แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2564

PNRU มหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนคร ACTION PLAN SCHEDULE STRATEGY IMPROVEMENT IMPLEMENTATION 06 ผา่ นการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนคร วนั ท่ี 18 กนั ยายน 2563

บทสรปุ สำหรับผบู้ ริหาร ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 เป็นกรอบวงเงินจากเงินทุกประเภทของแหล่ง งบประมาณ จำนวน 807,890,400 บาท ประกอบดว้ ย งบประมาณแผน่ ดนิ ตามร่างพระราชบัญญตั ิ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 546,944,200 บาท เงนิ นอกงบประมาณ จำนวน 260,946,200 บาท เปน็ เงินรายได้จากการจดั การศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.) จำนวน 185,109,400 บาท และเงินรายไดจ้ ากการจัดการศึกษา ภาคพเิ ศษ (กศ.พบ.) จำนวน 75,836,800 บาท เพอื่ พฒั นามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกบั แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแหล่งเงินงบประมาณได้ดังน้ี 1. งบประมาณแผ่นดินตามร่างพระราชบัญญตั ิ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 546,944,200 บาท จำแนกเป็น 1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ จำนวน 361,330,800 บาท 1.2 ผลผลติ ผู้สำเรจ็ การศกึ ษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 91,806,400 บาท 1.3 ผลผลิต ผ้สู ำเร็จการศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 47,697,700 บาท 1.4 ผลผลติ ผลงานการให้บรกิ ารวิชาการ จำนวน 3,450,000 บาท 1.5 โครงการยุทธศาสตรม์ หาวทิ ยาลัยราชภัฏเพือ่ การพฒั นาทอ้ งถ่ิน จำนวน 35,680,000 บาท 1.6 โครงการสนบั สนุนคา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั การศึกษาตง้ั แต่ระดับอนบุ าลจนจบการศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน จำนวน 6,979,300 บาท 2. เงินนอกงบประมาณ จำนวน 260,946,200 บาท จำแนกเป็น 1) งบบุคลากร จำนวน 64,994,240 บาท คิดเปน็ ร้อยละ 24.91 2) คา่ ตอบแทนการสอน จำนวน 28,550,000 บาท คดิ เปน็ ร้อยละ 10.94 3) คา่ ใชจ้ า่ ยประจำ/ค่าใชจ้ ่ายตามสญั ญา จำนวน 85,152,300 บาท คิดเป็นรอ้ ยละ 32.63 4) งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 82,249,660 บาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 31.52 แบบสรปุ ดงั แสดงในแผนภาพท่ี 1 สรปุ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(2) แผนภาพที่ 1 สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครภุ ณั ฑ์ 36,295,304 (4.49%) รายจา่ ยประจา 206,310,800 (25.54%) คา่ ทีด่ ิน สงิ่ ก่อสรา้ ง คา่ ตอบแทนการสอน อ.พิเศษ/เกินภาระ 65,500,000 (8.11%) 28,550,000 (3.53%) งบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ งบบุคลากร (เงนิ เดือนและคา่ จา้ ง) 326,309,176 (40.39%) 144,925,120 (17.94%) มหาวทิ ยาลยั จึงใหห้ นว่ ยงานดำเนนิ การบรหิ ารจดั การงบประมาณ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในกรอบวงเงินท่ีได้รบั จดั สรร จำนวน 807,890,400 บาท จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น จำนวน 40,157,600 บาท ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู จำนวน 1,677,700 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 46,625,265 บาท และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน 719,429,835 บาท อย่างมปี ระสิทธิภาพและประสทิ ธิผลเพ่อื ใหบ้ รรลตุ ามแผนยทุ ธศาสตร์มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏพระนครต่อไป (รองศาสตราจารย์เปร่อื ง กจิ รตั น์ภร) อธกิ ารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สารบญั หน้า บทสรุปผู้บรหิ าร (1) สารบัญ (3) สารบญั ตาราง (5) สารบญั ภาพ (8) แผนปฏบิ ตั งิ าน ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 1 1 ▪ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 ▪ แผนยทุ ธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และตวั ชว้ี ัด ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 9 ▪ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 10 ▪ ประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11 ▪ แผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan) ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 14 15 สรปุ แผนการดำเนนิ งาน จำแนกตามหนว่ ยงาน แผนยทุ ธศาสตร์ และงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 1. วิทยาลัยการฝกึ หัดครู 30 32 - โรงเรียนมัธยมสาธติ วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏพระนคร 35 - ศูนย์สาธติ การบรบิ าลและพัฒนาเดก็ ปฐมวัย 46 - โรงเรียนประถมสาธติ มหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนคร 2. คณะมนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ 3. คณะวิทยาการจัดการ

(4) หนา้ สารบญั (ต่อ) 61 65 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 73 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 76 6. พทุ ธวิชชาลยั 78 7. วทิ ยาลยั ชัยบาดาลพพิ ัฒน์ 85 8. สำนักงานอธกิ ารบดี 90 9. สำนักส่งเสริมวชิ าการและงานทะเบียน 92 10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 95 11. สำนกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม 104 12. สถาบันวิจัยและพฒั นา 107 13. สำนกั งานประกนั คุณภาพการศกึ ษา 109 14. ศนู ย์ขอ้ มูลและการบริการ 112 15. สำนกั งานสภามหาวิทยาลยั 113 16. กล่มุ ตรวจสอบภายใน 17. กลุ่มงานการตลาดและธุรกจิ รายได้

(5) สารบญั ตาราง ตารางท่ี หนา้ 5 1 สรุปจำนวนตวั ชี้วดั โครงการหลัก และกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 5 2 ตวั ช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร เพ่อื จัดทำกจิ กรรม ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 9 3 เป้าหมายการเบกิ จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 4 ประมาณการรายรบั และรายจา่ ย ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 11 5 สรปุ แผนปฏิบตั งิ าน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน 15 6 สรปุ แผนการดำเนินงานจำแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กจิ กรรม ผู้รับผิดชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 วทิ ยาลัยการฝกึ หัดครู 24 7 สรุปแผนการดำเนินงานจำแนกตามกลยทุ ธ์ โครงการ/กจิ กรรม ผู้รับผิดชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรยี นมธั ยมสาธติ วดั พระศรมี หาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร 35 8 สรุปแผนการดำเนินงานจำแนกตามกลยทุ ธ์ โครงการ/กจิ กรรม ผูร้ ับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 46 9 สรปุ แผนการดำเนินงานจำแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบั ผิดชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวทิ ยาการจดั การ 61 10 สรปุ แผนการดำเนนิ งานจำแนกตามกลยทุ ธ์ โครงการ/กจิ กรรม ผู้รับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 65 11 สรปุ แผนการดำเนนิ งานจำแนกตามกลยทุ ธ์ โครงการ/กิจกรรม ผรู้ บั ผิดชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

(6) หนา้ 73 สารบญั ตาราง (ต่อ) 76 78 ตารางท่ี 85 90 12 สรุปแผนการดำเนนิ งานจำแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กจิ กรรม ผรู้ ับผิดชอบ รวมงบประมาณ และ 92 งบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พทุ ธวิชชาลัย 95 13 สรปุ แผนการดำเนินงานจำแนกตามกลยทุ ธ์ โครงการ/กจิ กรรม ผรู้ บั ผิดชอบ รวมงบประมาณ และ 104 งบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชัยบาดาลพพิ ัฒน์ 107 14 สรุปแผนการดำเนนิ งานจำแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบั ผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และ งบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนกั งานอธกิ ารบดี 15 สรุปแผนการดำเนนิ งานจำแนกตามกลยทุ ธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และ งบประมาณรายไตรมาส ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สำนกั สง่ เสริมวิชาการและงานทะเบยี น 16 สรปุ แผนการดำเนนิ งานจำแนกตามกลยทุ ธ์ โครงการ/กิจกรรม ผรู้ บั ผิดชอบ รวมงบประมาณ และ งบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักวทิ ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 สรปุ แผนการดำเนนิ งานจำแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กจิ กรรม ผรู้ ับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และ งบประมาณรายไตรมาส ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สำนกั ศิลปะและวัฒนธรรม 18 สรปุ แผนการดำเนินงานจำแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กจิ กรรม ผู้รบั ผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และ งบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบนั วิจัยและพัฒนา 19 สรุปแผนการดำเนนิ งานจำแนกตามกลยทุ ธ์ โครงการ/กจิ กรรม ผรู้ ับผิดชอบ รวมงบประมาณ และ งบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา 20 สรปุ แผนการดำเนินงานจำแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบั ผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และ งบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศนู ยข์ ้อมูลและการบริการ

(7) หนา้ 109 สารบญั ตาราง (ต่อ) 112 ตารางท่ี 21 สรุปแผนการดำเนินงานจำแนกตามกลยทุ ธ์ โครงการ/กจิ กรรม ผรู้ ับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และ 113 งบประมาณรายไตรมาส ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 22 สรปุ แผนการดำเนินงานจำแนกตามกลยทุ ธ์ โครงการ/กจิ กรรม ผรู้ บั ผิดชอบ รวมงบประมาณ และ งบประมาณรายไตรมาส ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กล่มุ ตรวจสอบภายใน 23 สรุปแผนการดำเนินงานจำแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กจิ กรรม ผ้รู ับผิดชอบ รวมงบประมาณ และ งบประมาณรายไตรมาส ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 กลมุ่ งานการตลาดและธรุ กิจรายได้

(8) หนา้ (2) สารบญั ภาพ แผนภาพท่ี 1 สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏบิ ตั งิ าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมแี ผนปฏบิ ัตงิ าน (Action Plan) เปน็ กลไกการกำกบั ทศิ ทางในการพฒั นาตามปรชั ญา อตั ลกั ษณ์ คตพิ จน์ วิสัยทัศน์ พนั ธกิจ และภารกจิ เพื่อไปสู่ จดุ มงุ่ หมายของมหาวิทยาลยั ใหส้ อดรับกับพระราโชบายและประเด็นยทุ ธศาสตร์มหาวทิ ยาลัยราชภฏั เพ่ือการพฒั นาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ▪ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนคร พ.ศ. 2564 โดยแผนยุทธศาสตร์มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนคร พ.ศ. 2561 – 2565 มีปรัชญา อตั ลกั ษณ์ คตพิ จน์ วิสัยทศั น์ พันธกจิ และภารกิจ เพอื่ การพฒั นามหาวทิ ยาลยั ดังน้ี ปรชั ญา : สรา้ งคนดี มปี ัญญาและพง่ึ ตนเอง เพ่ือการพัฒนาทอ้ งถิ่นและความเปน็ ไทยอยา่ งย่ังยืน อัตลักษณ์ : การฝกึ หัดครูเปน็ รากฐานของมหาวทิ ยาลัย คติพจน์ : ปัญญาเปน็ แกว้ ของนรชน (ปญญา นรานํ รตน)ํ วสิ ยั ทศั น์ : เป็นมหาวิทยาลยั ชนั้ นำของประเทศ โดยจัดการศึกษา วิจัย บริการวชิ าการ ในการผลิตบณั ฑติ และพัฒนาครู เพอ่ื ขบั เคลื่อนการพัฒนาท้องถิน่ อยา่ งยั่งยืน พันธกิจ : 1. พฒั นาทอ้ งถน่ิ ตามมาตรา 8 แหง่ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. 2547 2. ผลติ บณั ฑติ และพฒั นาครู ให้เปน็ ผู้มคี วามรู้คู่คณุ ธรรม มที ักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 3. สรา้ งเครือขา่ ยความรว่ มมือในการจดั การศึกษา ทัง้ ภาครฐั เอกชน ในและต่างประเทศ 4. บูรณาการการเรยี นการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ เพอ่ื สรา้ งและประยกุ ต์ใช้องคค์ วามรู้ 5. พัฒนาระบบบรหิ ารจัดการ ใหส้ อดรับกบั การเปลยี่ นแปลงและใช้หลักธรรมาภบิ าล

