MOI PLAN 63 - 65

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 6. กองทนุ จัดรูปทด่ี ิน กรมโยธา 80.0000 40.0000 40.0000 40. เพื่อพัฒนาพ้นื ที่ ธิการและ ผงั เมอื ง แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงมห 5

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเช่อื มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้ีวดั ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มั่นคง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 64 - จานวนอาคารภาครฐั ที่ 5,500 อาคาร ไดร้ ับการกากับดูแล และตรวจสอบ ปี 64 - งานท่ีใหบ้ ริการดา้ นชา่ งมี ร้อยละ 100 ความถกู ต้องตามหลกั วชิ าการด้าน ช่างและเปน็ ไปตามกฎหมาย ปี 64 - ขอ้ ขดั แยง้ และขอ้ พิพาทใน ร้อยละ 20 การบงั คับใช้กฎหมายอาคารลดลง ปี 64 - การเกิดอคั คภี ยั ในอาคาร รอ้ ยละ 80 ลดลง ปี 65 - จานวนงานทใ่ี หบ้ รกิ ารและ 118,000 ครง้ั ใหค้ าปรึกษาดา้ นช่าง ปี 65 - จานวนอาคารภาครฐั ท่ี 5,500 อาคาร ได้รบั การกากบั ดแู ล และตรวจสอบ ปี 65 - งานท่ใี หบ้ รกิ ารดา้ นช่างมี รอ้ ยละ 100 ความถกู ต้องตามหลกั วชิ าการด้าน ชา่ งและเปน็ ไปตามกฎหมาย .0000 40.0000 ปี 65 - ข้อขัดแย้งและข้อพิพาทใน รอ้ ยละ 20 2 6 5 9 - ล๖ การบงั คับใช้กฎหมายอาคารลดลง ปี 65 - การเกิดอคั คีภยั ในอาคาร รอ้ ยละ 80 ลดลง 240.0000 2 ปี 61 - จานวนโครงการทีไ่ ดร้ ับ 4 โครงการ การสนบั สนนุ ด้านการเงินจาก กองทนุ จดั รปู ท่ดี ินเพ่ือพัฒนาพืน้ ที่ ปี 62 - จานวนโครงการทไี่ ด้รับ 2 โครงการ การสนบั สนุนด้านการเงินจาก กองทนุ จัดรปู ทด่ี นิ เพือ่ พัฒนาพนื้ ท่ี ปี 63 - จานวนโครงการทไ่ี ด้รับ 2 โครงการ การสนบั สนนุ ด้านการเงินจาก กองทนุ จัดรปู ท่ดี นิ เพ่ือพัฒนาพน้ื ท่ี ปี 64 - จานวนโครงการทไี่ ด้รบั 2 โครงการ การสนับสนุนดา้ นการเงินจาก กองทนุ จดั รูปทีด่ นิ เพื่อพัฒนาพนื้ ท่ี ปี 65 - จานวนโครงการท่ีได้รับ 2 โครงการ การสนับสนนุ ด้านการเงินจาก กองทนุ จัดรปู ที่ดนิ เพ่ือพัฒนาพ้นื ท่ี หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 59

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 - - 3,062.1730 1,093 7. แผนงานเปล่ียน การ สายอากาศเปน็ สาย ไฟฟ้า ใตด้ นิ นครหลวง 8. แผนงาน Grid การไฟฟ้า - 8.0000 - Modernization ส่วน ภมู ภิ าค 9. โครงการพัฒนา การไฟฟ้า 4,507.0000 92.0000 2,305.5000 4,207. ระบบไฟฟ้าในเมือง ส่วน ใหญ่ ระยะท่ี 1 ภมู ภิ าค 10. โครงการพัฒนา การไฟฟ้า 121.5260 387.0000 310.0000 250.4 โครงข่ายไฟฟ้า สว่ น อัจฉริยะ (Smart ภมู ภิ าค แผนปฏบิ ัตริ าชการกระทรวงมห Grid) ในพื้นที่เมือง 6 พัทยา จ.ชลบรุ ี (คอพ.)

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชื่อมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย 3.1880 ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มน่ั คง คณะ 8,163.5190 ชาติ รฐั มนตรี 12,318.8800 5 ปี 63 - ระยะทางสายใตด้ ินเพิ่มขึ้น ดาเนินการแล้ว 2 7 - - - ล๕ เสรจ็ 48.6 กม. ปี 64 - ระยะทางสายใต้ดินเพ่ิมข้ึน ดาเนินการแล้ว เสรจ็ 54.25 กม. -- 8.0000 ปี 65 - ระยะทางสายใตด้ ินเพมิ่ ขึ้น ดาเนนิ การแล้ว 7 10 7 17 ล๕, เสรจ็ 184.7 กม. ล๖ 5 ปี 62 - ความสาเรจ็ ของการจดั ทา จัดทาแผนฯ แลว้ 2 แผน Metro Grid Modernization เสรจ็ .0600 อยู่ระหว่าง 11,111.5600 5 ปี 61 - จานวนที่ก่อสรา้ งระบบ ไมร่ ะบคุ ่าเปา้ หมาย 2 7 10 7 17 ล๕, ประมาณการ ไฟฟ้าใตด้ ิน ล๖ ปี 62 - จานวนท่กี อ่ สร้างระบบ ก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าใต้ดนิ (คานวณวงจร-กม. ตาม ไฟฟ้าใต้ดนิ ได้ 20 Progress งาน) วงจร-กม. ปี 63 - จานวนทก่ี อ่ สร้างระบบ ก่อสรา้ งระบบ ไฟฟ้าใตด้ นิ (คานวณวงจร-กม. ตาม ไฟฟ้าใตด้ นิ ได้ 20 Progress งาน) วงจร-กม. ปี 64 - จานวนทีก่ ่อสร้างระบบ กอ่ สร้างระบบ ไฟฟ้าใต้ดนิ (คานวณวงจร-กม. ตาม ไฟฟ้าใต้ดนิ ได้ 20 Progress งาน) วงจร-กม. ปี 65 - จานวนทก่ี ่อสร้างระบบ กอ่ สรา้ งระบบ ไฟฟ้าใตด้ นิ (คานวณวงจร-กม. ตาม ไฟฟ้าใตด้ ินได้ 20 Progress งาน) วงจร-กม. 4740 - 1,069.0000 5 ปี 61 - ออกแบบและตดิ ต้ังระบบ ออกแบบและ 2 7 10 7 17 ล๕, Computer Server ติดตั้งระบบ ล๖ Computer Server แลว้ เสร็จ ปี 61 - ออกแบบระบบ SCPS แล้ว ออกแบบระบบ เสร็จ SCPS แล้วเสร็จ ทั้ง 3 สถานีไฟฟ้า ปี 62 - ติดตั้งมเิ ตอร์แลว้ เสรจ็ ติดตั้งมเิ ตอร์ จานวน 9,000 เครือ่ งแรกแลว้ เสรจ็ หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 60

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 11. แผนงาน การ ไมร่ ะบุ 8.0000 856.4000 อยู่ระห ปรับปรงุ กจิ การ ประปา งบประมาณ ประมาณ ประปาแผนหลกั ครั้ง นครหลวง ที่ 9 (โรงงานผลิตนา้ มหาสวสั ด)ิ์ (กาหนด แลว้ เสรจ็ ปี 2567) 12. แผนงานขยาย การ ไมร่ ะบุ 260.0000 179.7500 อยู่ระห งบประมาณ ประมาณ การใหบ้ รกิ าร ประปา น้าประปาอยา่ งทวั่ ถงึ นครหลวง เพียงพอและมั่นคง แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมห 6

าท) ประเภท ความสอดคล้องเชื่อมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชี้วดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย หว่าง อยู่ระหว่าง ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มัน่ คง คณะ ณการ ประมาณการ ชาติ รฐั มนตรี หวา่ ง อยู่ระหว่าง ปี 62 - รื้อถอนอุปกรณ์เดิมและ ร้ือถอนอุปกรณ์ ณการ ประมาณการ ติดต้ังระบบ SCPS แลว้ เสรจ็ เดิมและตดิ ตั้ง ระบบ SCPS แลว้ เสรจ็ ทงั้ 3 สถานี ไฟฟ้า ปี 63 - ติดต้ังมเิ ตอรแ์ ล้วเสรจ็ ติดตั้งมเิ ตอร์ จานวน 116,308 เครอ่ื ง แลว้ เสร็จ ปี 6๔ - ดาเนนิ การตามเปา้ หมายท่ี ดาเนินการแลว้ กาหนด เสรจ็ ตาม เปา้ หมายทีก่ าหนด 864.4000 5 ปี 6๑ - ขยายกาลังการผลิตน้าท่ี ดาเนินการกอ่ สร้าง 2 7 5 7 18 ล๕ โรงงานผลติ นา้ มหาสวัสด์ิ ปี 62 - ขยายกาลงั การผลิตนา้ ท่ี ดาเนนิ การกอ่ สรา้ ง โรงงานผลิตน้ามหาสวัสดิ์ ปี 63 - ขยายกาลงั การผลิตนา้ ที่ ดาเนินการก่อสรา้ ง โรงงานผลิตนา้ มหาสวัสดิ์ ปี 64 - ขยายกาลงั การผลิตน้าท่ี ดาเนนิ การกอ่ สร้าง โรงงานผลติ นา้ มหาสวสั ด์ิ ปี 65 - ขยายกาลงั การผลติ น้าท่ี ดาเนินการก่อสรา้ ง โรงงานผลติ นา้ มหาสวสั ดิ์ 439.7500 5 ปี 61 - ระยะทางวางทอ่ ประปาใน ดาเนนิ การก่อสรา้ ง 2 7 5 7 18 ล๕ พ้ืนที่ ปี 62 - ระยะทางวางทอ่ ประปาใน 90 กิโลเมตร พน้ื ท่ี ปี 63 - ระยะทางวางทอ่ ประปาใน 100 กิโลเมตร พื้นที่ ปี 64 - ระยะทางวางทอ่ ประปาใน 80 กโิ ลเมตร พ้นื ที่ ปี 65 - ระยะทางวางทอ่ ประปาใน 80 กิโลเมตร พน้ื ท่ี หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 61

