893) 43.440 - (43.440) 85.000 - (79.876) - - รผว. (ฝวศ+ฝคส.) 324.161 - (324.161) 315.353 - (315.353) 126.003 - (1,235.872) 11.034 - รผผ. - 78.820 - 301.244 - (301.244) 290.658 - (290.658) - - (1,001.469) 842.836 - รผบ. (กจห.) - - - - - - 2,525.000 - ผชท. - โครงการ IT - - - 10.917 - (10.917) 9.695 - (9.695) (23.400) 2,850.000 สาํ รอง (รอจัดสรร) 12.000 (12.000) 15.000 (15.000) (85.000) - - ทดี่ ิน - - - - - - (126.003) รวมท้งั ส้นิ - - - - - - - 633.023 (633.023) 621.477 (621.477) (2,525.000)

เอกสารแนบ 2 หนา 2 บประมาณลงทนุ ป 2565 หนว ย : ลานบาท ก.ย.-65 รวม เปรียบเทยี บแผน/ผล สะสม 6 เดือน (ต.ค. 2564 -ม.ี ค. 2565) ผล ผลตาง แผน ผลตา ง แผน ผล ผลตา ง รอ ยละ แผน ผล ผลตา ง รอ ยละ เพ่ิม / (ลด) - เพิม่ / (ลด) เพ่ิม / (ลด) 193.770 - 788.349 (64.10) เพมิ่ / (ลด) (117.915) 125.010 - (193.770) 450.438 283.047 (505.302) (57.72) 68.760 - 337.911 (72.60) 59.917 283.047 223.130 372.40 (73.728) 87.912 - (125.010) 455.797 190.465 (259.974) (59.90) (44.187) 47.281 - (68.760) 257.460 92.582 (245.329) (55.95) 37.125 190.465 153.339 413.03 (67.880) 40.631 - (87.912) 198.337 182.760 (273.037) (65.04) 214.218 - 956.148 (49.25) 22.792 92.582 69.790 306.21 (34.909) 142.859 - (47.281) 663.264 113.414 (144.046) (46.74) (32.971) 71.358 - (40.631) 292.884 69.346 (128.991) (54.96) 53.416 182.760 129.344 242.15 (149.169) 187.519 - (214.218) 1,230.745 485.201 (470.947) (54.31) 74.138 - 677.229 (58.66) 35.243 113.415 78.172 221.80 (96.272) 113.381 - (142.859) 553.516 353.287 (309.977) (48.99) (52.896) 107.760 - (71.358) 582.528 131.914 (160.970) (60.29) 18.173 69.346 51.173 281.59 (217.015) 63.539 - (187.519) 285.084 562.295 (668.451) (51.09) 44.222 - 297.444 (69.11) 116.157 485.201 369.044 317.71 (145.201) 2,690.661 - (74.138) 8,323.274 279.944 (397.286) (74.09) (71.814) 1,328.602 - (113.381) 5,696.876 282.351 (271.165) (64.41) 96.256 353.287 257.031 267.03 (78.802) - (107.760) 231.325 (351.203) - - - (73.54) 19.901 131.914 112.013 562.86 (40.056) 116.430 - (63.539) 192.330 139.430 (145.654) (68.71) (38.746) 29.000 - (44.222) 248.599 91.895 (205.549) (100.00) 78.107 562.295 484.188 619.90 (2,219.219) 1,216.629 - (2,690.661) 2,185.469 2,156.381 (6,166.893) - 20.923 279.944 259.020 1,237.96 (1,286.530) - (1,328.602) - 2,027.706 (3,669.170) (68.38) - 3,481.841 - 12,336.841 - -- 57.184 282.351 225.167 393.76 (11.034) (116.430) 50.899 (141.431) 59.299 231.325 172.026 290.10 (78.820) (29.000) 77.776 (170.823) 25.830 139.430 113.600 439.79 (842.836) (1,216.629) - (2,185.469) - - -- 33.469 91.895 58.427 174.57 3,901.009 (8,435.834) (2,850.000) (3,481.841) 1,253.104 2,156.381 903.277 72.08 1,222.873 2,027.706 804.833 65.81 - - -- 13.452 50.899 37.447 278.38 16.779 77.776 60.997 363.52 ---- ---- 1,620.000 3,901.009 2,281.009 140.80

โครงการทไ่ี ดรบั อนุมัตกิ ารกนั เงนิ เหลอ่ื มป 2564 (เงินอุดหนนุ จากรัฐบาล) เอกสารแนบ 3 หนา 1 หนวยงาน กันเงิน เบิกจาย รอการ คงเหลือ หนว ย : ลา นบาท รบั ผดิ ชอบ เบกิ จา ย เงินยกเลิก หมายเหตุ กิจกรรม รายการ แหลงเงนิ เหล่อื มป สะสม เงนิ เหลือ จากสญั ญา - ยกมาป 2565 31 มี.ค. 2565 - แลว เสรจ็ สายงานปฏบิ ัติการ 1 - แลวเสรจ็ กปภ.ข.9 - แลวเสรจ็ - ระบบ กปภ.ข.9 1 งานปรับปรงุ ระบบผลติ น้าํ ประปาสถานผี ลิต อ:64 7.066 7.066 - - ประปา น้ําปาแดด และวางทอจายน้าํ ในพนื้ ทีต่ อนลาง แลว เสรจ็ แลว เสรจ็ ตําบลปา แดด อาํ เภอเมอื งเชียงใหม จงั หวัด แลวเสรจ็ แลวเสรจ็ เชียงใหม แลว เสรจ็ แลว เสร็จ ระบบ กปภ.ข.9 2 งานกอ สรา งสถานเี พ่มิ แรงดันบริเวณสถานผี ลติ น้ํา อ:64 8.199 8.199 - - แลว เสร็จ ประปา เข่อื นแมก วง พรอมวางทอ จา ยน้ําในพื้นทีใ่ กลเ คยี ง - ตําบลลวงเหนอื - แลว เสร็จ อําเภอดอยสะเก็ด จงั หวัดเชียงใหม - แลว เสร็จ ปรบั ปรุง กปภ.ข.9 3 โครงการปรบั ปรุงเพ่ิมประสิทธภิ าพระบบทอ จา ย อ:64 9.172 9.172 - แลว เสร็จ เสนทอ นํ้า กปภ.สาขาสันกาํ แพง อําเภอสันกาํ แพง - แลวเสรจ็ จงั หวดั เชยี งใหม - ปรับปรุง กปภ.ข.9 4 โครงการปรับปรงุ เพิ่มประสิทธิภาพระบบทอจา ย อ:64 1.165 1.165 -- เสนทอ น้าํ กปภ.สาขาแมส าย - (แมจ ัน) อําเภอแมส าย - 5.708 แมจัน จงั หวัดเชยี งราย - ปรับปรงุ กปภ.ข.10 รวม ข.9 (จํานวน 4 รายการ) อ:64 25.602 25.602 เสนทอ 8.486 2.778 - กปภ.