التقرير الرابع للعام 36_1437

‫التقرير الرابع ‪:‬‬‫التقرير الدوري السنوي الثاني لتحليل ميزانية المشروعات للعام المالي ‪ 1437 / 1436‬هـ‬ ‫جمادى الآخر ‪1437‬هـ‬

‫هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة‬ ‫وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة المساعدة للتنمية‬ ‫مشروع تحديث ومتابعة تفعيل‬ ‫المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة‬ ‫التقرير الرابع‬ ‫متابعة وتحليل الميزانيات السنوية‬‫للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط‬ ‫التقرير الدوري الثاني عن العام المالي ‪3437 – 36‬هـ‬ ‫جمادى الآخر ‪3437‬هــ‬



‫المحتويات‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫قائمة المـحـتــويــات‬‫الصفحة‬ ‫المـــوضـــــــــــــوع‬ ‫م‬ ‫‪ :1‬مقدمة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ :1‬تحليل ميزانية العام المالي ‪1437/36‬هـ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 1/1‬تكاليف المشاريع الجديدة المعتمدة للجهات الرئيسية للعام المالي ‪1437/36‬هـ‬ ‫‪5‬‬ ‫أداء المشاريع بمنطقة مكة المكرمة بمزانية ‪1437/36‬هـ حسب القطاعات التنموية‬ ‫‪:2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قطاع خدمات البلديات‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ 2/2‬قطاع الطرق والنقل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22‬‬ ‫قطاع خدمات التعليم‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫قطاع الخدمات الصحية‬ ‫‪4/2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫قطاع المرافق العامة والبنية الأساسية‬ ‫‪5/2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪6/2‬‬ ‫‪34‬‬ ‫قطاع الخدمات العامة‬ ‫‪:3‬‬ ‫‪36‬‬ ‫مؤشرات التوزيع القطاعي والمكاني للمشاريع الجديدة لعام ‪1437/36‬هـ‬ ‫‪36‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ 1/3‬التركز المكاني للمشاريع الجديدة المعتمدة بميزانية ‪1437/36‬هـ‬ ‫‪41‬‬ ‫التركز القطاعي للمشاريع الجديدة المعتمدة بميزانية ‪1437/36‬هـ‬ ‫‪2/3‬‬ ‫نسب وأسباب التعثر للمشاريع الجاري تنفيذها‬ ‫‪:4‬‬ ‫نسب التعثر للمشاريع الجاري تنفيذها‬ ‫‪1/4‬‬ ‫أهم أسباب تعثر المشاريع الجاري تنفيذها‬ ‫‪2/4‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫توصيات ببعض المقترحات لمعالجة تعثر تنفيذ المشاريع بالمنطقة‬ ‫‪1‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫قـائمـــة الجـــــداول‬‫الصفحة‬ ‫المـــوضـــــــــــــوع‬ ‫الجدول‬ ‫‪3‬‬ ‫تكاليف المشاريع الجديدة المعتمدة للقطاعات الخدمية الرئيسية‬ ‫(‪)1 / 1‬‬‫(‪ )2 / 1‬تكاليف المشاريع الجديدة المعتمدة للأمانات والبلديات ‪4‬‬‫‪6‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)1 / 2‬‬ ‫تنفيذها بأمانة العاصمة المقدسة ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪7‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)2 / 2‬‬ ‫تنفيذها بالبلديات المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪8‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)3 / 2‬‬ ‫تنفيذها بأمانة محافظة جدة ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪1‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)4 / 2‬‬ ‫تنفيذها بالبلديات المرتبطة بأمانة محافظة جدة ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪12‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)5 / 2‬‬ ‫تنفيذها بأمانة محافظة الطائف ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪11‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)6 / 2‬‬ ‫تنفيذها بالبلديات المرتبطة بأمانة محافظة الطائف ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪12‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)7 / 2‬‬ ‫تنفيذها بمديرية الطرق والنقل ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪13‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)8 / 1‬‬ ‫تنفيذها بهيئة الطيران المدني ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪14‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)1 / 2‬‬ ‫تنفيذها بمديرية التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪15‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)12 / 1‬‬ ‫تنفيذها بجامعة الملك عبد العزيز ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪16‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)11 / 2‬‬ ‫تنفيذها بجامعة أم القرى ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪17‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)12 / 1‬‬ ‫تنفيذها بجامعة جدة ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪18‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)13 / 1‬‬ ‫تنفيذها بجامعة الطائف ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪11‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)14 / 2‬‬ ‫تنفيذها بمديرية الشئون الصحية ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬‫‪22‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)15 / 1‬‬ ‫تنفيذها بالمديرية العامة للمياه ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪21‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)16 / 2‬‬ ‫تنفيذها بشركة المياه الوطنية وحدة أعمال مكة والطائف ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪22‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)17 / 1‬‬ ‫بشركة المياه الوطنية وحدة أعمال جدة ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪23‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)18 / 2‬‬ ‫تنفيذها بالمؤسسة العامة للتحلية ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪24‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)11 / 1‬‬ ‫تنفيذها بالشركة السعودية للكهرباء ‪ -‬القطاع الغربي ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪25‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)22 / 2‬‬ ‫تنفيذها بوزارة الحج ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪26‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)21 / 1‬‬ ‫تنفيذها بفرع وزارة الإسكان ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪27‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)22 / 2‬‬ ‫تنفيذها هيئة المساحة الجيولوجية ‪ /‬ميزانية ‪1436/35‬هـ‬‫‪28‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)23 / 2‬‬ ‫تنفيذها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪21‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)24 / 2‬‬ ‫تنفيذها بوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والأرشاد ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪32‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)25 / 2‬‬ ‫تنفيذها بفرع وزارة العمل بمكة المكرمة ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫‪31‬‬ ‫تحليل التكاليف الاجمالية والسيولة المعتمدة للصرف والإنجاز للمشروعات الجديدة والجاري‬ ‫(‪)26 / 2‬‬ ‫تنفيذها بفرع وزارة الثقافة والاعلام ‪ /‬ميزانية ‪1437/36‬هـ ‪.‬‬‫(‪ )1 / 3‬مؤشر متوسط نصيب الفرد من التكاليف المعتمدة للمشوعات الجديدة بميزانية ‪1437/36‬هـ ‪33 .‬‬‫(‪ )2 / 3‬التركز القطاعي للمشاريع الجديدة بميزانية عام ‪1437/36‬هـ ‪34 .‬‬‫(‪ )1 / 4‬المشاريع المتعثرة بالجهات المختلفة من حيث التكلفة والعدد ‪36‬‬‫(‪ )2 / 4‬المشاريع المتعثرة موزعة حسب نسب الإنجاز (عدد ‪ -‬تكلفة) ‪31‬‬ ‫‪3‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫قـائمـــة الأشـكــــــــال‬‫الصفحة‬ ‫المـــوضـــــــــــــوع‬ ‫الشكل‬ ‫‪4‬‬ ‫تكاليف المشاريع الجديدة المعتمدة بمنطقة مكة المكرمة‬ ‫(‪)1 / 1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تكاليف المشاريع الجديدة المعتمدة للأمانات والبلديات‬ ‫(‪)2 / 1‬‬ ‫‪33‬‬ ‫(‪)1 / 3‬‬ ‫‪33‬‬ ‫التوزيع النسبي للتكاليف المعتمدة للمشاريع حسب المحافظات‬ ‫(‪)2 / 3‬‬ ‫‪34‬‬ ‫متوسط نصيب الفرد من التكاليف المعتمدة حسب المحافظات‬ ‫(‪)3 / 3‬‬ ‫‪34‬‬ ‫(‪)4 / 3‬‬ ‫‪37‬‬ ‫التوزيع النسبي للتكاليف المعتمدة موزعة قطاعيًا‬ ‫(‪)1 / 4‬‬ ‫‪38‬‬ ‫اجمالي التكاليف المعتمدة موزعة قطاعيًا‬ ‫(‪)2 / 4‬‬ ‫‪38‬‬ ‫(‪)3 / 4‬‬ ‫‪31‬‬ ‫مقارنة للمشاريع المتعثرة بالجهات المختلفة من حيث التكلفة والعدد‬ ‫(‪)4 / 4‬‬ ‫‪31‬‬ ‫مقارنة تكلفة المشاريع المتعثرة لجملة تكلفة المشاريع‬ ‫(‪)5 / 4‬‬ ‫مقارنة تكلفة المشاريع المتعثرة لجملة عدد المشاريع‬ ‫التوزيع النسبي لعدد المشاريع المتعثرة‬ ‫التوزيع النسبي لتكلفة المشاريع المتعثرة‬ ‫‪4‬‬

