ספר תקציב 2023

‫ספר‬ ‫הוצאות‬ ‫‪51‬‬

52

‫הוצאות‬ ‫המורעאצשה‬ ‫‪53‬‬

54

‫‪ .1‬לשכת ראש הרשות‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ייעוד האגף‬ ‫לשכת ראש המועצה פועלת למימוש מדיניות ראש המועצה תוך קיום קשר רציף עם התושבים‪ ,‬עם מנהיגי‬ ‫היישובים ועם גופים ציבוריים וממלכתיים לצורך מילוי תפקידה הכוללת‪ .‬לשכת ראש המועצה כוללת את‬ ‫היחידות הבאות‪.‬‬ ‫דוברות וקשרי ציבור‬ ‫מיתוג ופרסום המועצה‪.‬‬ ‫אספקת שירותי דוברות‪.‬‬ ‫ניהול הקשר עם משרד יעוץ התקשורת ויחסי הציבור של המועצה‪.‬‬ ‫הפקת אירועי לשכת ראש המועצה ובכלל זה אירוח חברי כנסת‪ ,‬שרים‪ ,‬שגרירים‪ ,‬קונסולים‪ ,‬הפקת טקסים‬ ‫ועוד‪.‬‬ ‫הפקת העלון הרבעוני \"עלי תמר\"‪ ,‬והניוזלטר החודשי של המועצה‪.‬‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫קישור המועצה לגורמים שונים בעולם‪ ,‬לצורך חילופי ידע והבנות‪ ,‬שיתופי פעולה הדדים‪ ,‬והגברת המודעות‬ ‫למצבו המדרדר של ים המלח ולפגעי נסיגת המפלס‪.‬‬ ‫קידום פרויקטים דמוגרפיים‪ ,‬טכנולוגיים‪ ,‬חינוכיים‪ ,‬תיירותיים וחקלאיים בשיתוף פעולה בינלאומי‪.‬‬ ‫‪55‬‬

‫ראש המועצה‬ ‫‪.1.1‬ראש הרשות‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫ראש הרשות‬ ‫‪10001‬‬ ‫אגף ‪2‬‬ ‫‪.1.2‬מחלקה‬ ‫‪ .1.2.1‬תקציב‬ ‫‪ - 611000‬ראש הרשות המקומית‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪20,181‬‬ ‫‪780,638‬‬ ‫‪754,057‬‬ ‫‪760,457‬‬ ‫שכר ראש המועצה‬ ‫‪1611000110‬‬ ‫)‪(7,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,790‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫מדפסות‬ ‫‪1611000470‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪5,063‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1611000471‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ניפוק מחסן‬ ‫‪1611000472‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1611000511‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪1611000512‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫אש\"ל ונסיעות‬ ‫‪1611000513‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫נסיעות לחו\"ל‬ ‫‪1611000514‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫ראש רשות מתנות‬ ‫‪1611000523‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪2,740‬‬ ‫‪1611000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,760‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫דמי חבר‬ ‫‪1611000550‬‬ ‫)‪(340‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪90,750‬‬ ‫‪1611000580‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ראש הרשות‪-‬פרסומים‪+‬דובר‬ ‫‪1611000582‬‬ ‫)‪(10,750‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪90,750‬‬ ‫)‪(400‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הוצ ארגוניות שונות ראש‬ ‫‪1611000755‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫הרשות‬ ‫‪1611000850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1611000930‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גיבוש אגף ראש המועצה‬ ‫‪1611001531‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪49,400‬‬ ‫ראש הרשות כנסים ואירוח‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫‪32,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1611001532‬‬ ‫‪25,714‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫לקידום האזור‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מלגות פרוייקטים‬ ‫‪1611001536‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪73,200‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1613001110‬‬ ‫‪74,400‬‬ ‫‪328,146‬‬ ‫רכב ‪ -‬ניר ונגר ‪-‬דלק‬ ‫)‪(45,246‬‬ ‫‪282,900‬‬ ‫‪68,291‬‬ ‫רכב ‪ -‬ניר ונגר ‪ -‬תיקונים חניה‬ ‫‪1613001521‬‬ ‫‪229,548‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫וכבישי אגרה‬ ‫)‪(5,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫רכב ‪ -‬ניר ונגר ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪1,745,193‬‬ ‫שכר לשכת ראש מועצה‬ ‫לשכת ראש הרשות ‪-‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫מטה משותף להקמת נבטים‬ ‫‪1772000761‬‬ ‫(‪)91,955‬‬ ‫‪1,653,238‬‬ ‫‪1,492,473‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪56‬‬

‫‪.1.3‬מחלקת דוברות ויחסי ציבור‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫ראש המועצה‬ ‫אגף ‪2‬‬ ‫דוברות ויחסי ציבור‬ ‫‪1002‬‬ ‫‪.1.4‬מחלקה‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫‪ .1.4.1‬תקציב‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪ – 611020‬דוברות ויחסי ציבור‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫)‪(98,620‬‬ ‫‪201,720‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,340‬‬ ‫יעוץ יחסי ציבור‬ ‫‪1611000751‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪16,889‬‬ ‫‪21,850‬‬ ‫‪1613002531‬‬ ‫רכב ‪ -‬עפרה גזית ‪ -‬דלק‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רכב ‪ -‬עפרה גזית ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪1613002532‬‬ ‫‪6,215‬‬ ‫‪57,215‬‬ ‫‪53,205‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1613002536‬‬ ‫‪12,941‬‬ ‫‪277,213‬‬ ‫‪267,774‬‬ ‫‪264,272‬‬ ‫חניה וכבישי אגרה‬ ‫‪1614000110‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1614000511‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכב ‪ -‬עפרה גזית ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪74,816‬‬ ‫‪64,816‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫)‪(7,184‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1614000753‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪1754200750‬‬ ‫‪945,964‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪957,462‬‬ ‫דוברות ארוח עיתונאים‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪832,684‬‬ ‫הוצאות פרסום‪-‬עלי‬ ‫(‪)11,498‬‬ ‫תמר‪+‬פייסבוק‬ ‫ועידת אקלים‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫סה\"כ‬ ‫סה\"כ ראש המועצה דוברות ויחסי‬ ‫ציבור‬ ‫‪)103,453( 2,599,202 2,325,157‬‬ ‫‪2,702,655‬‬ ‫‪57‬‬

58

‫הוצאות‬ ‫גזבארוגףת‬ ‫‪59‬‬

60

‫ייעוד האגף‬ ‫אגף הגזברות מנהל את המערכת הכספית של המועצה ופועל למען ניהול יעיל‪ ,‬מועיל ותקין של‬ ‫משאביה הכספיים‪ ,‬תוך שמירה על הוראות הדין והנחיות הרשויות המוסמכות‪.‬‬ ‫ייעודה המרכזי של פעילות האגף הינו יצירת התשתיות לייצוב והרחבת מקורותיה הכספיים של‬ ‫המועצה‪ ,‬לניהולה הכלכלי באופן מושכל ולשמירה על המסגרת התקציבית המתוכננת תוך שמירה‬ ‫על קופת המועצה וביטחונה‪ ,‬פיקוח ובקרה חשבונאית מתאימים בהתאם להוראות כל דין‪.‬‬ ‫יחידות האגף ותחומי אחריותו‬ ‫גזבר‬ ‫פיקוח וניהול מחלקות אגף הגזברות‪ :‬מח' גזברות‪ ,‬מכרזים רכש והתקשרויות‪ ,‬הנהלת חשבונות‪,‬‬ ‫גביה מערכות מידע ורכב‪.‬‬ ‫בניה וניהול של התקציב הרגיל והבלתי רגיל‪.‬‬ ‫ניהול הארנונה ברשות ועריכת צו המסים השנתי‪.‬‬ ‫ממונה על הגביה‪ ,‬מיצוי אחוזי הגבייה ואכיפה‪.‬‬ ‫הגשה והכנה של הדוחות הכספיים‪.‬‬ ‫טיפול בהזמנות עבודה וטובין‪ ,‬אישור חשבונות וחוזים‪.‬‬ ‫ניהול השקעות המועצה‪ ,‬בחינת כדאיות וניתוחים כלכליים‪.‬‬ ‫קידום וניהול מערך הקולות הקוראים ברשות‪.‬‬ ‫חבר דירקטוריון ‪/‬וועד בגופי הסמך של הרשות‪.‬‬ ‫מחלקת גזברות ורכב‬ ‫סיוע לגזבר המועצה בקידום ומימוש תחומי אחריותו‪.‬‬ ‫פיקוח ומעקב על התקציב הרגיל והבלתי רגיל לרבות ביצוע תקציבי מגורמי חוץ‪.‬‬ ‫ממונה על תחום ביטוחי הרשות לרבות טיפול בתיקי תביעות שהועברו לטיפול חב' הביטוח‪.‬‬ ‫סיוע שוטף לאגפים בניהול ובמעקב אחר התקציבים‪.‬‬ ‫מעקב אחר קולות קוראים‪.‬‬ ‫ריכוז וניהול צי הרכב של המועצה רכבי המאגר והליסינג‪ ,‬לרבות הזמנת רכבים חדשים‪ ,‬מסירה‬ ‫וקבלה של רכבים‪ ,‬מעקב אחר ק\"מ וטיפולים‪ ,‬הוצאות הדלק‪ ,‬ליסינג‪ ,‬טיפולים ועוד‪.‬‬ ‫מחלקת רכש‪ ,‬מכרזים והתקשרויות‬ ‫ניהול תהליכי הוצאת מכרזי המועצה ולרבות ליווי הליכי המכרזים משלב קבלת הבקשה על ידי‬ ‫המחלקות השונות ועד להתקשרות עם הזוכה‪.‬‬ ‫ניהול מאגר יועצים לרבות בחינת יועצים וליווי הליכי התקשרויות עמם משלב הבקשה על ידי‬ ‫המחלקות השונות ועד להתקשרות עם הזוכה‪.‬‬ ‫ביצוע כל פעולות הרכש‪ ,‬ההתקשרויות והחוזים עם ספקים וקבלנים כולל קבלת הצעות ולרבות‬ ‫ניהול המו\"מ עם הספקים‪.‬‬ ‫מעקב אחר תוקף החוזים‪ ,‬הערבויות והביטוחים‪.‬‬ ‫אחריות על בחינת התייעלות וחסכון כספי במועצה בתחום הרכש‪.‬‬ ‫אחריות על ניהול המלאי והמצאי של המועצה‪.‬‬ ‫‪61‬‬

‫מחלקת הנהלת החשבונות‬ ‫ניהול מערכת הרישום החשבונאי במועצה בהתאם להוראות הדין ולהנחיות הרשויות המוסמכות‪.‬‬ ‫עריכתם והכנתם בפועל של הדוחות הכספיים התקופתיים והשנתיים של המועצה‪.‬‬ ‫מעקב ובקרה מלאים אחר כלל התנועות הכספיות‪.‬‬ ‫ניהול המעקב התקציבי וביקורת התקציב‪.‬‬ ‫סיוע שוטף לאגפים בניהול ובמעקב אחר התקציבים‪.‬‬ ‫וידוא אישור חשבונות קבלנים וספקי שירותים‪ ,‬בהלימה להסכמי ההתקשרות עימם‪ ,‬וריכוז ביצוע‬ ‫התשלומים לספקים‪.‬‬ ‫פיקוח על תזרים המזומנים של המועצה‪.‬‬ ‫מחלקת גביה‬ ‫ריכוז פעילות המיסוי המוניציפאלי במועצה – ארנונה‪ ,‬מים וביוב‪ ,‬אגרות שילוט‪ ,‬היטלים ותשלומי‬ ‫חובה ורשות אחרים‪ ,‬יצירת וניהול בסיס נתוני השומה תוך מיצוי פוטנציאל החיוב‪ ,‬גבייתם של כל‬ ‫אלה תוך מיצוי פוטנציאל הגביה ובכלל זה‪ ,‬ריכוז וניהול הפעולות לאכיפת הגביה‪.‬‬ ‫ניהול שירות הלקוחות לנישומי וחייבי המועצה תוך ווידוא זמינות ונגישות השירותים‪ ,‬הרחבת‬ ‫אמצעי התשלום‪ ,‬וריכוז הפניות בנושא תוך יצירת ממשק יחיד לתושב בכל תחומי הגביה‪.‬‬ ‫מחלקת מחשוב‬ ‫אחריות על כלל פעילות המחשוב‪ ,‬התקשוב‪ ,‬מערכות המידע‪ ,‬אבטחת המידע‪ ,‬התקשורת‪ ,‬המתח‬ ‫הנמוך והטלפוניה במועצה ובגופי הסמך‪.‬‬ ‫מעורבות (תכנון ופיקוח) בפרויקטים בתחום יישום מערכות‪ ,‬אתרי עבודה‪ ,‬מוסדות וגופי סמך‬ ‫בתחום המחשוב‪ ,‬התקשוב‪ ,‬התקשורת‪ ,‬אבטחת המידע ומערכות המידע הנדרשות‪.‬‬ ‫ניהול מערכות המידע הקיימות במועצה וגופי הסמך‪.‬‬ ‫ניהול אבטחת המידע על הנכסים הדיגיטליים של המועצה‪.‬‬ ‫‪62‬‬

