MOI PLAN 63 - 65

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 2563 256 5. โครงการชมุ ชน กรมการ 9,328.1182 - 181.6830 760.0 ทอ่ งเทย่ี ว OTOP พัฒนา นวัตวถิ ี ชมุ ชน 6. โครงการส่งเสริม กรมการ 12.2588 23.3650 23.3650 600.0 การพัฒนา พัฒนา ผู้ประกอบการ/ ชุมชน วิสาหกิจชมุ ชนใน การผลติ สินคา้ เกษตรและผลิตภณั ฑ์ OTOP แผนปฏบิ ัตริ าชการกระทรวงมห 10

าท) ประเภท ความสอดคล้องเช่ือมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชว้ี ัด คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย 0000 760.0000 ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มน่ั คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 64 - กลุ่มออมทรพั ย์มี 4,600 กลุ่ม ธรรมาภบิ าลและสามารถหนุนเสรมิ ใหส้ มาชิกมอี าชพี มรี ายได้และ สวัสดิการเพ่มิ ขึ้น ปี 65 - กลุ่มออมทรัพยม์ ี 4,600 กลุ่ม ธรรมาภบิ าลและสามารถหนุนเสรมิ ใหส้ มาชิกมีอาชีพ มีรายไดแ้ ละ สวสั ดิการเพ่มิ ขึ้น 11,029.8012 3 ปี 61 - หมู่บา้ น/ชุมชนมรี ายได้ 3,273 หมู่บา้ น/ 4 16 5 2 - ล๗ เพมิ่ ข้ึนร้อยละ 10 ชมุ ชน ปี 63 - หมู่บา้ น/ชมุ ชนมีรายได้ 352 หมู่บา้ น/ เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ชมุ ชน ปี 64 - หมู่บา้ น/ชมุ ชนมรี ายได้ 380 หมู่บา้ น/ เพิม่ ข้ึนร้อยละ 10 ชุมชน ปี 65 - หมู่บา้ น/ชมุ ชนมีรายได้ 380 หมู่บา้ น/ เพิม่ ข้ึนร้อยละ 10 ชมุ ชน 0000 620.0000 1,278.9888 3 ปี 61 - รอ้ ยละของผู้ประกอบการท่ี 3,040 คน/กลุ่ม 4 16 5 2 - ล๗ ไดร้ ับการพัฒนาศกั ยภาพการผลติ ใหผ้ ลิตภณั ฑ์สอดคลอ้ งกับความ ตอ้ งการของตลาด ปี 62 - ร้อยละของผู้ประกอบการท่ี 3,800 คน/กลุ่ม ได้รบั การพัฒนาศกั ยภาพการผลติ ใหผ้ ลิตภณั ฑ์สอดคลอ้ งกับความ ตอ้ งการของตลาด ปี 63 - ร้อยละของผู้ประกอบการที่ 3,800 ราย/กลุ่ม ไดร้ ับการพัฒนาศักยภาพการผลติ ใหผ้ ลิตภณั ฑ์สอดคลอ้ งกบั ความ ต้องการของตลาดสง่ ออก ปี 64 - รอ้ ยละของผู้ประกอบการที่ 3,800 ราย/กลุ่ม ได้รบั การพัฒนาศกั ยภาพการผลิต ใหผ้ ลติ ภณั ฑ์สอดคลอ้ งกับความ ตอ้ งการของตลาดส่งออก ปี 65 - รอ้ ยละของผู้ประกอบการ 3,800 ราย/กลุ่ม ทไ่ี ดร้ บั การพัฒนาศกั ยภาพการผลิต ใหผ้ ลติ ภณั ฑ์สอดคล้องกบั ความ ตอ้ งการของตลาดสง่ ออก หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 09

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 199.0668 414.2848 2563 256 230.9400 280.0 7. โครงการพัฒนา กรมการ ผลติ ภณั ฑ์สนิ คา้ ชมุ ชน พัฒนา ชุมชน 8. โครงการส่งเสรมิ กรมการ - 467.0000 450.1958 589.0 และพัฒนาช่องทาง พัฒนา - - 29.8695 - - 7.0000 การตลาด ชมุ ชน แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมห 9. โครงการสง่ เสริม กรมการ 11 การผลติ ผา้ ไหมและ พัฒนา ผา้ พนื้ เมอื งภาค ชมุ ชน ตะวนั ออกเฉียงเหนือ (จ.หนองบวั ลาภ)ู 10. โครงการ กรมการ ยกระดับมาตรฐาน พัฒนา ผลติ ภณั ฑ์กลุ่มแปร ชมุ ชน รปู ผ้าฝา้ ยผา้ ขาวมา้ ไทยสู่สากล ภาค ตะวันออกเฉียงเหนอื

าท) ประเภท ความสอดคล้องเชือ่ มโยง 64 0000 2565 รวม ของงบ ตวั ชี้วดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย 280.0000 ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มนั่ คง คณะ 0000 ชาติ รฐั มนตรี 589.0000 - 1,404.2916 3 ปี 61 - จานวนผลิตภณั ฑ์ชุมชนท่ี 6,840 ผลติ ภณั ฑ์ 4 16 5 2 - ล๗ - ได้รบั พัฒนาคณุ ภาพและมาตรฐาน ปี 62 - จานวนผลิตภณั ฑ์ชุมชนท่ี 7,600 ผลติ ภณั ฑ์ ได้รับพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ปี 63 - จานวนผลิตภณั ฑ์ทไ่ี ดร้ บั 3,945 ผลติ ภณั ฑ์ การพัฒนาคณุ ภาพและมาตรฐาน เปน็ ที่ต้องการของตลาด ปี 64 - จานวนผลติ ภณั ฑ์ท่ีไดร้ บั 3,๘00 ผลติ ภณั ฑ์ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน เปน็ ทีต่ ้องการของตลาด ปี 65 - จานวนผลิตภณั ฑ์ที่ได้รบั 3,๘00 ผลติ ภณั ฑ์ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน เปน็ ที่ต้องการของตลาด 2,095.1958 3 ปี 62 - จานวนคร้งั ที่สง่ เสริม 77,807 คร้งั 4 16 5 2 - ล๗ ชอ่ งทางการตลาดเพอื่ ใหม้ ีรายได้ เพิ่มข้ึน ปี 63 - จานวนครง้ั ทีส่ ง่ เสรมิ 80,145 ครั้ง ชอ่ งทางการตลาดเพ่ือใหม้ ีรายได้ เพ่ิมขึ้น ปี 64 - จานวนครั้งท่สี ง่ เสรมิ 80,145 ครั้ง ชอ่ งทางการตลาดเพอ่ื ใหม้ ีรายได้ เพิ่มข้ึน ปี 65 - จานวนคร้งั ทส่ี ่งเสริม 80,145 ครัง้ ช่องทางการตลาดเพื่อใหม้ รี ายได้ เพิ่มขึ้น 29.8695 3 ปี 63 - จานวนผลิตภณั ฑ์ท่ไี ด้รบั 145 ผลติ ภณั ฑ์ 4 16 5 9 - ล๗ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน เปน็ ท่ตี อ้ งการของตลาด - - 7.0000 3 ปี 63 - จานวนผลติ ภณั ฑ์ท่ีได้รับ 200 ผลติ ภณั ฑ์ 4 16 5 9 - ล๗ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน เปน็ ทต่ี อ้ งการของตลาด หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 10

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 - - 2563 256 15.8394 11. โครงการ กรมการ - สง่ เสรมิ ชอ่ งทาง พัฒนา 17.4216 การตลาดเครือขา่ ย ชุมชน - เกษตรอนิ ทรยี ์ 15.8040 37. ภาคเหนอื ตอนบน ด้วยกลไกประชารัฐ 12. โครงการ กรมการ - ส่งเสรมิ ชอ่ งทาง พัฒนา - การตลาดเครือข่าย ชมุ ชน เกษตรปลอดภยั ภาคเหนือตอนลา่ ง กรมการ ด้วยกลไกประชารัฐ พัฒนา ชมุ ชน 13. โครงการ ส่งเสริมความรู้ภมู ิ ปญั ญา (OTOP Academy) ของดี อา่ วไทย (ภาคใต)้ 14. โครงการพัฒนา กรมการ - - 9.0000 และส่งเสริมธรุ กิจ พัฒนา - - 14.3642 80. ทอ่ งเท่ยี วโดยชุมชน ชุมชน ด้วยกลไกประชารฐั (ภาคใต)้ 15. โครงการพัฒนา กรมการ เศรษฐกิจฐานราก พัฒนา และประชารฐั เพอ่ื ชมุ ชน สังคม แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงมห 11