ข.10 - - 1 โครงการปรับปรงุ เพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ จาย - นาํ้ กปภ.สาขาชัยนาท อําเภอเมอื งชยั นาท จงั หวัดชัยนาท - - วางทอ กปภ.ข.10 2 บานนํา้ พงุ เหนอื หมู 1 ตําบลวัดปา ถงึ บาน อ:64 0.320 0.320 - ดงขอย หมู 1 ตาํ บลหนองไขว อาํ เภอหลม สัก 5.708 - จงั หวดั เพชรบรู ณ - วางทอ กปภ.ข.10 3 ถนนทางหลวงหมายเลข 113 หมู 6 ตาํ บลฆะมงั อ:64 0.629 0.629 อาํ เภอเมอื ง จงั หวดั พจิ ิตร - 0.855 0.855 วางทอ กปภ.ข.10 4 หมู 3 ตาํ บลหนองปลาไหล อาํ เภอวังทรายพูน อ:64 - จังหวดั พจิ ติ ร 0.705 0.705 1.692 1.692 - วางทอ กปภ.ข.10 5 หมู 2 ตาํ บลไผข วาง อาํ เภอเมือง จงั หวัดพิจติ ร อ:64 0.420 0.420 วางทอ กปภ.ข.10 6 ชมุ ชนคลองเตย หมู 9 ตาํ บลคลองน้าํ ไหล อาํ เภอ อ:64 คลองลาน จังหวัดกาํ แพงเพชร 1.874 1.874 0.419 0.419 วางทอ กปภ.ข.10 7 บา นบอพยอม หมู 5 ตําบลหนองยาว อําเภอ อ:64 ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 15.400 9.692 วางทอ กปภ.ข.10 8 หมู 1 ตาํ บลไผข วาง อําเภอเมอื ง จงั หวัดพจิ ิตร อ:64 วางทอ กปภ.ข.10 9 ชุมชนบานใหมดอนสวาง หมู 15 ตาํ บลกลางดง อ:64 อําเภอทุงเสลีย่ ม จังหวดั สโุ ขทัย รวม ข.10 (จาํ นวน 9 รายการ) สายงานปฏิบัตกิ าร 2 ยา ยแนวทอ กปภ.ข.6 กปภ.ข.6 อ:64 5.605 5.605 1 งานยายแนวทอทางหลวงหมายเลข 229 กม.ท่ี 9+650 ถงึ 11+845 ตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน วางทอ กปภ.ข.6 2 งานวางทอ ขยายเขตจาํ หนายนํา้ บานโนนตุน หมู อ:64 0.448 0.448 8 ตาํ บลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ จงั หวดั ขอนแกน วางทอ กปภ.ข.6 3 งานวางทอขยายเขตจาํ หนา ยน้าํ บา นหลุบโพธ์ิ อ:64 0.644 0.644 หมู 5 คุมหวั หนอง ตาํ บลตลาดแรง อาํ เภอบานเขวา จังหวัดชยั ภูมิ วางทอ กปภ.ข.6 4 งานวางทอขยายเขตจาํ หนา ยนาํ้ บา นสัมพันธ อ:64 1.130 1.130 หมู3 ตาํ บลขวั เรยี ง อาํ เภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน หมายเหตุ ตาม พ.ร.บ. วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 กนั ยายน 2565 หากเบกิ จายไมท ันงบประมาณจะถูกพับไปตามผลของกฎหมาย

โครงการที่ไดร บั อนมุ ัตกิ ารกันเงนิ เหล่ือมป 2564 (เงินอดุ หนนุ จากรัฐบาล) เอกสารแนบ 3 หนา 2 หนว ยงาน กันเงิน เบิกจาย รอการ คงเหลอื หนว ย : ลา นบาท รับผดิ ชอบ เบกิ จา ย เงนิ ยกเลกิ หมายเหตุ กจิ กรรม รายการ แหลงเงนิ เหลื่อมป สะสม เงินเหลอื จากสัญญา แลว เสรจ็ ยกมาป 2565 31 มี.ค. 2565 วางทอ กปภ.ข.6 5 งานวางทอ ขยายเขตจาํ หนายน้ํา บา นชัยประเสรฐิ อ:64 0.472 0.472 - หมู 7 ตาํ บลเกาง้ิว อาํ เภอพล จังหวัดขอนแกน วางทอ กปภ.ข.6 6 งานวางทอ ขยายเขตจาํ หนายน้าํ โรงพยาบาลเวียง อ:64 4.990 2.495 2.495 - อยรู ะหวา งการ เกา ตําบลเมืองเกา พฒั นา อาํ เภอเวียงเกา แกไขสัญญา จงั หวดั ขอนแกน 13.289 10.794 2.495 - 4.419 4.419 - - รวม ข.6 (จํานวน 6 รายการ) กปภ.ข.7 - แลว เสร็จ ระบบ กปภ.ข.7 1 งานกอสรางอาคารผลิตน้าํ ขนาด 100 ลบ.ม/ชม. อ:64 ประปา (ดงเมอื ง) พรอ มประสานระบบจา ยนํ้า ตําบลกุม ภวาป อําเภอกุมภวาป จงั หวัดอดุ รธานี ปรับปรงุ กปภ.ข.7 2 โครงการปรับปรงุ เพ่มิ ประสิทธิภาพระบบ อ:64 8.776 - 8.776 ยกเลกิ สัญญา/ เสนทอ ทอ จายน้าํ กปภ.สาขาโพนพิสยั อาํ เภอ อ:64 1.406 1.406 - ขอรับจดั สรรงบเพ่ิม วางทอ กปภ.ข.7 โพนพสิ ยั จังหวัดหนองคาย อ:64 0.454 0.454 - อ:64 0.709 0.709 - แลวเสรจ็ วางทอ กปภ.ข.7 3 งานวางทอขยายเขตจําหนา ยน้ํา บานสามพราว 15.764 6.988 8.776 - แลว เสร็จ หมู 12, หมู 15 ตําบลสามพรา ว อําเภอเมอื ง อ:64 - แลวเสรจ็ วางทอ กปภ.ข.7 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อ:64 - อ:64 4 งานวางทอขยายเขตจาํ หนา ยน้ํา บา นหนองใส อ:64 - - แลว เสรจ็ หมู3 ตําบลหนองนาคํา อาํ เภอเมือง จังหวดั - วางทอ กปภ.ข.1 อุดรธานี อ:64 9.490 9.490 - - 33.319 19.216 14.103 - ระบบ กปภ.ข.1 5 งานวางทอขยายเขตจาํ หนายน้าํ บา นสามพรา ว อ:64 34.298 5.820 28.478 ประปา กปภ.ข.1 หมู15 ตําบลสามพรา ว อําเภอเมอื ง จังหวัด อ:64 9.528 - กปภ.ข.1 อดุ รธานี - 9.528 ระบบ - แลวเสร็จ ประปา รวม ข.7 (จาํ นวน 5 รายการ) - แลวเสร็จ ยายแนวทอ สายงานปฏบิ ัตกิ าร 3 ยายแนวทอ กปภ.ข.1 กปภ.ข.1 3.458 - 3.458 1 งานวางทอเสริมประสิทธภิ าพการจา ยน้าํ ตาํ บล ยายแนว กปภ.ข.1 2.381 2.381 - ยา ยแนวทอ กปภ.ข.1 เขาคนั ทรง อาํ เภอศรีราชา จงั หวัดชลบรุ ี 2.414 2.002 - 0.412 2 โครงการเพม่ิ กําลังผลติ สถานผี ลติ น้ําหวยตู ตาํ บลนาจอมเทยี น อาํ เภอสตั หบี จงั หวดั ชลบรุ ี 3 โครงการกอสรา งสถานีจา ยนา้ํ หวยใหญ ตาํ บล หว ยใหญ อาํ เภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี 4 งานร้ือยายแนวทอ ประปาหลบการกอ สรา งรถไฟ ความเรว็ สูงเชื่อมสามสนามบิน กม.109+951 - 126+355 ตาํ บลหนองขา งคอก อําเภอเมอื ง ชลบรุ ี จังหวัดชลบรุ ี 5 งานรือ้ ยา ยแนวทอ ประปาหลบการกอสรา งรถไฟ ความเรว็ สงู เช่อื มสามสนามบิน กม. 158+100-158+200 ตาํ บลนาเกลือ อําเภอบางละมงุ จงั หวัดชลบุรี 6 งานยา ยแนวทอหลบการกอ สรา งปรับปรุงขยาย ถนนสุขมุ วทิ ตาํ บลเนนิ พระ อาํ เภอเมอื งระยอง จังหวดั ระยอง 7 งานยา ยแนวทอ หลบการกอ สรา งทางหลวง หมายเลข 3121 ตอนบางคลา - แปลงยาว ท่ี กม.15+270 ถึง 16+595 หมายเหตุ ตาม พ.ร.บ. วธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 กนั ยายน 2565 หากเบิกจา ยไมท ันงบประมาณจะถกู พับไปตามผลของกฎหมาย

