ספר תקציב 2023

‫תב״רים‬ ‫המורעאצשה‬ ‫‪151‬‬

152

‫אגף ראש הרשות ‪ -‬תכנית תב\"רים ‪2023‬‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫יתרה‬ ‫שם תקציב‬ ‫מספר שם תב\"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫התחלה‬ ‫תקציבית‬ ‫מחלקה הוצאות‬ ‫תב\"ר‬ ‫מתוכנן‬ ‫כולל שריון‬ ‫מתוכנן‬ ‫בפועל‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2021 01.12.2021 451,913‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫דוברות‬ ‫קידום ומיתוג‬ ‫‪1188‬‬ ‫הרשות‬



‫תב״רים‬ ‫מנכאג״ףל‬ ‫‪155‬‬

156

‫אגף מנכ\"ל ‪ -‬תכנית תב\"רים ‪2023‬‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫יתרה‬ ‫שם תקציב‬ ‫מספר שם תב\"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫התחלה‬ ‫תקציבית‬ ‫מחלקה הוצאות‬ ‫תב\"ר‬ ‫מתוכנן‬ ‫כולל שריון‬ ‫מתוכנן‬ ‫בפועל‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2021 01.12.2021‬‬ ‫‪309,913‬‬ ‫הקמת מחסומים מנכ\"ל ‪700,000‬‬ ‫‪1178‬‬ ‫אוטומטיים‬ ‫‪31.03.2023 31.01.2022 30.01.2022‬‬ ‫‪38,235‬‬ ‫רכישת ‪ 2‬רכבים פיקוח ‪580,000‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫ביטחון עין תמר וביטחון‬ ‫ונאות הכיכר‬ ‫‪157‬‬

158

‫תב״רים‬ ‫גזבארוגףת‬ ‫‪159‬‬

160

‫אגף גזברות‪ -‬תכנית תב\"רים ‪2023‬‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫יתרה‬ ‫שם תקציב‬ ‫מספר שם תב\"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫התחלה‬ ‫תקציבית‬ ‫מחלקה הוצאות‬ ‫תב\"ר‬ ‫מתוכנן‬ ‫כולל שריון‬ ‫מתוכנן‬ ‫בפועל‬ ‫‪31.12.2023 01.08.2020 01.08.2020‬‬ ‫‪1,950,111‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫גזברות‬ ‫תכנית שיקום‬ ‫‪1137‬‬ ‫והנגשת מבואת‬ ‫‪31.08.2023 01.10.2020 01.10.2020‬‬ ‫‪40,763‬‬ ‫‪1139‬‬ ‫נחל חימר‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2018 01.01.2018‬‬ ‫‪381,856‬‬ ‫כמושכן תיירותי‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪31.12.2023 30.01.2022 30.01.2022‬‬ ‫‪8,465,540‬‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪31.12.2023 30.01.2022 30.01.2022‬‬ ‫‪3,321,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫גזברות‬ ‫נחל זהר ‪ -‬פיתוח‬ ‫‪1191‬‬ ‫והנגשה ליצירת‬ ‫מכלול שימושים‬ ‫סביבתיים‬ ‫‪1,501,498‬‬ ‫שדרוג מערכות מחשוב‬ ‫‪8,507,500‬‬ ‫מחשוב‬ ‫‪3,401,000‬‬ ‫גזברות‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫גזברות‬ ‫למציאת‬ ‫פתרונות לפסולת‬ ‫חקלאית‬ ‫פרויקט גגות‬ ‫סולאריים‬ ‫‪161‬‬

162

‫תב״רים‬ ‫חיאנגוךף‬ ‫‪163‬‬

164

‫אגף חינוך‪ -‬תכנית תב\"רים ‪2023‬‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫יתרה‬ ‫שם תקציב‬ ‫מספר שם תב\"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫התחלה‬ ‫תקציבית‬ ‫מחלקה הוצאות‬ ‫תב\"ר‬ ‫מתוכנן‬ ‫כולל שריון‬ ‫מתוכנן‬ ‫בפועל‬ ‫‪30.03.2025 01.03.2020 01.03.2020‬‬ ‫‪14,189‬‬ ‫‪255,024‬‬ ‫חינוך‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫‪1134‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ומחשבים לבתי‬ ‫‪1136‬‬ ‫‪31.03.2023 02.07.2020 02.07.2020‬‬ ‫‪63,084‬‬ ‫ספר‬ ‫קידום חינוך‬ ‫בנושא סביבה‬ ‫במערכת החינוך‬ ‫ובקהילה לשנים‬ ‫תש\"פ‪ -‬תשפ\"ב‬ ‫‪165‬‬

166

‫תב״רים‬ ‫יישואביגףם‬ ‫‪167‬‬

168

‫אגף יישובים ‪ -‬תכנית תב\"רים ‪2023‬‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫יתרה‬ ‫תקציב‬ ‫שם‬ ‫מספר שם תב\"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫התחלה‬ ‫תקציבית‬ ‫הוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫תב\"ר‬ ‫מתוכנן‬ ‫כולל שריון‬ ‫מתוכנן‬ ‫בפועל‬ ‫‪31.12.2023 01.02.2013 01.02.2013‬‬ ‫‪1,040,452‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫חקלאות‬ ‫דרכים‬ ‫‪981‬‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2016 01.12.2016‬‬ ‫‪846,725‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫ביטחוניות‬ ‫‪1015‬‬ ‫וחקלאיות‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2018 01.01.2018‬‬ ‫‪655,126‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1068‬‬ ‫קהילה‬ ‫תחנת זוהר‬ ‫‪31.12.2023 01.11.2020 01.11.2020‬‬ ‫‪136,610‬‬ ‫‪205,322‬‬ ‫כיכר סדום‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪31.12.2023 01.03.2021 01.03.2021‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חקלאות‬ ‫‪1163‬‬ ‫‪31.12.2023 02.05.2018 02.05.2018‬‬ ‫‪264,509‬‬ ‫‪535,100‬‬ ‫המחלקה‬ ‫מאצינג‬ ‫‪1088‬‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2018 01.01.2018‬‬ ‫‪211,932‬‬ ‫‪801,250‬‬ ‫לשירותים‬ ‫פרויקטים‬ ‫‪1069‬‬ ‫חברתיים‬ ‫משרד‬ ‫קהילה‬ ‫החקלאות‬ ‫המחלקה‬ ‫וקק\"ל‬ ‫לפיתוח‬ ‫\"פיס מושלם‬ ‫קהילתי‬ ‫פלוס \"תכנית‬ ‫לפעילות‬ ‫בתחום‬ ‫הרווחה‬ ‫מיתוג ופרסום‬ ‫החלטת‬ ‫ממשלה ‪3724‬‬ ‫חושבים עושים‬ ‫המחלקה‬ ‫פיתוח קליטה‬ ‫לפיתוח‬ ‫וצמיחה‬ ‫קהילתי‬ ‫דמוגרפית‬ ‫‪169‬‬

