การจัดวางระบบการควบคุมภายใน พบ. ปี ๒๕๖๓ ฉบับสมบูรณ์

แนวปฏบิ ัติการควบคมุ ภายในดา้ นการยกระดบั การใหบ้ ริการ ภายใต้พระราชบัญญัติก (๒. ด้านการบรกิ ารภาครัฐ ข้นั ตอนการดาเนินงาน สภาพแวดล้อม การประเมนิ ปัจจ การควบคมุ ใหจ้ ากประชาชน

การอานวยความสะดวกในการพจิ ารณาอนญุ าตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฐผ่านระบบดิจิทัล) จยั เสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ สารสนเทศ กิจกรรม และการสอ่ื สาร การติดตามผล ๓. แผนการยกระดบั การ ให้บริการภาครัฐผ่าน ๖๐ ระบบดจิ ทิ ลั ของกรม พัฒนาฝมี ือแรงงาน ๔. ประกาศกรมพฒั นา ฝีมอื แรงงานเรือ่ ง ยกเลิกการเรยี กสาเนา เอกสารทีท่ างราชการ ออกให้ ลงวันท่ี ๒๒ กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

แนวปฏิบัติการควบคุมภายในดา้ นกา วัตถปุ ระสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏบิ ัติราชการด้านการวางแผนงานและประเมินผลของกล ๒. เพอื่ ให้การปฏิบตั ริ าชการด้านการวางแผนงานและประเมินผลของกล ขอบเขตการควบคมุ การควบคุมภายในด้านการวางแผนงานและประเมินผล ครอบคลุมถึง ประจาปี และ (๓) การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน ขั้นตอนการดาเนนิ งาน สภาพแวดลอ้ ม การประเมนิ ปจั จ การควบคุม ๑) การจัดทาแผนปฏบิ ตั ิการประจาปี ๑. นโยบายประเทศ กระทรวง ๑. นโยบายในแตล่ ะ ๒) การจัดทาคาของบประมาณรายจา่ ย ประจาปี ๒. นโยบายกรมพัฒนาฝีมือ ขาดความชดั เจน แรงงาน กลมุ่ พัฒนาระบบ ๒. นโยบายในแต่ละ บรหิ าร การเปลยี่ นแปลงอย รวดเร็ว และบอ่ ยมา ๓. ผ้บู รหิ ารขาดควา เกี่ยวกับนโยบายใน ระดับ ๔. เจา้ หน้าท่ีขาดทัก การจดั ทาแผนปฏบิ ๑. นโยบายประเทศ กระทรวง ๑. นโยบายในแต่ละ ๒. นโยบายกรมพฒั นาฝีมือ ขาดความชัดเจน แรงงาน กลุม่ พัฒนาระบบ ๒. ผ้บู ริหารขาดควา บรหิ าร เกยี่ วกับนโยบายใน

ารวางแผนงานและประเมนิ ผล ลมุ่ พัฒนาระบบบรหิ ารเปน็ ไปอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพและประสทิ ธิผล ล่มุ พัฒนาระบบบริหารเป็นไปอยา่ งมีความโปรง่ ใส และสามารถตรวจสอบได้ (๑) การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี (๒) การจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย จยั เสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ กิจกรรม ๖๑ และการส่อื สาร การติดตามผล ะระดับ ๑. มีการประชมุ สร้าง ความเข้าใจกบั เจ้าหน้าที่ ใหเ้ จ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติ ตดิ ตามผลการปฏิบตั ิ ะระดบั มี เกยี่ วกับแนวทางการ และผมู้ สี ว่ นเกยี่ วขอ้ ง ราชการโดยผอู้ านวยการ ย่าง ปฏิบัตงิ านให้มีความ ปฏิบตั ิตามแนวทางท่ี หัวหน้าฝา่ ย/งาน เพือ่ ให้ าก ชดั เจน กาหนด มีการปฏิบตั งิ านตาม ามเขา้ ใจ ๒. มีการประชมุ ทบทวน แนวทางที่กาหนด นแต่ละ แนวทางการปฏบิ ตั งิ าน แจง้ นโยบายและแนว กับเจ้าหนา้ ท่เี ม่ือเกิด ทางการจัดทาคาขอ ตรวจสอบกบั กรมพฒั นา กษะใน ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน จดั ตัง้ งบประมาณ ฝมี อื แรงงานถึงผลการ บตั ิการ รายจ่ายประจาปใี หแ้ ก่ พิจารณาหลังจากจดั สง่ ะระดบั ๑. กรมพัฒนาฝมี อื คาขอจัดตั้งงบประมาณ แรงงานมีการสรา้ งความ ามเขา้ ใจ เขา้ ใจให้ผู้บรหิ ารและ นแตล่ ะ เจ้าหน้าท่เี ก่ียวกับ

แนวปฏบิ ัติการควบคมุ ภายในด้านกา ข้ันตอนการดาเนินงาน สภาพแวดล้อม การประเมนิ ปจั จ การควบคมุ ระดับ ๓. การเปลีย่ นแปลง ๓. กรอบวงเงินงบประมาณ ทางการจดั ทาคาขอ ของกรมพัฒานฝีมอื แรงงาน งบประมาณรายจา่ ย ๔. บญั ชรี าคามาตรฐาน ประจาปีของสานัก ครภุ ณั ฑส์ านกั งาน งบประมาณ ๕. เหตผุ ลความจาเปน็ ในการ ๔. เจ้าหนา้ ท่ีขาดทกั จดั ทาคาขอตง้ั งบประมาณ การจัดทาแผนปฏบิ รายจ่ายประจาปี ๓) การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ๑. นโยบายของกรมพัฒนา ๑. มีการรายงานผล ฝมี อื แรงงาน ปฏบิ ตั งิ านของฝา่ ย/ ๒. แผนปฏบิ ัตกิ ารของกลมุ่ ลา่ ชา้ พัฒนาระบบบริหาร ๒. รายงานผลการ ๓. ขอ้ มลู ผลการปฏิบตั งิ าน ปฏิบตั งิ านของฝา่ ย/ ของฝ่าย/งาน ความคลาดเคล่ือนไ ความเป็นจริง

ารวางแผนงานและประเมนิ ผล จยั เส่ียง กจิ กรรมการควบคุม สารสนเทศ กจิ กรรม ๖๒ และการส่ือสาร การติดตามผล งแนว แนวทางในการ อ ปฏิบัตงิ านเปน็ ไปใน เจ้าหน้าทไ่ี ด้รบั ทราบ รายจา่ ยประจาปไี ปแล้ว ย ทิศทางเดียวกัน และถือปฏิบตั ิ ๒. ผู้บริหารและ ๑. ตรวจสอบผลการ กษะใน เจ้าหนา้ ท่มี คี วามเขา้ ใจ ๑. แจง้ เวียนเจา้ หน้าที่ ปฏิบตั ิ งานของฝ่าย/งาน บตั ิการ เกย่ี วกบั แนวทางในการ ให้ทราบถงึ ผลการ กบั ผ้ทู เี่ กย่ี วขอ้ ง เพอื่ ให้ ปฏิบตั ิงานเปน็ ไปใน ปฎิบตั ิงานเปน็ ประจา ขอ้ มูลถกู ตอ้ ง ครบถว้ น ลการ ทศิ ทางเดยี วกัน ทุกเดือน เปน็ ประจาทกุ เดอื น /งาน ๓. ให้ทุกฝา่ ย/งานมสี ว่ น ๒. รายงานผลการ ๒. ตรวจสอบผลการ ร่วมในการจดั ทาคาขอ ปฏบิ ตั งิ านเปรียบเทียบ ปฏิบัติงานของฝ่าย/งาน /งานมี จัดตงั้ งบประมาณ กบั เป้าหมายตาม กบั กองแผนงานและ ไมต่ รงกับ รายจา่ ยประจาปี แผนปฏิบตั ิการให้ สารสนเทศ เพือ่ ให้ขอ้ มูล ๑. ตดิ ตาม เรง่ รัดการ ผูอ้ านวยการทราบเปน็ ถกู ตอ้ ง ครบถ้วนเป็นราย รายงานผลการปฏิบัติ ประจาทุกเดือน ไตรมาส งานของฝา่ ย/งาน ๒. สอบทานแนว ทางการรายงานผลการ ปฏบิ ัติงานกบั กอง แผนงานและสารสนเทศ ๓. สอบทานรายงานผล การปฏิบัติ งานของ ฝ่าย/งานใหเ้ กดิ ความ ถกู ตอ้ ง