2 ภารกิจ : 1. แสวงหาความจริงเพ่อื ส่คู วามเป็นเลิศทางวิชาการ บนพืน้ ฐานของภมู ปิ ัญญาท้องถน่ิ ภมู ิปญั ญาไทยและภูมิปัญญาสากล 2. ผลิตบัณฑติ ท่ีมีความร้คู ู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มคี วามรกั และผูกพันต่อท้องถนิ่ อีกทัง้ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คน ในท้องถิน่ รู้เท่าทนั การเปล่ยี นแปลง การผลิตบัณฑติ ดังกลา่ ว จะตอ้ งใหม้ ีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกบั แผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 3. เสรมิ สรา้ งความรู้ความเขา้ ใจในคุณค่า ความสำนกึ และความภมู ใิ จในวฒั นธรรมของท้องถ่นิ และของชาติ 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรมและ ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชมุ ชนและท้องถ่ินเพอื่ ประโยชนส์ ่วนรวม 5. เสรมิ สร้างความเขม้ แขง็ ของวิชาชีพครู ผลิตและพฒั นาครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาให้มคี ุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบั การเป็นวิชาชพี ช้นั สงู 6. ประสานความร่วมมือและชว่ ยเหลือเกื้อกลู กันระหว่างมหาวิทยาลยั ชมุ ชน องคก์ รปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพื่อการ พฒั นา ท้องถิ่น 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่นิ รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกดิ การจดั การ การบำรุงรกั ษาและการใชป้ ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ มอย่างสมดุลและยงั่ ยนื 8. ศึกษา วิจัย สง่ เสรมิ และสืบสานโครงการอันเนอ่ื งมาจากแนวพระราชดำรใิ นการปฏิบัตภิ ารกจิ ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพฒั นาท้องถน่ิ และจากปรัชญา อัตลักษณ์ คติพจน์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจ นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดงั ตอ่ ไปนี้

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถน่ิ เป้าประสงค์ : ชุมชนท้องถ่ินยง่ั ยนื การพฒั นาท้องถนิ่ ดว้ ยการเขา้ ถงึ ท้องถ่นิ โดยการบูรณาการพันธกิจ และสรา้ งความเขม้ แข็งของชุมชนทอ้ งถ่ิน เพอ่ื การพัฒนาที่ยงั่ ยนื กลยทุ ธ์ 1 สืบสานพระราชปณิธาน กลยทุ ธ์ 2 พฒั นาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กลยุทธ์ 3 พัฒนาเศรษฐกจิ ฐานรากของท้องถิน่ กลยุทธ์ 4 สรา้ งชุมชนน่าอยู่สิง่ แวดล้อมยั่งยืน กลยทุ ธ์ 5 พฒั นาเครอื ขา่ ยความร่วมมือเพอ่ื พฒั นาท้องถน่ิ ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 ผลติ บัณฑิตและพัฒนาครู เปา้ ประสงค์ : ผลผลติ และพัฒนาครูมคี ุณภาพ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู ให้มีคุณภาพได้ มาตรฐานสากล มจี รรยาบรรณ กลยทุ ธ์ 1 สร้างผลผลิตสอดรบั กบั ความต้องการ กลยุทธ์ 2 พัฒนาให้มีความรู้ค่คู ุณธรรมนำสังคม กลยทุ ธ์ 3 สร้างผู้มีปัญญาและพึ่งพาตนเอง กลยุทธ์ 4 สร้างบณั ฑิตและครูที่มมี าตรฐานสากล กลยุทธ์ 5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอื จัดการศึกษา

4 ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ : นวัตกรรมสรา้ งสรรค์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สามารถสร้างองคค์ วามรู้และนวตั กรรม นำมาใช้การพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้มี สมรรถนะในการสรา้ งสรรค์นวตั กรรม กลยทุ ธ์ 1 บูรณาการการสอน วจิ ยั บรกิ ารวชิ าการ กลยุทธ์ 2 พฒั นาหลักสูตรได้มาตรฐานสากล กลยทุ ธ์ 3 ส่งเสรมิ ให้อาจารยม์ ศี ักยภาพตามเกณฑ์ กลยุทธ์ 4 พฒั นาทกั ษะในศตวรรษที่ 21 กลยทุ ธ์ 5 มกี ารประกันคณุ ภาพการศึกษาทกุ มติ ิ ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบรหิ ารจดั การ เปา้ ประสงค์ : ยึดหลกั ธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล จะทำให้การปฏิบัติงานภาครัฐมีประสิทธภิ าพ ช่วยแก้ปัญหาในระบบราชการและเป็นแนวทางในการจัดระเบียบสังคม ครอบคลุมทั้ง ฝ่ายวิชาการและฝ่ายปฏิบัติ ประกอบไปด้วย (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความรับผิดชอบ (4) หลักการมีส่วนร่วม (5) ห ลักความคุ้มค่า และ (6) หลักความ โปร่งใส โดยมหาวิทยาลัยกำหนดกลยุทธ์ไว้ 5 ขอ้ คือ กลยทุ ธ์ 1 ปรบั โครงสรา้ งการบริหารจดั การ กลยทุ ธ์ 2 กำหนดภาระงานครอบคลุม พนั ธกิจ กลยทุ ธ์ 3 พฒั นาบุคลากรทุกประเภทและระดับ กลยุทธ์ 4 พฒั นาศกั ยภาพการบรหิ ารจัดการ กลยทุ ธ์ 5 สร้างกลไกเพ่ือให้บคุ ลากรมน่ั คง กา้ วหน้า ในอาชพี

5 ▪ แผนยุทธศาสตรม์ หาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร และตัวช้วี ัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตารางท่ี 1 สรปุ จำนวนตัวช้ีวดั โครงการหลัก และกิจกรรมจำแนกตามแผนยทุ ธศาสตร์ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 แผนยุทธศาสตร์ ตัวชว้ี ัด โครงการหลัก กิจกรรม 7 ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 พฒั นาทอ้ งถ่ิน 76 24 302 ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 ผลติ บณั ฑติ และพัฒนาครู 10 9 110 443 ยทุ ธศาสตร์ท่ี 3 พฒั นาคุณภาพการศึกษา 10 7 ยุทธศาสตรท์ ่ี 4 พัฒนาระบบบรหิ ารจัดการ 75 รวม 34 27 ตารางท่ี 2 ตวั ช้ีวัด ค่าเปา้ หมาย โครงการ จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อจดั ทำกจิ กรรมประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 แผนยทุ ธศาสตร์ ตวั ช้ีวดั คา่ เป้าหมาย โครงการ ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 พฒั นาท้องถ่ิน 1. ฐานขอ้ มลู ของพื้นทีบ่ ริการ (ศกั ยภาพชมุ ชน สภาพปัญหา 30 1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานเพอ่ื การพัฒนา เป้าประสงค์ : ชมุ ชนท้องถน่ิ ยัง่ ยืน และความต้องการทแ่ี ทจ้ รงิ ของชมุ ชน) 30 ท้องถ่ินอยา่ งย่ังยนื กลยทุ ธ์ 1) สบื สานพระราชปณิธาน 2. จำนวนหมบู่ ้าน จำนวนโรงเรยี นท่ีมหาวทิ ยาลัยดำเนิน 4 2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพนั ธ์ เพ่อื พฒั นา โครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชงิ พืน้ ท่ี การศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2) พัฒนาการศึกษา ศาสนา 3. จำนวนแหลง่ เรยี นร้ดู ้านศลิ ปวฒั นธรรม ประเพณี ภูมปิ ัญญา 10 3. โครงการยกระดบั ผลิตภณั ฑ์ชุมชน OTOP วฒั นธรรม ท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจติ สำนึกรักษท์ ้องถน่ิ (แหลง่ 400 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ การเรียนรู้ : พ้ืนท่ีบรกิ าร) ให้กบั คนในชมุ ชนฐานราก 3) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 4. จำนวนวสิ าหกิจชมุ ชน ผู้ประกอบการใหม่ในพ้นื ท่บี รกิ ารท่ี 5. โครงการส่งเสริมความรัก สามคั คี และวินัย ของ ของท้องถ่ิน ประสบความสำเร็จจากการสนบั สนนุ องคค์ วามรู้ ชาติ 5. จำนวนครวั เรอื นท่ีมหาวิทยาลยั เข้ามาให้ความรแู้ ละรว่ ม 6. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวดั 4) สรา้ งชุมชนน่าอยู่ แกป้ ัญหา ส่งิ แวดล้อมย่งั ยนื 5) พัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมอื เพ่อื พัฒนาท้องถิ่น

6 ตารางที่ 2 ตัวชี้วัด ค่าเปา้ หมาย โครงการ จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั ราชภัฏพระนคร เพื่อจดั ทำกจิ กรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) แผนยทุ ธศาสตร์ ตัวช้วี ดั ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิ กรรม 5 ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 พฒั นาท้องถิ่น (ตอ่ ) 6. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน 10 7. โครงการผลิตครูมอื อาชพี ทั้งระบบ 8. โครงการพฒั นาสมรรถนะวิชาชีพครูตามความ เพ่มิ ขึ้น 13 ตอ้ งการของสถานศึกษาและท้องถน่ิ 1 9. โครงการบม่ เพาะและปลูกฝงั คณุ ธรรม จริยธรรม 7. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ให้กับนักศึกษาครู 50 10. โครงการพฒั นานักศึกษาครดู ว้ ยแนวทางหลัก ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ร่วมมือ ดำเนินโครงการ 80 ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง 80 11. โครงการจัดทำคลงั ข้อสอบวดั แววความเปน็ ครู พฒั นาท้องถน่ิ ในพื้นท่บี รกิ าร 50 12. โครงการยกระดบั คุณภาพการเรียนรดู้ า้ นการ อ่าน การเขียนและการคิดวเิ คราะห์ของนักเรยี นใน ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 ผลิตบัณฑิตและ 8. จำนวนหลกั สูตรที่ได้รบั การพฒั นาการเปน็ ครูมืออาชีพ ระดับการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน 13. โครงการพฒั นานักศึกษาครใู ห้มที ักษะความรู้ พัฒนาครู 9. จำนวนหลกั สูตรระยะส้นั /Non-Degree/up-skill re-skill ทกั ษะภาษาองั กฤษในศตวรรษท่ี 21 เป้าประสงค์ : พัฒนาศักยภาพการ เพอ่ื พฒั นาสมรรถนะวิชาชีพครูตามความต้องการของ ผลิตและพัฒนาครู สถานศกึ ษาและทอ้ งถน่ิ กลยุทธ์ 1) สรา้ งผลผลิตสอดรบั กับ 10. ร้อยละของนักศกึ ษาครู ทีผ่ ่านการเขา้ รว่ มกจิ กรรมด้าน ความตอ้ งการ คณุ ธรรม จริยธรรม 2) พฒั นานกั ศกึ ษาครใู หม้ ี 11. ร้อยละของนักศึกษาครูทเี่ ขา้ รับการพัฒนาด้วยแนวทาง ความรคู้ ูค่ ุณธรรมนำสงั คม หลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง 3) สร้างผมู้ ีปัญญา และ 12. รอ้ ยละของนักเรียนท่ีสมัครเขา้ เรียนในวทิ ยาลยั การฝกึ หัด พง่ึ พาตนเอง ครผู ่านการทำขอ้ สอบวัดแววความเปน็ ครู 4) สร้างบณั ฑิตและครทู ี่มี 13. จำนวนโรงเรยี นระดับการศกึ ษาข้นั พื้นฐานในเขตพน้ื ที่ มาตรฐานสากล บรกิ ารไดส้ ง่ ครูเข้ารว่ มโครงการพฒั นาคุณภาพการจดั การ 5) พฒั นาเครือข่ายความ เรียนร้ดู า้ นการอ่าน การเขียนและการวเิ คราะห์ รว่ มมือจัดการศึกษา