โครงการทีไ่ ดร บั อนุมัตกิ ารกันเงนิ เหลอ่ื มป 2564 (เงินอดุ หนนุ จากรัฐบาล) เอกสารแนบ 3 หนา 3 หนวยงาน กันเงนิ เบกิ จาย รอการ คงเหลอื หนวย : ลา นบาท รบั ผิดชอบ เบกิ จาย เงนิ ยกเลิก หมายเหตุ กจิ กรรม รายการ แหลงเงิน เหล่อื มป สะสม เงินเหลือ จากสญั ญา - ยกมาป 2565 31 มี.ค. 2565 - - แลวเสรจ็ ยายแนวทอ กปภ.ข.1 8 งานยายแนวทอ หลบการกอสรา งสายเล่ยี งเมือง อ:64 6.636 - 6.636 - กปภ.ข.1 ฉะเชิงเทราดานใต อาํ เภอเมือง อ:64 ยา ยแนวทอ กปภ.ข.1 จังหวดั ฉะเชงิ เทรา อ:64 22.336 14.369 7.967 - กปภ.ข.1 อ:64 แลวเสร็จ วางทอ 9 งานยายแนวทอ หลบการกอ สรางทางหลวง 18.574 18.574 - ระบบ หมายเลข 365 สายทางเลีย่ งเมอื งฉะเชิงเทราดาน 41.250 34.665 6.585 - แลว เสรจ็ ประปา ใต จังหวัดฉะเชิงเทรา 10 งานวางทอเสริมประสทิ ธภิ าพการจายนํ้าตาํ บล คลองขดุ อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 11 โครงการกอ สรางสถานสี บู นํ้าและวางทอน้าํ ดิบ จากคลองหว ยยายรา -อา งเก็บนาํ้ หวยชากนอก ตาํ บลหวยใหญ อําเภอบางละมงุ จังหวัดชลบรุ ี รวม ข.1 (จํานวน 11 รายการ) 183.684 106.517 76.755 0.412 6.916 6.916 - ปรับปรุง กปภ.ข.8 กปภ.ข.8 อ:64 เสน ทอ กปภ.ข.8 1 งานปรับปรุงเพิม่ ประสิทธภิ าพระบบทอ จายน้าํ อ:64 4.359 4.359 - ปรับปรุง ตําบลบงุ อาํ เภอเมืองอาํ นาจเจริญ จังหวัด เสนทอ อาํ นาจเจริญ การประปาสวนภูมภิ าคสาขา อํานาจเจริญ 2 งานปรับปรงุ เพิ่มประสิทธภิ าพระบบทอ จา ยน้ํา ตาํ บลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตําบลคาํ เจริญ ตาํ บลขุหลุ อาํ เภอตระการพืชผล จังหวัดอบุ ลราชธานี ตําบล ชานุมาน อําเภอชานมุ าน จงั หวดั อาํ นาจเจรญิ การประปาสว นภมู ภิ าคสาขาเขมราฐ วางทอ กปภ.ข.8 3 งานวางทอ ขยายเขตจําหนายน้าํ หมู 11 บาน อ:64 0.578 0.578 - แลว เสร็จ ลําดวน ตาํ บลกระสงั อาํ เภอเมอื งบรุ ีรมั ย จงั หวัด 0.504 0.504 - แลว เสร็จ บรุ ีรมั ย 0.925 0.925 - แลวเสร็จ 1.190 1.190 - แลวเสรจ็ วางทอ กปภ.ข.8 4 งานวางทอขยายเขตจาํ หนายนาํ้ หมู 12 บา นโคก อ:64 2.242 2.242 - แลวเสรจ็ ระกา (คุมดอนดู) ตาํ บลบานบวั อําเภอเมอื ง 1.859 1.859 - แลว เสร็จ บรุ รี มั ย จังหวัดบรุ รี ัมย - 0.001 - แลว เสร็จ วางทอ กปภ.ข.8 5 งานวางทอ ขยายเขตจําหนา ยนํ้า หมู 3 บา นซาด อ:64 - แลว เสรจ็ ตาํ บลบา นบัว อําเภอเมืองบรุ ีรมั ย จังหวดั บรุ รี มั ย - 0.001 - วางทอ กปภ.ข.8 6 งานวางทอขยายเขตจําหนา ยน้าํ หมู 13 บาน อ:64 มะคา ใต ตําบลบานยาง อําเภอเมอื งบุรรี ัมย จงั หวัดบรุ รี มั ย วางทอ กปภ.ข.8 7 งานวางทอ ขยายเขตจําหนายน้ํา หมู 6 บานบุ, อ:64 หมู 7 บานมวงใต ตาํ บลบา นบัว อาํ เภอเมือง บุรีรมั ย จงั หวดั บุรรี มั ย วางทอ กปภ.ข.8 8 งานวางทอ ขยายเขตจาํ หนา ยนาํ้ หมู 3 บา น อ:64 มะกรูด หมู 5 บานหนองอีกวง, หมู 6 บานหนอง ทามใหญ ตาํ บลคาํ เนียม อาํ เภอกนั ทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ วางทอ กปภ.ข.8 9 งานวางทอขยายเขตจําหนา ยนาํ้ หมู 17 บาน อ:64 0.666 0.665 มัน่ คง ตาํ บลกาบเชิง อาํ เภอกาบเชงิ จงั หวดั 0.559 0.559 สุรนิ ทร วางทอ กปภ.ข.8 10 งานวางทอขยายเขตจาํ หนายน้ํา หมู 2, หมู 9, อ:64 หมู 11 บา นโนนสงั (บรเิ วณโรงเรยี นบานโนนสงั ถึงทางรถไฟ) ตาํ บลโนนสงั อําเภอกันทรารมย จงั หวัดศรสี ะเกษ รวม ข.8 (จํานวน 10 รายการ) 19.798 19.797 หมายเหตุ ตาม พ.ร.บ. วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 กันยายน 2565 หากเบกิ จายไมท นั งบประมาณจะถกู พบั ไปตามผลของกฎหมาย