าท) ประเภท ความสอดคล้องเช่อื มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้ีวดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มนั่ คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 15.8394 3 ปี 63 - จานวนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 80 กลุ่ม 2 3 5 9 - ล๕, มีรายไดเ้ พิม่ ข้ึน ร๔ - - 17.4216 3 ปี 63 - จานวนเครอื ขา่ ยเกษตร 90 กลุ่ม 2 3 5 9 - ล๕, ปลอดภยั มีรายได้เพ่มิ ข้ึน ร๔ .5000 - 53.3040 3 ปี 6๓ - จานวนผลติ ภณั ฑ์ที่ไดร้ ับ 500 ผลติ ภณั ฑ์ 4 16 5 9 - ล๗ - การพัฒนาคณุ ภาพและมาตรฐาน เปน็ ทต่ี ้องการของตลาด ปี 6๔ - จานวนผลิตภณั ฑ์ทไี่ ด้รับ 500 ผลติ ภณั ฑ์ การพัฒนาคณุ ภาพและมาตรฐาน เปน็ ทีต่ อ้ งการของตลาด - 9.0000 3 ปี 63 - หมู่บา้ น/ชมุ ชนมรี ายได้ 20 หมู่บา้ น 2 5 5 9 - ล๕ เพ่ิมขึ้นรอ้ ยละ 10 .0000 116.0000 210.3642 3 ปี 63 - กลุ่มอาชีพเปา้ หมายมี 4,156 กลุ่ม 4 16 9 2 - ล๗ รายไดเ้ พิม่ ขึ้นและมีความสขุ ปี 64 - กลุ่มอาชีพเปา้ หมายมี 5,000 กลุ่ม รายไดเ้ พ่มิ ข้ึนและมคี วามสขุ ปี 65 - กลุ่มอาชีพเปา้ หมายมี 7,255 กลุ่ม รายได้เพ่ิมข้ึนและมคี วามสขุ หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 11

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลติ 2561 2562 2563 2564 2565 0.0130 0.9830 2563 256 16. โครงการพัฒนา องค์การ - ตลาดเดมิ ใหเ้ ปน็ ตลาด ตลาดสินคา้ เกษตร ปลอดภยั 17. โครงการพัฒนา องคก์ าร - - 130.0000 160.0 ตลาดสาขาองค์การ ตลาด ตลาด แผนปฏบิ ตั ริ าชการกระทรวงมห 11

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชอื่ มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้วี ดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มัน่ คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 0.9959 3 ปี 61 - จานวนความสาเรจ็ ในการ อย่างน้อย 1 ตลาด 2 3 5 3 - ล๕, ดาเนนิ งานพัฒนาตลาดสนิ ค้า เกษตรปลอดภยั ร๔ ปี 61 - พัฒนาโครงสร้างตลาด 3 ร้อยละ 20 ตลาดสาขา (สาขาตลิ่งชนั กรงุ เทพมหานคร ตลาดสาขาบาง คล้า จงั หวดั ฉะเชิงเทรา ตลาดสาขา ลาพูน จงั หวัดลาพูน) ปี 62 - พัฒนาโครงสรา้ งเสรจ็ ร้อยละ 100 สมบรู ณ์ตามแผน ปี 62 - ร้อยละความสาเรจ็ ในการ รอ้ ยละ 70 ดาเนินงานพัฒนาตลาดสินคา้ เกษตรปลอดภยั 3 ตลาดสาขา (สาขาตลิ่งชัน กรงุ เทพมหานคร ตลาดสาขาบางคล้า จังหวัด ฉะเชงิ เทรา ตลาดสาขาลาพูน จังหวดั ลาพูน) 0000 90.0000 380.0000 3 ปี 63 - มีระบบการจัดเก็บข้อมูล 1 ระบบ 2 3 5 3 - ล๕, กระดานดัชนรี าคากลางสินค้า ร๔ ปี 64 - รอ้ ยละความรูค้ วามเขา้ ใจ ร้อยละ 80 ของผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรม ปี 64 - จานวนผู้เข้าใชห้ าข้อมลู 10,000 ครั้ง/ปี ราคาสนิ ค้าเกษตรบนระบบ กระดานดชั นีราคากลางสินค้า ปี 64 - มชี ่องทางการจาหนา่ ย ไมน่ ้อยกว่า 1 สนิ ค้าออนไลน์ ช่องทาง ปี 65 - ร้อยละความร้คู วามเขา้ ใจ ร้อยละ 90 ของผู้ทไ่ี ดร้ ับการฝึกอบรม ปี 65 - จานวนผู้เข้าใช้หาขอ้ มลู 15,000 ครั้ง/ปี ราคาสนิ ค้าเกษตรบนระบบ กระดานดชั นีราคากลางสนิ คา้ ปี 65 - มีช่องทางการจาหน่าย ไมน่ ้อยกว่า 3 สนิ คา้ ออนไลน์ ชอ่ งทาง หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 12

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน แผนการดาเนินงาน 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 - - 2563 256 20.0000 18. โครงการพัฒนา องค์การ ตลาดสาขาของ ตลาด องค์การตลาด สาขา ลาพูน จังหวัดลาพูน (ภาคเหนอื ) 19. โครงการพัฒนา องคก์ าร - - 50.0000 ตลาดสาขาของ ตลาด องค์การตลาด สาขา หนองม่วง จังหวัด ลพบรุ ี (ภาคกลาง) 20. โครงการพัฒนา องคก์ าร - - 50.0000 ตลาดสาขาของ ตลาด องคก์ ารตลาด สาขา บางคล้า จังหวดั ฉะเชิงเทรา (ภาค ตะวนั ออก) รวม 103,888.8553 103,011.1413 134,704.4477 115,01 แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงมห 11

าท) ประเภท ความสอดคล้องเชื่อมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชว้ี ดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ รอ้ ยละ 100 ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มั่นคง คณะ ชาติ รฐั มนตรี -- 20.0000 3 ปี 63 - รอ้ ยละความสาเรจ็ ในการ 2 3 5 3 - ล๕, -- ดาเนนิ งานพัฒนาตลาดทางด้าน ร๔ การเกษตรแบบครบวงจร สาขา ลาพูน จังหวัดลาพูน 50.0000 3 ปี 63 - รอ้ ยละความสาเรจ็ ในการ ร้อยละ 100 2 3 5 3 - ล๕, ดาเนนิ งานพัฒนาตลาดทางด้าน ร๔ การเกษตรแบบครบวงจร สาขา หนองม่วง จังหวัดลพบรุ ี 50.0000 3 ปี 63 - รอ้ ยละความสาเร็จในการ รอ้ ยละ 100 2 3 5 3 - ล๕, ดาเนินงานพัฒนาตลาดทางด้าน ร๔ การเกษตรแบบครบวงจร สาขา บางคลา้ จังหวดั ฉะเชงิ เทรา 14.5910 125,512.0356 582,131.0708 หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 13

ประเดน็ ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 การเพ่มิ ศักยภาพการพฒั นาสภาพแวดลอ้ มสู่อนาคต แผนงาน/โครงการ/ แผนการดาเนินงาน งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลติ กลยุทธ์ หน่วยงาน 2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 256 9.9518 ๔.1 พัฒนา 1. โครงการสง่ เสริม กรม 8.5432 ไม่ได้รับ 50. สภาพแวดล้อม การบริหารจดั การ สง่ เสริม งบประมาณ ใหม้ ีความ ขยะมูลฝอยของ การ เหมาะสมและ องค์กรปกครองสว่ น ปกครอง เตบิ โตอย่าง ทอ้ งถิ่น ทอ้ งถ่ิน ยั่งยืน แผนปฏบิ ัติราชการกระทรวงมห 11

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชอ่ื มโยง 64 .0000 2565 รวม ของงบ ตวั ช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย 50.0000 ประมาณ 11.00 ตันต่อปี ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มัน่ คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 118.4950 3 ปี 61 - ขยะมูลฝอยชมุ ชนของ 5 18 6 4 19 ล๕, องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิ่นได้รับ ล๑๐ การจัดการอย่างถกู ตอ้ ง ปี 61 - บคุ ลากรขององค์กร 16,580 คน ปกครองส่วนทอ้ งถ่ินและบคุ ลากร ของกรมสง่ เสรมิ การปกครอง ทอ้ งถ่ินได้รับความรู้ด้านการบรหิ าร จดั การขยะมูลฝอย ปี 61 - ปริมาณขยะมลู ฝอยชมุ ชน รอ้ ยละ 5 เขา้ สู่ระบบการกาจัดทปี่ ลายทาง 11.00 ตนั ต่อปี ลดลง ปี 62 - ขยะมลู ฝอยชมุ ชนของ องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิ่นไดร้ บั การจัดการอย่างถกู ต้อง ปี 62 - บคุ ลากรขององคก์ ร 20,000 คน ปกครองส่วนทอ้ งถิ่นและบคุ ลากร ของกรมส่งเสรมิ การปกครอง ทอ้ งถ่ินไดร้ ับความรดู้ ้านการบริหาร จัดการขยะมลู ฝอย ปี 62 - ปรมิ าณขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ 5 เข้าสู่ระบบการกาจดั ทป่ี ลายทาง 11.20 ตนั ต่อปี ลดลง ปี 63 - ขยะมลู ฝอยชุมชนของ องค์กรปกครองส่วนทอ้ งถ่ินได้รับ การจัดการอย่างถูกต้อง ปี 63 - บคุ ลากรขององคก์ ร 21,000 คน ปกครองส่วนทอ้ งถ่ินและบคุ ลากร ของกรมสง่ เสรมิ การปกครอง ทอ้ งถิ่นได้รบั ความรู้ด้านการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย ปี 63 - ปรมิ าณขยะมลู ฝอยชมุ ชน ร้อยละ 9 เขา้ สู่ระบบการกาจัดทีป่ ลายทาง ลดลง หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 14

