เอกสารประกอบการประชุม ครส. ครั้งที่ 4.2565 วาระที่ 4

คากอสรา งปรบั ปรุงขยายแหลง เงินกใู นประเ ณ วันที่ 3 ลาํ ดับที่ ชอื่ โครงการ วงเงนิ แหลงเงนิ งบประมาณ แผนการเบิกจาย สาํ รว เต็มโครงการ จัดเต สว นกลาง 757.666 ก.65 10.000 - 1 กปภ.สาขาหาดใหญ-สงขลา อ.หาดใหญ- เมอื ง สงขลา จ.สงขลา สว นที่ 1 2 กปภ.สาขาหาดใหญ-สงขลา อ.หาดใหญ- เมือง 596.529 ก.64 126.760 89.479 สงขลา จ.สงขลา สว นที่ 2 429.088 ก.65 112.000 64.363 912.990 ก.64 91.176 136.900 3 กปภ.สาขาหาดใหญ-สงขลา อ.หาดใหญ- เมอื ง ก.65 77.000 สงขลา จ.สงขลา สว นที่ 3 194.008 - ก.64 4 กปภ.สาขารงั สติ อ.ธญั บุรี ลําลกู กา คลองหลวง 35.000 290.742 จ.ปทุมธานี สว นที่ 1 520.039 ก.65 20.000 ก.65 5 กปภ.สาขาปากชอง อ.ปากชอง 665.944 จ. นครราชสมี า รวมทง้ั สน้ิ 3,216.312 หมายเหตุ : -ก = เงนิ กใู นประเทศ

เทศ (100%) - รายการท่ยี งั ไมก อหนผ้ี กู พันสัญญา เอกสารแนบ 4 หนา 3 31 มนี าคม 2565 วจออกแบบ/ ประกวดราคา/ รอเสนอ รอลงนาม กอ สราง/ ยกเลกิ หนวย : ลา นบาท ตรยี มเอกสาร จดั ซอ้ื จดั จา ง -อนบุ รหิ ารฯ ในสญั ญา เบกิ จา ย/ หมายเหตุ -คกก. กปภ. แลวเสร็จ -สงป.  โครงการอยูร ะหวา งสายงานแผนยทุ ธศาสตร  (ฝา ยแผนงานโครงการ) ตงั้ งบประมาณในการ จัดซอ้ื ทดี่ ินอกี ครัง้ ขณะน้ีอยรู ะหวางรอ TOR จากคณะกรรมการฯ เพอ่ื จัดซอ้ื จดั จา ง  ขณะนีอ้ ยรู ะหวา งรอ TOR จากคณะกรรมการฯ เพอื่ จดั ซื้อจดั จา ง  อยูระหวา งนําเสนอ ผวก. อนมุ ัตยิ กเลิกการจัดซ้ือ ทด่ี นิ แปลงเดมิ และจดั หาทดี่ นิ แปลงใหม  โครงการอยรู ะหวา งรอความชดั เจนของทดี่ นิ ทง้ั 3 แปลง และนําเขา ครม. ใหม เนือ่ งจากวงเงิน 32 เพม่ิ ขน้ึ จากเดมิ ท่ไี ดรบั อนุมตั จิ าก ครม. --

วาระท ผลการเบิกจ ประจาํ ปง บประมาณ 2565 ในการประชุมคณะผบู รหิ วันท่ี 8 เมษ

ท่ี 4.3 จายงบลงทนุ ณ วนั ท่ี 31 มีนาคม 2565 หารระดับสูง ครง้ั ที่ 4/2565 ษายน 2565 1

เร่ืองเดิม 1. อนมุ ตั ิดาํ เนนิ การ อนมุ ตั ิเบิกจา ย และการประเมนิ ผล/ตวั ช้ีวัด อนุมัตดิ ําเนนิ การ อนุมตั เิ บิกจาย ครม. มีมติเม่ือวันที่ 21 กันยายน 2564 เห็นชอบกรอบและ น้าํ งบลงทุนของรฐั วิสาหกิจประจาํ ปงบประมาณ 2565 ดงั นี้ ลานบาท 31,339 35,000 30,000 10,653 25,000 39% 20,000 12,337 15,000 15,946 3,406 10,000 4,810 5,000 4,740 4,121 - อนุมัติดาํ เนนิ การ อนุมัตเิ บกิ จาย เงนิ อดุ หนุนจากรัฐบาล เงนิ รายได กปภ. เงินกใู นประเทศ

ดผลการดําเนนิ งาน การประเมินผล/ตวั ชี้วัดผลการดาํ เนนิ งาน กระทรวงการคลัง กําหนดตัวช้ีวัด “ดานความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน” าหนักตัวชว้ี ัดรอยละ 5 แยกเปน 2 กรณี ดังนี้ กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 รอยละภาพรวมการเบิกจาย รอยละความสามารถการเบกิ จา ย ทเี่ กดิ ขน้ึ จริง (ทัง้ ป) ตามแผน (ไตรมาส) (น้าํ หนกั 2.5) (นํา้ หนัก 2.5) ในป 2565 กระทรวงการคลัง ไดกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม สําหรับการ ประเมนิ ผลตัวช้วี ัดรว ม ดงั นี้ “กรณีรัฐวิสาหกิจปรับลดแผนการลงทุน (วงเงินเบิกจาย) เกินกวารอยละ 5 ของแผนการลงทุน (วงเงินเบิกจาย) ท่ีไดรับอนุมัติในปน้ัน จะถูกปรับลดคะแนน 0.125 ของคะแนนประเมนิ ผลภาพรวม” 2