‫‪.2.1‬מחלקת רכש‪ ,‬מכרזים והתקשרויות‬ ‫אגף גזברות‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף ‪5‬‬ ‫מחלקת רכש‪ ,‬מכרזים והתקשרויות‬ ‫מחלקה ‪2008‬‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫‪ .2.1.1‬תקציב‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪ – 6212000‬רכש מכרזים והתקשרויות‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫גזברות פרסום‬ ‫‪1621100550‬‬ ‫ניהול מאגר יועצים והצעות‬ ‫)‪(180‬‬ ‫‪5,620‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪1621100753‬‬ ‫‪151,945‬‬ ‫‪879,343‬‬ ‫‪793,384‬‬ ‫‪727,398‬‬ ‫מחיר‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪1621200470‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מדפסות‬ ‫‪1621200471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫ניפוק מחסן‬ ‫‪1621200511‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪1621200521‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1621200523‬‬ ‫)‪(500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫דמי חבר‬ ‫‪1621200540‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1621200780‬‬ ‫)‪(373‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1621200930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,373‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1621201531‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫רכב ‪ -‬יערית הרוש‪ -‬דלק‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫רכב ‪ -‬יערית הרוש ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪1621201532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫חניה וכבישי אגרה‬ ‫‪1621201536‬‬ ‫‪7,360‬‬ ‫‪1,047,463‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫רכב ‪ -‬יערית הרוש‪ -‬ליסינג‬ ‫‪141,952‬‬ ‫‪959,484‬‬ ‫‪47,640‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪905,511‬‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫‪ - 769000‬מחסן‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מדפסות‬ ‫‪1769000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫ציוד משרדי מחסן‬ ‫‪1769000472‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1769000540‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,200‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1769000570‬‬ ‫)‪(10,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪72,105‬‬ ‫תוכנות מיחשוב ‪ -‬מחסן‬ ‫‪1769000751‬‬ ‫‪72,105‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1769002531‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫ניהול מחסן‪-‬ספירת מלאי‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫רכב‪-‬קניין גלי‪-‬דלק‬ ‫‪1769002532‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכב ‪-‬קניין גלי‪-‬תיקונים חניה‬ ‫וכבישי אגרה‬ ‫‪63‬‬

‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪62,700‬‬ ‫ליסינג גלי‬ ‫‪1769002536‬‬ ‫‪8,300‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫נגרר‪-‬תיקונים‬ ‫‪1769003732‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1769003733‬‬ ‫‪- 1,000‬‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪8,400‬‬ ‫נגרר ביטוח‬ ‫‪1938000433‬‬ ‫‪53,650‬‬ ‫‪53,650‬‬ ‫שירותי מדיח כלים‬ ‫‪1938000450‬‬ ‫‪(100) 1,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫אחזקה מתקני מים‬ ‫‪1938000471‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪1938000511‬‬ ‫‪- 8,400‬‬ ‫ניפוק מחסן‬ ‫‪8,500‬‬ ‫שתיה וכיבוד‬ ‫‪1938000780‬‬ ‫)‪(23,650‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪387,155‬‬ ‫הוצאות שונות בנין מועצה‬ ‫‪- 20,000‬‬ ‫ראשי‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫)‪(2,500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫(‪)21,150‬‬ ‫‪366,005‬‬ ‫‪345,550‬‬ ‫‪ .2.2‬מחלקת גזברות‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף גזברות‬ ‫אגף ‪5‬‬ ‫גזברות‬ ‫‪20001‬‬ ‫מחלקה‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫הפרש‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫‪ .2.2.1‬תקציב‬ ‫מתקציב ‪2022‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪ - 621100‬תשלומים גזברות‬ ‫‪291,837‬‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪942,767‬‬ ‫מס' כרטיס תקציב ‪2022‬‬ ‫)‪(2,500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫)‪(500‬‬ ‫‪1,100,483‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪808,646‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫מדפסות‬ ‫‪1621100470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫ניפוק מחסן‬ ‫‪1621100471‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ציוד משרדי גזברות‬ ‫‪1621100472‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,120‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪1621100511‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫אש\"ל ונסיעות‬ ‫‪1621100512‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫גזברות‪-‬השתלמויות‬ ‫‪1621100521‬‬ ‫)‪(2,100‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫גזברות‪-‬ספרות מקצועית‬ ‫‪1621100522‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫גזברות‪-‬דמי חבר בארגו‬ ‫‪1621100523‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪9,600‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1621100540‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪9,600‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1621100582‬‬ ‫‪9,600‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫גיבוש אגף גזברות‬ ‫‪1621100750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תכנית עבודה ותקציב‬ ‫‪1621100751‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪1621100756‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ייעוץ השקעות‬ ‫‪1621100780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪1621100930‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1621104531‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1621104532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכב‪ -‬דלק נטלי‬ ‫רכב‪-‬תיקונים חניה וכבישי‬ ‫(‪)500‬‬ ‫אגרה נטלי‬ ‫‪64‬‬

‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪1621104536‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪46,400‬‬ ‫‪47,100‬‬ ‫רכב‪ -‬ליסינג נטלי‬ ‫‪1621105531‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫רכב דלק עידן שילמן‬ ‫רכב עידן שילמן תיקונים חניה‬ ‫‪1621105532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1621105536‬‬ ‫‪9,400‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪75,600‬‬ ‫וכבישי אגרה‬ ‫‪1621106531‬‬ ‫‪21,600‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪16,500‬‬ ‫‪11,400‬‬ ‫רכב ליסינג עידן שילמן‬ ‫‪1621106532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫רכב שגית דנינו דלק‬ ‫‪1621106536‬‬ ‫‪41,800‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪36,500‬‬ ‫‪31,200‬‬ ‫רכב שגית דנינו‪ -‬תיקונים חניה‬ ‫‪1765000830‬‬ ‫‪43,200‬‬ ‫‪43,200‬‬ ‫‪43,200‬‬ ‫‪1765000831‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫וכבישי אגרה‬ ‫‪1771000760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫רכב שגית דנינו ליסינג‬ ‫‪1938000930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת ארגון המועצות‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1,733,987‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪369,037‬‬ ‫‪1,988,583‬‬ ‫‪1,619,546‬‬ ‫פורום רשויות חוף‬ ‫מכון מחקר‬ ‫רכישת פלאפונים כלל מועצה‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪ – 617000‬שרות משפטי‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪1,338,587‬‬ ‫‪102,163‬‬ ‫‪1,440,750‬‬ ‫‪1,369,029‬‬ ‫‪22,400‬‬ ‫שרות משפטי עב' קבלני‬ ‫‪1617000750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,400‬‬ ‫‪22,400‬‬ ‫‪1,360,987‬‬ ‫הוצאות משפטיות שונות‬ ‫‪1617000780‬‬ ‫‪102,163‬‬ ‫‪1,463,150‬‬ ‫‪1,391,429‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪ - 621210‬ביטוחים‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תביעות מתחת לגובה‬ ‫‪1767000443‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,200‬‬ ‫‪56,160‬‬ ‫‪56,200‬‬ ‫השתתפות עצמית‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1617000751‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1,906,200‬‬ ‫‪1,606,160‬‬ ‫‪1,456,200‬‬ ‫ייעוץ משפטי ביטוחים‬ ‫‪1767000441‬‬ ‫בטוח לרשות‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪ – 623100‬חברה כלכלית‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫)‪(8,600‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪75,600‬‬ ‫הסכמי שכירות סולריום ‪-‬‬ ‫‪1773200410‬‬ ‫‪68,465‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪76,535‬‬ ‫מד\"א‪/‬רופא‪/‬משטרה‬ ‫‪1773200870‬‬ ‫‪59,865‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪152,135‬‬ ‫שתת‪ .‬המועצה במימון הלוואה‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪65‬‬

‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫‪ – 630000‬הוצאות מימון‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הוצאות עמלה‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ריבית על קרנות הרשות‬ ‫‪1632000690‬‬ ‫‪7,160,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪ – 649000‬פירעון מלוות אחר‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫)‪(39,087‬‬ ‫‪1,510,913‬‬ ‫‪1,549,808‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫תשלומים עח קרן‬ ‫‪1649100691‬‬ ‫תשלומים ע\"ח ריבית‬ ‫‪1649100692‬‬ ‫)‪(5,546‬‬ ‫‪46,454‬‬ ‫‪63,717‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫תשלומים ע\"ח הצמדה‬ ‫‪1649100693‬‬ ‫‪68,895‬‬ ‫‪107,895‬‬ ‫‪65,386‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪24,262‬‬ ‫‪1,665,262‬‬ ‫‪1,678,911‬‬ ‫‪1,641,000‬‬ ‫‪ – 765100‬השתתפויות על פי חוק וועדות‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪466,606‬‬ ‫‪466,606‬‬ ‫‪466,606‬‬ ‫מועצה דתית‬ ‫‪1851000810‬‬ ‫‪466,606‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪466,606‬‬ ‫‪466,606‬‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫‪ – 771500‬מחקר ים המלח‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪885,000‬‬ ‫‪985,000‬‬ ‫‪985,000‬‬ ‫מרכז מדע ים המלח‬ ‫‪1771000761‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪885,000‬‬ ‫‪985,000‬‬ ‫‪985,000‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪66‬‬

‫‪ – 994000‬הוצאות חד פעמיות ומיוחדות‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רזרבה כללית (גזברות)‬ ‫‪1621100960‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הפרשה לקרן מחסנים‬ ‫‪1991100980‬‬ ‫(‪)370,126‬‬ ‫‪1,991,182‬‬ ‫‪22,111,478‬‬ ‫‪2,361,308‬‬ ‫העברה לקרן עבודות פיתוח‬ ‫‪1992000980‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תשל להחזר תשלומים ש‪.‬ק‬ ‫‪1993000980‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫מקדמות על הוצ עודפות‬ ‫‪1994000970‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪1994000980‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,669,874‬‬ ‫‪4,329,182‬‬ ‫‪2,659,308‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪22,432,487‬‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫‪ – 994000‬ארנונה ו‪ .‬גבולות‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫‪19,087,175‬‬ ‫‪19,087,175 18,829,215‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1994000982‬ארנונה ו‪.‬גבולות‬ ‫‪32,036,206‬‬ ‫ארנונה ו‪.‬גבולות מפעלי ים‬ ‫‪51,123,381‬‬ ‫‪32,036,206 7,900,810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1994000984‬המלח‬ ‫‪51,123,381 26,730,025‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫• בהתאם להנחיית משרד הפנים סעיפי תקציב של ועדת גבולות נרשמים בספר הוצאות‪.‬‬ ‫‪ – 995000‬הנחות ארנונה‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪308,961‬‬ ‫‪468,749‬‬ ‫‪777,710‬‬ ‫‪777,710‬‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫הנחות סוציאליות‬ ‫‪1995000860‬‬ ‫)‪(433,938‬‬ ‫‪1,436,062‬‬ ‫‪1,436,062‬‬ ‫‪4,007,016‬‬ ‫פטורים ממיסים לפי חוק‬ ‫‪1995000861‬‬ ‫)‪(4,007,016‬‬ ‫‪4,386,228‬‬ ‫‪6,185,977‬‬ ‫‪1995000863‬‬ ‫)‪(3,972,205‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫הנחות ארנונה קורונה‬ ‫‪2,213,772‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫‪ – 830000‬ערבה תיכונה‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ערבה תיכונה חקלאות‬ ‫‪1791000750‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ערבה תיכונה בריאות‬ ‫‪1831000750‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1824000750‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ערבה תיכונה מתנס‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ערבה תיכונה רווחה‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪67‬‬

‫‪.2.3‬מחלקת הנהלת חשבונות‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף גזברות‬ ‫אגף ‪5‬‬ ‫הנהלת חשבונות‬ ‫‪20001‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪ .2.3.1‬תקציב‬ ‫‪ – 621300‬הנהלת חשבונות‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫מדפסות‬ ‫‪1621300470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫ניפוק מחסן‬ ‫‪1621300471‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫הנה\"ח טלפונים‬ ‫‪1621300540‬‬ ‫)‪(300‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫‪297,100‬‬ ‫מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪1621300570‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,270,000‬‬ ‫‪1,157,362‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫‪142,638‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1621300780‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1621300930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪1,591,000‬‬ ‫‪1,478,762‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪131,238‬‬ ‫‪.2.4‬מחלקת גבייה‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף גזברות‬ ‫אגף ‪5‬‬ ‫גבייה‬ ‫‪20006‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪ .2.4.1‬תקציב‬ ‫‪ – 623000‬גבייה‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫)‪(8,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫מדפסות‬ ‫‪1623000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫ניפוק מחסן‬ ‫‪1623000471‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,038‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1623000472‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1623000521‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫דלק אולגה קג'דן‬ ‫‪1623000531‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫תיקונים אולגה קג'דן‬ ‫‪1623000532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,504‬‬ ‫‪55,325‬‬ ‫‪46,200‬‬ ‫ליסינג אולגה קג'דן‬ ‫‪1623000536‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫גביה טלפונים‬ ‫‪1623000540‬‬ ‫‪13,304‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫דואר וביול‬ ‫‪1623000541‬‬ ‫)‪(300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,300‬‬ ‫גביה ‪ -‬מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫)‪(42,300‬‬ ‫‪68‬‬

‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שוברים‬ ‫‪1623000751‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שרותי גבייה משפטיים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1623000752‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הוצל\"פ‬ ‫‪1623000754‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪549,930‬‬ ‫‪1623000930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪556,357‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מידע עסקי‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1623100110‬‬ ‫‪6,427‬‬ ‫‪523,344‬‬ ‫‪158,807‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,141,037‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1972000752‬‬ ‫)‪(157,307‬‬ ‫‪949,361‬‬ ‫‪146,700‬‬ ‫)‪)191,076‬‬ ‫‪1,012,707‬‬ ‫שכר גבייה‬ ‫ביוב ע\"ג שנים קודמות‬ ‫(תיכון‪+‬גן סנונית‪+‬עו\"ס)‬ ‫סה\"כ‬ ‫אגף גזברות‬ ‫‪ .2.5‬מחלקת תחבורה ורכב‬ ‫תחבורה ורכב‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף ‪5‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪ 2.5.2‬תקציב‬ ‫‪ – 940000‬תחבורה ורכב‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪7,425‬‬ ‫‪136,812‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪129,387‬‬ ‫שכר תחבורה‬ ‫‪1940000110‬‬ ‫)‪(750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫מדפסות‬ ‫‪1940000470‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1940000471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ניפוק מחסן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,400‬‬ ‫‪35,088‬‬ ‫‪35,400‬‬ ‫‪1940000520‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,685‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחבורה ורכב הדרכת נהגים‬ ‫‪1940000521‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תחבורה‪-‬השתלמויות‬ ‫‪1940000532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1940000540‬‬ ‫‪4,174‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪6,826‬‬ ‫חריגות ק\"מ בליסינג‪-‬כללי‬ ‫‪1940000570‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫רכב ‪ -‬טלפון‬ ‫‪1940000780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מיכון ועיבוד‬ ‫‪1940000930‬‬ ‫‪30,849‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪226,923‬‬ ‫‪219,863‬‬ ‫‪250,712‬‬ ‫תחבורה שונות‬ ‫רכישות ציוד יסודי‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪69‬‬

‫‪.2.6‬מחלקת מחשוב‬ ‫אגף מנכ\"ל‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫מחשוב‬ ‫אגף ‪6‬‬ ‫‪30005‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪ .2.6.1‬תקציב‬ ‫‪ – 938001‬מחשוב‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪63,673‬‬ ‫יועצים מחשוב‬ ‫‪1611300750‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫אחזקת מצלמות‬ ‫‪1722000756‬‬ ‫(‪)2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫רכישת ציוד מצלמות אבטחה‬ ‫‪1722000930‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫תקשורת ודואר בנין ראשי‬ ‫‪1938000540‬‬ ‫‪29,936‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪211,276‬‬ ‫‪1938100110‬‬ ‫‪12,250‬‬ ‫‪241,212‬‬ ‫‪238,734‬‬ ‫‪3,750‬‬ ‫שכר מחשוב‬ ‫‪1938100521‬‬ ‫(‪)500‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫מחשוב‪-‬השתלמויות‬ ‫‪1938100523‬‬ ‫(‪)1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1938100531‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫דמי חבר מחשוב‬ ‫(‪)1,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רכב ‪ -‬דלק לירון אברג'ל‬ ‫‪1938100532‬‬ ‫‪4,328‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪57,672‬‬ ‫רכב ‪ -‬לירון אברג'ל ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪1938100536‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪11,504‬‬ ‫‪60,030‬‬ ‫‪492,172‬‬ ‫חניה וכבישי אגרה‬ ‫‪1938100570‬‬ ‫‪44,098‬‬ ‫‪503,676‬‬ ‫‪133,402‬‬ ‫רכב ‪ -‬לירון אברג'ל ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪1938100571‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪177,500‬‬ ‫‪473,676‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1938100750‬‬ ‫‪62,500‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪133,402‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫מחשוב אחזקה שוטפת‬ ‫‪1938100752‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪177,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מחשבים‬ ‫‪1938100753‬‬ ‫‪11,232‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1938100754‬‬ ‫‪166,584‬‬ ‫‪11,232‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪1938100470‬‬ ‫(‪)4,750‬‬ ‫‪166,584‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מחשוב קבלניות‬ ‫‪1938100930‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,750‬‬ ‫‪455,509‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מחשוב אופיס ‪365‬‬ ‫‪1,877,704‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1,422,195‬‬ ‫מחשוב מרכזיה‬ ‫‪1,422,742‬‬ ‫אבטחת סייבר לאתר המועצה‪.‬‬ ‫מדפסות כלל מועצה‬ ‫מחשוב רכישת ציוד יסודי‬ ‫סה\"כ‬ ‫סה\"כ תקציב הוצאות אגף גזברות ‪51,783,055 74,214,381 76,531,002 22,431,326‬‬ ‫‪70‬‬

‫הוצאות‬ ‫מנכאג״ףל‬ ‫‪71‬‬

72

‫אגף מנכ\"ל בניהולי‪ ,‬מנצח על שלוש יחידות מטה מרכזיות המספקות שירותים מרכזיים לכלל‬ ‫המועצה‪ :‬ביטחון חירום ופיקוח‪ ,‬משאבי אנוש ותרבות ארגונית‪ ,‬שירות ודיגיטל‪ .‬בנוסף הנני‬ ‫משמשת כראש מטה החירום של המועצה ואחראית על ההיערכות למשק לשעת חירום‪.‬‬ ‫יחידות האגף ותחומי אחריותו‬ ‫יחידת משאבי האנוש‪ ,‬עברה השנה שינוי משמעותי עקב יציאה לגמלאות של מנהלת היחידה‪ ,‬הגב'‬ ‫אילה בורבא‪ ,‬אשר עבדה במועצה במסירות מעל ‪ 35‬שנה‪ .‬נקלטה מנהלת חדשה ליחידה ואנו‬ ‫מאמינים בה ומאחלים לה הצלחה גדולה‪.‬‬ ‫תחומי עיסוק היחידה‬ ‫חיזוק תרבות ארגונית מקדמת ומותאמת למטרות ומדיוניות המועצה‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫מיצוי מרבי של המשאב האנושי לצורך שיפור תפוקות והשגת מטרות המועצה‪ ,‬תוך העלאת‬ ‫•‬ ‫תחושת ההשתייכות וההזדהות של העובד עם הארגון‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫גיוס עובדים בצורה מיטבית הוגנת ומקצועית תוך עמידה בהוראות הרגולטור‪ ,‬וקליטת‬ ‫•‬ ‫העובדים בכפוף לחוקים ולהסכמי השכר הנהוגים ברשויות מקומיות‪.‬‬ ‫•‬ ‫דאגה לפרט ולרווחת העובד ‪ :‬פעילויות הווי וגיבוש‪ ,‬פעילויות הוקרה‪ , ,‬תקשורת פנים ארגונית‬ ‫וליווי פרטני של עובדים במצבים משתנים לרבות לקראת פרישה‪.‬‬ ‫מעקב ובקרה אחר נוכחות עובדים‪ ,‬הכנת מצבת עובדים שנתית ודיווח נתוני שכר למשרד הפנים‬ ‫והאוצר‪.‬‬ ‫טיפוח המצוינות בעבודה באמצעות השתלמויות עובדים‪ ,‬תכנית מצטיינים‪ ,‬תהליך הערכת‬ ‫ביצועי עובדים‪ ,‬ליווי מקצועי של מנהלים‪.‬‬ ‫בשנת ‪ 2023‬מתוכננת היחידה לתת דגש על שילוב תכני מחויבות‪ ,‬ערכים‪ ,‬שותפות והשתתפות‪,‬‬ ‫קידום תודעת השירות הפנים ארגוני‪ ,‬איזון משפחה‪-‬עבודה‪ ,‬שוויון מגדרי וצמצום פערי השכר‪,‬‬ ‫הכל כמפורט בהרחבה בתוכניות העבודה‪.‬‬ ‫תחום שירות ודיגיטל‪ ,‬תחום חדש‪-‬ישן שמיקד את עיסוקו לאיכות השירות‪.‬‬ ‫תחומי עיסוק היחידה‬ ‫בקרה מתמדת על איכות השירות במועצה ושביעות רצון התושבים בראייה כלל רשותית‪.‬‬ ‫•‬ ‫הנעת תהליכי פיתוח ארגוני מכווני שירות‬ ‫•‬ ‫הובלה של תהליכי דיגיטציה בשירות‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ניהול תחום הדיגיטציה במועצה‬ ‫•‬ ‫פיתוח ועיצוב של שירותים לתושב המוסבים לדיגיטל‬ ‫•‬ ‫הזנת תכנים ועדכונם השוטף בפלטפורמות הדיגיטליות השונות‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫הכנת הפלטפורמות הדיגיטליות לשעת חירום‬ ‫•‬ ‫ניהול פרויקט חדשנות‬ ‫•‬ ‫ניהול מוקד ‪ 106‬הוא הכתובת מרכזית לטיפול מסודר‪ ,‬מהיר ויעיל בפניות ובתלונות למועצה‪:‬‬ ‫יישובים‪ ,‬תושבים‪ ,‬מלונות‪ ,‬עסקים ואורחים בדגש על נושאי האחזקה‪ ,‬הטיפול במפגעים‪,‬‬ ‫הביטחון והשמירה על הסדר הציבורי‪.‬‬ ‫בשנת ‪ 2023‬מתוכננת היחידה לקלוט ולהטמיע מערכת ניהול משימות כלל מועצתית ולהעמיק‬ ‫בתחומי השירות כמפורט בהרחבה בתכנית העבודה‪.‬‬ ‫‪73‬‬

‫מחלקת החירום הפיקוח והביטחון‪ ,‬עוסקת בניהול‪ ,‬הכנה והפעלת מערך החירום‬ ‫והביטחון של המועצה‪.‬‬ ‫תחומי עיסוק היחידה‬ ‫שמירת הסדר הציבורי בשטח המועצה ובפרט במתחם התיירות בחמי זוהר ועין בוקק‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ניהול האבטחה השמירה במוסדות החינוך‪ ,‬במתחם התיירות‪ ,‬בשמורות הטבע וביישובים תוך‬ ‫ליווי וסיוע לרכזי הביטחון השוטף ביישובים‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ריכוז עבודת יחידות החילוץ‪.‬‬ ‫אחריות על ריכוז ההיערכות לשעת חירום (מל\"ח)‪ ,‬לרבות תיאום שיתוף הפעולה עם גופי‬ ‫החירום הפועלים בסביבת המועצה – נפת פיקוד העורף (באמצעות היקל\"ר – יחידת הקישור‬ ‫לרשות)‪ ,‬תחנת המשטרה‪ ,‬שירותי הכיבוי ומד\"א‪ .‬ריכוז הטיפול בבקשות צה\"ל ומשטרת ישראל‬ ‫לסיוע מהמועצה‪.‬‬ ‫תחום פעילות משק לשעת חירום המנוהל תחת מנכ\"לית המועצה‪:‬‬ ‫‪ o‬קביעת סדרי עבודה‪ ,‬רמת הכוננות ואיוש המכלולים ומחלקות מטה החירום‪.‬‬ ‫‪ o‬ניהול שוטף של האירועים ממרכז ההפעלה המועצתי על פי אופי התרחיש ותוצאותיו‪ ,‬תוך‬ ‫קביעת סדר הפעולות והקצאת משימות לבעלי התפקידים;‬ ‫‪ o‬תיאום והכוונת המכלולים והמחלקות השונות במטה החירום בביצוע משימותיהם; הפעלה‬ ‫חפ\"ק המועצה‪ ,‬ושיגור צוותים משימתיים עפ\"י הצורך;‬ ‫‪ o‬ניתוח אירועים ותגובות על בסיס התפתחות האירוע‪ ,‬והפקת לקחים ומסקנות לשיפור תכנית‬ ‫החירום בסיומו‪.‬‬ ‫‪ o‬יצירת תמונת מצב של המועצה ועדכונה באופן שוטף‪ ,‬כולל המשאבים העיקריים הזמינים של‬ ‫המועצה‪ ,‬ובהתאמה ‪ -‬ריכוז והעברת דרישות המועצה לצה\"ל‪/‬פיקוד העורף‪ ,‬מטה מל\"ח מחוזי‪,‬‬ ‫משטרת ישראל‪ ,‬משרדי ממשלה‪/‬רשויות ייעודיות ורשויות מוסמכות אחרות‪.‬‬ ‫• בשנת ‪ 2023‬מתוכננת המחלקה לקדם פרויקטים בתחומי האבטחה ההיקפית ביישובים‪ ,‬הקמת‬ ‫מחסן חירום‪ ,‬ומחסומי חניה בתשלום כמפורט בתוכניות העבודה‪.‬‬ ‫בתחום מזכירות המועצה אחראית רכזת התחום על מעקב אחר עבודת המליאה‪ ,‬וועדות המועצה‬ ‫השונות ומועצות המנהלים בגופי הסמך על פי הוראות הדין ובהנחיית הרשויות המוסמכות‪ ,‬טיפול‬ ‫בפניות מכוח חוק חופש המידע וכן מענק שירות אדמיניסטרטיבי לוועדת הערר לענייני ארנונה‪.‬‬ ‫בשנת ‪ 2023‬יבוצע תיחום תפקיד נוסף של ממונה על המידע הפלילי‪ ,‬הרכזת תהיה אחראית על מערך‬ ‫הבחירות לראשות המועצה במהלך שנת ‪ ,2023‬ותפיק לראשונה אישורי תושב מקוונים‪ ,‬הכל‬ ‫כמפורט בתוכניות העבודה‪.‬‬ ‫ברצוני להודות לכל אחת ואחד מהמנהלים‪ ,‬היוצאים והנכנסים שיזמו ודחפו קדימה שיפרו את‬ ‫תהליכי העבודה הקיימים וקידמו לתוכניות חדשות‪ ,‬וכן לכל עובדי האגף על עבודה מסורה‬ ‫ואיכותית‪ .‬תושבי המועצה האזורית תמר ומבקריה זכו בשליחי ציבור כמוכם‪.‬‬ ‫‪74‬‬

‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫אגף מנכ\"ל‬ ‫‪ .3.1‬מנכ\"ל‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫מנכ\"ל‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫אגף ‪6‬‬ ‫מחלקה ‪178‬‬ ‫‪ .3.1.1‬תקציב‬ ‫‪ – 611300‬מנכ\"ל‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫‪72,747‬‬ ‫‪738,227‬‬ ‫‪673,333‬‬ ‫‪665,480‬‬ ‫מנכ\"ל שכר‬ ‫‪1611300110‬‬ ‫)‪(2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫מנכ\"ל מדפסות‬ ‫‪1611300470‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫מנכ\"ל ניפוק מחסן‬ ‫‪1611300471‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מנכ\"ל ציוד משרדי‬ ‫‪1611300472‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מנכ\"ל כיבוד ואירוח‬ ‫‪1611300511‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מנכ\"ל אש\"ל ונסיעות‬ ‫‪1611300512‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫מנכ\"ל השתלמויות‬ ‫‪1611300521‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מנכ\"ל דמי חבר באירגון‬ ‫‪1611300523‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1611300540‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪12,400‬‬ ‫‪12,400‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1611300582‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,400‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מנכ\"ל גיבוש‬ ‫‪1611300751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪140,400‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫מנכ\"ל תכנית מצויינות‬ ‫‪1611300752‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪324,740‬‬ ‫מנכ\"ל יועץ קשרי ממשל‬ ‫‪1611300753‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫מנכ\"ל יועץ אירגוני‬ ‫‪1611300780‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫מנכ\"ל הוצאות אחרות‬ ‫‪1611300930‬‬ ‫)‪(74,740‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫מנכ\"ל רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1618000750‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫ייעוץ אסטרטגי‬ ‫‪1611300754‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח מנהלים‬ ‫‪1611300755‬‬ ‫)‪(130,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שביל ישראל ‪2023‬‬ ‫‪1621102531‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫רכב דלק מורן יצחקי‬ ‫‪30,000‬‬ ‫רכב מורן יצחקי תיקונים חניה‬ ‫‪1621102532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫וכבישי אגרה‬ ‫‪1621102536‬‬ ‫‪84,626‬‬ ‫‪78,623‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫רכב מורן יצחקי ליסינג‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,626‬‬ ‫‪1,924,753‬‬ ‫‪1,635,056‬‬ ‫‪1,887,520‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪37,233‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪ .3.2‬מחלקת משאבי אנוש‪ ,‬משרד הרשות ופנסיה‬ ‫אגף מנכ\"ל‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫אגף ‪6‬‬ ‫‪20002‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪ .3.2.1‬תקציב‬ ‫‪ – 615000‬משאבי אנוש‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מגדר‬ ‫‪1611000781‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬איבחונים‬ ‫‪1615000753‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1611000782‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪537,740‬‬ ‫‪608,130‬‬ ‫‪626,816‬‬ ‫מניעת הטרדות מניות‬ ‫‪1615000110‬‬ ‫)‪(89,076‬‬ ‫‪284,500‬‬ ‫שכר משאבי אנוש‬ ‫‪1615000320‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,912‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1615000470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪6,200‬‬ ‫פיצויים משאבי אנוש‬ ‫‪1615000471‬‬ ‫)‪(6,200‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫מדפסות‬ ‫‪1615000511‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1615000522‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫ניפוק מחסן‬ ‫‪1615000523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,150‬‬ ‫‪29,700‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫כיבוד ואירוח‬ ‫‪1615000531‬‬ ‫)‪(300‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪17,150‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫דמי חבר עמיתים‬ ‫‪1615000532‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪64,641‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫רכב בת אל ‪ -‬דלק‬ ‫‪1615000536‬‬ ‫‪59,784‬‬ ‫‪1,680‬‬ ‫‪52,800‬‬ ‫רכב בת אל ‪ -‬תיקונים חניה‬ ‫‪1615000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,680‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1,680‬‬ ‫וכבישי אגרה‬ ‫‪1615000550‬‬ ‫‪6,984‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫רכב בת אל ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪1615000570‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪182,826‬‬ ‫‪1615000750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1615000780‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬פרסומים‬ ‫‪1615000930‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪397,000‬‬ ‫מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬אנוש‪-‬תמלול ישיבות‬ ‫‪1615000784‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,880‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1615000783‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1616100511‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫השתלמות עובדים‬ ‫‪1617000521‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הערכת ביצועי עובדים ‪ +‬סקר‬ ‫‪1996000523‬‬ ‫‪74,880‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2,392,263‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2,156,234‬‬ ‫‪2,173,622‬‬ ‫אקלים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הכשרות פנימיות לעובדי‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫המועצה‬ ‫פעילות לרווחת עובדים‬ ‫‪-‬‬ ‫השתלמויות‪-‬משאבי אנוש‬ ‫)‪(17,388‬‬ ‫דמי חבר לקרן גמלאים‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪ – 617000‬שרות משפטי‬ ‫‪76‬‬

‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫)‪)1,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪53,352‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫ייעוץ שכר‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫(‪)5,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ייעוץ משפטי‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪198,352‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪ – 615100‬וועד עובדים‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪854‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1615000781‬וועד עובדים‪-‬הוצאות שונות‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,400‬‬ ‫‪20,400‬‬ ‫‪ 1615000782‬שיתופי פעולה ועד מועצה‬ ‫)‪(400‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪21,254‬‬ ‫‪25,400‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪ – 996000‬פנסיה ופיצויים‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪252,174‬‬ ‫‪4,689,161‬‬ ‫‪4,489,134‬‬ ‫‪4,436,987‬‬ ‫פנסיונרים‬ ‫‪1996000310‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫פנסיה רכישת זכויות‬ ‫‪1996000311‬‬ ‫‪257,174‬‬ ‫‪4,739,161‬‬ ‫‪4,534,134‬‬ ‫‪4,481,987‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪.3.3‬מוקד עירוני‬ ‫אגף מנכ\"ל‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף ‪6‬‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫‪20003‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪ .3.3.1‬תקציב‬ ‫‪ – 761000‬מוקד עירוני‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪32,010‬‬ ‫‪210,080‬‬ ‫‪229,625‬‬ ‫‪178,070‬‬ ‫שכר מוקד עירוני‬ ‫‪1761000110‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שעות תגבור מוקד‬ ‫‪1761000130‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1761000470‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מדפסות‬ ‫‪1761000471‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מוקד עירוני‪-‬ניפוק מחסן‬ ‫‪-‬‬ ‫קמפיין השקה לשירותים‬ ‫‪1761000781‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דיגיטליים של המוקד‬ ‫‪1761000930‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1761000472‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫(וואטסאפ‪ ,‬טפסים)‬ ‫‪1761000511‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫מוקד מצלמות‬ ‫‪1761000512‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1761000521‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪500‬‬ ‫כיבוד ואירוח‬ ‫‪1761000523‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,220‬‬ ‫אשל ונסיעות‬ ‫‪1761000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪800‬‬ ‫)‪(220‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫השתלמויות‪-‬מוקד עירוני‬ ‫דמי חבר‬ ‫טלפון‬ ‫‪77‬‬

‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪7,400‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪27,600‬‬ ‫מוקד חיצוני‬ ‫‪1761000752‬‬ ‫‪35,030‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪37,252‬‬ ‫‪34,970‬‬ ‫מוקד ‪ -‬תוכנה ‪ +‬קול סנטר‬ ‫‪1761000753‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מוקד מוניציפלי הוצאות שונות‬ ‫‪1761000780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1761000931‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוקד עירוני רכישות‬ ‫‪268,860‬‬ ‫‪115,720‬‬ ‫‪384,580‬‬ ‫‪291,227‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫אגף מנכ\"ל‬ ‫‪.3.4‬מחלקת מדיה‬ ‫מדיה‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף ‪6‬‬ ‫מחלקה ‪190‬‬ ‫‪ .3.4.1‬תקציב‬ ‫‪ – 614100‬מדיה‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪1614000754‬‬ ‫‪30,110‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪19,890‬‬ ‫‪19,890‬‬ ‫הנגשת מסמכים למדיה‬ ‫‪1614100110‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪151,290‬‬ ‫‪162,391‬‬ ‫‪151,293‬‬ ‫דיגיטלית‬ ‫‪1614100521‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מדיה שכר‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1614100750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,110‬‬ ‫מדיה השתלמויות‬ ‫)‪(3,110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוחי תוכנה ותוכנות צד ג'‬ ‫‪1614100753‬‬ ‫‪104,240‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1614100751‬‬ ‫‪104,240‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,260‬‬ ‫מערכת דיגיטלית‬ ‫‪1614100752‬‬ ‫‪58,740‬‬ ‫‪12,215‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫קידום ממומן רשתות‬ ‫‪1614100930‬‬ ‫)‪(47,785‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪76,986‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חברתיות ‪ +‬ניהול דיגיטל‬ ‫‪1614101531‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1614101532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪20,976‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫מדיה חדשנות‬ ‫‪1614101536‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,608‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪40,200‬‬ ‫מדיה מערכת ניהול משימות‬ ‫‪1761000550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪52,054‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪9,408‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫ציוד יסודי מדיה‬ ‫‪1761000754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,320‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫דלק מנהלת מדיה‬ ‫‪47,040‬‬ ‫תיקונים מנהלת מדיה‬ ‫‪104,320‬‬ ‫‪726,173‬‬ ‫‪460,253‬‬ ‫ליסינג מנהלת מדיה‬ ‫‪464,837‬‬ ‫‪265,920‬‬ ‫פרסום ודיוור‬ ‫אתר אינטרנט‪-‬הקמה ואחזקה‬ ‫שוטפת‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪78‬‬

‫‪.3.5‬מחלקת מזכירות‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף מנכ\"ל‬ ‫אגף ‪6‬‬ ‫מזכירות המועצה‬ ‫‪30001‬‬ ‫מחלקה‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫‪ .3.5.1‬תקציב‬ ‫‪ -613000‬מזכירות‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫)‪(6,227‬‬ ‫‪155,288‬‬ ‫‪167,119‬‬ ‫‪161,514‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫)‪(3,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫מדפסות‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ניפוק מחסן‬ ‫‪1613000471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מזכירות ‪ -‬השתלמות‬ ‫‪1613000521‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫רכישת ציוד יסוודי‬ ‫‪1613000930‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בחירות‬ ‫‪1619000980‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועדת ערר‪-‬ייעוץ משפטי‬ ‫‪1623100750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ועדת ערר‪-‬שכר חברי ועדה‬ ‫‪1623100751‬‬ ‫)‪(3,200‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪13,200‬‬ ‫ועדות ערר ‪ -‬תמלול ישיבות‬ ‫‪1623100752‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫אחזקת ארכיון‬ ‫‪1769000752‬‬ ‫‪3,649‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪51,351‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪82,923‬‬ ‫‪267,119‬‬ ‫‪273,365‬‬ ‫‪356,288‬‬ ‫‪.3.6‬מחלקת ביטחון‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף מנכ\"ל‬ ‫אגף ‪6‬‬ ‫ביטחון‬ ‫‪30001‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪ .3.6.1‬תקציב‬ ‫‪ – 722000‬שמירה ביטחונית‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪63,650‬‬ ‫‪11,350‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫רכב ‪ -‬פיקוח ‪ -‬דלק‬ ‫‪1722001731‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫רכב ‪ -‬פיקוח ‪ -‬תיקונים חניה‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪53,160‬‬ ‫‪1722001732‬‬ ‫‪4,440‬‬ ‫‪57,600‬‬ ‫‪55,758‬‬ ‫וכבישי אגרה‬ ‫‪1722001736‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1722100540‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫רכב ‪ -‬פיקוח ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪1631000611‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1722000472‬‬ ‫)‪(300‬‬ ‫‪500‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫עמלות בנקים חנייה‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪79‬‬

‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫בטחון‪-‬דמי חבר בארגון‬ ‫‪1722000523‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪1722000751‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪242,600‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫בטחון אבטחת הר עמשא‬ ‫‪1722000752‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1722000754‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫שמירה מבני ציבור מועצה‬ ‫‪1722000760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫בטחון תגבור שמירה בחגים‬ ‫‪1722003732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫רכישת תדר ממשרד התקשורת‬ ‫‪1722003733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכב עזרה ראשונה‪9922657 -‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1722005732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיקונים חניה וכבישי אגרה‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫רכב ‪(-‬עזרה ראשונה)‪-‬‬ ‫‪1722005733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,241,916‬‬ ‫‪2,948,942‬‬ ‫‪3,507,031‬‬ ‫‪ 9922657‬ביטוח‬ ‫‪1781000110‬‬ ‫)‪(265,115‬‬ ‫‪1781000320‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכב עין תמר נגרר ‪9377561‬‬ ‫‪1781000431‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫תיקונים‬ ‫‪1781000531‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,600‬‬ ‫‪57,614‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪7,600‬‬ ‫רכב עין תמר ‪ ,9377561‬נגרר‬ ‫‪1781000532‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫ביטוח רשיון‬ ‫‪1781000533‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1781000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,600‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫שכר פיקוח‬ ‫‪1781000720‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫פיצויים פיקוח‬ ‫‪1781000751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1781000752‬‬ ‫‪70,200‬‬ ‫‪70,200‬‬ ‫‪70,200‬‬ ‫חשמל (סולריום)‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪1781002732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫רכב ‪-‬בני שושן ‪ - 50%‬דלק‬ ‫רכב ‪ -‬בני שושן ‪ - 50%‬תיקונים‬ ‫‪1781002733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫חניה וכבישי אגרה‬ ‫‪1781003732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫רכב‪-‬בני שושן ‪-50%‬ביטוח‬ ‫‪1781003733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪1781004531‬‬ ‫‪26,400‬‬ ‫‪23,336‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1781004532‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מדים לפקחים‬ ‫‪1781004536‬‬ ‫‪52,953‬‬ ‫‪49,246‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫דוחות רב תכליתיים ‪ -‬עמלת‬ ‫‪1781005532‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1781005533‬‬ ‫‪4,953‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫חברת גביה‬ ‫‪1943200470‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1943200471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תובע עירוני ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪1943200521‬‬ ‫)‪(200‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ביטחון נגרר ‪-44933502‬‬ ‫‪1943200570‬‬ ‫)‪(2,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1943200740‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫תיקונים‬ ‫‪92,040‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביטחון נגרר ‪ -44933502‬רישוי‬ ‫‪1943200752‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1943200753‬‬ ‫)‪(1,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪154,440‬‬ ‫וביטוח‬ ‫)‪(42,960‬‬ ‫‪162,162‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביטחון גרור ‪ 44933402‬זעיר‪-‬‬ ‫‪154,440‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תיקונים‬ ‫‪7,722‬‬ ‫ביטחון גרור ‪-44933402‬ביטוח‬ ‫ורישוי‬ ‫רכב ‪ -‬רוני טל ‪ -‬דלק‬ ‫רכב ‪ -‬רוני טל ‪ -‬תיקונים חניה‬ ‫וכבישי אגרה‬ ‫רכב ‪ -‬רוני טל ‪ -‬ליסינג‬ ‫גרור ‪ - 44933602‬תיקונים‬ ‫גרור ‪- 44933602‬רישוי וביטוח‬ ‫מדפסות‬ ‫ניפוק מחסן‬ ‫השתלמויות‪-‬פקחי חניה‬ ‫מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫אחזקת מדחנים‬ ‫פקוח אחזקת מחסומים‬ ‫אוטומטיים‬ ‫תובע עירוני‬ ‫‪80‬‬

‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חניות‪-‬עמלות חברת גביה‬ ‫‪1943200755‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1943200780‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1943200930‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪58,800‬‬ ‫‪58,393‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫ציוד חניות‬ ‫‪1943201531‬‬ ‫רכב ‪ 8082212‬פיקוח חניות‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1943201532‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דלק‬ ‫‪1722001734‬‬ ‫רכב ‪-‬פיקוח חניות‪ -‬שונות‬ ‫)‪(69,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,631‬‬ ‫‪69,600‬‬ ‫‪1943201536‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪95,687‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫תיקונים חניה וכבישי אגרה‬ ‫‪1943203531‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫ביטוח ורישוי רכב פיקוח ‪1‬‬ ‫‪1943203532‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכב ‪ 8082212‬פיקוח חניות‪-‬‬ ‫‪1722001735‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫‪1943203536‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,540‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪1943200755‬‬ ‫)‪(204,360‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪5,974,021‬‬ ‫‪6,003,137‬‬ ‫‪6,178,381‬‬ ‫רכב ‪ -7986875‬דלק‬ ‫רכב ‪-‬פיקוח חניות‪ -‬תיקונים‬ ‫חניה וכבישי אגרה‬ ‫ביטוח ורישוי רכב פיקוח ‪2‬‬ ‫רכב ‪ -7986875‬ליסינג‬ ‫חניות‪-‬עמלות חברת גביה‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪ – 722001‬ביטחון – מיוחדות‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫שיפוץ מחסומים‬ ‫‪1722000757‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫אחזקת טלפון לוויני‬ ‫‪1722000541‬‬ ‫‪1,090‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪23,910‬‬ ‫‪1722000759‬‬ ‫רכש לחינוך‬ ‫‪1,090‬‬ ‫‪39,500‬‬ ‫‪29,500‬‬ ‫‪38,410‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪ – 727000‬הגמ\"ר‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,484‬‬ ‫‪57,484‬‬ ‫‪57,484‬‬ ‫הגמר אחזקת תאורה‬ ‫‪1727000431‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הגמר סוללות‬ ‫‪1727000720‬‬ ‫‪- --‬‬ ‫‪1727000730‬‬ ‫‪144,699‬‬ ‫הגמר רכבים‪-‬ביטחון‬ ‫‪1727000750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,699‬‬ ‫‪144,699‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הגמר ריסוס ופינוי עשביה‬ ‫‪1727000751‬‬ ‫‪1727000752‬‬ ‫‪- 11‬‬ ‫‪4,592‬‬ ‫הגמר שער חשמלי‬ ‫‪1727000753‬‬ ‫‪54,080‬‬ ‫הגמר גדרות‬ ‫‪1727000754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,592‬‬ ‫‪4,592‬‬ ‫‪7,875‬‬ ‫‪1727000771‬‬ ‫‪7,384‬‬ ‫הגמר כבישים‬ ‫‪1727000930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,080‬‬ ‫‪54,080‬‬ ‫‪19,819‬‬ ‫הגמר מחסן נשק‬ ‫‪1727600789‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,875‬‬ ‫‪7,875‬‬ ‫‪37,898‬‬ ‫הגמר חשמל‬ ‫ציוד יסודי לביטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,384‬‬ ‫‪7,384‬‬ ‫‪338,832‬‬ ‫הר עמשא מרכיבי הגמר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,819‬‬ ‫‪19,819‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,898‬‬ ‫‪37,898‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪338,832‬‬ ‫‪338,832‬‬ ‫‪81‬‬

‫‪ – 723000‬הג\"א‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫שכר הגא (העמסה)‬ ‫‪1723000200‬‬ ‫‪2,570‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1723000431‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪1723000540‬‬ ‫‪153,500‬‬ ‫דואר וטלפון הגא‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,570‬‬ ‫‪2,570‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫הג\"א‪-‬פרסומים‬ ‫‪1723000750‬‬ ‫‪8,644‬‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫‪- 376 376‬‬ ‫‪90,400‬‬ ‫הג\"א‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,500‬‬ ‫‪153,500‬‬ ‫‪461,090‬‬ ‫השתתפות בהג\"א ארצי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫הג\"א‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,644‬‬ ‫‪8,644‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,400‬‬ ‫‪90,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪461,090‬‬ ‫‪461,090‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪ – 726000‬הקמת מרכז מל\"ח פס\"ח‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1726000780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪1726002732‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫גרור‪-‬חירום מלח ‪- 57440701‬‬ ‫‪1726002733‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫תיקונים‬ ‫‪1726001732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1726001733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫גרור‪-‬חירום מלח‪57440701-‬‬ ‫‪1726003732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫ביטוח ורישוי‬ ‫‪1726003733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,700‬‬ ‫‪21,800‬‬ ‫‪22,400‬‬ ‫גרור‪-‬חירום מלח ‪- 9009675‬‬ ‫)‪(4,700‬‬ ‫תיקונים‬ ‫גרור‪-‬חירום מלח‪-9009675‬‬ ‫ביטוח ורישוי‬ ‫גרור‪-‬חירום מלח ‪- 9527214‬‬ ‫תיקונים‬ ‫גרור‪-‬חירום מלח ‪-9527214‬‬ ‫ביטוח ורישוי‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪ – 727100‬רבש\"צים‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪89,750‬‬ ‫‪1,277‬‬ ‫‪91,027‬‬ ‫‪90,126‬‬ ‫‪414,204‬‬ ‫שכר רבש\"צ נ\"ז‬ ‫‪1727000110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪414,204‬‬ ‫‪414,204‬‬ ‫‪503,954‬‬ ‫העברה לוועד רבש\"צים‬ ‫‪1727000790‬‬ ‫‪505,231‬‬ ‫‪504,330‬‬ ‫‪1,277‬‬ ‫יישובים‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪82‬‬

‫‪ – 744000‬צוות חילוץ עין גדי‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪3,606‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪32,610‬‬ ‫‪21,394‬‬ ‫יח חילוץ ע\"ג השתלמות‬ ‫‪1744000521‬‬ ‫)‪(3,606‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪17,390‬‬ ‫‪28,606‬‬ ‫‪1744000930‬‬ ‫חילוץ ‪ -‬ציוד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1744000933‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫רכש לציוד צח\"י בנאות‬ ‫‪1744001731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הכיכר‪-‬הוצאות‬ ‫‪1744001732‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫רכב יחידת חילוץ דפנדר יחידת‬ ‫‪1744001733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫חילוץ ע‪.‬גדי ‪- 52-283-17‬דלק‬ ‫‪1744002731‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪14,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1744002732‬‬ ‫‪7,400‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫רכב יחידת חילוץ דפנדר יחידת‬ ‫‪1744002733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫חילוץ ע‪.‬גדי ‪52-283-17‬‬ ‫‪1744003732‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫תיקונים‬ ‫‪1744003733‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1744004733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫רכב יחידת חילוץ דפנדר יחידת‬ ‫‪1744005732‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫חילוץ ע‪.‬גדי ‪ 52-283-17‬ביטוח‬ ‫‪1744006731‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1744006732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫רכב יחידת חילוץ ‪60636601‬‬ ‫‪1744006733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪124,600‬‬ ‫פורד ‪ W3B‬דלק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,600‬‬ ‫‪157,678‬‬ ‫רכב יחידת חילוץ ‪60636601‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫פורד ‪ W3B‬תיקונים‬ ‫)‪(500‬‬ ‫רכב יחידת חילוץ ‪60636601‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫פורד ‪ W3B‬ביטוח‬ ‫גרור זעיר ‪-44933402‬יחידת‬ ‫חילוץ תיקונים‬ ‫גרור זעיר ‪-44933402‬י‪-‬יחידת‬ ‫חילוץ ביטוח‬ ‫גרור סירה‪ - 47122801‬ביטוח‬ ‫גרור סירה‪- 47122801‬‬ ‫תיקונים‬ ‫סירה ‪-48-600‬חילוץ ע\"ג ‪-‬דלק‬ ‫סירה ‪-48-600‬חילוץ ע\"ג ‪-‬‬ ‫תיקונים‬ ‫סירה ‪- 48-600‬חילוץ ע\"ג ‪-‬‬ ‫ביטוח‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪83‬‬