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลติ 39.7937 96.9690 2563 256 2562 2563 2564 844.6625 500.8 13. โครงการ การ กอ่ สร้างปรับปรงุ ประปา ขยายระบบประปา ส่วน กลุ่มภาค ภมู ภิ าค 14. โครงการย้าย การ - - 246.4060 แนวทอ่ ที่ไดร้ ับ ประปา ผลกระทบจากการ สว่ น แผนปฏบิ ัติราชการกระทรวงมห ก่อสร้าง กลุ่มภาค ภมู ภิ าค 6

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชือ่ มโยง 64 8618 2565 รวม ของงบ ตวั ชวี้ ัด คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย 500.8618 ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 ม่ันคง คณะ - ชาติ รฐั มนตรี - 1,983.1487 3 ปี 61 - จานวนครวั เรอื นท่ีไดร้ บั 200,485 2 6 5 7 - ล๕, บรกิ ารน้าประปา (ตวั ชี้วัดภาพรวม) ครัวเรอื น ล๖ ปี 61 - รอ้ ยละคุณภาพน้าได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามยั โลก (WHO) (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) ปี 62 - จานวนครวั เรอื นที่ได้รบั 215,000 บริการนา้ ประปา (ตัวช้ีวัดภาพรวม) ครัวเรือน ปี 6๒ - ร้อยละคุณภาพน้าได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) ปี 63 - จานวนครัวเรอื นทไี่ ดร้ ับ 200,000 บริการนา้ ประปา (ตัวช้ีวัดภาพรวม) ครัวเรอื น ปี 6๓ - ร้อยละคณุ ภาพนา้ ได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตัวช้ีวัดภาพรวม) ปี 64 - จานวนครัวเรือนท่ีได้รับ 200,000 บริการน้าประปา (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) ครัวเรือน ปี 6๔ - รอ้ ยละคุณภาพน้าได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามยั โลก (WHO) (ตวั ชี้วัดภาพรวม) ปี 65 - จานวนครัวเรือนทไ่ี ด้รับ 200,000 บรกิ ารนา้ ประปา (ตัวช้ีวัดภาพรวม) ครวั เรือน ปี 6๕ - รอ้ ยละคุณภาพน้าได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามยั โลก (WHO) (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) 246.4060 3 ปี 63 - จานวนครวั เรือนทไ่ี ดร้ ับ 200,000 2 6 5 7 - ล๕, บริการนา้ ประปา (ตัวชี้วดั ภาพรวม) ครวั เรอื น ล๖ ปี 6๓ - รอ้ ยละคุณภาพนา้ ได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตัวชี้วัดภาพรวม) หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 62

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลิต 34.7490 2562 2563 256 2562 2563 2564 77.4613 3,258.3436 14. 15. โครงการ การ ปรบั ปรงุ ระบบ ประปา ประปาอาคาร กลุ่ม สว่ น ภาค ภมู ิภาค 16. โครงการ การ 136.2463 152.0084 425.1031 ปรบั ปรุงเส้นทอ่ ประปา กลุ่มภาค ส่วน แผนปฏบิ ัตริ าชการกระทรวงมห ภมู ภิ าค 6

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชอื่ มโยง 64 .5872 2565 รวม ของงบ ตวั ชวี้ ดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย - ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 ม่ันคง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 3,385.1411 3 ปี 61 - จานวนครวั เรอื นที่ไดร้ ับ 200,485 2 6 5 7 - ล๕, บริการนา้ ประปา (ตัวชี้วดั ภาพรวม) ครวั เรอื น ล๖ ปี 61 - รอ้ ยละคุณภาพนา้ ได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามยั โลก (WHO) (ตวั ชี้วัดภาพรวม) ปี 62 - จานวนครวั เรอื นที่ไดร้ บั 215,000 บรกิ ารนา้ ประปา (ตัวช้ีวัดภาพรวม) ครัวเรือน ปี 6๒ - รอ้ ยละคุณภาพน้าได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามยั โลก (WHO) (ตัวช้ีวดั ภาพรวม) ปี 63 - จานวนครัวเรอื นที่ได้รับ 200,000 บรกิ ารนา้ ประปา (ตัวชี้วดั ภาพรวม) ครวั เรือน ปี 6๓ - รอ้ ยละคุณภาพน้าได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (ตัวชี้วดั ภาพรวม) ปี 64 - จานวนครัวเรอื นท่ไี ดร้ บั 200,000 บรกิ ารน้าประปา (ตวั ช้ีวดั ภาพรวม) ครวั เรือน ปี 64 - ร้อยละคุณภาพนา้ ได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามยั โลก (WHO) (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) - - 713.3578 3 ปี 61 - จานวนครัวเรอื นที่ได้รับ 200,485 2 6 5 7 - ล๕, บรกิ ารนา้ ประปา (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) ครัวเรือน ล๖ ปี 61 - รอ้ ยละคณุ ภาพนา้ ได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามยั โลก (WHO) (ตัวช้ีวัดภาพรวม) ปี 62 - จานวนครวั เรือนที่ได้รับ 215,000 บรกิ ารนา้ ประปา (ตวั ช้ีวดั ภาพรวม) ครวั เรอื น ปี 6๒ - รอ้ ยละคุณภาพนา้ ได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (ตัวช้ีวัดภาพรวม) หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 63

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 17. โครงการขยาย การ 743.3135 597.3389 1,159.0100 เขตจาหนา่ ยนา้ ประปา กลุ่มภาค สว่ น ภมู ภิ าค 18. ผลผลติ กรุงเทพ 2,390.8774 2,351.5502 - โครงสรา้ งพื้นฐาน มหานคร เพ่อื การคมนาคม แผนปฏิบตั ิราชการกระทรวงมห 6

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชื่อมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้วี ดั ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มนั่ คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 63 - จานวนครวั เรอื นท่ีไดร้ ับ 200,000 บรกิ ารน้าประปา (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) ครวั เรือน ปี 6๓ - รอ้ ยละคณุ ภาพน้าได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามยั โลก (WHO) (ตวั ชี้วัดภาพรวม) - - 2,499.6624 3 ปี 61 - จานวนครวั เรอื นทไ่ี ดร้ ับ 200,485 2 6 5 7 - ล๕, บริการน้าประปา (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) ครัวเรอื น ล๖ ปี 61 - รอ้ ยละคณุ ภาพนา้ ได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามยั โลก (WHO) (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) ปี 62 - จานวนครวั เรอื นทไี่ ด้รบั 215,000 บรกิ ารน้าประปา (ตวั ช้ีวดั ภาพรวม) ครวั เรอื น ปี 6๒ - ร้อยละคณุ ภาพน้าได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามยั โลก (WHO) (ตัวช้ีวดั ภาพรวม) ปี 63 - จานวนครัวเรอื นทไี่ ดร้ ับ 200,000 บรกิ ารนา้ ประปา (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) ครวั เรือน ปี 6๓ - รอ้ ยละคณุ ภาพนา้ ได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) - - 4,742.4276 2 ปี 61 - กรุงเทพมหานครสามารถ 3,080 เมตร 2 7 5 7 - ล๕ กอ่ สร้างทางเลียบแมน่ า้ เจา้ พระยา และขยายผวิ จราจรได้ ปี 61 - กรงุ เทพมหานครสามารถ 160 เมตร สรา้ งสะพานขา้ มแยกอรุณอมรนิ ทร์ ได้ ปี 62 - กรุงเทพมหานครสามารถ 7 หนว่ ยงาน จดั กรรมสทิ ธเ์ิ พื่อดาเนนิ การ โครงการก่อสร้างสะพานขา้ มแมน่ ้า เจา้ พระยาบรเิ วณแยกเกยี กกายได้ ปี 62 - กรงุ เทพมหานครสามารถ 3,020 เมตร กอ่ สรา้ งทางเลยี บแมน่ ้าเจ้าพระยา และขยายผวิ จราจรได้ หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 64

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 19. ผลผลิต เมอื งพัทยา 302.2707 311.8142 - โครงสรา้ งพื้นฐานที่ จัดทาเพอื่ การ คมนาคม ๒.๒ พัฒนา 1. โครงการ สานักงาน 5.7500 5.5000 4.4792 5 พืน้ ท่ี สนับสนนุ การ ปลดั เศรษฐกิจ ขบั เคลื่อนการ กระทรวง เฉพาะใหม้ ี ดาเนนิ งานเขตพัฒนา มหาดไทย ขีด เศรษฐกจิ พิเศษ (สานกั ความสามารถ พัฒนา ในการแข่งขนั และ สง่ เสริม การ บรหิ าร ราชการ จงั หวัด) แผนปฏบิ ตั ริ าชการกระทรวงมห 6