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 2. โครงการส่งเสริม กรม - 863.0120 ไมไ่ ด้รบั สนบั สนุนการจัดการ สง่ เสริม งบประมาณ สิ่งปฏกิ ลู และมลู ฝอย การ ขององคก์ รปกครอง ปกครอง - - 1.0000 6,600. สว่ นทอ้ งถิ่น ทอ้ งถิ่น แผนปฏิบตั ริ าชการกระทรวงมห ๓. โครงการจ้างเหมา กรุงเทพ 11 เอกชนกาจัดมลู ฝอย มหานคร โดยระบบเตาเผา มลู ฝอยขนาดไม่นอ้ ย กวา่ ๑,๐๐๐ ตันต่อ วนั ทศ่ี นู ยก์ าจัดมูล ฝอยสายไหม (โครงการตอ่ เน่ืองถงึ ปี 2587)

าท) ประเภท ความสอดคล้องเชื่อมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้วี ดั ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มัน่ คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 64 - ขยะมลู ฝอยชุมชนของ 10.82 ตันต่อปี องค์กรปกครองส่วนทอ้ งถ่ินได้รับ การจดั การอยา่ งถูกตอ้ ง ปี 64 - บคุ ลากรขององคก์ ร 16,835 คน ปกครองส่วนทอ้ งถิ่นและบคุ ลากร ของกรมสง่ เสริมการปกครอง ทอ้ งถ่ินไดร้ ับความรู้ด้านการบรหิ าร จัดการขยะมลู ฝอย ปี 64 - ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ 9 เข้าสู่ระบบการกาจดั ทป่ี ลายทาง 10.82 ตนั ตอ่ ปี ลดลง ปี 65 - ขยะมลู ฝอยชุมชนของ องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิ่นไดร้ ับ การจัดการอยา่ งถูกตอ้ ง ปี 65 - บคุ ลากรขององค์กร 16,835 คน ปกครองส่วนทอ้ งถิ่นและบคุ ลากร ของกรมสง่ เสรมิ การปกครอง ทอ้ งถิ่นได้รับความรู้ด้านการบริหาร จดั การขยะมูลฝอย ปี 65 - ปรมิ าณขยะมูลฝอยชมุ ชน ร้อยละ 9 5 18 6 4 19 ล๕, เขา้ สู่ระบบการกาจดั ทป่ี ลายทาง ล๑๐ ลดลง 863.0120 2 ปี 62 - ดาเนนิ โครงการในการ 379 โครงการ จดั การสิ่งปฏกิ ลู และมลู ฝอย ปี 63 - ดาเนนิ โครงการในการ 379 โครงการ จดั การส่ิงปฏกิ ูลและมลู ฝอย .0000 อยู่ระหว่าง 6,601.0000 ๕ ปี 6๓ - รอ้ ยละความสาเรจ็ ของ ร้อยละ 100 5 18 6 4 19 ล๕, ประมาณการ การดาเนนิ โครงการตามเปา้ หมายที่ ล๑๐ กาหนด ปี 6๔ - ร้อยละความสาเร็จของ ร้อยละ 100 การดาเนนิ โครงการตามเปา้ หมายท่ี กาหนด ปี 6๕ - รอ้ ยละความสาเรจ็ ของ รอ้ ยละ 100 การดาเนนิ โครงการตามเปา้ หมายที่ กาหนด หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 15

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลิต - - 2563 256 2562 2563 2564 14.7660 147.6 4. โครงการจดั หา กรงุ เทพ เครอ่ื งจกั รเพมิ่ เตมิ มหานคร เพอื่ เพ่มิ ประสทิ ธภิ าพ โรงงานกาจัดมลู ฝอย จากการก่อสร้างท่ี ศนู ยก์ าจัดมูลฝอย ออ่ นนุช (โครงการ ต่อเน่ืองถงึ ปี 2565) 5. โครงการบรหิ าร เมืองพัทยา - 348.4300 - จดั การดา้ น สิ่งแวดลอ้ ม ๔.2 บรหิ าร 1. ผลผลติ โฉนด กรมทดี่ นิ 218.6944 215.2269 202.3079 336.3 จัดการทด่ี นิ ให้ ทีด่ ินทไ่ี ด้รบั การ เกิดประโยชน์ พัฒนารปู แปลงทด่ี ิน สูงสุด ใหเ้ ปน็ มาตรฐาน เดียวกัน แผนปฏิบตั ริ าชการกระทรวงมห 11

าท) ประเภท ความสอดคล้องเชื่อมโยง 64 2565 6600 อยู่ระหวา่ ง รวม ของงบ ตวั ช้วี ดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มัน่ คง คณะ ประมาณการ ชาติ รฐั มนตรี -- 162.4260 ๕ ปี 6๓ - รอ้ ยละความสาเรจ็ ของ ร้อยละ 100 5 18 6 4 19 ล๕, การดาเนินโครงการตามเปา้ หมายท่ี ล๑๐ กาหนด ปี 6๔ - รอ้ ยละความสาเร็จของ รอ้ ยละ 100 การดาเนินโครงการตามเปา้ หมายที่ กาหนด ปี 6๕ - ร้อยละความสาเรจ็ ของ ร้อยละ 100 การดาเนนิ โครงการตามเปา้ หมายที่ กาหนด 348.4300 2 ปี 62 - จานวนรายการทเ่ี ก่ียวกับ 4 รายการ 5 18 6 4 19 ล๑๐ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมท่ไี ด้รับ การพัฒนา 3612 339.5544 1,312.1448 1 ปี 61 - ประชาชนที่ไดร้ ับกรรมสทิ ธ์ิ ไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 5 18 - 4 19 ล๑๐ ในทีด่ นิ อย่างเปน็ ธรรม 80 ปี 61 - รอ้ ยละของแปลงทดี่ ินที่ ร้อยละ 50 ได้รบั การออกโฉนดทด่ี ินมี มูลค่าเพ่มิ ข้ึน ปี 62 - ประชาชนท่ีไดร้ ับกรรมสทิ ธ์ิ ไมน่ อ้ ยกว่าร้อยละ ในทด่ี ินท่ีไดร้ บั การพัฒนารปู แปลง 80 ท่ดี นิ ใหไ้ ด้มาตรฐานเดียวกัน ปี 62 - ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ กบั ความเชื่อมั่นในมาตรฐานความ 80 ถกู ต้องของโฉนดทีด่ นิ ปี 63 - ประชาชนที่ได้รับกรรมสทิ ธิ์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ในที่ดนิ ทไ่ี ด้รบั การพัฒนารูปแปลง 80 ทด่ี นิ ใหไ้ ดม้ าตรฐานเดยี วกัน ปี 63 - ประชาชนมคี วามพึงพอใจ ไมน่ ้อยกว่ารอ้ ยละ กบั ความเช่ือม่ันในมาตรฐานความ 80 ถกู ต้องของโฉนดที่ดนิ ปี 64 - ประชาชนทไ่ี ด้รบั กรรมสิทธ์ิ ไมน่ ้อยกว่ารอ้ ยละ ในท่ดี ินที่ไดร้ บั การพัฒนารปู แปลง 80 ทด่ี ินใหไ้ ดม้ าตรฐานเดยี วกัน ปี 64 - ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ กบั ความเช่ือม่ันในมาตรฐานความ 80 ถกู ต้องของโฉนดท่ีดนิ หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 16

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลติ 2563 256 2562 2563 2564 2. ผลผลติ ท่ีดินของ กรมท่ีดนิ 40.9522 40.3618 27.1234 48. รฐั ทไ่ี ดร้ บั การบริหาร จัดการ แผนปฏิบตั ริ าชการกระทรวงมห 11

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชือ่ มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชี้วดั ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย .0575 50.5989 ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มนั่ คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 65 - ประชาชนที่ไดร้ บั กรรมสทิ ธิ์ ไม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ ในทดี่ ินทีไ่ ดร้ ับการพัฒนารปู แปลง 80 ท่ดี นิ ใหไ้ ด้มาตรฐานเดยี วกนั ปี 65 - ประชาชนมคี วามพึงพอใจ ไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ กับความเช่ือมั่นในมาตรฐานความ 80 ถูกต้องของโฉนดท่ีดิน 207.0938 1 ปี 61 - ทีด่ นิ ของรัฐมแี นวเขตที่ 30,000 แปลง 5 18 1,2 4 19 ล10 ชดั เจน ปี 61 - แนวเขตทีด่ ินของรฐั มีความ ไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ ถูกตอ้ ง ครบถว้ น ชัดเจน สามารถ 80 นาไปใชป้ ระโยชนไ์ ดอ้ ยา่ งเหมาะสม ปี 62 - ที่ดนิ ของรฐั มีแนวเขตท่ี 30,000 แปลง ชดั เจน ปี 62 - แนวเขตทด่ี ินของรัฐมีความ ไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ ถูกต้อง ครบถ้วน ชดั เจน สามารถ 80 นาไปใชป้ ระโยชน์ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม ปี 63 - ทดี่ นิ ของรฐั มีแนวเขตท่ี 25,000 แปลง ชัดเจน ปี 63 - แนวเขตที่ดนิ ของรัฐมคี วาม ไมน่ ้อยกวา่ ร้อยละ ถูกตอ้ ง ครบถ้วน ชดั เจน สามารถ 80 นาไปใชป้ ระโยชน์ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม ปี 64 - ทด่ี ินของรฐั มแี นวเขตที่ 30,000 แปลง ชดั เจน ปี 64 - แนวเขตท่ีดินของรฐั มคี วาม ไมน่ ้อยกว่าร้อยละ ถกู ต้อง ครบถ้วน ชดั เจน สามารถ 80 นาไปใช้ประโยชนไ์ ด้อยา่ งเหมาะสม ปี 65 - ทด่ี ินของรฐั มีแนวเขตท่ี 30,000 แปลง ชัดเจน ปี 65 - แนวเขตทีด่ นิ ของรัฐมคี วาม ไมน่ อ้ ยกว่าร้อยละ ถูกต้อง ครบถว้ น ชดั เจน สามารถ 80 นาไปใช้ประโยชนไ์ ด้อยา่ งเหมาะสม หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 17