‫‪ – 744001‬צוות חילוץ עין תמר‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫רכישת ציוד יחידת חילוץ עין‬ ‫‪1744100930‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תמר‬ ‫‪1744101731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1744101732‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫רכב ‪ 75990301‬יחידת חילוץ‬ ‫‪1744101733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫עין תמר דלק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫רכב ‪ 75990301‬יחידת חילוץ‬ ‫עין תמר‪ -‬תיקונים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫רכב ‪ 75990301‬יחידת חילוץ‬ ‫עין תמר ביטוח‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪ – 817100‬שמירה ובטחון במוסדות חינוך‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שמירה בגנים‬ ‫‪1812000750‬‬ ‫‪280,800‬‬ ‫‪280,800‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שמירה פנימייה‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫שמירה מוסדות חינוך‬ ‫‪1815700751‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫‪287,800‬‬ ‫‪832,800‬‬ ‫‪458,000‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪545,000‬‬ ‫סה\"כ תקציב הוצאות אגף מנכ\"ל ‪827,288 18,851,962 17,806,240 18,024,674‬‬ ‫‪84‬‬

‫הוצאות‬ ‫חיאנגוףך‬ ‫‪85‬‬

86

‫תפיסת מערכת החינוך‬ ‫פיתוח וקידום מערכת חינוך הפועלת בסביבה פיסית ופדגוגית חדשנית ומותאמת למאה ה – ‪,21‬‬ ‫המעשירה ומקדמת את רוח האדם ואת ערכי הכבוד לאדם ולסביבה‪ ,‬מטפחת ומעצימה את הפרט‬ ‫ויוצקת תחושת גאווה ושייכות עמוקה לאזור ולמדינת ישראל‪.‬‬ ‫אגף החינוך יפעל ליצירת חיבורים ושפה חינוכית משותפת בין שלבי החינוך השונים ובין הזרועות‬ ‫השונות של מערכת החינוך‪ ,‬תוך גיבוש תפיסה אקולוגית והוליסטית של החינוך במועצה‪.‬‬ ‫יחידות האגף ותחומי אחריותו‬ ‫מחלקת חינוך קדם יסודי‬ ‫ניהול גני הילדים של המועצה (‪ )3-6‬ביישובים הר עמשא‪ ,‬נאות הכיכר ועין תמר‪ ,‬עין גדי;‬ ‫ניהול פעוטונים (‪ )0-3‬בעין תמר ובהר עמשא; הכשרת המטפלות והטמעת תכניות הלימודים‬ ‫בפעוטונים ‪.0-3‬‬ ‫טיפוח סקרנות ועצמאות בהתאם לשלבי ההתפתחות השונים‪ ,‬הקניית מיומנויות תקשורת‬ ‫ומיומנויות בתום האוריינות ופיתוח כישורים חברתיים ומוטוריים‪ .‬חשיפה לנושאים עדכניים‬ ‫וחיבור לנושא הקיימות באמצעות מיומנויות חקר‪ ,‬תוך קישור מתמיד עם הקהילה הסובבת‪.‬‬ ‫קידום תכנית \"מעברים\" הייחודית‪ ,‬המכינה את ילדי הגן למעבר ממערכת הגנים לבית הספר‪.‬‬ ‫בית ספר יסודי‬ ‫בית הספר תמר קולט את תלמידי א‪-‬ו מכל יישובי המועצה וכולל כ ‪ 125‬תלמידים‪ .‬בית הספר משלב‬ ‫למידה מונטסורית‪ ,‬למידה חווייתית ולמידה חוץ כיתתית‪.‬‬ ‫מטרותיו העיקריות בשנת הלימודים הנוכחית הן‪ :‬מציאת האיזון הנכון שבין לימודי הליבה‬ ‫ללמידה החווייתית בבית הספר; תוספת אמצעים ותכנים לשיעורי הלמידה החווייתית; פיתוח צוות‬ ‫מורי בית הספר‪ ,‬חדשים וותיקים‪ ,‬בדרך של ליווי‪ ,‬הדרכה ותמיכה פנים וחוץ בית ספרית; הטמעת‬ ‫מערכת גפ\"ן (גמישות פדגוגית ניהולית) ומיצוי המענים התקציביים והחינוכיים שניתן להפיק‬ ‫מהמערכת ויצירת ממשקי עבודה בין השירות הפסיכולוגי החינוכי ואגף יישובים לבית הספר‬ ‫היסודי לצורך מיפוי ופיתוח מגוון מענים כולל לצרכים‪.‬‬ ‫בית ספר תיכון‬ ‫בבית הספר לומדים בכיתות ז'‪-‬יב' כ‪ 290 -‬תלמידי המועצה האזורית תמר‪ ,‬המועצה אזורית מגילות‬ ‫וחניכי פנימיית עין גדי‪.‬‬ ‫בית הספר מנוהל על ידי רשת \"האגודה לקידום החינוך\" בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית תמר‪.‬‬ ‫מטרותיו העיקריות בשנת הלימודים הנוכחית הן‪ :‬יצירת ממשקי עבודה ותיאום ניהולי‪ ,‬חינוכי‬ ‫וערכי עם הפנימיה והחינוך החברתי בקיבוץ ובמועצה‪ ,‬תוך שמירה על איזונים וגיבוש זהות ייחודית‬ ‫לבית הספר השש שנתי; שיפור האקלים הבית ספרי ותחושת השייכות של המורים והתלמידים‬ ‫לבית הספר; הגברת יעילות ומועילות יום הלמידה מרחוק וצמצום הפערים בין תלמידי חטיבת‬ ‫הביניים בתחומי השפה‪ ,‬האנגלית והמתמטיקה‪.‬‬ ‫‪87‬‬

‫פנימיית עין גדי‬ ‫פנימיית עין גדי כוללת כ ‪ 80‬חניכים מכיתות ח'‪ -‬יב' ‪ ,‬אשר מתחנכים בבית הספר התיכון ומהווים‬ ‫חלק אינטגרלי מהחינוך החברתי החברתי בקיבוץ עין גדי‪ .‬בפנימייה מתקיימות מגוון פעילויות‬ ‫חברתיות הכוללות תכנים הקשורים באהבת הארץ‪ ,‬עזרה לזולת‪ ,‬חברות והכנה לשירות משמעותי‬ ‫בצה\"ל‪ ,‬לצד השתתפות במגוון חוגים של המועצה‪.‬‬ ‫הפנימייה כוללת כ‪ 60 -‬תלמידי תוכנית \"ביכורים\" – תוכנית למצוינות מוסיקלית ואמנותית‪,‬‬ ‫ומוכשרים על ידי מיטב מוסיקאים ואמנים מהארץ והעולם‪.‬‬ ‫מטרותיה העיקריות בשנת הלימודים הנוכחית הן‪ :‬יצירת ממשקי עבודה ותיאום ניהולי‪ ,‬חינוכי‬ ‫וערכי עם התיכון השש שנתי והחינוך החברתי בקיבוץ ובמועצה‪ ,‬תוך שמירה על איזונים ועל ייחודה‬ ‫ומאפייניה של הפנימיה וכן כתיבת תכנית חינוכית כוללנית אחידה למתן מגוון מענים לכלל מרכיבי‬ ‫אוכלוסיית חניכי הפנימייה‪.‬‬ ‫מחלקת הנוער‬ ‫מחלקת הנוער מהווה כוח מוביל במרחב החינוך החברתי ביישובים‪ .‬תפקידה לאגם ולתכלל את‬ ‫כלל פעילויות הנוער תוך יצירת פעילות מגוונת ורחבה‪ .‬מחלקת הנוער מהווה גורם חינוכי‪-‬ערכי‬ ‫ומכווין עבור בני הנוער ומכשירה אותם בתוכניות מנהיגות ומעורבות חברתית בדגש על שותפויות‬ ‫בין מסגרות החינוך השונות‪.‬‬ ‫בני הנוער במועצה מהווים קבוצה הפועלת ומחוברת לכוחות המובילים ביישובים מתוך תחושת‬ ‫אחריות חברתית וסביבתית המושתת על מעורבות‪ ,‬רגשי גאווה ושייכות לתרבות ולמורשת‬ ‫המקומית ולאומית כאחד‪.‬‬ ‫כלל בני הנוער במועצה ממצים ומממשים את כישוריהם ויכולותיהם האישיות תוך גילוי חשיבה‬ ‫עצמאית‪ ,‬אמונה ובטחון אישי תוך ראייה ערכית‪ ,‬רב תרבותית ושאיפה למצוינות ומנהיגות‪.‬‬ ‫מטרותיה העיקריות של מחלקת הנוער במועצה לשנה זו הן‪ :‬איוש תפקידי רכז להב\"ה ורכז‬ ‫ההדרכה על מנת לחזק את המענים של מחלקת הנוער לצרכים השונים; הובלת תהליכים חינוכיים‬ ‫המסייעים לנוער בעיצוב זהותו; יצירת תחושת שייכות ובית בקרב ובין הילדים והנוער ביישובי‬ ‫המועצה‪ :‬הצמחת בני נוער שורשיים בעלי יכולת להניע ולהוביל לתיקון עולם והשתתפות כלל ילדי‬ ‫המועצה בפעילות האזורית‪.‬‬ ‫מחלקת חוגים‬ ‫המועצה מציעה לכלל בני הנוער והילדים מגוון עשיר ורחב של חוגים‪ ,‬בהנחייה של מדריכים‬ ‫מוסמכים‪ :‬חוגי ספורט‪ ,‬מחול‪ ,‬מוזיקה‪ ,‬יצירה‪ ,‬חקר‪ ,‬טבע ועוד‪...‬‬ ‫החוגים מתקיימי ביישובי המועצה וכן במסגרת יום לימודים ארוך בבית הספר ואף משולבים‬ ‫בשעות הלימודים‪.‬‬ ‫מטרותיה העיקריות של מחלקת החוגים בשנה הקרובה‪ :‬שמירה על מגוון החוגים והתאמת היצע‬ ‫החוגים לצרכים ולהעדפות של אוכלוסיית הילדים והנוער במועצה; איסוף נתונים ומידע לצורך‬ ‫הגדרת מדדי הצלחה לחוגים לקראת שנה\"ל תשפ\"ד; עדכון המודל הכלכלי לפתיחת חוגים‬ ‫ולהפעלתם לאחר פתיחתם עד לאמצע חודש יולי ‪ 2023‬בהתבסס על נתוני הפעילות בשנת הלימודים‬ ‫תשפ\"ג; בחינת מנגנון הענקת מלגות מצוינות בתחומי הספורט והמחול במהלך שנה\"ל תשפ\"ג‪,‬‬ ‫ועדכונו במידת הצורך לקראת תשפ\"ד‪.‬‬ ‫‪88‬‬

‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫במסגרת מתן שירותי השפ\"ח‪ -‬קידום רווחתם הנפשית והתפתחותם של הילדים במערכת החינוך‬ ‫ובקהילה וחתירה למיצוי הפוטנציאל שלהם מבחינה רגשית‪ ,‬לימודית וחברתית‪.‬‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫במסגרת מתן שירותי השפ\"ח ‪ -‬קידום רווחתם הנפשית והתפתחותם של הילדים במערכת החינוך‬ ‫ובקהילה וחתירה למיצוי הפוטנציאל שלהם מבחינה רגשית‪ ,‬לימודית וחברתית‪.‬‬ ‫מחלקת היסעים‬ ‫תחומי העיסוק של המחלקה הינם מתן שירותי הסעות‪ ,‬טיפול בנושאי תחבורה שונים ומענה בתחום‬ ‫הבטיחות בדרכים‪.‬‬ ‫בתחום ההסעות – המשימה העיקרית של המחלקה הינה הסעת התלמידים מהיישובים למוסדות‬ ‫החינוך השונים בתחום המועצה ומחוצה לה בהתאם להנחיות משרד החינוך ומתן מענה לכלל‬ ‫מחלקות המועצה‪.‬‬ ‫המחלקה משקיעה מחשבה ומשאבים רבים בתכנון מערך ההיסעים‪ ,‬בהתאם לצרכי כלל מקבלי‬ ‫השירות‪ ,‬תוך חתירה לניצול מירבי בהפעלת כלי התחבורה אשר ברשותה‪.‬‬ ‫מערך ההסעות נתמך בארבעה אוטובוסים צהובים בבעלות המועצה ובקבלני הסעות חיצוניים‪ ,‬אשר‬ ‫זכו במכרז‪.‬‬ ‫המחלקה מקפידה לעמוד בסטנדרט גבוה של אחזקת האוטובוסים ושמירה על תקנות התעבורה‪,‬‬ ‫מקיימת השתלמויות לעיתים קרובות‪ ,‬מתעדכנת בתקנות התעבורה המשתנות ומרעננת בהן את‬ ‫הצוות‪.‬‬ ‫בתחום הבטיחות בדרכים – המחלקה פועלת מול שני גופים עיקריים‪ :‬נתיבי ישראל והרשות‬ ‫לבטיחות בדרכים‪ .‬המחלקה מדווחת על מפגעים או ליקויים אשר מזוהים בתוואי הכבישים הללו‪,‬‬ ‫מקיימת פעולות הסברה במוסדות החינוך ופועלת להעלאת המודעות באמצעי פרסום שונים‬ ‫בתחום‪ ,‬חינוך לבטיחות בדרכים‪ ,‬קיום הדרכות לנהגים להתנהגות אחראית והטוחה בעת הסעת‬ ‫התלמידים‪ ,‬שילוט בכניסות ליישובים ומגוון פעולות נוספות‪.‬‬ ‫מחלקת התחבורה – המחלקה נותנת מענה לטיפול בתלונות בנושא תחבורה ציבורית ונמצאת בקשר‬ ‫ישיר מול נציג משרד התחבורה באזור הדרום‪.‬‬ ‫‪89‬‬