170

‫תב״רים‬ ‫תפאעגולף‬ ‫‪171‬‬

172

‫אגף תפעול ‪ -‬תכנית תב\"רים ‪2023‬‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫יתרה‬ ‫תקציב‬ ‫שם‬ ‫מספר שם תב\"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫התחלה‬ ‫תקציבית‬ ‫הוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫תב\"ר‬ ‫מתוכנן‬ ‫כולל שריון‬ ‫מתוכנן‬ ‫בפועל‬ ‫‪31.03.2023 01.10.2016 01.10.2016‬‬ ‫‪328,273 2,610,214‬‬ ‫רכישה‬ ‫‪1005‬‬ ‫והתקנה של‬ ‫מערכת ‪ scada‬ביוב‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2018 01.12.2018‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫בטיחות והצלה חופים‬ ‫‪1063‬‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2018 01.01.2018‬‬ ‫‪171,691‬‬ ‫‪893,000‬‬ ‫הפעלת תח\"ש‬ ‫‪1074‬‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2019 01.01.2019‬‬ ‫‪1,394,033‬‬ ‫‪8,287,453‬‬ ‫לחירום בעין‬ ‫‪1097‬‬ ‫‪31.12.2023 01.08.2019 01.08.2019‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫בוקק ביוב‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪305,036‬‬ ‫‪31.12.2023 30.12.2019 30.12.2019‬‬ ‫‪3,000,413‬‬ ‫אגף תפעול‬ ‫פיתוח מתחם‬ ‫‪1127‬‬ ‫‪31.12.2023 01.03.2020 01.03.2020‬‬ ‫‪49,827‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪1133‬‬ ‫‪31.05.2023 03.01.2021 03.01.2021‬‬ ‫‪73,058‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫ביוב‬ ‫‪1151‬‬ ‫‪31.12.2023 03.01.2021 03.01.2021‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫אחזקה‪-‬‬ ‫הקמת תחנת‬ ‫‪1152‬‬ ‫‪31.05.2023 03.01.2021 03.01.2021‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪27,077‬‬ ‫שאיבה וקו‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪31.12.2023 03.01.2021 03.01.2021‬‬ ‫‪8,405‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מנהל‬ ‫‪1155‬‬ ‫‪31.05.2023 03.01.2021 03.01.2021‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫נכסים‬ ‫סניקה בעין גדי‬ ‫‪1156‬‬ ‫‪31.05.2023 31.03.2021 31.03.2021‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ציבוריים‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪31.12.2023 31.03.2021 31.03.2021‬‬ ‫‪28,976‬‬ ‫שיפוץ מבני‬ ‫‪1161‬‬ ‫‪31.05.2023 01.03.2021 01.03.2021‬‬ ‫‪23,543‬‬ ‫חופים‬ ‫ציבור‬ ‫‪1162‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31.05.2023 25.10.2021 25.10.2021‬‬ ‫שיפוץ והחלפת‬ ‫‪1167‬‬ ‫‪31.12.2023 25.10.2021 25.10.2021‬‬ ‫מלתחות חוף‬ ‫‪1168‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת כסאות‬ ‫חופים‬ ‫גלגלים ‪2020‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת‬ ‫מצלמות‬ ‫חופים‬ ‫לחופים ‪2020‬‬ ‫חופים‬ ‫ציוד עזרה‬ ‫ראשונה ‪2020‬‬ ‫שיפוץ סוכות‬ ‫הצלה בחופי‬ ‫הרחצה ‪2020‬‬ ‫רכישת שעונים‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫לחופים ‪2020‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפוץ סככות‬ ‫צל‪2020-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת סירת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,777‬‬ ‫חילוץ ‪2020‬‬ ‫חופים‬ ‫‪22,528‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫אחזקה‪-‬‬ ‫החלפת דק עץ‬ ‫‪294,644‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫להנגשה ‪2020‬‬ ‫מנהל‬ ‫נכסים‬ ‫שיפוץ פעוטון‬ ‫ציבוריים‬ ‫עין תמר‬ ‫בטיחות‬ ‫ונגישות‬ ‫שדרוג והנגשת‬ ‫מתקני‬ ‫משחקים‬ ‫‪173‬‬

‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫יתרה‬ ‫תקציב‬ ‫שם‬ ‫מספר שם תב\"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫התחלה‬ ‫תקציבית‬ ‫הוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫תב\"ר‬ ‫מתוכנן‬ ‫כולל שריון‬ ‫מתוכנן‬ ‫בפועל‬ ‫‪31.12.2023 31.12.2021 31.12.2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הסדרת הגישה‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪31.12.2023 31.12.2021 31.12.2021‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ -‬חופי רחצה חופים‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪31.12.2023 31.12.2021 31.12.2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שילוט ‪ -‬חופי‬ ‫‪1183‬‬ ‫רחצה‬ ‫‪31.12.2023 31.12.2021 31.12.2021‬‬ ‫‪15,954‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫‪1184‬‬ ‫‪31.12.2023 31.12.2021 31.12.2021‬‬ ‫‪11,262‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫הסדרת‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪31.12.2023 31.12.2021 31.12.2021‬‬ ‫‪41,217‬‬ ‫‪41,217‬‬ ‫חופים‬ ‫הנגישות‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪31.12.2023 31.12.2021 31.12.2021‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חופים‬ ‫בחופים ‪ -‬חופי‬ ‫‪1187‬‬ ‫חופים‬ ‫‪31.12.2023 30.01.2022 30.01.2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,881‬‬ ‫חופים‬ ‫רחצה‬ ‫‪1194‬‬ ‫אחזקה‪-‬‬ ‫התקנת מערכת‬ ‫מנהל‬ ‫נכסים‬ ‫כריזה סוכות‬ ‫ציבוריים‬ ‫הצלה ‪ -‬חופי‬ ‫רחצה‬ ‫ציוד ועזרה‬ ‫ראשונה ‪ -‬חופי‬ ‫רחצה‬ ‫שידרוג ושיפוץ‬ ‫שבילים נגישים‬ ‫‪ -‬חופי רחצה‬ ‫שיפוץ ושדרוג‬ ‫סוכות הצלה ‪-‬‬ ‫חופי רחצה‬ ‫סימוני כבישים‬ ‫והתקני‬ ‫בטיחות ‪2021‬‬ ‫‪174‬‬