เร่อื งเดิม 2. แผน/ผลการเบิกจา ย(เงนิ อุดหนุนจากรฐั บาล) : งบประมาณตาม พ.ร สงป. อนุมตั แิ ผนการใชจ า ยงบประม ลา นบาท 738 700 590 -- 600 500 461 400 8 590 300 200 268 100 - Q1 Q2 ผูกพันเดมิ ผกู พ

ร.บ. งบประมาณรายจา ยประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาณ ประจําปง บประมาณ 2565 1,033 357 Q1 = 20% 590 40 Q2 = 25% 341 Q3 = 20% Q4 = 35% 635 วงเงิน 2,950 ลบ. 9 จํานวน 238 รายการ 241 Q3 Q4 พันใหม ปเดียว 3

ขอเท็จจรงิ 3. แผน/ผลการเบิกจายงบประมาณลงทนุ ประจาํ ป 2565 ภาพรว ลา นบาท 8,857 10,000 8,000 6,000 242% 2 239% 239% 1,796 4,000 2,105 1,620 1,860 1,796 750 2,000 750 870 - Q1 Q - แผน 0 Q1 Q2 Q3 Q4 แผน ผล

วมทุกแหลง เงิน – รายไตรมาส – ภาพรวม 12,337 100% 12,337 241% 112% 32% 32% 3,901 3,901 3,901 3,901 3,480 0 Q2 Q3 Q4 ภาพรวม แผนสะสม นสะสม ผลสะสม ผลสะสม 4

ขอ เทจ็ จรงิ 3. แผน/ผลการเบิกจา ยงบประมาณลงทนุ ประจาํ ป 2565 ภาพรว ภาพรวมแยกตามแหลงเงิน 4,810 ลา นบาท 5,000 4,121 4,000 3,406 3,000 30% 28% 38% 2,000 1,240 1,376 1,285 1,000 0 แผน ผล แผน ผล แผน ผล 2.งบลงทนุ เพ่อื การดาํ เนนิ งานปกติ 4,023 ลา นบาท 4,000 30% 3,000 2,186 27% 1,212 2,000 594 1,000 - แผน ผล แผน ผล เงินอุดหนุนจากรฐั บาล เงนิ รายได กปภ. เงินกใู นประเทศ

วมรายกจิ กรรมและแหลงเงิน 1.งบลงทนุ ท่เี ปน โครงการ 3,406 38% ลานบาท 1,285 4,000 3,000 1,935 33% 6% 2,000 1,000 646 512 32 - แผน ผล แผน ผล แผน ผล 3.สญั ญาเชา 48% ลานบาท 275 132 400 300 แผน ผล 200 100 แผน ผล - 5

ขอเท็จจรงิ 3. แผน/ผลการเบิกจายงบประมาณลงทนุ ประจําป 2565 241% ลานบาท ลานบาท 3,901 300 353 280 100% 250 3,000 200 2,500 150 96 2,000 1,620 100 1,500 1,000 50 21 500 - - ลานบาท กปภ.ข.1 กปภ.ข.2 ภาพรวมทกุ แหลง่ เงิน 150 113 แผน 6 เดือน ผล 6 เดือน 100 69 50 35 18 - กปภ.ข.6 กปภ.ข.7 ก

(แยกตามหนว ยงานรบั ผดิ ชอบ) 2,156 แผน 6 เดอื น ผล 6 เดือน 282 ลา นบาท 2,000 139 57 92 1,500 1,253 26 33 กปภ.ข.3 กปภ.ข.4 กปภ.ข.5 1,000 132 190 500 93 - 20 37 23 สว นกลาง กปภ.ข.8 กปภ.ข.9 กปภ.ข.10 แผน 6 เดอื น ผล 6 เดอื น 6

ขอ เทจ็ จริง 3. แผน/ผลการเบกิ จายงบประมาณลงทนุ ประจาํ ป 2565 (แยกตามหนว ยงานรบั ผิดชอบ) 100% ลา นบาท แผน 12 เด ลา นบาท 12,337 53% 800 663 677 41% 12,000 600 10,000 400 353 280 8,000 200 32% - 6,000 3,901 ลา นบาท กปภ.ข.1 กปภ.ข.2 ก 4,000 400 44% 35% 2,000 300 257 - 200 113 198 ภาพรวมทุกแหลงเงิน 69 100 - แผน 12 เดือน ผล 6 เดอื น กปภ.ข.6 กปภ.ข.7 ก

ดือน ผล 6 เดอื น เฉลย่ี 10 เขต = 43 % สวนกลาง = 26 % ลานบาท 8,323 8,000 554 51% 297 31% 7,000 26% 49% 6,000 92 5,000 2,156 282 285 4,000 สว นกลาง 139 กปภ.ข.3 กปภ.ข.4 กปภ.ข.5 3,000 2,000 45% 450 1,000 293 42% 338 - 27% 132 190 93 แผน 12 เดือน ผล 6 เดือน กปภ.ข.8 กปภ.ข.9 7 กปภ.ข.10

ขอเทจ็ จรงิ 4. แผน/ผลการเบิกจาย(เงินอุดหนุนจากรฐั บาล) : งบประมาณตาม พ กปภ. ไดร้ บั จดั สรรงบประมาณตาม พ.ร.บ จาํ นวนทงั สนิ 2,950.476 ลา้ นบาท (เงินอดุ หนนุ จากรฐั พ.ร.บ. งปม. รายการ รายจาย 1. รายการผูกพนั เดมิ รายการ จํานวนเงนิ กอหน้ี 2. รายการผูกพนั ใหม รายการ จํานวนเ 3. รายการปเ ดยี ว 19 1,734.519 19 1,734.5 รวมท้ังสนิ้ 1 56.550 - 353 1,159.407 322 907.7 373 2,950.476 341 2,642.2