แนวปฏิบัติการควบคมุ ภายในด (๑. ด้านงานธ วัตถุประสงค์ ๑. เพือ่ ใหก้ ารปฏิบัตริ าชการด้านงานธุรการของกลุ่มพฒั นาระบบบรหิ าร ๒. เพอ่ื ใหก้ ารปฏบิ ัติราชการด้านงานธรุ การของกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร ขอบเขตการควบคมุ การควบคุมภายในด้านการบริหารงานท่ัวไป (๑. ด้านงานธุรการ) ค อิเล็กทรอนิกส์ (๓) การส่งหนังสือราชการ (๔) การส่งหนังสือราชการทางระบบอิเล็กท ราชการ (๖) การทาลายเอกสาร (๗) การขอมบี ตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๘) การขอย ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ี (๑๑) การลาออกจากราชการของข้าราชการและพนักงาน (๑๓) การลงเวลาปฏิบัติราชการของขา้ ราชการและพนกั งานราชการ (๑๔) การลาประเภท เพ่ือเลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทน (๑๖) การจัดเวรเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน (๑๗ การฝกึ อบรมของผ้อู านวยการ ข้นั ตอนการดาเนนิ งาน สภาพแวดล้อม การประเมนิ ปัจจ การควบคมุ ๑. การรบั หนังสือราชการ เจา้ หนา้ ท่ีผปู้ ฏิบตั แิ ๑. เจ้าหน้าทผี่ ปู้ ฏบิ ตั ิ ส่วนเกีย่ วข้องยังขาด ๒. หัวหนา้ ฝา่ ย/งาน ความเข้าใจทถ่ี ูกตอ้ ๓. ผอู้ านวยการ กบั ระเบียบ ขอ้ บังค

ด้านการบรหิ ารงานท่วั ไป ธรุ การ) รเป็นไปอย่างมปี ระสิทธภิ าพและประสิทธผิ ล รเป็นไปอย่างมีความโปรง่ ใส และสามารถตรวจสอบได้ ครอบคลุมถึง (๑) การรับหนังสือราชการ (๒) การรับหนังสือราชการทางระบบ ๖๓ ทรอนิกส์ (๕) การประเมินพ้นทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน ย้ายของเจา้ หนา้ ที่ (๙) การขอชว่ ยราชการของเจ้าหน้าท่ี (๑๐) การขอเปลี่ยนแปลง นราชการ (๑๒) การเสียชีวิตของข้าราชการ หรือพนักงานราชการ หรือครอบครัว ทต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานราชการ (๑๕) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๗) การขออนุมัติให้ผู้อานวยการเดินทางไปปฏิบัติราชการ และ (๑๘) การเข้ารับ จัยเสี่ยง กจิ กรรมการควบคมุ สารสนเทศ กจิ กรรม และการสื่อสาร การติดตามผล และผมู้ ี ๑. ระเบยี บสานกั ดความรู้ นายกรัฐมนตรีว่าด้วย ใหเ้ จา้ หน้าท่ีผ้ปู ฏบิ ัติ ติดตามผลการปฏิบตั ิ องเกย่ี ว งานสารบรรณ พ.ศ. และผมู้ สี ว่ นเกีย่ วขอ้ ง ราชการโดยผ้อู านวยการ คับตา่ งๆ ๒๕๒๖ และท่แี กไ้ ข ศกึ ษาหาความรเู้ กี่ยวกบั หวั หน้าฝา่ ย/งาน เพ่ือให้ เพมิ่ เตมิ ระเบยี บ ขอ้ บงั คบั ตา่ งๆ มีการปฏบิ ตั ิราชการตาม ทีเ่ ก่ยี วข้อง ระเบียบ ข้อบังคบั ตา่ งๆ

แนวปฏิบตั กิ ารควบคมุ ภายในด (๑. ด้านงานธ ขัน้ ตอนการดาเนนิ งาน สภาพแวดลอ้ ม การประเมนิ ปจั จ การควบคมุ ๒. การรบั หนังสือราชการทางระบบ ๑. เจา้ หน้าทผ่ี ูป้ ฏบิ ตั ิ เจ้าหน้าท่ีผปู้ ฏบิ ตั แิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ ๒. หัวหนา้ ฝา่ ย/งาน สว่ นเก่ียวขอ้ งยงั ขาด ๓. ผอู้ านวยการ ความเข้าใจทถ่ี ูกต้อ กับระเบียบ ขอ้ บังค

ดา้ นการบรหิ ารงานท่ัวไป ธรุ การ) จยั เส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ กจิ กรรม ๖๔ และการส่ือสาร การติดตามผล และผู้มี ๒. ระเบียบสานัก ดความรู้ นายกรฐั มนตรีว่าด้วย ให้เจ้าหนา้ ทีผ่ ู้ปฏบิ ัติ ที่เก่ียวขอ้ ง องเก่ียว การรักษาความปลอดภัย และผมู้ ีส่วนเกยี่ วขอ้ ง คับตา่ ง ๆ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศกึ ษาหาความรเู้ กีย่ วกบั ตดิ ตามผลการปฏบิ ตั ิ ๓. ระเบยี บว่าดว้ ยการ ระเบียบ ขอ้ บงั คบั ต่าง ๆ ราชการโดยผู้อานวยการ รกั ษาความลบั ของทาง ท่ีเก่ียวข้อง หวั หนา้ ฝา่ ย/งาน เพือ่ ให้ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ มกี ารปฏบิ ตั ิราชการตาม และทแี่ กไ้ ขเพมิ่ เตมิ ระเบียบ ข้อบังคับตา่ ง ๆ ๑. ระเบยี บสานัก ที่เกย่ี วขอ้ ง นายกรฐั มนตรวี ่าดว้ ย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไ้ ข เพ่มิ เตมิ ๒. ระเบยี บสานัก นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย การรกั ษาความปลอดภัย แหง่ ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. ระเบยี บว่าดว้ ยการ รักษาความลบั ของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และทแี่ กไ้ ขเพมิ่ เตมิ

แนวปฏบิ ัติการควบคุมภายในด (๑. ดา้ นงานธ ข้ันตอนการดาเนินงาน สภาพแวดล้อม การประเมินปจั จ การควบคมุ ๓. การส่งหนังสือราชการ ๑. เจ้าหน้าทผ่ี ปู้ ฏิบตั ิ เจ้าหน้าท่ีผูป้ ฏบิ ัตแิ ๒. หวั หนา้ ฝา่ ย/งาน สว่ นเกี่ยวข้องยังขาด ๓. ผอู้ านวยการ ความเขา้ ใจท่ีถูกตอ้ กับระเบยี บ ขอ้ บงั ค ๔. การส่งหนังสอื ราชการทางระบบ ๑. เจ้าหนา้ ทผี่ ปู้ ฏิบตั ิ เจา้ หน้าทผี่ ้ปู ฏบิ ตั แิ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ ๒. หัวหน้าฝา่ ย/งาน ส่วนเกี่ยวข้องยงั ขาด ๓. ผอู้ านวยการ ความเข้าใจที่ถูกตอ้ กับระเบยี บ ขอ้ บงั ค