โครงการทีไ่ ดร บั อนมุ ัตกิ ารกันเงินเหลื่อมป 2564 (เงนิ อดุ หนุนจากรัฐบาล) เอกสารแนบ 3 หนา 4 หนว ยงาน กนั เงนิ เบิกจาย รอการ คงเหลือ หนว ย : ลา นบาท รับผดิ ชอบ เบกิ จาย เงนิ ยกเลกิ หมายเหตุ กจิ กรรม รายการ แหลง เงนิ เหลอื่ มป สะสม เงนิ เหลือ จากสัญญา - ยกมาป 2565 31 มี.ค. 2565 - แลวเสร็จ สายงานปฏิบัตกิ าร 4 กปภ.ข.2 ปรบั ปรุง กปภ.ข.2 1 โครงการปรบั ปรุงเพ่ิมประสทิ ธิภาพระบบทอ จา ย อ:64 10.037 - 10.037 เสนทอ กปภ.ข.2 นาํ้ กปภ.สาขาปากชอ ง (ขนงพระ) อําเภอปาก อ:64 1.314 1.314 - ชอ ง จงั หวดั นครราชสมี า วางทอ 2 งานวางทอขยายเขตจาํ หนายนํ้า โคกสน่นั หมู 6 ตาํ บลมวงคอม อําเภอชัยบาดาล จงั หวดั ลพบุรี วางทอ กปภ.ข.2 3 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ําบา นโนนสงา หมู อ:64 1.522 1.522 - แลว เสร็จ 2 ตาํ บลกดุ พมิ าน อําเภอดานขนุ ทด จงั หวัด 0.188 0.188 - แลวเสร็จ นครราชสีมา 0.643 0.643 - แลวเสรจ็ 0.314 0.314 - แลว เสร็จ วางทอ กปภ.ข.2 4 งานวางทอ ขยายเขตจาํ หนายน้ํา ซอยถนนเลียบ อ:64 คลองตามวง หมู 2 ตําบลยลี่ น อาํ เภอวิเศษชัย ชาญ จงั หวัดอา งทอง วางทอ กปภ.ข.2 5 งานวางทอขยายเขตจาํ หนา ยน้ําบานหนองเรือ อ:64 หมู 5 ตาํ บลบา นแปรง อําเภอดานขุดทด จังหวัด นครราชสีมา วางทอ กปภ.ข.2 6 งานวางทอ ขยายเขตจาํ หนา ยน้ําโครงการบาน อ:64 ม่ันคงชมุ ชนเขอ่ื นพระรามหก หมู 1 ตําบลทา หลวง อําเภอทาเรอื จังหวดั พระนครศรีอยุธยา วางทอ กปภ.ข.2 7 งานวางทอขยายเขตจําหนา ยน้ํา ประตูนา้ํ วัด อ:64 0.335 0.335 - แลวเสร็จ 0.491 0.491 - แลวเสรจ็ ทาํ นบ เขา ซอย หมู 7 ตําบลสี่รอ ย อาํ เภอวิเศษ ชัยชาญ จงั หวดั อางทอง วางทอ กปภ.ข.2 8 งานวางทอ ขยายเขตจําหนา ยน้ํา ปากซอยประชา อ:64 สามัคคี 1 ถึงเขาซอย เหรยี ญทอง 1 หมู 10 ตําบลบางจกั อาํ เภอวิเศษชยั ชาญ จงั หวดั อางทอง วางทอ กปภ.ข.2 9 งานวางทอขยายเขตจาํ หนา ยนา้ํ บานโนนเจริญ อ:64 0.398 0.398 - แลวเสรจ็ หมู 15 ตําบลกดุ พมิ าน อําเภอดา นขนุ ทด 0.276 0.276 - แลวเสรจ็ จงั หวดั นครราชสีมา 0.636 0.636 - แลว เสรจ็ วางทอ กปภ.ข.2 10 งานวางทอ ขยายเขตจาํ หนา ยน้ํา ซอยวดั อ:64 0.447 0.447 - แลวเสรจ็ 0.402 0.402 - แลว เสรจ็ คูมะนาวหวาน หมู 5 ตําบลมว งเตีย้ อําเภอวเิ ศษ 1.019 1.019 - แลวเสร็จ ชัยชาญ จงั หวดั อา งทอง 0.416 0.416 - แลวเสรจ็ วางทอ กปภ.ข.2 11 งานวางทอขยายเขตจาํ หนา ยนํ้าประปาสาํ หรับ อ:64 เทศบาลตาํ บลปก ธงชยั บริเวณบา นใหมโ รงนา หมู18 ตําบลเมืองปก อาํ เภอปกธงชยั จงั หวดั นครราชสีมา วางทอ กปภ.ข.2 12 งานวางทอขยายเขตจําหนา ยน้ําบานทาเยี่ยม อ:64 หมูที่ 3 ตําบลเกษมทรัพย อําเภอปก ธงชยั จังหวัดนครราชสีมา วางทอ กปภ.ข.2 13 งานวางทอขยายเขตจําหนา ยนาํ้ ประปาสําหรบั อ:64 องคก ารบรหิ ารสว นตําบลตมู บริเวณซอยขา งวัด พรหมราช หมู8 ตําบลตมู อําเภอปกธงชยั จังหวัดนครราชสีมา วางทอ กปภ.ข.2 14 งานวางทอ ขยายเขตจาํ หนาย บานนากลาง หม5ู อ:64 และ หม8ู ตําบลนากลาง อําเภอสงู เนิน จงั หวัด นครราชสีมา วางทอ กปภ.ข.2 15 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ประตูนา้ํ วัด อ:64 ทํานบ เขา ซอย หมู 10 ตาํ บลสีร่ อย อําเภอวิเศษ ชยั ชาญ จังหวัดอา งทอง หมายเหตุ ตาม พ.ร.บ. วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 กนั ยายน 2565 หากเบิกจายไมทันงบประมาณจะถูกพบั ไปตามผลของกฎหมาย

โครงการท่ีไดรบั อนุมัติการกันเงินเหล่อื มป 2564 (เงินอุดหนุนจากรฐั บาล) เอกสารแนบ 3 หนา 5 หนว ยงาน กนั เงิน เบกิ จา ย รอการ คงเหลือ หนวย : ลานบาท รับผิดชอบ เบกิ จา ย เงินยกเลกิ หมายเหตุ กจิ กรรม รายการ แหลง เงิน เหลอ่ื มป สะสม เงินเหลือ จากสัญญา แลว เสรจ็ ยกมาป 2565 31 มี.ค. 2565 แลวเสร็จ วางทอ กปภ.ข.2 16 งานวางทอขยายเขตจาํ หนา ยนาํ้ ซอยบานโนนหนั อ:64 0.373 0.373 -- บา นหนั ใต หมูที่ 18 ตําบลตะคุ อําเภอปก ธงชัย แลว เสร็จ จังหวดั นครราชสีมา แลวเสร็จ วางทอ กปภ.ข.2 17 งานวางทอ ขยายเขตจําหนายนํ้า ซอยขางวัดทา อ:64 0.491 0.491 - มะนาว ตาํ บลทามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวดั ลพบุรี วางทอ กปภ.ข.2 18 งานวางทอ ขยายเขตจําหนายนาํ้ หมบู า นกติ ติลา อ:64 0.571 0.571 - วัลย หมู 7 ตาํ บลบานปอ ม อําเภอ พระนครศรอี ยุธยา จังหวดั พระนครศรีอยธุ ยา วางทอ กปภ.ข.2 19 งานวางทอ ขยายเขตจาํ หนา ยนาํ้ ซอยรวมใจ 1 อ:64 0.348 0.348 - ตาํ บลมว งหมู อาํ เภอเมอื งสิงหบ รุ ี จงั หวดั สงิ หบรุ ี วางทอ กปภ.ข.2 20 งานวางทอ ขยายเขตจําหนายน้าํ บา นจน่ั สนั ติสุข อ:64 0.294 0.294 - แลวเสรจ็ หมู16 ตาํ บลดา นขุนทด อาํ เภอดา นขดุ ทด 1.892 1.892 - แลว เสรจ็ จงั หวดั นครราชสีมา 0.402 0.402 - แลว เสรจ็ 0.925 0.925 - - แลวเสร็จ วางทอ กปภ.ข.2 21 งานวางทอขยายเขตจาํ หนา ยนาํ้ สี่แยกโรงเรียน อ:64 ครบรุ ีถงึ ส่ีแยกโคกกรวด หม1ู 0 ตําบลแซะ อําเภอครบรุ ี จังหวัดนครราชสมี า วางทอ กปภ.ข.2 22 งานวางทอขยายเขตจาํ หนายน้ําสําหรับชมุ ชน อ:64 เขาพระแอกเหนือ หมู8 ตําบลหนาพระลาน อาํ เภอเฉลมิ พระเกยี รติ จงั หวัดสระบรุ ี วางทอ กปภ.ข.2 23 งานวางทอ ขยายเขตจําหนา ยน้ํา หมู 10 บานทัพ อ:64 มา ตาํ บลสคี ิ้ว อําเภอสีค้วิ จังหวดั นครราชสมี า วางทอ กปภ.ข.2 24 งานวางทอขยายเขตจําหนายน้ํา ซอยรวมใจ 1 อ:64 1.535 1.535 - - แลว เสร็จ หมู4 ตําบลสวนพรกิ ไทย อําเภอเมอื ง จงั หวัด ปทมุ ธานี วางทอ กปภ.