พ.ร.บ. งบประมาณรายจา ยประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บ. งบประมาณรายจ่ายประจาํ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฐบาล) ซงึ มสี ถานะโครงการ ณ 31 มนี าคม 2565 ดงั นี หนว ย : ลานบาท สถานะโครงการ เงนิ เหลอื จากสญั ญา ยังไมกอหน้ี ยกเลิก วงเงนิ เงนิ รายการ จาํ นวนเงนิ รายการ จํานวนเงิน 519 - -- - - - 1 56.550 - - - 732 31 119.861 131.814 251 1 56.550 31 119.861 131.814 8

ขอเทจ็ จรงิ 4. แผน/ผลการเบิกจา ย(เงนิ อุดหนุนจากรัฐบาล) : งบประมาณตาม พ.ร. สถานะโครงการรายการผูกพนั ใหมท ี่ยังไม รายการ สถ แผนงานบรู ณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการเริ่มป 2565 (อดุ หนนุ 75 : รายได 25) - งานโครงการกอ สรางปรบั ปรงุ ระบบผลติ นํ้า ขณะน้ีอยรู ะหวา งกร จาก 4,000 ลบ.ม./ชม. เปน 6,000 ลบ.ม./ชม. อยูระหวาง สงป. พ สถานผี ลิตนาํ้ โพธาราม อําเภอโพธาราม เหมาะสมของราคาค จงั หวัดราชบุรี -ไดร บั จดั สรรป 2565 -สวนท่เี หลอื ผกู พันป

.บ. งบประมาณรายจายประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2565 มก อหนผ้ี ูกพนั ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 หนว ย : ลา นบาท ถานะโครงการ วงเงนิ ผูรับผดิ ชอบ เตม็ โครงการ ระบวนจัดซื้อจัดจา ง และ 377.000 รผว. และ พิจารณาใหความเห็นชอบความ คากอ สราง รผบ. 5 = 56.550 ลา นบาท ป 2566 = 226.200 ลา นบาท 9

ขอเท็จจริง 4. แผน/ผลการเบกิ จาย(เงินอุดหนนุ จากรัฐบาล) : งบประมาณตาม พ.ร.บ. ง เปาหมายคาดการณเบิกจายในป ประกอบดวย แหลง เงนิ อดุ หนุนจากรฐั บาล วงเงนิ 56.550 Time line คาดการณก อ หนีผ้ ูกพันและเบิกจา ย สายงาน รผบ. (กจห.) กระบวนการ กําหนดวันดาํ เนนิ การ 27 – 30 ธ.ค. 2564 แตง ตั้งคณะกรรมการกําหนดTOR และราคา กลาง 3 – 31 ม.ค. 2565 กาํ หนดราคากลาง/อนมุ ตั ิราคากลาง 7 ม.ค. 65 – 18 ก.พ. 65 จดั ทํา TOR 2 เดอื น (21 ก.พ.65 - 29 เม.ย.65) Process การจา ง - TOR (วิจารณ TOR) 2 สปั ดาห (3-13 พ.ค.65) - ประกาศประกวดราคา 2 สัปดาห (17-27 พ.ค.65 นําเสนอ คณะอนุกรรมการกฏหมายของ กปภ. นาํ เสนอ คกก.กปภ. คาดวาจะลงนาม ม.ิ ย. 2565 หมายเหตุ : ทง้ั น้ี กระบวนการของสายงาน รผบ. และสายงาน รผง. สามารถดาํ เ และจะสามารถลงนามไดต อ เมอื่ ไดรบั ความเหน็ ชอบ จาก สงป. แลว ซ่ึง กงล. จะ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการผูกพนั ใหม ป 2565 วงเงนิ 75.400 ลานบาท 0 ลานบาท และแหลง เงินรายได วงเงิน 18.850 ลานบาท สายงาน รผง. (กงล.) กระบวนการ กําหนดวนั ดําเนนิ การ กงล. จดั ทาํ หนังสือเพือ่ ขอทําความตกลง 28 ก.พ. 65 กบั สงป. เรยี บรอยแลว ประมาณ 1-2 เดอื น สงป. พจิ ารณา ) ) 5) เนนิ การควบคกู ันได 10 ะแจงใหทราบตอไป

ขอ เท็จจริง 4. แผน/ผลการเบกิ จาย(เงนิ อดุ หนนุ จากรฐั บาล) : งบประมาณตาม พ.ร. แผน/ผลเบิกจาย (รายไตรมาส) 1,500 60% 1,033 1,200 73% 738 444 900 590 590 600 433 300 - - - Q1 Q2 Q3 Q4 แผน ผล

.บ. งบประมาณรายจา ยประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผน/ผลเบกิ จา ย (สะสม) 4,000 2,950 3,000 46% 66% 1,918 2,000 30% 1,000 73% 1,328 877 877 877 590 433 - Q1 Q2 Q3 Q4 แผนสะสม ผลสะสม 11

ขอ เทจ็ จริง 4. แผน/ผลการเบิกจาย(เงนิ อุดหนนุ จากรัฐบาล) : งบประมาณตาม พ.ร ลานบาท 2,950 ล1า น5บ0าท 173 18% 6% 100 110 3,000 2,500 50 31 2,000 7 30% - 1,500 กปภ.ข.1 กปภ.ข.2 877 ลา นบาท 1,000 250 500 200 19% - 150 98 12028% ภาพรวมเงินอดุ หนนุ 100 50 19 33 - แผน 12 เดอื น ผล 6 เดือน กปภ.ข.6 กปภ.ข.7