ด้านการบริหารงานทัว่ ไป ธรุ การ) จยั เสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ กิจกรรม ๖๕ และการสอื่ สาร การตดิ ตามผล และผู้มี ๔. ค่มู อื การใชง้ านระบบ ดความรู้ สารบรรณอเิ ลก็ ทรอนิกส์ ใหเ้ จา้ หน้าท่ผี ูป้ ฏบิ ตั ิ ติดตามผลการปฏิบตั ิ องเก่ียว ของกรมพัฒนาฝมี อื และผมู้ สี ่วนเก่ียวข้อง ราชการโดยผอู้ านวยการ คบั ตา่ ง ๆ แรงงาน ศกึ ษาหาความรเู้ กี่ยวกับ หวั หน้าฝ่าย/งาน เพื่อให้ ๑. ระเบียบสานัก ระเบยี บ ขอ้ บังคบั ต่างๆ มกี ารปฏบิ ตั ิราชการตาม และผู้มี นายกรฐั มนตรีว่าดว้ ย ที่เกย่ี วขอ้ ง ระเบยี บ ข้อบงั คบั ตา่ งๆ ดความรู้ งานสารบรรณ พ.ศ. ท่ีเกี่ยวขอ้ ง องเก่ยี ว ๒๕๒๖ และทีแ่ กไ้ ข ให้เจ้าหนา้ ทผ่ี ้ปู ฏบิ ตั ิ คบั ตา่ งๆ เพิม่ เตมิ และผมู้ สี ว่ นเกยี่ วขอ้ ง ติดตามผลการปฏิบัติ ๒. ระเบยี บสานกั ศกึ ษาหาความรเู้ กยี่ วกบั ราชการโดยผอู้ านวยการ นายกรัฐมนตรีว่าด้วย ระเบยี บ ขอ้ บงั คับต่างๆ หัวหน้าฝา่ ย/งาน เพอ่ื ให้ การรักษาความปลอดภัย ทเ่ี ก่ียวขอ้ ง มกี ารปฏบิ ตั ิราชการตาม แหง่ ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบ ข้อบงั คับต่างๆ ๓. ระเบยี บว่าดว้ ยการ รกั ษาความลบั ของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และทแ่ี ก้ไขเพมิ่ เตมิ ๑. ระเบยี บสานัก นายกรัฐมนตรวี ่าดว้ ย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไ้ ข เพ่มิ เตมิ

แนวปฏบิ ตั กิ ารควบคุมภายในด (๑. ดา้ นงานธ ข้นั ตอนการดาเนินงาน สภาพแวดล้อม การประเมินปจั จ การควบคุม ๕. การประเมินพ้นทดลองปฏบิ ตั ริ าชการของ ๑. เจ้าหน้าทผ่ี ู้ปฏบิ ตั ิ เจ้าหนา้ ทผ่ี ปู้ ฏิบัตแิ สว่ นเก่ียวขอ้ งยังขาด ขา้ ราชการ ๒. หัวหน้าฝา่ ย/งาน ความเขา้ ใจทถ่ี ูกต้อ กับระเบยี บ ขอ้ บังค ๓. ผ้อู านวยการ เจ้าหนา้ ท่ีผู้ปฏบิ ตั ิแ ๖. การทาลายเอกสาร ๑. เจ้าหน้าทผ่ี ู้ปฏิบตั ิ สว่ นเกีย่ วขอ้ งยังขาด ๒. หวั หนา้ ฝา่ ย/งาน ความเขา้ ใจที่ถูกตอ้ ๓. ผอู้ านวยการ กับระเบียบ ขอ้ บังค

ด้านการบริหารงานทัว่ ไป ธุรการ) จยั เสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ กิจกรรม ๖๖ และการส่ือสาร การติดตามผล และผูม้ ี ๒. ระเบยี บสานัก ดความรู้ นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย ให้เจา้ หนา้ ท่ผี ู้ปฏบิ ตั ิ ทเ่ี กี่ยวขอ้ ง องเกย่ี ว การรกั ษาความปลอดภยั และผมู้ ีสว่ นเกยี่ วข้อง คบั ตา่ งๆ แหง่ ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศกึ ษาหาความรเู้ กย่ี วกับ ติดตามผลการปฏบิ ตั ิ และผ้มู ี ๓. ระเบยี บวา่ ดว้ ยการ ระเบยี บ ข้อบงั คบั ตา่ งๆ ราชการโดยผู้อานวยการ ดความรู้ รกั ษาความลบั ของทาง ทเี่ กี่ยวข้อง หัวหนา้ ฝา่ ย/งาน เพ่อื ให้ องเกีย่ ว ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เจา้ หนา้ ท่ีผูป้ ฏบิ ัติ มีการปฏบิ ตั ิราชการตาม คบั ตา่ งๆ และท่แี ก้ไขเพม่ิ เตมิ และผมู้ ีสว่ นเกย่ี วขอ้ ง ระเบยี บ ข้อบังคบั ต่างๆ ๔. คู่มอื การใช้งานระบบ ศกึ ษาหาความรเู้ ก่ียวกับ ทเ่ี กี่ยวข้อง สารบรรณอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ ระเบยี บ ข้อบังคบั ตา่ งๆ ตดิ ตามผลการปฏบิ ัติ ของกรมพัฒนาฝีมอื ราชการโดยผู้อานวยการ แรงงาน หวั หน้าฝา่ ย/งาน เพอ่ื ให้ ๑. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการ มกี ารปฏบิ ตั ิราชการตาม ทดลองปฏิบัตหิ นา้ ที่ ราชการและการพัฒนา ข้าราชการทอ่ี ยรู่ ะหวา่ ง ทดลองปฏบิ ตั ิหนา้ ที่ ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑. ระเบียบสานัก นายกรฐั มนตรวี ่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไ้ ข

แนวปฏบิ ัติการควบคมุ ภายในด (๑. ด้านงานธ ข้นั ตอนการดาเนนิ งาน สภาพแวดล้อม การประเมนิ ปัจจ การควบคมุ ๗. การขอมบี ตั รประจาตัวเจา้ หนา้ ทีข่ องรฐั ๑. เจ้าหน้าทผี่ ้ปู ฏบิ ตั ิ เจา้ หนา้ ที่ผปู้ ฏิบตั แิ ๒. หวั หน้าฝา่ ย/งาน ส่วนเก่ียวข้องยังขาด ๓. ผอู้ านวยการ ความเข้าใจที่ถูกตอ้ กับระเบียบ ขอ้ บังค ๘. การขอย้ายของเจ้าหนา้ ท่ี ๑. เจา้ หนา้ ทผี่ ู้ปฏิบตั ิ เจา้ หน้าท่ผี ู้ปฏิบัติแ ๒. หัวหนา้ ฝา่ ย/งาน สว่ นเกี่ยวข้องยังขาด ๓. ผอู้ านวยการ ความเขา้ ใจทถี่ ูกต้อ

ดา้ นการบรหิ ารงานท่ัวไป ธรุ การ) จยั เสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ สารสนเทศ กจิ กรรม ๖๗ และการสื่อสาร การติดตามผล และผูม้ ี เพ่ิมเตมิ ดความรู้ ทเี่ ก่ียวขอ้ ง ระเบยี บ ข้อบังคับต่างๆ องเกยี่ ว ๑. พระราชบัญญตั ิบตั ร ให้เจ้าหนา้ ที่ผูป้ ฏบิ ัติ ทีเ่ กยี่ วข้อง คับตา่ งๆ ประจาตัวเจ้าหนา้ ที่ของ และผมู้ สี ่วนเกี่ยวข้อง ติดตามผลการปฏิบัติ รฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ ศกึ ษาหาความรเู้ ก่ียวกบั ราชการโดยผ้อู านวยการ และผมู้ ี ๒. กฎสานกั ระเบยี บ ขอ้ บงั คับต่างๆ หัวหน้าฝ่าย/งาน เพ่ือให้ ดความรู้ นายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ทีเ่ ก่ียวขอ้ ง มกี ารปฏิบตั ิราชการตาม องเกยี่ ว ๙๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออก ระเบยี บ ขอ้ บงั คับตา่ งๆ ตามความใน ใหป้ ระกาศหลักเกณฑ์ ทเี่ ก่ียวขอ้ ง พระราชบัญญัติ และนโยบายการขอยา้ ย เครอ่ื งแบบข้าราชการ ของกรมพัฒนาฝมี ือ ติดตามผลการปฏิบัติ ฝ่ายพลเรือน ราชการโดยผอู้ านวยการ พุทธศักราช ๒๔๗๘ หัวหน้าฝา่ ย/งาน เพือ่ ให้ ๓. ประกาศ คณะกรรมการบรหิ าร พนกั งานราชการเรอ่ื ง เครื่องแบบพิธกี ารของ พนกั งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตรวจสอบว่าการขอย้าย เป็นไปตามหลกั เกณฑ์ และนโยบายการขอยา้ ย