ข.2 25 งานวางทอขยายเขตจาํ หนายนาํ้ ประปาบริเวณ อ:64 0.308 0.308 - - แลว เสรจ็ หมู 5 ตาํ บลตลาดนอย อําเภอบา นหมอ จังหวดั สระบรุ ี เขตตดิ ตอ หมู 5 ตาํ บลหนองโดน อาํ เภอ หนองโดน จงั หวัดสระบุรี วางทอ กปภ.ข.2 26 งานวางทอขยายเขตจําหนา ยน้ํา หนา ตลาดสาย อ:64 0.443 - - 0.443 ยกเลกิ ตามหนงั สอื ที่ มท ชล-หนาหมบู า นพงษพานชิ หม7ู ตาํ บลคคู ต 3.960 3.960 - อําเภอลาํ ลกู กา จังหวัดปทมุ ธานี 55410/639 ลว.28 มค. 65 วางทอ กปภ.ข.2 27 งานวางทอ ขยายเขตจําหนา ยนํา้ บา นนางว้ิ หมู 9 อ:64 ตาํ บลประทาย อําเภอประทาย จงั หวดั กปภ.ไมส ามารถสงมอบ นครราชสีมา - พน้ื ทแี่ใลหผวรูเสบั จราจ็ งเขา รวม ข.2 (จาํ นวน 27 รายการ) 29.980 19.500 10.037 - 0.443 กปภ.ข.3 วางทอ กปภ.ข.3 1 งานวางทอ ขยายเขตจาํ หนา ยน้ําบริเวณหมู 3 อ:64 0.297 0.297 - - แลว เสร็จ ตําบลบานหาด อําเภอบานลาด จงั หวัดเพชรบุรี วางทอ กปภ.ข.3 2 งานวางทอ ขยายเขตจาํ หนายนํ้าบรเิ วณ อ:64 4.062 4.062 - - แลว เสร็จ โรงพยาบาลสง เสริมสขุ ภาพตาํ บลทาเคย ถึง องคก ารบริหารสว นตําบลทา เคย (วดั เขาวงกรต) ตาํ บลทาเคย อาํ เภอสวนผึ้ง จังหวดั ราชบรุ ี วางทอ กปภ.ข.3 3 งานวางทอ ขยายเขตจาํ หนายน้ําบรเิ วณหมู 1 อ:64 1.168 1.168 - - แลว เสรจ็ ตําบลเขาใหญ อาํ เภอชะอาํ จังหวัดเพชรบรุ ี หมายเหตุ ตาม พ.ร.บ. วธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 กนั ยายน 2565 หากเบิกจายไมทันงบประมาณจะถกู พับไปตามผลของกฎหมาย

โครงการทไี่ ดรบั อนุมัตกิ ารกันเงนิ เหลื่อมป 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เอกสารแนบ 3 หนา 6 หนวยงาน กนั เงนิ เบิกจาย รอการ คงเหลือ หนว ย : ลานบาท รบั ผดิ ชอบ เบกิ จา ย เงนิ ยกเลกิ หมายเหตุ กิจกรรม รายการ แหลง เงนิ เหล่ือมป สะสม เงินเหลือ จากสญั ญา - แลวเสรจ็ ยกมาป 2565 31 มี.ค. 2565 - แลว เสร็จ - แลวเสร็จ วางทอ กปภ.ข.3 4 งานวางทอขยายเขตจาํ หนายนาํ้ บริเวณบาน อ:64 0.400 0.400 - 1.241 1.241 - ดงเยน็ ฝง ซา ย หมู 10 ตาํ บลอทู อง อาํ เภออูทอง 8.047 8.047 - จังหวัดสพุ รรณบรุ ี - วางทอ กปภ.ข.3 5 งานวางทอ ขยายเขตจาํ หนายนาํ้ บริเวณรมิ ถนน อ:64 - หมายเลข 340 หมู 11 ตําบลเดมิ บาง อําเภอเดมิ บางนางบวช จังหวดั สุพรรณบรุ ี ระบบ กปภ.ข.3 6 งานปรับปรุงระบบผลิตนํา้ ประปาขนาด 1,000 อ:64 - ประปา ลบ./ชม. เปน 1,500 ลบ./ชม. สถานผี ลิตนํ้าวัง ยาง ตําบลวังยาง อาํ เภอศรปี ระจันต จังหวัด สุพรรณบรุ ี ระบบ กปภ.ข.3 7 งานกอสรา งหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. สถานี อ:64 7.147 0.810 6.337 ประปา ผลติ นาํ้ การประปาสว นภูมภิ าคสาขาศรีประจันต ตาํ บลศรปี ระจนั ต อําเภอศรปี ระจันต จังหวดั สพุ รรณบุรี ระบบ กปภ.ข.3 8 งานกอสรางถงั น้ําใสขนาด 2,000 ลบ.ม. พรอ ม อ:64 5.523 - 5.523 ประปา ประสานทอ ภายในสถานีผลติ นํ้าการประปาสวน ภมู ภิ าคสาขาดานชา ง ตาํ บล ดานชา ง อาํ เภอดานชา ง จังหวัดสุพรรณบุรี ระบบ กปภ.ข.3 9 งานกอสรางหอถงั สงู ขนาด 500 ลบ.ม. สถานี อ:64 11.210 - 11.210 ประปา ผลิตนาํ้ การประปาสวนภูมภิ าคสาขาดา นชา ง ตาํ บลดา นชา ง อาํ เภอดานชาง จังหวดั สุพรรณบรุ ี วางทอ กปภ.ข.3 10 งานวางทอขยายเขตจําหนา ยน้ํา หมูท ี่ 1-6 ตําบล อ:64 4.278 3.775 - 0.503 - แลว เสรจ็ สวนปา น อําเภอเมอื ง จังหวัดนครปฐม วางทอ กปภ.ข.3 11 งานวางทอขยายเขตจา ยนา้ํ หมู 9 ตําบลเจดยี หัก อ:64 2.170 2.170 - - แลวเสรจ็ อําเภอเมือง จงั หวดั ราชบุรี วางทอ กปภ.ข.3 12 งานวางทอ ขยายเขตจําหนายนาํ้ หมู 1, 5 อ:64 2.139 - 2.139 - ต.ปาหวาย อ.สวนผ้ึง จ.ราชบรุ ี วางทอ กปภ.ข.3 13 งานวางทอขยายเขตจําหนายนํา้ ต.โพรงมะเดือ่ อ. อ:64 6.402 6.402 - - แลวเสรจ็ เมอื ง จ.นครปฐม วางทอ กปภ.ข.3 14 งานวางทอขยายเขตจา ยน้ํา อบต.ธรรมศาลา อ. อ:64 5.748 5.748 - - แลวเสรจ็ เมือง จ.นครปฐม วางทอ กปภ.ข.3 15 งานวางทอขยายเขตจา ยน้ํา หมู 2,3,4,5,6 ตําบล อ:64 6.510 6.509 - 0.001 - แลว เสร็จ เกาะสาํ โรง อําเภอเมือง จังหวดั กาญจนบุรี วางทอ กปภ.ข.3 16 งานคา วางทอขยายเขตจาํ หนา ยนา้ํ หมู 5 อ:64 6.005 6.005 - - แลว เสร็จ บานเขาถาน ตําบลดอนทราย อาํ เภอปากทอ - ปรับปรุง กปภ.ข.4 จังหวดั ราชบรุ ี อ:64 72.347 46.634 25.209 0.504 - เสน ทอ กปภ.ข.4 อ:64 - ปรับปรงุ กปภ.ข.4 รวม ข.3 (จาํ นวน 16 รายการ) อ:64 13.348 6.160 7.188 - แลว เสร็จ เสน ทอ สายงานปฏบิ ตั ิการ 5 - ปรบั ปรงุ กปภ.ข.4 11.904 2.801 9.103 เสน ทอ 1 โครงการปรับปรงุ เพิ่มประสทิ ธภิ าพระบบทอจา ย 2.778 2.778 - นา้ํ กปภ.สาขาชมุ พร อําเภอเมืองชุมพร จงั หวัด ชมุ พร 2 โครงการปรับปรุงเพ่มิ ประสทิ ธิภาพระบบทอจา ย น้าํ กปภ.สาขาภเู ก็ต อําเภอเมอื งภูเก็ต จังหวัด ภเู ก็ต 3 งานปรบั ปรุงเพ่มิ ประสทิ ธิภาพระบบทอ จา ยนํ้า ถนนทากบู - ดอนเกลยี้ ง ตาํ บลวัดประดู อาํ เภอ เมอื งสรุ าษฎรธานี จงั หวัดสรุ าษฎรธานี รวม ข.4 (จํานวน 3 รายการ) 28.030 11.739 16.291 - หมายเหตุ ตาม พ.ร.บ. วธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 กนั ยายน 2565 หากเบิกจา ยไมทันงบประมาณจะถูกพับไปตามผลของกฎหมาย