ร.บ. งบประมาณรายจา ยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 % ลานบาท 106 27% 2,000 24% 79 15% 1,635 65 1,500 28 12 38% 15 1,000 กปภ.ข.3 กปภ.ข.4 กปภ.ข.5 624 228 209 500 % 129 - 20% 19% 18% สวนกลาง 26 44 38 กปภ.ข.8 กปภ.ข.9 กปภ.ข.10 12

ขอเท็จจรงิ 4. แผน/ผลการเบิกจา ย(เงนิ อุดหนุนจากรัฐบาล) : งบประมาณตาม พ.ร. กปภ. ไดด ําเนินการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณงบ ทม่ี ีวงเงนิ ตํา่ กวา 10 ลา นบาท แผนงานบูรณาการบรหิ า ครังที 1 โอนเงนิ เหลือจ่าย จาํ จาํ นวน 45 รายการ ครังที 2 โอนเงนิ เหลือจา่ ย จาํ จาํ นวน 90 รายการ มีผลใหโ้ ครงการตาม พ.ร.บ. รายจา่ ย ประจาํ ปี พ.ศ. 2565 เป็ น 373 โครงการ (รายการปี เ

.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บลงทนุ เงนิ เหลอื จายจากสัญญา รายการส่ิงกอ สรา ง ารจัดการทรัพยากรนํา้ เสนอตอ ผวก. อนมุ ัติ สรปุ ไดด ังน้ี านวน 20 รายการเพอื ไปตงั จ่ายรายการใหม่ (รายการปีเดียว) ร วงเงนิ 56.737 ลา้ นบาท ผวก. อนมุ ตั ิ เมือวนั ที 2 ก.พ. 2565 านวน 92 รายการเพอื ไปตงั จา่ ยรายการใหม่ (รายการปีเดียว) วงเงนิ 171.075 ลา้ นบาท ผวก. อนมุ ตั ิ เมือวนั ที 7 มี.ค. 2565 5 (เงนิ อุดหนุนจากรัฐบาล) ของ กปภ. จาก 238 โครงการ เดยี วเพมิ ขึน 135 โครงการ ) 13

ขอเท็จจริง 5. แผน/ผลการเบกิ จาย(เงนิ อดุ หนุนรฐั บาล) : เงินกนั เหลอื่ มป- งบประมา ลา นบาท 100% ลา นบาท 184 58% 800 700 200 107 150 65% 100 700 50 30 20 600 52% - 500 กปภ.ข.1 กปภ.ข.2 400 363 ลานบาท 30 300 44% 200 20 81% 16 13 11 100 7 - 10 ภาพรวม - กปภ.ข.6 กปภ.ข.7 แผน 12 เดือน เกิดจรงิ 6 เดอื น หมายเหตุ ตาม พ.ร.บ. วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 30 ก.ย. 2565 หาก

าณป 2564 65% 42% 53% ลานบาท 28 12 46 400 72 47 24 300 251 กปภ.ข.3 กปภ.ข.4 กปภ.ข.5 200 33% 100 82 % 100% 26 26 100% - 20 20 15 63% 7 10 สว นกลาง กปภ.ข.8 กปภ.ข.9 กปภ.ข.10 14 กเบกิ จา ยไมท นั งบประมาณจะถกู พับไปตามผลของกฎหมาย

ขอเทจ็ จรงิ 6. โครงการกอสรางปรับปรุงขยายทใี่ ชจากเงนิ กใู นประเทศ 100% ป 2556 โครงการทีม่ ีสถานะกอหนผ้ี กู พนั ป 2565 ลานบาท ป 2558 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 7,000 6,246 5,139 6,000 2,099 5,000 1,962 4,000 1,852 3,000 1,107 1,500 2,000 1,193 137 724 352 387 449 345 1,000 371 469 2 1322 132 - 148 62 26 87 61 งบประมาณ เบิกจา ย คงเหลอื รอเบกิ จย โครงการที่มีสถานะกอหน้ีผูกพัน จํานวน 16 โครงการ ในปงบประมาณ 2565 ณ 31 มี.ค. 65 มผี ลการเบิกจายได 1,107 ลา นบาท คดิ เปน 18% ของวงเงินงบประมาณ ขอใหหนวยงานผูรับผิดชอบ โครงการเรง ดาํ เนินการและเรง เบิกจายตอไป

โครงการที่มสี ถานะยงั ไมก อหนี้ผกู พนั รายการ วงเงนิ เตม็ งบประมาณ โครงการ ผูกพนั ยกมาป กปภ.สาขาหาดใหญ- สงขลา อ.หาดใหญ- เมืองสงขลา จ.สงขลา สวนท่ี 1 2565 กปภ.สาขาหาดใหญ- สงขลา อ.หาดใหญ- 757.666 10.000 เมืองสงขลา จ.สงขลา สว นที่ 2 596.529 238.760 กปภ.สาขาหาดใหญ- สงขลา อ.หาดใหญ- เมืองสงขลา จ.สงขลา สว นที่ 3 429.088 168.176 กปภ.สาขารังสิต อ.ธญั บุรี ลาํ ลกู กา 912.990 229.008 คลองหลวง จ.ปทมุ ธานี สวนท่ี 1 520.039 20.000 กปภ.สาขาปากชอ ง อ.ปากชอง จ. นครราชสีมา รวม 3,216.312 665.944 โครงการทย่ี ังไมกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ : โครงการอยูระหวางจดั ซอื้ จดั จา ง, จัดเตรียม ความพรอ มเร่อื งทด่ี นิ และ ปรับแผนการกอ สราง 15