แนวปฏบิ ตั กิ ารควบคุมภายในด (๑. ด้านงานธ ขั้นตอนการดาเนนิ งาน สภาพแวดลอ้ ม การประเมินปัจจ การควบคุม กับหลกั เกณฑ์และน ๙. การขอชว่ ยราชการของเจา้ หนา้ ที่ ๑. เจา้ หนา้ ทผ่ี ปู้ ฏบิ ตั ิ การขอยา้ ยของกรม ๒. หวั หนา้ ฝา่ ย/งาน ฝมี อื แรงงานและกล ระบบบรหิ าร ๓. ผอู้ านวยการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแ ๑๐. การขอเปลยี่ นแปลงขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของ ๑. เจา้ หนา้ ทผ่ี ปู้ ฏิบตั ิ ส่วนเกย่ี วข้องยงั ขาด ความเขา้ ใจท่ถี ูกตอ้ เจ้าหน้าท่ี ๒. หัวหน้าฝา่ ย/งาน กบั หลกั เกณฑ์และน การขอช่วยราชการ ๓. ผู้อานวยการ พัฒนาฝีมอื แรงงาน พฒั นาระบบบรหิ าร ๑. กองบริหารทรพั บุคคลบันทึกขอ้ มูลผ ๒. ผู้อานวยการขาด สนใจในเร่ืองดงั กลา่

ด้านการบรหิ ารงานทัว่ ไป ธรุ การ) จัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ กิจกรรม ๖๘ และการสือ่ สาร การติดตามผล นโยบาย ของกรมพัฒนาฝมี อื มพฒั นา แรงงานและกลมุ่ พฒั นา แรงงานและกลมุ่ พฒั นา มีการปฏิบตั ิราชการ ลมุ่ พัฒนา ระบบบรหิ ารท่ีกาหนด ระบบบรหิ ารให้ เปน็ ไปตามหลักเกณฑท์ ่ี เจา้ หนา้ ที่ของกลุม่ กาหนด และผ้มู ี ตรวจสอบวา่ การขอช่วย พฒั นาระบบบรหิ ารได้ ดความรู้ ราชการเป็นไปตาม รับทราบ ตดิ ตามผลการปฏิบตั ิ องเก่ยี ว หลักเกณฑแ์ ละนโยบาย ราชการโดยผูอ้ านวยการ นโยบาย การขอยา้ ยของกรม ให้ประกาศหลกั เกณฑ์ หวั หนา้ ฝ่าย/งาน เพอื่ ให้ รของกรม พฒั นาฝมี อื แรงงานและ และนโยบายการขอชว่ ย มีการปฏบิ ตั ิราชการ นและกลุ่ม กลมุ่ พฒั นาระบบบรหิ าร ราชการของกรมพฒั นา เปน็ ไปตามหลกั เกณฑท์ ่ี ร ทก่ี าหนด ฝมี ือแรงงานและกลุม่ กาหนด พฒั นาระบบบริหารให้ พยากร ๑. การเปลีย่ นแปลง เจา้ หน้าที่ของกลุ่ม ติดตามผลการปฏบิ ตั ิ ผดิ พลาด ข้อมูลทกุ คร้ังใหม้ ี พัฒนาระบบบริหารได้ ราชการโดยผู้อานวยการ ดความ เอกสารหลกั ฐาน เพ่อื ให้ รบั ทราบ หวั หน้าฝา่ ย/งาน เพื่อให้ าว สามารถตรวจสอบได้ มีการปฏบิ ตั ริ าชการ ๒. มีหนังสอื จาก ใหป้ ระกาศหลักเกณฑ์ เปน็ ไปตามหลักเกณฑ์ที่ ผอู้ านวยการถึงกอง การขอเปลยี่ นแปลง กาหนด บริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมลู ส่วนบุคคลของ แจง้ การเปลยี่ นแปลง เจา้ หน้าที่ใหเ้ จา้ หนา้ ท่ี ข้อมูลส่วนบคุ คล ของกลุ่มพัฒนาระบบ บริหารไดร้ บั ทราบ

แนวปฏิบัตกิ ารควบคุมภายในด (๑. ด้านงานธ ขั้นตอนการดาเนินงาน สภาพแวดล้อม การประเมินปัจจ การควบคุม ๑๑. การลาออกจากราชการของข้าราชการ ๑. เจ้าหน้าทผี่ ปู้ ฏบิ และพนกั งานราชการ ๑. เจา้ หน้าทผี่ ูป้ ฏบิ ตั ิ ส่วนเกีย่ วข้องยังขาด ๒. หวั หนา้ ฝา่ ย/งาน ความเขา้ ใจทถ่ี กู ตอ้ ๓. ผู้อานวยการ ๒. ผูอ้ านวยการขาด สนใจในเรอ่ื งดังกลา่ ๑๒. การเสียชวี ิตของขา้ ราชการ หรอื ๑. เจ้าหน้าทผี่ ู้ปฏิบตั ิ พนกั งานราชการ หรอื ครอบครัว ๒. หวั หนา้ ฝา่ ย/งาน ๑. เจา้ หนา้ ทผ่ี ู้ปฏบิ ๓. ผู้อานวยการ สว่ นเก่ยี วข้องยังขาด ความเขา้ ใจท่ถี ูกต้อ ๒. ผอู้ านวยการขาด สนใจในเร่อื งดังกลา่ ๑๓. การลงเวลาปฏิบตั ริ าชการของ ๑. เจ้าหนา้ ทผ่ี ู้ปฏิบตั ิ ๑. เจ้าหนา้ ทผ่ี ู้ปฏบิ ขา้ ราชการและพนกั งานราชการ ๒. หัวหน้าฝา่ ย/งาน ส่วนเกย่ี วขอ้ งยังขาด ๓. ผู้อานวยการ ความเขา้ ใจทีถ่ ูกตอ้ ๒. ผอู้ านวยการขาด สนใจในเรอื่ งดังกล่า

ด้านการบริหารงานท่ัวไป ธุรการ) จัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ สารสนเทศ กจิ กรรม และการสือ่ สาร การติดตามผล บตั แิ ละผมู้ ี ๑. ระเบยี บ ก.พ. ว่าด้วย ใหเ้ จ้าหนา้ ที่ผปู้ ฏบิ ัติ ติดตามผลการปฏิบัติ ดความรู้ การลาออกจากราชการ และผมู้ สี ่วนเกีย่ วขอ้ ง ราชการโดยผู้อานวยการ อง ของข้าราชการพลเรือน ศึกษาหาความรเู้ ก่ยี วกบั หัวหนา้ ฝา่ ย/งาน เพื่อให้ ดความ สามญั พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบ ข้อบังคบั ตา่ ง ๆ มีการปฏบิ ตั ริ าชการตาม าว (สาหรับพนักงาน ทเี่ กยี่ วข้อง ระเบียบ ขอ้ บงั คับตา่ ง ๆ ราชการใหอ้ นโุ ลมใช)้ ท่ีเกี่ยวขอ้ ง บตั ิและผมู้ ี ๑. ทาหนังสือแจ้ง ให้เจ้าหน้าท่ผี ปู้ ฏิบัติ ตดิ ตามผลการปฏบิ ตั ิ ดความรู้ สานักงานเลขานกุ าร และผมู้ ีส่วนเกีย่ วข้อง ราชการโดยผอู้ านวยการ อง กรมเพื่อทาหนงั สอื แจง้ ปฏิบตั ติ ามหลกั เกณฑท์ ี่ หวั หนา้ ฝ่าย/งาน เพ่ือให้ ๖๙ ดความ เวยี นใหท้ ราบโดยทัว่ กัน กาหนด มีการปฏิบตั ิราชการตาม าว ๒. ทาหนังสอื แจ้งกอง หลักเกณฑ์ที่กาหนด บรหิ ารการคลังเพือ่ เปลย่ี นแปลงขอ้ มูลของ กรม และรับสิทธิ ประโยชนท์ ี่พงึ ได้ บตั แิ ละผมู้ ี ๑. ตรวจสอบการมา ใหเ้ จา้ หนา้ ท่ีผปู้ ฏบิ ัติ ตดิ ตามผลการปฏิบัติ ดความรู้ ปฏิบตั ริ าชการของ และผมู้ สี ว่ นเก่ยี วขอ้ ง ราชการโดยผู้อานวยการ อง เจ้าหนา้ ทดี่ ้วยการสแกน ปฏบิ ตั ติ ามหลักเกณฑ์ท่ี หัวหนา้ ฝา่ ย/งาน เพอ่ื ให้ ดความ ลายนิ้วมือจากระบบ กาหนด มีการปฏิบตั ิราชการตาม าว สแกนเวลา เข้า – ออก หลกั เกณฑ์ท่ีกาหนด ของกองบรหิ าร ทรัพยากรบคุ คล