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลิต 376.2425 256.3425 2563 256 2562 2563 2564 - 3. โครงการจดั ทา กรมที่ดิน แผนทเ่ี พือ่ รองรับ การบริหารจดั การ ข้อมลู ทดี่ นิ บนแผนที่ มาตราสว่ น 1:4000 4. โครงการเพ่ิม กรมทด่ี ิน - - 244.4085 395.9 ประสทิ ธภิ าพการ รังวัดท่ีดนิ ด้วยระบบ แผนปฏบิ ตั ิราชการกระทรวงมห ดาวเทยี ม 11

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชือ่ มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้วี ดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ 18 จงั หวัด ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มนั่ คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 632.5850 2 ปี 61 - จานวนจังหวัดทป่ี ระกาศ 5 18 2 4 19 ล๑๐ ยกระดบั การรังวดั ดว้ ยระบบ โครงขา่ ยดาวเทยี มแบบจลน์ ปี 61 - จานวนระวางแผนที่เพ่อื 34,000 ระวาง การรงั วัดโดยวิธรี ังวัดแผนทช่ี ั้นหนึ่ง ปี 61 - จานวนสถานีรบั สญั ญาณ 30 สถานี ดาวเทยี มอา้ งองิ ถาวร ปี 61 - โฉนดที่ดินของประชาชนมี รอ้ ยละ 100 หมุดหลกั ฐานแผนที่ท่ีมีความ ถูกตอ้ งตามหลักวชิ าการแผนท่ี ปี 62 - จานวนจงั หวัดทป่ี ระกาศ 5 จังหวดั ยกระดบั การรังวัดด้วยระบบ โครงขา่ ยดาวเทยี มแบบจลน์ ปี 62 - จานวนระวางแผนทเ่ี พ่ือ 24,000 ระวาง การรงั วัดโดยวธิ รี งั วดั แผนที่ช้ันหนึ่ง ปี 62 - จานวนสถานีรับสัญญาณ 6 สถานี ดาวเทยี มอา้ งองิ ถาวร ปี 62 - โฉนดทีด่ ินของประชาชนมี รอ้ ยละ 100 หมดุ หลกั ฐานแผนทท่ี ม่ี คี วาม ถูกตอ้ งตามหลักวิชาการแผนท่ี 9984 26.0000 666.4069 2 ปี 63 - จานวนสานกั งานที่ดนิ ที่ 51 สานักงาน (8 5 18 2 4 19 ล๑๐ รงั วดั โดยวิธีแผนที่ช้ันหนึ่งด้วย จังหวัด) ระบบดาวเทยี ม ปี 63 - โฉนดที่ดนิ ของประชาชนมี รอ้ ยละ 100 หมุดหลักฐานแผนทที่ ี่มีความ ถูกต้องตามหลกั วชิ าการแผนท่ี ปี 64 - จานวนสานกั งานท่ีดินที่ 101 สานกั งาน รังวดั โดยวธิ ีแผนท่ชี ั้นหน่ึงดว้ ย (16 จงั หวัด) ระบบดาวเทยี ม ปี 64 - จานวนสถานรี ับสญั ญาณ 47 สถานี ดาวเทยี มอา้ งองิ ถาวร ปี 64 - โฉนดท่ีดนิ ของประชาชนมี ร้อยละ 100 หมุดหลักฐานแผนท่ที ม่ี คี วาม ถกู ตอ้ งตามหลกั วิชาการแผนท่ี หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 18

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 5. โครงการจดั ทา กรมทดี่ ิน 4.0710 5.7900 1.5000 7. ฐานข้อมลู แนวเขต ทาง สาธารณประโยชน์ มาตราสว่ น 1:4000 แผนปฏบิ ัตริ าชการกระทรวงมห 11

าท) ประเภท ความสอดคล้องเชื่อมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้วี ัด คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย .4736 8.4375 ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 ม่ันคง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 65 - จานวนสานักงานทด่ี นิ ที่ 106 สานักงาน รงั วัดโดยวิธีแผนท่ชี ั้นหนึ่งดว้ ย (12 จงั หวดั ) ระบบดาวเทยี ม ปี 65 - โฉนดท่ีดนิ ของประชาชนมี ร้อยละ 100 หมุดหลกั ฐานแผนท่ีท่มี ีความ ถูกตอ้ งตามหลักวิชาการแผนท่ี 27.2721 2 ปี 61 - จานวนหน่วยงานที่นา 10 หนว่ ยงาน 5 18 - 4 19 ล๑๐ ขอ้ มลู แนวเขตทาง สาธารณประโยชนท์ ไ่ี ด้รบั การจดั ทา ฐานขอ้ มูลไปใช้ในการบรหิ ารจดั การ ปี 61 - ฐานข้อมูลและแนวเขตทาง ไมน่ ้อยกว่ารอ้ ยละ สาธารณประโยชนม์ ีความครบถ้วน 80 และถกู ตอ้ ง ปี 62 - จานวนหน่วยงานที่นาเขา้ 10 หน่วยงาน ขอ้ มูลแนวเขตทาง สาธารณประโยชนท์ ี่ไดร้ ับการจัดทา ฐานข้อมลู ไปใชใ้ นการบรหิ ารจัดการ ปี 62 - ฐานขอ้ มูลและแนวเขตทาง ไม่น้อยกว่ารอ้ ยละ สาธารณประโยชน์มคี วามครบถว้ น 80 และถูกต้อง ปี 63 - จานวนหน่วยงานทน่ี าเขา้ 10 หนว่ ยงาน ข้อมลู แนวเขตทาง สาธารณประโยชน์ทไี่ ดร้ ับการจดั ทา ฐานข้อมลู ไปใชใ้ นการบรหิ ารจดั การ ปี 63 - ฐานข้อมลู และแนวเขตทาง ไมน่ อ้ ยกว่ารอ้ ยละ สาธารณประโยชนม์ ีความครบถ้วน 80 และถูกต้อง ปี 64 - จานวนหนว่ ยงานทน่ี าเขา้ 10 หนว่ ยงาน ขอ้ มูลแนวเขตทาง สาธารณประโยชนท์ ี่ได้รบั การจัดทา ฐานขอ้ มลู ไปใช้ในการบริหารจัดการ หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 19

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 6. โครงการพัฒนา กรมทีด่ นิ 1.8000 1.7724 1.5300 5. ฐานข้อมลู ท่ีดนิ และ แผนทร่ี ปู แปลงทด่ี นิ ใหเ้ ปน็ ระบบ มาตรฐานเดยี วกัน แผนปฏบิ ตั ิราชการกระทรวงมห 12

าท) ประเภท ความสอดคล้องเช่อื มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้ีวดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มนั่ คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 64 - ฐานข้อมูลและแนวเขตทาง ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ สาธารณประโยชนม์ คี วามครบถ้วน 80 และถูกตอ้ ง ปี 65 - จานวนหน่วยงานทน่ี าเข้า 10 หน่วยงาน ขอ้ มลู แนวเขตทาง สาธารณประโยชนท์ ไ่ี ดร้ บั การจดั ทา ฐานขอ้ มูลไปใชใ้ นการบรหิ ารจัดการ ปี 65 - ฐานขอ้ มลู และแนวเขตทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ สาธารณประโยชนม์ คี วามครบถว้ น 80 และถูกต้อง .9998 5.9998 17.1020 2 ปี 61 - จานวนขอ้ มลู ระวางแผนท่ี 300 ระวาง 5 18 - 4 19 ล๑๐ รูปแปลงที่ดินมคี วามถูกตอ้ งตรง ตามมาตรฐาน ปี 61 - ประชาชนมเี อกสารสิทธทิ ่ีมี ภายในปี 2566 รูปแปลงทดี่ ินทเ่ี ปน็ มาตรฐานสากล ปี 62 - จานวนข้อมูลระวางแผนที่ 300 ระวาง รูปแปลงที่ดินมีความถกู ต้องตรง ตามมาตรฐาน ปี 62 - ประชาชนมเี อกสารสิทธทิ ม่ี ี ภายในปี 2569 รูปแปลงทดี่ นิ ทเี่ ปน็ มาตรฐานสากล ปี 63 - จานวนขอ้ มูลระวางแผนที่ 256 ระวาง รูปแปลงที่ดินมคี วามถูกต้องตรง ตามมาตรฐาน ปี 63 - ข้อมูลระวางแผนทร่ี ูป ร้อยละ 100 แปลงทีด่ ินมคี วามถูกต้องตรงตาม มาตรฐานสากล ปี 64 - จานวนข้อมูลระวางแผนที่ 1,000 ระวาง รูปแปลงที่ดินมคี วามถกู ต้องตรง ตามมาตรฐาน ปี 6๔ - ข้อมลู ระวางแผนท่รี ูป รอ้ ยละ 100 แปลงที่ดนิ มีความถูกตอ้ งตรงตาม มาตรฐานสากล หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 20