ขอเท็จจริง 6. โครงการกอ สรางปรับปรงุ ขยายทีใ่ ชจากเงนิ กใู นประเทศ 100% สถานะโครงการลงทนุ – แหลง เงินกูในประเทศ ทมี่ ีสถานะยังไมกอ หน้ีผกู พ ในคราวประชมุ ติดตามเรงรดั การเบกิ จา ยงบประมาณ เมอ่ื วนั ที่ 30 มนี าคม 2565 ขอมูลจากหนวยงานผรู ับผิดชอบโครง โครงการกอ สรางปรับปรงุ ขยาย (รายการผกู พันเดิม) ทใ่ี ชเ งินกูในป โครงการที่ยงั อยรู ะหวา งการจดั หาทดี่ ินรองรับโครงการ จํานวน 2 ลาํ ดบั รายการ พจิ ารณาจดั ซอ้ื ที่ดนิ ดาํ เนนิ กา ที่ และขอต้ัง งปม. (ฝ (ฝผค/ฝวศ./ฝอก.) 1 กปภ.สาขาหาดใหญ- สงขลา ต.ค.64 – ก.ย.65 ต.ค.65 อ.หาดใหญ-เมืองสงขลา จ.สงขลา สวนที่ 1 ม.ี ค.65 – เม.ย.65 พ.ค. 65 2 กปภ.สาขารังสิต อ.ธัญบุรี ลําลกู กา คลองหลวง จ.ปทุมธานี สว นท่ี 1 หมายเหตุ : - โครงการลําดับท่ี 1 (1) กผค. ไดป ระสานเบอื้ งตนกับ สศช. โดย สศช .มคี วามเห็นเบือ้ งตน วา กปภ. ควรพจิ า (2) ฝผค. ไดเสนอ ผวก. แตง ตง้ั คณะกรรมการจดั หาทดี่ นิ เพอ่ื รองรบั แผนงานโครงการฯ แ - โครงการลําดับที่ 2 ฝผค. รว มกับ ฝอก. จดั ทํา Timeline ซ่งึ ฝอก. ไดมีบนั ทกึ แจงให ฝผค ฝวศ. พจิ ารณาความเหมาะสมของที่ดนิ สาํ หรบั กอสรางสถานีสูบน้าํ ดิบ จํานวน 2 แปลง และ

พัน แยกตามหนว ยงาน (เฉพาะรายการผกู พันยกมา ไมร วมรายการใหม) ณลงทุนปง บประมาณ 2565 ประจาํ เดอื น มีนาคม 2565 งการ ไดรายงานกาํ หนดการ (Time Line) การกอหนี้ผูกพัน ประเทศ 100% ซึ่ง ยังไมกอ หนี้ จาํ นวน 5 โครงการ สรปุ ไดดงั นี้ 2 โครงการ ดังน้ี Time Line สถานะโครงการ ารจัดซื้อทีด่ นิ สํารวจ/ออกแบบ/ ดําเนินการจดั หา ดาํ เนินการ ฝอก.) ประมาณราคา ผูรับจาง กอสราง (ฝอก.) (ฝคส.) (ฝวศ.) – ม.ี ค. 66 เม.ย.66 – ม.ิ ย.66 ก.ค.66 – ธ.ค.66 ม.ค.67 – ม.ี ค.69 5 – ก.ย. 65 ต.ค. 65 – ธ.ค. 65 ม.ค.66 – พ.ค.66 - ารณาแนวทางการดําเนินโครงการฯ ใหเ ปนไปตามแผนงานเดิมท่ไี ดร บั มติ ครม. กอน 16 และ ผวก. ไดลงนามในคาํ สง่ั เมือ่ วนั ที่ 14 มี.ค. 2565 ผค. พจิ ารณาความเหมาะสมของท่ดี ิน จํานวน 5 แปลง ปจจบุ นั อยรู ะหวา ง ฝผค. รวมกับ ะท่ีดนิ สาํ หรบั กอ สรางสถานีผลติ น้าํ จาํ นวน 3 แปลง

ขอเท็จจรงิ 6. โครงการกอสรางปรับปรุงขยายทีใ่ ชจากเงนิ กูในประเทศ 100% โครงการท่ีมีสถานะอยูในกระบวนการจัดซ้ือจัดจา ง จํานวน 2 โคร ลาํ ดบั ที่ รายการ จดั ทาํ เอกสารประกอบการ จดั ซ้ือจัดจาง (ฝคส.) 1 กปภ.สาขาหาดใหญ- สงขลา อ.หาดใหญ- พ.ย.64 – ธ.ค.64 เมอื งสงขลา จ.สงขลา สวนท่ี 2 2 กปภ.สาขาหาดใหญ- สงขลา อ.หาดใหญ- พ.ย.64 – ธ.ค.64 เมอื งสงขลา จ.สงขลา สวนที่ 3 โครงการท่ขี อปรบั แผนงานโครงการและยกเลิกโครงการเดิม เพอ่ื เ ลาํ ดบั รายการ ความพรอ มทด่ี ิน 3 แปลง ท่ี (ฝผค.) 1 กปภ.สาขาปากชอ ง อ.ปากชอง พ.ย.64 – ธ.ค.65 จ.นครราชสมี า

