Modell für die Bearbeitung einer Investitionsentscheidung

SPD Fraktion Arbeitsmodell für den Workshop Investitionen im Rat der Gemeinde Nordkirchen Modellbeschreibung 1. Ausgangslage In der Gemeinde Nordkirchen hat sich ein neuer Verein gegründet, der ausschließlich Hallensport betreibt: Turnen und Tanzsport. Der Verein hat derzeit 300 Mitglieder, davon 200 Aktive. 50 Aktive stammen aus den umliegenden Kommunen. Um seinen Sport ausüben zu können, benötigt der Verein entsprechende Hallenka- pazitäten. Die Gemeinde Nordkirchen verfügt derzeit über 5 Halleneinheiten entsprechend den Schulbaunor- men (Sportfläche), 3 im Ortsteil Nordkirchen und je 1 in den Ortsteilen Südkirchen und Capelle. Die Hallen- einheit in Capelle wird als Dorfhalle bezeichnet und verfügt nicht über die Nebenräume und sanitären Anlagen wie eine standardisierte Einfeld-Sporthalle, jedoch ist sie mit einem multifunktionalen Boden und einer mobilen Bühneneinheit ausgerichtet. Der Boden ermöglicht auch die Ausübung des Tanzsports. Die übrigen Hallen der Gemeinde Nordkirchen sind für den Tanzsport nicht geeignet. Keine der Hallen verfügt über Besuchereinrich- tungen. Die übrigen Vereine der Gemeinde Nordkirchen, die Sporthallen nutzen, erklären, dass die verfügbaren Hal- lenkapazitäten nicht einmal für ihre Bedürfnisse ausreichen und sie deshalb nicht in der Lage sind, Kapazitä- ten für die Nutzung durch den neuen Verein abzugeben. Die Gemeinde Nordkirchen plant wegen sportfachlicher Überlegungen (Verbreiterung des Sportangebots) und zur Verbesserung des Angebots an Hallenflächen für die allgemeine Sportnutzung die Errichtung einer weiteren Einfeld-Sporthalle an der Gesamtschule Nordkirchen, da der Verein gebeten hat, einen Standort we- gen seiner Zentralität möglichst im Ortsteil Nordkirchen zu bestimmen. Es ist beabsichtigt, die Halle mit einer Besuchertribüne für 199 Personen auszustatten. Hinzu kommen ent- sprechende sanitäre Anlagen sowie ein Foyer, das auch zur Bewirtung von BesucherInnen geeignet ist nebst entsprechender Nebenräume, da der Verein auch die Durchführung öffentlicher Sportveranstaltungen plant. Die Größe der Besuchertribüne trifft auf Kritik des Vereins, der von Besucherzahlen von bis zu 600 pro Veran- staltung ausgeht und deshalb eine Tribüne mit einer Kapazität für mindestens 400 Besucher fordert. Der Ver- ein geht von durchsetzbaren Eintrittspreisen von 7 € pro BesucherIn aus, die dem Vereinsleben zugute kom- men sollen. Aus der Verpflegung erhofft er sich weiter Reinerträge von 5 € pro BesucherIn. Schulleitung, Schulkonferenz, SchülerInnenvertretung und Elternpflegschaft begrüßen ausdrücklich den ge- planten Neubau, weil sie damit die Hoffnung verbinden, den Sportunterricht entzerrter als bisher anbieten zu können. Eine entsprechende Unterstützungsseite auf Facebook ist bislang 546 mal „geliket“ worden und hat 170 FreundInnen. Der durchschnittliche Zugriff liegt bei 500/Woche. In einem Presskommentar der RN ist die Mei- nung vertreten worden, dass die Gemeinde Nordkirchen sich nicht nur für traditionelle sondern auch neue Sportarten engagieren müsse und gerade das Veranstaltungsangebot (6 Veranstaltungen p.a.) mit zur Attrak- tivitätssteigerung der Schlossgemeinde beitragen werde. Mit dem Bau der Halle soll 2019 begonnen werden. Die Investition ist nicht Bestandteil der aktuellen Finanz- planung. Die Halle soll den Anforderungen des Vereins mit Ausnahme der vergrößerten Tribüne entsprechen. Die Halle soll auf einem Architektenwettbewerb und auf einer gewerksweisen Ausschreibung basieren, um auch kleineren ortsansässigen Unternehmen eine Chance zu geben, sich am Bau zu beteiligen. 2. Investitionskosten Investitionskosten (IK) nach DIN 276 100 Eigengrundstück 37.500,00 € Kaufgrundstück Nebenkosten Investitionskosten Grundstück 37.500,00 € 200 Herrichten und Erschließen 50.000,00 € 300 Bauwerk - Baukostruktion 1.473.615,00 € 400 Bauwerk - Technische Anlagen 793.485,00 € 500 Außenanlagen 125.000,00 € 600 Ausstattung und Kunstwerke 50.000,00 € 700 Baunebenkosten 373.815,00 € Investitionskosten des Bauwerks (KGr. 200 - 700) 2.865.915,00 € Gesamtinvestitionskosten (GIK) 2.903.415,00 € Bauwerkskosten (KGr. 300 + 400) 2.267.100,00 € Anteil Baunebenkosten an den GIK 12,88% Nutzungsdauer 50 Jahre Zuschüsse - € Bindungswirkung Zuschüsse 0 Jahre Modell Seite 1