‫مقــدمــــــــــة‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫مـقـدمــة ‪:‬‬‫يهد مشدع تحديد يفد ل المدطدالإقلديدانطقلم دةدلإلملرد دم د دالإ عمد دالىدمتاباد دللم لمدصدلت دلما د‬‫الإقلديدالطقلم دةدباعتبدا دالإتجدادااساسدةدن د امدا تلم لمد دالإلدته د ق لملرد د‪،‬د لتدتلىدااهدا د‬‫ا تلم لمصيد دالإقتق د دبالإلملرد دمدلدز دعتحدا دتاا ا د ااماتدا د ا بقد يا د ان اد ا د الهلمئدا د ا شدع ا د‬‫للم لمصدهص دا تت دلما دمدلدلدإددا اجهدادطدلللهدادا لدلم د ملمهاتلمالهدادا لدلمتيددلإشدع عا دا بدا د‬‫ا عابعدملدالإلمهاتلم د(الإشع عا )دد طداطا دمادتمدمدلدللملدلمبدبدذدهدص دااهدا د الإقلديدالطقلم دةدمدلد‬ ‫اطعا دالإشع عا دا تيدز ىدبهادالإقليدالطقلم ةد قللمتا دا اشعد‪1341‬د‪ -‬د‪1331‬هدد‪.‬د‬‫لا دع قلم ديقلمطدالإلمهاتلم د متابا دالإشا يعدبململر دم د دالإ عمد دز د دا د امتدا تلم لمصيد د ق قلديد‬‫الطقلم دةد ق لملرد د لعل دهدالإهداةدالساسدلم دلهدص دا اسد دعقدىدا اداتد متاباد دالإلمهاتلمدا دالإات د د‬‫ق شدا يعداا يد دبالإلملرد د ا ت د دمدلدسدبدللم لمدصهاد لد دا دتا دا ا د امتدا هململمد دا د د‪،‬د‬‫ُلالمىدا اس دبإ ااتد دالإشا يعدالح تملمد د قههدا دا تلم لمصيد دا عيلملدلم دعقدىدملدتتقدالإلملرد د‬‫ل دااها د ا رلاعا دا تيدلتتاتحدعقلمهادهص دالإشا يعد‪،‬دبالضا د تتايعدالإشا يعدعقدىدا ا ادا د‬ ‫ي ي دالإشا يعدالإتاثع د الإاتطا دا تيديتددبذدللم لمصدلق دالإشا يعد‪.‬د‬‫تاعاد تا دالإشا يعد ماديتاجههدادمدلدماتطدا د دإادهلمداةد اجد دالىدله يد دطقد دالإلملرد د ااهدا د‬‫الإقتق د دبتردا يعدسدلمتي دلتضد دمتطدادالإشدا يعدبالإلملرد دبمداديلداع دطدا تادع دعقدىدا تضدعدا دعاهلد‬ ‫ا لمعدالإشا يعد طدالإشا طدا تيدلاتضدللم لمصهادب ات دملد لمفداات د ا تامتدا همنيد‪.‬د‬ ‫‪1‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬‫يشت طدهصادا ترعيعدا يدا للمتيدعقىديقلمطد ق شع عا دا تا دض لدملمه لملمد دا اداةدالإدا ةد‪1341‬د‬‫‪/‬د‪1341‬دهددد‪،‬دد لرتاعدا تحقلمإ دا تا دبهدصادا ترعيدعدعقدىدالإشدع عا دالإ جد دضد لدا بدا دا عابدعد‬‫ملدالإلمهاتلم د(دالإشع عا د)داستلما ادعقىدمعجالمد دللم تيد د لدلشد طدا اردت دالإ جد دعقدىدا بدا دا ثا دفد‬‫(ا تشغلمطد ا المات )د لمفدتمثدطدهدص دمشدع عا دا بدا دا عابدعدالتا دالدا اقدةد د عدعهقد دا تلم لمد د‬‫بالإلملرد د لرد مهادمدلدلدإددادع دعدمدلدماد ل دا تلم لمد دبمحا ادا دالإلملرد دالإقتق ددد‪،‬دبلملم دادلهدت د‬‫مشع عا دا با دا ثا دفد بالح دا دعقدىدالإ تلدبا دالإتحررد دبا ادطد اسدت عا ي دع قدهادب دات دمدلد‬ ‫لإددزع اددا تشغلمطد ا المات د ا ادعقىدمادزت بدعقلمهادملداستث ا ا د‪.‬د‬‫عقىدجات دزلعديع دا ترعيعدباضدملدالإؤشدعا دمثدطدمؤشدعا دتادلم دا دع دبا ا ادا دالإقتق د د‬‫مدلدانت داعدعقدىدالإشدع عا داا يد د مؤشدعدا ت دهدا رلداعةدد قت دا لمادالإات د د ق شدع عا د‬‫اا ي د‪.‬د اديالةدا ترعيعدمؤشعا د ق شا يعدالإتاثع دبااها دالإقتق دسدتاتدبا اد دز دبا ت ق د د‬ ‫يالم هادبحل دتلب دالنجاادا اقة‪.‬د‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪ : 1‬تحليل ميزانية العام المالي ‪1437/36‬هـ‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫‪ : 1‬تحليل ميزانية العام المالي ‪1437 / 36‬هـ‬‫لت ثدددطدااهدددا دا تلم لمصيددد دا عيلملدددلم دا دددتيديدتلما لهدددادا تحقلمدددطدطدااهدددا دا تا لمددد د‪:‬دااماتدددا د ا بقددد يا د‬ ‫بالإلملردددد د‪ -‬م يعيدددد دا لددددععد ا لمرددددطد‪ -‬دم يعيدددد دا تبلمدددد د ا تاقددددلم د‪ -‬دم يعيدددد دا شددددئتادا اددددحلم د‪-‬‬ ‫شع ا دالإلما د‪ -‬الإ يعي دا اام د ق لما د‪ -‬ا شع دا لات ي د ق هعباتدبا رلاتحدا غعبةدد‪.‬د‬ ‫‪ 1 /1‬تكاليف المشاريع الجديدة المعتمدة للجهات الرئيسية بمنطقة مكة المكرمة للعام المالي ‪1437/ 36‬هـ‬‫ددادهددتدمتضدد دباادد دد(‪)1/1‬دا ددصيديددبذدا ت ددا لمادالإات دد د ق شدددا يعداا يدد دبااهددا دالإشددا د‬‫ا لمهددداد اددداةد‪41‬د‪/‬د‪1341‬هددددد مرا تتهدددادبا ت دددا لمادالإات ددد دطدا اددداةدالإدددا ةدالإاضدددةد‪45‬د‪ -‬د‪1341‬هددددد‪،‬د‬‫ردد دبقدديدالددا ةدا ت ددادلمادالإات دد د قاد داةدالإددا ةد‪41‬د‪1341 -‬هدددد(د‪22.1‬دمقلمددا د يددادد)دمرا تدد دبلمحددتد‬‫(‪42.2‬دمقلمدددا د يدددادد)دطدا اددداةدالإدددا ةدا لددداببدبار ددداضدمرددد ا د دددتا ةد‪%11.2‬د‪،‬د يشدددبديقلمدددطدااددد دد‬‫زادشددع ا دالإلمددا د شددع دا هعبدداتدطدد د ررددةدايددا دطدملمهاتلمدد دا ادداةدالحددا ةدعددلدا ادداةدا لدداببد‬ ‫بلملم ادار ضةدملمهاتلما د ا دااها داالعقدعلدمادُزعت دطدا ااةدا لابب‪.‬د‬‫يشدددبديقلمدددطدا بلماتدددا دا دددتا دبااددد دد‪1/2‬دزادالدددا ةدالإلمهاتلمدددا دالإات ددد دد ق شدددع عا داا يددد دد‬‫اماتددا د بقدد يا دالإلملردد د قادداةدالحددا ةد‪1341/41‬هددددطدد د ررددةدترادددًادبلملددب د‪%42.5‬دعددلدالإات دد دطد‬‫ا ادداةدالإددا ةدا لددابب‪ ،‬دلمفدزر ضددةدملمهاتلمددا د ا دد دااماتددا د ا بقدد يا دباسددتثلماتدا بقدد يا دالإعلبلدد د‬ ‫ب مات دا اا دالإر س دا تيد ررةدايا دبلمحتد‪%35.4‬دعلدملمهاتلم دا ااةدالإاضةد‪.‬دد‬‫ج دد(‪)1/1‬دل ا لمادالإشا يعداا ي دالإات د قرلاعا دا ملم دا عيلمللم دبالإلملر د(ز اد ياد)د‬ ‫قيمة الزيادة أو‬ ‫تكاليف المشاريع الجديدة تكاليف المشاريع الجديدة‬ ‫العجز‬‫ملاحظات‬ ‫‪%‬‬ ‫المعتمده لعام‬ ‫المعتمده لعام‬ ‫الجهة‬ ‫‪6351 /51‬هـ‬ ‫‪6351 /53‬هـ‬ ‫‪34.33- 3765513 -‬‬ ‫‪1135666‬‬ ‫‪656335513‬‬ ‫أمانة العاصمة المقدسة‬ ‫‪47.47- 3575666 - 655665666‬‬ ‫‪650365666‬‬ ‫أمانة محافظة جدة‬ ‫تشمل البلـديات المرتبطـة‬ ‫‪33.45- 1365666 -‬‬ ‫‪1135666‬‬ ‫‪653635666‬‬ ‫أمانة محافظة الطائف‬‫بأمانـات العاصمة المقدسة –‬ ‫‪35.61- 4065335 -‬‬ ‫‪5165036‬‬ ‫‪1365565‬‬ ‫بلديات المحافظات‬ ‫‪50.31- 655165464 -‬‬ ‫‪456135170‬‬ ‫‪553535766‬‬ ‫جدة ‪ -‬الطائف‬ ‫مديرية الطرق والنقل‬ ‫‪61.55-‬‬ ‫‪055606 -‬‬ ‫‪3415567‬‬ ‫‪3675366‬‬ ‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫‪45.15- 456135336 -‬‬ ‫‪151135137‬‬ ‫‪051365677‬‬ ‫مديرية الشئون الصحة‬ ‫‪657105166‬‬ ‫تشمل مشروعات المديرية‬ ‫‪6.73‬‬ ‫‪515166‬‬ ‫‪6354335761‬‬ ‫الشركات والمديرية العامة المياه ‪657365666‬‬‫العامة للمياه وشركة المياه‬ ‫الوطنية وحدة أعمال مكة‬‫والطائف ووحدة أعمال جدة‬ ‫‪63.73 650345317‬‬ ‫‪6455745351‬‬ ‫الشركة السعودية الكهرباءد‬ ‫‪66- 553105306- 4051645654‬‬ ‫‪5456065165‬‬ ‫الإجمالي‬ ‫‪4‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫ش طد(‪)1/1‬دل ا لمادالإشا يعداا ي دالإات دبململر دم دالإ عم دد(ز اد ياد)د‬ ‫الشركة السعودية الكهرباء‬ ‫الشركات والمديرية العامة المياه‬ ‫مديرية الشئون الصحة‬ ‫مديرية التربية والتعليم‬ ‫مديرية الطرق والنقل‬ ‫بلديات المحافظات‬ ‫أمانة محافظة الطائف‬ ‫أمانة محافظة جدة‬‫تكاليف المشاريع الجديدة المعتمده لعام ‪6351 /51‬هـ‬ ‫أمانة العاصمة المقدسة‬‫تكاليف المشاريع الجديدة المعتمده لعام ‪6351 /53‬هـ‬‫‪ 6156665666‬د‬ ‫‪6356665666‬‬ ‫‪6456665666‬‬ ‫‪6656665666‬‬ ‫‪056665666‬‬ ‫‪156665666‬‬ ‫‪356665666‬‬ ‫‪456665666‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دد(‪)2/1‬دل ا لمادالإشا يعدداا ي دالإات د لأماتا د ا بق يا ددد(ز اد ياد)د‬ ‫ج‬ ‫‪%‬‬ ‫المشاريع الجديدة المعتمدة المشاريع الجديدة المعتمدة قيمة الزيادة أو‬ ‫الجهة‬‫‪%34.3-‬‬ ‫أمانة العاصمة المقدسة‬ ‫النقص‬ ‫لعام ‪6351 /51‬هـ‬ ‫لعام ‪6351 /53‬هـ‬ ‫‪3765513-‬‬ ‫‪1135666‬‬ ‫‪656335513‬‬‫‪%33.5+ 655636-‬‬ ‫‪345636‬‬ ‫‪475666‬‬ ‫البلديات المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة‬‫‪%47.5- 3575666-‬‬ ‫‪655665666‬‬ ‫‪650365666‬‬ ‫أمانة محافظة جدة‬‫‪%57.0- 6575066-‬‬ ‫‪4665666‬‬ ‫‪5365666‬‬ ‫البلديات المرتبطة بأمانة محافظة جدة‬‫‪%33.4- 1365666-‬‬ ‫‪1135666‬‬ ‫‪653635666‬‬ ‫أمانة محافظة الطائف‬‫‪%31.1- 6355065-‬‬ ‫‪6615366‬‬ ‫‪4165565‬‬ ‫البلديات المرتبطة بأمانة محافظة الطائف‬‫‪%50.3- 041565737-‬‬ ‫‪556665036‬‬ ‫‪356165111‬‬ ‫الإجمالي‬ ‫ش طد(‪)2/1‬دمرا ت دل ا لمادالإشع عا داا ي دالإات د لأماتا د ا بق يا د(ز اد ياد)د‬‫المشاريع الجديدة المعتمده لعام ‪6351 /53‬هـ‬ ‫‪2,000,000‬‬‫المشاريع الجديدة المعتمده لعام ‪6351 /51‬هـ‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬‫البلديات المرتبطة بأمانة محافظة جدة أمانة محافظة الطائف البلديات المرتبطة بأمانة محافظة الطائف د‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أمانة العاصمة المقدسة البلديات المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة أمانة محافظة جدة‬ ‫‪3‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪ : 2‬أداء المشاريع بمنطقة مكة المكرمة حسب القطاعات‬ ‫التنموية بميزنية ‪1437/36‬هـ‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬‫‪ :2‬أداء المشاريع بمنطقة مكة المكرمة حسب ميزانية العام المالي ‪1437 /36‬هـ حسب القطاعات التنموية‬‫شمقةدمشا يعدململر دم دالإ عم دطلاعا دا تلم لم د ا دملدل ما دبق ي د طععد ترطد لاقلم د ح د‬‫معا ب دعام د يش طديقلمطدز ات دالإشا يعدبململر دم دالإ عم د ل دملمهاتلم دا ااة دالإا ة د‪ /41‬د‪1341‬هددد‬‫ا ت ا لما داللا لم د ا للمت دالإات د قاع د ق شع عا داا ي د ااا ي دللم لمصها دبالإلمهاتلم دمتاع د‬‫ل دا رلاعا دالح تملم دالإقتق ‪ ،‬د لشب دلإ دتتايت دا اس دعل دز ات دالإشا يع دبململر دم د‬ ‫الإ عم دالىدماديقةد‪:‬‬‫بقي دالا ة دع دالإشا يع دااا ي دا ا ط دبها دعقى دملتتق دالإلملر دنحت د‪ 2512‬دمشع عًا‪ ،‬دملمها د‪511‬د‬ ‫‪‬‬ ‫مشع عًادج ي ًادتمدزعت ا هادبملمهاتلم د‪ -45‬د‪1341‬هدد‪،‬دبت ا لمادالا لم د‪251.1‬دمقلما د يادد‪.‬‬‫دالإ عم د‪ /‬دج د‪/‬د‬ ‫بقي دع دالإشا يع دااا ي دا ا ط دبها دبا ا اا دلا ج دالإ ا دا ق د(م‬ ‫‪‬‬ ‫ا لايا)د تا ةد‪147‬دمشع عًادبلملب د‪%22.1‬دملدالا ةدالإشا يعدبالإلملر ‪.‬دد‬‫بقيدالا ةدع دالإشا يعدالإتاثع دعقىدملتتقدالإلملر د تا ةد‪131‬دمشع عًادبلملب د تا ةد‪%42‬دملد‬ ‫‪‬‬ ‫الا ةدالإشا يعدااا يدللم لمصها‪.‬د‬‫بقيدالا ةدل ا لمادالإشا يعدالإتاثع دعقىدملتتقدالإلملر د تا ةد‪15.1‬دمقلما د ياد‪،‬دبلملب د‪%2‬دملد‬ ‫‪‬‬ ‫الا ةدا ت ا لمادالإات د ق شا يعدااا يدللم لمصهادبالإلملر د‪.‬د‬‫بقيدع دالإلا يعدالإتاثع دبالإ ادا قدبالإلملر د(م دالإ عم د‪/‬دج د‪/‬دا لايا)د تا ةد‪117‬د‬ ‫‪‬‬‫مشع عًا د‪ ،‬دبلملب د‪ %21.1‬دمل دع دالإشا يع دالإتاثع دبالإلملر د‪ ،‬د بت ق د تا ة د‪ 12.1‬دمقلما د ياد‪،‬د‬ ‫بلملب د‪%21‬دملدالا ةدل ا لمادالإشا يعدالإتاثع دبالإلملر د‪.‬د‬‫بقيدع دالإلا يعدالإتاثع دبا ا اا د تا ةد‪312‬دمشع عاًد‪،‬دبلملب د‪%12.4‬دملدع دالإشا يعدالإتاثع د‬ ‫‪‬‬‫بالإلملر د‪ ،‬د بت ق د تا ة د‪ 2.72‬دمقلما د ياد‪ ،‬دبلملب د‪ %17‬دمل دالا ة دل ا لما دالإشا يع دالإتاثع د‬ ‫بالإلملر د‪.‬د‬‫لم اديقةدا بلماتا دا ت المقلم د تحقلمطدالإشا يعدبململر دم دالإ عم د ل دملمهاتلم دا ااةدالإا ةد‪/45‬د‪1341‬هددد‬‫ا ت ا لما داللا لم د ا للمت دالإات د قاع د ق شع عا داا ي د ااا ي دللم لمصها دبالإلمهاتلم دمتاع د‬ ‫ل دا رلاعا دالح تملم دالإقتق د‪.