Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan

Lampiran B5 Formulir Peminjaman Arsip FORMULIR PEMINJAMAN ARSIP IDENTITAS DOKUMEN IDENTITAS PEMINJAM TANGGAL & PARAF TANGGAL & PARAF NAMA PEMINJAM BAGIAN KERJA PEMINJAMAN PENGEMBALIAN NO. BARCODE JUMLAH KET PENGELOLA PENGELOLA NAMA DOKUMEN LOKASI KEARSIPAN USER KEARSIPAN USER . Jakarta, ___________________ Yang Meminjam, Sekretaris Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Lampiran B6 Formulir Penyortiran Arsip yang akan Dipindahkan FORMULIR PENYORTIRAN ARSIP IN-AKTIF No. Urut No. Dokumen Jenis Dokumen Judul Asal Dokumen Tanggal Jumlah Keterangan Lokasi Simpan Petugas Ordner Dokumen Disetujui Oleh, Diperiksa Oleh, Jakarta, ___________________ ______________________________ ______________________________ Didata Oleh, ______________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Lampiran B7 Berita Acara Pemindahan Arsip BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP IN-AKTIF Nomor : no.BA/kode masalah/kode jabatan/tahun Pada hari ini, _______ tanggal ______ bulan _______ tahun _______, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa bahwa dokumen sebagaimana daftar terlampir merupakan dokumen inaktif (tahun _______ ke bawah) dan sesuai Keputusan Direksi secara Sirkuler Nomor 324.K/DIRPLNBB/2019 tanggal 30 September 2019, arsip yang disimpan di perusahaan adalah arsip 3 tahun terakhir, maka dokumen/arsip tersebut dinyatakan in-aktif untuk kemudian dapat dipindahkan ke tempat penyimpanan arsip PT PLN Batubara yang sudah ditentukan oleh Sekretariat Perusahaan. Jakarta, ______________ ______________________ _______________ Saksi Saksi Pemindahan Arsip 1. Tim Kesekretariatan : ............................... Tanda Tangan : ............................... 2. Perwakilan Bagian Kerja : ............................... Tanda Tangan : ............................... 3. Penerima Arsip dari LAT : ............................... Tanda Tangan : ............................... Total Kardus Arsip yang Dipindah : ...............................

Lampiran B8 Daftar Rincian Arsip yang akan Dimusnahkan DAFTAR RINCIAN ARSIP YANG AKAN DIMUSNAHKAN NO. BAGIAN NAMA DOKUMEN/ARSIP JANGKA KODE DOKUMEN/ARSIP MEDIA SIMPAN KONDISI FISIK JUMLAH BERKAS KETERANGAN WAKTU ASLI COPY Disetujui Oleh, Diperiksa Oleh, Jakarta, ___________________ ______________________________ ______________________________ Didata Oleh, ______________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Lampiran B9 Berita Acara Pemusnahan Arsip BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP IN-AKTIF Nomor : no.BA/kode masalah/kode jabatan/tahun Pada hari ini, _______ tanggal ______ bulan _______ tahun _______, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah memeriksa bahwa dokumen sesuai Nota Dinas Persetujuan Pemusnahan Arsip nomor _________________ tanggal _________________ dan sesuai Jadwal Retensi Arsip pada Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan yang terlampir pada Keputusan Direksi Nomor _____.K/DIRPLNBB/2020 tanggal _________________, maka dokumen/arsip tersebut dinyatakan sudah tidak mempunyai nilai guna untuk kemudian dapat dimusnahkan. Jakarta, ______________ ______________________ _______________ Saksi Saksi Pemindahan Arsip 1. Tim Kesekretariatan : ............................... Tanda Tangan : ............................... 2. Perwakilan Bagian Kerja : ............................... Tanda Tangan : ............................... 3. Penerima Arsip dari LAT : ............................... Tanda Tangan : ............................... Total yang Dimusnahkan : ...............................

