LPS - OSSERVAZIONI LPO Lavori in quota - Working at Height LPO Lavori in quota (Luglio 2019) NI DI INFORMAZIONI DI BASE Luogo LPO: JLA n. 1 Numero LPO#: Raffineria Augusta Reparto/Appaltatore : Nome osservatore: Mansione osservatore: Posizione rispetto l’osservato: Osservazione: nomeOss mansioneProva Data: Ora: 14-02-2020 09:43 s Pari a Pari Sonatrach vs Appaltatore No Pari a Pari Attività Dipend. Ditta Appaltatrice: Supervisore Ditta Appaltatrice: Lavoro routinario? Turno ordinario ? svolta da: Sonatrach Xenia Super SI s NO s SI NO s Appaltatore 1. ATTIVITA’ (Il revisore deve assicurare l’appropriatezza delle voci selezionate) Attività svolta: Stoccaggio/Deposito (Storage/Warehousing) Attività ad alto rischio (Selezionare una o più voci applicabili): s AREE CTW: ACCESSO/OPERAZIONI/LAVORI/EMERG. (COOL. WATER MICROBIOL. CONTROL) LAVORATORI PRINCIPIANTI (CONTRACTOR SHORT SERVICE WORKER) ACCESSO IN SPAZI CONFINATI (CONFINED SPACE ENTRY) ISOLAMENTO DELL’ ENERGIA (ENERGY ISOLATION) OPERAZIONI SU POSTAZIONI ELETTRICHE (ELECTRICAL SAFETY) ACCESSO IN ATMOSFERA INERTE (INERT ENTRY) TAPPAMENTO TUBI SCAMB. DI CALORE (HEAT EXCHANGER TUBE PLUGGING) TEST F.S. APPARECCHIATURA CRITICA (SAFETY CRIT DEVICE TEST INTERVAL) APERTURA APPARECCHIATURE DI PROCESSO (OPENING PROCESS EQUIPM) TEST SOVRAVELOCITA TURBINE – GENERICO (STM TURBINE OVRSPD - GEN PURP) PULIZIA SERBATOI (TANK CLEANING) TEST SOVRAVELOCITA TURBINE – SPECIFICO (STM TURBINE OVRSPD - SPECIAL) SOLLEVAMENTI (CRANES AND LIFTING OPERATIONS) NON APPL. PER L’ATTIVITÀ OSSERVATA (DOES NOT APPLY FOR THIS EVENT) LAVORI IN QUOTA (WORKING AT HEIGHTS) Fase Operativa (Selezionare una voce applicabile): MESSA IN SERVIZIO / AVVIAMENTO (COMMISSIONING / START-UP) MANUTENZIONE (MAINTENANCE) CONSEGNA/CARICAZIONE MERCI/PROD. DA TERZI (3RD PARTY TRUCK DEL./PICKUP EVENT ON PLANT) s UFFICIO (OFFICE) PREPARAZIONE/RISPOSTA ALL’EMERGENZA (EMERGENCY PREPAREDNESS / RESPONSE) TURNAROUND OPERAZIONI NORMALI (NORMAL OPERATIONS) PROGETTI (PROJECTS) UPSET /ANOMALIE / OPERAZIONI NON ROUT (UPSET/ABNORMAL/NON-ROUTINE OPERATION) Descrizione dettagliata dell'attività osservata: esempio Teresa attivita osservata 2. SVOLGIMENTO DELL' OSSERVAZIONE (utilizzare la checklist sul retro) 3. PRINCIPALI COMMENTI POSITIVI (tra gli \"OK\" della checklist sceglierne 2-3 più significativi – commenti NON generici) esempio Teresa 4. SESSIONE DI DISCUSSIONE SUI RISULTATI DELL'OSSERVAZIONE Data : Ora: 22-02-2020 11:57 Sessione condotta da (nome e firma del supervisore) : nome e cognome 5. CAUSE DI RADICE (da determinare utilizzando il diagramma Factors, Root Causes, Solutions - FRCS) Fattore Lavorativo Fattore Personale (1) DOCUMENTAZIONE INADEGUATA PER EFFETTUARE L’ATTIVITA’ (4) CONOSCENZA INADEGUATA DI COME SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA’ (2) ATTREZZATURE, STRUMENTI INADEGUATI E/O POSTO DI LAVORO INADATTO (5) NESSUNA CONSEGUENZA DI RILIEVO NON SEGUENDO PROCEDURE/PRATICHE (3) PROCEDURE / PRATICHE PER EFFETTUARE L’ATTIVITA’ NON COMUNICATE (6) NON SEGUIRE PROC. / PRATICHE E’ PIU’ FACILE, PIU’ VELOCE (7) COLLEGHI / SPV / MANAGER TOLLERANO CHE PROC. / PRATICHE NON VENGANO SEGUITE n° CKL FRCS # Azioni (a cura del supervisore) Responsabile Data concordata Data completam. 