‫‪.4.1‬הנהלת האגף‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף חינוך‬ ‫אגף ‪4‬‬ ‫הנהלת אגף חינוך‬ ‫‪40001‬‬ ‫מחלקה‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫‪ .4.1.1‬תקציב‬ ‫‪ – 811000‬מנהל החינוך‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1811000522‬‬ ‫)‪(54,982‬‬ ‫‪533,836‬‬ ‫‪533,814‬‬ ‫‪588,818‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1811000320‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,272‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיצויים מינהל החינוך‬ ‫‪1811000470‬‬ ‫)‪(2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫מדפסות‬ ‫‪1828000850‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1811000471‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מלגות מחול ומוזיקה‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫‪2,070‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫ניפוק מחסן‬ ‫‪1811000521‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪1811000523‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪14,200‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪1811000540‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1811000582‬‬ ‫)‪(500‬‬ ‫‪8,800‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1811000755‬‬ ‫‪1,290‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪7,510‬‬ ‫‪1811000756‬‬ ‫‪33,600‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪56,400‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1811000759‬‬ ‫‪11,388‬‬ ‫‪11,388‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫גיבוש אגף חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1811000760‬‬ ‫‪11,388‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪88,930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנית מדעים‬ ‫‪1811000780‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מרכז טיפולי ערבה תיכונה‬ ‫‪1811000931‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1811002531‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪30,334‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫סל רשותי גפ\"ן‬ ‫‪5,100‬‬ ‫השתתפות הרשות ‪-‬תלמידי‬ ‫‪1811002532‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1811002536‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪72,504‬‬ ‫‪70,869‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪1817900751‬‬ ‫‪35,100‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫מינהל חינוך רכישות‬ ‫‪1824000874‬‬ ‫‪8,504‬‬ ‫‪2,781,952‬‬ ‫‪2,109,811‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫רכב ‪ -‬הדס תורג'מן ‪-‬דלק‬ ‫)‪(6,900‬‬ ‫רכב ‪ -‬הדס תורג'מן ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪1815700841‬‬ ‫‪2,462,336‬‬ ‫‪820,779‬‬ ‫‪2,109,811‬‬ ‫חניה וכבישי אגרה‬ ‫‪672,141‬‬ ‫רכב ‪ -‬הדס תורג'מן ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪1815700750‬‬ ‫‪13,200‬‬ ‫‪13,200‬‬ ‫‪891,392‬‬ ‫בדיקת הכנסות משה\"ח‬ ‫‪1,570,944‬‬ ‫השתתפות בעמותת תמרית‬ ‫‪6,299,716‬‬ ‫‪3,950,927‬‬ ‫‪13,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חוגים‬ ‫‪3,952,261‬‬ ‫השתתפות הרשות פנימיית עין‬ ‫‪2,347,455‬‬ ‫גדי‬ ‫שכירות קיבוץ עין גדי ‪-‬‬ ‫פנימייה‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪90‬‬

‫‪.4.2‬מחלקת חינוך קדם יסודי (גיל הרך ‪)0-6‬‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף חינוך‬ ‫אגף ‪4‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫‪812000‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪ .4.2.1‬תקציב‬ ‫‪ – 812000‬חינוך קדם יסודי‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪74,300‬‬ ‫‪393,809‬‬ ‫‪380,400‬‬ ‫‪319,509‬‬ ‫שכר הנהלת הגיל הרך‬ ‫‪1812000110‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,600‬‬ ‫‪8,600‬‬ ‫גנים הוצאות ביטוח‬ ‫‪1812000441‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫מדפסות גנים‬ ‫‪1812000470‬‬ ‫)‪(2,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫ניפוק מחסן‬ ‫‪1812000471‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪8,605‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1812000540‬‬ ‫‪2,650‬‬ ‫‪8,650‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1812000751‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫העצמת מטפלות גיל הרך‬ ‫‪1812000751‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1812000752‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1812000753‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪82,300‬‬ ‫אחזקת גנים הר עמשא‬ ‫‪1812000754‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫אחזקת גנים עין גדי‬ ‫‪1812000755‬‬ ‫)‪(2,300‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1812000756‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫אחזקת גנים נאות הכיכר‬ ‫‪1812000760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫אחזקת פעוטון הר עמשא‬ ‫‪1812001531‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪536,075‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫אחזקת פעוטון כיכר סדום‬ ‫‪13,075‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1812001532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫גננות עובדות מדינה‬ ‫‪1812001536‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪43,800‬‬ ‫רכב‪ -‬תמי מססלם ‪ -‬דלק‬ ‫‪1812100110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,152‬‬ ‫‪48,617‬‬ ‫‪2,197,912‬‬ ‫רכב‪ -‬תמי מססלם ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫‪8,352‬‬ ‫‪2,825,754‬‬ ‫‪2,406,126‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪627,842‬‬ ‫‪41,410‬‬ ‫‪36,852‬‬ ‫חניה וכבישי אגרה‬ ‫‪21,410‬‬ ‫‪3,491,721‬‬ ‫רכב ‪ -‬תמי מססלם ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪4,253,850.08 3,802,700.00‬‬ ‫‪762,129‬‬ ‫שכר גני ילדים פעוטונים‬ ‫שכר קייטנות גנים‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪91‬‬

‫‪.4.3‬תחום בית ספר יסודי‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף חינוך‬ ‫אגף ‪4‬‬ ‫בית ספר יסודי אזורי נווה זוהר‬ ‫‪813223‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪ .4.3.1‬תקציב‬ ‫‪ – 813223‬בית ספר יסודי נווה זוהר‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫)‪(498,987‬‬ ‫‪2,028,207‬‬ ‫‪1,919,483‬‬ ‫‪2,527,194‬‬ ‫משכורת יסודי נ\"ז‬ ‫‪1813230110‬‬ ‫)‪(2,300‬‬ ‫‪6,125‬‬ ‫‪6,125‬‬ ‫‪8,425‬‬ ‫ביטוחים יסודי נ\"ז‬ ‫‪1813230441‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,453‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביה\"ס יסודי נזק פריצה‬ ‫‪1813230442‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪1,920‬‬ ‫‪1,994‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1813230540‬‬ ‫פלאפון יסודי‬ ‫)‪(38,750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,750‬‬ ‫ב\"ס יסודי‪-‬שרותים בביצוע‬ ‫‪1813230750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪1813230753‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪173,995‬‬ ‫‪172,995‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪1813230754‬‬ ‫‪57,005‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫קייטנת חנוכה ופסח‬ ‫‪1813231750‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דמי קיום ביה\"ס יסודי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1813230789‬‬ ‫)‪(365,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪262,350‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫פדגוגיה תוספתית‬ ‫‪1813231531‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,748‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫ביס אזורי נווה זוהר‪-‬ניהול‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1813231532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,534‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫עצמי‬ ‫‪1813231536‬‬ ‫‪8,734‬‬ ‫‪48,019‬‬ ‫‪43,800‬‬ ‫רכב ‪ -‬גרשון עמית ‪ -‬דלק‬ ‫‪2,555,786‬‬ ‫רכב ‪ -‬גרשון עמית ‪ -‬תיקונים‬ ‫)‪(638,378‬‬ ‫‪2,618,667‬‬ ‫‪3,194,164‬‬ ‫חניה וכבישי אגרה‬ ‫רכב ‪ -‬גרשון עמית ‪ -‬ליסינג‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪.4.4‬תחום בית קיץ‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף חינוך‬ ‫אגף ‪4‬‬ ‫בית ספר קיץ‬ ‫‪813211‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪ .4.4.1‬תקציב‬ ‫‪ –813211‬בית ספר קיץ‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪31,807‬‬ ‫‪111,807‬‬ ‫‪110,536‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫שכר‪-‬בי\"ס קיץ‬ ‫‪1813231110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪57,019‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫יסודי‪-‬ב\"ס קיץ‬ ‫‪1813231751‬‬ ‫‪31,807‬‬ ‫‪176,807‬‬ ‫‪167,555‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪92‬‬

‫‪.4.5‬תחום חינוך על יסודי (תיכון עין גדי)‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף חינוך‬ ‫אגף ‪4‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫‪815200‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪ .4.5.1‬תקציב‬ ‫‪ –815200‬חינוך על יסודי‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪259,199‬‬ ‫‪1,785,237‬‬ ‫‪1,724,450‬‬ ‫‪1,526,038‬‬ ‫משכורות‬ ‫‪1815200110‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,561‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫חינוך‪-‬טלפון נייד‬ ‫‪1815200541‬‬ ‫)‪(180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1815200755‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪40,612‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תלמ\"א חינוך‬ ‫‪1815200781‬‬ ‫תיכון סל תרבות‬ ‫‪360,660‬‬ ‫‪4,592,844‬‬ ‫‪4,231,907‬‬ ‫‪4,232,184‬‬ ‫תיכון רשת ניהול אגודה‬ ‫‪1815200791‬‬ ‫‪1,134,525‬‬ ‫‪2,614,680‬‬ ‫‪1,480,155‬‬ ‫‪1,480,155‬‬ ‫לקידום החינוך‬ ‫‪1815200792‬‬ ‫תיכון השתתפות ביכורים‬ ‫‪1,576,996‬‬ ‫‪9,037,873‬‬ ‫‪7,661,073‬‬ ‫‪7,460,877‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪.4.6‬מחלקה שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף חינוך‬ ‫אגף ‪4‬‬ ‫שרות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪817300‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪ .4.6.1‬תקציב‬ ‫‪ – 817300‬שרות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫תיכון‪-‬שירות פסיכולוגי‬ ‫‪1815200757‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר שפ\"י‬ ‫‪121,200‬‬ ‫‪121,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכישות ציוד יסודי‬ ‫‪1817300930‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪126,200‬‬ ‫‪216,200‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪93‬‬

‫‪.4.7‬מחלקת נוער‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף חינוך‬ ‫אגף ‪4‬‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪40005‬‬ ‫מחלקה‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫‪ .4.7.1‬תקציב‬ ‫‪ – 828000‬נוער‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫)‪(2,688‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,688‬‬ ‫מניעת נשירה עכשיו‬ ‫‪1815210750‬‬ ‫‪36,495‬‬ ‫‪424,199‬‬ ‫‪296,999‬‬ ‫‪387,704‬‬ ‫שכר מנהלת יחידת נוער‬ ‫‪1828000110‬‬ ‫‪1828000523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫נוער דמי חבר‬ ‫‪1828000540‬‬ ‫)‪(360‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪840‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1828000750‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1828000751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪194,400‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫השתתפות בפעילות קומונה‬ ‫‪1828000752‬‬ ‫)‪(9,600‬‬ ‫‪118,800‬‬ ‫‪117,600‬‬ ‫‪117,600‬‬ ‫פעילות נוער ע\"ג‬ ‫‪1828000755‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪5,120‬‬ ‫‪5,120‬‬ ‫‪1828000758‬‬ ‫‪5,120‬‬ ‫‪75,600‬‬ ‫‪68,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעילות נוער כיכר סדום‬ ‫‪1828000760‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪68,400‬‬ ‫פעילות נוער נווה זוהר‬ ‫‪1828000761‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪86,561‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫פעילות נוער הר עמשא‬ ‫‪1828000780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫פעילות נוער עין חצבה‬ ‫‪1828000781‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נוער רכזת להב\"ה‬ ‫‪1828000782‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫נוער‪-‬הוצאות שונות‬ ‫‪1828002536‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫פעילות שיא מועצתית‬ ‫‪1828002531‬‬ ‫)‪(5,120‬‬ ‫‪48,832‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,120‬‬ ‫אבטחה‬ ‫‪1828002532‬‬ ‫‪48,832‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1828001531‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ליסינג ‪ -‬רכז הדרכה ולהבה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דלק‪ -‬רכז הדרכה ולהבה‬ ‫‪1828001532‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1828001536‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪49,800‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫תיקונים ‪ -‬רכז הדרכה ולהבה‬ ‫‪1828100750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,512‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫רכב ‪ -‬ענת בוסקילה ‪ -‬דלק‬ ‫‪1828100752‬‬ ‫‪10,632‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1811000780‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,880‬‬ ‫רכב ‪ -‬ענת בוסקילה ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫חניה וכבישי אגרה‬ ‫‪48,910‬‬ ‫‪151,090‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1,417,963‬‬ ‫‪1,086,920‬‬ ‫רכב ‪ -‬ענת בוסקילה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪-‬‬ ‫הכשרת צוותי נוער‬ ‫‪194,621‬‬ ‫‪1,223,342‬‬ ‫אירוח נוער באד קיסינגן‬ ‫אירועים וסמינרים‬ ‫סה\"כ‬ ‫‪94‬‬