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชอื่ มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชีว้ ัด คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มั่นคง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 62 - กรุงเทพมหานครสามารถ 240 เมตร สรา้ งสะพานขา้ มแยกอรณุ อมรินทร์ ได้ 614.0849 2 ปี 61 - แหลง่ ทอ่ งเท่ียวและ 6 รายการ 2 7 5 7 - ล๕ โครงสรา้ งพืน้ ฐานทไ่ี ด้รับการพัฒนา ปี 62 - แหลง่ ทอ่ งเท่ยี วและ 7 รายการ โครงสร้างพนื้ ฐานท่ีไดร้ ับการพัฒนา 5.5000 5.5000 26.7292 3 ปี 61 - จานวนศูนยบ์ รกิ าร 10 แหง่ 2 9 5 9 - ล๖, เบด็ เสรจ็ ด้านการลงทนุ มีความ ร๖ พร้อมรองรบั การใหบ้ ริการแก่ ประชาชน ปี 62 - จานวนศูนย์บรกิ าร 10 แหง่ เบด็ เสรจ็ ด้านการลงทนุ มีความ พรอ้ มรองรับการใหบ้ ริการแก่ ประชาชน ปี 63 - จานวนศนู ยบ์ รกิ าร 10 แหง่ เบด็ เสรจ็ ด้านการลงทนุ มคี วาม พร้อมรองรบั การใหบ้ รกิ ารแก่ ประชาชน ปี ๖๓ - ระดบั ความสาเร็จในการ ระดับ 5 สนับสนุนศนู ย์บริการเบด็ เสร็จใน การใหบ้ ริการแกน่ กั ลงทนุ ปี 64 - จานวนศูนย์บริการ 10 แหง่ เบด็ เสรจ็ ด้านการลงทนุ มคี วาม พร้อมรองรับการใหบ้ รกิ ารแก่ ประชาชน ปี ๖๔ - ระดบั ความสาเร็จในการ ระดบั 5 สนบั สนนุ ศูนยบ์ ริการเบด็ เสร็จใน การใหบ้ ริการแกน่ ักลงทนุ ปี 65 - จานวนศนู ย์บริการ 10 แหง่ เบด็ เสร็จดา้ นการลงทนุ มคี วาม พร้อมรองรับการใหบ้ ริการแก่ ประชาชน ปี ๖๕ - ระดบั ความสาเร็จในการ ระดับ 5 สนบั สนุนศูนย์บริการเบด็ เสร็จใน การใหบ้ ริการแก่นกั ลงทนุ หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 65

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลิต 21.0000 21.0000 2563 256 2562 2563 2564 88.4215 88. 2. โครงการ กรมการ สนบั สนุนการพัฒนา ปกครอง พ้ืนท่เี ขตเศรษฐกจิ พิเศษ ๓. โครงการพัฒนา กรมการ - - 14.4000 24. ประสทิ ธภิ าพงาน ปกครอง 367.1275 324.3590 296.5061 300.0 บริการเพอื่ เสรมิ สร้างความ ม่ันคงในพนื้ ที่ EEC ๔. โครงการพัฒนา กรมโยธา พ้ืนทเ่ี ขตเศรษฐกจิ ธกิ ารและ พิเศษ ผังเมือง แผนปฏบิ ัตริ าชการกระทรวงมห 6

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชื่อมโยง 64 .4215 2565 รวม ของงบ ตวั ช้วี ดั ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย - ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 ม่ันคง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 218.8431 3 ปี 61 - ระดบั ความสาเร็จในการ ระดบั 5 2 9 5 9 - ล๖, เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพอาเภอเพื่อรองรบั ร๖ การจดั ต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกจิ พิเศษ ปี 62 - ระดับความสาเรจ็ ในการ ระดบั 5 เพ่ิมประสทิ ธภิ าพอาเภอเพื่อรองรบั การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกจิ พิเศษ ปี 63 - ระดบั ความสาเรจ็ ในการ ระดบั 5 เพมิ่ ประสิทธิภาพอาเภอเพอื่ รองรบั การจดั ต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 64 - ระดับความสาเรจ็ ในการ ระดบั 5 เพิ่มประสทิ ธิภาพอาเภอเพ่ือรองรบั การจดั ต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ .4000 24.4000 63.2000 3 ปี 63 - พัฒนาพน้ื ทเ่ี ขตพนื้ ทพ่ี ิเศษ 30 อาเภอ 2 9 5 9 - ล๖, ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ร๖ ปี 64 - พัฒนาพน้ื ที่เขตพน้ื ทพี่ ิเศษ 30 อาเภอ 2 9 5 9 - ล๖, ภาคตะวนั ออก 3 จงั หวัด ร๖ ปี 65 - พัฒนาพ้นื ทเี่ ขตพ้นื ท่พี ิเศษ 30 อาเภอ ภาคตะวันออก 3 จงั หวัด 0000 300.0000 1,587.9926 3 ปี 61 - จานวนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี 14 แหง่ ได้รบั การพัฒนาในพนื้ ที่เขต เศรษฐกจิ พิเศษ ปี 61 - โครงสร้างพ้ืนฐานทไี่ ดร้ บั ร้อยละ 100 การกอ่ สร้างมีคณุ ภาพและได้ มาตรฐานตามหลักวศิ วกรรม ปี 62 - จานวนโครงสร้างพน้ื ฐานที่ 14 แหง่ ไดร้ ับการพัฒนาในพน้ื ท่เี ขต เศรษฐกจิ พิเศษ ปี 62 - โครงสร้างพน้ื ฐานท่ไี ดร้ ับ ร้อยละ 100 การกอ่ สร้างมีคุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วศิ วกรรม ปี 63 - จานวนโครงสร้างพ้นื ฐานที่ 1๘ แหง่ ได้รบั การพัฒนาในพ้ืนท่เี ขต เศรษฐกิจพิเศษ ปี 63 - โครงสรา้ งพน้ื ฐานที่ได้รับ รอ้ ยละ 100 การก่อสร้างมีคุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วิศวกรรม หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 66

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลติ 2563 256 2562 2563 2564 ๕. โครงการพัฒนา กรมโยธา 222.6440 354.7790 439.3281 440.0 พ้ืนท่เี ขตพัฒนา ธิการและ พิเศษภาคตะวันออก ผงั เมอื ง แผนปฏบิ ัติราชการกระทรวงมห 6

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเช่ือมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชีว้ ดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย 0000 440.0000 ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มั่นคง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 64 - จานวนโครงสร้างพนื้ ฐานท่ี 20 แหง่ ไดร้ บั การพัฒนาในพื้นทีเ่ ขต เศรษฐกจิ พิเศษ ปี 64 - โครงสร้างพนื้ ฐานทไี่ ดร้ ับ ร้อยละ 100 การกอ่ สร้างมีคุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วศิ วกรรม ปี 65 - จานวนโครงสร้างพนื้ ฐานที่ ๒0 แหง่ ไดร้ บั การพัฒนาในพื้นทเ่ี ขต เศรษฐกิจพิเศษ ปี 65 - โครงสรา้ งพน้ื ฐานทไ่ี ด้รับ รอ้ ยละ 100 การกอ่ สร้างมคี ุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วิศวกรรม 1,896.7511 3 ปี 61 - โครงสร้างพน้ื ฐานด้าน ๗ แหง่ /6 ผงั 2 9 5 9 - ล๖, พัฒนาเมอื ง สาธารณูปโภค ร๖ สาธารณปู การ และส่ิงแวดลอ้ มเมือง ในพ้ืนที่ EEC ได้รับการพัฒนา ปี 61 - โครงสร้างพน้ื ฐานทีไ่ ดร้ บั ร้อยละ 100 การก่อสร้างมคี ณุ ภาพและได้ มาตรฐานตามหลักวศิ วกรรม ปี 62 - พ้นื ทใ่ี นเขตพัฒนาพิเศษ 7 ผัง ภาคตะวันออกไดร้ ับการวางผงั ปี 62 - จานวนโครงการศึกษาและ ๔ แหง่ ออกแบบรายละเอียดเพอ่ื พัฒนาใน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนั ออก ปี 62 - จานวนโครงสรา้ งพื้นฐานที่ ๒ แหง่ ได้รบั การก่อสร้างในเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวนั ออก ปี 62 - โครงสรา้ งพน้ื ฐานทีไ่ ดร้ ับ รอ้ ยละ 100 การกอ่ สรา้ งมีคุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วศิ วกรรม ปี 63 - พื้นท่ใี นเขตพัฒนาพิเศษ ๑๐ ผัง ภาคตะวนั ออกไดร้ ับการวางผงั ปี 63 - จานวนโครงการศึกษาและ 4 แหง่ ออกแบบรายละเอียดเพอื่ พัฒนาใน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนั ออก หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 67

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 แผนปฏบิ ัตริ าชการกระทรวงมห 6