SPD Fraktion Arbeitsmodell für den Workshop Investitionen im Rat der Gemeinde Nordkirchen 3. Technische Daten Einfeldhallen - Sogenannte Turnhallen - haben eine Hallenfläche von 15 x 27 Metern und 2 Umkleideein- heiten, große Geräteräume und ggf. auch einen Mehrzweckraum. Dieser Hallentyp ist er- weiterbar auf eine Länge von 32 Metern und eine Breite von 17 Metern, was zusätzlichen Platz für eine mobile Bühne bei einer Mehrzwecknutzung bietet. Außerdem können Zu- schauerplätze angeboten werden. Nutzflächen (NF) Anteil an BGF Fläche Hallenfläche (32 x 17) 54,45% 544,00 m² Umkleideräume 10,01% 100,00 m² Sanitärräume 9,01% 90,00 m² Foyer 12,01% 120,00 m² Mehrzweckraum 2,50% 25,00 m² Tribüne 12,01% 120,00 m² Nutzflächen (NF) 100,00% 999,00 m² Flächendaten nach DIN 277 Anteil an BGF Fläche Technische Flächen (TF) 3,64% 50,00 m² Verkehrsflächen (VF) 14,56% 200,00 m² Nutzflächen (NF) 72,71% 999,00 m² Nettogrundfläche (NGF) 90,90% 1249,00 m² Konstruktionsgrundfläche (KGF) 9,10% 125,00 m² Bruttogrundfläche (BGF) 1374,00 m² Nutzungsdauer Abschreibungstabellen 50 Jahre Technische Nutzungsdauer RWK 80 Jahre Grundstück Fläche Grundstücksfläche (Eigengrundstück, F-Plan = W) 2500,00 m² Grundstückswert je 1 m² 15,00 € 4. Finanzierungsinformationen Konditionen Wertangabe Eigenfinanzierungsanteil 0,00% Zuschüsse 0,00 € Zinskonditionen Bindung 5 Jahre 0,63% 10 Jahre 0,72% 15 Jahre 0,83% 20 Jahre 0,88% 25 Jahre 0,90% Tilgung Ratenkredit 30 Jahre Annuitätenkredit 2,50% 5. Baukosteninformationen Konditionen Maßstab Kosten Einfeldsporthalle – mittlere Qualität – 1 m²/NF (KGr. 300 1,00 m² 1.350,00 € und 400) Pauschalangebot PELIKAAN, Einfeldsporthalle (BGF) 891,75 m² 1.650.000,00 € Aufschlag Boden 405,00 m² 25.000,00 € Kalkulationszuschlag Tribüne bis 199 Personen, 1m ²/NF 1,00 m² 1,25 fache Kalkulationszuschlag Tribüne bis 401 Personen, 1m ²/NF 1,00 m² 1,35 fache Baupreisentwicklung seit 2000 Ø p.a. 1,50% Entwicklung Energiepreise seit 2000 Ø p.a. 2,00% Modell Seite 2

SPD Fraktion Arbeitsmodell für den Workshop Investitionen im Rat der Gemeinde Nordkirchen 6. Baunutzungskosten Index Maßstab Kosten KG 200 Objektmanagementkosten 1 m² BGF (j) 0,35 € KG 310 Versorgungskosten 1 m² NGF (m) 2,50 € KG 320 Entsorgungskosten 1 m² NGF (m) 0,35 € KG 330 Reinigung und Pflege 1 m² NGF (m) 4,00 € KG 360 Inspektion und Wartung 1 m² NGF (m) 0,25 € KG 370 Abgaben und Beiträge 1 m² NGF (m) 0,20 € KG 400 Instandsetzung 1 m² BGF (j) 7,50 € 1,35% Empfehlung KGSt zur Instandhaltung (vom fortgeschriebenen WBZW p.a. Modell Seite 3

SPD Fraktion im Rat der Gemeinde Nordkirchen Arbeitsmodell für den Workshop Investitionen Normmaße und Nutzungsmöglichkeiten von Sporthallen: Eine zukunftsorientierte Sportstättenentwicklung berücksichtigt über den wettkampforientierten Raumbedarf hinaus den steigenden Bedarf an kleineren Spiel- und Bewegungsräumen in Gymnastikraumgröße. Dies geschieht durch Zuführung von Nebenräumen (z.B. Eingangsbereiche, Zuschauergalerie) für eine spielerisch – sportliche Nutzung (z.B. Tischtennis, Gymnastikfläche) oder durch Unterteilung bestehender Sportflä- chen in getrennt voneinander nutzbare Einzelräume, sei es durch Ballfangnetze, Trennvorhänge oder mobile Maßnahmen. Nebeninformationen Seite 4

SPD Fraktion im Rat der Gemeinde Nordkirchen Arbeitsmodell für den Workshop Investitionen Klassen in den Schulen der Gemeinde Nordkirchen (2016) Grundschule Nordkirchen 7 Grundschulverbund Nordkirchen 8 Gesamtschule Sekundarstufe I 24 Gesamtschule Sekundarstufe II (rechnerisch) 9 insgesamt 48 Nebeninformationen Seite 5