แนวปฏบิ ัติการควบคมุ ภายในด (๑. ดา้ นงานธ ขน้ั ตอนการดาเนนิ งาน สภาพแวดลอ้ ม การประเมนิ ปัจจ การควบคุม ๑๔.การลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการ ๑. เจา้ หน้าทผ่ี ู้ปฏบิ ตั ิ ๑. เจา้ หน้าทผี่ ู้ปฏิบ หรอื พนกั งานราชการ ๒. หัวหน้าฝา่ ย/งาน สว่ นเกย่ี วขอ้ งยงั ขาด ๓. ผู้อานวยการ ความเข้าใจที่ถกู ตอ้ ๒. ผู้อานวยการขาด สนใจในเรอื่ งดงั กล่า ๑๕.การประเมินผลการปฏบิ ัตงิ านเพ่อื เลอ่ื น ๑. เจ้าหน้าทผี่ ปู้ ฏิบตั ิ ๑. เจา้ หน้าทผี่ ้ปู ฏิบ สว่ นเก่ยี วขอ้ งยงั ขาด เงินเดือนหรอื คา่ ตอบแทน ๒. หัวหนา้ ฝา่ ย/งาน ความเข้าใจทถ่ี กู ต้อ ๒. ผูอ้ านวยการขาด ๓. ผูอ้ านวยการ สนใจในเรื่องดงั กลา่

ดา้ นการบริหารงานท่ัวไป ธุรการ) จยั เส่ียง กจิ กรรมการควบคุม สารสนเทศ กิจกรรม ๗๐ และการสอ่ื สาร การติดตามผล บตั แิ ละผมู้ ี ๒. พมิ พเ์ อกสารสรุปผล ดความรู้ การมาปฏบิ ัติราชการ ใหเ้ จ้าหนา้ ท่ีผู้ปฏบิ ัติ ตดิ ตามผลการปฏิบัติ อง ของเจา้ หน้าท่ีนาเสนอ และผมู้ สี ่วนเก่ียวขอ้ ง ราชการโดยผู้อานวยการ ดความ ให้ผู้อานวยการพิจารณา ศกึ ษาหาความรเู้ กย่ี วกับ หัวหน้าฝา่ ย/งาน เพอื่ ให้ าว ๑. ระเบยี บสานกั ระเบียบ ข้อบงั คับตา่ งๆ มกี ารปฏบิ ตั ิราชการตาม นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย ที่เกี่ยวขอ้ ง หลักเกณฑท์ ่ีกาหนด บตั ิและผมู้ ี การลาของขา้ ราชการ ดความรู้ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เจา้ หน้าท่ผี ู้ปฏบิ ัติ ตดิ ตามผลการปฏบิ ตั ิ อง ๒. ประกาศ และผมู้ ีส่วนเกย่ี วข้อง ราชการโดยผู้อานวยการ ดความ คณะกรรมการบรหิ าร ศกึ ษาหาความรเู้ กีย่ วกับ หวั หนา้ ฝา่ ย/งาน เพื่อให้ าว พนักงานราชการเรอื่ ง ระเบยี บ ข้อบงั คบั ต่างๆ มกี ารปฏิบตั ิราชการตาม สิทธิประโยชน์ของ ทีเ่ กยี่ วข้อง หลกั เกณฑท์ กี่ าหนด พนกั งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑. กฎ ก.พ. วา่ ดว้ ยการ เลื่อนขน้ั เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. ระเบยี บ กระทรวงการคลังวา่ ดว้ ย การเบิกจ่ายเงนิ ตอบ แทนพเิ ศษของ ข้าราชการและ

แนวปฏิบตั ิการควบคุมภายในด (๑. ดา้ นงานธ ข้นั ตอนการดาเนนิ งาน สภาพแวดล้อม การประเมินปจั จ การควบคุม

ด้านการบริหารงานทวั่ ไป ธรุ การ) จยั เส่ียง กจิ กรรมการควบคมุ สารสนเทศ กจิ กรรม และการสอ่ื สาร การติดตามผล ลกู จา้ งประจาผู้ทไ่ี ดร้ ับ เงนิ เดอื นหรือคา่ จา้ งถงึ ๗๑ ข้ันสูงของอนั ดบั หรอื ตาแหนง่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓. ประกาศกรมพฒั นา ฝมี ือแรงงานเรอ่ื ง หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบตั ิ ราชการของขา้ ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... ๔. ประกาศ คณะกรรมการบรหิ าร พนักงานราชการเรือ่ ง แนวทางการประเมินผล การปฏิบตั งิ านของ พนกั งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๕. ประกาศกรมพฒั นา ฝีมอื แรงงานเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการ

แนวปฏบิ ตั ิการควบคมุ ภายในด (๑. ด้านงานธ ข้นั ตอนการดาเนินงาน สภาพแวดลอ้ ม การประเมนิ ปัจจ การควบคมุ ๑๖. การจดั เวรเข้ารว่ มกิจกรรมของ ๑. เจา้ หนา้ ทผ่ี ู้ปฏบิ ตั ิ ๑. เจา้ หนา้ ทผ่ี ูป้ ฏิบ หน่วยงาน ๒. หัวหนา้ ฝา่ ย/งาน สว่ นเกย่ี วข้องยังขาด ๓. ผอู้ านวยการ ความเขา้ ใจที่ถกู ตอ้ ๒. ผู้อานวยการขาด ๑๗. การขออนุมตั ใิ ห้ผอู้ านวยการเดนิ ทางไป ๑. เจ้าหน้าทผ่ี ู้ปฏบิ ตั ิ สนใจในเรือ่ งดงั กล่า ปฏบิ ัติราชการ ๒. หวั หนา้ ฝา่ ย/งาน ๑. เจ้าหน้าทผี่ ปู้ ฏิบ สว่ นเกี่ยวข้องยงั ขาด ๓. ผอู้ านวยการ ความเขา้ ใจทถี่ กู ต้อ ๒. ผู้อานวยการขาด สนใจในเรื่องดงั กลา่