7 ตารางท่ี 2 ตัวชีว้ ดั คา่ เป้าหมาย โครงการ จำแนกตามแผนยทุ ธศาสตร์มหาวทิ ยาลัยราชภฏั พระนคร เพ่ือจัดทำกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) แผนยทุ ธศาสตร์ ตัวชีว้ ัด คา่ เปา้ หมาย โครงการ 50 14. โครงการความรว่ มมอื กบั สถานประกอบการ/ผู้ใช้ ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 ผลิตบัณฑิตและ 14. ร้อยละความสามารถดา้ นการใช้ภาษาอังกฤษเฉลีย่ ของ บัณฑิตในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกมาตรฐานให้มี 80 คณุ ภาพ พัฒนาครู (ตอ่ ) นกั ศกึ ษาหลกั สูตรครุศาสตรผ์ ่านเกณฑม์ าตรฐานความสามารถ 1 15. โครงการจัดทำ Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยน 1 เรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ ภาษา องั กฤษ TOEIC (450 คะแนน) หรอื CEFR ไมน่ ้อยกวา่ B2 เขา้ สวู่ ิชาชีพ 35 15. รอ้ ยละของนักศกึ ษาครู ท่ไี ด้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ 16. โครงการบรู ณาการการเรียนการสอนเข้ากบั การ 3 วิจยั หรือการ บริการวชิ าการตามพระราโชบายในเขต 16. จำนวนตำบล/เครือข่ายการวางแผนพฒั นาเชงิ พื้นท่ีบริการ 5 พนื้ ที่บรกิ ารของมหาวทิ ยาลัย 50 17. โครงการสนบั สนุนสอื่ วดิ ิทศั น์ประกอบการเรียน 17. จำนวนเครือข่ายความร่วมมอื กบั สถานประกอบการ/ผูใ้ ช้ 50 การสอนเพื่อแก้ปญั หาขาดแคลนครใู หก้ บั โรงเรยี น ขนาดเลก็ บณั ฑิตในเขตพ้นื ทบ่ี ริการ เพ่ือยกมาตรฐานใหม้ ีคุณภาพ 100 18. โครงการพฒั นาและปรบั ปรุงหลักสตู รให้เข้าสู่ มาตรฐานสากล ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3 พฒั นาคณุ ภาพ 18. จำนวนหลักสตู รท่ถี ูกปรบั ปรุงให้ทนั สมัยและหลกั สตู รใหม่ใน 19. โครงการพฒั นาอาจารยใ์ ห้มศี กั ยภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสตู ร การศึกษา รปู แบบ สหวิทยาการท่ีตอบสนองต่อการพฒั นาท้องถนิ่ และ เป้าประสงค์ : นวตั กรรมสรา้ งสรรค์ สอดคล้องกบั การพฒั นาประเทศ กลยุทธ์ 1) บรู ณาการการสอน 19. จำนวนหลกั สูตรสองภาษา หรอื หลกั สูตรนานาชาติ วจิ ัย บรกิ ารวชิ าการ 20. ร้อยละของอาจารยท์ ี่มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 2) พฒั นาหลกั สูตรได้ 21. รอ้ ยละผลงานของนักศึกษา อาจารย์ท่ีได้รับการตพี ิมพ์ มาตรฐานสากล เผยแพร่หรอื ไดร้ บั รางวลั ระดับชาติและนานาชาติ 3) ส่งเสริมให้อาจารยม์ ี 22. ร้อยละผลงานวจิ ยั และองค์ความรู้ตา่ งๆ ทเ่ี ปน็ ทรัพย์สนิ ทาง ศกั ยภาพตามเกณฑ์ ปัญญาต่อจำนวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น 4) พัฒนาทักษะใน รปู ธรรม ศตวรรษที่ 21 23. จำนวนกจิ กรรมพฒั นานักศกึ ษาให้เกดิ คุณลักษณะบณั ฑิตใน 5) มกี ารประกันคุณภาพ ศตวรรษที่ 21 การศกึ ษาทุกมติ ิ

8 ตารางที่ 2 ตวั ชีว้ ดั คา่ เปา้ หมาย โครงการ จำแนกตามแผนยทุ ธศาสตรม์ หาวิทยาลยั ราชภัฏพระนคร เพ่ือจัดทำกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) แผนยทุ ธศาสตร์ ตัวชวี้ ัด คา่ เป้าหมาย โครงการ 80 20. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ ให้มี ยุทธศาสตรท์ ี่ 3 พัฒนาคณุ ภาพ 24. ร้อยละการได้งานทำ หรือทำงานตรงสาขา ประกอบอาชพี อิสระ ทักษะที่พงึ ประสงคใ์ นศตวรรษท่ี 21 มากกวา่ 3.51 และคณุ ลักษณะ 4 ประการ การศึกษา (ตอ่ ) ทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภมู ิลำเนาของบัณฑติ ภายในระยะเวลา 1 ปี 21. โครงการยกระดบั คุณภาพ 5 มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ระดบั 25. ระดับผลการประเมนิ สมรรถนะของบัณฑติ โดยสถานประกอบการ บณั ฑิตศึกษา ไม่ตำ่ กวา่ 4.0 22. โครงการพัฒนาระบบประกนั ผใู้ ช้บณั ฑิต คณุ ภาพการศึกษาสู่ความเปน็ เลิศ อยา่ งน้อย 5 23. โครงการปรบั โครงสรา้ งการบรหิ าร 26. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจดั กิจกรรมสมั พันธ์เพื่อขยายเครือข่าย จัดการ 3 24. โครงการกำหนดภาระงาน และปรบั ปรับฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 80 ครอบคลุม พันธกิจ 25. โครงการพัฒนาบุคลากร 27. คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวทิ ยาลัยตามเกณฑ์การ 5 26. โครงการปรบั ปรุง/พฒั นาศกั ยภาพ การบริหารจัดการ ประกนั คุณภาพการศึกษา 4 27. โครงการพัฒนาบุคคลให้เข้าส่รู ะดับ 10 ตำแหน่งตามสายงาน (สายสนบั สนุน) ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 4 พัฒนาระบบบริหาร 28. จำนวนกฎ ระเบียบ ขอ้ บังคับทปี่ รับปรุงให้ทนั สมัยดว้ ย 10 จดั การ หลกั ธรรมาภิบาล เปา้ ประสงค์ : ยึดหลักธรรมาภบิ าล 29. ระดบั ความสำเรจ็ ของการจัดทำภาระงานครอบคลมุ พันธกจิ กลยุทธ์ 1) ปรบั โครงสร้างการบรหิ ารจัดการ 30. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนนุ เขา้ รับการ 2) กำหนดภาระงานครอบคลุม ฝึกอบรมอบรมระยะส้นั ตามสายงาน พนั ธกิจ 31. ระดับผลการสำรวจการรับรขู้ ่าวสารของบุคลากรภายใน 3) พฒั นาบคุ ลากรทุกประเภท มหาวทิ ยาลัย และระดับ 32. ระบบบริหารจัดการท่มี ีประสทิ ธภิ าพและประสิทธผิ ล 4) พัฒนาศกั ยภาพการบริหารจดั การ 33. จำนวนคู่มือปฏบิ ตั ิงานหลัก เพ่ือใช้ประกอบการประเมินเพอื่ 5) สร้างกลไกเพ่ือให้บคุ ลากร แตง่ ต้งั ให้ ดำรงตำแหนง่ สูงขน้ึ มนั่ คง กา้ วหนา้ ในอาชีพ 34. จำนวนผลงานเชิงวเิ คราะหข์ องบุคลากรสายสนบั สนุนท่ีใช้ ประกอบการประเมินเข้าสู่ระดบั ตำแหนง่ สายงาน

9 ▪ เป้าหมายการเบิกจา่ ยงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณ กำหนดให้ทุกสถาบันการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ และให้ มหาวิทยาลยั เรง่ รดั ตดิ ตามการใช้จา่ ยงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีเปา้ หมายการเบกิ จ่ายเงนิ งบประมาณรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทนุ และในภาพรวม (โดยใหอ้ ิงเกณฑ์ การติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางกอ่ น) ดงั ตารางท่ี 3 ตารางท่ี 3 เปา้ หมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปา้ หมายการเบกิ จา่ ยงบประมาณ รายไตรมาส สน้ิ ไตรมาส 1 สน้ิ ไตรมาส 2 สน้ิ ไตรมาส 3 สน้ิ ไตรมาส 4 1. รอ้ ยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ ยภาพรวม (31 ธ.ค. 63) (30 ก.ย. 64) (31 ม.ี ค. 64) (30 มิ.ย. 64) 23 100 54 77 2. รอ้ ยละการเบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณรายจา่ ยประจำ 28 58 80 100 3. รอ้ ยละการเบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณรายจ่ายลงทนุ 8 40 65 100 ท่มี า : หนงั สอื สำนกั งบประมาณ ที่ นร 0702/232 ลงวนั ท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นไ ตรมาส ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้ค่าเป้าหมายการเบิกจ่ าย เงินงบประมาณตามเกณฑ์ของ สำนักงบประมาณ นอกจากนน้ั มหาวิทยาลยั ไดเ้ ตรียมการรองรับการตรวจประเมนิ การประกนั คุณภาพท้ังภายในและนอก โดยคำนงึ ถงึ ตวั ชวี้ ัดตามเกณฑ์การประเมนิ

10 ▪ ประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตารางที่ 4 ประมาณการรายรับและรายจา่ ย ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณ ประมาณการรายรบั ประมาณการรายจ่าย หน่วย : บาท จำนวน จำนวน 1. งบประมาณแผ่นดนิ 546,944,200 ร้อยละ 2. เงินนอกงบประมาณ 546,944,200 260,946,200 326,183,800 185,109,400 100 2.1 เงนิ รายได้จากการจดั การศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.) 231,387,500 75,836,800 80.00 2.2 เงนิ รายได้จากการจัดการศกึ ษาภาคพเิ ศษ (กศ.พบ.) 94,796,300 80.00 807,890,400 80.00 รวมงบประมาณท้ังสิน้ 873,128,000 จากตารางท่ี 4 ประมาณการรายรับปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลยั ราชภัฏพระนครนำมาจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้ 1) งบประมาณแผ่นดนิ จำนวน 546,944,200 บาท จดั สรรไดเ้ ต็มกรอบวงเงินจากพระราชบญั ญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 546,944,200 บาท หรอื รอ้ ยละ 100 2) เงนิ นอกงบประมาณ จำนวน 326,183,800 บาท จัดสรรไม่เกินรอ้ ยละ 80 ของงบประมาณรายรบั เปน็ จำนวน 260,946,200 บาท สภามหาวิทยาลัยมมี ตอิ นุมัตกิ รอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใหท้ ุกหนว่ ยงานดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวทิ ยาลยั สามารถสรปุ เป็นแผนปฏบิ ัตงิ าน (Action Plan) ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดงั ตารางท่ี 5