Lampiran B10 Daftar Klasifikasi Kode Masalah Surat dan JRA DAFTAR KLASIFIKASI KODE MASALAH SURAT DAN JADWAL RETENSI ARSIP KLASIFIKASI JADWAL RETENSI ARSIP KET JANGKA WAKTU PENYIMPANAN Pokok Sub Sub-Sub Uraian Masalah Aktif di Bagian Inaktif di Sekper Masalah Masalah Masalah 4 5 67 1 2 3 MANAJEMEN   Risalah   MNJ  ǤͲͲǤͲͳ ‹•ƒŽƒŠƒ’ƒ–—‡‡‰ƒ‰ƒŠƒ  ǤͲͲǤͲʹ ȋȌ MNJ.00 ‹•ƒŽƒŠƒ’ƒ–Ȁ‹†ƒ‰‡™ƒ‘‹•ƒ”‹•  ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ ͵–ƒŠ— ‡”ƒ‡ ͵–ƒŠ— ‡”ƒ‡  ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ ͵–ƒŠ— ‡”ƒ‡  ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹   ǤͲͲǤͲ͵ ‹•ƒŽƒŠƒ’ƒ–Ȁ‹†ƒ‰‹”‡•‹  ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ  ǤͲͲǤͲͶ ‹•ƒŽƒŠƒ’ƒ–‡”ŒƒȀ‡‹ƒ”Ȁ‡Œ‡‹•  ‡…ƒƒ‡”Œƒ†ƒ‰‰ƒ”ƒ‡”—•ƒŠƒƒ  ǤͲͲǤͲͷ ȋ†ƒˆ–ƒ”—•—Žƒ‡‰‹ƒ–ƒ†ƒ†ƒˆ–ƒ”—•—Žƒ ͳ–ƒŠ— ƒ‰‰ƒ”ƒȌ   ǤͲͲǤͲ͸ ‰‰ƒ”ƒƒ•ƒ”‡”—•ƒŠƒƒ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— —•ƒŠ  ǤͲͲǤͲ͹ ƒ‰‰ƒ”ƒ ‘–—Ž‡ƒ’ƒ–   ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– ƒ’ƒ‹†‹’‡”„ƒ”—‹ ‡”ƒ‡   ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ”ƒ’ƒ– ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹    MNJ.01  ǤͲͳǤͲͳ Sosial Budaya dan Keagamaan      ǤͲͳǤͲʹ ‡”‹ƒ–‡‡”Œƒ  ʹ–ƒŠ—    ǤͲͳǤͲ͵ ”‰ƒ‹•ƒ•‹‡™ƒ‹–ƒƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ   ǤͲͳǤͲͶ ‘•‹ƒŽǡ—†ƒ›ƒǡ†ƒŽƒŠ”ƒ‰ƒȋȌ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ‡ƒ‰ƒƒƒ†ƒƒ”ƒƒ‡”‹„ƒ†ƒ–ƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹    ͳ–ƒŠ—  ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  MNJ.02       ǤͲʹǤͲͳ Politik dan Pengamanan  ʹ–ƒŠ—  ƒ”–ƒ‹‘Ž‹–‹Ȁ”ƒ•Ȁ ͳ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ǤͲʹǤͲʹ ‡‰ƒƒƒ•–ƒŽƒ•‹Ȁ„›‡‹–ƒŽƒ•‹‘ƒŽ  ȋȌ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ  ǤͲʹǤͲ͵ ‡‰ƒƒƒ‡”•‘‹Ž    ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ       MNJ.03 Laporan Manajemen     ǤͲ͵ǤͲͳ ƒ’‘”ƒ‡”ƒŽƒȋŠƒ”‹ƒǡ‹‰‰—ƒǡ„—Žƒƒǡ  –”‹™—Žƒǡ•‡‡•–‡”ƒȌ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–ƒŠ— ͳ–ƒŠ— —•ƒŠ  ǤͲ͵ǤͲʹ ƒ’‘”ƒƒƒŒ‡‡‘”’‘”ƒ–Ȁ‹– ƒ‰‰ƒ”ƒ  MNJ.04  ǤͲ͵ǤͲ͵ ƒ’‘”ƒƒŠ—ƒ‡”—•ƒŠƒƒ ʹ–ƒŠ— ‡”ƒ‡   ǤͲ͵ǤͲͶ –ƒ–‹•–‹ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– ʹ–ƒŠ— ‡”ƒ‡   ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– ͻ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹   ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹–   Program Efisiensi     ǤͲͶǤͲͳ ‘•–‡˜‡—‡ƒƒ‰‡‡–”‘‰”ƒȋȌ              REN PERENCANAAN     Enjiniring (Pembangkit, Transmisi,  Distribusi, Komunikasi, Umum) REN.00  Perencanaan Pengadaan (Pembangkit, ͳ–ƒŠ—–‡”„‹– ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ Transmisi, Distribusi, Komunikasi, Umum) REN.01  Pengembangan Teknologi (Pembangkit, ͳ–ƒŠ—–‡”„‹– ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ Transmisi, Distribusi, Komunikasi, Umum) REN.02  Standarisasi (Pembangkit, Transmisi, ͳ–ƒŠ—–‡”„‹– ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ Distribusi, Komunikasi, Umum) REN.03  ͳ–ƒŠ—–‡”„‹– ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  Transaksi Tenaga Listrik REN.04 ǤͲͶǤͲͳ ‘†‡Ž‹•‹•†ƒ    ǤͲͶǤͲʹ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ‹•–”‹™ƒ•–ƒ    ǤͲͶǤͲ͵ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ‹•–”‹ƒ‡”—•ƒŠƒƒ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͶǤͲͶ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ‹•–”‹–ƒ”‡‰ƒ”ƒ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹

REN.05  Kemitraan Bisnis    ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‡”ƒ‡ ǤͲͷǤͲͳ ‡”Œƒ•ƒƒ†‡‰ƒ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‡”ƒ‡ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‡”ƒ‡ ǤͲͷǤͲʹ ‡”Œƒ•ƒƒ†‡‰ƒƒ‡”—•ƒŠƒƒ    ǤͲͷǤͲ͵ ‡”Œƒ•ƒƒ†‡‰ƒ™ƒ•–ƒ        REN.06  Perencanaan Sistem (Pembangkit,    Transmisi, Distribusi ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹     REN.08  Perencanaan Korporat    ǤͲͺǤͲͳ ‡”‡…ƒƒƒ‘”’‘”ƒ–ȋ‡…ƒƒ ƒ‰ƒ ƒŒƒ‰‡”—•ƒŠƒƒȋ ȌȌ      ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ EPI  ENERGI PRIMER DAN TERBARUKAN ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ EPI.00  Perencanaan Energi Primer dan ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͲǤͲͳ Terbarukan ƒ–—„ƒ”ƒ       ǤͲͲǤͲʹ ƒ• ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͲǤͲ͵  ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͲǤͲͶ ‡”‰‹‡”„ƒ”—ƒ        ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‡”ƒ‡ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‡”ƒ‡ EPI.01  Pengadaan Energi Primer dan Terbarukan ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‡”ƒ‡    ǤͲͳǤͲͳ ƒ–—„ƒ”ƒ    ǤͲͳǤͲʹ ƒ• ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͳǤͲ͵  ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͳǤͲͶ ‡”‰‹‡”„ƒ”—ƒ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹        EPI.02  Pengelolaan Kontrak       ǤͲʹǤͲͳ ‡›—•—ƒ‘–”ƒ    ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲʹǤͲʹ ‡‰‡†ƒŽ‹ƒ‘–”ƒ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲʹǤͲ͵ ‡‰‡†ƒŽ‹ƒ‘–”ƒ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ EPI.03  Pengendalian Pasokan Energi Primer dan ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲ͵ǤͲͳ Terbarukan       ƒ–—„ƒ”ƒ       ǤͲ͵ǤͲʹ ƒ•       ǤͲ͵ǤͲ͵     ǤͲ͵ǤͲͶ ‡”‰‹‡”„ƒ”—ƒ  KIT  PEMBANGKITAN KIT.00  Pembangkit Tenaga Air  KIT.01  Pembangkit Tenaga Uap ǤͲͳǤͲͳ ‡”‡…ƒƒƒ’‡”ƒ•‹ ǤͲͳǤͲʹ ‡”‡…ƒƒƒ‡‡Ž‹Šƒ”ƒƒ ǤͲͳǤͲ͵ ’‡”ƒ•‹‡„ƒ‰‹–ȋ‡‰‡†ƒŽ‹ƒCoal ǤͲͳǤͲͶ Handling†ƒ‡‰‡†ƒŽ‹ƒ ƒ•ƒ’‡”ƒ•‹Ȍ ǤͲͳǤͲͷ ‡‡Ž‹Šƒ”ƒƒ‡„ƒ‰‹–ȋ‡‰‡†ƒŽ‹ƒCoal Handling†ƒ‡‰‡†ƒŽ‹ƒ ƒ•ƒ’‡”ƒ•‹Ȍ ‘‹•‹‘‹‰‡„ƒ‰‹–  KIT.02  Pembangkit Tenaga Gas KIT.03  Pembangkit Tenaga Gas dan Uap KIT.04  Pembangkit Tenaga Diesel KIT.05  Pembangkit Tenaga Panas Bumi KIT.06  Pembangkit Tenaga Nuklir KIT.07  Pembangkit Tenaga Surya