โครงการทไี่ ดรบั อนมุ ัตกิ ารกนั เงนิ เหลอ่ื มป 2564 (เงนิ อุดหนุนจากรัฐบาล) เอกสารแนบ 3 หนา 7 หนวยงาน กนั เงิน เบิกจา ย รอการ คงเหลอื หนว ย : ลา นบาท รับผิดชอบ เบกิ จาย เงินยกเลกิ หมายเหตุ กิจกรรม รายการ แหลง เงนิ เหลื่อมป สะสม เงินเหลือ จากสญั ญา - ยกมาป 2565 31 มี.ค. 2565 - แลว เสร็จ กปภ.ข.5 - งระบบ กปภ.ข.5 1 งานวางทอ สงนํ้าเพอ่ื เสริมประสิทธภิ าพการจา ย อ:64 3.443 2.844 0.599 ประปา นาํ้ โซนสนามบินจังหวัดตรัง และชมุ ชนบรเิ วณ ถนนสาย 419 (ทางเลีย่ งเมืองตรงั ) ตําบลโคกหลอ อาํ เภอเมืองตรงั จังหวัดตรัง ระบบ กปภ.ข.5 2 งานกอสรางถงั นํ้าใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พรอม อ:64 1.456 1.456 -- ประปา ปรับปรงุ ระบบสูบจายนา้ํ และวางทอ เสริมแรงดัน สถานีจายนํ้านาหมอ ม ตําบลทงุ ขม้ิน อําเภอนาหมอ ม จังหวัดสงขลา ระบบ กปภ.ข.5 3 งานวางทอ สงนาํ้ เสรมิ แรงดันบรเิ วณพื้นทสี่ งู อ:64 8.654 5.163 3.491 ประปา (สนามบินนราธิวาส - ชุมชนโคกเคียน) พรอม ระบบสบู สง กปภ.สาขานราธวิ าส ตําบล โคกเคยี น อําเภอเมืองนราธวิ าส จังหวัดนราธิวาส ปรบั ปรงุ กปภ.ข.5 4 โครงการปรับปรงุ เพมิ่ ประสิทธิภาพระบบทอจา ย อ:64 4.041 4.041 - - แลว เสรจ็ เสน ทอ กปภ.ข.5 นาํ้ กปภ.สาขากันตัง อําเภอกันตงั อ:64 20.475 6.143 14.332 - ปรับปรงุ กปภ.ข.5 จังหวดั ตรัง อ:64 เสนทอ กปภ.ข.5 อ:64 3.140 - 3.140 - กปภ.ข.5 5 โครงการปรบั ปรุงเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพระบบทอ จาย อ:64 - แลว เสรจ็ ปรับปรุง นา้ํ กปภ.สาขาสุไหงโกลก - (ตากใบ) - (สุคีรนิ ) 0.613 0.613 - - แลวเสร็จ เสนทอ ฝคส. อําเภอสุไหงโกลก - แวง - ตากใบ - สุครี ิน อ:64 - วางทอ ฝคส. จงั หวดั นราธวิ าส อ:64 3.946 3.946 - - ฝคส. อ:64 - วางทอ ฝคส. 6 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสทิ ธิภาพระบบทอจาย อ:64 45.768 24.206 21.562 - น้าํ กปภ.สาขานาทวี อาํ เภอนาทวี 71.596 21.129 50.467 - ขยาย จังหวัดสงขลา 17.906 17.906 ขยาย - - 7 งานวางทอ ขยายเขตจาํ หนายนาํ้ หมู 1,หมู 2 และ ปรบั ปรงุ หมู 7 ตาํ บลฉลงุ อําเภอหาดใหญ 8.980 8.980 - เสนทอ จังหวดั สงขลา 92.872 - 92.872 ขยาย 8 งานวางทอ ขยายเขตจาํ หนา ยนาํ้ หมู 3 และ หมู 6 ตําบลทุง ตาํ เสา อาํ เภอหาดใหญ จังหวดั สงขลา รวม ข.5 (จํานวน 8 รายการ) สว นกลาง 1 กปภ.สาขากาญจนบรุ ี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 2 คา กอ สรา งปรบั ปรุงขยาย กปภ.สาขาสไุ หงโก-ลก - (ตากใบ) (เขตพฒั นาเศรษฐกจิ พเิ ศษนราธวิ าส) อาํ เภอสไุ หงโก-ลก -แวง - ตากใบ จงั หวัด นราธวิ าส 3 งานปรบั ปรุงเสน แนวทอในถนนรงั สิต-นครนายก ตั้งแตฟ วเจอรปารค รังสิต ถึง คลอง 5 รังสิต – นครนายก ตาํ บลประชาธิปต ย ตําบลบงึ ยี่โถ อาํ เภอธญั บรุ ี จังหวัดปทุมธานี 4 คา กอสรางปรบั ปรงุ ขยายการประปาสว นภมู ภิ าค สาขาศรสี ะเกษ-(อทุ มุ พรพิสัย)- (ทงุ ไชย)-(หว ยทับทนั ) อําเภอเมืองศรีสะเกษ - อุทมุ พรพิสยั - หวยทับทัน จงั หวดั ศรสี ะเกษ หมายเหตุ ตาม พ.ร.บ. วธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 กนั ยายน 2565 หากเบิกจายไมทนั งบประมาณจะถกู พบั ไปตามผลของกฎหมาย

โครงการท่ไี ดรบั อนมุ ัติการกนั เงนิ เหลือ่ มป 2564 (เงนิ อุดหนนุ จากรัฐบาล) เอกสารแนบ 3 หนา 8 หนว ยงาน กันเงนิ เบิกจา ย รอการ คงเหลือ หนวย : ลานบาท รบั ผิดชอบ เบกิ จา ย เงินยกเลิก หมายเหตุ กิจกรรม รายการ แหลง เงิน เหลอื่ มป สะสม เงนิ เหลอื จากสญั ญา - ยกมาป 2565 31 มี.ค. 2565 - ขยาย ฝคส. 5 คากอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมภิ าค อ:64 15.371 15.371 - สาขากันตัง-(สเิ กา-ปากเมง) อําเภอกันตงั - สเิ กา - จังหวัดตรงั - ขยาย ฝคส. 6 คากอสรา งปรบั ปรุงขยายการประปาสว นภูมิภาค อ:64 18.208 18.208 - สาขาพังงา-(ทับปุด) อาํ เภอเมอื งพงั งา - ทบั ปดุ - จังหวดั พงั งา - ขยาย ฝคส. 7 คากอ สรางปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชยั นาท - อ:64 5.652 - 5.652 (หนั คา) (ระยะที่1) อําเภอเมอื งชัยนาท - - หนั คา - เนนิ ขาม จงั หวดั ชัยนาท 0.443 ขยาย ฝคส. 8 คา กอ สรางปรับปรงุ ขยายการประปาสวนภมู ภิ าค อ:64 16.908 - 16.908 สาขานาทวี ระยะที่ 1 อาํ เภอนาทวี-จะนะ จงั หวดั สงขลา ขยาย ฝคส. 9 คากอ สรา งปรบั ปรุงขยายการประปาสวนภมู ภิ าค อ:64 2.726 - 2.726 สาขาภูเขียว - (บา นเปา) อําเภอ ภเู ขยี ว-เกษตรสมบูรณ จงั หวัดชัยภูมิ ขยาย ฝคส. 10 คา กอ สรางปรบั ปรุงขยายการประปาสว นภูมิภาค อ:64 0.421 - 0.421 สาขาปราจนี บุรี (ประจันตคาม) - ศรีมหาโพธจิ ังหวดั ปราจนี บุรี รวม สวนกลาง (ฝคส.) (จํานวน 10 รายการ) 250.640 81.594 169.046 - 335.879 รวมทงั้ ส้นิ จาํ นวน 109 รายการ 700.302 363.063 0.917 หมายเหตุ ตาม พ.ร.บ. วธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 กนั ยายน 2565 หากเบกิ จา ยไมท ันงบประมาณจะถูกพบั ไปตามผลของกฎหมาย