‫תב״רים‬ ‫הנדאסגףה‬ ‫‪175‬‬

176

‫אגף הנדסה‪ -‬תכנית תב\"רים ‪2023‬‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫יתרה‬ ‫תקציב‬ ‫שם‬ ‫מספר שם תב\"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫התחלה‬ ‫תקציבית‬ ‫הוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫תב\"ר‬ ‫מתוכנן‬ ‫כולל שריון‬ ‫מתוכנן‬ ‫בפועל‬ ‫‪31.12.2023 06.11.2014 06.11.2014‬‬ ‫‪172,651 469,958‬‬ ‫בינוי‬ ‫אחזקת‬ ‫‪518‬‬ ‫‪31.12.2023 27.01.2013 27.01.2013‬‬ ‫‪20,004,341 49,245,049‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫אולמות‬ ‫‪977‬‬ ‫ובריכה בעין‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2013 01.01.2013‬‬ ‫‪169,791 2,703,195‬‬ ‫‪980‬‬ ‫גדי‬ ‫‪31.12.2023 12.02.2013 12.02.2013‬‬ ‫‪994,542 7,494,705‬‬ ‫‪983‬‬ ‫‪31.12.2023 01.06.2014 01.06.2014‬‬ ‫‪8,930,520 10,212,155‬‬ ‫בינוי‬ ‫נווה זוהר ‪-‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2014 01.01.2014‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫‪996‬‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2014 01.01.2014‬‬ ‫‪564,751 1,309,920‬‬ ‫‪997‬‬ ‫‪31.12.2023 31.08.2015 31.08.2015‬‬ ‫‪1,618,483 3,318,206‬‬ ‫בינוי‬ ‫פיתוח ובינוי‬ ‫‪1001‬‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2015 01.01.2015‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫תשתיות ‪25 -‬‬ ‫‪1002‬‬ ‫‪406,178 2,948,552‬‬ ‫מגרשים בנאות‬ ‫‪556,878 5,669,954‬‬ ‫בינוי‬ ‫ותשתיות‬ ‫הכיכר‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫בינוי‬ ‫למגרשים בהר‬ ‫ותשתיות‬ ‫הנדסה ‪-‬‬ ‫עמשא ‪40 -‬‬ ‫יחידות דיור‬ ‫ועדה‬ ‫הקמת מרכז‬ ‫הפעלה לחירום‬ ‫קידום תוכנית‬ ‫מפורטת באזור‬ ‫תעשיה נ‪.‬זוהר‬ ‫הנדסה ‪-‬‬ ‫תוכנית‬ ‫ועדה‬ ‫כוללנית‬ ‫הר עמשא בינוי‬ ‫מרכיבי ביטחון ותשתיות‬ ‫הנדסה‬ ‫שילוט בשטחי‬ ‫המועצה‬ ‫‪31.12.2023 01.11.2015 01.11.2015‬‬ ‫‪868,826 1,571,000‬‬ ‫‪ 1008‬נכסי מועצה נכסים‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2016 01.01.2016‬‬ ‫‪728,959 1,353,663‬‬ ‫הנדסה‬ ‫מערכת ‪GIS‬‬ ‫‪1011‬‬ ‫‪31.12.2023 01.06.2016 01.06.2016‬‬ ‫‪684,006 1,449,421‬‬ ‫הנדסה‬ ‫שמאות‬ ‫‪1012‬‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2017 01.01.2017‬‬ ‫‪4,875,640 5,442,485‬‬ ‫תשתיות‬ ‫מכון טיהור‬ ‫‪1054‬‬ ‫‪31.12.2023 15.09.2017 15.09.2017‬‬ ‫‪3,793,075 10,926,997‬‬ ‫זורמות‬ ‫מאגר ותחנת‬ ‫‪1060‬‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2018 01.01.2018‬‬ ‫‪1071‬‬ ‫‪872,060 4,581,924‬‬ ‫בינוי‬ ‫שאיבה‬ ‫ותשתיות‬ ‫לקולחים כ\"ס‬ ‫שיפוץ והנגשה‬ ‫בינוי‬ ‫מרכז אולמות‬ ‫ותשתיות‬ ‫עין גדי‬ ‫שיפוץ משרדים‬ ‫‪177‬‬

‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫יתרה‬ ‫תקציב‬ ‫שם‬ ‫מספר שם תב\"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫התחלה‬ ‫תקציבית‬ ‫הוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫תב\"ר‬ ‫מתוכנן‬ ‫כולל שריון‬ ‫מתוכנן‬ ‫בפועל‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2018 01.01.2018‬‬ ‫‪6,794,893 18,602,126‬‬ ‫בינוי‬ ‫פרוייקט ‪47‬‬ ‫‪1073‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מגרשים בהר‬ ‫‪31.12.2023 01.05.2018 01.05.2018‬‬ ‫‪1,231,082 1,511,561‬‬ ‫‪1077‬‬ ‫בינוי‬ ‫עמשא‬ ‫‪31.05.2023 01.10.2018 01.10.2018‬‬ ‫‪1,100,000 1,100,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫פרוייקט‬ ‫‪1083‬‬ ‫‪31.05.2023 01.07.2018 01.07.2018‬‬ ‫‪1,340,838 1,340,838‬‬ ‫הנדסה ‪-‬‬ ‫הקמת מבנה‬ ‫‪1084‬‬ ‫‪31.12.2023 01.07.2018 01.07.2018‬‬ ‫ציבורי בישוב‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪431,539 3,259,838‬‬ ‫ועדה‬ ‫נווה זוהר‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2018 01.12.2018‬‬ ‫הנדסה ‪-‬‬ ‫תב\"ע בינוי‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪1,935,362 2,000,000‬‬ ‫והרחבה‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2018 01.12.2018‬‬ ‫ועדה‬ ‫ליישוב נווה‬ ‫‪1091‬‬ ‫‪31.05.2023 01.12.2018 01.12.2018‬‬ ‫‪148,976 314,905‬‬ ‫זוהר ‪ 70‬יח\"ד‬ ‫‪1092‬‬ ‫‪31.05.2023 01.12.2018 01.12.2018‬‬ ‫‪296,393 296,393‬‬ ‫תכנית בינוי‬ ‫‪1093‬‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2019 01.01.2019‬‬ ‫‪398,537 398,537‬‬ ‫לתב\"ע כיכר‬ ‫‪1094‬‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2019 01.01.2019‬‬ ‫‪311,296 1,547,661‬‬ ‫‪1099‬‬ ‫‪2,635,441 5,097,835‬‬ ‫סדום‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2019 01.01.2019‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪6,299,462 8,004,000‬‬ ‫בינוי‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫‪31.12.2023 01.06.2019 01.06.2019‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫בהר עמשא‬ ‫‪1113‬‬ ‫‪31.05.2023 01.08.2019 01.08.2019‬‬ ‫‪279,860 4,237,424‬‬ ‫הארכת קו‬ ‫‪1115‬‬ ‫‪31.12.2023 01.08.2019 01.08.2019‬‬ ‫‪431,725 535,000‬‬ ‫תשתיות‬ ‫‪1117‬‬ ‫‪205,878 500,000‬‬ ‫זורמות‬ ‫גלישת חירום‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2020 01.01.2020‬‬ ‫מתח\"ש עין‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪883,338 1,000,000‬‬ ‫הנדסה ‪-‬‬ ‫בוקק‬ ‫ועדה‬ ‫תב\"ע‪+‬בינוי‬ ‫הנדסה ‪-‬‬ ‫שכונת החניה‬ ‫ועדה‬ ‫צפון מערבית‬ ‫הנדסה ‪-‬‬ ‫לע\"ג‬ ‫ועדה‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫‪ 20‬יח\"ד בעין‬ ‫תמר‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫ל‪ 22‬יח\"ד‬ ‫בנאות הכיכר‬ ‫בינוי‬ ‫סקר תשתיות‬ ‫ותשתיות‬ ‫במועצה‬ ‫בינוי‬ ‫תכנון אזור‬ ‫ותשתיות‬ ‫מבני ציבור‬ ‫בהר עמשא‬ ‫תשתיות‬ ‫זורמות‬ ‫שדרוג‬ ‫והתאמת‬ ‫בינוי‬ ‫מט\"ש עין‬ ‫ותשתיות‬ ‫בוקק‬ ‫בינוי‬ ‫פרויקט ישן‬ ‫ותשתיות‬ ‫הנדסה ‪-‬‬ ‫מול חדש‬ ‫ביישוב נווה‬ ‫ועדה‬ ‫זוהר‬ ‫הנדסה ‪-‬‬ ‫ועדה‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫שכונת הבוסתן‬ ‫בקיבוץ עין גדי‬ ‫הכנת תכנית‬ ‫מפורטת לבית‬ ‫היוצר‬ ‫תכנית ליצירת‬ ‫זכויות בנייה‬ ‫לפי תכנית מס'‬ ‫‪351000210‬‬ ‫‪178‬‬

‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫יתרה‬ ‫תקציב‬ ‫שם‬ ‫מספר שם תב\"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫התחלה‬ ‫תקציבית‬ ‫הוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫תב\"ר‬ ‫מתוכנן‬ ‫כולל שריון‬ ‫מתוכנן‬ ‫בפועל‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2020 01.01.2020‬‬ ‫‪97,695‬‬ ‫‪169,650‬‬ ‫בינוי‬ ‫תכנית אב מים‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2020 01.01.2020‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫וביוב‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2020 01.01.2020‬‬ ‫‪755,843 1,500,000‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫בינוי‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫‪31.03.2023 01.01.2020 01.01.2020‬‬ ‫‪3,173,583 3,429,835‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מגרש ספורט‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2020 01.01.2020‬‬ ‫‪40,851 570,000‬‬ ‫בינוי‬ ‫בהר עמשא‬ ‫‪1123‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2020 01.01.2020‬‬ ‫‪9,727,590 10,000,000‬‬ ‫קירוי וחימום‬ ‫‪1124‬‬ ‫‪31.12.2023 01.01.2020 01.01.2020‬‬ ‫בינוי‬ ‫בריכת שחייה‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪31.12.2023 17.09.2020 17.09.2020‬‬ ‫‪691,156 6,500,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫בנאות הכיכר‬ ‫‪1138‬‬ ‫‪1,081,653 3,605,987‬‬ ‫תכנון פיתוח‬ ‫‪31.12.2023 03.01.2021 03.01.2021‬‬ ‫בינוי‬ ‫ושיקום חצרות‬ ‫‪1143‬‬ ‫‪31.12.2023 03.01.2021 03.01.2021‬‬ ‫‪375,000 1,500,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫הבוסתן בית‬ ‫‪1144‬‬ ‫הספר \"תמר\"‬ ‫‪31.12.2023 03.01.2021 03.01.2021‬‬ ‫‪109,765 110,000‬‬ ‫תשתיות‬ ‫‪1145‬‬ ‫‪31.12.2023 03.01.2021 03.01.2021‬‬ ‫‪426,781 933,330‬‬ ‫זורמות‬ ‫נווה זוהר‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪31.12.2023 03.01.2021 03.01.2021‬‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫‪1147‬‬ ‫‪31.12.2023 03.01.2021 03.01.2021‬‬ ‫‪2,321,948 4,719,000‬‬ ‫בינוי‬ ‫הקמת כיכר‬ ‫‪1148‬‬ ‫‪1,527,622 1,600,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫חימר ‪ -‬כביש‬ ‫‪219,995 850,000‬‬ ‫בינוי‬ ‫‪ - 90‬חיבור‬ ‫‪9,970,122 10,104,200‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫לאזור תעשייה‬ ‫הנדסה ‪-‬‬ ‫נווה זוהר‬ ‫ועדה‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫הנדסה ‪-‬‬ ‫החלפת קו‬ ‫ועדה‬ ‫סניקה וקו‬ ‫קולחין בעין‬ ‫בינוי‬ ‫ותשתיות‬ ‫בוקק‬ ‫בינוי‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫ותשתיות‬ ‫באזור מפעלים‬ ‫במישור רותם‬ ‫בינוי‬ ‫ותשתיות‬ ‫הסדרת צומת‬ ‫למרכז‬ ‫בינוי‬ ‫ותשתיות‬ ‫מבקרים‬ ‫תכנון שמורת‬ ‫טבע נחל‬ ‫צאלים גן‬ ‫לאומי חווארי‬ ‫מצדה‬ ‫תכנית הרחבת‬ ‫מושב נאות‬ ‫הכיכר‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫הקמת‬ ‫פעוטונים לגיל‬ ‫הרך בהר‬ ‫עמשא‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫הקמת מתחם‬ ‫ספורט וטניס‬ ‫בנאות הכיכר‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫שדרוג תשתיות‬ ‫ביישובים‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫הקמת אולם‬ ‫ספורט ביישובי‬ ‫הכיכר‬ ‫‪179‬‬

‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫יתרה‬ ‫תקציב‬ ‫שם‬ ‫מספר שם תב\"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫התחלה‬ ‫תקציבית‬ ‫הוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫תב\"ר‬ ‫מתוכנן‬ ‫כולל שריון‬ ‫מתוכנן‬ ‫בפועל‬ ‫‪31.12.2023 27.01.2021 27.01.2021‬‬ ‫‪397,743 466,665‬‬ ‫בינוי‬ ‫תכנית‬ ‫‪1158‬‬ ‫‪31.03.2023 02.05.2021 02.05.2021‬‬ ‫‪1,199,359 5,570,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫להרחבת מושב‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪31.12.2023 02.05.2021 02.05.2021‬‬ ‫‪7,961,390 8,000,000‬‬ ‫‪1166‬‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2021 01.12.2021‬‬ ‫בינוי‬ ‫עין תמר‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2021 01.12.2021‬‬ ‫‪232,218 300,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫שיפוץ תיכון‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪212,802 300,000‬‬ ‫ופנימיית עין‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2021 01.12.2021‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2021 01.12.2021‬‬ ‫‪102,415 120,000‬‬ ‫גדי‬ ‫‪1174‬‬ ‫‪500,000 500,000‬‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫פינוי חוף‬ ‫ציבורי עין גדי‬ ‫תשתיות‬ ‫שדרוג מטש עין‬ ‫זורמות‬ ‫גדי‬ ‫תשתיות‬ ‫זורמות‬ ‫פתרון ביוב‬ ‫לשטחים‬ ‫הנדסה ‪-‬‬ ‫חקלאיים‬ ‫ועדה‬ ‫בכיכר סדום‬ ‫הנדסה ‪-‬‬ ‫הכנת תכנית‬ ‫ועדה‬ ‫מפורטת‬ ‫בסמכות‬ ‫הוועדה‬ ‫המקומית להר‬ ‫עמשא‬ ‫הכנת תכנית‬ ‫מפורטת למבני‬ ‫ומוסדרות‬ ‫ציבור בעין גדי‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2021 01.12.2021‬‬ ‫‪600,000 600,000‬‬ ‫הנדסה ‪-‬‬ ‫תכנית אב לעין‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2021 01.12.2021‬‬ ‫‪500,000 500,000‬‬ ‫ועדה‬ ‫גדי‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2021 01.12.2021‬‬ ‫‪1,146,785 1,225,000‬‬ ‫בינוי‬ ‫‪1177‬‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2021 01.12.2021‬‬ ‫‪350,000 350,000‬‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫‪1175‬‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2021 01.12.2021‬‬ ‫‪495,320 500,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מתחם ספורט‬ ‫‪1179‬‬ ‫בינוי‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2021 01.12.2021‬‬ ‫‪144,170 180,000‬‬ ‫בעין גדי‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪31.12.2023 06.02.2022 06.02.2022‬‬ ‫‪200,000 200,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫שיפוץ‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪31.12.2023 04.05.2022 04.05.2022‬‬ ‫‪1,167,810 1,500,000‬‬ ‫הנדסה ‪-‬‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪31.12.2023 01.07.2022 01.07.2022‬‬ ‫‪150,000 150,000‬‬ ‫מועדניות א‪-‬ג‬ ‫‪1197‬‬ ‫ועדה‬ ‫עין גדי‬ ‫תכנית מפורטת‬ ‫להסדרה בעין‬ ‫חצבה‬ ‫בינוי‬ ‫מועדון נוער‬ ‫ותשתיות‬ ‫נאות הכיכר‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫בינוי‬ ‫ותשתיות‬ ‫‪ 8‬מגרשים‬ ‫הנדסה –‬ ‫שכונה א' הר‬ ‫ועדה‬ ‫עמשא‬ ‫הכנת תב\"ע‬ ‫למט\"ש עין‬ ‫בוקק‬ ‫הנדסה –‬ ‫ביצוע פרויקט‬ ‫פיקווח‬ ‫תחנות היסעים‬ ‫הנדסה –‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫ועדה‬ ‫מחנה זמני‬ ‫יתיר‬ ‫‪180‬‬

‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫יתרה‬ ‫תקציב‬ ‫שם‬ ‫מספר שם תב\"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫התחלה‬ ‫תקציבית‬ ‫הוצאות‬ ‫מחלקה‬ ‫תב\"ר‬ ‫מתוכנן‬ ‫כולל שריון‬ ‫מתוכנן‬ ‫בפועל‬ ‫‪31.12.2023 01.07.2022 01.07.2022‬‬ ‫‪150,000 150,000‬‬ ‫הנדסה –‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪31.12.2023 31.07.2022 31.07.2022‬‬ ‫‪150,000 150,000‬‬ ‫ועדה‬ ‫מחנה זמני‬ ‫‪1199‬‬ ‫חירן‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2022 01.12.2022‬‬ ‫‪601,000 601,000‬‬ ‫הנדסה –‬ ‫תכנון שטח‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2022 01.12.2022‬‬ ‫‪200,000 200,000‬‬ ‫ועדה‬ ‫‪1201‬‬ ‫מתחם קליטת‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2022 01.12.2022‬‬ ‫‪1,000,000 1,000,000‬‬ ‫בינוי‬ ‫תושבים נאות‬ ‫‪1202‬‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2022 01.12.2022‬‬ ‫‪150,000 150,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2022 01.12.2022‬‬ ‫‪300,000 300,000‬‬ ‫הכיכר‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪31.12.2023 01.12.2022 01.12.2022‬‬ ‫‪500,000 500,000‬‬ ‫בינוי‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫‪1205‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫מגרש ספורט‬ ‫בינוי‬ ‫קהילתי‬ ‫ותשתיות‬ ‫פאמפטרק עין‬ ‫הנדסה –‬ ‫תמר‬ ‫ועדה‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫מידע‬ ‫מרכז קהילתי‬ ‫תכנוני‬ ‫בינוי‬ ‫הר עמשא‬ ‫ותשתיות‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫מרחבים‬ ‫מוגנים בשטח‬ ‫משרדי‬ ‫המועצה‬ ‫תכנון מחנה‬ ‫זמני בנאות‬ ‫הכיכר‬ ‫מעקב ובקרה‬ ‫אחר ניטור‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫חיזוק מבנים‬ ‫ושיפוץ תיכון‬ ‫עין גדי‬ ‫‪181‬‬