ดา้ นการบริหารงานทัว่ ไป ธุรการ) จยั เสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ กจิ กรรม และการสอื่ สาร การติดตามผล ปฏิบตั ิงานและการเลอื่ น ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕ บตั ิและผมู้ ี ๑. ตรวจสอบกจิ กรรมท่ี ใหเ้ จ้าหนา้ ทผ่ี ้ปู ฏิบัติ ตดิ ตามผลการปฏบิ ัติ ดความรู้ ตอ้ งมจี ดั เวรเข้าร่วม และผมู้ สี ่วนเก่ียวข้อง ราชการโดยผ้อู านวยการ อง กจิ กรรม ปฏบิ ัติตามหลกั เกณฑท์ ี่ หัวหน้าฝา่ ย/งาน เพือ่ ให้ ดความ ๒. นาเสนอรายชอ่ื กาหนด มีการปฏบิ ตั ริ าชการตาม าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ หลกั เกณฑ์ทกี่ าหนด ๗๒ ผอู้ านวยการส่งั การ บตั ิและผมู้ ี ๑. พระราชกฤษฎีกา ให้เจา้ หน้าท่ผี ้ปู ฏิบัติ ติดตามผลการปฏบิ ตั ิ ดความรู้ คา่ ใช้จ่ายในการเดนิ ทาง และผมู้ ีสว่ นเกีย่ วขอ้ ง ราชการโดยผู้อานวยการ อง ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ศกึ ษาหาความรเู้ ก่ียวกับ หัวหน้าฝ่าย/งาน เพ่ือให้ ดความ และที่แกไ้ ขเพม่ิ เตมิ ระเบียบ ข้อบงั คับต่าง ๆ มีการปฏิบตั ริ าชการตาม าว ๒. ระเบียบ ท่ีเก่ยี วขอ้ ง หลกั เกณฑ์ที่กาหนด กระทรวงการคลงั ว่าด้วย การเบกิ ค่าใชจ้ า่ ยในการ เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และทแ่ี กไ้ ข เพิ่มเตมิ ๓. การมอบหมายจาก ผบู้ รหิ ารกรมพัฒนาฝีมอื

แนวปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในด (๑. ดา้ นงานธ ข้นั ตอนการดาเนนิ งาน สภาพแวดล้อม การประเมินปัจจ การควบคมุ ๑. เจา้ หน้าทผี่ ้ปู ฏิบ ๑๘. การเข้ารบั การฝึกอบรมของผอู้ านวยการ ๑. เจา้ หน้าทผ่ี ูป้ ฏบิ ตั ิ ส่วนเกยี่ วข้องยงั ขาด ๒. หัวหนา้ ฝา่ ย/งาน ความเข้าใจท่ถี ูกต้อ ๓. ผ้อู านวยการ ๒. ผอู้ านวยการขาด สนใจในเรือ่ งดังกล่า

ด้านการบริหารงานทัว่ ไป ธรุ การ) จยั เส่ียง กจิ กรรมการควบคุม สารสนเทศ กจิ กรรม และการส่ือสาร การตดิ ตามผล แรงงาน บตั ิและผมู้ ี ๑. ระเบียบ ใหเ้ จ้าหนา้ ทผ่ี ปู้ ฏบิ ตั ิ ตดิ ตามผลการปฏบิ ตั ิ ดความรู้ กระทรวงการคลังวา่ ดว้ ย และผมู้ ีสว่ นเก่ยี วข้อง ราชการโดยผอู้ านวยการ อง คา่ ใช้จา่ ยในการ ศกึ ษาหาความรเู้ ก่ียวกับ หัวหนา้ ฝ่าย/งาน เพ่อื ให้ ดความ ฝกึ อบรม การจดั งาน ระเบยี บ ข้อบังคับต่าง ๆ มกี ารปฏิบตั ริ าชการตาม าว และการประชุมระหว่าง ทีเ่ กี่ยวข้อง หลกั เกณฑ์ทีก่ าหนด ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่แี กไ้ ขเพม่ิ เตมิ ๒. การมอบหมายจาก ๗๓ ผ้บู ริหารกรมพฒั นาฝีมอื แรงงาน

แนวปฏบิ ตั ิการควบคุมภายในด (๒. ดา้ นงาน วัตถปุ ระสงค์ ๑. เพือ่ ให้การปฏบิ ัติราชการด้านงานพสั ดุของกลุ่มพฒั นาระบบบริหารเป ๒. เพ่อื ใหก้ ารปฏิบตั ริ าชการด้านงานพัสดุของกลมุ่ พัฒนาระบบบริหารเป ขอบเขตการควบคุม การควบคุมภายในดา้ นการบริหารงานทั่วไป (๒. ด้านงานพสั ด)ุ ครอบคล พัสดุคงเหลือประจาปี และ (๔) การจาหนา่ ยพสั ดชุ ารุดเส่อื มสภาพ ขนั้ ตอนการดาเนินงาน สภาพแวดลอ้ ม การประเมนิ ปัจจ การควบคุม ๑. การจัดซอื้ จดั จา้ งของหนว่ ยงาน เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตแิ ๑. นโยบายกรม , กองบริหาร ส่วนเกย่ี วข้องยังขาด การคลงั , ผอู้ านวยการฯ ความเข้าใจเกีย่ วกบั ๒. เจา้ หน้าทผ่ี ปู้ ฏบิ ตั ิ ข้อบังคับต่างๆ ๓. หัวหน้าฝา่ ย/งาน ๒. การเบิกจา่ ยพสั ดุ ๑. นโยบายกรม , กองบริหาร เจา้ หนา้ ทีผ่ ปู้ ฏบิ ัติแ การคลงั , ผอู้ านวยการฯ สว่ นเกีย่ วข้องยังขาด ๒. เจ้าหน้าทผี่ ปู้ ฏิบตั ิ ความเขา้ ใจเก่ยี วกบั ๓. หัวหนา้ ฝา่ ย/งาน ขอ้ บงั คบั ต่างๆ

ด้านการบรหิ ารงานทว่ั ไป นพสั ดุ) ป็นไปอย่างมปี ระสิทธภิ าพและประสทิ ธิผล ปน็ ไปอย่างมีความโปรง่ ใส และสามารถตรวจสอบได้ ลุมถงึ (๑) การจดั ซือ้ จัดจ้างของหน่วยงาน (๒) การเบกิ จา่ ยพัสดุ (๓) การตรวจสอบ จัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ กจิ กรรม ๗๔ และการสอ่ื สาร และผูม้ ี ระเบยี บกระทรวง การติดตามผล ดความรู้ การคลงั วา่ ด้วยการจดั ใหเ้ จา้ หนา้ ทีผ่ ู้ปฏิบตั ิ บระเบยี บ ซ้ือจัดจา้ งและการ และผมู้ สี ว่ นเก่ยี วข้อง ตดิ ตามผลการปฏบิ ตั ิ บรหิ ารพสั ดุภาครัฐ ศึกษาหาความรเู้ กยี่ วกับ ราชการโดยผ้อู านวยการ และผ้มู ี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบยี บ ขอ้ บงั คับต่างๆ หัวหน้าฝา่ ย/งาน เพือ่ ให้ ดความรู้ ทีเ่ กย่ี วขอ้ ง มกี ารปฏบิ ตั ิราชการตาม บระเบยี บ ระเบยี บกระทรวง ระเบียบ ข้อบงั คับตา่ งๆ การคลังว่าด้วยการจดั ให้เจา้ หนา้ ท่ผี ูป้ ฏบิ ัติ ทเี่ ก่ียวข้อง ซือ้ จดั จา้ งและการ และผมู้ ีส่วนเกย่ี วข้อง บรหิ ารพสั ดภุ าครฐั ศกึ ษาหาความรเู้ กย่ี วกับ ตดิ ตามผลการปฏิบตั ิ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบยี บ ข้อบงั คบั ต่างๆ ราชการโดยผู้อานวยการ ท่เี กีย่ วข้อง หัวหนา้ ฝา่ ย/งาน เพอื่ ให้ มกี ารปฏิบตั ิราชการตาม ระเบยี บ ขอ้ บังคบั ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ ง

แนวปฏิบัติการควบคมุ ภายในด (๒. ด้านงาน ขั้นตอนการดาเนนิ งาน สภาพแวดล้อม การประเมนิ ปจั จ การควบคุม ๓. การตรวจสอบพสั ดุคงเหลือประจาปี เจา้ หน้าทผี่ ู้ปฏบิ ัตแิ ๑. นโยบายกรม , กองบรหิ าร สว่ นเกีย่ วขอ้ งยังขาด การคลงั , ผู้อานวยการฯ ความเข้าใจเกย่ี วกบั ๒. เจา้ หนา้ ทผี่ ู้ปฏิบตั ิ ข้อบังคบั ตา่ งๆ ๓. หวั หนา้ ฝา่ ย/งาน ๔. การจาหนา่ ยพัสดุชารุดเสื่อมสภาพ ๑. นโยบายกรม , กองบรหิ าร เจ้าหนา้ ท่ีผ้ปู ฏบิ ตั ิแ การคลัง , ผอู้ านวยการฯ ส่วนเก่ยี วข้องยงั ขาด ๒. เจา้ หน้าทผี่ ้ปู ฏบิ ตั ิ ความเขา้ ใจเก่ียวกบั ๓. หวั หนา้ ฝา่ ย/งาน ขอ้ บงั คบั ต่างๆ