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลติ 2563 256 2562 2563 2564 ๔.3 1. โครงการสง่ เสรมิ กรม 5,752.0913 3,910.1229 6,061.9182 5,000. สนบั สนนุ สนับสนนุ การบริหาร สง่ เสริม การบริหาร จัดการน้าอย่าง การ จัดการนา้ ทงั้ บรู ณาการ ปกครอง ระบบ ทอ้ งถ่ิน แผนปฏบิ ัติราชการกระทรวงมห 12

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชื่อมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้วี ัด ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มัน่ คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 65 - จานวนข้อมลู ระวางแผนที่ 1,000 ระวาง รูปแปลงที่ดินมคี วามถกู ต้องตรง ตามมาตรฐาน ปี 65 - ข้อมูลระวางแผนทรี่ ปู รอ้ ยละ 100 แปลงท่ีดนิ มคี วามถูกตอ้ งตรงตาม มาตรฐานสากล .0000 5,000.0000 25,724.1324 2 ปี 61 - อปท. ไดร้ ับการพัฒนา 447 แหง่ 5 19 6 4 18 ล๑๐, แหล่งกักเกบ็ นา้ 1,197 แหง่ ร๑๑ ปี 61 - อปท. ไดร้ ับการแก้ไข 100 แหง่ ปญั หาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค ปี 61 - อปท. ได้รบั การพัฒนา แหล่งนา้ ตามทร่ี าษฎรถวายฎกี า ปี 62 - อปท. ได้รับการพัฒนา 447 แหง่ แหลง่ กกั เกบ็ น้า 1,197 แหง่ ปี 62 - อปท. ได้รับการแก้ไข 100 แหง่ ปญั หาการขาดแคลนนา้ อปุ โภค 447 แหง่ บริโภค 1,197 แหง่ ปี 62 - อปท. ไดร้ บั การพัฒนา 100 แหง่ แหลง่ นา้ ตามทร่ี าษฎรถวายฎกี า 447 แหง่ 1,197 แหง่ ปี 63 - อปท. ไดร้ บั การพัฒนา แหลง่ กกั เก็บน้า 100 แหง่ ปี 63 - อปท. ได้รบั การแก้ไข ปญั หาการขาดแคลนน้าอุปโภค บรโิ ภค ปี 63 - อปท. ไดร้ บั การพัฒนา แหล่งนา้ ตามทีร่ าษฎรถวายฎกี า ปี 64 - อปท. ไดร้ บั การพัฒนา แหลง่ กักเก็บน้า ปี 64 - อปท. ได้รบั การแกไ้ ข ปญั หาการขาดแคลนนา้ อุปโภค บริโภค ปี 64 - อปท. ไดร้ บั การพัฒนา แหลง่ นา้ ตามท่ีราษฎรถวายฎกี า หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 21

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 2. โครงการบรหิ าร กรม 118.0316 123.0774 - 288 จดั การน้าเพ่ือการ ปอ้ งกัน ปอ้ งกันและบรรเทา และ สาธารณภยั บรรเทา สาธารณ ภยั 3. โครงการฟน้ื ฟู กรม 67.3647 66.0702 - 366.8 บรู ณะแหลง่ นา้ เดิม ปอ้ งกัน เพือ่ ปอ้ งกันและ และ แกไ้ ขปญั หาอทุ กภยั บรรเทา และภยั แลง้ สาธารณ (ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อโครงการ ภยั บริหารจัดการนา้ เพอ่ื การปอ้ งกันและ บรรเทาสาธารณภยั (2)) 4. โครงการปอ้ งกัน กรมโยธา 3,481.3315 3,050.3731 3,490.6013 3,500. นา้ ทว่ มพื้นที่ชุมชน ธิการและ แผนปฏบิ ตั ิราชการกระทรวงมห ผังเมอื ง 12

าท) ประเภท ความสอดคล้องเช่อื มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชี้วดั ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย 8.7401 253.8305 ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มน่ั คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 8743 341.1402 ปี 65 - อปท. ไดร้ บั การพัฒนา 447 แหง่ แหลง่ กักเกบ็ น้า ปี 65 - อปท. ได้รบั การแกไ้ ข 1,197 แหง่ ปญั หาการขาดแคลนน้าอุปโภค บรโิ ภค ปี 65 - อปท. ได้รบั การพัฒนา 100 แหง่ แหล่งน้าตามที่ราษฎรถวายฎกี า 783.6796 3 ปี 61 - พื้นท่ไี ด้รับการปอ้ งกนั และ 39,091 ไร่ 5 19 6 4 18 ล๑๐, ลดผลกระทบ ร๑๑ ปี 62 - พื้นท่ไี ดร้ บั การปอ้ งกันและ 8,238 ไร่ ลดผลกระทบ ปี 64 - พน้ื ที่ไดร้ ับการปอ้ งกันและ 20,051 ไร่ ลดผลกระทบ ปี 65 - พื้นที่ไดร้ บั การปอ้ งกันและ 17,627 ไร่ ลดผลกระทบ 841.4494 3 ปี 61 - เพิ่มปรมิ าณน้าต้นทนุ 18.2331 ลา้ น 5 19 6 4 18 ล๑๐, ลบ.ม. ร๑๑ ปี 61 - ครวั เรอื นไดร้ ับประโยชน์ 26,395 ครัวเรือน ปี 62 - เพ่ิมปรมิ าณนา้ ตน้ ทนุ 1.3900 ลา้ น ลบ.ม. ปี 62 - ครัวเรือนไดร้ บั ประโยชน์ 2,742 ครวั เรือน ปี 64 - เพิ่มปริมาณน้าตน้ ทนุ 15.2864 ลา้ น ปี 64 - ครัวเรอื นไดร้ ับประโยชน์ ลบ.ม. 5,095 ครัวเรอื น ปี 65 - เพิ่มปรมิ าณน้าต้นทนุ 14.2142 ลา้ น ปี 65 - ครวั เรอื นได้รับประโยชน์ ลบ.ม. 4,738 ครัวเรอื น .0000 3,500.0000 17,022.3059 3 ปี 61 - พนื้ ทไ่ี ด้รับการปอ้ งกันและ 32,023 ไร่ 5 19 6 4 18 ล๑๐, ลดผลกระทบ ร๑๑ ปี 61 - โครงสร้างพืน้ ฐานท่ีได้รับ ร้อยละ 100 การกอ่ สรา้ ง เพ่ือปอ้ งกันอทุ กภยั และนา้ ทว่ ม มีคุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วศิ วกรรม หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 22

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 5. โครงการกอ่ สรา้ ง กรมโยธา 7,461.2826 7,680.5791 7,223.9926 7,300 เข่ือนปอ้ งกันตล่ิงรมิ ธกิ ารและ แมน่ ้าภายในประเทศ ผงั เมือง แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงมห 12

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเช่ือมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชี้วัด ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 ม่นั คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 62 - พนื้ ที่ไดร้ ับการปอ้ งกนั และ 34,636 ไร่ ลดผลกระทบจากปญั หาอุทกภยั และนา้ ทว่ ม ปี 62 - โครงสรา้ งพืน้ ฐานท่ไี ดร้ ับ ร้อยละ 100 การกอ่ สรา้ ง เพ่ือปอ้ งกนั อทุ กภยั และนา้ ทว่ ม มคี ุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลักวศิ วกรรม ปี 63 - พื้นทไ่ี ดร้ บั การปอ้ งกันและ 33,778 ไร่ ลดผลกระทบจากปญั หาอุทกภยั และนา้ ทว่ ม ปี 63 - โครงสร้างพนื้ ฐานทไี่ ด้รบั รอ้ ยละ 100 การก่อสรา้ ง เพอ่ื ปอ้ งกันอทุ กภยั และน้าทว่ ม มีคุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ปี 64 - พ้ืนทไ่ี ดร้ บั การปอ้ งกันและ 35,000 ไร่ ลดผลกระทบจากปญั หาอุทกภยั และน้าทว่ ม ปี 64 - โครงสรา้ งพนื้ ฐานที่ไดร้ บั รอ้ ยละ 100 การกอ่ สรา้ ง เพอ่ื ปอ้ งกนั อุทกภยั และนา้ ทว่ ม มีคณุ ภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วศิ วกรรม ปี 65 - พน้ื ท่ีได้รับการปอ้ งกนั และ 35,000 ไร่ ลดผลกระทบจากปญั หาอทุ กภยั และนา้ ทว่ ม ปี 65 - โครงสรา้ งพน้ื ฐานทีไ่ ดร้ ับ ร้อยละ 100 การก่อสร้าง เพือ่ ปอ้ งกันอทุ กภยั และน้าทว่ ม มคี ณุ ภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วศิ วกรรม 0.0000 7,300.0000 36,965.8543 3 ปี 61 - ปอ้ งกันตล่ิง 100,428 5 19 6 4 18 ล๑๐, เมตร/219 แหง่ ร๑๑ ปี 61 - เข่ือนปอ้ งกนั ตล่ิงท่ีไดร้ บั รอ้ ยละ 100 การก่อสรา้ งมีคุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วิศวกรรม ปี 62 - ความยาวของพ้นื ทต่ี ลิ่งรมิ 106,926 แมน่ า้ ภายในประเทศท่ีได้รับการ เมตร/266 แหง่ ปอ้ งกนั หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 23