11 ▪ แผนปฏิบัตงิ าน (Action Plan) ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ตารางท่ี 5 สรปุ แผนปฏิบตั งิ าน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหนว่ ยงาน หน่วย : บาท รายจา่ ยพ้ืนฐานและรายจ่ายประจำ งบพฒั นาตามแผนยทุ ธศาสตร์ ที่ หนว่ ยงาน/ค่าใชจ้ า่ ย งบบคุ ลากร (เงินเดือนและค่าจา้ ง) คา่ ตอบแทนการสอน คา่ ใชจ้ า่ ยประจำ/ตามสญั ญา รวม รวมทั้งส้นิ งปม. บ.กศ. กศ.พบ. งปม. บ.กศ. รวม 1 วทิ ยาลยั การฝกึ หัดครู อ.พิเศษ/ คา่ สอน กศ.พบ. กศ.พบ. ครุภัณฑ์ - โรงเรยี นมัธยมสาธิตฯ เกนิ ภาระ กศ.พบ. --- 4,003,000 1,563,600 1,785,500 บัณฑิต - 6,488,000 10,491,000 - ศูนย์สาธิตการบรบิ าลฯ งปม. บ.กศ. กศ.พบ. - โรงเรยี นประถมสาธติ ฯ งาน 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ - 1,081,500 1,271,500 1,650,000 - - 3,138,900 3 คณะวทิ ยาการจัดการ 4 คณะวทิ ยาศาสตรฯ์ - 11,225,700 - - - - - - 11,225,700 6,307,300 2,312,300 - - 1,200,000 9,819,600 21,045,300 5 คณะเทคโนโลยีอตุ ฯ 6 พทุ ธวชิ ชาลัย - 3,862,800 - - - - - - 3,862,800 283,000 3,511,200 - - 148,000 3,942,200 7,805,000 7 วิทยาลัยชยั บาดาลฯ - 3,553,140 - - - - - - 3,553,140 389,000 3,285,456 - - 756,404 4,430,860 7,984,000 - 1,564,500 - 3,100,000 3,500,000 - - - 8,164,500 1,811,700 2,253,000 495,000 540,600 510,000 5,610,300 13,774,800 - 1,125,500 755,700 1,000,000 5,000,000 - - - 7,881,200 1,813,500 1,868,000 667,000 1,699,900 374,000 6,422,400 14,303,600 - 1,468,000 - 1,400,000 1,900,000 - - - 4,768,000 1,423,400 1,420,000 238,000 - 12,060,100 15,141,500 19,909,500 - 1,185,500 - 1,100,000 1,300,000 - - - 3,585,500 1,115,600 1,140,500 261,000 625,700 937,500 4,080,300 7,665,800 - 347,600 - - - - - - 347,600 - 480,000 - - - 480,000 827,600 - 1,597,700 - - - - - - 1,597,700 - - 1,062,000 - - 1,062,000 2,659,700

12 ตารางท่ี 5 สรุปแผนปฏบิ ตั ิงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน (ต่อ) หนว่ ย : บาท รายจ่ายพ้ืนฐานและรายจ่ายประจำ งบพฒั นาตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ หน่วยงาน/ค่าใช้จา่ ย งบบคุ ลากร (เงินเดอื นและคา่ จา้ ง) คา่ ตอบแทนการสอน ค่าใชจ้ า่ ยประจำ/ตามสญั ญา รวม กศ. รวมทั้งสิ้น งปม. บ.กศ. กศ.พบ. งปม. บ.กศ. กศ.พบ. งปม. บ.กศ. กศ.พบ. พบ. ครภุ ณั ฑ์ รวม 568,203,900 อ.พิเศษ/ ค่าสอน เกนิ ภาระ กศ.พบ. บัณฑิต งาน 8 สำนกั งานอธกิ ารบดี 80,473,200 20,017,500 - - - 39,487,200 49,202,600 19,133,400 208,313,900 267,713,100 5,403,800 1,783,100 - 84,990,000 359,890,000 กองกลาง - -- - - - - - - 483,000 170,000 - - 22,000 675,000 675,000 กองคลงั - -- - - - - - - 250,000 985,000 -- - 1,235,000 1,235,000 กองบริหารงานบุคคล - - - - - - - - - 300,000 2,676,000 - - 125,000 3,101,000 3,101,000 กองพัฒนานกั ศึกษา - -- - - - - - - 180,000 3,726,000 590,000 - - 4,496,000 4,496,000 - กองทุนกิจกรรมฯ - -- - - - - - - 7,600,000 3,000,000 - - 10,600,000 10,600,000 กองนโยบายและแผน - - - - - - - - - 450,000 - 10,000 - 6,000 466,000 466,000 กองอาคารสถานทีฯ่ - -- - - - - - - 400,000 100,000 40,000 - - 540,000 540,000 9 สำนักส่งเสริมฯ - 4,991,500 - 1,300,000 7,300,000 - - - 13,591,500 800,000 5,140,000 6,362,000 - 214,000 12,516,000 26,107,500 10 สำนักวทิ ยบรกิ ารฯ - 3,827,500 - - - 16,316,300 - - 20,143,800 1,000,000 1,172,000 1,123,600 - 416,400 3,712,000 23,855,800 11 สำนักศลิ ปะฯ - 1,522,500 - - - - - - 1,522,500 50,000 640,000 40,000 - - 730,000 2,252,500 12 สถาบันวิจยั ฯ - 1,103,500 - - - - - - 1,103,500 3,450,000 2,014,000 4,000,000 - 10,000 9,474,000 10,577,500 13 สำนกั งานประกนั ฯ - 773,700 - - - - - - 773,700 - 100,000 -- - 100,000 873,700

13 ตารางท่ี 5 สรุปแผนปฏบิ ตั งิ าน (Action Plan) ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหนว่ ยงาน (ต่อ) หน่วย : บาท รายจา่ ยพ้ืนฐานและรายจา่ ยประจำ งบพฒั นาตามแผนยทุ ธศาสตร์ ท่ี หน่วยงาน/คา่ ใชจ้ า่ ย งบบคุ ลากร (เงินเดอื นและคา่ จา้ ง) ค่าตอบแทนการสอน ค่าใชจ้ ่ายประจำ/ตามสัญญา รวม กศ.พบ. รวมทั้งสิน้ งปม. บ.กศ. กศ.พบ. งปม. บ.กศ. กศ.พบ. 611,500 บณั ฑิต 14 ศนู ย์ข้อมูลฯ อ.พิเศษ/ ค่าสอน งปม. บ.กศ. กศ.พบ. ครภุ ัณฑ์ รวม 15 สำนักงานสภาฯ เกนิ ภาระ กศ.พบ. --- 16 กลุ่มตรวจสอบฯ 17 กลุม่ งานการตลาดฯ งาน 18 สถาบนั ภาษา - 611,500 - -- - 2,000,000 -- - 2,000,000 2,611,500 โครงการยทุ ธศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏ - 512,900 - - - 3,183,000 - - 3,695,900 - - 3,000,000 - - 3,000,000 6,695,900 - 946,700 - - รวม (1-18) - 1,113,000 - - - - - - 946,700 - 82,400 - - 25,900 108,300 1,055,000 รวมท้ังส้นิ - - - - 1,113,000 - -- -- - 1,113,000 คิดเป็นร้อยละ - 534,800 - - - 350,000 - - 884,800 - 400,000 -- - 400,000 1,284,800 - - -- - - - - - 35,680,000 - -- - 35,680,000 35,680,000 80,473,200 62,967,040 2,027,200 9,550,000 19,000,000 59,336,500 49,202,600 19,133,400 301,689,940 325,463,200 50,265,156 22,671,700 6,005,100 101,795,304 506,200,460 807,890,400 807,890,400 145,467,440 28,550,000 127,672,500 301,689,940 325,463,200 50,265,156 28,676,800 101,795,304 506,200,460 100 18.01 3.53 15.80 40.29 6.22 3.55 12.60 37.34 62.66 100 สรปุ แผนการดำเนนิ งาน จำแนกตามหนว่ ยงาน แผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    คำรบั รองการปฏิบัตริ าชการ วทิ ยาลยั การฝกึ หดั ครู มหาวทิ ยาลัยราชภฏั พระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. คำรบั รองระหวา่ ง รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กจิ รตั นภ์ ร อธกิ ารบดมี หาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร ผู้รบั คำรับรอง และ ดร.ดิเรก พรสมี า คณบดีวทิ ยาลัยการฝึกหัดครู ผทู้ ำคำรบั รอง 2. คำรับรองนเี้ ป็นคำรับรองฝ่ายเดยี ว มใิ ชส่ ญั ญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริม่ ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตลุ าคม 2563 ถงึ วนั ที่ 30 กันยายน 2564 3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกอบด้วยงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 10,491,000 บาท โครงการ จำนวน 6 โครงการ กิจกรรม จำนวน 60 กจิ กรรม รายละเอยี ดดังเอกสารประกอบทา้ ยคำรบั รองนี้ 4. ข้าพเจา้ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรอ่ื ง กจิ รัตนภ์ ร ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ ดร.ดิเรก พรสีมา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกอบด้วย งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 10,491,000 บาท โครงการ จำนวน 6 โครงการ กิจกรรม จำนวน 60 กิจกรรม รายละเอียดดังเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการรายงานผล การปฏบิ ตั งิ านของ ดร.ดิเรก พรสมี า เปน็ ไปตามคำรบั รองทจี่ ัดทำข้นึ 5. ข้าพเจ้า ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3. แล้ว ขอให้คำรับรองกับอธิการบดี มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏพระนคร วา่ จะมุ่งเน้นปฏิบตั ิราชการให้เกิดผลงานท่ีดีมคี ุณภาพตามเปา้ หมายแต่ละตัวชี้วัดเพ่อื ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแกผ่ รู้ ับบริการ โดยดำเนินงาน อย่างมีคณุ ธรรม โปรง่ ใส และตรวจสอบได้ ตามที่ให้คำรับรองไว้ 6. ผู้รบั คำรบั รองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเหน็ พอ้ งตอ้ งกันแลว้ จึงไดล้ งลายมือชื่อไวเ้ ปน็ สำคญั ………………………………………………………. ………………………………………………………… (รองศาสตราจารย์ ดร.เปรอ่ื ง กิจรัตน์ภร) (ดร.ดเิ รก พรสมี า) อธิการบดมี หาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนคร คณบดีวิทยาลยั การฝกึ หดั ครู  

14 สรุปแผนการดาเนนิ งานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน วิทยาลัยการฝึกหัดครู ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑติ และพัฒนาครู เป้าประสงค์ : ผลผลิตและพฒั นาครูมีคุณภาพ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) 1. สร้างผลผลิต 7. โครงการผลติ ครู (01) พัฒนาความรู้ และทักษะ ผศ.ดร.พรหมมา วิหคไพบูลย์ 100,600 - 73,000 27,600 - สอดรับกับความ มืออาชีพทง้ั ระบบ ในศตวรรษที่ 21 ต้องการ (02) การบ่มเพาะสมรรถนะด้านความรู้ ผศ.ดร.กษศรณ์ นุชประสพ 60,000 - 20,000 20,000 20,000 ด้านความสามารถและด้านทักษะ การให้คาปรกึ ษาและแนะแนว (03) เสรมิ สร้างศักยภาพผลิตบัณฑิตครู อ.อานนท์ หวานเพ็ชร์ 7,200 - 7,200 - - และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติทางการ แสดงอย่างมีประสิทธิภาพ (04) การพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ อ.ดาวใจ ดวงมณี 58,500 - 58,500 - - ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพือ่ การสอบบรรจุ ครสู าขาวิชาการประถมศึกษา (05) เสริมศักยภาพครูมืออาชีพทางดา้ น อ.อัมพร ใจเด็จ 7,200 - - - 7,200 ทักษะพน้ื ฐานทางนาฏศิลป์ศึกษา (06) จัดหาส่ือ อุปกรณก์ ารเรียน ผศ.ดร.ศศิธร โสภารตั น์ 60,000 - - 30,000 30,000 การสอน และสารเคมีสาหรับปฏิบัตกิ าร ทางวทิ ยาศาสตร์ (07) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ อ.ประธาน ประจวบโชค 29,000 - 29,000 - - เสริมสรา้ งทักษะการเรยี นรู้ในศตวรรษ ที่ 21 สาขาวชิ าฟิสิกส์

15 สรุปแผนการดาเนินงานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผูร้ ับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน วิทยาลัยการฝกึ หัดครู ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑติ และพฒั นาครู (ต่อ) เป้าประสงค์ : ผลผลิตและพฒั นาครูมีคุณภาพ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) (08) พัฒนาความรู้และทักษะใน อ.อดิเทพ ณ พัทลงุ 32,000 - - 32,000 - ศตวรรษท่ี 21 สาขาวิชาพลศึกษา (09) จัดหาทรพั ยากรวัสดุอุปกรณ์กีฬา อ.อดิเทพ ณ พัทลงุ 30,000 - - 30,000 - ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพใน การเรียนการสอน (10) เสรมิ สรา้ งคุณลกั ษณะความเป็น ผศ.ดร.ศศิธร โสภารัตน์ 169,200 50,000 80,000 39,200 - ครมู ืออาชีพและเสรมิ สรา้ งความเป็น พลเมืองทเ่ี ข้มแข็ง (11) ส่งเสรมิ และสร้างเสริมระบอบ ผศ.ดร.ศศิธร โสภารัตน์ 50,000 - 50,000 - - ประชาธปิ ไตยแบบมีส่วนรว่ มและลกั ษณะที่ พงึ่ ประสงค์แก่นักศึกษาลกู เสอื (12) เสริมสร้างความรู้และทักษะสาหรับ ผศ.ดร.ปรารถนา ผดุงพจน์ 108,000 - 67,530 16,100 24,370 การเป็นครผู ู้สอนภาษาอังกฤษมืออาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิ าชีพครู (13) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา ดร.อภิชาติ พยัคฆิน 50,000 - 50,000 - - ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษรว่ มกับการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา (14) ทักษะการจัดกิจกรรมจิตตปัญญา รศ.ดร.ศุภกาญจน์ วชิ านาติ 10,800 - 10,800 - - ศึกษาโดยใช้หลกั คาสอนพุทธศาสนาเป็นฐาน

16 สรุปแผนการดาเนินงานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ยงาน วิทยาลัยการฝึกหัดครู ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑติ และพัฒนาครู (ต่อ) เป้าประสงค์ : ผลผลิตและพฒั นาครูมีคุณภาพ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) (15) พัฒนาความรู้ และทักษะใน อ.กนิษฐา สงั ขรัตน์ 10,600 - 10,600 - - ศตวรรษที่ 21 การจัดการแสดงผล สมั ฤทธิ์รายวิชาวพิ ิธทัศนา (16) ทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 บูรณาการ อ.พิทักษ์ เผือกมี 470,000 95,650 214,890 126,160 33,300 เข้ากับการฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพรว่ มกับ โรงเรียนเครอื ข่ายฝกึ ประสบการณ์ (17) พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นครู ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล 106,600 8,700 60,200 - 37,700 ปฐมวัยมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 (18) พิธไี หว้ครดู นตรไี ทย อ.พิณทิพย์ ขาวปลื้ม 24,500 - - - 24,500 (19) การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ อ.บุญเลศิ สุ่มประเสริฐ 10,000 - 10,000 - - การจัดการเรยี นรู้สงั คมศึกษา และ อ.พิทักษ์ เผือกมี ทักษะในศตวรรษที่ 21 อ.พิชาติ แก้วพวง 32,500 - 5,800 26,700 - (20) การบูรณาการความรู้สงั คมศึกษาและ ทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้กลยุทธ์ทัศนศึกษา 20,000 - - - 20,000 และกระบวนการกลุ่ม (21) การบูรณการการบรกิ ารวชิ าการ กับการเรยี นการสอนและการแข่งขัน ตอบปัญหาอาเซียนศึกษา

17 สรุปแผนการดาเนนิ งานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผูร้ ับผิดชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน วิทยาลัยการฝึกหัดครู ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑติ และพฒั นาครู (ตอ่ ) เป้าประสงค์ : ผลผลิตและพฒั นาครูมีคุณภาพ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) (ม.ค.63 - มี.ค.63) (เม.ย.63 - มิ.ย.63) (ก.ค.63 - ก.ย.63) (22) การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพ่ือ อ.จอมสรุ างค์ ลิมป์ประเสริฐกุล 35,700 150 35,550 - - พัฒนาทักษะทพ่ี ึงประสงค์ของนักศึกษา สาขาวชิ าคอมพิวเตอร์ในศตวรรษท่ี 21 (23) พิธีไหวค้ รู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย ผศ.บุญวงศ์ วงศ์วิรตั น์ 30,000 - - - 30,000 (24) การปรับพ้นื ฐานความรู้/การทัศน อ.ปรชั ญา ใจภักดี 72,000 35,000 - - 37,000 ศึกษาดูงาน/ภาษาไทยกับศาสตรก์ าร สอน/ศิลป์ภาษาชาติ รวม 1 โครงการ 24 กิจกรรม 1,584,400 189,500 783,070 347,760 264,070

18 สรุปแผนการดาเนนิ งานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผรู้ ับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน วิทยาลัยการฝึกหัดครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒั นาคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 งบประมาณ (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) 4. พัฒนาทักษะ 21. โครงการยกระดบั (01) การจัดการงบประมาณในการ ผศ.ดร.ประเสรฐิ แซ่เอี๊ยบ 90,000 - 45,000 - 45,000 ในศตวรรษท่ี 21 คุณภาพ มาตรฐาน บริหารหลักสตู ร ป.บัณฑติ วิชาชีพครู การจัดการเรยี นรู้ (02) ศึกษาดงู านโรงเรยี นตน้ แบบและ ผศ.ดร.ประเสรฐิ แซ่เอ๊ียบ 222,200 - - - 222,200 ระดับบัณฑติ ศึกษา จิตอาสา(ป.บัณฑติ วชิ าชีพคร)ู (03) การบรกิ ารระดบั สาขาวชิ า รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวไิ ล 27,600 - - 27,600 - เพอ่ื พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง (สาขาวชิ าหลกั สตู รและการสอน) (04) สง่ เสรมิ นักศึกษาให้มีทักษะ รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เลก็ วิไล 24,800 - - 24,800 - ในศตวรรษท่ี 21 (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) (05) การพัฒนาศักยภาพการทาวทิ ยานิพนธ์ รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวไิ ล 37,400 - 14,400 23,000 - (สาขาวชิ าหลักสตู รและการสอน) (06) ศึกษาดูงานนวัตกรรมการจัดการ ดร.ปิยลกั ษณ์ อัครรัตน์ 32,800 - 32,800 - - โรงเรยี นอนุบาล (การศึกษาปฐมวัย) (07) การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทพ่ี ึง ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์ 19,800 - - 19,800 - ประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 (การศึกษาปฐมวยั ) (08) การบรกิ ารวชิ าการระดบั สาขาวชิ า ดร.ปิยลักษณ์ อัครรตั น์ 44,800 - - 44,800 - เพือ่ ชุมชนเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาที่ ย่ังยืน (การศึกษาปฐมวยั )

19 สรุปแผนการดาเนินงานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน วิทยาลัยการฝึกหัดครู ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒั นาคุณภาพการศกึ ษา (ต่อ) เป้าประสงค์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์ โครงการ กจิ กรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 งบประมาณ (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) (09) การพัฒนาศักยภาพการทา ดร.ปิยลักษณ์ อัครรตั น์ 69,600 - - 69,600 - วทิ ยานิพนธ์ (การศึกษาปฐมวยั ) (10) บริหารจัดการคุณภาพหลกั สูตร ดร.ปิยลักษณ์ อัครรตั น์ 65,000 - - 65,000 - ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (11) การพัฒนาการบรหิ ารจัดการ ผศ.ดร.เสวยี น เจนเขว้า 202,700 20,000 80,000 80,000 22,700 และการจัดการศึกษาสาขาวิชา การบรหิ ารการศึกษา (12) การสมั มนาและศึกษาดูงานการ ผศ.ดร.เสวียน เจนเขว้า 141,400 - 141,400 - - บรหิ ารสถานศึกษาและการบริหาร การศึกษาต้นแบบ (การบริหารการศึกษา) (13) การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยใน ผศ.ดร.พรสิน สุภวาลย์ 25,700 - 10,000 8,370 7,330 วารสารวิชาการระดบั ชาติหรือการนาเสนอ ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ (คณติ ศาสตรศึกษา) (14) พัฒนาเค้าโครงวทิ ยานิพนธ์และ ผศ.ดร.พรสิน สุภวาลย์ 10,000 - - - 10,000 การค้นคว้าอิสระ สาหรบั นักศึกษา สาขาวชิ าคณิตศาสตรศึกษา

20 สรุปแผนการดาเนนิ งานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผรู้ ับผิดชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน วิทยาลัยการฝึกหัดครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ตอ่ ) เป้าประสงค์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 งบประมาณ (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) (15) พัฒนากิจกรรมการเรยี นรู้ การคิด ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา 12,200 - - 12,200 - วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (16) การศึกษาดงู านและประชุมทาง ผศ.ดร.พรสนิ สุภวาลย์ 57,500 - 5,400 26,950 25,150 วิชาการดา้ นคณิตศาสตรแ์ ละ คณติ ศาสตรศึกษา (17) กีฬาบัณฑิตสมั พันธ์ ดร.อัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี 120,000 - - 120,000 - (18) บูรณาการและสนับสนุน ผศ.ดร.ศศิธร โสภารัตน์ 1,424,800 275,000 434,000 454,000 261,800 การจัดการเรียนการสอน ดร.อัจฉราวรรณ จันทรเ์ พ็ญศรี (19) พระนครธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา 106,200 - - 106,200 - (20) การพัฒนาการเรียนการสอนและ ผศ.ดร.ศศิธร โสภารัตน์ 67,200 - - 67,200 - ทักษะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ดร.มีนมาส พรานป่า ให้แก่นักศึกษาระดบั บัณฑิตศึกษา 124,000 - 124,000 - - (21) การจัดสมั มนาการเขียนบทความ วิจัยและเผยแพร่ผลงานวจิ ัย (สาขาวชิ าการบรหิ ารการศึกษา)