102 FRFCSR1CS prova descrizione azione Teresa 18-03-2020 20-03-2020 108 FRFCSR4CS seconda azione 108 Gino 08-04-2020 11-04-2020 105 FRFCRS 3CS terza ter 07-04-2020 08-04-2020 FRFCRS C1 S 6. VERIFICA E CONVALIDA RISULTATI DELLA VERIFICA E CONVALIDA Rivisto da (nome e firma) Posizione occupata Data Note rivistoNome capoProva 16-03-2020 note
ATTREZZATURA DI PROTEZIONE PERSONALE (100) OK Disc. COMMENTI (obbligatori per punti discutibili) 102 Elmetto (protezione della testa) 103 Occhiali di sicurezza / visiera s commento 102 108 Protezione anticaduta / Imbracatura di sicurezza s commento 103 107 Protez. App. respiratorio (maschere, autoresp.) s commento 108 110 Supporto schiena 105 Scarpe di sicurezza in buono stato s 106 Indumenti di sicurezza adeguati e in buono stato s commento 105 POSTURA DEL CORPO (200) s 201 Sollevare / Spingere / Tirare / Aprire / Sflangiare 202 Distanza / Posizione sicura s 203 Punto d'incastro / sfregamento 204 Salire / scendere (con mani libere, 3 p di cont.) OK Disc. COMMENTI (obbligatori per punti discutibili) 205 Camminare in quota / legati il 100% del tempo 206 Sforzo NON eccessivo / allungamento s 207 Eyes onTask1 s AMBIENTE DI LAVORO 300 301 Pavimento / passaggio sgombro s 306 Housekeeping / Mat.Le di lavoro disposto ordinat. 310 Vie di fuga accessibili (scalette) s 307 Barriere / Dispositivi di segnalazione / estintori 312 Area di lavoro in sicurezza s ATTREZZI / APPARECCH. DI LAVORO 1500 s 1501 Ponteggi realizzati secondo standard 1502 Buona condizione della scala s 1505 Condizione generale attrezzi manuali 1506 Condiz. & uso attrezzi NON manuali OK Disc. COMMENTI (obbligatori per punti discutibili) 1510 Cavi elettrici / collegamenti / messe a terra PROCEDURE OPERATIVE 400 s 401 Pianificazione lavoro / ispezione preventive 406 Lockout / Tagout / Isolamento s 409 Permesso di lavoro / autorizzazione 410 Bloccaggio / Etichettatura / Fissaggio parti mobili s 411 Assicurazione degli attrezzi in quota 412 Assicurazione delle funi di sicurezza in quota s 413 Operazioni con attrezzature motorizzate / elevatori 414 JLA / Procedure seguite s 417 Numero di persone adeguate per il compito 418 Comunicazione con altri durante l'attività OK Disc. COMMENTI (obbligatori per punti discutibili) 421 Sgombero / pulizia dell' area ad attività completata QUALITÁ / QUANTITÁ DI PRODOTTO 1600 s 1601 Procedura campionamento / misurazione corrette 1602 Contenitori campioni adeguati / etichettati s PROCEDURE AMBIENTALI 1700 1701 Stoccaggio / sistemazione rifiuti s 1702 Monitoring / registrazione rifiuti 1703 Precauz. prese per evitare danni all'ambiente s commento 1506 s OK Disc. COMMENTI (obbligatori per punti discutibili) s s s s s s s s s commento 417 s s OK Disc. COMMENTI (obbligatori per punti discutibili) s s OK Disc. COMMENTI (obbligatori per punti discutibili) s s s TOTALE A % SICUREZZA: A/ (A+B) X 100 = B
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