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลติ 2563 256 2562 2563 2564 6. โครงการวางและ กรมโยธา 150.0000 202.0000 - จดั ทาผังนโยบาย ธกิ ารและ บรรเทาอุทกภยั ลุ่มน้า ผังเมือง แผนปฏบิ ตั ริ าชการกระทรวงมห 12

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชื่อมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้วี ัด คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มั่นคง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 62 - เขื่อนปอ้ งกันตลิ่งทไ่ี ดร้ ับ รอ้ ยละ 100 การก่อสร้างมคี ณุ ภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วิศวกรรม ปี 63 - ความยาวของพื้นทีต่ ลิ่งรมิ 115,748 เมตร แม่น้าภายในประเทศทไ่ี ดร้ บั การ รอ้ ยละ 100 ปอ้ งกนั ปี 63 - เขื่อนปอ้ งกันตลิ่งทไี่ ด้รบั การก่อสรา้ งมคี ุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วิศวกรรม ปี 64 - ความยาวของพน้ื ที่ตล่ิงรมิ 117,000 เมตร แมน่ า้ ภายในประเทศที่ไดร้ บั การ รอ้ ยละ 100 ปอ้ งกัน 117,000 เมตร ร้อยละ 100 ปี 64 - เขื่อนปอ้ งกนั ตล่ิงทไ่ี ดร้ ับ การกอ่ สร้างมีคุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วศิ วกรรม ปี 65 - ความยาวของพ้นื ทีต่ ล่ิงริม แมน่ ้าภายในประเทศท่ไี ด้รับการ ปอ้ งกัน ปี 65 - เข่ือนปอ้ งกนั ตลิ่งทไ่ี ด้รบั การกอ่ สร้างมคี ุณภาพและได้ มาตรฐานตามหลกั วิศวกรรม 352.0000 3 ปี 61 - พ้ืนทไ่ี ด้รับการปอ้ งกนั และ 12,049,539 ไร่ 5 19 6 4 18 ล๑๐, ลดผลกระทบ ร๑๑ ปี 61 - ผังนโยบายท่ีคานึงถงึ การ รอ้ ยละ 100 ปอ้ งกนั และบรรเทาปญั หานา้ ทว่ ม อย่างเปน็ ระบบท้งั ลุ่มน้าและ ถกู ตอ้ งตามหลักวชิ าการผังเมอื ง ปี 62 - จานวนผงั ปอ้ งกนั และ 6 ลุ่มนา้ บรรเทาอุทกภยั ลุ่มนา้ ทม่ี กี ารจดั ทา ปี 62 - ผงั นโยบายท่คี านึงถงึ การ ร้อยละ 100 ปอ้ งกนั และบรรเทาปญั หานา้ ทว่ ม อยา่ งเปน็ ระบบทัง้ ลุ่มน้าและ ถกู ตอ้ งตามหลักวิชาการผังเมอื ง หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 24

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลิต - - 2562 2563 2564 2563 256 14.8000 7. โครงการก่อสรา้ ง การ 285.0000 อยู่ระห ปรบั ปรงุ ระบบส่ง ประปา ประมาณ น้าดิบเพื่อปอ้ งกนั นครหลวง น้าทว่ มเปน็ การถาวร ของการประปา นครหลวง 8. งานติดตั้ง การ 18.6000 2.7500 อยู่ระห ปรบั ปรุงระบบ ประปา ประมาณ ตรวจวัดคุณภาพน้า นครหลวง อัตโนมตั ิใน กระบวนการผลติ (Water Safety Plan) 9. งานปรับปรงุ การ - 5.0000 0.6000 อยู่ระห ระบบปอ้ งกันการ ประปา ประมาณ ผกุ ร่อนของทอ่ นครหลวง ประธานและทอ่ สง่ นา้ (Water Safety Plan) 10. งานการ การ ไม่ระบุ ไมร่ ะบุ อยู่ระหว่าง อยู่ระห Flushing (UDF) ประปา งบประมาณ งบประมาณ ประมาณการ ประมาณ (Water Safety นครหลวง Plan) 11. งานการ การ ไม่ระบุ ไมร่ ะบุ อยู่ระหว่าง อยู่ระห ดาเนินงานกรณี ประปา งบประมาณ งบประมาณ ประมาณการ ประมาณ หลงั มิเตอรใ์ นเชงิ รุก นครหลวง (ลา้ งถงั พักน้า) แผนปฏิบตั ริ าชการกระทรวงมห (Water Safety 12 Plan)

าท) ประเภท ความสอดคล้องเช่ือมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้วี ดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มัน่ คง คณะ หวา่ ง - ชาติ รฐั มนตรี ณการ 285.0000 5 ปี 63 - การก่อสร้างเพอ่ื ปอ้ งกันน้า ร้อยละ 100 5 19 6 4 18 ล๑๐, ทว่ มระบบส่งนา้ ดิบฝั่งตะวันออก ร๑๑ แล้วเสรจ็ ปี 64 - ดาเนนิ การแลว้ เสร็จตาม รอ้ ยละ 100 แผนงาน หว่าง - 36.1500 5 ปี 61 - ดาเนนิ การแลว้ เสร็จตาม ร้อยละ 100 5 19 6 4 18 ล๑๐, ณการ แผนงาน ร๑๑ ปี 62 - ดาเนินการแล้วเสร็จตาม รอ้ ยละ 100 5 19 6 4 18 ล๑๐, แผนงาน ร๑๑ ปี 63 - ดาเนินการแลว้ เสร็จตาม รอ้ ยละ 100 5 19 6 4 18 ล๑๐, แผนงาน ร๑๑ ปี 64 - ดาเนนิ การแล้วเสร็จตาม ร้อยละ 100 แผนงาน 5 19 6 4 18 ล๑๐, ร๑๑ หวา่ ง - 5.6000 5 ปี 62 - ดาเนินการแล้วเสรจ็ ตาม ร้อยละ 100 ณการ แผนงาน หว่าง อยู่ระหวา่ ง อยู่ระหว่าง ปี 63 - ดาเนนิ การแลว้ เสร็จตาม ร้อยละ 100 ณการ ประมาณการ ประมาณการ แผนงาน ปี 64 - ดาเนินการแลว้ เสรจ็ ตาม ร้อยละ 100 แผนงาน 5 ปี 61 - ดาเนนิ การแลว้ เสรจ็ ตาม ร้อยละ 100 แผนงาน ปี 62 - ดาเนินการแลว้ เสรจ็ ตาม รอ้ ยละ 100 แผนงาน ร้อยละ 100 รอ้ ยละ 100 ปี 63 - ดาเนินการแล้วเสรจ็ ตาม ร้อยละ 100 แผนงาน ปี 64 - ดาเนินการแล้วเสร็จตาม แผนงาน ปี 65 - ดาเนินการแลว้ เสร็จตาม แผนงาน หว่าง อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง 5 ปี 61 - ดาเนินการแลว้ เสรจ็ ตาม ร้อยละ 100 ณการ ประมาณการ ประมาณการ แผนงาน ปี 62 - ดาเนนิ การแลว้ เสร็จตาม ร้อยละ 100 แผนงาน ปี 63 - ดาเนินการแลว้ เสรจ็ ตาม ร้อยละ 100 แผนงาน หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 25

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 12. โครงการ การ - ไม่ระบุ 10.0000 อยู่ระห บริหารจดั การระบบ ประปา งบประมาณ ประมาณ ส่งนา้ ดบิ อย่างมี นครหลวง ประสทิ ธิภาพ (แผนงานที่ 3) 13. งานปรบั ปรุง การ ไม่ระบุ ไมร่ ะบุ - งบประมาณ งบประมาณ การกาหนดเขต ประปา อนุรกั ษแ์ หล่งน้าดบิ นครหลวง เพื่อการประปา (สิ้นสุดโครงการโดย การประปานครหลวง ได้ส่งเรอื่ งการ กาหนดเขตอนุรักษ์ ไปยงั หน่วยงานที่ รบั ผดิ ชอบแล้ว) 14. แผนงานการ การ 252.0000 232.0000 224.0000 216.0 ตดิ ตั้งประปาใหม่ ประปา นครหลวง แผนปฏบิ ัตริ าชการกระทรวงมห 12

าท) ประเภท ความสอดคล้องเช่อื มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้ีวัด คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย หวา่ ง - ประมาณ รอ้ ยละ 100 ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มั่นคง คณะ ณการ ร้อยละ 100 ชาติ รฐั มนตรี รอ้ ยละ 100 - ปี 64 - ดาเนินการแลว้ เสร็จตาม แผนงาน ปี 65 - ดาเนินการแล้วเสรจ็ ตาม แผนงาน 10.0000 5 ปี 62 - ดาเนินการแล้วเสร็จตาม 5 19 6 4 18 ล๑๐, แผนงาน ร๑๑ ปี 63 - ดาเนินการแลว้ เสร็จตาม ร้อยละ 100 แผนงาน ปี 64 - ดาเนนิ การแลว้ เสร็จตาม ร้อยละ 100 แผนงาน - ไม่ระบงุ บประมาณ 5 ปี 61 - ดาเนนิ การแล้วเสร็จตาม รอ้ ยละ 100 5 19 6 4 18 ล๑๐, แผนงาน ร๑๑ ปี 62 - ดาเนินการแลว้ เสรจ็ ตาม รอ้ ยละ 100 แผนงาน 0000 208.0000 1,132.0000 5 ปี 61 - จานวนครวั เรอื นที่ได้รับ 63,000 5 19 6 4 18 ล๑๐, ร๑๑ บริการน้าประปา (รายใหม)่ ครัวเรอื น ปี 62 - จานวนครวั เรอื นที่ไดร้ ับ 58,000 บริการน้าประปา (รายใหม)่ ครวั เรือน ปี 63 - จานวนครัวเรือนท่ีไดร้ บั 65,000 บริการน้าประปา (รายใหม)่ ครวั เรือน ปี 64 - จานวนครวั เรือนท่ไี ดร้ บั 60,000 บรกิ ารนา้ ประปา (รายใหม)่ ครวั เรอื น ปี 65 - จานวนครัวเรอื นที่ไดร้ ับ 60,000 บริการนา้ ประปา (รายใหม)่ ครัวเรือน หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 26