รงการ ดงั นี้ Time Line สถานะโครงการ นาํ เสนอ คณะอนฯุ ประกาศผูชนะ ดําเนินการกอสรา ง กฏหมาย และ คกก.กปภ. และลงนามในสญั ญา (ฝคส.) (ฝอก.) (ฝอก.) ม.ค.65 – ม.ิ ย.65 ก.ค. 2565 540 วัน (ส.ค.65 – ม.ค.67) ม.ค.65 – ม.ิ ย.65 ก.ค. 2565 420 วัน (ส.ค.65 – ก.ย.66) เสนอ ครม. เหน็ ชอบ จํานวน 1 โครงการ ดังน้ี Time Line สถานะโครงการ ความพรอมแหลงนาํ้ เสนอปรับแผนงานโครงการ และยกเลิกโครงการ (ฝผค.) เพ่อื เสนอ ครม. ใหความเห็นชอบ (ฝผค.) ม.ค.65 – ธ.ค.65 ม.ค.66 – ม.ี ค.66 17

ขอพจิ ารณา เพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณลงทุนเปนไปตามเป ประสิทธภิ าพ รวมถึงสามารถกอ ใหเ กดิ รายไดต อ กปภ. ตามแผนท 1. ใหทุกหนวยงานเรงรัดเบิกจายใหไดตามเปาหมายภ ตามขอ เทจ็ จริง 1 โดยเฉพาะแหลง เงินอุดหนุนจากรฐั บาลประจาํ ป 256 2. กอหนีผ้ กู พันโครงการลงทนุ 2.1 ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. งบประ ตามขอ เทจ็ จริง 2 จํานวน 1 รายการ รายการผูกพันใหม ใหเรงกอ หน้ีผ 2.2 แหลง เงนิ รายได 100% ใหเ รงรัดกอหนผ้ี ูกพนั ภาย ถือวาหนวยงานไมมีความจําเปน ขอใหนําเสนอขออนุมัติยกเลิกรายกา หลงั ไตรมาส 2 ท้งั นี้ รายการท่ีไดกอหนี้ผูกพัน/ไดรับการขยายสัญญ [email protected] และขอใหบรหิ ารสัญญาภายในกรอบงบประมาณ 3. ใหสายงาน รผบ. รผว. และ รปก.1-5 เรงรัดการเบิกจ และไดร ับอนุมัติกนั เงินเหล่ือมปแ ละไดรบั อนมุ ตั ิขยายเวลาเบิกจายจนถงึ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หากเบิกจา ยไมแลวเสรจ็ ภายในกําหนด

ปาหมาย และสามารถใชประโยชนจากสินทรัพยท่ีลงทุนอยางเต็ม ท่กี ําหนด จึงเหน็ ควรพิจารณาและโปรดส่งั การ ดงั น้ี ภาพรวมทุกแหลงเงิน 12,336.841 ลานบาท ท้ังรายไตรมาส และ รายป 65 เบิกจา ยได รอ ยละ 100 ตามขอเท็จจริง 3 ะมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ผูกพันตามแผนโดยเร็ว ยใน 30 มิ.ย. 2565 หากไมสามารถดําเนนิ การไดต ามที่กําหนด ารตอผูวาการ ยกเวนรายการที่ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณระหวางป ญา ขอใหสงสําเนาสัญญา ในรูปแบบ File Scan ให กงล. ทาง E-mail : ณที่ไดรบั จดั สรรอยางเครง ครัดตอ ไปดว ย ายงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2564 ง 30 กันยายน 2565 ตามขอเทจ็ จริง 4 ใหดําเนินการเบิกจา ยใหแลวเสร็จ ด งบประมาณจะถูกพบั ตามกฎหมาย 18

ขอ เสนอ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาส่ังก ตามขอพจิ ารณาที่เสนอ ขางตน ขอ 1 – 3 ทง้ั ตอ คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมประจ

การใหทุกสายงานฯ ที่เก่ียวของดําเนินการ งนี้ สายงานการเงนิ จะรายงานผลการเบิกจาย จาํ เดอื นเมษายน 2565 เพอ่ื ทราบตอไป 19