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชื่อมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชวี้ ัด คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มน่ั คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 63 - จานวนโครงสรา้ งพนื้ ฐานท่ี ๕ แหง่ ไดร้ บั การกอ่ สรา้ งในเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก ปี 63 - โครงสร้างพ้นื ฐานท่ีไดร้ บั รอ้ ยละ 100 การก่อสรา้ งมคี ณุ ภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วศิ วกรรม ปี 64 - พน้ื ทใี่ นเขตพัฒนาพิเศษ ๑๐ ผงั ภาคตะวนั ออกไดร้ บั การวางผัง ปี 64 - จานวนโครงการศกึ ษาและ 4 แหง่ ออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาใน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนั ออก ปี 64 - จานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ ๕ แหง่ ได้รับการก่อสรา้ งในเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวนั ออก ปี 64 - โครงสร้างพื้นฐานท่ีไดร้ ับ รอ้ ยละ 100 การก่อสร้างมคี ุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลักวศิ วกรรม ปี 65 - พืน้ ที่ในเขตพัฒนาพิเศษ ๑๐ ผัง ภาคตะวันออกได้รบั การวางผัง ปี 65 - จานวนโครงการศึกษาและ 4 แหง่ ออกแบบรายละเอยี ดเพื่อพัฒนาใน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 65 - จานวนโครงสรา้ งพนื้ ฐานที่ ๕ แหง่ ได้รับการก่อสร้างในเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวนั ออก ปี 65 - โครงสรา้ งพ้นื ฐานทไ่ี ด้รับ รอ้ ยละ 100 การกอ่ สรา้ งมีคุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 68

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลิต 555.0000 980.0000 2563 256 2562 2563 2564 400.0000 300.0 ๖. โครงการพัฒนา การไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเพื่อ สว่ น รองรับการจดั ต้ังเขต ภมู ิภาค พัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ ระยะท่ี ๒ แผนปฏบิ ัติราชการกระทรวงมห 6

าท) ประเภท ความสอดคล้องเช่อื มโยง 64 0000 2565 รวม ของงบ ตวั ช้วี ัด ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย 380.0000 ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 ม่นั คง คณะ ก่อสร้างระบบ ชาติ รฐั มนตรี จาหนา่ ยแรงสูง 2,615.0000 5 ปี 61 - จานวนที่กอ่ สรา้ งระบบ 22-33 kV ได้ 2 9 5 9 - ล๖, จาหน่ายแรงสงู 22-33 kV 40 วงจร-กม. ร๖ ปี 62 - จานวนก่อสรา้ งงานเพ่ิม ก่อสรา้ งงานเพ่มิ หม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง หม้อแปลงไฟฟ้า กาลงั ได้ 1 เคร่ือง ปี 62 - จานวนทก่ี ่อสรา้ งระบบ กอ่ สร้างระบบ จาหน่ายแรงสงู 22-33 kV จาหน่ายแรงสงู 22-33 kV ได้ 50 วงจร-กม. ปี 63 - จานวนก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ก่อสรา้ งสถานี 115/22 kV และ 115/33 kV ไฟฟ้า 115/22 kV ได้ 1 สถานี ปี 63 - จานวนกอ่ สรา้ งสายสง่ กอ่ สร้างสายส่ง 115 kV 115 kV ได้ 52 วงจร-กม. ปี 63 - จานวนท่ีกอ่ สรา้ งระบบ จาหนา่ ยแรงสงู 22-33 kV กอ่ สร้างระบบ จาหนา่ ยแรงสูง 22-33 kV ได้ 50 วงจร-กม. ปี 64 - จานวนก่อสรา้ งสถานไี ฟฟ้า กอ่ สรา้ งสถานี 115/22 kV ไฟฟ้า 115/22 และ 115/33 kV ได้ 3 สถานี ปี 64 - จานวนก่อสร้างสายสง่ กอ่ สร้างสายสง่ 115 kV 115 kV ได้ 20 วงจร-กม. หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 69

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 ๗. โครงการกอ่ สรา้ ง การ - - 1,158.1272 728.0 ปรับปรงุ ขยายระบบ ประปา ประปา EEC สว่ น ภมู ิภาค แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงมห 7

าท) ประเภท ความสอดคล้องเชอ่ื มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชีว้ ัด ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มน่ั คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 64 - จานวนทกี่ ่อสร้างระบบ กอ่ สรา้ งระบบ จาหนา่ ยแรงสูง 22-33 kV จาหน่ายแรงสูง 22-33 kV ได้ 40 วงจร-กม. ปี 65 - จานวนกอ่ สรา้ งงานเพ่ิม กอ่ สร้างงานเพ่มิ หมอ้ แปลงไฟฟ้ากาลัง หม้อแปลงไฟฟ้า กาลงั ได้ 3 เคร่ือง ปี 65 - จานวนท่ีกอ่ สร้างระบบ ก่อสรา้ งระบบ จาหน่ายแรงสูง 22-33 kV จาหนา่ ยแรงสูง 22-33 kV ได้ 40 วงจร-กม. 0309 888.0309 2,774.1889 3 ปี 63 - จานวนครวั เรอื นทไ่ี ดร้ บั 200,000 2 9 5 9 - ล๖, บรกิ ารนา้ ประปา (ตัวช้ีวัดภาพรวม) ครัวเรอื น ร๖ ปี 6๓ - รอ้ ยละคุณภาพน้าได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามยั โลก (WHO) (ตวั ช้ีวดั ภาพรวม) ปี 64 - จานวนครวั เรือนที่ได้รบั 200,000 บรกิ ารนา้ ประปา (ตวั ชี้วัดภาพรวม) ครวั เรอื น ปี 6๔ - รอ้ ยละคุณภาพนา้ ได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (ตัวชี้วดั ภาพรวม) ปี 65 - จานวนครวั เรอื นทไี่ ดร้ บั 200,000 บริการน้าประปา (ตัวชี้วดั ภาพรวม) ครวั เรอื น ปี 6๕ - รอ้ ยละคณุ ภาพนา้ ได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (ตวั ช้ีวดั ภาพรวม) หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 70

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลิต - 287.0143 2563 256 2562 2563 2564 208.3700 ๘. โครงการยา้ ย การ แนวทอ่ ที่ได้รับ ประปา ผลกระทบจากการ สว่ น ก่อสร้าง EEC ภมู ภิ าค ๙. โครงการปรับปรงุ การ - - 756.9000 ระบบประปาอาคาร ประปา - - 618.5970 EEC ส่วน - 499.3210 195.0000 ภมู ภิ าค ๑๐. โครงการ การ ปรับปรุงเสน้ ทอ่ EEC ประปา ส่วน ภมู ภิ าค 1๑. โครงการขยาย การ เขตจาหนา่ ยนา้ EEC ประปา ส่วน ภมู ภิ าค แผนปฏิบตั ริ าชการกระทรวงมห 7

าท) ประเภท ความสอดคล้องเช่อื มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้วี ัด คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มั่นคง คณะ ชาติ รฐั มนตรี -- -- 495.3843 3 ปี 62 - จานวนครัวเรอื นที่ไดร้ ับ 215,000 2 9 5 9 - ล๖, -- บรกิ ารน้าประปา (ตัวชี้วดั ภาพรวม) ครวั เรือน ร๖ ปี 6๒ - ร้อยละคณุ ภาพนา้ ได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามยั โลก (WHO) (ตัวช้ีวัดภาพรวม) ปี 63 - จานวนครัวเรอื นทไ่ี ดร้ ับ 200,000 บรกิ ารนา้ ประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม) ครวั เรอื น ปี 6๓ - รอ้ ยละคณุ ภาพน้าได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (ตัวช้ีวัดภาพรวม) 756.9000 3 ปี 63 - จานวนครัวเรือนทไ่ี ด้รบั 200,000 2 9 5 9 - ล๖, บริการน้าประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม) ครวั เรอื น ร๖ ปี 6๓ - ร้อยละคุณภาพน้าได้ รอ้ ยละ 100 2 9 5 9 - ล๖, มาตรฐานตามคาแนะนาของ ร๖ องค์การอนามยั โลก (WHO) (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) 2 9 5 9 - ล๖, ร๖ 618.5970 3 ปี 63 - จานวนครัวเรอื นที่ได้รบั 200,000 บรกิ ารน้าประปา (ตัวช้ีวดั ภาพรวม) ครัวเรือน ปี 6๓ - ร้อยละคุณภาพนา้ ได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (ตัวชี้วดั ภาพรวม) 694.3210 3 ปี 62 - จานวนครัวเรือนท่ไี ด้รับ 215,000 บริการน้าประปา (ตัวชี้วดั ภาพรวม) ครวั เรือน ปี 6๒ - รอ้ ยละคุณภาพนา้ ได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตัวช้ีวดั ภาพรวม) ปี 63 - จานวนครวั เรือนทีไ่ ด้รบั 200,000 บรกิ ารนา้ ประปา (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) ครัวเรอื น ปี 6๓ - ร้อยละคุณภาพนา้ ได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 71

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลติ 641.0717 5.9098 2563 256 2562 2563 2564 193.0317 59. 1๒. โครงการ การ กอ่ สรา้ งปรบั ปรุง ประปา ขยายระบบประปา ส่วน (เศรษฐกิจพิเศษ) ภมู ภิ าค 13. โครงการ เมอื งพัทยา - 74.9000 136.5113 453.0 พัฒนาพน้ื ท่รี ะเบยี ง เศรษฐกจิ พิเศษภาค แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงมห ตะวนั ออกใหเ้ ปน็ เขต 7 เศรษฐกิจพิเศษทมี่ ี ความทนั สมัยท่ีสดุ ในภมู ิภาค