182

‫נספחים‬ ‫‪183‬‬

184

‫נספח ‪1‬‬ ‫‪185‬‬

186

‫טופס מס' ‪2‬‬ ‫מועצה אזורית תמר‬ ‫הצעת‬ ‫תקציב לשנת ‪2023‬‬ ‫תקציב‬ ‫‪2023‬‬ ‫ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב‬ ‫‪9,315‬‬ ‫‪ -‬באלפי ש\"ח ‪-‬‬ ‫‪7,563‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪270‬‬ ‫תקציב‬ ‫_‪__1_,_6_6_5‬‬ ‫תחזית‬ ‫תחזית‬ ‫תקציב‬ ‫_‪_1_8,_81_3‬‬ ‫ביצוע‬ ‫‪2022‬‬ ‫מעודכן‬ ‫ביצוע הצעת‬ ‫מעודכן‬ ‫‪12,106‬‬ ‫‪2,996‬‬ ‫‪8,656‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫מספר ‪ -‬ושם הפרק‬ ‫‪ 2022‬תקציב ‪2023‬‬ ‫מספר ‪ -‬ושם הפרק ‪2022‬‬ ‫‪9,116‬‬ ‫‪5,086‬‬ ‫‪19,405‬‬ ‫‪7,270‬‬ ‫‪ .6‬הנהלה וכלליות‬ ‫‪ . 1‬מיסים ומענקים‬ ‫_‪__1_,_6_7_9‬‬ ‫‪200‬‬ ‫_‪_2_2,_69_1‬‬ ‫‪9,093‬‬ ‫‪ .61 158,135 158,120‬מנהל כללי‬ ‫‪116,393‬‬ ‫‪ .11‬ארנונות‬ ‫‪12,028‬‬ ‫‪7,987‬‬ ‫‪12,001‬‬ ‫‪5,159‬‬ ‫‪ .62 6 7‬מנהל כספי‬ ‫‪ .12‬אגרות ‪11‬‬ ‫‪3,546‬‬ ‫‪2,943‬‬ ‫_‪__2_,_9_7_6‬‬ ‫‪8,782‬‬ ‫‪ .63 - -‬הוצאות מימון ‪230‬‬ ‫‪ .15‬השתת' כללית של מוסדות ‪-‬‬ ‫_‪_7_0,_36_0‬‬ ‫‪18,574‬‬ ‫_‪__1_,_6_4_1‬‬ ‫_‪ .64 _____4_0_ _____6_7‬פרעון מלוות‬ ‫_‪_____5_9‬‬ ‫‪ .19‬מענקים‬ ‫‪25,057‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪9,520‬‬ ‫‪9,887‬‬ ‫_‪_1_6,_12_3‬‬ ‫_‪1_5_8,_18_1_ 1_5_8,_19_4‬‬ ‫_‪1_1_6,_46_3‬‬ ‫‪1,446‬‬ ‫‪6,679‬‬ ‫‪2,614‬‬ ‫‪3,290‬‬ ‫‪ .7‬שירותים מקומיים‬ ‫‪ .2‬שירותים מקומיים‬ ‫_‪__1_,_9_0_3‬‬ ‫‪467‬‬ ‫_‪_6_4,_18_2‬‬ ‫‪10,924‬‬ ‫‪ .71 1,035‬תברואה‬ ‫‪909‬‬ ‫‪ 21‬תברואה ‪748‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,473‬‬ ‫‪2,832‬‬ ‫‪ .72 1,157 1,156‬שמירה ובטחון‬ ‫‪1,158‬‬ ‫‪ 22‬שמירה ובטחון‬ ‫_‪__1_,_5_5_1‬‬ ‫‪6,134‬‬ ‫_‪_4_0,_65_5‬‬ ‫‪1,136‬‬ ‫‪8,824‬‬ ‫‪ .73 2,020 9,162‬תכנון ובניין העיר‬ ‫‪1,310‬‬ ‫‪ 23‬תכנון ובניין העיר‬ ‫‪1,505‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪18,745‬‬ ‫‪ .74 178 178‬נכסים ציבוריים‬ ‫‪ 24‬נכסים ציבוריים ‪178‬‬ ‫‪5,156‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪1,829‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .75 - -‬חגיגות‪ ,‬מבצעים וארועים ‪123‬‬ ‫‪ 25‬חגיגות‪ ,‬מבצעים וארועים ‪-‬‬ ‫_‪__6_,_5_2_8‬‬ ‫_‪_1_3,_80_7‬‬ ‫_‪__1_,_3_9_7‬‬ ‫‪9,726‬‬ ‫‪ .76 6,803 3,342‬שירותים שונים והשתתפויות‬ ‫‪ 26‬שירותים שונים והשתתפויות ‪3,101‬‬ ‫_‪_3_1,_11_2‬‬ ‫‪6,929‬‬ ‫‪ .77 16,437 1,057‬פיתוח כלכלי‬ ‫‪ 27‬פיתוח כלכלי ‪972‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪3,792‬‬ ‫‪ .78 20 29‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ 28‬פיקוח עירוני ‪5‬‬ ‫‪2,076‬‬ ‫_‪__8_,_2_0_6‬‬ ‫_‪__1_,_8_6_4‬‬ ‫_‪ .79 ______-_ ______-‬חקלאות‬ ‫_‪______-‬‬ ‫‪ .29‬חקלאות‬ ‫_‪_1_4,_87_5‬‬ ‫_‪_6_3,_75_9‬‬ ‫_‪_2_7,_65_0_ _1_5,_83_3‬‬ ‫_‪_ _7,_47_2‬‬ ‫‪ .8‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪ .3‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪20,714‬‬ ‫‪ .81 3,672 3,708‬חינוך‬ ‫‪3,612‬‬ ‫‪ .31‬חינוך‬ ‫‪6,329‬‬ ‫‪ .82 393 359‬תרבות‬ ‫‪ .32‬תרבות ‪248‬‬ ‫‪1,196‬‬ ‫‪ .83 - -‬בריאות‬ ‫‪ .33‬בריאות ‪-‬‬ ‫‪2,043‬‬ ‫‪ .84 861 747‬רווחה‬ ‫‪ .34‬רווחה ‪787‬‬ ‫‪ .85 - -‬דת ‪467‬‬ ‫‪ .35‬דת ‪-‬‬ ‫‪ .86 - -‬קליטת עליה ‪-‬‬ ‫‪ .36‬קליטת עליה ‪-‬‬ ‫_‪__1_,_5_4_7‬‬ ‫_‪ .87 ______-_ ______-‬איכות הסביבה‬ ‫_‪______-‬‬ ‫‪ .37‬איכות הסביבה‬ ‫_‪_3_2,_29_6‬‬ ‫_‪_ _4,_92_6_ _ _4,_81_4‬‬ ‫_‪_ _4,_64_7‬‬ ‫‪ .9‬מפעלים ושונים‬ ‫‪ .4‬מפעלים ושונים‬ ‫‪ .91 572 788‬מים ‪302‬‬ ‫‪ .41‬מים ‪355‬‬ ‫‪4,137‬‬ ‫‪ .93 281 235‬נכסים‬ ‫‪ .43‬נכסים ‪224‬‬ ‫‪1,866‬‬ ‫‪ .94 4,748 5,848‬תחבורה‬ ‫‪4,602‬‬ ‫‪ .44‬תחבורה‬ ‫_‪__7_,_7_4_2‬‬ ‫_‪ .97 __7_,_6_9_2_ __7_,_4_6_5‬מפעל הביוב‬ ‫_‪__5_,_7_9_4‬‬ ‫‪ .47‬מפעל הביוב‬ ‫_‪_1_4,_04_7‬‬ ‫_‪_1_3,_29_3_ _1_4,_33_6‬‬ ‫_‪_1_0,_97_5‬‬ ‫‪ .99‬תשלומים לא רגילים‬ ‫‪ .5‬תקבולים לא רגילים‬ ‫__‪__6__0_,__4_2__5__ __6__0_,__3_1__7__ __1__3_,__3_4__7‬‬ ‫תשלומים לא רגילים‬ ‫__‪________1__0__ __________-‬‬ ‫__‪________1__5‬‬ ‫תקבולים לא רגילים‬ ‫=‪2=0=4=,0=6=0= 1=9=3=,1=7=7= 1=3=9=,5=7=2‬‬ ‫סה\"כ כללי‬ ‫=‪2=0=4=,0=6=0= 1=9=3=,1=7=7‬‬ ‫=‪1=3=9=,5=7=2‬‬ ‫סה\"כ כללי‬ ‫‪204,060‬‬ ‫‪193,177‬‬ ‫‪139,572‬‬ ‫סה\"כ תשלומים‬ ‫_‪2_0_4_,_0_6_0‬‬ ‫_‪1_9_3_,_1_7_7‬‬ ‫_‪1_3_9_,_5_7_2‬‬ ‫סה\"כ תקבולים‬ ‫=‪=====-‬‬ ‫=‪=====-‬‬ ‫=‪=====-‬‬ ‫עודף‬ ‫‪187‬‬