ดา้ นการบริหารงานทว่ั ไป นพสั ดุ) จัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ กจิ กรรม ๗๕ และการสอื่ สาร และผมู้ ี ระเบียบกระทรวง การติดตามผล ดความรู้ การคลงั วา่ ดว้ ยการจดั ให้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติ บระเบยี บ ซ้อื จดั จา้ งและการ และผมู้ สี ว่ นเก่ยี วข้อง ติดตามผลการปฏบิ ัติ บรหิ ารพสั ดภุ าครฐั ศึกษาหาความรเู้ กี่ยวกบั ราชการโดยผอู้ านวยการ และผมู้ ี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบยี บ ขอ้ บงั คบั ตา่ งๆ หวั หนา้ ฝ่าย/งาน เพอ่ื ให้ ดความรู้ ทเี่ กย่ี วข้อง มกี ารปฏบิ ตั ิราชการตาม บระเบยี บ ระเบียบกระทรวง ระเบียบ ข้อบงั คบั ตา่ งๆ การคลังวา่ ดว้ ยการจดั ให้เจ้าหนา้ ทผี่ ้ปู ฏบิ ัติ ทเ่ี กยี่ วข้อง ซื้อจดั จ้างและการ และผมู้ ีส่วนเก่ยี วขอ้ ง บริหารพสั ดุภาครัฐ ศกึ ษาหาความรเู้ กย่ี วกบั ตดิ ตามผลการปฏิบตั ิ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ ขอ้ บังคบั ต่างๆ ราชการโดยผอู้ านวยการ ที่เก่ียวขอ้ ง หัวหน้าฝา่ ย/งาน เพอื่ ให้ มกี ารปฏิบตั ิราชการตาม ระเบียบ ข้อบังคบั ตา่ งๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

แนวปฏิบัตกิ ารควบคุมภายในด (๓. ด้านงานการเงนิ วตั ถปุ ระสงค์ ๑. เพอื่ ให้การปฏบิ ตั ิราชการด้านงานการเงินและบญั ชขี องกลมุ่ พัฒนาระ ๒. เพ่ือให้การปฏบิ ัตริ าชการด้านงานการเงินและบัญชีของกลมุ่ พัฒนาระ ขอบเขตการควบคมุ การควบคุมภายในด้านการบริหารงานท่ัวไป (๓. ด้านงานการเงินและ การเดินทางไปปฏิบัติราชการของผู้อานวยการ (๓) การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (๕) การเบิกจ่ายคา่ โทรศพั ท์เคลือ่ นทขี่ องผู้อานวยการ (๖) การเบิกจา่ ยคา่ เชา่ บ้าน (๗) การ ขนั้ ตอนการดาเนินงาน สภาพแวดลอ้ ม การประเมนิ ปัจจ การควบคมุ ๑. การคมุ เงินงบประมาณ เจ้าหนา้ ที่ผูป้ ฏิบัติแ ๑. นโยบายกรม , กองบริหาร ส่วนเกย่ี วขอ้ งยงั ขาด การคลัง , ผ้อู านวยการฯ ความเขา้ ใจเกีย่ วกับ ๒. เจ้าหน้าทผี่ ปู้ ฏิบตั ิ ข้อบังคับตา่ งๆ ๓. หัวหนา้ ฝา่ ย/งาน ๒. การขอยืมเงนิ ราชการในการเดนิ ทางไป ๑. นโยบายกรม , กองบริหาร เจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบัตแิ ปฏบิ ัติราชการของผอู้ านวยการ การคลัง , ผู้อานวยการฯ ส่วนเก่ียวขอ้ งยังขาด ๒. เจ้าหนา้ ทผ่ี ปู้ ฏิบตั ิ ความเขา้ ใจเกี่ยวกับ ๓. หวั หน้าฝา่ ย/งาน ขอ้ บังคับต่างๆ

ดา้ นการบริหารงานท่วั ไป นและบัญชี) ะบบบริหารเปน็ ไปอย่างมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ะบบบริหารเปน็ ไปอยา่ งมีความโปรง่ ใส และสามารถตรวจสอบได้ ะบัญชี) ครอบคลุมถึง (๑) การคุมเงินงบประมาณ (๒) การขอยืมเงินราชการใน งไปปฏิบัติราชการของผู้อานวยการ (๔) การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ประจาสานักงาน รเบิกค่ารกั ษาพยาบาล และ (๘) การเบกิ คา่ เลา่ เรียนบุตร จัยเสี่ยง กจิ กรรมการควบคุม สารสนเทศ กิจกรรม ๗๖ และการส่อื สาร การติดตามผล และผ้มู ี ระเบยี บกระทรวง ดความรู้ การคลงั วา่ ดว้ ยการเบกิ ใหเ้ จา้ หน้าที่ผ้ปู ฏิบตั ิ ติดตามผลการปฏิบตั ิ บระเบยี บ เงินจากคลัง การรบั เงนิ และผมู้ ีส่วนเก่ียวขอ้ ง ราชการโดยผอู้ านวยการ การจา่ ยเงนิ การเกบ็ ศกึ ษาหาความรเู้ กี่ยวกับ หัวหน้าฝ่าย/งาน เพื่อให้ และผูม้ ี รกั ษาเงนิ และการนา ระเบียบ ข้อบังคับตา่ งๆ มกี ารปฏบิ ตั ิราชการตาม ดความรู้ เงนิ สง่ คลงั พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เกยี่ วขอ้ ง ระเบยี บ ขอ้ บังคับตา่ งๆ บระเบยี บ ระเบยี บกระทรวง ทเ่ี กี่ยวขอ้ ง การคลงั วา่ ด้วยการเบกิ ใหเ้ จ้าหน้าทผี่ ปู้ ฏิบตั ิ เงนิ จากคลัง การรบั เงนิ และผมู้ ีส่วนเกย่ี วข้อง ตดิ ตามผลการปฏบิ ัติ การจา่ ยเงิน การเกบ็ ศกึ ษาหาความรเู้ กี่ยวกับ ราชการโดยผ้อู านวยการ รักษาเงนิ และการนา ระเบยี บ ข้อบังคับต่างๆ หัวหน้าฝา่ ย/งาน เพ่ือให้ เงนิ ส่งคลงั พ.ศ. ๒๕๖๒ ทเี่ ก่ียวขอ้ ง มกี ารปฏบิ ตั ริ าชการตาม ระเบียบ ข้อบงั คับต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ ง

แนวปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในด (๓. ด้านงานการเงนิ ขน้ั ตอนการดาเนินงาน สภาพแวดลอ้ ม การประเมนิ ปจั จ การควบคุม ๓. การเบิกเงินค่าใชจ้ ่ายในการเดนิ ทางไป เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั แิ ปฏบิ ตั ริ าชการของผอู้ านวยการ ๑. นโยบายกรม , กองบริหาร ส่วนเกยี่ วข้องยงั ขาด การคลงั , ผอู้ านวยการฯ ความเขา้ ใจเกยี่ วกบั ๒. เจา้ หนา้ ทผ่ี ู้ปฏบิ ตั ิ ข้อบังคับต่างๆ ๓. หวั หนา้ ฝา่ ย/งาน ๔. การเบิกจ่ายคา่ โทรศพั ทป์ ระจาสานักงาน ๑. นโยบายกรม , กองบรหิ าร เจา้ หนา้ ที่ผปู้ ฏิบัตแิ การคลงั , ผอู้ านวยการฯ สว่ นเก่ียวขอ้ งยังขาด ๒. เจ้าหน้าทผ่ี ู้ปฏบิ ตั ิ ความเขา้ ใจเก่ยี วกับ ๓. หวั หน้าฝา่ ย/งาน ขอ้ บงั คบั ต่างๆ ๕. การเบกิ จา่ ยค่าโทรศพั ทเ์ คลอ่ื นท่ีของ ๑. นโยบายกรม , กองบริหาร เจา้ หนา้ ที่ผ้ปู ฏบิ ัติแ ผู้อานวยการ การคลัง , ผู้อานวยการฯ สว่ นเก่ียวขอ้ งยงั ขาด ๒. เจ้าหน้าทผ่ี ู้ปฏิบตั ิ ความเข้าใจเก่ียวกบั ๓. หัวหนา้ ฝา่ ย/งาน ข้อบงั คับต่างๆ

