MANUAL DE COMPRAS- S10

["8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Aprobaci\u00f3n en estrella: Es cuando se tienen varias personas para aprobar un pedido, y es suficiente que una de ellas apruebe el pedido para continuar con el tr\u00e1mite. (Recomendado) LEAN: El exceso de aprobadores genera mayores gastos. Ingrese al m\u00f3dulo de Compras y Pedidos como usuario 7.3 Aprobaci\u00f3n de Pedidos Todos los pedidos deben aprobarse necesariamente para continuar con el tr\u00e1mite. Acceso al escenario de Aprobaci\u00f3n de Pedidos documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 51\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada a: Permite aprobar el pedido (todos los recursos que forma parte del pedido). Llamada b: Permite aprobar el pedido de un recurso, total o parcialmente. Cuando se observa el pedido queda en espera hasta cambiarlo de estado, y los recursos quedan reservados o no disponibles lo que significa que no formar\u00e1n parte de otro pedido. Use la opci\u00f3n \u201ca\u201d. 7.4 Ver documentos generados luego de la aprobaci\u00f3n Despu\u00e9s de aprobar el pedido el sistema genera el pedido de compra; para visualizar, documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 52\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 8. Generar Orden de Compra desde un Pedido de Compra A partir de un pedido aprobado se genera la orden de compra. (Otra alternativa es hacerlo desde el escenario de Orden de compra). Acceso al escenario de Pedidos de Compra: documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 53\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada I: Cuando se hace clic derecho sobre el pedido del proyecto se genera la Orden de Compra para todos los recursos que forman parte del pedido. Llamada II: Cuando se hace clic derecho sobre el recurso se genera la Orden de Compra s\u00f3lo de la selecci\u00f3n. Al generar la orden de compra, registre los datos de la cabecera, Registre los precios, 54\/106 documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada a: Elija al proveedor. Llamada b: Elija al contacto. Llamada c: Registre la fecha de la orden de compra. Llamada d: Elija la forma de pago. Llamada e: Elija el tipo de moneda para la orden de compra Llamada f: Elija el tipo de cambio para la fecha de la orden de compra. Llamada g: Por defecto el sistema muestra el nombre de la empresa. Llamada h: S\u00ed tiene el n\u00famero de factura reg\u00edstrelo, caso contrario deje la celda sin datos. Llamada 1: Muestra la empresa que ejecuta el proyecto, permite elegir otra empresa. Llamada i: Ingrese el porcentaje de descuento, ej.: para registrar el 3%. Descuento global: ir a configuraci\u00f3n y registrar un recurso para redondeo. Llamada j: Ingrese el descuento, ej.: 5 para un descuento de 5 Nuevos Soles. Llamada k: Elija la fecha de vigencia de la orden de compra. Llamada L: Esta direcci\u00f3n es tomada del escenario de Datos Generales, donde registramos la direcci\u00f3n del proyecto. Llamada n: El sistema permite registrar fecha de entrega para cada uno de los recursos al momento de efectuar el pedido. La fecha que se registra en la celda es una alternativa de la entrega total de la compra. Llamada m: Muestra el origen del pedido. 55\/106 documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada o: Elija la pesta\u00f1a Acumulado para ingresar los precios de los recursos que se compran. Llamada p: Ingrese el precio de los recursos que se compran. Llamada p-1: Para consultar los precios de este recurso, haga clic derecho. Llamada q: Este sector es informativo. Llamada r: Despu\u00e9s de registrar los datos este bot\u00f3n graba y cierra la ventana. La orden de compra generada se visualiza y se aprueba en el escenario del Orden de Compra. 