‬د‬ ‫‪5‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫‪ 1 / 2‬قطاع البلديات‬ ‫أمانة العاصمة المقدسة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)1/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادب مات دا اا دالإر س د‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫السيولة‬ ‫المنصرف من‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للعام‬ ‫الاعتماد‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫الجاري‬ ‫المالي‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬‫‪%451 %6,537 ,6536,‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪%63566 35,3756,6‬‬ ‫‪1745,74 157,6513, 765,435133 63‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫‪%454 %4544 4 4 %744544 33,5444 4‬‬ ‫المشاريع الجديدة ‪4 33,5444 74‬‬‫‪%4514 %6651 ,6536, 74 %6,5, ,564356,7 1745,74 157,6513, 76573,5133 33‬‬ ‫إجمالي المشاريع‬ ‫د‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ‪-‬الف ريال‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪1135666‬‬ ‫‪6453635111‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪056665666‬‬ ‫‪156665666‬‬ ‫‪356665666‬‬ ‫‪456665666‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬‫‪ 6356665666 6456665666 6656665666‬د‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة (‬ ‫‪%6.1‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%47.36‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%6.66‬‬‫نسبة التعثر بالعدد‬‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪ %53.66‬د‬ ‫‪%56.66‬‬ ‫‪%43.66‬‬ ‫‪%46.66‬‬ ‫‪%63.66‬‬ ‫‪%66.66‬‬ ‫‪%3.66‬‬ ‫‪1‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫البلديات المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)2/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبا بق يا دالإعلبل دب مات دا اا دالإر س د‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫السيولة‬ ‫المنصرف من‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫المعتمدة‬ ‫الاعتماد‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫للعام‬ ‫المالي‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫الجاري‬‫‪%651 %3511 ,5664‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪%,7573 7115466 ,,5434‬‬ ‫‪77,5461‬‬ ‫‪6315777‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مشاريع جارية‬ ‫من اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة ‪4 4 4 4 %1,5,6 615,44 356,4 4 3657,4 7,‬‬‫‪%6561 %354 ,5664‬‬ ‫‪3 %,,566 67,5,66 ,,56,4 77,5461‬‬ ‫‪6,45637‬‬ ‫إجمالي المشاريع ‪747‬‬ ‫د‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة بالألف ريال‬ ‫المشاريع الجديدة ‪345636‬‬ ‫‪5305666‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪4365666‬‬ ‫‪4665666‬‬ ‫‪6365666‬‬ ‫‪6665666‬‬ ‫‪365666‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫د‬‫‪ 3665666 5365666 5665666‬د‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد ‪ /‬تكلفة)‬ ‫‪%2.7‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%3.00‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪4.00%‬‬‫‪6.00%‬‬ ‫‪5.00%‬‬ ‫‪3.00%‬‬ ‫‪2.00%‬‬ ‫‪1.00%‬‬ ‫‪1‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫أمانة محافظة جدة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)4/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادب مات دمحا ا دج د‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫السيولة‬ ‫المنصرف من‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫المعتمدة‬ ‫الاعتماد‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫للعام‬ ‫المالي‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫الجاري‬‫‪%456 %7564 ,65613‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪%61533 351675644‬‬ ‫‪7534153,4‬‬ ‫‪,564351,4‬‬ ‫‪7151635134‬‬ ‫‪7,3‬‬ ‫مشاريع جارية‬ ‫من اعوام سابقة‬‫‪%454 %4544 4 4 %,,5,6 756445444 75444‬‬ ‫المشاريع الجديدة ‪4 756475444 71‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%4561 %756 ,65613 6 %3651 157675644 7534,53,4 ,564351,4 7,546,5134 717‬‬ ‫د‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة بالألف ريال‬ ‫‪655665666‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪6151535136‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪6‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫د‬‫‪ 465666566660566656666156665666635666566664566656666656665666056665666 156665666 356665666 456665666‬د‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%6.5‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%6.56‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%6.66‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪ %6.36‬د‬ ‫‪%6.46‬‬ ‫‪%6.66‬‬ ‫‪%6.06‬‬ ‫‪%6.16‬‬ ‫‪%6.36‬‬ ‫‪%6.46‬‬ ‫‪2‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫البلديات المرتبطة بأمانة محافظة جــدة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)3/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبا بق يا دالإعلبل دب مات دمحا ا دج د‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫السيولة‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫المعتمد‬ ‫من الاعتماد‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫للعام‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫الجاري‬ ‫المالي‬ ‫‪%3656‬‬ ‫‪1175734‬‬ ‫‪63651,4‬‬ ‫‪31653,1 751415341‬‬ ‫‪616‬‬ ‫مشاريع جارية‬ ‫من اعوام سابقة‬ ‫‪%74454 6675644 4‬‬ ‫المشاريع الجديدة ‪4 6675644 33‬‬ ‫إجمالي المشاريع ‪%3,56 ,,65634 63651,4 31653,1 654715141 66,‬‬ ‫د‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ‪ -‬ألف ريال‬ ‫‪4465466‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪650615161‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪6‬‬‫المشاريع الجديدة‬‫‪ 456665666‬د‬ ‫‪651665666‬‬ ‫‪654665666‬‬ ‫‪0665666‬‬ ‫‪3665666‬‬ ‫‪7‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫أمانة محافظة الطائف ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)5/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادب مات دمحا ا دا لاياد‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫السيولة‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫المعتمد‬ ‫من‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫للعام‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫الجاري‬ ‫الاعتماد‬ ‫المالي‬‫‪%45, %67531 6356,6 76‬‬ ‫‪%3,51 656115433 ,415164 65,4451,, 156,3531, 34‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫‪%454 %4544 4 4 %74454 11,5444 4‬‬ ‫المشاريع الجديدة ‪4 11,5444 76‬‬‫‪%4533 %7157 6356,6 76‬‬ ‫إجمالي المشاريع ‪%,45, 357365433 ,415164 65,4451,, 15717531, 16‬‬ ‫د‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ‪ -‬ألف ريال‬ ‫‪1135666‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪155715117‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪6‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫المشاريع الجديدة‬‫‪056665666 156665666 156665666 356665666 356665666 556665666 456665666 656665666‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%6.3‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%46.11‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%0.00‬‬‫نسبة التعثر بالعدد‬‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪%25.00‬‬ ‫‪%20.00‬‬ ‫‪%15.00‬‬ ‫‪%10.00‬‬ ‫‪%5.00‬‬ ‫‪11‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫البلديات المرتبطة بأمانة محافظة الطائف ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)1/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبا بق يا دالإعلبل دب مات دمحا ا دا لاياد‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة‬ ‫نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫السيولة‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر‬ ‫التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫المعتمد‬ ‫من‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(تكلفة)‬ ‫(عدد)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫للعام‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫الجاري‬ ‫الاعتماد‬ ‫المالي‬‫‪%654 %1563 665,34‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪%335,1‬‬ ‫‪1,157,3‬‬ ‫‪6145114‬‬ ‫‪,,15,,3 7536,5311‬‬ ‫‪663‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫‪%454 %4544 4 4 %744544 7715,44 4‬‬ ‫المشاريع الجديدة ‪4 7715,44 6,‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%7511 %356 665,34 71 %,4 11353,3 6145114 ,,15,,3 751365711 616‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ‪ -‬ألف ريال‬ ‫‪6615366‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪651435100‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪6‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬‫‪650665666 651665666 653665666 654665666 656665666 0665666 1665666 3665666 4665666‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%4.6‬‬ ‫‪%1.41‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%0.00‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪%8.00‬‬ ‫‪%7.00‬‬ ‫‪%6.00‬‬ ‫‪%5.00‬‬ ‫‪%4.00‬‬ ‫‪%3.00‬‬ ‫‪%2.00‬‬ ‫‪%1.00‬‬ ‫‪11‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫‪ 2 / 2‬قطاع الطرق والنقل‬ ‫مديرية الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)1/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبم يعي دا لععد ا لمرطد‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫من‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫للعام‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫الجاري‬ ‫الاعتماد‬ ‫‪357,65337‬‬ ‫المالي‬ ‫‪%6356‬‬‫‪%,,53 %3654 356,653,3 36‬‬ ‫‪753,,5364 ,513353,, 775,6,5,64‬‬ ‫‪744‬‬ ‫مشاريع جارية‬ ‫من اعوام سابقة‬‫‪%454 %454 4 4 %74454 6571,53,1 4‬‬ ‫المشاريع الجديدة ‪4 6571,53,1 71‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%,,53 %3654 356,653,3 36 %3353 3563,566, 753,,5364 ,513353,, 76517,5371 771‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ‪ -‬ألف ريال‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪456135170‬‬ ‫‪6653575746‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪6‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫المشاريع الجديدة‬‫‪6356665666‬‬ ‫‪6456665666‬‬ ‫‪756665666‬‬ ‫‪156665666‬‬ ‫‪556665666‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر ( تكلفة – عدد (‬ ‫‪%33.3‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%14.6‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%34.6‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪%13.6‬‬ ‫‪%14.6‬‬ ‫‪%16.6‬‬ ‫‪%30.6‬‬ ‫‪%31.6‬‬ ‫‪%33.6‬‬ ‫‪12‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫الهيئة العامة للطيران المدني (مطار لملك عبد العزيز ‪ /‬مطار الطائف ) ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)2/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبهلمئ دا لباادالإ تةد‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف من‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬ ‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫الاعتماد المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫بالعدد بالتكلفة‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫للعام الجاري‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬‫‪%456 %765,4 1,5447‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪%6533 13,5,36 ,56665733 6351,,5,66 6451115634‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مشاريع جارية‬ ‫من اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة ‪%454 %4544 4 4 %,1567 6715766 7365,44 4 6145366 7‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%4561 %7757 1,5447 7 %657 ,31531, ,56,35333 6351,,5,66 6757,15136 ,‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة – ألف ريال‬ ‫المشاريع الجديدة ‪5065144‬‬ ‫‪5651115436‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪0‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬‫‪35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%6.5‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%64.36‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%6.66‬‬‫نسبة التعثر بالعدد‬‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪%63.66‬‬ ‫‪%64.66‬‬ ‫‪%66.66‬‬ ‫‪%0.66‬‬ ‫‪%1.66‬‬ ‫‪%3.66‬‬ ‫‪%4.66‬‬ ‫‪14‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫‪ 3 / 2‬قطاع خدمات التعليم‬ ‫مديرية التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)7/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبم يعي دا تبلم د ا تاقلم دبململر دم دالإ عم د‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫صرفه‬ ‫من‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫العام‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫الجاري‬ ‫الاعتماد‬ ‫المالي‬‫‪%,,57 %335, 3335717 31‬‬ ‫‪%3,5, ,,,5177 6,,5164 6,35,,4 756745464‬‬ ‫‪73,‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة ‪%454 %454 4 4 %,654 6,35344 6,576, 1,, 363567, ,4‬‬‫‪%,,57 %335, 3335717 31‬‬ ‫إجمالي المشاريع ‪%,156 ,,65777 611513, 6,,5613 753635634 7,,‬‬ ‫لا تشمل بيانات المشاريع الجارية لجدة لعدم متوافرها‪ -‬كما لا تشمل بيانات المشاريع الجديدة لجدة والطائف والليث‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ‪ -‬ألف ريال‬ ‫‪3415567‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪654665646‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪1665666‬‬ ‫‪3665666‬‬ ‫‪4665666‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬‫‪653665666 654665666 656665666 0665666‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%33.6‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%31.7‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%34.6‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪%31.6‬‬ ‫‪%33.6‬‬ ‫‪%34.6‬‬ ‫‪%36.6‬‬ ‫‪%30.6‬‬ ‫‪%31.6‬‬ ‫‪%33.6‬‬ ‫‪13‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫جامعة الملك عبد العزيز ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)11/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبجاما دالإق دعب دا اهيهد‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫من الاعتماد‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫العام‬ ‫المالي‬ ‫الجاري‬‫‪%753 %7516 6635,,3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪%6,51, ,57715641 75,135,44 7453135736 71571756,4‬‬ ‫‪74,‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة ‪%454 %4544 4 4 %,,5,7 756645444 35444 4 756635444 ,‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%756, %751 6635,,3 6 %6353 356615641 75,,65,44 7453135736 71534156,4 773‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة – ألف ريال‬ ‫‪654415666‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪6156065436‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪6‬‬‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪4656665666‬‬ ‫‪6356665666‬‬ ‫‪6656665666‬‬ ‫‪356665666‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%6.3‬‬ ‫‪%6.05‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%6.36‬‬ ‫‪%6.46‬‬ ‫‪%6.66‬‬ ‫‪%6.06‬‬ ‫‪%6.16‬‬ ‫‪%6.36‬‬ ‫‪%6.46‬‬ ‫‪%6.66‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪%4.66 %6.06 %6.16‬‬ ‫‪15‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫جامعة أم القرى ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)11/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبجاما دزةدا رعقد‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة‬ ‫نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر‬ ‫التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫السابق من‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(تكلفة)‬ ‫(عدد)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫العام‬ ‫الاعتماد‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫الجاري‬ ‫المالي‬‫‪%6357 %33531 317536, 1‬‬ ‫‪%3651, 11351,7‬‬ ‫‪37,5444‬‬ ‫‪14,517, 75,,,5343‬‬ ‫‪7,‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫‪%454 %4544 4 4 %744544 754,45444 4‬‬ ‫المشاريع الجديدة ‪4 754,45444 6‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%7,51, %3756 317536, 1 %3657 75,6351,7 37,5444 14,517, 6543,5343 71‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة – ألف ريال‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪656365666‬‬ ‫‪657775161‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪6‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫المشاريع الجديدة‬‫‪453665666‬‬ ‫‪456665666‬‬ ‫‪653665666‬‬ ‫‪656665666‬‬ ‫‪3665666‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪%43.6‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪%31.11‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬‫‪%50.00 %45.00 %40.00 %35.00 %30.00 %25.00 %20.00 %15.00 %10.00 %5.00 %0.00‬‬ ‫‪11‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫جامعة جدة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)12/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبجاما دا لاياد‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة‬ ‫نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر‬ ‫التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫السابق من‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(تكلفة)‬ ‫(عدد)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫الاعتماد‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫العام‬ ‫الجاري‬ ‫المالي‬‫‪%751 %73531 775,44‬‬ ‫‪7 %,1511 61,5433 3,5444‬‬ ‫‪6645,74 3,35,13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة ‪%454 %4544 4 4 %1,5,3 ,315444 335444 4 3765444 76‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%45,7 %,56 775,44 7 %1656 ,615433 74,5444 6645,74 756335,13 7,‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة – ألف ريال‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪1645666‬‬ ‫‪1335711‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪1565666‬‬ ‫‪1465666‬‬ ‫‪1665666‬‬ ‫‪1665666‬‬ ‫‪3765666‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬‫‪1165666 1365666 1365666‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة ‪%6.0‬‬ ‫‪%61.11‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%64.66‬‬ ‫‪%66.66‬‬ ‫‪%0.66‬‬ ‫‪%1.66‬‬ ‫‪%3.66‬‬ ‫‪%4.66‬‬ ‫‪%6.66‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪%60.66 %61.66 %63.66‬‬ ‫‪11‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫جامعة الطائف ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)14/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبجاما دا لاياد‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫السابق من‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫العام‬ ‫الاعتماد‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫الجاري‬ ‫المالي‬‫‪%,156 %16513 65,,35,3, 6,‬‬ ‫‪%315,4 6537656,1‬‬ ‫‪13,5444 751665661 ,54145,,3‬‬ ‫‪6,‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة ‪%454 %4544 4 4 %,6566 6745444 7,5444 4 66,5444 6‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%,,53, %1356 65,,35,3, 6, %3,53 6536656,1 1345444 751665661 ,564,5,,3 61‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة – ألف ريال‬ ‫‪4435666‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪356065373‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪0‬‬‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة‬‫‪6,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%30.4‬‬ ‫‪%04.01‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%70.00‬‬ ‫‪%60.00‬‬ ‫‪%50.00‬‬ ‫‪%40.00‬‬ ‫‪%30.00‬‬ ‫‪%20.00‬‬ ‫‪%10.00‬‬ ‫‪%0.00‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪%90.00 %80.00‬‬ ‫‪12‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫‪ 4 / 2‬قطاع الخدمات الصحية‬ ‫مديرية الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)13/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبم يعي دا شئتادا احلم د‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة‬ ‫نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر‬ ‫التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫من الاعتماد‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(تكلفة)‬ ‫(عدد)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫العام‬ ‫المالي‬ ‫الجاري‬‫‪%6751 %,651 133516, 73‬‬ ‫‪%3151 7513,5,46 1356,3‬‬ ‫‪14153,, 6516751,1 63‬‬ ‫مشاريع جارية‬ ‫من اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة ‪%454 %454 4 4 %,153 35,3,56,4 665344 16,4, 3531353,, 6,‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%6751 %,651 133516, 73 %1,5, 1537,56,6 74353,3 1145341 ,53435,73 3,‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ‪ -‬ألف ريال‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪151135137‬‬ ‫‪451565031‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫المشاريع الجديدة‬‫‪8,000,0007,000,0006,000,0005,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,000 0‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%56.1‬‬ ‫‪%35.0‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%0.0‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪%60.0‬‬ ‫‪%50.0‬‬ ‫‪%40.0‬‬ ‫‪%30.0‬‬ ‫‪%20.0‬‬ ‫‪%10.0‬‬ ‫‪17‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫‪ 5 / 2‬قطاع المرافق العامة والبنية الأساسية‬ ‫المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)15/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبالإ يعي دا اام د ق لما د‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫من‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫العام‬ ‫الاعتماد‬ ‫الجاري‬ ‫المالي‬‫‪%353 %7,51 7365366 6‬‬ ‫‪%1451 6567653,6 66,5,,4 ,145177 6576,51,6 7,‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫‪%454 %454 4 4 %74454 6145444 4‬‬ ‫المشاريع الجديدة ‪4 6145444 6‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%353 %7,51 7365366 6 %1657 653,653,6 66,5,,4 ,145177 6534,51,6 67‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ‪ -‬ألف ريال‬ ‫‪4065666‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪556475135‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪6‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪3665666‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬‫‪553665666 556665666 453665666 456665666 653665666 656665666‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%3.1‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%63.0‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%0.0‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪%18.0‬‬ ‫‪%16.0‬‬ ‫‪%14.0‬‬ ‫‪%12.0‬‬ ‫‪%10.0‬‬ ‫‪%8.0‬‬ ‫‪%6.0‬‬ ‫‪%4.0‬‬ ‫‪%2.0‬‬ ‫‪21‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫شركة المياه الوطنية وحدة أعمال مكة المكرمة والطائف ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)11/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبشع دالإلما دا تطلملم د دزع اددم د ا لاياد‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة‬ ‫نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر‬ ‫التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫من الاعتماد‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(تكلفة)‬ ‫(عدد)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫العام‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫الجاري‬ ‫المالي‬‫‪%61 %,51 3735,33 ,‬‬ ‫‪%6153 16351,1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪756175363 657,15366 11‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة ‪%454 %454 4 4 %,751 6665,37 4 673536, 33,5644 73‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%61 %,51 3735,33 , %3454 754,,56,, 4 75,115616 653315366 746‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ‪-‬الف ريال‬ ‫المشاريع الجديدة ‪3375466‬‬ ‫‪456705354‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪6‬‬ ‫المشاريع الجديدة مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪453665666‬‬ ‫‪456665666‬‬ ‫‪653665666‬‬ ‫‪656665666‬‬ ‫‪3665666‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%40.6‬‬ ‫‪%3.1‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة نسبة التعثر بالعدد‬‫‪%56.6‬‬ ‫‪%43.6‬‬ ‫‪%46.6‬‬ ‫‪%63.6‬‬ ‫‪%66.6‬‬ ‫‪%3.6‬‬ ‫‪%6.6‬‬ ‫‪21‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫شركة المياه الوطنية وحدة أعمال جـــدة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)11/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبشع دالإلما دا تطلملم د دزع اددج د‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫السابق من‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫العام الجاري‬ ‫الاعتماد‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫المالي‬‫‪%7,56 %,756 65361516, 64‬‬ ‫‪%6356 35,3,5671 756335111 156635337 7653,45333‬‬ ‫‪6,‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫‪%454 %454 4 4 %74454 7563,5,44 4‬‬ ‫المشاريع الجديدة ‪4 7563,5,44 3‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%7,56 %,756 65361516, 64 %3753 357,15171 756335111 156635337 735,445733 36‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ‪ -‬ألف ريال‬ ‫‪1,249,500‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪13,650,646‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫المشاريع الجديدة مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪0‬‬‫‪16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%67.5‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%36.5‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%6.6‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%36.6‬‬‫‪%16.6‬‬ ‫‪%36.6‬‬ ‫‪%56.6‬‬ ‫‪%46.6‬‬ ‫‪%66.6‬‬ ‫‪22‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬‫المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – مشاريع منطقة مكة المكرمة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)12/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبالإؤسل دا اام د قتحقلم د‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫إجمالي المنصرف المعتمد الباقى من‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫التكاليف السابق من للصرف العام إجمالي‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫المعتمدة الاعتماد المالي الجاري التكاليف‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬‫‪%,,51 %153, ,15744‬‬ ‫‪7 %6,513 6,56,6‬‬ ‫‪,5,3,‬‬ ‫‪,,531, ,156,1‬‬ ‫‪76‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫‪%454 %4544 4 4 %,65,1 65711 734‬‬ ‫المشاريع الجديدة ‪4 65661 3‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%,153, %,5, ,15744 7 %6756 675334 ,514, ,,531, 7445363 71‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة – ألف ريال‬ ‫‪45541‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪705471‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫المشاريع الجديدة مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪365666‬‬ ‫‪465666‬‬ ‫‪6‬‬‫‪6465666 6665666 065666 