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเช่อื มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชวี้ ัด คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มน่ั คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี .3770 49.7147 949.1049 3 ปี 61 - จานวนครวั เรือนทไี่ ดร้ บั 200,485 2 9 5 9 - ล๖, บรกิ ารนา้ ประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม) ครวั เรอื น ร๖ ปี 61 - รอ้ ยละคณุ ภาพน้าได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตัวช้ีวดั ภาพรวม) ปี 62 - จานวนครวั เรอื นที่ได้รบั 215,000 บรกิ ารน้าประปา (ตวั ชี้วัดภาพรวม) ครัวเรอื น ปี 6๒ - รอ้ ยละคณุ ภาพนา้ ได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามยั โลก (WHO) (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) ปี 63 - จานวนครัวเรือนท่ีไดร้ บั 200,000 บริการนา้ ประปา (ตวั ช้ีวดั ภาพรวม) ครัวเรือน ปี 6๓ - รอ้ ยละคณุ ภาพนา้ ได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามยั โลก (WHO) (ตวั ช้ีวดั ภาพรวม) ปี 64 - จานวนครวั เรือนทีไ่ ดร้ ับ 200,000 บรกิ ารน้าประปา (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) ครัวเรอื น ปี 64 - ร้อยละคณุ ภาพนา้ ได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) ปี 65 - จานวนครวั เรอื นท่ไี ด้รับ 200,000 บริการน้าประปา (ตวั ช้ีวดั ภาพรวม) ครวั เรอื น ปี 65 - ร้อยละคณุ ภาพน้าได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตัวชี้วดั ภาพรวม) 0484 476.8930 1,141.3527 3 ปี 62 - แหลง่ ทอ่ งเท่ยี วได้รับการ 1 รายการ 2 9 5 9 - ล๖, พัฒนา ร๖ ปี 63 - แหลง่ ทอ่ งเท่ียวไดร้ ับการ 2 รายการ พัฒนา 3 รายการ 4 รายการ ปี 64 - แหล่งทอ่ งเทย่ี วได้รบั การ พัฒนา ปี 65 - แหล่งทอ่ งเท่ียวไดร้ บั การ พัฒนา หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 72

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลติ - 14.7374 2563 256 2562 2563 2564 ๙.๙๐๗๕ ๒๒ ๒.๓ บรู ณา 1. โครงการการ สานักงาน การการ ขับเคลื่อน ปลดั บรหิ ารจัดการ แผนพัฒนาพ้นื ท่ี เชงิ พื้นท่ี กระทรวง มหาดไทย (สานกั พัฒนา และ ส่งเสริม การ บรหิ าร ราชการ จังหวดั ) 2. โครงการพัฒนา สานักงาน 143.5000 - - สังคมและยกระดับ ปลัด ความเปน็ อยู่ของ ประชาชน กระทรวง มหาดไทย (สานกั พัฒนา และ สง่ เสรมิ การ บริหาร ราชการ จังหวัด) แผนปฏิบตั ิราชการกระทรวงมห 7

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชอื่ มโยง 64 ๒.๐๐๐๐ 2565 รวม ของงบ ตวั ชี้วดั ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ๒๔.๒๐๐๐ ประมาณ รอ้ ยละ 100 ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มัน่ คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 70.8449 2 ปี 62 - ร้อยละความสาเร็จในการ 6 20 2 6 - ล๑๑ จัดทาแผนพัฒนาพ้ืนที่ ปี 63 - จังหวดั /กลุ่มจังหวัด 76 จังหวดั /18 สามารถจัดทาแผนพัฒนาจังหวดั / กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดไดต้ ามเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. กาหนด ปี 63 - ผลการประเมนิ โครงการ ร้อยละ 100 สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจงั หวดั ปี 64 - จงั หวดั /กลุ่มจังหวัด 76 จงั หวัด/18 สามารถจดั ทาแผนพัฒนาจังหวดั / กลุ่มจังหวดั กลุ่มจงั หวดั ได้ตามเกณฑ์ท่ี ก.บ.ภ. กาหนด ปี 64 - ผลการประเมินโครงการ ร้อยละ 100 สนบั สนนุ การจัดทาแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจงั หวัด ปี 65 - จังหวัด/กลุ่มจังหวดั 76 จังหวัด/18 สามารถจัดทาแผนพัฒนาจงั หวัด/ กลุ่มจงั หวดั กลุ่มจังหวัดไดต้ ามเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. กาหนด ปี 65 - ผลการประเมนิ โครงการ ร้อยละ 100 สนบั สนนุ การจดั ทาแผนพัฒนา จังหวดั /กลุ่มจงั หวัด -- 143.5000 3 ปี 61 - ระดับความสาเร็จของการ ระดบั 5 4 15 9 9 - ล๗ ประสานแผนพัฒนาในระดบั พน้ื ท่ี ปี 61 - อัตราการขยายตัวมลู คา่ รอ้ ยละ 0.05 ผลติ ภณั ฑ์มวลรวมของจังหวัด เพ่มิ ขึ้น ปี 61 - รอ้ ยละความสาเร็จของ ร้อยละ 80 จงั หวัดที่ได้ดาเนนิ การแกไ้ ขปญั หา ความเดือดร้อนเรง่ ดว่ นของ ประชาชนไดบ้ รรลุวัตถปุ ระสงค์ และทนั เวลาท่ีกาหนด หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 73

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลิต 80.5000 - 2563 256 2562 2563 2564 - 3. โครงการพัฒนา สานกั งาน สังคมและคุณภาพ ปลดั - ชีวิตภาคเหนือ กระทรวง มหาดไทย (สานัก พัฒนา และ สง่ เสริม การ บรหิ าร ราชการ จังหวดั ) 4. โครงการพัฒนา สานกั งาน 28.0000 - สงั คม สิ่งแวดลอ้ ม ปลัด และยกระดับความ กระทรวง เปน็ อยู่ของประชาชน มหาดไทย (สานัก พัฒนา และ สง่ เสรมิ การ บริหาร ราชการ จงั หวดั ) 5. โครงการเมอื งนา่ สานกั งาน 95.0000 - - อยู่ทกุ กลุ่มคน ปลดั กระทรวง มหาดไทย (สานกั พัฒนา และ ส่งเสรมิ การ บริหาร ราชการ จงั หวัด) แผนปฏบิ ัตริ าชการกระทรวงมห 7

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชื่อมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้วี ัด ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ ระดับ 5 ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 ม่ันคง คณะ ชาติ รฐั มนตรี -- 80.5000 3 ปี 61 - ระดับความสาเร็จของการ 4 15 9 9 - ล๗ ประสานแผนพัฒนาในระดบั พน้ื ท่ี ปี 61 - อัตราการขยายตัวมูลคา่ รอ้ ยละ 0.05 ผลติ ภณั ฑ์มวลรวมของจงั หวัด รอ้ ยละ 80 เพ่ิมข้ึน ปี 61 - ร้อยละความสาเร็จของ จงั หวดั ท่ีไดด้ าเนนิ การแกไ้ ขปญั หา ความเดือดร้อนเรง่ ดว่ นของ ประชาชนได้บรรลวุ ัตถปุ ระสงค์ และทนั เวลาทกี่ าหนด 28.0000 3 ปี 61 - ระดบั ความสาเรจ็ ของการ ระดบั 5 4 15 9 9 - ล๗ ประสานแผนพัฒนาในระดับพน้ื ท่ี ปี 61 - อตั ราการขยายตวั มูลค่า ร้อยละ 0.05 ผลิตภณั ฑ์มวลรวมของจังหวดั ร้อยละ 80 เพิ่มขึ้น ปี 61 - ร้อยละความสาเรจ็ ของ จงั หวัดทไ่ี ดด้ าเนินการแกไ้ ขปญั หา ความเดือดรอ้ นเรง่ ด่วนของ ประชาชนไดบ้ รรลุวัตถุประสงค์ และทนั เวลาที่กาหนด - - 95.0000 3 ปี 61 - ระดับความสาเรจ็ ของการ ระดบั 5 4 15 9 9 - ล๗ ประสานแผนพัฒนาในระดบั พื้นท่ี ปี 61 - อตั ราการขยายตวั มลู ค่า ร้อยละ 0.05 ผลิตภณั ฑ์มวลรวมของจังหวดั เพมิ่ ข้ึน ปี 61 - รอ้ ยละความสาเรจ็ ของ ร้อยละ 80 จงั หวัดทไี่ ด้ดาเนนิ การแก้ไขปญั หา ความเดือดร้อนเร่งด่วนของ ประชาชนได้บรรลวุ ัตถุประสงค์ และทนั เวลาทกี่ าหนด หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 74

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลติ 42.5000 - 2563 256 2562 2563 2564 - 6. โครงการ สานักงาน ยกระดับการพัฒนา ปลัด - คุณภาพชวี ติ กระทรวง - มหาดไทย - (สานกั พัฒนา และ สง่ เสรมิ การ บริหาร ราชการ จังหวัด) 7. โครงการส่งเสริม สานกั งาน 23.5000 - และพัฒนาคุณภาพ ปลัด ชีวิตผู้สงู อายุ พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ กระทรวง คนยากจน มหาดไทย (สานกั พัฒนา และ ส่งเสริม การ บริหาร ราชการ จงั หวัด) 8. โครงการ สานักงาน 1.0000 - ขบั เคลื่อนการ ปลัด พัฒนาศักยภาพการ ผลติ ภาคเกษตรใน กระทรวง ระดบั พน้ื ท่ี มหาดไทย (สานัก นโยบาย และแผน) 9. โครงการเพิม่ กรมการ 17.6250 - ประสิทธิภาพ ปกครอง ผลผลติ ภาคเกษตร แผนปฏิบตั ริ าชการกระทรวงมห 7