8.1\u00a0 Utilidades del escenario de Pedidos de Compra Visualizar los pedidos de compra por estado y seguimiento, arrastre la columna estado, luego documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 56\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 9. Cotizaciones Los recursos que forman parte de los pedidos de compra y que NO est\u00e1n en una orden de compra pasan a formar parte de una cotizaci\u00f3n. \u201cArme\u201d cotizaciones pensando en lo que vende el proveedor. Datos para el registro Acceso al escenario de Cotizaciones 57\/106 Luego, documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada a: Especificaciones \u2013 permite el registro de preguntas que el proveedor debe responder o especificaciones que debe cumplir el proveedor con relaci\u00f3n a los recursos que contiene la cotizaci\u00f3n. Las especificaciones permiten tomar decisiones acertadas. Selecci\u00f3n de recursos para la cotizaci\u00f3n: documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 58\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada a: Lista solo los recursos del proyecto elegido en el \u00e1rbol. Llamada b: Lista todos los recursos involucrados en los pedidos de compra de todos los proyectos asignados al Centro de Compra. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 59\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 9.1 Asignar proveedores a la cotizaci\u00f3n Llamada a: Elija la pesta\u00f1a Proveedores, para asignar Proveedores a la Cotizaci\u00f3n. Llamada a-1: Muestra el Cat\u00e1logo de Socio de Negocio con todos los registros, de donde se debe elegir a los proveedores. Llamada a-2: Muestra el Cat\u00e1logo de Socio de Negocio con todos los registros calificados como FERRETERIA, de donde se debe elegir a los proveedores.a documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 60\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada b: Muestra los recursos por pedido con la finalidad de modificar las cantidades. Llamada c: Esta opci\u00f3n es informativa, muestra los recursos de toda la cotizaci\u00f3n con las cantidades acumuladas de cada uno de los pedidos. Para asignar Etiqueta a un proveedor, ingrese por el men\u00fa Cat\u00e1logos, para luego elegir Socio de Negocio. 9.2 Enviar la Cotizaci\u00f3n al proveedor documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 61\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Elija una carpeta donde se guardar\u00e1 el archivo enviado 10. Recepci\u00f3n de Cotizaciones Las cotizaciones recibidas de los proveedores, deben ser registradas manualmente en el sistema. No tenemos una forma autom\u00e1tica para que tome los datos debido a que cada proveedor tiene un sistema propio. Datos para el registro documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 62\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Acceso al escenario de Recepci\u00f3n de Cotizaciones El registro de datos se efect\u00faa en forma manual para cada uno de los proveedores. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 63\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada a: El porcentaje registrado en esta celda afecta a todos los recursos, adem\u00e1s permite registrar un % de descuento para un recursos en particular, lo que se registra en la misma fila. Llamada b: Descuento una cantidad fija, con la finalidad de redondear el monto en la cotizaci\u00f3n. Llamada c: Esta opci\u00f3n es informativa, muestra el precio del recurso en el presupuesto. Llamada d: Al hacer clic derecho sobre un recurso muestra el men\u00fa, para consultar precios. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 64\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Tiempo de entrega: Es el tiempo que el proveedor se comprometa a entregar los recursos luego de recibir la orden de compra. Registre los datos de los dem\u00e1s proveedores. 11. Cuadro Comparativo Permite la comparaci\u00f3n de las ofertas recibidas de los proveedores en las cotizaciones, la selecci\u00f3n del recurso a comprar se realiza uno por uno analizando las condiciones. Datos para la elecci\u00f3n del proveedor Acceso al escenario de Cuadro Comparativo 65\/106 documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada a: Para elegir al proveedor analice las condiciones. Llamada b: Al hacer clic derecho sobre un recurso muestra el men\u00fa Imprima el reporte documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 66\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 12. Orden de Compra Es un documento por el cual se ordena la adquisici\u00f3n de un recurso. Las \u00f3rdenes de compra se pueden generar: \u2022 Directamente desde un pedidos de compra, labor que se realiza en el grupo de Compras y en escenario de Pedidos de compras. \u2022 Desde el escenario de Orden de Compra y permite generar desde un Pedido de compra o desde una Cotizaci\u00f3n. \u2022 Las \u00f3rdenes de compra s\u00f3lo se aprueban en el escenario de Orden de Compra. Solo las \u00f3rdenes de compra aprobadas pasan al m\u00f3dulo de almacenes, para ser ingresadas por la opci\u00f3n Ingreso por Orden de Compra [IOC]. 