TRS KIT.08  Pembangkit Tenaga Terbarukan    DIS KIT.09  Manajemen Aset Pembangkit    AGA TRS.00     DAN TRS.01  TRANSMISI    DIS.00  Operasi dan Pemeliharaan Sistem    KON DIS.01  Manajemen Aset Transmisi    LIT AGA.00     AGA.01  DISTRIBUSI    DAN.00  Operasi dan Pemeliharaan Sistem    DAN.01  Manajemen Aset Distribusi        DAN.02  NIAGA    ʹ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ DAN.03  Kebijakan Niaga ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– –‹†ƒ„‡”Žƒ— ‡”ƒ‡ KON.00 KON.01  Pengelolaan Niaga dan Pelayanan ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ KON.02 Pelanggan KON.03     LIT.00     PENGADAAN    ʹ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ  Regulasi Pengadaan ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– –‹†ƒ„‡”Žƒ— ‡”ƒ‡  ǤͲͲǤͲͳ ‡‰—Žƒ•‹‡‰ƒ†ƒƒƒ”ƒ‰†ƒ ƒ•ƒ        Perencanaan Pengadaan     ‡„ƒ‰‹–    ǤͲͳǤͲͳ ”ƒ•‹•‹    ǤͲͳǤͲʹ ‹•–”‹„—•‹    ǤͲͳǤͲ͵   ʹ–ƒŠ—  ǤͲͳǤͲͶ  ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠƒ—†‹– ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ ǤͲͳǤͲͷ ƒ•ƒ‘•—Ž–ƒȀ—”˜‡‹ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠƒ—†‹–  —•ƒŠ ǤͲͳǤͲ͸ —ǡƒ”ƒƒǡ†ƒ ƒ•‹Ž‹–ƒ•    ǤͲͳǤͲ͹          Pelaksana Pengadaan         ǤͲʹǤͲͳ ‡„ƒ‰‹–    ǤͲʹǤͲʹ ”ƒ•‹•‹    ǤͲʹǤͲ͵ ‹•–”‹„—•‹  ʹ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠŠƒ  ǤͲʹǤͲͶ  ‡™ƒŒ‹„ƒŠƒ„‹• ǤͲʹǤͲͷ  ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠƒ—†‹– ʹ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠŠƒ —•ƒŠ ‡™ƒŒ‹„ƒŠƒ„‹• ǤͲʹǤͲ͸ ƒ•ƒ‘•—Ž–ƒȀ—”˜‡‹ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠƒ—†‹–  —•ƒŠ ǤͲʹǤͲ͹ —ǡƒ”ƒƒǡ†ƒ ƒ•‹Ž‹–ƒ•     Sewa Ketenagalistrikan (Pembangkit,   Transmisi, Distribusi)       KONSTRUKSI      Pertanahan dan Kelembagaan      Konstruksi Pembangkit      Konstruksi Penyaluran  Konstruksi Distribusi   LITBANG Penelitian (Energi Primer dan ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– Žƒ’‘”ƒ  Terbarukan, Sistem Pembangkitan, Sistem ͻ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ Transmisi dan Distribusi, Lingkungan Hidup)

LIT.01  Pengujian ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– ͻ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ Žƒ’‘”ƒ LIT.02  Kalibrasi ͻ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– LIT.03  Standardisasi Ketenagalistrikan Žƒ’‘”ƒ ͻ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ SER.00 SER  SERTIFIKASI ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹–   MRO MRO.00  Žƒ’‘”ƒ   MRO.01  Pengelolaan