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลติ 581.3541 305.1808 2563 256 2562 2563 2564 896.6608 832.4 15. โครงการ การ กอ่ สร้างปรบั ปรุง ประปา ขยายระบบประปา ส่วน ภมู ิภาค แผนปฏบิ ัตริ าชการกระทรวงมห 12

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเช่อื มโยง 64 2565 4891 1,814.8145 รวม ของงบ ตวั ชว้ี ดั ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มน่ั คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 4,430.4994 3 ปี 61 - จานวนครวั เรือนทีไ่ ด้รับ 200,485 5 19 6 4 - ล๕, บริการนา้ ประปา (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) ครวั เรอื น ล๑๐ ปี 61 - ร้อยละคณุ ภาพน้าได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามยั โลก (WHO) (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) ปี 62 - จานวนครัวเรือนที่ไดร้ ับ 215,000 บรกิ ารน้าประปา (ตัวชี้วดั ภาพรวม) ครวั เรือน ปี 6๒ - ร้อยละคณุ ภาพนา้ ได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) ปี 63 - จานวนครัวเรอื นท่ีได้รบั 200,000 บริการน้าประปา (ตัวช้ีวัดภาพรวม) ครวั เรอื น ปี 6๓ - รอ้ ยละคุณภาพน้าได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามยั โลก (WHO) (ตัวชี้วดั ภาพรวม) ปี 64 - จานวนครวั เรือนที่ได้รบั 200,000 บริการนา้ ประปา (ตัวชี้วดั ภาพรวม) ครัวเรอื น ปี 64 - รอ้ ยละคุณภาพนา้ ได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามยั โลก (WHO) (ตัวชี้วัดภาพรวม) ปี 65 - จานวนครวั เรือนทไ่ี ดร้ ับ 200,000 บริการน้าประปา (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) ครวั เรอื น ปี 65 - รอ้ ยละคุณภาพนา้ ได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามยั โลก (WHO) (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 27

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลติ 100.2948 5.5130 2563 256 2562 2563 2564 126.5340 95. 16. โครงการ การ ปรับปรุงกิจการ ประปา ประปาภายหลงั การ สว่ น รบั โอน ภมู ิภาค 17. โครงการ การ 704.2602 - - ปรับปรงุ ประปา ประปา อาคาร ส่วน ภมู ิภาค แผนปฏบิ ตั ริ าชการกระทรวงมห 12

าท) ประเภท ความสอดคล้องเชอ่ื มโยง 64 .1527 2565 รวม ของงบ ตวั ชว้ี ัด คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย 65.4840 ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 ม่นั คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 392.9785 3 ปี 61 - จานวนครัวเรือนทีไ่ ด้รบั 200,485 5 19 6 4 - ล๕, บรกิ ารนา้ ประปา (ตัวชี้วดั ภาพรวม) ครวั เรอื น ล๑๐ ปี 61 - ร้อยละคุณภาพนา้ ได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามยั โลก (WHO) (ตวั ช้ีวดั ภาพรวม) ปี 62 - จานวนครวั เรือนที่ได้รบั 215,000 บรกิ ารนา้ ประปา (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) ครวั เรอื น ปี 6๒ - ร้อยละคณุ ภาพนา้ ได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (ตัวชี้วัดภาพรวม) ปี 63 - จานวนครัวเรือนที่ไดร้ ับ 200,000 บริการนา้ ประปา (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) ครวั เรอื น ปี 6๓ - รอ้ ยละคุณภาพนา้ ได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามยั โลก (WHO) (ตัวช้ีวดั ภาพรวม) ปี 64 - จานวนครัวเรอื นทไ่ี ด้รบั 200,000 บริการนา้ ประปา (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) ครัวเรือน ปี 64 - รอ้ ยละคุณภาพน้าได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตัวชี้วัดภาพรวม) ปี 65 - จานวนครวั เรอื นทไ่ี ดร้ บั 200,000 บรกิ ารน้าประปา (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) ครวั เรือน ปี 65 - รอ้ ยละคณุ ภาพนา้ ได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามยั โลก (WHO) (ตัวช้ีวัดภาพรวม) - - 704.2602 3 ปี 61 - จานวนครัวเรือนทไี่ ดร้ บั 200,485 5 19 6 4 - ล๕, บริการนา้ ประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม) ครวั เรือน ล๑๐ ปี 61 - ร้อยละคณุ ภาพน้าได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 28

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลติ 67.5566 215.2661 2563 256 2562 2563 2564 657.7880 500.0 18. โครงการ การ ปรบั ปรุงเส้นทอ่ ประปา ส่วน ภมู ภิ าค 19. โครงการวางทอ่ การ 464.7922 503.7020 2,822.9680 4,800. ขยายเขตจาหนา่ ยนา้ ประปา ส่วน แผนปฏบิ ัติราชการกระทรวงมห ภมู ภิ าค 12

าท) ประเภท ความสอดคล้องเช่อื มโยง 64 0000 2565 รวม ของงบ ตวั ชวี้ ัด คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย 500.0000 ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มน่ั คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี 1,940.6107 3 ปี 61 - จานวนครวั เรอื นท่ีได้รบั 200,485 5 19 6 4 - ล๕, บริการน้าประปา (ตัวช้ีวดั ภาพรวม) ครวั เรอื น ล๑๐ ปี 61 - ร้อยละคณุ ภาพนา้ ได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) ปี 62 - จานวนครัวเรือนทไ่ี ดร้ ับ 215,000 บริการน้าประปา (ตัวช้ีวดั ภาพรวม) ครัวเรอื น ปี 6๒ - รอ้ ยละคณุ ภาพน้าได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) ปี 63 - จานวนครัวเรือนท่ีไดร้ บั 200,000 บริการน้าประปา (ตัวชี้วดั ภาพรวม) ครัวเรือน ปี 6๓ - ร้อยละคณุ ภาพน้าได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามยั โลก (WHO) (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) ปี 64 - จานวนครวั เรอื นที่ไดร้ ับ 200,000 บรกิ ารน้าประปา (ตวั ช้ีวดั ภาพรวม) ครัวเรือน ปี 64 - ร้อยละคุณภาพนา้ ได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตวั ชี้วัดภาพรวม) ปี 65 - จานวนครัวเรอื นท่ไี ด้รับ 200,000 บริการน้าประปา (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) ครวั เรอื น ปี 65 - ร้อยละคุณภาพน้าได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามยั โลก (WHO) (ตวั ช้ีวดั ภาพรวม) .0000 4,800.0000 13,391.4622 3 ปี 61 - จานวนครวั เรือนที่ได้รบั 200,485 5 19 6 4 - ล๕, บรกิ ารนา้ ประปา (ตวั ชี้วัดภาพรวม) ครวั เรือน ล๑๐ ปี 61 - รอ้ ยละคุณภาพน้าได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (ตวั ชี้วัดภาพรวม) หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 29

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 20. โครงการ การ 88.7792 - 555.8510 899.0 กอ่ สร้างและ ประปา ปรับปรงุ แหล่งน้า ส่วน ภมู ิภาค แผนปฏบิ ัติราชการกระทรวงมห 13

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชื่อมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย 0000 1,125.5000 ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มัน่ คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 62 - จานวนครวั เรอื นที่ได้รับ 215,000 บรกิ ารน้าประปา (ตวั ชี้วัดภาพรวม) ครวั เรือน ปี 6๒ - ร้อยละคุณภาพน้าได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตวั ชี้วัดภาพรวม) ปี 63 - จานวนครัวเรอื นที่ได้รบั 200,000 บรกิ ารนา้ ประปา (ตวั ชี้วัดภาพรวม) ครวั เรือน ปี 6๓ - รอ้ ยละคณุ ภาพน้าได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) ปี 64 - จานวนครวั เรือนทไี่ ด้รับ 200,000 บริการน้าประปา (ตวั ช้ีวดั ภาพรวม) ครวั เรือน ปี 64 - ร้อยละคุณภาพนา้ ได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตวั ช้ีวดั ภาพรวม) ปี 65 - จานวนครวั เรอื นทไ่ี ด้รบั 200,000 บรกิ ารน้าประปา (ตวั ชี้วัดภาพรวม) ครัวเรอื น ปี 65 - รอ้ ยละคุณภาพน้าได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามยั โลก (WHO) (ตวั ช้ีวดั ภาพรวม) 2,669.1302 3 ปี 61 - จานวนครวั เรอื นทไ่ี ด้รับ 200,485 5 19 6 4 - ล๕, บรกิ ารน้าประปา (ตัวชี้วดั ภาพรวม) ครวั เรอื น ล๑๐ ปี 61 - รอ้ ยละคณุ ภาพน้าได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตัวช้ีวัดภาพรวม) ปี 63 - จานวนครวั เรอื นท่ไี ดร้ ับ 200,000 บรกิ ารน้าประปา (ตัวช้ีวัดภาพรวม) ครวั เรอื น ปี 6๓ - รอ้ ยละคณุ ภาพน้าได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 30