165666‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%77.0‬‬ ‫‪%1.17‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%16.66‬‬ ‫‪%36.66‬‬ ‫‪%46.66‬‬ ‫‪%6.66‬‬‫‪%646.66 %666.66 %06.66‬‬ ‫‪24‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫الشركة السعودية للكهرباء القطاع الغربي – مشاريع منطقة مكة المكرمة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)17/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبا شع دا لات ي د ق هعباتد‪ -‬ا رلاتحدا غعبةد‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫السابق من‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫الاعتماد المالي‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫العام‬ ‫الجاري‬‫‪%65, %35,6 1415444 6 %4544 4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6451315444 6451315444‬‬ ‫‪33‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة ‪%454 %4544 4 4 %,7561 76547,5,43 4 766,444 7356335,43 66‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%6564 %651 1415444 6 %6157 76547,5,43 4 6654,35444 6,57775,43 11‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة – ألف ريال‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪6354335761‬‬ ‫‪4650115666‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪6‬‬ ‫المشاريع الجديدة مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪4356665666‬‬ ‫‪4656665666‬‬ ‫‪6356665666‬‬ ‫‪6656665666‬‬ ‫‪356665666‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%5.7‬‬ ‫‪%1.34‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%6.66‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة نسبة التعثر بالعدد‬‫‪%1.66‬‬ ‫‪%1.66‬‬ ‫‪%3.66‬‬ ‫‪%3.66‬‬ ‫‪%5.66‬‬ ‫‪%4.66‬‬ ‫‪%6.66‬‬ ‫‪23‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫‪ 6 / 2‬قطاع الخدمات العامة‬ ‫وزارة الحج – الادارة العامة للمشاريع والصيانة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫دد(‪)21/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫ج‬ ‫للم لمصهادبتاا دالحت‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمدللصرف‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للعام الجاري‬ ‫السابق من‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫الاعتماد المالي‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬‫‪%6753 %,563 646543, 7‬‬ ‫‪%66533 664،116 7,6،,33 ,31،,16 ,36،374 7,‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫‪4 4 4 4 %,6566 36،444 3،,44‬‬ ‫المشاريع الجديدة ‪4 33،,44 3‬‬‫‪%64546 %354 64653, 7 %6154 616،116 7,1،433 ,31،,16 7،441،,74 6,‬‬ ‫إجمالي المشاريع‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة – ألف ريال‬ ‫د‬ ‫‪115366‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪7345366‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫المشاريع الجديدة مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪0‬‬‫‪ 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000‬د‬ ‫د‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%46.3‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%3.41‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة نسبة التعثر بالعدد‬‫‪ %25.00‬د‬ ‫‪%20.00‬‬ ‫‪%15.00‬‬ ‫‪%10.00‬‬ ‫‪%5.00‬‬ ‫‪%0.00‬‬ ‫‪25‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫فرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)21/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادب عتحد اا دانس اا‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة‬ ‫نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف من‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر‬ ‫التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫الاعتماد‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(تكلفة)‬ ‫(عدد)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫المالي‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫العام‬ ‫الجاري‬‫‪%6356 %66566 133513, 6 %14561 753,15,16 4 3735313 6577653,3 ,‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫‪-- 4 4 - 4 4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المشاريع الجديدة ‪4 4‬‬‫‪%63564 %6656 133513, 6 %1453 753,15,16 4 3735313 6577653,3 ,‬‬ ‫إجمالي المشاريع‬ ‫د‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ألف ريال‬ ‫المشاريع الجديدة ‪6‬‬ ‫‪456645331‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫المشاريع الجديدة مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪0‬‬‫‪ 2,500,000‬د‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫د‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%51.5‬‬ ‫‪%55.55‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة نسبة التعثر بالعدد‬‫‪ %37.00 %36.50 %36.00 %35.50 %35.00 %34.50 %34.00 %33.50 %33.00 %32.50 %32.00 %31.50‬د‬ ‫‪21‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ‪ -‬منطقة مكة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫دد(‪)22/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫ج‬ ‫للم لمصهادهلمئ دالإلا داالمت تجلم دا لات ي د‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة‬ ‫نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫إجمالي المنصرف‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر‬ ‫التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫التكاليف من الاعتماد‬ ‫المشاريع‬‫(تكلفة)‬ ‫(عدد)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫للعام‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫الجاري‬ ‫المعتمدة المالي‬‫‪%7,5, %3357, 665644 3 %77511 635,66 335334 76,561, 6415317 76‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة ‪%454 %4544 4 4 %,,53, 675444 75444 4 665444 ,‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%73547 %6656 665644 3 %7,51 3,5,66 3,5334 76,561, 6645317 71‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ألف ريال‬ ‫‪445666‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪4605306‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪0‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪150,000‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪250,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%63.3‬‬ ‫‪%31.63‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة نسبة التعثر بالعدد‬‫‪%50.00 %45.00 %40.00 %35.00 %30.00 %25.00 %20.00 %15.00 %10.00 %5.00 %0.00‬‬ ‫‪21‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)24/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبا عياس دا اام د لأ ا د حماي دا بلمئ د‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫السابق من‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫العام الجاري‬ ‫الاعتماد‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫المالي‬‫‪%651 %3513 ,45444‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪%,3513 17,5731 7,45444 3345136 756435464 36‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫‪%454 %4544 4 4 %744544 165444 4‬‬ ‫المشاريع الجديدة ‪4 165444 3‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%6534 %356 ,45444 6 %,15, 1,15731 7,45444 3345136 7561,5464 31‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ألف ريال‬ ‫‪055666‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪655615656‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫المشاريع الجديدة مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪0‬‬‫‪1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%5.0‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪%3.11‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬‫‪%5.00 %4.50 %4.00 %3.50 %3.00 %2.50 %2.00 %1.50 %1.00 %0.50 %0.00‬‬ ‫‪22‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)21/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬‫للم لمصهادبتاا دا شئتادالسإملم د اا طا د ا عت د ان شا دد‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫السابق من‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫العام الجاري‬ ‫الاعتماد‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫المالي‬‫‪%,153 %31543 ,5466‬‬ ‫‪1 %63574 ,5633‬‬ ‫‪7653,3‬‬ ‫‪15774‬‬ ‫‪7,5316‬‬ ‫‪71‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة ‪%454 %4544 4 4 %4544 4 4 4 15661 7,‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%6,53, %6,54 ,5466 1 %7353 65663 7653,3 15774 665,44 66‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ألف ريال‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪15440‬‬ ‫‪635114‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫المشاريع الجديدة مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪0‬‬‫‪18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%31.1‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%31.61‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%40.00‬‬ ‫‪%30.00‬‬ ‫‪%20.00‬‬ ‫‪%10.00‬‬ ‫‪%0.00‬‬‫‪%70.00 %60.00 %50.00‬‬ ‫‪27‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫وزارة العمل بمكة المكرمة ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)21/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادبتاا دا ا طدبم دالإ عم دد‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫السابق من‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫العام الجاري‬ ‫الاعتماد‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫المالي‬‫‪%,153 %,454 ,65444‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪%,,5, 665674‬‬ ‫‪35444‬‬ ‫‪7,5667 ,35674‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة ‪%454 %454 4 4 %115, 1,536, ,511, 4 1,5,44 6‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%,153 %,454 ,65444 7 %1156 7415,6, 7,511, 7,5667 76,5174 ,‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ألف ريال‬ ‫‪035366‬‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪335566‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫المشاريع الجديدة مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪0‬‬‫‪90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000‬‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%71.1‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪%36.6‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬‫نسبة التعثر بالتكلفة نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%0.0‬‬‫‪%120.0‬‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫‪%80.0‬‬ ‫‪%60.0‬‬ ‫‪%40.0‬‬ ‫‪%20.0‬‬ ‫‪41‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫فرع وزارة الثقافة والإعلام ‪ -‬ميزانية ‪ 1437 - 36‬هـ‬‫ج دد(‪)23/2‬ديقلمطدا ت ا لماداللا لم د ا للمت دالإات د قاع د اننجااد ق شع عا داا ي د ااا يد‬ ‫للم لمصهادب عتحد اا دا ثرا د العإةدبم دالإ عم دد‪/‬دملمهاتلم د‪1341/41‬هدد(ز اد ياد)د‬ ‫نسبة نسبة‬ ‫إجمالى‬ ‫عدد‬ ‫نسبة‬ ‫الباقى من‬ ‫المعتمد‬ ‫المنصرف‬ ‫إجمالي‬ ‫عدد‬ ‫المشاريع‬‫التعثر التعثر‬ ‫تكاليف‬ ‫المشاريع‬ ‫الإعتماد‬ ‫إجمالي‬ ‫للصرف‬ ‫السابق من‬ ‫التكاليف‬ ‫المشاريع‬‫(عدد) (تكلفة)‬ ‫المشاريع‬ ‫المتعثرة‬ ‫المالي‬ ‫التكاليف‬ ‫العام الجاري‬ ‫الاعتماد‬ ‫المعتمدة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المتبقى‬ ‫المالي‬‫‪%3656 %74454 66543, 6 %1157 6,56,6 635144 775176 ,7543,‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مشاريع جارية من‬ ‫اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة ‪%454 %454 4 4 %1453 165444 645444 4 7465444 ,‬‬‫إجمالي المشاريع ‪%3656 %74454 66543, 6 %1,56 76756,6 ,35144 775176 7,6543, 1‬‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة ألف ريال‬ ‫المشاريع الجديدة‬ ‫‪6645666‬‬ ‫‪365613‬‬ ‫مشاريع جارية من اعوام سابقة‬‫المشاريع الجديدة مشاريع جارية من اعوام سابقة‬ ‫‪0‬‬‫‪120,000 100,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫مقارنة نسب التعثر (عدد – تكلفة)‬ ‫‪%35.4‬‬ ‫‪%666.6‬‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬‫نسبة التعثر بالتكلفة نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪%0.0‬‬‫‪%120.0‬‬ ‫‪%100.0‬‬ ‫‪%80.0‬‬ ‫‪%60.0‬‬ ‫‪%40.0‬‬ ‫‪%20.0‬‬ ‫‪41‬‬

‫‪3‬‬ ‫الدورة التدريبية الثانية‪:‬‬ ‫أولويات المشروعات وآليات المتابعة‬‫‪ : 3‬مؤشرات التوزيع القطاعي والمكاني للمشاريع الجديدة‬ ‫بميزانية ‪1437/36‬هـ‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫‪ :3‬مؤشرات التوزيع القطاعي والمكاني للمشاريع الجديدة لعام ‪1437/36‬هـ على محافظات المنطقة‬‫طداطدا د اسدددبلماتدا دالإشدع عا داا يد دبملمهاتلمد دااهدا دالح تملمد دا تلم لمصيد دا عيلملدلم دبململرد دم د د‬‫الإ عم د ا تيدشمقهاديقلمطدملمهاتلم دا ااةدالإا ةد‪1341/41‬هددزم لداستقعاجدباضدالإؤشعا دا تيدملدش تهاد‬‫ع دمتقصدا رعا دطدا تاع دعقىدالتجا دا ااةد إعت ا ا دالإا لم د ملدث دالستلمباطدااهيةد تتجها دا تلم لم د‬ ‫بململر دم دالإ عم ‪.‬د‬ ‫‪ 1 / 3‬التركز المكاني للمشاريع الجديدة المعتمدة بميزانية ‪1437/36‬هـ‬‫يا دا تتايعدالإ اتةد ق شع عا داا ي دبملمهاتلمد دعداةد‪41‬د‪/‬د‪1341‬هددد العت دا ا دا دتيداعت د دلهدص د‬‫الإشا يعد‪،‬دمؤشعا دعلدا تتجها دالإ اتلم د قتلم لم دبالإلملر د اديالىدمؤشعا دعدلدتادلم د دطدمحا اد د‬‫ملدمحا اا دالإلملر دملدهص دالإشا تحد ملدالعت ا ا دالإا لم ‪.‬د رادلإادهدتدمدبذدبااد دد(‪)1/4‬دد ا شد طد‬ ‫(‪)1/4‬دزم لداستلمتاجدالإؤشعا دا تا لم ‪:‬د‬‫م‪-‬لد لمفدا تتايعدا ا يد ق شا يعداا يد دبملمهاتلمد د‪1341/41‬هدديإ د ددزاد‪%24.2‬دمدلدعد دالإشدا يدعداا يد دلع دهد‬‫بمحا ا دج ديقلمهادم دالإ عم د اا دعقىد‪%14.1‬دملدع دالإشا يع‪،‬ددث دمحا ا دا لاياد اا دعقىد‪%11.3‬ددبلملم اد‬‫اا دمحا ا دا رلم ص دعقدىد‪%7.2‬دمدلدعد دالإشدا يعداا يد د‪،‬د لم داد اتدةدمحا ادا دزضد د بحدع د تلمد ددهدةدااطدطد‬ ‫تالمبادملدع دالإشا يعداا ي د لمفد اا دعقىدتلب د‪%1.1‬د‪،‬د‪%1.7‬د د‪%1.7‬دملدع دالإشا يعدعقىدا تللم د‪.‬د‬‫م‪-‬لد لمفدا تتايعدالإ اتةد ت ا لمادالإشا يعداا ي دبملمهاتلم د‪1341/45‬هدديإ ددزادمحا ا د ابيد اقةدعقىد‪%31.1‬د‬‫مدلدالدا ةدا ت دا لمادتتلمهد دالإلمهاتلمد دالإقااد دلتشداتدمحلد دلت لمد دا هعبداتداا يد دبملدتت د ا دتيدتجدا ا د‬‫ل ا لم هدادنحددتد‪13.1‬دمقلمدا د يدادد‪،‬دلإهدادمحا اد دجد د ادقةدعقدىد‪%21.1‬دمدلدالدا ةدا ت دا لمادالإات د د ق شدا يعد‬‫اا ي دبالإلمهاتلم ديقلمهادم دالإ عم د اقةدعقىدد‪%14.2‬دملدا ت ا لمادث دمحا ا دا لداياد ادقةدعقدىد‪%7.3‬دمدلد‬‫ا ت ددا لمادالإات دد د‪،‬دثدد دمحا ادد دا رلم ددص د اددقةدعقددىد‪%3.7‬ددمددلدا ت ددا لمادالإات دد ددبلملم ددادتحدياددطدبدداطةد‬ ‫ا ا اا دطت ا د(‪12‬دمحا ا )دستقدعقىدماديرع دملد‪%11‬دملدا ت ا لمادالإات ‪.‬‬‫يا‪ -‬دا تتايدعدالإ داتةد ق شدا يعد(مدلد لمدفدا اد د)دللماسدبادمدعدا تتايدعدالإ داتةد قلد اادبمحا ادا دالإلملرد د لمدفد‬‫اقةدمحا ا دج دعقىدا لملب داا دملدالإشا يعدملد لمفدا ا دز ا ت ق د هتدماديا د دتادا ا اد دلضد د‬‫‪%37.5‬دملدس اادالإلملر دلقلمهادم دالإ عمد دا دتيدلضد د‪%23.1‬دمدلدسد اادالإلملرد دثد دمحا اد دا لدايادا دتيدلضد د‬‫‪%12.3‬دملدا ل ااد‪.‬دد اقةدمحا اا دم دالإ عم د ج د ا لايادطت ا دعقىدنحتد‪%33.2‬دملدلق دا ت ا لماد‬ ‫الإات دبالإلمهاتلم د ق شا يعداا ي دبالإلملر دمرا ت دب تتهادلض دنحتد‪%21‬دملدلق دس اادالإلملر ‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬‫‪-‬ياقةدمحا ا د ابيدعقىدتلب د بب دملدل ا لمادالإشدا يعدالإات د د ق لملرد د(‪%31.5‬دمدلدا ت دا لماد‬ ‫الإات د ق شا يع)دبلملم ادع دس اادا ا ا دلديمثطدستقد‪%1.4‬دملدع دس اادالإلملر د‪.‬‬‫بق‪-‬يدمتتسيدتادلم دا دع دمدلدل دا بادالإشدا يعدالإات د دعقدىدملدتتقدالإلملرد د دتا ةد‪3153‬د يدا دد‪ /‬دع د‬‫يت ا دهصادالإتتسيدملدمحا ا دالعقد رادلحه هادا ل اتةد مادتمدتخالماادلهدادمدلدمشدع عا د‬‫لمفدياطدا ثعدملد‪12‬دز اد ياددطدا ا ادا دطقلمقد دا لد اادمثدطدا عمد د ا امدطد اتلمد ددبلملم داد‬ ‫ي دطد د‪3111‬د‪ -‬د‪5111‬د ياد‪/‬د ق ع دطدا ا اا د ثلم دا ل اادمثطدج د م دا لاياد‪.‬‬‫ج دد(‪)1/4‬مؤشعدمتتسيدتالم دا ع دملدا ت ا لمادالإات د ق شع عا داا ي د(ز اد ياد)‬‫ملاحظات‬ ‫متوسط نصيب‬ ‫التكاليف‬ ‫التكاليف المعتمدة‬ ‫نسبة‬ ‫عدد السكان‬ ‫المحافظة‬ ‫الفرد (ريال)‬ ‫المعتمدة ‪%‬‬ ‫للمحافظة‬ ‫السكان‬ ‫‪ 7363‬هـ‬ ‫مكة المكرمة‬ ‫(مليون ريال)‬ ‫جدة‬ ‫الطائف‬ ‫‪6366 %7651 ,5431 %63 75,665637‬‬ ‫القنفذة‬ ‫الليث‬ ‫‪7,,6 %6753‬‬ ‫‪15,,3 %3,5, 65,,65467‬‬ ‫رابغ‬ ‫‪63,3 %,53‬‬ ‫‪6533, %7653 ,,35113‬‬ ‫الجموم‬ ‫‪1464 %35,‬‬ ‫‪75113 %651 66653,6‬‬ ‫بحرة‬ ‫خليص‬‫‪ 73‬مليار تكلفة محطة توليد الكهرباء بمستورة‬ ‫‪67,,‬‬ ‫‪%451‬‬ ‫‪6,,‬‬ ‫‪%757 ,65611‬‬ ‫الكامل‬‫تم استبعادها عند احتساب متوسط نصيب الفرد‬ ‫‪736,‬‬ ‫‪%345,‬‬ ‫‪735113‬‬ ‫‪%756 7415641‬‬ ‫الخرمه‬ ‫‪6,11‬‬ ‫‪%45,‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪%756 743563,‬‬ ‫رنية‬ ‫تربة‬ ‫‪743, %456‬‬ ‫‪77,‬‬ ‫‪7765363‬‬ ‫ميسان‬ ‫المويه‬ ‫‪66,1 %453‬‬ ‫‪7,3 %451 335133‬‬ ‫العرضيات‬ ‫أضم‬ ‫‪6111 %456‬‬ ‫‪17 %456 635334‬‬ ‫الاجمالي‬ ‫‪71613 %653 11, %453 31536,‬‬ ‫د‬ ‫‪736,1 %656 136 %451 ,65,37‬‬ ‫‪,616 %756 316 %453 ,45611‬‬ ‫‪6331 %45, 714 %45, 1651,6‬‬ ‫‪6311 %453 734 %453 3,5,13‬‬ ‫‪171 %456‬‬ ‫‪16 %757 115337‬‬ ‫‪163 %457‬‬ ‫‪33 %451 ,35313‬‬ ‫‪6166 %744 635116 %74454 154335367‬‬‫متوسط نصيب الفرد بالريال‬ ‫مكة المكرمة‬ ‫ما يخص المحافظة من التكاليف المعتمدة‬ ‫جدة‬ ‫متوسط نصيب الفرد بالريال‬ ‫‪20000‬‬ ‫الطائف‬ ‫مكة المكرمة‬ ‫جدة‬ ‫‪18000‬‬ ‫القنفذة‬ ‫‪16000‬‬ ‫الليث‬ ‫الطائف‬ ‫‪14000‬‬ ‫رابغ‬ ‫‪12000‬‬ ‫الجموم‬ ‫القنفذة‬ ‫‪10000‬‬ ‫خليص‬ ‫رابغ‬ ‫‪8000‬‬ ‫الكامل‬ ‫‪6000‬‬ ‫الخرمه‬ ‫‪4000‬‬ ‫رنية‬ ‫‪2000‬‬ ‫تربة‬ ‫‪0‬‬ ‫ميسان‬ ‫المويه‬‫أضم‬ ‫العرضيات‬ ‫العرضيات‬ ‫أضم‬ ‫المويه‬ ‫ميسان‬ ‫تربة‬ ‫رنية‬ ‫الخرمه‬ ‫الكامل‬ ‫خليص‬ ‫الجموم‬ ‫رابغ‬ ‫الليث‬ ‫القنفذة‬ ‫الطائف‬ ‫جدة‬ ‫مكة المكرمة‬‫شكل (‪ )7/6‬التوزيع النسبي للتكاليف المعتمدة للمشاريع حسب المحافظات شكل (‪ )6/6‬متوسط نصيب الفرد من التكاليف المعتمدة حسب المحافظات‬ ‫‪44‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫‪ 2 / 3‬التركز القطاعي للمشاريع الجديدة المعتمدة بميزانية ‪1436/35‬هـ (عدد ‪ /‬تكاليف)‬‫يا د دمؤشدعدا ت دهدا رلداعةد ق شدا يعداا يد دالإات د دبملمهاتلمد دا اداةدالإدا ةد‪1341/45‬هدددااه لمد د‬‫ا لملبلم د قرلاعا دالإقتق دعقدىدملدتتقدالإلملرد د سدلمت دللمدا ددهدصادالإؤشدعد دادهدتدمدبذددبااد دد(‪)2/4‬د‬‫ا ش قذد(‪)4/4‬د‪،‬د(‪)3/4‬دملد لمفدا ت هدا رلاعةد ق شا يعدملد لمفدع دالإشا يعد ملد لمدفدالدا ةد‬ ‫ل ا لمادالإشا يعد طدطلاتحدا ا يد ملدلإدديقلمطدهص دالإؤشعا دتمدداستلمتاجدماديقة‪:‬د‬ ‫ج دد(‪)2/4‬دا ت هدا رلاعةدد ق شا يعداا ي دالإات د(ز اد ياد)د‬‫النسبة ‪%‬‬ ‫إجمالي التكاليف‬ ‫النسبة ‪%‬‬ ‫عدد المشاريع‬ ‫القطاع‬ ‫المعتمدة‬ ‫الجديدة‬ ‫‪%745,‬‬ ‫‪%153‬‬ ‫(ألف ريال )‬ ‫‪%75,‬‬ ‫‪%6656‬‬ ‫‪6577751,4‬‬ ‫‪%3156‬‬ ‫الأمانات والبلديات ‪736‬‬ ‫‪%35,‬‬ ‫‪%3,51‬‬ ‫‪6571,53,1‬‬ ‫‪%,53‬‬ ‫الطرق والنقل ‪71‬‬ ‫‪%74454‬‬ ‫‪363567,‬‬ ‫‪%735,‬‬ ‫التربية والتعليم ‪,4‬‬ ‫‪3531353,,‬‬ ‫‪%765,‬‬ ‫‪6,‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪75,115144‬‬ ‫‪%156‬‬ ‫‪66‬‬ ‫المياه‬ ‫‪7356335,43‬‬ ‫‪%7453‬‬ ‫‪66‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫‪6153765766‬‬ ‫‪%74454‬‬ ‫‪646‬‬ ‫الإجمالي‬‫طد(‪)3/4‬دا تتايعدا لملبيد قت ا لمادالإات دد‬ ‫طد(‪)4/4‬دا ت ا لمادالإات دمتاع دطلاعلماددددددددددددددددش‬ ‫دددددددددش‬ ‫د‬ ‫إجمالي التكاليف المعتمدة (مليار ريال )‬ ‫‪16.00‬‬ ‫التربية والتعليم‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪%1.5‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫الطرق‬ ‫الصحة‬ ‫والنقل‪ %7.6‬الأمانات والبلديات‬ ‫‪%23.3‬‬ ‫‪%10.9‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫المياه ‪%6.9‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫للكهرباء‬ ‫‪%37.0‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫الأمانات والبلديات‬ ‫الطرق والنقل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫التربية والتعليم‬ ‫الصحة‬‫الصحة المياه للكهرباء‬ ‫الطرق التربية‬ ‫الأمانات‬ ‫والنقل والتعليم‬ ‫والبلديات‬ ‫المياه‬‫إجمالي التكاليف المعتمدة (مليار ريال )‬ ‫للكهرباء‬‫‪-‬اةدطلاتحدا بق يا دب عقىدلع هدتلبيدملد لمدفدعد دالإشدا يعداا يد دالإات د د لمدفداسدتحت دعقدىد‬‫‪%31.2‬دملدع دالإشا يعد هتدماديا دطبلما دا رلاتحد لا دجتات دالإشع عا دا تيديتلما لها‪،‬دبلملم ادجاتد‬‫طدالإع دهدا ثا دفدمدلد لمدفدا ت دا لمادالإات د د ق شدا يعد لمدفد ادةدعقدىد‪%11.7‬د رديدمدلدلقد د‬ ‫ا ت ا لمادالإات د ق شا يعد‪.‬د‬ ‫‪43‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬‫‪-‬اةدطلاتحدا هعباتدب عقىدلع هدتلبيدمدلد لمدفدا ت دا لمادالإات د د ق شدا يعد لمدفداسدتحت دعقدىد‬‫‪%37.2‬دملدلق دا ت ا لمادالإات د ق شا يعداا ي دبالإلملر د‪،‬دبلملم ادجاتدطدالإع دهدا عابد دعدمدلد لمدفد‬ ‫ع دالإشا يعد يعجعد د لبلما دا رلاتحد ز ل اتحدل ا لمادمشع عالاد‪.‬د‬‫ج‪-‬اتدطلاتحدا اح دطدالإعلب دا ثاتلم دملد لمفدا ت ا لمادالإات د ق شا يعدد لمفداستحت دعقىد‪%24.4‬دملد‬‫لق دا ت ا لمادالإات د ق شا يعداا ي د‪،‬ديقلمادطدالإعلبد دا عاباد دطلداتحدا لدععد ا لمردطددبلملدب د‪%11.1‬د‬ ‫ملدلق دا ت ا لمادالإات د ق شع عا داا ي دبململر دم دالإ عم ‪.‬د‬‫ج‪-‬اتدطلاتحدا تاقلم دطدالإعلب داالب دملد لمفدا تتايعدا لملبيد قت ا لمادالإات د ق شدا يعداا يد د لمدفد‬‫اسدتحت د رديدعقدىد‪%1.5‬دمدلدلقد دا ت دا لمادالإات د د ق لملرد د لم دادجداتدطدالإعلبد دا ثاتلمد دمدلد لمدفد‬ ‫ا ت هدا رلاعةد ا دالإشا يعدالإات دبالإلملر د لمفداستحت دعقىد‪%11.5‬دملدع دالإشا يعد‪.‬د‬ ‫‪45‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪ : 4‬نسب وأسباب التعثر للمشاريع الجاري تنفيذها‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬‫‪ : 4‬نسب وأسباب التعثر للمشاريع الجاري تنفيذها على مستوى الجهات الخدمية الرئسية بالمنطقة‬ ‫‪ 1 / 4‬نسب التعثر للمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الجهات الخدمية الرئسية بالمنطقة‬‫يتلما د دهصا دااهت د اس دمتطا دالإشا يع دااا ي دللم لمصها دبململر دم دالإ عم د تل دانجاا دالإشع عا د‬‫با رلاعا دالإقتق دمعدا ت لمهدعقىدالإشع عا دالإتاثع د زسبا دلاثعهادد‪.‬د يبذدج دد(‪)1/3‬دالإشع عا دالإتاثع د‬‫عقى دملتتق دا رلاعا دالإقتق دبالإلملر د تلب دع دالإشا يع دالإتاثع دمرا ت دبج ق دالإشا يع دااا ي دللم لمصهاد‬‫ل د طدجه دد صادالا ةدل ا لمادالإشا يعدالإتاثع د تلب دل ق تهادنلا ةدل ا لمادالإشا يعدااا ي د‬ ‫ملديقلمطدا بلماتا دا تا دباا دد با ش طد(‪)1/3‬ديتبذدماديقة ‪.‬د‬ ‫ج دد(‪3‬د‪/‬د‪)1‬دالإشا يعدالإتاثع دبااها دالإقتق دملد لمفدا ت ق د ا ا د‬‫نسبة التعثر‬ ‫نسبة التعثر‬ ‫إجمالى تكاليف‬ ‫عدد المشاريع‬ ‫إجمالي التكاليف‬ ‫عدد المشاريع‬ ‫القطاعات‬ ‫بالتكلفة‬ ‫بالعدد‬ ‫المشاريع المتعثرة‬ ‫المتعثرة‬ ‫المعتمدة‬ ‫الجارية‬ ‫أمانة العاصمة المقدسة‬ ‫(ألف ريال)‬ ‫(ألف ريال)‬‫‪%451 %6,53 ,6536, 74‬‬ ‫‪765,435133‬‬ ‫‪63‬‬‫‪%651 %35, ,5664 3‬‬ ‫البلديات المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة ‪6315777 16‬‬‫‪%456 %756 ,65613 6 7151635134 7,3‬‬ ‫أمانة محافظة جدة‬‫‪--‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪751415341‬‬ ‫‪616‬‬ ‫البلديات المرتبطة بأمانة محافظة جدة‬‫‪%45, %6751 6356,6 76 156,3531, 34‬‬ ‫أمانة محافظة الطائف‬‫‪%654 %156‬‬ ‫‪665,34‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪7536,5311‬‬ ‫‪663‬‬ ‫البلديات المرتبطة بأمانة الطائف‬‫‪%,,53 %3654 356,653,3 36‬‬ ‫‪775,6,5,64‬‬ ‫‪744‬‬ ‫إدارة الطرق والنقل‬‫‪%,,57 %335,‬‬ ‫‪3335717‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪756745464‬‬ ‫‪73,‬‬ ‫إدارة التربية والتعليم‬‫‪%6751 %,651‬‬ ‫‪133516,‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪6516751,1‬‬ ‫‪63‬‬ ‫مديرية الشئون الصحية‬‫‪%353 %7,51‬‬ ‫‪7365366‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6576,51,6‬‬ ‫‪7,‬‬ ‫المديرية العامة للمياه‬‫‪%61 %,51‬‬ ‫‪3735,33‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪657,15366‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شركة المياه ‪-‬أعمال مكة والطائف‬‫‪%7,56 %,756 65361516, 64‬‬ ‫‪7653,45333‬‬ ‫‪6,‬‬ ‫شركة المياه ‪-‬أعمال جدة‬‫‪%65, %35,‬‬ ‫‪1415444 6‬‬ ‫‪6451315444‬‬ ‫‪33‬‬ ‫الشركة السعودية للكهرباء‬‫‪--‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6653335,71‬‬ ‫‪67‬‬ ‫هيئة تطوير مكة والمشاعر‬‫‪%6753 %,56 646543, 7‬‬ ‫‪,365374 7,‬‬ ‫وزارة الحج ‪-‬ادارة المشاريع‬‫‪%,,51 %151 ,15744 7‬‬ ‫‪,156,1 76‬‬ ‫المؤسسة العامة للتحلية‬‫‪%456 %765,‬‬ ‫‪1,5744‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6451115634‬‬ ‫‪1‬‬ ‫هيئة الطيران المدني‬‫‪%753 %751‬‬ ‫‪6635,,3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪71571756,4‬‬ ‫‪74,‬‬ ‫جامعة الملك عبد العزيز‬‫‪%6357 %3351‬‬ ‫‪317536,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪75,,,5343‬‬ ‫‪7,‬‬ ‫جامعة أم القرى‬‫‪%751 %7351‬‬ ‫‪775,44‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3,35,13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جامعة جـــــــدة‬‫‪%,156 %165, 65,,35,3, 6,‬‬ ‫‪,54145,,3‬‬ ‫‪6,‬‬ ‫جامعة الطائف‬‫‪%651 %351‬‬ ‫‪,45444‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪756435464‬‬ ‫‪36‬‬ ‫الرئاسة العامة للارصاد‬‫‪%6356 %6656 133513,‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6577653,3‬‬ ‫‪,‬‬ ‫فرع وزارة الاسكان بمكة‬‫‪%3656 %,454 66543, 7‬‬ ‫فرع وزارة الثقافة والإعلام بمكة المكرمة ‪,7543, 6‬‬‫‪%,153 %,454 ,65444 7‬‬ ‫‪,35674 6‬‬ ‫فرع وزارة العمل بمكة المكرمة‬‫‪%,153 %3157 ,5466 1‬‬ ‫‪7,5316 71‬‬ ‫وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف‬‫‪%7,5, %3356 665644 3‬‬ ‫‪6415317‬‬ ‫‪76‬‬ ‫هيئة المساحة الجيولوجية‬‫‪%,53 %715, 715636567, 613 71451,65763 75364‬‬ ‫اجمالى المنطقة‬ ‫‪41‬‬

‫التقرير الرابع ‪ :‬متابعة وتحليل الميزانيات السنوية للجهات الرئيسية المسئولة عن تنفيذ المخطط الإقليمي لعام ‪7361 / 63‬هـ‬ ‫د‬‫ير‪ -‬دع دالإشا يعدااا يدللم لمصهادبااها دالإقتق دعقىدملتتقدالإلملر د تا ةد‪1121‬دمشع عادبت ق د‬ ‫الا لم د تا ةد‪121.3‬دمقلما د ياد‪.‬د‬‫دي‪-‬بقيدع دالإشدا يعدالإتاثدع د دتا ةد‪223‬دمشدع عادبلملدب د‪%11.5‬دمدلدالدا ةددالإشدا يعداادا يدللم لمدصهاد‪،‬د‬‫لبقيدا ت ق دالإات د ق شع عا دالإتاثدع د دتا ةد‪11.43‬دمقلمدا د يداددبلملدب د‪%7.1‬دمدلدلقد دا ت دا لماد‬ ‫الإات د ق شا يعدااا يدللم لمصهادبالإلملر د‪.‬د ادهتدمبذدباا دد(‪)2/3‬د‪ .‬ا ش طد(‪.)4/3‬‬‫يت‪ -‬ا دع دالإشا يعدالإتاثع دملدجه دالعق‪،‬د لتج دز دتلب دمدلدعد دالإشدا يعدالإتاثدع دطدالإشدا يعد‬‫ا تابا د قبق يا دالإعلبل دبإ ا دا لععد ا لمرطد لمفدلاطدتلب دالإشا يعدالإتاثدع د لمحدتد‪%12.1‬دمدلدالدا ةد‬‫ع دالإشا يعدااا يدللم لمصهاد‪،‬دبلملم ادتمثطدل ا لمادتلب دل ا لمادهص دالإشا يعدالإتاثع دنحتد‪%55.3‬دملد‬‫الا ةدا ت ا لمادالإات د ق شا يعدااا يدللم لمصهادبال ا ‪،‬دلقلمهادم يعي دا شئتادا احلم د لمفديمثدطد‬ ‫تلب دالإشا يعدالإتاثع دنحتد‪54.2.3‬د‪%‬دملدع دالإشا يعدااا يدللم لمصهاد‪.‬‬ ‫ش طد(‪3‬د‪/‬د‪)1‬دمرا ت د ق شا يعدالإتاثع دبااها دالإقتق دملد لمفدا ت ق د ا ا د‬ ‫نسبة التعثر بالعدد‬ ‫‪90.00%‬‬ ‫نسبة التعثر بالتكلفة‬ ‫‪80.00%‬‬ ‫‪70.00%‬‬ ‫‪60.00%‬‬ ‫‪50.00%‬‬ ‫‪40.00%‬‬ ‫‪30.00%‬‬ ‫‪20.00%‬‬ ‫‪10.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬‫هيئة المساحة الجيولوجية‬ ‫وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف‬ ‫فرع وزارة العمل بمكة المكرمة‬ ‫فرع وزارة الثقافة والإعلام بمكة المكرمة‬ ‫فرع وزارة الاسكان بمكة‬ ‫الرئاسة العامة للارصاد‬ ‫جامعة الطائف‬ ‫جامعة جــــــــــــــدة‬ ‫جامعة أم القرى‬ ‫جامعة الملك عبد العزيز‬ ‫هيئة الطيران المدني‬ ‫المؤسسة العامة للتحلية‬ ‫وزارة الحج ‪ -‬ادارة المشاريع‬ ‫هيئة تطوير مكة والمشاعر‬ ‫الشركة السعودية للكهرباء‬ ‫شركة المياه ‪ -‬أعمال جدة‬ ‫شركة المياه ‪ -‬أعمال مكة والطائف‬ ‫المديرية العامة للمياه‬ ‫مديرية الشئون الصحية‬ ‫إدارة التربية والتعليم‬ ‫إدارة الطرق والنقل‬ ‫البلديات المرتبطة بأمانة الطائف‬ ‫أمانة محافظة الطائف‬ ‫البلديات المرتبطة بأمانة محافظة جدة‬ ‫أمانة محافظة جدة‬ ‫البلديات المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة‬ ‫أمانة العاصمة المقدسة‬‫‪41‬‬