คา กอสรา งปรบั ปรงุ ขยายแหลง เงินกพู ันธบตั ร ( ณ วันท่ี 31 มีน ลาํ ดบั ท่ี รายการ วงเงิน แหลงเงิน งบประมาณ แผนการเบิกจา ย เบิกจายสะสม เต็มโครงการ ณ 31 ม.ี ค. 65 สวนกลาง 508.460 ก.56 148.267 63.283 61.869 1 กปภ.สาขาจันทบรุ ี อ.เมอื ง จ.จนั ทบุรี 2 กปภ.สาขาสรุ ินทร อ.เมือง จ.สรุ นิ ทร 394.674 ก.58 94.974 - 3 กปภ.สาขาอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 673.497 ก.58 37.209 - 4 กปภ.สาขาหนองแค อ.หนองแค-วหิ ารแดง-เมอื ง จ.สระบรุ ี 750.638 ก.60 2.213 - 4.925 381.019 ก.61 321.012 150.140 16.559 5 กปภ.สาขาพทั ยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง – อ.บางละมงุ 474.657 175.146 92.943 128.656 อ.สตั หีบ อ.ศรรี าชา จ.ชลบุรี ระยะท่ี 1 สว นที่ 1.1 กอสราง Conventional Plant 2,000 844.054 ก.62 27.141 65.736 ลบ.ม./ชม. และระบบทอ สง -จา ย (ชดุ ที่ 1) 4.925 5.698 ก.61 16.559 547.607 7.690 6 กปภ.สาขาพทั ยา-แหลมฉบงั -ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง – อ.บางละมงุ ก.62 128.656 79.555 อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี ระยะที่ 1 สว นที่ 1.2 กอ สราง Conventional Plant ก.63 74.138 77.675 2,000 ลบ.ม./ชม. และระบบทอ สง-จา ย ก.64 5.698 ก.61 7.690 15.479 7 กปภ.สาขาพทั ยา-แหลมฉบัง-ศรรี าชา อ.นคิ มพฒั นา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง – อ.บางละมุง ก.62 79.555 อ.สตั หีบ อ.ศรรี าชา จ.ชลบรุ ี ระยะท่ี 1 สว นที่ 2 กอ สรางสถานีจายนํ้าเขาไมแกว และ ก.63 158.505 ระบบทอสง-จา ย ก.64 27.141 ก.63 8 กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบงั -ศรรี าชา อ.นิคมพัฒนา-ปลวกแดง-บางละมุง-สัตหีบ-ศรีราชา 374.534 จ.ชลบรุ ี (ระยะที่ 2) ก.64 26.725 935.428 ก.61 ก.62 207.872 37.626 ก.63 334.784 ก.64 150.884

เอกสารแนบ 4 หนา 1 (100%) - รายการทกี่ อหนีผ้ กู พันสญั ญาแลว นาคม 2565 รายละเอยี ดสญั ญา หนว ย : ลานบาท หมายเหตุ ครงอเกหาลรอื สัญญเลขที่ ชอื่ ผรู บั จาง วันลงนาม วนั เริ่มตน วันสนิ้ สดุ วงเงนิ สัญญา เบกิ จาย 86.398 กจห.26/2556 หจก.สามประสิทธ์ิ 30 เม.ย.56 15 พ.ค.56 4 พ.ค. 58 423.364 ผลการดําเนินงานแลว เสร็จ 100.00% สัญญาแกไ ขรวม 24 ส.ค. 63 15 ฉบับ บนั ทกึ 11 มิ.ย.64 361.682 ผลการดาํ เนินงานแลว เสร็จ 97.02% กปภ. ไดบ อก เลิกสัญญากบั ผรู บั จางรายเดิมแลว ซึ่งขณะน้ีอยูใน ขอตกลง รวม 3 ฉบับ 30 มิ.ย.58 16 ก.ค.58 20 ก.ย. 60 ข้นั ตอนการจดั ซอื้ จดั จา ง เพอื่ หาผรู บั จา งรายใหม มา 94.974 กจห.67/2558 บจก.ตีรวัฒนส รุ ินทรก อสราง 18 ก.ค. 61 ดาํ เนนิ การ 37.209 กจห.30/2557 บจก.ทิพากร 16 พ.ค.57 30 พ.ค.57 23 ม.ค. 60 667.290 ผลการดําเนินงานแลว เสร็จ 100% ตรวจรบั งานวันท่ี 3 ธ.ค. 60 21 พ.ค. 61 อยูระหวางศาลปกครองกลาง 2.213 กจห.3/2561 บจก.ตรี วฒั นส รุ ินทรก อสราง พจิ ารณาคดี กรณี กปภ.ฟองรอ งคาปรับจากผูรบั จาง 321.012 สญั ญาแกไ ขรวม 18 ม.ค. 61 3 ก.พ. 61 27 ก.ค. 62 เน่ืองจากดําเนินการลา ชา 9 เม.ย. 62 25 เม.ย. 62 26 มี.ค. 63 6 ฉบับ บนั ทึก 7 มิ.ย. 62 23 มิ.ย. 62 19 มิ.ย.64 616.822 ผลการดําเนนิ งานแลวเสรจ็ 33.50% ผูรับจา ง 175.146 ขอ ตกลงรวม 2 ฉบบั 18 ก.พ. 65 ดําเนินการกอ สรา งลาชาไมเปน ไปตามแผนงาน จัดหา แรงงานและอุปกรณไ มเพยี งพอ สงผลใหงานกอ สราง - กจห.38/2562 บจก.วงษส ยามกอสราง 14 ธ.ค. 63 ลาชา - สญั ญาแกไข รวม - 5 ฉบับ บันทกึ 12 ก.พ. 64 378.400 ผลการดําเนนิ งานแลวเสรจ็ 100.00% 8.402 ขอตกลง รวม 1 ฉบบั 18 ส.ค.64 - กจห.58/2562 บจก.วงษสยามกอ สราง 16 มี.ค. 65 399.065 ผลการดําเนนิ งานแลวเสรจ็ 100.00% - สัญญาแกไข รวม 6 11 ก.พ. 64 - ฉบับ 21 ก.พ.65 610.841 ผลการดําเนนิ งานแลว เสร็จ 90.00% กปภ. เสนอขอ 80.830 16 มี.ค. 65 นุมัตแิ กไ ขสญั ญาและขยายเวลา 352 วนั นบั ถัดจาก 27.141 กจห.65/2562 บจก.บางแสนมหานคร วันลงนามในสญั ญาแกไ ข จากเหตุ แกไ ขงานวางทอ 3 ก.ค. 62 19 ก.ค. 62 9 มี.ค. 64 ตามเงอื่ นไข กรมทางหลวง สัญญาแกไ ข รวม 2 ฉบับ บันทึกขอตกลง 374.534 รวม 1 ฉบบั 11.246 กจห.64/2562 หจก.สามประสทิ ธ์ิ 12 ก.ค. 62 28 ก.ค. 62 16 ก.พ. 64 913.832 - ผลการดาํ เนินงานแลว เสร็จ 33.56% สัญญาแกไ ขรวม 14 ม.ค.65 - ปจ จุบันงานกอสรา งในโครงการฯไมมีความกา วหนา 4 ฉบับ มาเปนระยะเวลานานพอสมควร เนื่องจากขาด แรงงาน ทป่ี ฏิบัตงิ านในการกอสรา ง รวมท้ังการจัดหา 170.246 วัสดุ อุปกรณ ท่ใี ชในงานกอ สรา งและงานวางทอ ประปาไม ตอ เนอื่ ง ผูค วบคมุ งานไดม ีหนงั สือเรง รัด 334.784 งาน แลว จาํ นวน 25 ฉบับ รวมท้งั กปภ. ไดมหี นังสอื เรงรัดแลว จาํ นวน 2 ฉบับ โดยจะตองรอการอนญุ าต 150.884 วางทอจากกรมทางหลวงชนบทกอนดําเนนิ การเสนอ ขอแกไ ขสญั ญา