ด้านการบริหารงานทัว่ ไป นและบัญชี) จัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ กิจกรรม ๗๗ และการสอ่ื สาร และผู้มี ระเบียบกระทรวง การติดตามผล ดความรู้ การคลังว่าด้วยการเบกิ ให้เจ้าหน้าทผี่ ู้ปฏิบัติ บระเบยี บ เงนิ จากคลัง การรบั เงนิ และผมู้ สี ว่ นเกย่ี วข้อง ตดิ ตามผลการปฏบิ ตั ิ การจ่ายเงนิ การเกบ็ ศึกษาหาความรเู้ กย่ี วกบั ราชการโดยผู้อานวยการ และผมู้ ี รักษาเงิน และการนา ระเบียบ ข้อบังคบั ตา่ งๆ หัวหนา้ ฝา่ ย/งาน เพ่ือให้ ดความรู้ เงนิ ส่งคลงั พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เกย่ี วขอ้ ง มีการปฏิบตั ิราชการตาม บระเบยี บ ระเบยี บกระทรวง ระเบียบ ขอ้ บงั คับต่างๆ การคลังว่าดว้ ยการเบิก ใหเ้ จ้าหนา้ ทีผ่ ูป้ ฏิบตั ิ ที่เก่ียวข้อง และผมู้ ี เงนิ จากคลงั การรบั เงิน และผมู้ สี ว่ นเกี่ยวขอ้ ง ดความรู้ การจา่ ยเงนิ การเก็บ ศกึ ษาหาความรเู้ ก่ียวกบั ตดิ ตามผลการปฏิบตั ิ บระเบยี บ รักษาเงนิ และการนา ระเบยี บ ขอ้ บงั คบั ต่างๆ ราชการโดยผอู้ านวยการ เงนิ ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ทเ่ี ก่ยี วขอ้ ง หัวหน้าฝา่ ย/งาน เพอ่ื ให้ ระเบียบกระทรวง มีการปฏบิ ตั ิราชการตาม การคลังว่าดว้ ยการเบิก ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิ ระเบียบ ขอ้ บังคับต่างๆ เงนิ จากคลงั การรบั เงนิ และผมู้ สี ่วนเกีย่ วขอ้ ง ท่เี ก่ียวขอ้ ง การจา่ ยเงนิ การเกบ็ ศึกษาหาความรเู้ กี่ยวกับ รักษาเงิน และการนา ระเบียบ ข้อบงั คบั ต่างๆ ติดตามผลการปฏบิ ัติ เงินสง่ คลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ทเี่ กย่ี วข้อง ราชการโดยผู้อานวยการ หวั หน้าฝา่ ย/งาน เพอ่ื ให้ มกี ารปฏบิ ตั ิราชการตาม ระเบยี บ ขอ้ บังคับต่างๆ ทเ่ี ก่ียวข้อง

แนวปฏบิ ตั ิการควบคุมภายในด (๓. ดา้ นงานการเงนิ ขน้ั ตอนการดาเนนิ งาน สภาพแวดล้อม การประเมินปจั จ การควบคมุ ๖. การเบกิ จ่ายคา่ เชา่ บา้ น เจ้าหนา้ ท่ีผปู้ ฏิบตั ิแ ๑. นโยบายกรม , กองบริหาร สว่ นเกี่ยวข้องยังขาด ๗. การเบกิ คา่ รักษาพยาบาล การคลัง , ผู้อานวยการฯ ความเข้าใจเก่ียวกบั ๒. เจ้าหนา้ ทผี่ ู้ปฏบิ ตั ิ ข้อบงั คบั ตา่ งๆ ๘. การเบิกค่าเลา่ เรยี นบตุ ร ๓. หวั หนา้ ฝา่ ย/งาน ๑. นโยบายกรม , กองบรหิ าร เจ้าหนา้ ท่ีผปู้ ฏิบตั แิ การคลงั , ผู้อานวยการฯ สว่ นเกย่ี วข้องยังขาด ๒. เจา้ หนา้ ทผ่ี ปู้ ฏบิ ตั ิ ความเขา้ ใจเกี่ยวกับ ๓. หวั หน้าฝา่ ย/งาน ขอ้ บังคับตา่ งๆ ๑. นโยบายกรม , กองบรหิ าร เจา้ หนา้ ท่ีผู้ปฏิบตั แิ การคลัง , ผอู้ านวยการฯ สว่ นเกยี่ วข้องยงั ขาด ๒. เจา้ หนา้ ทผ่ี ้ปู ฏบิ ตั ิ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ๓. หัวหนา้ ฝา่ ย/งาน ข้อบังคับต่างๆ

ด้านการบริหารงานท่วั ไป นและบัญชี) จัยเสี่ยง กจิ กรรมการควบคมุ สารสนเทศ กิจกรรม ๗๘ และการสอ่ื สาร และผู้มี ระเบียบกระทรวง การตดิ ตามผล ดความรู้ การคลังว่าดว้ ยการเบกิ ให้เจ้าหน้าทผี่ ู้ปฏิบตั ิ บระเบยี บ เงนิ จากคลัง การรบั เงนิ และผมู้ สี ว่ นเกย่ี วข้อง ตดิ ตามผลการปฏบิ ตั ิ การจ่ายเงิน การเกบ็ ศกึ ษาหาความรเู้ กย่ี วกบั ราชการโดยผู้อานวยการ และผมู้ ี รักษาเงิน และการนา ระเบียบ ข้อบังคบั ตา่ งๆ หัวหนา้ ฝ่าย/งาน เพื่อให้ ดความรู้ เงนิ ส่งคลงั พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เกย่ี วขอ้ ง มีการปฏิบตั ิราชการตาม บระเบยี บ ระเบียบกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคบั ต่างๆ การคลังวา่ ดว้ ยการเบิก ใหเ้ จ้าหนา้ ทผ่ี ูป้ ฏิบัติ ที่เก่ียวข้อง และผมู้ ี เงนิ จากคลงั การรบั เงิน และผมู้ สี ว่ นเกยี่ วขอ้ ง ดความรู้ การจา่ ยเงนิ การเก็บ ศกึ ษาหาความรเู้ ก่ียวกบั ตดิ ตามผลการปฏิบัติ บระเบยี บ รักษาเงิน และการนา ระเบยี บ ขอ้ บงั คบั ต่างๆ ราชการโดยผอู้ านวยการ เงนิ สง่ คลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ทเ่ี ก่ยี วขอ้ ง หัวหน้าฝ่าย/งาน เพ่ือให้ ระเบยี บกระทรวง มีการปฏบิ ตั ริ าชการตาม การคลังว่าดว้ ยการเบกิ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ระเบียบ ขอ้ บงั คับตา่ งๆ เงนิ จากคลัง การรบั เงิน และผมู้ สี ่วนเกีย่ วขอ้ ง ท่เี ก่ียวขอ้ ง การจา่ ยเงนิ การเก็บ ศกึ ษาหาความรเู้ กี่ยวกับ รักษาเงนิ และการนา ระเบียบ ข้อบงั คบั ต่างๆ ติดตามผลการปฏบิ ตั ิ เงินสง่ คลงั พ.ศ. ๒๕๖๒ ทเี่ กย่ี วข้อง ราชการโดยผูอ้ านวยการ หวั หน้าฝ่าย/งาน เพือ่ ให้ มกี ารปฏบิ ตั ิราชการตาม ระเบยี บ ขอ้ บังคบั ต่างๆ ทเ่ี ก่ียวข้อง