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเช่อื มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชีว้ ัด ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ ระดบั 5 ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มั่นคง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 42.5000 3 ปี 61 - ระดับความสาเรจ็ ของการ 4 15 9 9 - ล๗ ประสานแผนพัฒนาในระดบั พ้ืนท่ี ปี 61 - อตั ราการขยายตวั มูลค่า รอ้ ยละ 0.05 ผลิตภณั ฑ์มวลรวมของจงั หวัด รอ้ ยละ 80 เพิ่มขึ้น ปี 61 - ร้อยละความสาเรจ็ ของ จังหวัดทไ่ี ดด้ าเนนิ การแกไ้ ขปญั หา ความเดือดร้อนเร่งด่วนของ ประชาชนได้บรรลวุ ัตถุประสงค์ และทนั เวลาทกี่ าหนด - - 23.5000 3 ปี 61 - ระดับความสาเรจ็ ของการ ระดับ 5 4 15 9 9 - ล๙ ประสานแผนพัฒนาในระดับพ้นื ท่ี ปี 61 - อตั ราการขยายตัวมูลค่า ร้อยละ 0.05 ผลติ ภณั ฑ์มวลรวมของจังหวดั รอ้ ยละ 80 เพิ่มข้ึน ปี 61 - ร้อยละความสาเรจ็ ของ จงั หวดั ท่ีไดด้ าเนินการแก้ไขปญั หา ความเดอื ดรอ้ นเร่งดว่ นของ ประชาชนไดบ้ รรลวุ ัตถปุ ระสงค์ และทนั เวลาทก่ี าหนด - - 1.0000 3 ปี 61 - จานวนหนว่ ยงานและกลุ่ม 10,000 2 3 5 3 - ล๕, เกษตรกรท่มี ีส่วนร่วมในการพัฒนา หน่วยงาน/กลุ่ม ร๔ ศกั ยภาพการผลิตภาคเกษตรใน เกษตรกร พื้นทที่ ้ัง 76 จังหวดั - - 17.6250 3 ปี 61 - เกษตรกรมีชอ่ งทาง ไมน่ อ้ ยกว่า 25 2 3 5 3 - ล๕, จาหนา่ ยสนิ คา้ เกษตร แหง่ ร๔ หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 75

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลติ 15.6250 19.4512 2563 256 2562 2563 2564 19.4512 30. 10. โครงการพัฒนา กรมการ ตลาดสนิ คา้ เกษตร ปกครอง 11. โครงการพัฒนา กรมการ - - 7.2220 10. ระบบบรหิ ารจัดการ ปกครอง กิจกรรมบง้ั ไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคม ไฟ โคมควนั หรอื วัตถุอื่นใดท่ี คลา้ ยคลงึ กันเพอื่ ความปลอดภยั ใน จราจรทางอากาศ (Bampen) 12. โครงการ กรม 42.7754 - - ยกระดับการ สง่ เสรมิ ทอ่ งเที่ยวทาง การ 39.7749 - - วฒั นธรรมครบวงจร ปกครอง ทอ้ งถิ่น 13. โครงการ ยกระดบั การ กรม ทอ่ งเที่ยวทาง สง่ เสรมิ ธรรมชาติครบวงจร การ ปกครอง ทอ้ งถิ่น 14. โครงการพัฒนา กรม 11.7600 - - ภาคการเกษตร สง่ เสรมิ ภาคเหนือ การ ปกครอง ทอ้ งถิ่น แผนปฏบิ ตั ิราชการกระทรวงมห 7

าท) ประเภท ความสอดคล้องเช่อื มโยง 64 .0000 2565 รวม ของงบ ตวั ช้ีวดั ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย - ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มน่ั คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 84.5274 2 ปี 61 - เกษตรกรมีช่องทาง ไมน่ ้อยกวา่ 25 2 3 5 3 - ล๕, จาหน่ายสินคา้ เกษตร แหง่ ร๔ ปี 62 - เกษตรกรมีชอ่ งทาง ไม่นอ้ ยกวา่ 150 จาหนา่ ยสินค้าเกษตร แหง่ ปี 63 - เกษตรกรมชี ่องทาง ไม่น้อยกวา่ 150 จาหน่ายสนิ คา้ เกษตร แหง่ ปี 64 - เกษตรกรมชี อ่ งทาง ไม่นอ้ ยกวา่ 150 จาหน่ายสนิ ค้าเกษตร แหง่ .0000 10.0000 27.2220 3 ปี 63 - มีการใช้ระบบบาเพ็ญเพือ่ 10 จังหวัด 2 7 5 3 - ล๕ สรปุ ผลการจุดปลอ่ ยกจิ กรรมบง้ั ไฟ และโคมลอย และนาไปตอ่ ยอดการ ใชง้ านกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ ง ปี 64 - มีการใช้ระบบบาเพ็ญเพื่อ 10 จังหวัด สรุปผลการจดุ ปล่อยกิจกรรมบงั้ ไฟ และโคมลอย และนาไปต่อยอดการ ใช้งานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ ง ปี 65 - มกี ารใช้ระบบบาเพ็ญเพอ่ื 10 จังหวัด สรปุ ผลการจดุ ปลอ่ ยกจิ กรรมบง้ั ไฟ และโคมลอย และนาไปตอ่ ยอดการ ใชง้ านกบั หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง -- 42.7754 3 ปี 61 - รายไดจ้ ากการทอ่ งเที่ยว 1 แหง่ 2 5 5 9 - ล๕, เพม่ิ ข้ึน รอ้ ยละ 10 ร๓ - - 39.7749 3 ปี 61 - รายได้จากการทอ่ งเทย่ี ว 1 แหง่ 2 5 5 9 - ล๕, เพิม่ ข้ึน รอ้ ยละ 10 ร๓ - - 11.7600 3 ปี 61 - มลู ค่าสนิ คา้ เกษตรเพ่มิ ข้ึน 1 แหง่ 2 3 5 9 - ล๕, ร้อยละ 2 ร๔ หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 76

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลิต 27.3254 - 2563 256 2562 2563 2564 - 15. โครงการ กรม ส่งเสริมภาคการ ส่งเสริม ทอ่ งเทีย่ วกลุ่มเฉพาะ การ ปกครอง ทอ้ งถิ่น 16. โครงการเมอื ง กรม 22.0585 - - สมุนไพรภาคเหนือ สง่ เสรมิ การ ปกครอง ทอ้ งถิ่น 17. โครงการ กรม 49.4980 - - ส่งเสรมิ อตุ สาหกรรม สง่ เสริม การคา้ และการ การ ลงทนุ ปกครอง ทอ้ งถ่ิน 18. โครงการพัฒนา กรม 40.8810 - - และส่งเสรมิ การ ส่งเสริม ทอ่ งเที่ยวเชิงนเิ วศน์ การ และอนรุ ักษ์ ปกครอง ทอ้ งถ่ิน 19. โครงการการ กรม 59.4000 - - พัฒนาและสง่ เสรมิ ส่งเสริม การทอ่ งเท่ียวเชิง การ ประวัติศาสตร์ ปกครอง วัฒนธรรม วถิ ชี ีวิต ทอ้ งถิ่น และสนั ทนาการ 20. โครงการเนรมติ กรม 138.3850 - - อยุธยาเพอ่ื ความนา่ ส่งเสรมิ อยู่และการ การ ทอ่ งเท่ยี วอยา่ งยั่งยนื ปกครอง ทอ้ งถ่ิน 21. โครงการพัฒนา กรม 346.5000 - - ภาคตะวันออกให้ ส่งเสรมิ เปน็ ศนู ย์ผลไม้เมอื ง การ ร้อนแหง่ เอเชีย ปกครอง ทอ้ งถ่ิน แผนปฏบิ ตั ิราชการกระทรวงมห 7

าท) ประเภท ความสอดคล้องเชื่อมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชีว้ ดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ 1 แหง่ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 ม่ันคง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 27.3254 3 ปี 61 - รายได้จากการทอ่ งเท่ียว 2 5 5 9 - ล๕, เพิ่มขึ้น รอ้ ยละ 10 ร๓ - - 22.0585 3 ปี 61 - จงั หวัด (ภาคเหนือ) มี 1 แหง่ 2 4 5 9 - ล๕ รายได้จากผลติ ภณั ฑ์สมุนไพร และ การทอ่ งเทย่ี วเชิงสขุ ภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 - - 49.4980 3 ปี 61 - มูลค่าการคา้ และการลงทนุ 1 แหง่ 2 4 5 9 - ล๕ เพม่ิ ข้ึน ร้อยละ 2 - - 40.8810 3 ปี 61 - รายไดจ้ ากการทอ่ งเที่ยว 1 แหง่ 2 5 5 9 - ล๕, เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 10 ร๓ - - 59.4000 3 ปี 61 - รายไดจ้ ากการทอ่ งเทยี่ ว 1 แหง่ 2 5 5 9 - ล๕, เพ่มิ ข้ึน ร้อยละ 10 ร๓ - - 138.3850 3 ปี 61 - คณุ ภาพชวี ติ อยู่ในระดับดี 1 แหง่ 2 5 5 9 - ล๕, ข้ึน รอ้ ยละ 5 (ภาคกลาง) ร๓ - - 346.5000 3 ปี 61 - มูลคา่ สินคา้ เกษตรเพม่ิ ข้ึน 1 แหง่ 2 3 5 9 - ล๕ ร้อยละ 2 หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 77