188

‫נספח ‪2‬‬ ‫‪189‬‬

190

‫מצבת כח אדם לשנת ‪2023‬‬ ‫מספר משרות‬ ‫מספר משרות‬ ‫שם פרק‬ ‫אגף‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫ראש‬ ‫המועצה‬ ‫‪1‬‬ ‫ראש המועצה ‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מבקר‬ ‫‪1‬‬ ‫לשכת ראש המועצה ‪2‬‬ ‫הרשות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫דוברות ‪1‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪0.5‬‬ ‫סה\"כ אגף ראש המועצה ‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ישובים‬ ‫‪2.4‬‬ ‫מבקר הרשות ‪0.5‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫סה\"כ אגף מבקר הרשות ‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪18.33‬‬ ‫מנהל החינוך ‪2‬‬ ‫‪7.44‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מנהל החינוך הרך ‪1.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪59.8‬‬ ‫החינוך הרך ‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שר\"פ ‪0‬‬ ‫‪2.75‬‬ ‫חינוך יסודי ‪14.5‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫תיכון ‪9.5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הסעות ‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫נוער ‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫סה\"כ אגף חינוך ‪55.1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ישובים ‪1‬‬ ‫חקלאות ‪1‬‬ ‫המחלקה לשרותים‬ ‫חברתים ‪2.8‬‬ ‫סה\"כ אגף ישובים ‪4.8‬‬ ‫גזברות ‪3‬‬ ‫גבייה ‪4‬‬ ‫מחשוב ‪1‬‬ ‫גזברות רכב ‪1‬‬ ‫רכש‪,‬מכרזים והתקשרויות ‪5‬‬ ‫סה\"כ אגף גזברות ‪14‬‬ ‫‪191‬‬

192

‫מספר משרות‬ ‫מספר משרות‬ ‫שם פרק‬ ‫אגף‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫מנכ\"ל‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מדיה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מזכירות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מנכ\"ל פיקוח וחניה‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫רבש\"צ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מוקד עירוני תיאום ובקרה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫פנסיונרים‬ ‫‪24.14‬‬ ‫‪22.16‬‬ ‫סה\"כ אגף מנכ\"ל‬ ‫‪51.14‬‬ ‫‪49.16‬‬ ‫מהנדס הרשות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מחלקת בינוי ותשתיות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מידע תכנוני הנדסי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫תשתיות זורמות‬ ‫הנדסה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מידע גאוגרפי‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫פיקוח על הבניה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ועדה לבנין‬ ‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫סה\"כ אגף הנדסה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אגף תפעול‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫אחזקה‬ ‫תברואה‪ ,‬רישוי עסקים‬ ‫‪4.33‬‬ ‫‪6.33‬‬ ‫ווטרינריה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫בטיחות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫תפעול גינון וחופים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ביוב‬ ‫‪34.33‬‬ ‫‪36.33‬‬ ‫סה\"כ אגף תפעול‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫תיירות‬ ‫תיירות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪195.49‬‬ ‫‪190.89‬‬ ‫סה\"כ אגף תיירות‬ ‫סה\"כ משרות‬ ‫‪193‬‬