คากอ สรา งปรบั ปรงุ ขยายแหลงเงินกพู ันธบตั ร ( ณ วันที่ 31 มนี ลาํ ดบั ที่ รายการ วงเงนิ แหลงเงิน งบประมาณ แผนการเบกิ จาย เบกิ จายสะสม เตม็ โครงการ ณ 31 ม.ี ค. 65 9 กปภ.สาขาขอนแกน-นา้ํ พอง อ.เมืองขอนแกน-อุบลรตั น- นํา้ พอง จ.ขอนแกน (สว นท่ี 1) 841.286 ก.61 1.059 91.477 649.517 205.518 ก.62 20.996 40.954 ก.63 69.423 3.785 ก.64 299.963 10 กปภ.สาขาพทั ยา-แหลมฉบัง-ศรรี าชา อ.นิคมพฒั นา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง – ก.61 11.860 อ.บางละมุง อ.สตั หบี อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี ระยะที่ 1 สว นที่ 3 กอ สรา งสถานจี ายน้ํา หนองปรือ และระบบทอ สง-จาย ก.62 20.641 ก.63 258.901 12.925 ก.64 51.139 11 กปภ.สาขาขอนแกน - น้ําพอง อ.เมืองขอนแกน -อบุ ลรตั น- นํา้ พอง จ.ขอนแกน (สว นที่ 2) 806.030 ก.65 463.470 141.628 72.840 12 กปภ.สาขารงั สติ อ.ธัญบรุ ี - ลาํ ลูกกา - คลองหลวง จ.ปทมุ ธานี สว นท่ี 2 722.877 ก.63 39.465 273.337 24.246 719.470 ก.64 153.608 236.566 54.401 13 กปภ.สาขารงั สิต อ.ธญั บุรี - ลาํ ลูกกา - คลองหลวง จ.ปทมุ ธานี สวนที่ 3 929.522 ก.65 380.661 119.618 50.961 940.032 ก.63 83.686 240.000 14 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วงั นอย-อุทัย 580.613 ก.64 152.880 120.000 60.364 จ.พระนครศรีอยธุ ยา สวนที่ 2 กอ สรางสถานีจา ยน้ําวงั นอ ย และระบบทอ สง -จา ย 11,151.774 ก.65 383.710 2,309.258 64.389 ก.63 10.065 87.812 15 กปภ.สาขาพระนครศรอี ยธุ ยา อ.พระนครศรีอยธุ ยา-บางปะอนิ -วังนอย-อุทยั ก.64 132.597 88.830 จ.พระนครศรีอยุธยา สวนท่ี 1 กอสรางเพ่ิมกําลงั ผลติ สถานีผลติ นาํ้ พระนครศรีอยธุ ยา 2 ก.65 499.482 44.072 และระบบทอ สง-จา ย ก.63 96.002 ก.64 199.752 1,107.045 16 กปภ.สาขาขอนแกน - น้าํ พอง อ.เมืองขอนแกน -อุบลรัตน- นํา้ พอง ก.65 227.748 จ.ขอนแกน (สวนที่ 3) ก.63 64.044 ก.64 104.024 รวมทงั้ สิน้ ก.65 144.138 6,245.798 หมายเหตุ : -ก = เงินกใู นประเทศ -

เอกสารแนบ 4 หนา 2 (100%) - รายการทกี่ อ หนีผ้ ูกพันสญั ญาแลว นาคม 2565 หนว ย : ลา นบาท รายละเอยี ดสญั ญา ครงอเกหาลรือ สัญญเลขที่ ชื่อผูรบั จาง วนั ลงนาม วนั เริม่ ตน วนั สนิ้ สุด วงเงินสัญญา หมายเหตุ เบกิ จาย 19 ก.ย. 62 10 เม.ย. 64 10 ธ.ค. 64 1.059 กจห.72/2562 บจก.ไทยวัฒนวศิ วการทาง 3 ก.ย. 62 5 ต.ค. 62 27 มี.ค. 64 660.100 ผลการดําเนนิ งานแลว เสรจ็ 91.58% 20.996 สญั ญาแกไข รวม 13 ก.ค.64 5 ฉบับ 28.469 296.178 11.860 กจห.75/2562 หจก.วบิ ลู ยโชค 19 ก.ย. 62 541.963 ผลการดาํ เนนิ งานแลว เสรจ็ 79.70% 1.) กปภ.สาขา พทั ยา (ช้ันพเิ ศษ) มีหนงั สือสอบถามความคบื หนา สญั ญาแกไ ขรวม การดาํ เนินงานกบั รฟท.และตรวจพื้นท่รี วมกัน เมือ่ 27 ต.ค.64 โดยสรุปรว มกันวา ให กปภ.ยา ยแนววาง 4 ฉบับ บนั ทกึ ทอประปาไปวาง ขนานกบั แนวเขตท่ีดินใหมข อง รฟท. ท่ีเวนคืน (R.O.W.) หางกนั ประมาณ 2.00 ม. (คิด ขอ ตกลงรวม 2 ฉบบั เปน 2.70%) 2) งานวางทอชว งแยกส่อื สาร - วัดชยั มงคล กปภ.ตอ งรอดาํ เนนิ การพรอมกบั โครงการวาง 20.641 สายเคเบ้ลิ ใตดินของ กฟภ. คาดวา จะเริม่ ดาํ เนนิ การได เดอื น มิถนุ ายน 2565 (คิดเปน 0.30%) 245.976 51.139 390.630 กจห.80/2563 บจก.ไดนามิค กรปุ โปรดกั ส 24 ก.ย. 63 9 ต.ค. 63 21 ก.พ. 65 503.540 ผลการดาํ เนินงานแลวเสรจ็ 95.02% 450.467 ผลการดาํ เนนิ งานแลวเสร็จ 57.55% อยรู ะหวา ง 15.219 กจห.84/2563 บจก.สหการวศิ วกร 30 ก.ย. 63 16 ต.ค. 63 27 ก.พ. 65 99.207 อบต.พยอม พิจารณาการขออนญุ าต เม่อื วนั ที่ 28 380.661 กจห.82/2563 บจก.ไว-วา 24 ก.ย. 63 10 ต.ค. 63 21 ก.พ. 65 มี.ค. 65 32.725 453.241 ผลการดาํ เนนิ งานแลวเสร็จ 25.78% 152.880 กจห.83/2563 บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจเี นยี ร่ิง แอนด 24 ก.ย. 63 10 ต.ค. 63 1 มิ.ย. 65 383.710 สัญญาแกไ ขรวม คอนสตรคั ชัน่ 26 ส.ค.65 919.700 ผลการดําเนนิ งานแลว เสร็จ 70.39% 10.065 หจก. สามประสิทธ์ิ 72.233 2 ฉบับ 7 ก.ค.64 23 ก.ค. 64 14 มี.ค. 66 925.000 ผลการดาํ เนินงานแลวเสร็จ 26.44% 435.093 กจห.43/2564 บจก.ไดนามคิ กรปุ โปรดกั ส 8.190 15 ก.ย. 64 1 ต.ค. 64 4 พ.ย. 65 395.545 ผลการดําเนินงานแลวเสรจ็ 44.21% 110.922 กจห.64/2564 227.748 19.972 104.024 144.138 5,138.753