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลติ 75.7350 - 2563 256 2562 2563 2564 147.9060 - 44.9731 - - 22. โครงการ กรม 36.0000 - สง่ เสริมพัฒนา สง่ เสรมิ - ศักยภาพสามเหล่ียม การ - 178.2900 ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยนื ปกครอง - ทอ้ งถ่ิน - 76.5000 - 65.2500 - 23. โครงการเพ่มิ กรม ประสทิ ธภิ าพการ ส่งเสริม - ทอ่ งเทย่ี วเชงิ การ ธรรมชาติ ปกครอง - ทอ้ งถ่ิน - 24. โครงการพัฒนา กรม และส่งเสรมิ การ ส่งเสริม ทอ่ งเที่ยวภาคใต้ การ 2 สมทุ ร ปกครอง ทอ้ งถ่ิน 25. โครงการพัฒนา กรม แหลง่ ทอ่ งเท่ียว สง่ เสริม ประวัติศาสตร์ การ วฒั นธรรม เมืองเกา่ ปกครอง และวถิ ชี ุมชน ทอ้ งถ่ิน 26. โครงการ กรม ยกระดับคณุ ภาพ สง่ เสริม บริการ และสง่ เสริม การ ธุรกิจต่อเนื่องใน ปกครอง แหล่งทอ่ งเทยี่ วท่ีมี ทอ้ งถิ่น ชื่อเสียงของภาค 27. โครงการ กรม ยกระดับการ สง่ เสริม ทอ่ งเที่ยวเชิง การ ประเพณวี ฒั นธรรม ปกครอง ทอ้ งถิ่น 28. โครงการ ยกระดบั การ กรม ทอ่ งเทย่ี ววถิ ีชีวติ ลุ่ม สง่ เสริม น้าโขง - สขุ ภาพ การ ปกครอง ทอ้ งถิ่น แผนปฏิบตั ริ าชการกระทรวงมห 7

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเช่ือมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชวี้ ัด ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 ม่นั คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 75.7350 3 ปี 61 - มลู คา่ การคา้ และการลงทนุ 1 แหง่ 2 6 5 9 - ล๕ เพิม่ ข้ึน รอ้ ยละ 2 - - 147.9060 3 ปี 61 - รายได้จากการทอ่ งเทย่ี ว 1 แหง่ 2 5 5 9 - ล๕, และบรกิ ารเพื่มข้ึน ร้อยละ 10 ร๓ - - 44.9731 3 ปี 61 - รายได้จากการทอ่ งเท่ยี ว 1 แหง่ 2 5 5 9 - ล๕, และบรกิ ารเพมิ่ ขึ้น ร้อยละ 10 ร๓ - - 36.0000 3 ปี 61 - รายได้จากการทอ่ งเทย่ี ว 1 แหง่ 2 5 5 9 - ล๕, และบรกิ ารเพม่ิ ขึ้น รอ้ ยละ 10 ร๓ - - 178.2900 3 ปี 62 - พืน้ ท่ีสวนสาธารณะของ 1 แหง่ 2 5 5 9 - ล๕, อปท. ไดร้ ับการพัฒนาใหเ้ ปน็ แหล่ง ร๓ ทอ่ งเทย่ี ว - - 76.5000 3 ปี 62 - จานวนนกั ทอ่ งเท่ยี วเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 2 5 5 9 - ล๕, ร๓ - - 65.2500 3 ปี 62 - จานวนผู้ประกอบการมี ไม่น้อยกวา่ 100 2 5 5 9 - ล๕, สถานที่จาหนา่ ยอาหารและสนิ คา้ ท่ี ราย ร๓ ไดม้ าตรฐาน หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 78

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลติ - 45.0000 2563 256 2562 2563 2564 - - 29. โครงการเสริม กรม - ศกั ยภาพของ ส่งเสริม - โครงสรา้ งพ้นื ฐาน การ - เมอื งเปา้ หมายและ ปกครอง - เมืองชายแดน ทอ้ งถ่ิน - ภาคเหนอื ๓๐. โครงการเสริม กรม - 23.4000 ศักยภาพของ ส่งเสริม - 22.5000 โครงสร้างพน้ื ฐาน การ - 291.5588 เมอื งเปา้ หมายและ ปกครอง - 95.6943 เมืองชายแดน ทอ้ งถิ่น - 54.9468 - 83.6790 ๓๑. โครงการ กรม ยกระดบั การ สง่ เสริม ทอ่ งเที่ยวคณุ ภาพ การ กลุ่มเปา้ หมายเฉพาะ ปกครอง ทอ้ งถ่ิน ๓๒. โครงการพัฒนา กรม เมืองอตุ สาหกรรม ส่งเสริม เมืองสาคญั และ การ เมืองน่าอยู่ภาค ปกครอง ตะวนั ออก ทอ้ งถิ่น ๓๓. โครงการ กรม สง่ เสรมิ การทอ่ งเทย่ี ว สง่ เสรมิ เชงิ นเิ วศน์ ศาสนา การ วัฒนธรรม และ ปกครอง อารยธรรม ทอ้ งถ่ิน ๓๔. โครงการแกไ้ ข กรม ปญั หา ส่งเสริม ทรัพยากรธรรมชาติ การ และสิ่งแวดลอ้ ม ปกครอง ทอ้ งถิ่น ๓๕. โครงการ กรม ยกระดับมาตรฐาน ส่งเสรมิ บรกิ ารและส่งเสรมิ การ ธรุ กจิ ต่อเนื่องใน ปกครอง แหล่งทอ่ งเท่ียวท่มี ี ทอ้ งถิ่น ชื่อเสียงของภาค แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมห 7

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเช่อื มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชี้วัด คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ 1 แหง่ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มนั่ คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 45.0000 3 ปี 62 - มกี ารพัฒนาระบบ 2 7 5 9 - ล๕ โครงสร้างสาธารณปู โภคและ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกจิ ในอนาคต - - 23.4000 3 ปี 6๓ - รายได้จากการทอ่ งเทีย่ ว ร้อยละ 4 2 7 5 9 - ล๕ และบรกิ ารขององคก์ รปกครอง สว่ นทอ้ งถิ่นในพื้นทีเ่ ปา้ หมายเพม่ิ ข้ึน - - 22.5000 3 ปี 6๓ - รายได้จากการทอ่ งเทีย่ ว รอ้ ยละ 4 2 5 5 9 - ล๕, และบริการขององคก์ รปกครอง ร๓ ส่วนทอ้ งถ่ินในพื้นทเ่ี ปา้ หมายเพิม่ ข้ึน - - 291.5588 3 ปี 6๓ - มูลคา่ การลงทนุ ภาครัฐและ รอ้ ยละ 4 4 15 9 9 - ล๗ เอกชนในพน้ื ที่ภาคตะวนั ออกเพิ่มขึ้น - - 95.6943 3 ปี 6๓ - สัดสว่ นรายไดข้ อง รอ้ ยละ 4 2 5 5 9 - ล๕, ประชากรในพืน้ ท่อี งคก์ รปกครอง ร๓ สว่ นทอ้ งถ่ินเปา้ หมายเพิ่มขึ้น - - 54.9468 3 ปี 6๓ - สัดส่วนปริมาณขยะมลู รอ้ ยละ 75 5 18 6 4 19 ล๑๐ ฝอยทีถ่ ูกกาจัดอยา่ งถูกตอ้ งและนา กลับมาใชใ้ หม่ - - 83.6790 3 ปี 6๓ - มูลค่าการคา้ ชายแดนใต้ ร้อยละ 4 2 5 5 9 - ล๕, เพม่ิ ข้ึน ร๓ ปี 6๓ - รายไดก้ ารทอ่ งเท่ียวภาคใต้ รอ้ ยละ 10 เพิ่มมากขึ้น หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 79

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลติ - - 2563 256 2562 2563 2564 72.1863 ๓๖. โครงการพัฒนา กรม แหล่งทอ่ งเท่ยี วบน ส่งเสรมิ บกบรเิ วณตอนใน การ ของภาคเช่ือมโยงกับ ปกครอง แหลง่ ทอ่ งเทย่ี วทาง ทอ้ งถิ่น ทะเลท่มี ชี ่ือเสยี ง ๓๗. โครงการ กรม - - 29.2383 ปอ้ งกันและแก้ไข ส่งเสริม ปญั หาความเสื่อม การ - - 114.1075 โทรมของ ปกครอง ทรพั ยากรธรรมชาติ ทอ้ งถิ่น - - 1.0000 และส่ิงแวดลอ้ ม - - 41.5755 ๓๘. โครงการพัฒนา กรม - - 9.9206 โครงสร้างพื้นฐาน สง่ เสริม สนบั สนนุ การพัฒนา การ แผนปฏบิ ัตริ าชการกระทรวงมห เขตอุตสาหกรรม ปกครอง 8 และการเชื่อมโยง ทอ้ งถิ่น การคา้ โลก ๓๙. โครงการพัฒนา กรม และสง่ เสรมิ การ ส่งเสรมิ ทอ่ งเทยี่ วเชงิ การ ประวัติศาสตร์ ปกครอง ศาสนา และ ทอ้ งถิ่น วัฒนธรรม ๔๐. โครงการพัฒนา กรม และสง่ เสริมการ สง่ เสริม ทอ่ งเทีย่ วเชงิ การ ธรรมชาตแิ ละนิเวศน์ ปกครอง ทอ้ งถิ่น ๔๑. โครงการ กรม ส่งเสริมและ ส่งเสริม พัฒนาการทอ่ งเทย่ี ว การ ธรรมชาติ ปกครอง ทอ้ งถ่ิน