‫‪.4.8‬מחלקת היסעים ותחבורה‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף חינוך‬ ‫אגף ‪4‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪40004‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪ .4.8.1‬תקציב‬ ‫‪ – 769001‬הסעות עובדים‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪66,182‬‬ ‫‪487,549‬‬ ‫‪399,844‬‬ ‫‪421,367‬‬ ‫הסעות עובדים‬ ‫‪1769000710‬‬ ‫‪66,182‬‬ ‫‪487,549‬‬ ‫‪399,844‬‬ ‫‪421,367‬‬ ‫סה\"כ‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫‪ .4.8.2‬תקציב‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪ – 817800‬תחום הסעות חינוך‬ ‫מס' כרטיס שם כרטיס‬ ‫‪310,405‬‬ ‫‪419,013‬‬ ‫‪102,368‬‬ ‫‪108,608‬‬ ‫הסעות פנימיית עין גדי‬ ‫‪1815700710‬‬ ‫‪10,155‬‬ ‫‪10,155‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסעות מיוחדות גנים‬ ‫‪1812000711‬‬ ‫‪15,080‬‬ ‫‪15,080‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסעות מחוננים‬ ‫‪1813230711‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫בטיחות בדרכים‪-‬הוצאות‬ ‫‪1744100780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪47,500‬‬ ‫שונות‬ ‫‪1811003531‬‬ ‫‪47,500‬‬ ‫)‪(500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫רכב ‪ -‬גרי אסבוף ‪ -‬דלק‬ ‫‪1811003532‬‬ ‫)‪(5,792‬‬ ‫‪49,608‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪55,400‬‬ ‫רכב ‪ -‬גרי אסבוף ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪1811003536‬‬ ‫‪12,797‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪57,936‬‬ ‫‪37,203‬‬ ‫‪1813230710‬‬ ‫‪8,074‬‬ ‫‪43,864‬‬ ‫‪31,203‬‬ ‫‪35,790‬‬ ‫חניה וכבישי אגרה‬ ‫‪1813231710‬‬ ‫)‪(5,311‬‬ ‫‪398,209‬‬ ‫‪27,269‬‬ ‫‪403,520‬‬ ‫רכב ‪ -‬גרי אסבוף ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪1813300710‬‬ ‫‪333,407‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסעות מיוחדות יסודי‬ ‫‪1817800752‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסעות בס של החופש‬ ‫‪1815200710‬‬ ‫‪167,907‬‬ ‫‪1,345,960‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1,178,053‬‬ ‫‪1817800110‬‬ ‫)‪(1,500‬‬ ‫‪1,300,131‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫הסעות חינוך מיוחד‬ ‫‪1817800470‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הסעות מיוחדות תיכון הר‬ ‫‪1817800471‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1817800521‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫עמשא‬ ‫‪1817800540‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4,071‬‬ ‫‪3,510‬‬ ‫הסעות תיכון עין גדי מיוחדות‬ ‫‪1817800570‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫‪1,342,021‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1,379,000‬‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫)‪(36,979‬‬ ‫‪23,990‬‬ ‫‪1,222,797‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫שכר הסעות חינוך‬ ‫‪1817800712‬‬ ‫)‪(4,010‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪18,763‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הסעות ‪ -‬מדפסות‬ ‫‪1817800721‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הסעות ‪-‬ניפוק מחסן‬ ‫‪1817800751‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסעות השתלמויות‬ ‫‪-‬‬ ‫טלפון‬ ‫מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫הסעת ילדים‬ ‫הסעות חיילים יישובי מועצה‬ ‫הסעות ביגוד‬ ‫הסעות מלגות‬ ‫‪95‬‬

‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪1817800780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הסעות הוצאות שונות‬ ‫‪1817800797‬‬ ‫‪16,131‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫)‪(316,131‬‬ ‫‪1817800930‬‬ ‫הסעות העמסה‬ ‫‪1817801731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1817801732‬‬ ‫רכישות ציוד יסודי‬ ‫‪1817801733‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪97,329‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫אוטובוס ‪ 26-220-39‬מוסא‬ ‫‪1817802731‬‬ ‫‪1817802732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫דלק‬ ‫‪1817802733‬‬ ‫אוטובוס ‪ 26-220-39‬מוסא‬ ‫‪1817803731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תיקונים חניה וכבישי אגרה‬ ‫‪1817803732‬‬ ‫אוטובוס ‪ 26-220-39‬מוסא‬ ‫‪1817803733‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1817804731‬‬ ‫רישוי‬ ‫‪1817804732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫אוטובוס ‪ 92-245-33‬ג'מאל‬ ‫‪1817804736‬‬ ‫‪1817805731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫קבועה דלק‬ ‫‪1817805732‬‬ ‫אוטובוס ‪ 92-245-33‬ג'אמל‬ ‫‪1817805733‬‬ ‫‪38,296‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪101,704‬‬ ‫תיקונים חניה וכבישי אגרה‬ ‫‪1828000710‬‬ ‫אוטובוס ‪ 92-245-33‬ג'אמל‬ ‫‪1940000750‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫קבועה ביטוח‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫אוטובוס ‪-79190501‬ארקדי ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫דלק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫אוטובוס ‪ 79190501‬ארקדי ‪-‬‬ ‫‪4,894‬‬ ‫‪58,894‬‬ ‫‪50,992‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫תיקונים חניה וכבישי אגרה‬ ‫אוטובוס ‪ 79190501‬ארקדי‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪128,529‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫רכב ‪ -‬איילה זגורי ‪ -‬דלק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫רכב ‪ -‬איילה זגורי ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪30,505‬‬ ‫‪320,505‬‬ ‫‪230,749‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪231,660‬‬ ‫‪231,660‬‬ ‫‪231,660‬‬ ‫חניה וכבישי אגרה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,008,559‬‬ ‫‪4,311,004‬‬ ‫‪4,433,817‬‬ ‫רכב ‪ -‬איילה זגורי ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪574,742‬‬ ‫אוטובוס ‪ 79190401 -‬שייקה‬ ‫ברסט ‪ -‬דלק‬ ‫אוטובוס ‪ 79190401 -‬שייקה‪-‬‬ ‫תיקונים חניה וכבישי אגרה‬ ‫אוטובוס ‪ 79190401 -‬שייקה‪-‬‬ ‫ביטוח ורישוי‬ ‫נוער‪-‬הסעות‬ ‫תחבורה קצין בטיחות‬ ‫סה\"כ‬ ‫סה\"כ תקציב הוצאות אגף חינוך ‪5,041,755 29,454,304 24,088,690 24,412,549‬‬ ‫‪96‬‬

‫הוצאות‬ ‫תייארוגףת‬ ‫‪97‬‬

98

‫ייעוד האגף‬ ‫פיתוח אזור המועצה כמרחב תיירות אטרקטיבי‪ ,‬בעל היצע תיירותי רחב ומגוון וזאת תוך דגש על‬ ‫הפיכת אזור המלונות למרכז תיירותי משגשג לצד קידום התיירות הכפרית‪.‬‬ ‫תחומי פעילות האגף‪:‬‬ ‫אירועים ופרויקטים‬ ‫ייזום‪ ,‬תכנון‪ ,‬קידום וביצוע של אירועים ופעילויות תיירותיות שמפיקה המועצה‪.‬‬ ‫פיקוח על טיב‪ ,‬איכות ורמת השירותים הניתנים באירועים המתקיימים בשטחים פתוחים‪.‬‬ ‫הפקת אירועים בישובים וניהול אירועי תיירות בימי השיא בחגים‪.‬‬ ‫גיוס תמיכות‪ ,‬קולות קוראים‪ ,‬ושותפים למינוף התועלת הכלכלית‪.‬‬ ‫שיווק‬ ‫שדרוג והפעלת אתר המרשתת התיירותי וביצוע מגוון פעילויות שיווק באמצעי תקשורת חדישים‬ ‫(שיווק רחב במרחב הדיגיטאלי) בדגש על מותג ארץ ים המלח והדרך הנמוכה בעולם‪.‬‬ ‫ביצוע פעולות שיווק התיירות במרחב המועצה לרבות ייצוג המועצה בירידי תיירות‪ ,‬הפקת חומרים‬ ‫שיווקיים ופרסומיים והצגתם בירידים‪ ,‬ניהול הקשר השוטף עם משרד התיירות‪.‬‬ ‫מתחם התיירות‬ ‫תכלול וניהול הקשר עם המלונות ובעלי העסקים השונים במרחב ליצירת שיווק אפקטיבי וגיוון‬ ‫קהלי היעד המגיעים למתחם‪ .‬במטרה לייצר שפה תיירותית מקצועית ומשותפת אשר תסייע‬ ‫בפיתוח של אזור המלונות‪ ,‬הן עבור צד ההיצע והן עבור צד הביקוש‪.‬‬ ‫‪99‬‬

‫‪.5.1‬אגף תיירות‬ ‫סמל יחידה ארגונית‬ ‫אגף תיירות‬ ‫אגף ‪10‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪771000‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪ .5.1.1‬תקציב‬ ‫‪ -771000‬תיירות‬ ‫הפרש מתקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תחזית ביצוע עד‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫מס' כרטיס‬ ‫לתקציב ‪2023‬‬ ‫‪12/2022‬‬ ‫‪1771000110‬‬ ‫‪78,092‬‬ ‫‪605,637‬‬ ‫‪580,250‬‬ ‫‪527,545‬‬ ‫שכר תיירות‬ ‫‪1771000470‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1771000471‬‬ ‫‪8,600‬‬ ‫‪8,600‬‬ ‫מדפסות‬ ‫‪1771000511‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,600‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1771000521‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫ניפוק מחסן‬ ‫‪1771000540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1771000541‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪1771000542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪1771000550‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪24,660‬‬ ‫תיירות השתלמות‬ ‫‪1771000553‬‬ ‫‪5,340‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1771000582‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1771000752‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪56,687‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1771000754‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫עין בוקק ‪WIFI-‬‬ ‫‪1771000758‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1771000771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫חומרי פרסום‬ ‫‪1771000772‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1771000781‬‬ ‫)‪(500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫קמפיינים ושיווק‬ ‫‪1771000930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1771001531‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪22,800‬‬ ‫גיבוש אגף תיירות‬ ‫‪200‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪22,800‬‬ ‫‪1771001532‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תיירות כפרית‬ ‫‪1771001536‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪62,400‬‬ ‫‪5,440‬‬ ‫‪67,840‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫תוכן תיירות ארץ ים המלח‬ ‫‪1771003531‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫תרגום אתר תיירות ל‪ 3-‬שפות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1771003532‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1771003536‬‬ ‫‪39,600‬‬ ‫ירידי תיירות‬ ‫‪1771100750‬‬ ‫‪2,376‬‬ ‫‪41,976‬‬ ‫‪39,600‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪845,000‬‬ ‫חשמל היכל התרבות של הטבע‬ ‫‪1771100751‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1771100752‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מים היכל התרבות של הטבע‬ ‫‪1771100753‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫תיירות הוצאות שונות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫רכב ‪ -‬רז לוגסי‪ -‬דלק‬ ‫רכב ‪ -‬רז לוגסי ‪ -‬תיקונים חניה‬ ‫וכבישי אגרה‬ ‫רכב ‪ -‬רז לוגסי ‪ -‬ליסינג‬ ‫רכב ‪ -‬אנג'לה מיליצניקוב ‪-‬‬ ‫דלק‬ ‫רכב ‪ -‬אנג'לה מיליצניקוב ‪-‬‬ ‫תיקונים חניה וכבישי אגרה‬ ‫רכב ‪ -‬אנג'לה מיליצניקוב ‪-‬‬ ‫ליסינג‬ ‫פסטיבל התמר‬ ‫מנהלת ארועים מקורות מימון‬ ‫חיצוניות‬ ‫פסנתר במתחם תיירות‬ ‫אירוע תיירות נוסף‬ ‫‪100‬‬