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลติ 2563 256 2562 2563 2564 21. โครงการ การ - 204.9500 223.4700 คา่ จดั ซ้ือที่ดนิ ประปา ส่วน 61.8806 59.5727 65.3763 71. ภมู ิภาค แผนปฏิบัตริ าชการกระทรวงมห 22. ผลผลติ การ องค์การ 13 จดั การนา้ เสีย จดั การ น้าเสยี

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชอ่ื มโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชีว้ ดั คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย -- ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 ม่ันคง คณะ ชาติ รฐั มนตรี .9139 79.1053 ปี 64 - จานวนครัวเรอื นที่ได้รบั 200,000 บรกิ ารนา้ ประปา (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) ครวั เรือน ปี 64 - รอ้ ยละคณุ ภาพนา้ ได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามยั โลก (WHO) (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) ปี 65 - จานวนครวั เรือนท่ไี ด้รบั 200,000 บรกิ ารนา้ ประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม) ครัวเรือน ปี 65 - ร้อยละคุณภาพน้าได้ รอ้ ยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องคก์ ารอนามัยโลก (WHO) (ตัวช้ีวดั ภาพรวม) 428.4200 3 ปี 62 - จานวนครวั เรือนที่ไดร้ บั 215,000 5 19 6 4 - ล๕, บรกิ ารนา้ ประปา (ตัวชี้วัดภาพรวม) ครวั เรอื น ล๑๐ ปี 6๒ - ร้อยละคุณภาพนา้ ได้ รอ้ ยละ 100 5 18 6 4 18 ล๑๐ มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (ตวั ช้ีวัดภาพรวม) ปี 63 - จานวนครวั เรือนที่ได้รับ 200,000 บรกิ ารนา้ ประปา (ตัวช้ีวัดภาพรวม) ครัวเรอื น ปี 6๓ - รอ้ ยละคณุ ภาพน้าได้ ร้อยละ 100 มาตรฐานตามคาแนะนาของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (ตวั ชี้วดั ภาพรวม) 337.8489 1 ปี 61 - น้าเสยี ท่ไี ดร้ ับการบาบดั 21,496,7๐๐ ลกู บาศกเ์ มตร ปี 61 - ร้อยละของนา้ เสยี หลงั การ รอ้ ยละ ๘๐ บาบดั มีคุณภาพไดต้ ามมาตรฐาน ของกระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมกาหนดไว้กอ่ น ระบายลงสู่แหล่งนา้ ปี 62 - นา้ เสยี ทีไ่ ดร้ บั การบาบดั 22,199,5๐๐ ลกู บาศกเ์ มตร หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 31

กลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ล้านบา ผลผลิต 2563 256 2562 2563 2564 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมห 13

าท) ประเภท ความสอดคลอ้ งเชื่อมโยง 64 2565 รวม ของงบ ตวั ชี้วดั ค่าเป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย ประมาณ ศาสตร์ แมบ่ ท ปฏิรปู 12 มัน่ คง คณะ ชาติ รฐั มนตรี ปี 62 - รอ้ ยละของนา้ เสยี หลังการ ร้อยละ ๘๐ บาบดั มีคณุ ภาพไดต้ ามมาตรฐาน ของกระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ มกาหนดไว้ก่อน ระบายลงสู่แหล่งนา้ ปี 63 - น้าเสียได้รับการบาบดั มี ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ คุณภาพไดต้ ามมาตรฐานนา้ ทงิ้ จาก ลกู บาศก์เมตร ระบบบาบดั น้าเสยี ชมุ ชน ปี 63 - ร้อยละของพน้ื ทเี่ ปา้ หมาย รอ้ ยละ 100 ที่องค์การจัดการนา้ เสียเข้าบริหาร จัดการระบบบาบดั น้าเสยี จานวน 48 แหง่ (สะสม) ปี 63 - ร้อยละของนา้ เสยี หลงั การ รอ้ ยละ ๘๐ บาบดั ไดค้ ุณภาพตามมาตรฐานนา้ ทิ้งจากระบบบาบดั นา้ เสียชมุ ชนท่ี กาหนด ปี 64 - นา้ เสียไดร้ บั การบาบดั มี ๘4,๐๐๐,๐๐๐ คุณภาพได้ตามมาตรฐานน้าทิง้ จาก ลกู บาศก์เมตร ระบบบาบดั นา้ เสยี ชุมชน ปี 64 - รอ้ ยละของพน้ื ทเี่ ปา้ หมาย รอ้ ยละ 100 ทีอ่ งค์การจัดการนา้ เสียเข้าบรหิ าร จดั การระบบบาบดั น้าเสยี ปี 64 - รอ้ ยละของน้าเสยี หลังการ รอ้ ยละ ๘๐ บาบดั ไดค้ ุณภาพตามมาตรฐานนา้ ทิ้งจากระบบบาบดั น้าเสยี ชุมชนที่ กาหนด ปี 65 - นา้ เสยี ไดร้ ับการบาบดั มี ๘6,๐๐๐,๐๐๐ คุณภาพได้ตามมาตรฐานนา้ ทิง้ จาก ลกู บาศก์เมตร ระบบบาบดั น้าเสียชมุ ชน ปี 65 - ร้อยละของพน้ื ที่เปา้ หมาย รอ้ ยละ 100 ท่ีองคก์ ารจดั การนา้ เสยี เขา้ บริหาร รอ้ ยละ ๘๐ จดั การระบบบาบดั น้าเสยี ปี 65 - ร้อยละของนา้ เสยี หลังการ บาบดั ไดค้ ณุ ภาพตามมาตรฐานน้า ทิ้งจากระบบบาบดั น้าเสยี ชุมชนท่ี กาหนด หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 32

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ หน่วยงาน 2561 แผนการดาเนินงาน 2565 2561 2562 งบประมาณ (ลา้ นบา ผลผลิต 211.1760 243.7060 2563 256 2562 2563 2564 304.8800 335.3 23. โครงการ องค์การ ปรบั ปรุง ฟื้นฟูและ จดั การ บรหิ ารจดั การ น้าเสีย คณุ ภาพนา้ 24. โครงการจัดทา องค์การ 15.0000 - - แนวทางการบรหิ าร จัดการ จดั การคณุ ภาพน้า น้าเสีย แผนปฏิบตั ริ าชการกระทรวงมห 13

าท) ประเภท ความสอดคล้องเชือ่ มโยง 64 3680 2565 รวม ของงบ ตวั ชี้วัด คา่ เป้าหมาย ยทุ ธ แผน แผน แผน แผน นโยบาย 368.9048 ประมาณ ศาสตร์ แม่บท ปฏิรปู 12 มัน่ คง คณะ 21,496,700 ชาติ รฐั มนตรี ลูกบาศก์เมตร 1,464.0348 3 ปี 61 - นา้ เสยี ที่ไดร้ บั การบาบดั รอ้ ยละ 80 5 18 6 4 18 ล๑๐ ปี 61 - น้าเสยี หลงั การบาบดั มี คณุ ภาพไดต้ ามมาตรฐานของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ ส่ิงแวดล้อมกาหนดไว้กอ่ นระบาย ลงสู่แหล่งนา้ ปี 62 - ระบบบาบดั น้าเสยี ทีไ่ ด้รบั 5 แหง่ การก่อสร้างและปรบั ปรงุ แลว้ เสร็จ ปี 63 - ปรมิ าณนา้ ท้ิงทผ่ี ่านการ 8,300,000 บาบดั สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ ลกู บาศก์เมตร ปี 63 - รอ้ ยละของพ้ืนที่เปา้ หมาย ร้อยละ 100 ทอ่ี งค์การจัดการนา้ เสียเข้า ดาเนนิ การก่อสรา้ งและปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบาบดั นา้ เสยี จานวน 5 แหง่ ปี 64 - ปริมาณน้าท้งิ ทผ่ี า่ นการ 8,700,000 บาบดั สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ ลูกบาศก์เมตร ปี 64 - รอ้ ยละของพนื้ ท่เี ปา้ หมาย ร้อยละ 100 ที่องคก์ ารจัดการน้าเสยี เขา้ ดาเนนิ การกอ่ สร้างและปรับปรงุ ซ่อมแซมระบบบาบดั น้าเสยี ปี 65 - ปรมิ าณนา้ ทง้ิ ทผ่ี า่ นการ 9,200,000 บาบดั สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ ลูกบาศกเ์ มตร ปี 65 - รอ้ ยละของพื้นทเ่ี ปา้ หมาย รอ้ ยละ 100 ที่องค์การจัดการน้าเสียเขา้ ดาเนินการก่อสรา้ งและปรบั ปรุง ซ่อมแซมระบบบาบดั น้าเสีย - 15.0000 30.0000 3 ปี 61 - รายงานผลการศึกษาแนว 1 ชุด 5 18 6 4 18 ล๑๐ ทางการบริหารจดั การคุณภาพน้า ปี 65 - รายงานผลการศกึ ษาแนว ๑ ชุด ทางการบริหารจดั การคณุ ภาพน้า หาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 33