194

‫נספח ‪3‬‬ ‫‪195‬‬

196

‫י\"א כסלו תשפ\"ג‬ ‫‪ 05‬דצמבר ‪2022‬‬ ‫לכבוד‬ ‫חברי מליאת המועצה האזורית תמר‪:‬‬ ‫‪ -‬ראש המועצה‬ ‫ניר ונגר‬ ‫רותי קפלן ‪ -‬מ\"מ ראש המועצה‪ ,‬נציגת ישוב עין חצבה‬ ‫קורין תויתו ‪ -‬חברה‪ ,‬נציגת ישוב נאות הכיכר‬ ‫עופרה שוורץ ‪ -‬חברה‪ ,‬נציגת ישוב נאות הכיכר‬ ‫‪ -‬חברה‪ ,‬נציגת הישוב עין תמר‬ ‫ג'ני אבן‬ ‫יריב קיטה ‪ -‬חבר‪ ,‬נציג קיבוץ עין גדי‬ ‫יורם דביר ‪ -‬חבר‪ ,‬נציג קיבוץ עין גדי‬ ‫נרי אראלי ‪ -‬חבר‪ ,‬נציג קיבוץ עין גדי‬ ‫שירן תעסה ‪ -‬חברה‪ ,‬נציגת ישוב הר עמשא‬ ‫מוזמנים קבועים‪:‬‬ ‫עו\"ד מורן יצחקי ‪ -‬מנכ\"לית המועצה‬ ‫‪ -‬גזבר המועצה‬ ‫עידן שילמן‬ ‫עו\"ד יורם זמיר ‪ -‬יועמ\"ש‬ ‫עו\"ד ראם קרפ ‪ -‬יועמ\"ש‬ ‫‪ -‬רו\"ח המועצה‬ ‫שרון מררי‬ ‫‪ -‬מהנדס המועצה‬ ‫גלעד חזן‬ ‫‪ -‬דוברת המועצה‬ ‫עפרה גזית‬ ‫רן שלום אורפני ‪ -‬מבקר המועצה‬ ‫הנדון‪ :‬מועדים לישיבות מליאת המועצה האזורית תמר מתוכננות לשנת ‪2023‬‬ ‫להלן תאריכי ישיבות מליאת המועצה המתוכננות לשנת ‪ ,2023‬אשר תתקיימנה בדרך כלל ביום‬ ‫ראשון האחרון בסוף כל חודש‪.‬‬ ‫במידה ויהיו שינויים במועדים המתוכננים יועבר עדכון‪.‬‬ ‫סדר היום יופץ סמוך למועד הישיבה‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪197‬‬

‫נושאים לדיון‪:‬‬ ‫מס'‬ ‫תאריך‬ ‫יום‬ ‫ישיבה‬ ‫בשבוע‬ ‫יום א'‬ ‫‪ 29/01/2023‬מועצה ‪1‬‬ ‫• דיון בדו\"ח רבעון ‪ 4‬לשנת ‪2022‬‬ ‫‪ 26/02/2023‬מועצה ‪2‬‬ ‫יום א'‬ ‫• דיון ואישור דו\"ח כספי שנתי ודוח מפורט לשנת ‪( 2021‬מותנה בהגשת‬ ‫‪ 26/03/2023‬מועצה ‪3‬‬ ‫‪ 30/04/2023‬מועצה ‪4‬‬ ‫יום א'‬ ‫הדיווח הסופי עם משרד הפנים)‬ ‫‪ 28/05/2023‬מועצה ‪5‬‬ ‫• דיון מיוחד בדוחות ביקורת ובהמלצות הוועדה לענייני ביקורת (מותנה‬ ‫יום א'‬ ‫יום א'‬ ‫בהגשת הדיווח הסופי עם משרד הפנים)‬ ‫• הרמת כוסית לרגל חג הפסח (ערב חג חל בתאריך – ‪)06/04/2023‬‬ ‫יום א'‬ ‫יום א'‬ ‫ד•יון שנתי בדו\"ח תלונות הציבור‬ ‫יום א'‬ ‫יום א'‬ ‫• דיון בדוח רבעון ‪ 1‬לשנת ‪2023‬‬ ‫• אישור דוחות כספיים ועדים מקומיים‬ ‫יום א'‬ ‫• אישור דוחות כספיים גופי סמך‬ ‫עדכון תקציב מספר ‪ 1‬לשנת ‪2023‬‬ ‫מועצה ‪6‬‬ ‫‪25/06/2023‬‬ ‫אישור היטל המיסים ‪2024‬‬ ‫שלא מן‬ ‫‪30/07/2023‬‬ ‫המניין ‪1‬‬ ‫מועצה ‪7‬‬ ‫‪ 03/09/2023‬מועצה ‪ 8‬הרמת כוסית לרגל ראש השנה שחל ביום ‪17/09/2023‬‬ ‫• אישור דו\"ח חצי שנתי לשנת ‪2023‬‬ ‫‪ 08/10/2023‬מועצה ‪9‬‬ ‫• דו\"ח הועדה לאיכות הסביבה‬ ‫• האצלת סמכויות ועדים מקומיים‬ ‫‪ 05/11/2023‬מועצה ‪10‬‬ ‫• אישור תקציב ועדים מקומיים‬ ‫• דיון בדוח רבעון ‪ 3‬לשנת ‪2023‬‬ ‫• דיווח בנושא תיקי השקעות‬ ‫• פרידה מחברי המליאה היוצאים‬ ‫• ישיבה ראשונה של חברי המליאה הנכנסים‬ ‫‪ 26/11/2023‬מועצה ‪11‬‬ ‫יום א'‬ ‫• השבעת חברים‬ ‫• מינוי ועדות המועצה ‪ +‬הסבר יועמ\"ש על התפקיד‬ ‫• עדכון תקציב מספר ‪ 2‬לשנת ‪2023‬‬ ‫מועצה ‪12‬‬ ‫יום א'‬ ‫• הצעת תקציב לשנת ‪2024‬‬ ‫‪ 24/12/2023‬שלא מן‬ ‫המניין ‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪198‬‬

199

‫סהר פרסום‬ ‫‪200‬‬