มตทิ ี่ประชมุ ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 20



21

วาระที 5.1 เรือง รายงานสถานการณน์ าํ ____________________ เรืองเดมิ ฝทน.ได้ติดตามสถานการณ์นําต้นทุนทีเป็ นแหล่งนําดิบสําหรับผลิตนําประปา และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ พรอ้ มรายงานใหผ้ ูบ้ ริหารทราบเพือเตรียมรบั มือสถานการณ์ และบริหารจัดการนาํ ดิบของ กปภ. สามารถรองรับการผลิตนาํ ประปาบริการประชาชนในพืนที ไดต้ ลอดเวลา ขอ้ เทจ็ จรงิ 1.การตดิ ตามสถานการณน์ าํ 1.1ปรมิ าณนาํ ตน้ ทนุ ณ วันที1 เมษายน 2565 กปภ.มีปริมาณนาํ ต้นทนุ สาํ หรับผลิตนาํ ประปา มากกว่ารอ้ ยละ 80 จาํ นวน 21 สาขา ระหวา่ งรอ้ ยละ 51- 80 จาํ นวน 66 สาขา ระหว่างรอ้ ยละ 30-50 จาํ นวน 98 สาขา นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 30 จาํ นวน 49 สาขา รายละเอียดดังรูปที 1(หนา้ 3)โดย กปภ.สาขา ทีมีปรมิ าณนาํ ตน้ ทนุ นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 30 ทงั 49สาขารายละเอียดดงั ตารางที 1(หนา้ 5-8) เมือเปรียบเทียบกับข้อมูล ณ วนั ที 1เมษายน2564 พบว่า มีจาํ นวน กปภ.สาขา ทีมีปรมิ าณนาํ ตน้ ทนุ มากกว่ารอ้ ยละ 80จาํ นวน11 สาขา ระหวา่ งรอ้ ยละ 51-80 จาํ นวน 57สาขา ระหว่าง รอ้ ยละ 30-50 จาํ นวน 125 สาขา นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 30 จาํ นวน 41 สาขา รายละเอียดดงั รูปที 2 (หนา้ 4) 1.2 ปรมิ าณนาํ ตน้ ทนุ ในสระเก็บนาํ ดิบ และแหล่งเก็บนาํ ดิบที กปภ. ไดร้ บั อนญุ าต ใหใ้ ชง้ าน ณ วันที 1 เมษายน 2565 สระเก็บนาํ ดิบมีความจุ 47.69 ลา้ น ลบ.ม.โดย กปภ.สาขา สามารถสูบนาํ เขา้ สระเก็บนาํ ดิบ ไดป้ ริมาณ 39.70 ลา้ น ลบ.ม. คิดเป็นรอ้ ยละ 83.26 ของความจุ แบ่งเป็น กปภ.ข. 1-10 รายละเอียดดงั ตารางที 2 (หนา้ 9) โดยสระเก็บนาํ ดิบทีสามารถสบู นาํ เขา้ สระ ไดน้ อ้ ยกว่ารอ้ ยละ 80 มีจาํ นวน 24 กปภ.สาขา 30 แหล่งนาํ รายละเอียดดงั ตารางที 3 (หนา้ 10-12) สถิติขอ้ มลู รอ้ ยละปรมิ าณนาํ ในสระเก็บนาํ ดิบ ตังแต่ปี พ.ศ. 2561- เมษายน 2565 รายละเอียดดงั ตารางที 4 (หนา้ 13) และ รูปที 3 ( หนา้ 13) 1.3 แหล่งนาํ สาํ รอง ณ วันที 1 เมษายน 2565 กปภ.สาขาทีมีแหล่งนาํ สาํ รอง (เฉพาะนาํ ผิวดิน) จาํ นวน 17 กปภ.สาขา มีความจุกกั เก็บรวม 97.12 ลา้ น ลบ.ม. ปัจจุบนั มีปริมาณนาํ 63.70 ลา้ น ลบ.ม. คิดเป็นรอ้ ยละ 65.58 รายละเอียดดงั ตารางที 5 (หนา้ 14)

2 2.สถานการณก์ ารขาดแคลนนาํ ดิบ– อุทกภยั 2.1 สถานการณก์ ารขาดแคลนนาํ ดบิ ไม่มี กปภ.สาขาทีไดร้ บั ผลกระทบ 2.2 สถานการณอ์ ทุ กภยั ไม่มี กปภ.สาขาทไี ดร้ บั ผลกระทบ 3. การประเมนิ พนื ทเี ฝ้าระวังขาดแคลนนาํ ดิบเพอื การอุปโภค-บรโิ ภคฤดูแล้งปี 2564/65 3.1 ดา้ นปริมาณจาํ นวน 44 สาขารายละเอียดดงั รูปที 4 (หนา้ 15) และตารางที 6 (หนา้ 16-26) ซึงจัดลาํ ดับตามรอ้ ยละความเพียงพอของปริมาณนาํ ตน้ ทนุ ถึงวันที 31 พ.ค.2565 โดยมากกว่ารอ้ ยละ 80 มีจาํ นวน 39 สาขา ระหว่างรอ้ ยละ 51-80 มีจาํ นวน 5 สาขา และไม่มี กปภ.สาขาทรี อ้ ยละความเพียงพอนอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 50 รายละเอียดตงั ตารางที 7 (หนา้ 27) 3.2 ดา้ นคณุ ภาพ จาํ นวน 5 สาขา รายละเอียดดงั ตารางที 8 (หนา้ 28) ขอ้ เสนอ จึงเสนอ ครส.เพือโปรดทราบรายงานสถานการณน์ าํ ณ วนั ที1 เมษายน 2565 มตทิ ปี ระชุม ….…………………………………………………………………..………………......… ………………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………………………………….…………………………………………

3 แผนทแ่ี สดง ปริมาณนา้ ต้นทนุ ของ กปภ.สาขา (ข้อมลู ณ วนั ท่ี 1 เมษายน 2565) สญั ลกั ษณ์ กปภ.เขต (ทงั้ หมด 10 เขต) เกณฑป์ รมิ าณนา้ (ทงั้ หมด 234 สาขา) >80% 21 สาขา 51-80% 66 สาขา 30-50% 98 สาขา <30% 49 สาขา รูปที่ 1 ปริมาณนา้ ต้นทนุ ของ กปภ.สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)

(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565) 4 แผนทเ่ี ปรียบเทยี บปริมาณนา้ ต้นทุนของ กปภ.สาขา (ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 1 เมษายน 2564) สัญลักษณ์ สญั ลกั ษณ์ กปภ.เขต (ทงั้ หมด 10 เขต) กปภ.เขต (ทงั้ หมด 10 เขต) เกณฑป์ รมิ าณนา้ (ทงั้ หมด 234 สาขา) เกณฑป์ รมิ าณนา้ (ทงั้ หมด 234 สาขา) >80% 21 สาขา >80% 11 สาขา 51-80% 66 สาขา 51-80% 57 สาขา 30-50% 98 สาขา 30-50% 125 สาขา <30% 49 สาขา <30% 41 สาขา รูปท่ี 2 เปรียบเทยี บปริมาณนา้ ต้นทุนของ กปภ.สาขา