12.1 Generar la Orden de Compra desde el escenario de Orden de Compra Los recursos que contiene el pedido de compra y en estado aprobado y las cotizaciones elegidas participan en la generaci\u00f3n de las \u00f3rdenes de compra. Datos para generar la orden de compra documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 67\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Acceso al escenario de Orden de Compra Llamada a: Permite generar la Orden de Compra a partir de un Pedido de Compra aprobado. Llamada b: Permite generar la Orden de Compra a partir de una Cotizaci\u00f3n. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 68\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada a: Lista a los Proveedores que fueron elegidos en el Cuadro Comparativo. S\u00ed hace doble clic sobre el nombre del proveedor selecciona todos los recursos hacia la ventana que tiene la llamada c. Llamada b: Muestra los recursos de la Cotizaci\u00f3n aprobada en el Cuadro Comparativo. Llamada c: Son los recursos seleccionados que formar\u00e1n parte de la Orden de Compra. Llamada d: Seleccionado, muestra solo los pedidos con sus respectivos recursos del proyecto de donde se genera la Orden de Compra.No seleccionado, muestra los pedidos y los recursos de todos los proyectos asignados al Centro de Compra. En el formulario de la Orden de Compra, documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 69\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Para modificar las cantidades a comprar h\u00e1galo desde la pesta\u00f1a, detallado, la cantidad no comprada quedar\u00e1 como pendiente de atenci\u00f3n. El nombre del recurso es pintado de color rojo cuando el precio de compra es superior al considerado en el presupuesto. Solo en el caso de faltar aprobadores, enviar\u00e1 este mensaje documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 70\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Las \u00f3rdenes de compra, generadas son mostradas a continuaci\u00f3n 12.2 Aprobar una Orden de Compra Las \u00d3rdenes de Compra generadas se aprueban en el escenario de Orden de Compra. Solo las \u00d3rdenes de Compra aprobadas pasan al m\u00f3dulo de Almacenes, para hacer un Ingreso por Orden de Compra. Acceso al escenario de \u00d3rdenes de Compra Esta vista permite visualizar el estado de las \u00f3rdenes de compra y el valor total, el aprobador debe tener atributos y estar en el rango de montos para aprobar. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 71\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 La orden de compra en estado registrado puede ser modificada o eliminada. Solo la persona que gener\u00f3 la orden de compra env\u00eda a aprobaci\u00f3n, en el caso de que la orden de compra se encuentre en estado registrado. El encargado de aprobar las \u00f3rdenes de compra debe ingresar al sistema. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 72\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Ingresar al escenario de Orden de Compra y el proyecto. Elija la Orden de Compra a ser aprobada Otra forma es usar clic derecho sobre el nombre del Proveedor y del men\u00fa que muestre elija la 73\/106 opci\u00f3n APROBAR. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 12.3 Impresi\u00f3n de la Orden de Compra Use el bot\u00f3n para mostrar la apariencia del reporte en pantalla documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 74\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 La orden de compra aprobada pasa al m\u00f3dulo de Almacenes, para ser visualizado en el escenario de Ingreso \u2014 Ingreso por Orden de Compra. 12.4 Enviar la orden de compra al proveedor Para cada uno de los proveedores se lleva un control de los env\u00edos documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 75\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada a: Env\u00eda la Orden de Compra a la direcci\u00f3n de correo del Proveedor. Llamada b: Previamente se graba el archivo en Excel en una carpeta, al mismo tiempo se env\u00eda el archivo a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico del proveedor. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 76\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada a: Ingrese el mensaje que ser\u00e1 mostrado en el correo enviado al proveedor. 13. Cantidades pendientes de ingreso al almac\u00e9n Esta opci\u00f3n es informativa, de la Orden de Compra generada y aprobada, muestra los recursos pendiente de ingreso al almac\u00e9n, en el almac\u00e9n se efectu\u00f3 previamente un INGRESO POR ORDEN DE COMPRA. Ingrese al escenario de Orden de Compra y elija el proyecto. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 77\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 13.1 Orden de Compra parcialmente atendida por el Proveedor Cuando de la Orden de Compra aprobada, se efect\u00faan ingresos parciales al almac\u00e9n usando la opci\u00f3n de INGRESO POR ORDEN DE COMPRA, y el proveedor no comunica que no puede completar las cantidades que aparecen en la Orden de Compra y quiere dar por finalizado las entregas. Este utilitario modifica autom\u00e1ticamente la Orden de Compra, con la finalidad de que la factura que emita el proveedor coincida para realizar una regularizaci\u00f3n. Importante. El estado de la Orden de Compra de ser PARCIALMENTE EN ALMACEN. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 78\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 14. Pedidos manuales A Almac\u00e9n hacia una Partida de Control Cuando el recurso tiene stock, el pedido se realiza para una Partida de Control. No necesariamente el proyecto tiene que estar programado en el escenario del Cronograma por periodos del m\u00f3dulo de Gerencia de proyectos. El que aprueba los pedidos debe estar previamente registrado en el sistema. RECOMENDADO \u2013 El pedido empieza cuando el encargado del m\u00f3dulo de Gerencia de proyectos o Compras y pedidos; Grupo de PEDIDOS, formula el pedido. El que pide tiene que conocer los recursos y cantidades a pedir. Al efectuar el pedido se asigna Partida de Control + Destino Espec\u00edfico. Datos que ser\u00e1n utilizados para el pedido: El que pide es el que maneja el m\u00f3dulo de Gerencia de proyectos y el que aprueba el Residente de Obra. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 79\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Acceso al escenario Pedidos El pedido se efect\u00faa desde el almac\u00e9n de un proyecto. Llamada a: Es la persona que recoger\u00e1 los recursos del almac\u00e9n. 80\/106 documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada b: Este n\u00famero de genera autom\u00e1ticamente. Llamada c: Esta celda es editable permite el registro de un correlativo diferente al n\u00famero de pedido. Llamada d: Esta celda es editable permite el registro de un correlativo de la Orden de Producci\u00f3n. Llamada e: Seleccionado, indica que los recursos del pedido ser\u00e1n utilizados en una transferencia. Llamada e-1: Seleccionado, permite elegir el proyecto destino + el almac\u00e9n destino donde se ingresar\u00e1n los recursos que se forman parte del pedido para transferencia. Llamada e-2: Seleccionado, permite elegir el almac\u00e9n destino del mismo proyecto donde se ingresar\u00e1n los recursos que se forman parte del pedido para transferencia. Llamada f: Es la fecha de del pedido. Llamada g: Elija la prioridad. Llamada h: Esta celda es editable ingrese una observaci\u00f3n relacionada con el pedido. Llamada i: Permite elegir el destino de la partida de Control, que puede ser del proyecto o un subcontrato. En el cuerpo del pedido ingrese la cantidad y asigne Partida de Control + Destino Espec\u00edfico. Use clic derecho sobre el recurso para mostrar el men\u00fa. El mensaje que se muestra a continuaci\u00f3n solo es informativo. 81\/106 documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 El usuario C\u00e9sar Ocampo debe ingresar al m\u00f3dulo de Gerencia de proyectos o Compras y pedidos, ubicarse en el escenario de aprobaci\u00f3n, en el \u00e1rbol sobre el proyecto y al almac\u00e9n de donde se gener\u00f3 el pedido \u2013 ubicarse sobre el pedido y con clic derecho se invoca al men\u00fa y aprobarlo. 15. Orden de Servicio Los recursos no estoqueables como son los servicios, as\u00ed como el alquiler de equipo forman parte de las \u00d3rdenes de Servicio. Secuencia de trabajo. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 82\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 83\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Configure para que el almac\u00e9n de Servicios solo maneje recursos tipo Equipo que tiene empieza con el c\u00f3digo 03 y Subcontratos que empieza con el c\u00f3digo 04, h\u00e1galo desde el m\u00f3dulo de Almacenes. En el \u00e1rbol ubique el almac\u00e9n de Servicios, luego; 15.1 Pedidos para Orden de Servicio En este caso el pedido consta del servicio de hm de varios equipos presupuestados, con la finalidad de cotizar el servicio de alquiler de equipo a los proveedores. Datos para registrar pedidos para Orden de Servicio documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 84\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 El pedido se realiza desde el almac\u00e9n de servicios. Llamada a: Es el usuario que efect\u00faa el pedido. 85\/106 Llamada b: Permite elegir al usuario que solicita el servicio. Llamada c: Este n\u00famero se genera autom\u00e1ticamente. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada d: Esta opci\u00f3n es informativa indica que el usuario solicitante est\u00e1 registrado en la Unidad Operativa de Administraci\u00f3n. Llamada e: Este campo es editable, permite registrar en n\u00famero alterno relacionado con el pedido, caso contrario deje vac\u00edo la celda. Llamada f: Este campo es editable registre la Orden de producci\u00f3n, caso contrario deje vac\u00eda la celda. Llamada g: Es la fecha en la que se realiza el pedido. Llamada h: Elija la prioridad del pedido, est\u00e1 disponible NORNAL y ALTA, en el escenario de pedidos se muestra la columna PRIORIDAD, para agrupar los pedidos. Llamada i: Elija del Centro de Compra que generar\u00e1 la Orden de Servicio. Llamada j: Permite el registro de observaciones relacionadas con el pedido. Llamada k: Es este segmento se registrar los recursos que formar\u00e1 parte del pedido. Llamada a: Al elegir EQUIPOS en el \u00e1rbol, en el segmento marcado con la llamada \u201cb\u201d muestra solo lo equipos disponibles asignados al proyecto. Llamada b: Elija uno a uno los equipos con doble clic, hacia la ventana marcada con la llamada \u201cc\u201d. Llamada c: Son los equipos seleccionados que formar\u00e1n parte del pedido. Llamada d: Este bot\u00f3n traslada los registros seleccionados de la ventana marcada con la llamada \u201cc\u201d al pedido. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 86\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada a: Ingrese la cantidad de horas por pedir, en la celda marcada con la llamada \u201cb\u201d es la cantidad tope presupuestada por pedir. Llamada b: Esta celda es informativa, es la cantidad tope presupuestada por pedir. Llamada c: Muestra los equipos seleccionados, al hacer clic derecho sobre un equipo muestra el men\u00fa para asignar fecha de entrega por parte del proveedor. Llamada d: Al usar el bot\u00f3n ACEPTAR, graba el pedido y env\u00eda a aprobaci\u00f3n. 15.2 Aprobaci\u00f3n del Pedido 87\/106 documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Luego: 15.3 Generar la Orden de Servicio La Orden de Servicio, se genera a partir de un pedido A Compra aprobado El usuario encargado de generar la Orden de Servicio debe ingresar al programa. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 88\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Acceso al escenario de Pedidos de Compras La Orden de Servicio debe ser generada para cada uno de los propietarios de los equipos, en este caso el propietario de todos los equipos es Polo, Jos\u00e9 documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 89\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada a: Es el que genera la orden de Servicio. Llamada b: Use este bot\u00f3n para elegir al Proveedor, que en este caso es el due\u00f1o del equipo. Llamada c: Elija al contacto del Proveedor, que es la persona con quien se coordina. Llamada d: Elija el tipo, es un campo que sirve para filtrar informaci\u00f3n. Llamada e: Es la fecha de elaboraci\u00f3n de la Orden de Servicio. Llamada f: Elija la forma de pago, cuando el proveedor presente la factura. Llamada g: Elija la moneda que se utiliza para la transacci\u00f3n. Llamada h: Elija la empresa a la que se facturar\u00e1 el servicio. Llamada i: Ingrese el porcentaje de descuento, afecta a todos los precios registrados en la Orden de Servicio ej: 5 (para indicar que es 5%). Llamada j: Ingrese un monto fijo, utilice para redondear los decimales del total de la Orden de 90\/106 Servicio. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada k: Ingrese la fecha tope que se considera vigente la oferta de los precios en el Orden de Servicio. Llamada L: Este dato toma de la direcci\u00f3n registrada en la ventana datos del Proyecto, se refiere al lugar donde se efectuar\u00e1 el servicio. Llamada m: Registre la fecha de inicio del servicio. Llamada n: Esta celda es editable, registre informaci\u00f3n relacionada al detalle de la orden de Servicio. Llamada o: Elija la pesta\u00f1a Acumulado, para registrar los precios ofertados por el Proveedor. Llamada p: Este precio es informativo que corresponde al presupuesto. Llamada p-1: Ingrese los precios ofertados por el Proveedor. Llamada q: Cuando necesite editar la cantidad total, ingrese a la pesta\u00f1a Detallado. Llamada r: Esta pesta\u00f1a, muestra las gu\u00edas de ingreso al almac\u00e9n, es informativo. Llamada s: Este segmento muestra los precios globales de la Orden de Servicio. Llamada t: Al usar el bot\u00f3n Aceptar, graba el contenido de la orden de Servicio y env\u00eda a aprobaci\u00f3n. El usuario que aprueba la Orden de Servicio debe ingresar al programa. Acceso al escenario de \u00d3rdenes de Servicio, 91\/106 documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 El sistema muestra el formulario de la Orden de Servicio. 16. Usuarios que manejan los m\u00f3dulos y 92\/106 aprueban documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Resumen de los usuarios: 17. Utilitarios 17.1 Mantenimiento de usuarios Los usuarios que necesitan acceso al m\u00f3dulo, deben estar registrados previamente en el cat\u00e1logo de Socio de Negocio por Tipo. Al usuario se le adiciona, en el escenario de mantenimiento de Usuarios, donde se le asigna una categor\u00eda y permisos. Acceso al Cat\u00e1logo de Socio de Negocio. En el Cat\u00e1logo de Socio de Negocio, 93\/106 documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Registre Elija la pesta\u00f1a Datos y registre el e-mail y tel\u00e9fonos, luego; cierre la ventana CATALOGO DE SOCIO DE NEGOCIOS POR TIPO. 17.2 Registro de usuarios en el m\u00f3dulo de Compras y pedidos La finalidad es registrar en este m\u00f3dulo a la persona que lo manejar\u00e1, al que se le asigna accesos y atributos, la elecci\u00f3n del personal se efect\u00faa del cat\u00e1logo de socio de negocio. Datos que ser\u00e1n registrados documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 94\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Acceso al escenario de Mantenimiento de Usuarios Registro de Grupos: Registre el nombre de la empresa o constructora Registro de los Subgrupos: Registre a Personal T\u00e9cnico y Personal Administrativo Registro de Usuarios 95\/106 documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada a: Uno de los usuarios puede ser elegido como auditor de la base de datos, el bot\u00f3n muestra una lista de visto bueno (VB) de diferentes colores. Elija un color para el auditor, el sistema permite hasta 6 auditores por base de datos. Asigne el color azul: Al usuario que auditar\u00e1 el cat\u00e1logo de socio de negocio Asigne el color guinda: Al usuario que auditar\u00e1 el cat\u00e1logo de recursos Asigne el color amarillo: Al usuario que auditar\u00e1 el cat\u00e1logo de unidades Asigne el color negro: Al usuario que auditar\u00e1 el cat\u00e1logo de tipos de documentos. Asigne el color verde: Al usuario que auditar\u00e1 el cat\u00e1logo de moneda + formas de pago + partidas de control general. Asigne el color rojo: Al usuario que auditar\u00e1 el cat\u00e1logo de m\u00e9todos de pago + motivo de pago + configuraci\u00f3n. Llamada b: Ponga una selecci\u00f3n para el encargado de inform\u00e1tica de su empresa, permite registrar usuarios asignar categor\u00eda y permisos, tiene limitaciones para usar los m\u00f3dulos. Llamada b: Ponga una selecci\u00f3n al usuario encargado de inform\u00e1tica. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 96\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Acceso al M\u00f3dulo: Al usuario pmartinez, se le asigna una categor\u00eda para que maneje este m\u00f3dulo. Llamada a: Elija la pesta\u00f1a M\u00f3dulos. Llamada b: Use este bot\u00f3n para mostrar las categor\u00edas. Llamada b-1: Administrador de sistemas: Tiene acceso total a los m\u00f3dulos del S10, es el encargado de registrar a los usuarios y asignarles atributos de uso del sistema de acuerdo a su jerarqu\u00eda y al funcionamiento dentro de la organizaci\u00f3n. Llamada b-2: Jefe de grupo: Tiene atribuciones de uso y otorgar permisos al resto de usuario del m\u00f3dulo, hay opciones que son exclusivas del jefe de grupo. Llamada b-3: Especialista: Tiene atributos de uso del m\u00f3dulo, tiene acceso a los escenarios que se le encargue. Llamada b-4: Usuario: Invitado: Es el usuario que s\u00f3lo puede ver los datos de los escenarios que se le asigne no permitiendo efectuar ninguna otra labor. Acceso a los Escenarios: Al usuario pmartinez, se le asigna accesos a los diferentes escenarios. En el \u00e1rbol tiene que estar elegido Mart\u00ednez Luna, Pedro, este s\u00f3lo podr\u00e1 acceder a los escenarios seleccionados. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 97\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada a: Elija la pesta\u00f1a Escenarios. Llamada b: Muestra la lista de escenarios disponibles. Llamada c: Clic derecho en este segmento y muestra el men\u00fa para dar acceso. Acceso a los Cat\u00e1logos: S\u00f3lo la persona que registre el proyecto tendr\u00e1 acceso a ese, pero puede invitar a otros usuarios para que compartan la informaci\u00f3n. Llamada a: Elija la pesta\u00f1a Cat\u00e1logos. Llamada b: Muestra la lista de Cat\u00e1logos disponibles. Llamada c: Clic derecho en este segmento y muestra el men\u00fa para dar acceso. Llamada d: Seleccionado, permite efectuar nuevos registros en el cat\u00e1logo. 98\/106 documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 Llamada e: Seleccionado, permite modificar registros en el cat\u00e1logo. Llamada f: Seleccionado, eliminar registros en el cat\u00e1logo siempre y cuando no est\u00e9n participando en una aplicaci\u00f3n. Llamada g: Seleccionado, permite adicionar notas a los registros en el cat\u00e1logo. Llamada h: Seleccionado, permite imprimir registro del cat\u00e1logo. Llamada i: Seleccione el cat\u00e1logo que auditar\u00e1 el usuario. Atributos especiales Llamada a: Elija la pesta\u00f1a Atributos especiales. Llamada b: Seleccionado permite aprobar especificaciones de los equipos. Llamada c: No disponible en esta versi\u00f3n 17.3 Actualizaci\u00f3n de base de datos Es un utiliario que adec\u00faa la base de datos de acuerdo a la nueva estructura, es una labor que debe realizar el \u201csa\u201d cuando el sistema env\u00ede un aviso. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 99\/106","8\/8\/23, 18:30 Manual de Compras - Portal de Ayuda S10 17.4 Mantenimiento de base de datos Es un utilitario, destinado a dar mantenimiento a las bases de datos, son labores que debe realizar el \u201csa\u201d. Llamada a: Es un utilitario que permite sacar copia de seguridad de la base de datos, lo almacena en C:\\\\s10200\\\\backup con el nombre que usuario registre. Llamada b: Es un utilitario que permite restaurar una copia de seguridad que se encuentra almacenada en C:\\\\s10200\\\\backup con el nombre que usuario registre. Llamada c: Es un utilitario que permite crear una base de datos vac\u00eda, el usuario debe registrar un nombre diferente a los existentes. Llamada d: Es un utilitario que permite eliminar una base de datos existente, esto ocurre cuando se tiene varia bases de datos. La limitaci\u00f3n es que no se puede elimiar la base de datos en uso. Llamada e: La base se datos est\u00e1 compuesta por 3 archivos , , , que se ubican en C:\\\\s10200\\\\data. Es un utilitario recupera la base de datos a patir esos archivos. Llamada f: Es un utilitario que permite compactar u ordenar la base de datos para que ocupe menos espacio. Llamada g: Es un utilitario que permite reindexar u ordenar la base de datos, con la finalidad de dar mayor velocidad a los procesos. Llamada h: Es un utilitario que permite crear tareas para adeministrar la base se datos en forma autom\u00e1tica. documentacion.s10peru.com\/manual-de-compras\/ 100\/106"]