21 สรุปแผนการดาเนนิ งานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผรู้ ับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ยงาน วิทยาลัยการฝกึ หัดครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒั นาคุณภาพการศกึ ษา (ต่อ) เป้าประสงค์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์ โครงการ กจิ กรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 งบประมาณ (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) 5. มีการประกัน 22. โครงการพัฒนา (01) สง่ เสริมการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ ดร.อัจฉราวรรณ จันทรเ์ พ็ญศรี 100,000 - 41,120 - 58,880 คุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ การศึกษา/การประกันคุณภาพการศึกษากับการ ทุกมิติ การศึกษาสู่ความ พัฒนาวทิ ยาลัยการฝึกหัดครสู ู่องค์กรคุณภาพ เป็นเลศิ (02) สง่ เสรมิ การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ ดร.อัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี 120,000 - - 120,000 - การศึกษาระดบั หลักสูตรของวิทยาลัยการฝึกหัดครู (03) ทวนสอบผลสมั ฤทธ์ิ การประกันคุณภาพ ดร.พิชามญชุ์ จารสั ศรี 45,800 20,000 - - 25,800 หลกั สตู รและจัดหาวสั ดุประกอบการเรยี นการ สอน (ป.บัณฑติ ) (04) บริหารจัดการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและ รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เลก็ วิไล 30,000 - - 30,000 - การประกันคุณภาพ (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) (05) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดร.ปิยลกั ษณ์ อัครรัตน์ 30,800 - - 30,800 - ระดบั หลกั สูตร (การศึกษาปฐมวัย) (06) การทวนสอบวัดผลสมั ฤทธ์ิ การประกัน ดร.ศิริรัตน์ ทองมีศรี 30,000 - 30,000 - - คุณภาพภายใน และการปรบั ปรุงหลกั สูตร (การบริหารการศึกษา) (07) การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา/ ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา 24,600 - - 12,080 12,520 การทวนสอบผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน (คณติ ศาสตรศึกษา) รวม 2 โครงการ 28 กจิ กรรม 3,306,900 315,000 958,120 1,342,400 691,380

22 สรุปแผนการดาเนินงานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผรู้ ับผิดชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ยงาน วิทยาลัยการฝกึ หัดครู ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์ : ยึดหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ โครงการ กจิ กรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) 1. ปรับโครงสรา้ ง 23. โครงการปรบั (01) ทบทวน วเิ คราะห์แผน ดร.อัจฉราวรรณ จันทรเ์ พ็ญศรี 120,000 - - 120,000 - การบริหารจัดการ โครงสรา้ งการบริหาร การดาเนินงานและการปฏิบัติงาน จัดการ ของวิทยาลัยการฝึกหัดครู 3. พัฒนาบุคลากร 25. โครงการพัฒนา (01) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ดร.อัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี 500,000 100,000 100,000 200,000 100,000 ทุกประเภทและระดบั บุคลากร สายวชิ าการและสายสนับสนุน 4. พัฒนาศักยภาพ 26. โครงการปรบั ปรุง/ (01) ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาส่ือ หัวหน้าสานักงานคณบดี 723,600 50,000 258,860 284,740 130,000 การบรหิ ารจัดการ พัฒนาศักยภาพการ อุปกรณ์ และวัสดุ เพ่อื สนับสนุน หัวหน้าสานักงานคณบดี บรหิ ารจัดการ การดาเนินงานของสานักงาน รศ.ดร.ศุภวรรณ์ เลก็ วไิ ล (02) การบูรณาการทรพั ยากรเพอื่ ใช้ ประโยชน์รว่ มกันอย่างมีประสทิ ธิภาพ 201,100 60,000 81,100 60,000 - และการสนับสนุนการบรหิ ารงาน (03) บรหิ ารจัดการสาขาวิชาหลกั สูตร 52,000 10,000 17,500 24,500 - และการสอน (04) บริหารจัดการสนับสนุนการจัดการ หัวหน้าสานักงานคณบดี 1,650,000 412,500 412,500 412,500 412,500 เรียนการสอน (ค่าตอบแทนการสอน เกินภาระงาน/อาจารย์พิเศษ) ภาคปกติ

23 สรุปแผนการดาเนนิ งานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ยงาน วิทยาลัยการฝกึ หัดครู ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒั นาระบบบริหารจัดการ (ตอ่ ) เป้าประสงค์ : ยึดหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) (05) เงินเดอื นพนักงานมหาวทิ ยาลยั หัวหน้าสานักงานคณบดี 1,081,500 270,400 270,400 270,400 270,300 สายสนับสนุน (เงินรายได้) (06) เงนิ เดอื นพนักงานมหาวิทยาลยั หัวหน้าสานักงานคณบดี 1,271,500 317,900 317,900 317,900 317,800 สายสนับสนุน (เงนิ รายได้) กศ.พบ.บัณฑติ รวม 3 โครงการ 8 กจิ กรรม 5,599,700 1,220,800 1,458,260 1,690,040 1,230,600 รวมท้ังหมด 6 โครงการ 60 กจิ กรรม 10,491,000 1,725,300 3,199,450 3,380,200 2,186,050 ร้อยละ 100 16.45 30.50 32.22 20.84

คำรับรองการปฏบิ ัติราชการ โรงเรียนมธั ยมสาธิตวดั พระศรมี หาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. คำรบั รองระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.เปร่อื ง กิจรตั น์ภร อธิการบดมี หาวิทยาลยั ราชภัฏพระนคร ผู้รับคำรับรอง และ อาจารย์พลี าภ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตวดั พระศรีมหาธาตุฯ ผทู้ ำคำรบั รอง 2. คำรับรองน้ีเปน็ คำรบั รองฝ่ายเดยี ว มิใชส่ ัญญาและใชส้ ำหรบั ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถงึ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2564 3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกอบด้วยงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 21,045,300 บาท โครงการ จำนวน 8 โครงการ กิจกรรม จำนวน 31 กจิ กรรม รายละเอยี ดดงั เอกสารประกอบท้ายคำรบั รองนี้ 4. ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.เปรอื่ ง กจิ รัตนภ์ ร ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรยี นมัธยมสาธติ วดั พระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนคร ประกอบด้วย งบประมาณทัง้ สน้ิ จำนวน 21,045,300 บาท โครงการ จำนวน 8 โครงการ กจิ กรรม จำนวน 31 กจิ กรรม รายละเอยี ดดังเอกสารประกอบท้ายคำรบั รองนี้ และขา้ พเจา้ ยินดจี ะให้คำแนะนำ กำกบั ตรวจสอบ ติดตาม การรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านของ อาจารย์พลี าภ วงษพ์ านิชย์ เป็นไปตามคำรบั รองทจี่ ัดทำขึ้น 5. ข้าพเจ้า อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3. แล้ว ขอให้คำรับรองกับอธกิ ารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าจะมุง่ เน้นปฏิบัติราชการใหเ้ กดิ ผลงานทีด่ ีมีคณุ ภาพตามเปา้ หมายแต่ละตวั ชี้วดั เพื่อให้เกิดประโยชนส์ ูงสุด แก่ผูร้ ับบรกิ าร โดยดำเนินงานอยา่ งมคี ุณธรรม โปรง่ ใส และตรวจสอบได้ ตามท่ใี หค้ ำรับรองไว้ 6. ผูร้ บั คำรับรองและผูท้ ำคำรับรอง ไดเ้ ขา้ ใจคำรับรองการปฏิบตั ิราชการและเห็นพ้องต้องกนั แล้ว จึงไดล้ งลายมอื ช่ือไวเ้ ปน็ สำคญั ………………………………………………………. ………………………………………………………… (รองศาสตราจารย์ ดร.เปรอ่ื ง กจิ รัตน์ภร) (อาจารยพ์ ลี าภ วงษพ์ านิชย์) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนมธั ยมสาธติ วัดพระศรีมหาธาตุฯ

24 สรุปแผนการดาเนนิ งานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผ้รู ับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน โรงเรียนมธั ยมสาธติ วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒั นาท้องถ่นิ เป้าประสงค์ : ชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) 2. พัฒนาการศึกษา 2. โครงการบูรณาการ (01) ประเพณลี อยกระทง อ.นราธปิ แก้วทอง 56,900 56,900 - -- ศาสนา วฒั นธรรม พันธกิจสัมพันธ์ เพอื่ พัฒนาการศึกษา (02) สบื สานประเพณีวนั สงกรานต์ อ.วะรฬุ พันธ์ โหม่งมาตย์ 8,900 - - 8,900 - ศาสนา และวัฒนธรรม (03) พิธไี หวค้ รู ประดบั เข็มและมอบ อ.โสฬส พงึ่ ทัศน์ 7,000 - - 7,000 - ประกาศนียบัตรนักเรียนเรยี นดี (04) วันแม่แห่งชาติ อ.อัคคชัย เจรญิ ศุข 4,800 - - - 4,800 รวม 1 โครงการ 4 กจิ กรรม 77,600 56,900 - 15,900 4,800

25 สรุปแผนการดาเนนิ งานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน โรงเรียนมัธยมสาธติ วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑติ และพฒั นาครู เป้าประสงค์ : ผลผลิตและพฒั นาครูมีคุณภาพ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) 4. สรา้ งบัณฑิตและ 12. โครงการยกระดับ (01) พัฒนาโรงเรยี นสาธิตให้เป็นศูนย์ฝกึ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด 77,300 - - 77,300 - ครทู มี่ ีมาตรฐานสากล คุณภาพการเรยี นรู้ดา้ น ปฏิบัติการเป็นตน้ แบบให้โรงเรียนในท้องถ่ิน การอ่าน การเขียนและ การคิดวเิ คราะห์ของ นักเรยี นในระดบั การศึกษาข้ันพืน้ ฐาน 5. พัฒนาเครอื ข่าย 14. โครงการความ (01) ส่งเสรมิ กระบวนการฝกึ ประสบการณ์ ดร.สธุ ีร์ คาแก้ว 16,000 16,000 - -- ความร่วมมือ รว่ มมือกับสถาน วชิ าชีพทุกสาขา จัดการศึกษา ประกอบการ/ผู้ใช้ บัณฑิตในเขตพน้ื ท่ี บรกิ าร เพือ่ ยกมาตรฐาน ให้มีคุณภาพ รวม 2 โครงการ 2 กจิ กรรม 93,300 16,000 - 77,300 -

26 สรุปแผนการดาเนนิ งานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ยงาน โรงเรียนมธั ยมสาธติ วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒั นาคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์ โครงการ กจิ กรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) 1. บูรณาการการสอน 16. โครงการบูรณาการ (01) สง่ เสริมและสนับสนุนผลงานวจิ ัย อ.ชุลรี ตั น์ ลา้ นาค 12,800 - - 12,800 - วิจัย บรกิ ารวชิ าการ การเรียนการสอน บูรณาการ การสอน การวจิ ัยและ เข้ากับการวจิ ัยหรอื การ การบรกิ ารวชิ าการ บรกิ ารวชิ าการตาม พระราโชบายใน เขตพืนที่บรกิ ารของ มหาวิทยาลยั 4. พัฒนาทักษะ 20. โครงการพัฒนา (01) อบรมคุณธรรมจรยิ ธรรม อ.สวุ ัตร์ ผาทอง 220,700 - - 220,700 - ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะความรู้ ให้มี (02) อบรมผู้น้านักเรยี น อ.รุ่งโรจน์ ศรจี ันทร์แก้ว 68,500 - - 68,500 - ทักษะท่พี ึงประสงค์ (03) กีฬาคณะสสี ัมพันธ์ อ.กฤษณะ ขยัน 117,000 - - 117,000 - ในศตวรรษที่ 21และ คุณลักษณะ 4 ประการ (04) ทัศนศึกษานอกสถานที่ อ.ทุติยพร บุญลี 66,000 - - 66,000 - (05) พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี อ.นราธิป แก้วทอง 502,620 - 502,620 - - สามัญรุ่นใหญ่)