5 ตารางที่ 1 กปภ.สาขา จานวน 49 สาขา ท่ีมีปริมาณนา้ ตน้ ทนุ <30% เม่ือเปรียบเทียบกบั ตลิ่งลานา้ / ความจุ (ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 1 เมษายน 2565) กปภ.สาขา แหล่งนา้ ปี ทจี่ ่ายนา้ การแก้ไขปัญหา ลาดบั (แม่ข่าย/หน่วย เป็ นเวลา บริการ) (2553-2564) 1 พนมสารคาม คลองทา่ ลาด - 1.เฝา้ ระวงั ระดบั นา้ 2.กรมชลประทานบรหิ ารจดั การ 2 สิงหบ์ รุ ี แมน่ า้ เจา้ พระยา - 1.เฝา้ ระวงั ระดบั นา้ 2.กรมชลประทานบรหิ ารจดั การ 3 อา่ งทอง แมน่ า้ เจา้ พระยา - 1.เฝา้ ระวงั ระดบั นา้ 2.กรมชลประทานบรหิ ารจดั การ 4 สมทุ รสาคร แมน่ า้ แมก่ ลอง - 1.เฝา้ ระวงั ระดบั นา้ 2.กรมชลประทานบรหิ ารจดั การ 5 บา้ นนาสาร คลองฉวาง - 1.ทาฝายชะลอนา้ ช่วั คราว 2.ขดุ ลอกทราย 3.ขอรบั นา้ จาก กปภ.สาขา สรุ าษฎรธ์ านี 4.ขดุ เจาะบ่อบาดาล 6 บา้ นตาขนุ คลองพมุ ดวง - 1.เฝา้ ระวงั ระดบั นา้ 2.ดดู ตะกอนดินทรายบรเิ วณ รางชกั นา้ ดิบ 3.กฟผ.บรหิ ารจดั การ 7 คลองทอ่ ม อา่ งเก็บนา้ - 1.เฝา้ ระวงั ระดบั นา้ หว้ ยนา้ เขียว 2.กรมชลประทานบรหิ ารจดั การ 8 ชมุ แพ ลานา้ พอง - 1.ก่อสรา้ งฝายช่วั คราว (น.สชี มพ)ู 2.บอ่ นา้ บาดาล 9 สวุ รรณภมู ิ ลานา้ เสยี วใหญ่ 2561-2564 1.สบู ทอยนา้ (น.เกษตรวิสยั ) 2.ขดุ ลอกชกั นา้ 10 กมุ ภวาปี อา่ งเก็บนา้ - 1.ขดุ ลอกรอ่ งชกั นา้ ดบิ (น.โนนสะอาด) บา้ นโสกรงั 2.รบั นา้ จากพืน้ ท่ีใกลเ้ คยี ง 11 เลย (น.อาฮี) ลานา้ เหือง - ก่อสรา้ งฝายช่วั คราว

6 ตารางที่ 1 กปภ.สาขา จานวน 49 สาขา ท่ีมีปริมาณนา้ ตน้ ทนุ <30% เม่ือเปรียบเทียบกับตลิ่งลานา้ / ความจุ (ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 1 เมษายน 2565) (ตอ่ ) กปภ.สาขา ปี ทจี่ ่ายนา้ ลาดับ (แมข่ า่ ย/หน่วย แหล่งนา้ เป็ นเวลา การแกไ้ ขปัญหา บรกิ าร) ลานา้ สาร 12 ดา่ นซา้ ย (2553-2564) - 1. ก่อสรา้ งฝายช่วั คราว (น.ภเู รือ) 2.สบู ทอยนา้ 3.ขดุ ลอกตะกอนดนิ 13 วงั สะพงุ แมน่ า้ เลย - ขดุ รอ่ งชกั นา้ ดบิ 14 หนองคาย แม่นา้ โขง - ยา้ ยจดุ สบู ไปยงั รอ่ งนา้ ลกึ 15 บงึ กาฬ แม่นา้ สงคราม - กอ่ สรา้ งฝายช่วั คราว (น.พรเจรญิ ) 16 ศรีเชียงใหม่ แมน่ า้ โขง - ยา้ ยจดุ สบู ไปยงั รอ่ งนา้ ลกึ (น.สงั คม) 17 โพนพิสยั แม่นา้ โขง - ยา้ ยจดุ สบู ไปยงั รอ่ งนา้ ลกึ 18 สกลนคร ลานา้ พงุ - ก่อสรา้ งฝายช่วั คราว (น.เตา่ งอย) 19 สวา่ งแดนดิน ลานา้ ยาม - สบู ทอยนา้ (น.ดอนเขือง) 20 นครพนม แมน่ า้ โขง - ขดุ รอ่ งชกั นา้ ดิบ 21 ธาตพุ นม แม่นา้ โขง - ขดุ รอ่ งชกั นา้ ดิบ 22 บา้ นแพง แม่นา้ โขง - ขดุ รอ่ งชกั นา้ ดบิ 23 ศรสี งคราม แมน่ า้ สงคราม - สบู ทอยนา้ 24 พบิ ลู มงั สาหาร แม่นา้ มลู - 1.เฝา้ ระวงั ระดบั นา้ 2.กรมชลประทานบรหิ ารจดั การ 25 เขมราฐ แม่นา้ โขง - ยา้ ยจดุ สบู ไปยงั รอ่ งนา้ ลกึ 26 เลงิ นกทา ลาเซบาย 2556 กอ่ สรา้ งฝายช่วั คราว 27 สตกึ แม่นา้ มลู - 1.เฝา้ ระวงั ระดบั นา้ (น.พทุ ไธสง) 2.กรมชลประทานบรหิ ารจดั การ 28 รตั นบรุ ี (น.ทา่ ตมู ) แม่นา้ มลู - กอ่ สรา้ งฝายช่วั คราว