าท) ประเภท ความสอดคล้องเชื่อมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชวี้ ดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มนั่ คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 72.1863 3 ปี 6๓ - รายได้การทอ่ งเทย่ี วภาคใต้ ร้อยละ 10 2 5 5 9 - ล๕, เพม่ิ ขึ้น ร๓ - - 29.2383 3 ปี 6๓ - รายได้การทอ่ งเทยี่ วภาคใต้ ร้อยละ 10 5 18 6 4 19 ล๑๐ เพ่มิ ขึ้น - - 114.1075 3 ปี 6๓ - มูลค่าการส่งเสรมิ การลงทนุ รอ้ ยละ 4 2 7 5 9 - ล๕ ในเขตพนื้ ท่ีระเบยี งเศรษฐกจิ ภาคใต้ - - 1.0000 3 ปี 6๓ - รายไดจ้ ากการทอ่ งเทย่ี ว ร้อยละ 10 2 5 5 9 - ล๕, ภาคกลางเพม่ิ มากข้ึน ร๓ - - 41.5755 3 ปี 6๓ - องคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่ิน ร้อยละ 3 2 5 5 9 - ล๕, เปา้ หมายดาเนนิ การเพอ่ื ขบั เคลื่อน ร๓ การพัฒนาภาคกลาง - - 9.9206 3 ปี 6๓ - รายได้การทอ่ งเทย่ี ว ร้อยละ 4 2 5 5 9 - ล๕, ขยายตวั เพมิ่ ข้ึน ร๓ หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 80

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลิต 206.2417 302.5303 2563 256 2562 2563 2564 436.2956 500.0 42. โครงการ กรมโยธา พัฒนาพืน้ ที่เพือ่ การ ธกิ ารและ ทอ่ งเทย่ี ว ผังเมือง 43. โครงการภายใต้ กรมโยธา 310.0724 941.0265 1,126.1412 2,195.2 แผนบรู ณาการ ธกิ ารและ พัฒนาพืน้ ทีร่ ะดับภาค ผงั เมือง แผนปฏบิ ตั ิราชการกระทรวงมห 8

าท) ประเภท ความสอดคล้องเชือ่ มโยง 64 0000 2565 รวม ของงบ ตวั ชว้ี ดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย 500.0000 ประมาณ 9 แหง่ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มนั่ คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 1,945.0676 3 ปี 61 - จานวนพน้ื ท่เี พื่อการ 2 5 5 3 - ล๕, ทอ่ งเทย่ี วที่ไดร้ บั การพัฒนา ร๓ โครงสร้างพื้นฐาน ปี 61 - โครงสร้างพนื้ ฐานที่ได้รับ ร้อยละ 100 การกอ่ สร้างมคี ณุ ภาพและได้ มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ปี 62 - จานวนพ้นื ทีเ่ พอ่ื การ 15 แหง่ ทอ่ งเทย่ี วท่ไี ด้รบั การพัฒนา ร้อยละ 100 โครงสร้างพ้นื ฐาน ปี 62 - โครงสร้างพื้นฐานทไ่ี ดร้ ับ การก่อสรา้ งมคี ณุ ภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วศิ วกรรม ปี 63 - จานวนพน้ื ที่เพื่อการ ๒1 แหง่ ทอ่ งเท่ียวทไี่ ด้รบั การพัฒนา โครงสร้างพืน้ ฐาน ปี 63 - โครงสรา้ งพื้นฐานที่ไดร้ ับ ร้อยละ 100 การกอ่ สรา้ งมคี ณุ ภาพและได้ มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ปี 64 - จานวนพน้ื ทเี่ พือ่ การ ๒๕ แหง่ ทอ่ งเทยี่ วทไี่ ด้รับการพัฒนา โครงสรา้ งพน้ื ฐาน ปี 64 - โครงสร้างพน้ื ฐานทไ่ี ดร้ บั รอ้ ยละ 100 การกอ่ สร้างมีคณุ ภาพและได้ ๒๕ แหง่ มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ร้อยละ 100 ปี 65 - จานวนพน้ื ทเ่ี พือ่ การ ทอ่ งเที่ยวที่ไดร้ บั การพัฒนา โครงสรา้ งพน้ื ฐาน ปี 65 - โครงสรา้ งพนื้ ฐานทไ่ี ดร้ ับ การก่อสร้างมคี ณุ ภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วิศวกรรม 2656 627.1080 5,199.6137 3 ปี 61 - จานวนพน้ื ที่เมอื งและ 24 แหง่ 2 6 5 9 - ล๖ ชุมชนภายใตแ้ ผนงานบรู ณาการ พัฒนาพื้นทีร่ ะดบั ภาคไดร้ ับการ พัฒนาโครงสรา้ งพน้ื ฐานใหเ้ ปน็ เมอื งน่าอยู่ ปลอดภยั และรองรบั การเตบิ โตทีเ่ ปน็ มติ รกบั ส่ิงแวดลอ้ ม หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 81

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 แผนปฏบิ ัตริ าชการกระทรวงมห 8

าท) ประเภท ความสอดคล้องเช่อื มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 ม่นั คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 61 - โครงสรา้ งพื้นฐานทไ่ี ดร้ บั ร้อยละ 100 การกอ่ สรา้ งมคี ุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วิศวกรรม ปี 62 - จานวนพืน้ ทเี่ มืองและ 36 แหง่ ชมุ ชนภายใตแ้ ผนงานบรู ณาการ พัฒนาพื้นที่ระดบั ภาคได้รับการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหเ้ ปน็ เมืองนา่ อยู่ ปลอดภยั และรองรบั การเตบิ โตทีเ่ ปน็ มิตรกบั สิ่งแวดล้อม ปี 62 - โครงสร้างพื้นฐานทไี่ ด้รับ รอ้ ยละ 100 การก่อสรา้ งมคี ุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วิศวกรรม ปี 63 -จานวนพ้นื ที่เมอื งและ 58 แหง่ ชุมชนภายใตแ้ ผนงานบรู ณาการ พัฒนาพ้ืนท่ีระดบั ภาคได้รบั การ พัฒนาโครงสรา้ งพน้ื ฐานใหเ้ ปน็ เมอื งน่าอยู่ ปลอดภยั และรองรับ การเติบโตที่เปน็ มิตรกับสิ่งแวดลอ้ ม ปี 63 - โครงสรา้ งพื้นฐานที่ได้รับ รอ้ ยละ 100 การก่อสร้างมีคณุ ภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วศิ วกรรม ปี 64 - จานวนพนื้ ทีเ่ มอื งและ 52 แหง่ ชมุ ชนภายใต้แผนงานบรู ณาการ พัฒนาพนื้ ทร่ี ะดับภาคได้รับการ พัฒนาโครงสร้างพนื้ ฐานใหเ้ ปน็ เมอื งนา่ อยู่ ปลอดภยั และรองรบั การเตบิ โตท่ีเปน็ มิตรกบั สิ่งแวดล้อม ปี 64 - โครงสร้างพนื้ ฐานท่ไี ดร้ บั รอ้ ยละ 100 การก่อสร้างมคี ุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลักวศิ วกรรม ปี 65 - จานวนพ้ืนทีเ่ มอื งและ 16 แหง่ ชมุ ชนภายใต้แผนงานบรู ณาการ พัฒนาพื้นท่รี ะดับภาคไดร้ บั การ พัฒนาโครงสร้างพ้นื ฐานใหเ้ ปน็ เมืองน่าอยู่ ปลอดภยั และรองรับ การเตบิ โตท่ีเปน็ มิตรกับสิ่งแวดลอ้ ม หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 82

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลติ 2563 256 2562 2563 2564 44. โครงการพัฒนา เมอื งพัทยา 14.1120 - - แหลง่ ทอ่ งเทีย่ ว สนิ ค้าและบรกิ ารให้ 104.1300 - - เปน็ ฐานกระจาย รายไดแ้ ละการสรา้ ง 17,402.1555 12,343.4939 23,846.5147 15,207 งาน 45. ผลผลิตแหลง่ เมอื งพัทยา ทอ่ งเท่ยี วและการ บรกิ ารดา้ นการ ทอ่ งเทย่ี วที่ไดร้ บั การ สง่ เสริมและพัฒนา รวม แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมห 8

าท) ประเภท ความสอดคล้องเชื่อมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้ีวดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 ม่ันคง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 65 - โครงสรา้ งพ้ืนฐานท่ไี ดร้ ับ ร้อยละ 100 การก่อสร้างมีคุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลักวศิ วกรรม 14.1120 3 ปี 61 - รอ้ ยละของจานวน รอ้ ยละ 10 2 5 5 9 - ล๕, ร๓ นักทอ่ งเทยี่ วรายเดมิ และรายใหม่ท่ี เพ่มิ ขึ้น - - 104.1300 2 ปี 61 - จานวนแหลง่ ทอ่ งเท่ยี วที่ 1 รายการ 2 5 5 9 - ล๕, ได้รบั การพัฒนา ร๓ 7.9896 16,376.0025 85,176.1562 หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 83