27 สรุปแผนการดาเนนิ งานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผรู้ ับผิดชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ยงาน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา (ต่อ) เป้าประสงค์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์ โครงการ กจิ กรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) (06) พัฒนาคะแนน O-net อ.ศุภษิกานต์ ลบบ้ารงุ 27,600 - 27,600 - - (07) ชุมนุมสัมพันธ์ อ.กมณรัตน์ นทีสินทรพั ย์ 100,000 - - 100,000 - (08) พัฒนาส่ิงแวดลอ้ มในชุมชน อ.พิไลลกั ษณ์ คา้ มาระ 60,000 - - 60,000 - (09) การสร้างสรรค์โครงงานวิจัยทาง อ.พีรพงศ์ บุญฤกษ์ 60,000 - 60,000 - - วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี (10) งานวนั วิชาการสาธติ ฯ อ.ภทรพรรณ กุลด้วง 145,700 - - - 145,700 ราชภัฏพระนคร อ.พิมพิศา เตา่ รัง 10,400 - - 10,400 - (11) ศิลป์กวชี าติ ศาสตร์ภาษาไทย (12) การประกวดภาพยนตรส์ ัน อ.พีรพงศ์ บุญฤกษ์ 4,800 - - - 4,800 ทางวทิ ยาศาสตร์ในหัวข้อ “Changes” (13) ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ดร.ประพันธ์ ลา้ นาค 24,000 - 24,000 - - แก่ผู้ส้าเร็จการศึกษาขันพนื ฐาน

28 สรุปแผนการดาเนินงานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน โรงเรียนมธั ยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา (ตอ่ ) เป้าประสงค์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์ โครงการ กจิ กรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) (14) จัดหาหนังสือวิชาการ หนังสือ อ.นุสรา มูหะหมัด 50,000 20,000 - 30,000 - อิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) และสื่อเพอื่ การ เรยี นรู้ของห้องสมุด (15) สนับสนุนค่าหนังสอื ค่าอุปกรณ์ อ.ชิดาพันธุ์ มูลผล 1,930,200 210,850 - 1,719,350 - การเรยี นและค่าเคร่ืองแบบนักเรยี น (16) สนับสนุนการผลติ และจัดหาเอกสาร อ.ไอฟ้า ตรษุ สาท 1,000,000 200,000 300,000 300,000 200,000 ตา้ รา เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 5. มีการประกัน 22. โครงการพัฒนา (01) เตรียมความพรอ้ มประกันคุณภาพ อ.อารีรัตน์ แสนคา้ 4,070 - - 4,070 - คุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ การศึกษา ทุกมิติ การศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ รวม 3 โครงการ 18 กจิ กรรม 4,404,390 430,850 914,220 2,708,820 350,500

29 สรุปแผนการดาเนินงานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ยงาน โรงเรียนมธั ยมสาธติ วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์ : ยึดหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ โครงการ กจิ กรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) 3. พัฒนาบุคลากร 25. โครงการพัฒนา (01) การอบรมการพัฒนาและการ อ.คมเวช แดงประไพ 14,800 - 14,800 - - ทุกประเภทและระดบั บุคลากร สร้างนวัตกรรมในองค์กร (02) อบรมสัมนาเพอ่ื พัฒนาบุคลากร อ.สทิ ธิญา ศรีจันทร์แก้ว 10,800 - - 10,800 - (03) ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ มและจัดหา อ.ดวงใจ โชว์ทะเล 1,519,210 400,000 450,000 334,605 334,605 วสั ดุอุปกรณเ์ พ่ือใช้การเรียนการสอน อ.กรรณิกา เงนิ บุตรโคตร และการปฏิบัติงาน 67,200 16,800 16,800 8,400 25,200 (04) จัดหาอาจารย์พิเศษ (05) วารสารสายสมั พันธ์ พ.ม. อ.ณฐั ธยาน์ การญุ 120,000 60,000 - 60,000 - 4. พัฒนาศักยภาพ 26. โครงการปรับปรุง/ (01) การบริหารจัดการศึกษา อ.ปฐมพร บุญลี 11,225,700 2,806,425 2,806,425 2,806,425 2,806,425 การบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพการ อ.ปฐมพร บุญลี 3,512,300 2,133,150 282,500 985,650 111,000 บริหารจัดการ (02) การบรหิ ารจัดการเพือ่ สนับสนุน การเรยี นการสอน รวม 2 โครงการ 7 กิจกรรม 16,470,010 5,416,375 3,570,525 4,205,880 3,277,230 รวมทัง้ หมด 8 โครงการ 31 กิจกรรม 21,045,300 5,920,125 4,484,745 7,007,900 3,632,530 ร้อยละ 100 28.13 21.31 33.30 17.26

    คำรบั รองการปฏิบัตริ าชการ วิทยาลยั การฝกึ หดั ครู มหาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. คำรับรองระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.เปร่อื ง กจิ รัตนภ์ ร อธกิ ารบดมี หาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้รบั คำรับรอง และ ดร.ดิเรก พรสมี า คณบดีวิทยาลยั การฝกึ หัดครู ผู้ทำคำรบั รอง 2. คำรับรองนี้เปน็ คำรบั รองฝา่ ยเดียว มิใชส่ ัญญาและใช้สำหรบั ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแตว่ ันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถงึ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2564 3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติงานของศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกอบด้วย งบประมาณท้งั ส้ิน จำนวน 7,805,000 บาท โครงการ จำนวน 3 โครงการ กจิ กรรม จำนวน 7 กิจกรรม รายละเอยี ดดังเอกสารประกอบทา้ ยคำรบั รองนี้ 4. ขา้ พเจา้ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรือ่ ง กิจรตั น์ภร ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ ดร.ดิเรก พรสีมา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนยส์ าธติ การบรบิ าลและพัฒนาเด็กปฐมวัย วิทยาลยั การฝกึ หัดครู มหาวทิ ยาลัยราชภฏั พระนคร ประกอบดว้ ย งบประมาณท้ังสิ้น จำนวน 7,805,000 บาท โครงการ จำนวน 3 โครงการ กิจกรรม จำนวน 7 กิจกรรม รายละเอียดดังเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของ ดร.ดิเรก พรสีมา เปน็ ไปตามคำรบั รองทจี่ ัดทำขึน้ 5. ข้าพเจ้า ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3. แล้ว ขอให้คำรับรองกับอธิการบดี มหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนคร ว่าจะม่งุ เน้นปฏิบตั ิราชการให้เกดิ ผลงานท่ีดมี ีคุณภาพตามเปา้ หมายแต่ละตัวช้ีวัดเพ่อื ให้เกิดประโยชนส์ งู สุดแก่ผรู้ ับบริการ โดยดำเนินงาน อยา่ งมคี ุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามท่ใี หค้ ำรบั รองไว้ 6. ผรู้ บั คำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรบั รองการปฏิบตั ริ าชการและเหน็ พ้องตอ้ งกนั แลว้ จงึ ได้ลงลายมือชื่อไว้เปน็ สำคัญ ………………………………………………………. ………………………………………………………… (รองศาสตราจารย์ ดร.เปรือ่ ง กจิ รัตน์ภร) (ดร.ดิเรก พรสมี า) อธกิ ารบดมี หาวิทยาลยั ราชภฏั พระนคร คณบดวี ิทยาลัยการฝึกหัดครู  

30 สรุปแผนการดาเนินงานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผ้รู ับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน ศนู ย์สาธติ การบริบาลและพฒั นาเด็กปฐมวัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) 4. พัฒนาทักษะ 20. โครงการพัฒนา (01) พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยี นรู้ อ.ชุลีกร เลิศประเสริฐ 283,000 192,000 34,400 56,600 - ในศตวรรษที่ 21 ทักษะความรู้ ให้มี นักเรียนศูนย์สาธติ การบรบิ าลและพัฒนา ทักษะทพ่ี ึงประสงค์ เดก็ ปฐมวยั ในศตวรรษที่ 21และ (02) พัฒนาความรู้ และพัฒนาการ อ.ชุลีกร เลิศประเสริฐ 41,600 2,000 33,400 1,000 5,200 คุณลักษณะ 4 ประการ นักเรยี นศูนย์สาธติ การบริบาลและ พัฒนาเดก็ ปฐมวัย รวม 1 โครงการ 2 กจิ กรรม 324,600 194,000 67,800 57,600 5,200

31 สรุปแผนการดาเนนิ งานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผรู้ ับผิดชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน ศนู ย์สาธติ การบริบาลและพฒั นาเดก็ ปฐมวัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒั นาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์ : ยึดหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ โครงการ กจิ กรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) 3. พัฒนาบุคลากร 25. โครงการพัฒนา (01) ศึกษาดูงานและวจิ ัยเพื่อ อ.ชุลกี ร เลิศประเสริฐ 203,220 - 103,220 43,000 57,000 ทุกประเภทและระดบั บุคลากร พัฒนาการเรียนการสอน 4. พัฒนาศักยภาพ 26. โครงการปรับปรงุ / (01) พัฒนาและจัดหาวัตถุดิบ วสั ดุ ส่ือ อ.ชุลีกร เลิศประเสรฐิ 2,465,500 539,920 542,080 686,540 696,960 การบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพการ นวัตกรรม เพื่อการจัดการเรยี นรู้ อ.ชุลีกร เลศิ ประเสรฐิ 3,862,800 965,700 965,700 965,700 965,700 บรหิ ารจัดการ (02) บรหิ ารจัดการศูนย์สาธติ การ บริบาลและพัฒนาเดก็ ปฐมวัย (03) ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาสื่อ อ.ชุลีกร เลศิ ประเสรฐิ 798,880 316,200 218,900 192,880 70,900 อุปกรณ์ วัสดุ และครภุ ัณฑ์ เพ่ือสนับสนุน อ.ชุลกี ร เลิศประเสริฐ การดาเนินงานของสานักงาน ศูนย์สาธิตฯ 150,000 150,000 - -- (04) บรหิ ารจัดการสิ่งก่อสรา้ ง ปรบั ปรงุ สนามเด็กเล่น ปูหญ้าเทียม ศูนย์สาธติ การบรบิ าลและพัฒนาเด็กปฐมวยั รวม 2 โครงการ 5 กจิ กรรม 7,480,400 1,971,820 1,829,900 1,888,120 1,790,560 รวมทงั้ หมด 3 โครงการ 7 กิจกรรม 7,805,000 2,165,820 1,897,700 1,945,720 1,795,760 ร้อยละ 100 27.75 24.31 24.93 23.01

    คำรบั รองการปฏบิ ตั ิราชการ วิทยาลยั การฝกึ หดั ครู มหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. คำรับรองระหวา่ ง รองศาสตราจารย์ ดร.เปรอื่ ง กิจรตั นภ์ ร อธกิ ารบดมี หาวิทยาลยั ราชภัฏพระนคร ผู้รบั คำรบั รอง และ ดร.ดเิ รก พรสมี า คณบดีวิทยาลยั การฝึกหัดครู ผูท้ ำคำรบั รอง 2. คำรบั รองนีเ้ ปน็ คำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สญั ญาและใช้สำหรบั ระยะเวลา 1 ปี เรมิ่ ตง้ั แตว่ ันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถงึ วันท่ี 30 กนั ยายน 2564 3. รายละเอียดของคำรับรอง ไดแ้ ก่ แผนปฏิบัตงิ านของโรงเรียนประถมสาธติ วิทยาลัยการฝกึ หดั ครู มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏพระนคร ประกอบด้วยงบประมาณทงั้ สิน้ จำนวน 7,984,000 บาท โครงการ จำนวน 3 โครงการ กจิ กรรม จำนวน 5 กจิ กรรม รายละเอียดดงั เอกสารประกอบทา้ ยคำรบั รองน้ี 4. ข้าพเจา้ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรือ่ ง กิจรัตนภ์ ร ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ ดร.ดิเรก พรสีมา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกอบด้วย งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 7,984,000 บาท โครงการ จำนวน 3 โครงการ กิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม รายละเอียดดังเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การรายงานผลการปฏบิ ตั ิงานของ ดร.ดิเรก พรสีมา เปน็ ไปตามคำรบั รองท่จี ัดทำขึน้ 5. ข้าพเจ้า ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3. แล้ว ขอให้คำรับรองกับอธิการบดี มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏพระนคร ว่าจะมุ่งเน้นปฏิบัติราชการให้เกดิ ผลงานท่ีดมี คี ุณภาพตามเปา้ หมายแตล่ ะตัวช้ีวัดเพ่ือให้เกิดประโยชนส์ งู สุดแก่ผรู้ ับบริการ โดยดำเนินงาน อยา่ งมีคณุ ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามทใี่ หค้ ำรบั รองไว้ 6. ผรู้ บั คำรับรองและผ้ทู ำคำรบั รอง ได้เขา้ ใจคำรับรองการปฏิบตั ริ าชการและเหน็ พ้องต้องกนั แลว้ จึงไดล้ งลายมอื ช่ือไว้เป็นสำคญั ………………………………………………………. ………………………………………………………… (รองศาสตราจารย์ ดร.เปรอื่ ง กจิ รัตน์ภร) (ดร.ดิเรก พรสมี า) อธกิ ารบดีมหาวทิ ยาลัยราชภฏั พระนคร คณบดีวิทยาลยั การฝึกหัดครู  

32 สรุปแผนการดาเนินงานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ยงาน โรงเรียนประถมสาธติ มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษา เป้าประสงค์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) 4. พัฒนาทักษะ 20. โครงการพัฒนา (01) การพัฒนาคุณภาพการจัดการ ดร.ธัชทฤต เทียมธรรม 389,000 98,345 - 261,655 29,000 ในศตวรรษที่ 21 ทักษะความรู้ ให้มี เรยี นรู้ของนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิต ทักษะที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21และ (02) เสริมหลกั สูตรเพม่ิ พูนประสบการณ์ ดร.ธชั ทฤต เทียมธรรม 435,740 103,620 134,940 142,320 54,860 คุณลักษณะ 4 ประการ รายวชิ าพน้ื ฐาน เพิม่ เติม และกิจกรรม พัฒนาผู้เรยี น โรงเรยี นประถมสาธติ ฯ รวม 1 โครงการ 2 กจิ กรรม 824,740 201,965 134,940 403,975 83,860

33 สรุปแผนการดาเนนิ งานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ยงาน โรงเรียนประถมสาธติ มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์ : ยึดหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ โครงการ กจิ กรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) 3. พัฒนาบุคลากร 25. โครงการพัฒนา (01) การพัฒนาศักยภาพในการจัดการ ดร.ธัชทฤต เทียมธรรม 157,000 99,352 24,000 30,048 3,600 ทุกประเภทและระดับ บุคลากร เรียนรู้ของครูผู้สอน 4. พัฒนาศักยภาพ 26. โครงการปรบั ปรุง/ (01) การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ดร.ธชั ทฤต เทียมธรรม 3,553,140 629,340 629,340 1,147,230 1,147,230 การบรหิ ารจัดการ พัฒนาศักยภาพการ บุคลากรโรงเรยี นประถมสาธติ ฯ ดร.ธัชทฤต เทียมธรรม 3,449,120 1,304,518 526,420 564,422 1,053,760 บริหารจัดการ (02) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และระบบการบรหิ ารจัดการของ โรงเรยี นประถมสาธติ ฯ รวม 2 โครงการ 3 กจิ กรรม 7,159,260 2,033,210 1,179,760 1,741,700 2,204,590 รวมทั้งหมด 3 โครงการ 5 กิจกรรม 7,984,000 2,235,175 1,314,700 2,145,675 2,288,450 ร้อยละ 100 28.00 16.47 26.87 28.66

คำรบั รองการปฏบิ ตั ริ าชการ คณะมนษุ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. คำรับรองระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.เปร่อื ง กิจรตั น์ภร อธิการบดีมหาวทิ ยาลัยราชภฏั พระนคร ผู้รับคำรบั รอง และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงนิ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ ผู้ทำคำรบั รอง 2. คำรับรองน้เี ปน็ คำรบั รองฝ่ายเดยี ว มิใชส่ ัญญาและใชส้ ำหรับระยะเวลา 1 ปี เริม่ ต้ังแตว่ ันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนั ที่ 30 กนั ยายน 2564 3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกอบด้วยงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 13,774,800 บาท โครงการ จำนวน 6 โครงการ กจิ กรรม จำนวน 71 กจิ กรรม รายละเอยี ดดงั เอกสารประกอบท้ายคำรบั รองน้ี 4. ข้าพเจา้ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรือ่ ง กจิ รตั น์ภร ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกอบด้วย งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 13,774,800 บาท โครงการ จำนวน 6 โครงการ กิจกรรม จำนวน 71 กิจกรรม รายละเอียดดังเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการรายงานผลการปฏิบัตงิ านของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน เปน็ ไปตามคำรบั รองท่ีจัดทำข้นึ 5. ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3. แล้ว ขอให้คำรับรองกับอธกิ ารบดมี หาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าจะมุง่ เน้นปฏิบัติราชการใหเ้ กดิ ผลงานทีด่ ีมีคณุ ภาพตามเปา้ หมายแต่ละตัวชี้วดั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ แก่ผู้รับบริการ โดยดำเนนิ งานอยา่ งมคี ุณธรรม โปรง่ ใส และตรวจสอบได้ ตามท่ใี หค้ ำรับรองไว้ 6. ผ้รู ับคำรับรองและผทู้ ำคำรับรอง ไดเ้ ข้าใจคำรบั รองการปฏบิ ัตริ าชการและเห็นพอ้ งต้องกนั แล้ว จึงไดล้ งลายมือชือ่ ไว้เปน็ สำคัญ ………………………………………………………. ………………………………………………………… (รองศาสตราจารย์ ดร.เปรือ่ ง กจิ รตั นภ์ ร) (รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน) อธิการบดมี หาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์

35 สรุปแผนการดาเนินงานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์ โครงการ กจิ กรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) 3. ส่งเสรมิ ให้อาจารย์ 19. โครงการพัฒนา (01) ขับเคล่ือนยุทธศาสตรห์ น่วยจัดการ ผศ.ดร.ศิวริน แสงอาวุธ 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีศักยภาพตามเกณฑ์ อาจารย์ให้มีศักยภาพ งานวจิ ัยและบริการวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน (02) พัฒนาศักยภาพด้านวชิ าการคณาจารย์ ผศ.ดร.อินทิรา จารจุ ินดา 362,700 90,675 90,675 90,675 90,675 หลักสูตร (03) การพัฒนาตัวชี้วดั เพอื่ ประเมินสมรรถนะ ผศ.กษิดิศ วัชรพรรณ 81,600 - - 33,600 48,000 ของของผู้เรียนรายช้ันปีของแตล่ ะหลกั สูตร (04) สง่ เสรมิ และสนับสนุนการทาผลงาน ผศ.กษิดิศ วัชรพรรณ 106,200 - - 56,200 50,000 วชิ าการเพอ่ื กาหนดขอตาแหน่งทางวชิ าการ (05) จัดทาวารสารวชิ าการคณะ ผศ.กษิดิศ วัชรพรรณ 86,700 15,000 20,000 25,000 26,700 4. พัฒนาทักษะ 20. โครงการพัฒนา (01) ฝกึ อบรมพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ ดร.ภราดร กาญจนสุธรรม 160,000 - 160,000 - - ในศตวรรษที่ 21 ทักษะความรู้ ให้มี ด้านหลักการออกแบบและพัฒนาชุมชน รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจรญิ ทักษะทพี่ ึงประสงค์ ดว้ ยกรอบแนวคิดสถาปนิกชุมชนโดย ในศตวรรษที่ 21และ ประยุกต์แนวคิดหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100,000 - 50,000 - 50,000 คุณลกั ษณะ 4 ประการ (02) สง่ เสรมิ สบื สานวัฒนธรรมไทย (03) การฝกึ ประสบการณพ์ ัฒนาทักษะให้แก่ อ.กิตตศิ ักดิ์ คงพูน 30,000 - - 30,000 - นักศึกษาการจัดแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน

36 สรุปแผนการดาเนนิ งานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิ ชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒั นาคุณภาพการศกึ ษา (ตอ่ ) เป้าประสงค์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์ โครงการ กจิ กรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) (04) ส่งเสริมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ.นพรัตน์ มัดสมบูรณ์ 60,000 - 60,000 - - (05) แข่งขันทักษะทางมนุษยศาสตร์และ ผศ.ดร.ศิวริน แสงอาวธุ 110,000 - 50,000 - 60,000 สังคมศาสตรท์ างวชิ าการสาหรบั นักเรยี น มัธยมศึกษาตอนปลาย ผศ.กษิดศิ วัชรพรรณ 150,000 - 150,000 -- (06) แข่งขันทักษะภาษาไทยและภาษา ผศ.ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค 66,800 - 8,200 - 58,600 ต่างประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (07) การเตรียมความพรอ้ มในการทางาน (08) เตรยี มพรอ้ มก่อนเรียนให้นักศึกษา ผศ.กษิดิศ วชั รพรรณ 42,600 - - 22,600 20,000 ชั้นปีที่ 1 ผศ.กษิดิศ วัชรพรรณ 149,500 36,000 82,500 - 31,000 (09) พัฒนาศักยภาพดา้ นวชิ าการและ ผศ.ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค 87,100 10,000 18,000 - 59,100 วชิ าชีพให้แก่นักศึกษา นางสาวยุวดี สขุ เกษม 44,400 22,500 12,500 (10) สง่ เสริม พัฒนาคุณลกั ษณะนักศึกษาให้มี 9,400 - ศักยภาพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (11) จัดซ้ือวัสดุให้แก่หลกั สูตร (12) การอบรมเตรียมฝกึ ประสบการณ์ อ.อวยพร แสงคา 30,000 - - - 30,000 วิชาชีพภาษาไทย

37 สรุปแผนการดาเนนิ งานจาแนกตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผรู้ ับผิดชอบ รวมงบประมาณ และงบประมาณรายไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนว่ ยงาน คณะมนษุ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒั นาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) เป้าประสงค์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์ กลยุทธ์ โครงการ กจิ กรรม หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ รวมงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) (ม.ค.64 - มี.ค.64) (เม.ย.64 - มิ.ย.64) (ก.ค.64 - ก.ย.64) (13) การพัฒนาศักยภาพดา้ นการประยุกต์ ผศ.ดร.กมลพัทธ์ ใจเยือกเย็น 12,800 12,800 - -- ใช้ภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (14) การปฐมนิเทศ การเตรยี มความพร้อม ดร.เกศนี คุ้มสุวรรณ 7,000 - - 7,000 - และการปรับพืน้ ฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (15) วนั ภาษาไทยแห่งชาติ ดร.ภาวณิ ี พนมวัน ณ อยุธยา 14,400 - - - 14,400 (16) โครงการเตรียมฝึกทักษะวชิ าชีพสาหรบั ดร.พลิสา สุนทรเศวต 18,000 - - - 18,000 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปีที่ 4 ผศ.กษิดศิ วัชรพรรณ 20,000 - - - 20,000 (17) โครงการฝกึ ทักษะวชิ าชีพและบ่มเพาะ คุณลักษณะของการเป็นมัคคุเทศก์ ดร.ศิรดา เทียนขาว 5,500 - - 5,500 - (ภาษาอังกฤษ) อย่างมืออาชีพสาหรบั อ.ศรณั ญู อินทร์อุริศ 4,000 - - 4,000 - นักศึกษาสาขาวชิ าภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 4 ดร.พลิสา สนุ ทรเศวต 5,500 - 5,500 - - (18) ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (19) ส่งเสริมสมรรถนะดา้ นการใช้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 (20) การนาเสนอรายงานดว้ ยวาจา และ กิจกรรมพ่ีพบน้อง