Sertifikasi    SKK MRO.02 ǤͲͲǤͲͳ ‡”–‹ˆ‹ƒ•‹‡Žƒ‹ƒ•–ƒŽƒ•‹ȋ‡„ƒ‰‹–ǡ  ʹ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ SPI MRO.03 ‡›ƒŽ—”ƒǡ‹•–”‹„—•‹Ȍ  Šƒ„‹•ƒ•ƒ„‡”Žƒ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ SKK.00 ǤͲͲǤͲʹ ‡”–‹ˆ‹ƒ•‹”‘†— ʹ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ SKK.01 ‡”–‹ˆ‹ƒ•‹‹•–‡ƒƒŒ‡‡—–—ȋ—ƒŽ‹–› ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– Šƒ„‹•ƒ•ƒ„‡”Žƒ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ SKK.02 ǤͲͲǤͲ͵ ••—”ƒ…‡Ȍ ʹ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ SPI.00 ‡”–‹ˆ‹ƒ•‹‹•–‡ƒƒŒ‡‡‹‰—‰ƒ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– Šƒ„‹•ƒ•ƒ„‡”Žƒ— —•ƒŠ SPI.01 ǤͲͲǤͲͶ ‡”–‹ˆ‹ƒ•‹‹•–‡ƒƒŒ‡‡‡•‡Žƒƒ–ƒ ʹ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ ‡•‡Šƒ–ƒ‡”Œƒȋ͵Ȍ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– Šƒ„‹•ƒ•ƒ„‡”Žƒ— —•ƒŠ ǤͲͲǤͲͷ ‡”–‹ˆ‹ƒ•‹‹•–‡ƒƒŒ‡‡‡‰ƒƒƒ ʹ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– Šƒ„‹•ƒ•ƒ„‡”Žƒ— —•ƒŠ ǤͲͲǤͲ͸ ʹ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– Šƒ„‹•ƒ•ƒ„‡”Žƒ— —•ƒŠ     MANAJEMEN RISIKO ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹–    Risk Infrastructure   ǤͲͲǤͲͳ ˆ”ƒ•–”—–—”ƒƒŒ‡‡‹•‹‘  ʹ–ƒŠ—      ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  Risk Assessment    ǤͲͳǤͲͳ ‹•••‡••‡– ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ—      ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  Risk Monitoring and Reporting    ǤͲʹǤͲͳ ‹•‘‹–‘”‹‰ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ—  ǤͲʹǤͲʹ ‹•‡’‘”–‹‰  ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹    ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  Kepatuhan ͳ–ƒŠ—   ǤͲ͵ǤͲͳ ‡ƒ–ƒ—ƒ‡’ƒ–—Šƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ—  ǤͲ͵ǤͲʹ ‡Žƒ’‘”ƒ‡’ƒ–—Šƒ  ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹     ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  PENGENDALIAN KINERJA KORPORAT ͳ–ƒŠ—    Kinerja Organisasi/Bagian ͳ–ƒŠ—   ǤͲͲǤͲͳ ‹‡”Œƒ”‰ƒ‹•ƒ•‹Ȁƒ‰‹ƒ  ʹ–ƒŠ—  ǤͲͲǤͲʹ ‹‡”Œƒ’‡”ƒ•‹  ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹    ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  Program Metamorfosa ͳ–ƒŠ—   ǤͲͳǤͲͳ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ”‘‰”ƒ‡–ƒ‘”ˆ‘•ƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ—      ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  Program Strategis    ǤͲʹǤͲͳ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ”‘‰”ƒ–”ƒ–‡‰‹• ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ—      ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  SATUAN PENGAWAS INTERN     Perencanaan Pengawasan Tahunan ͳ–ƒŠ—   ǤͲͲǤͲͳ ”‘‰”ƒ‡”Œƒ‡‰ƒ™ƒ•ƒƒŠ—ƒȋȌ  ʹ–ƒŠ—      ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  Surat Tugas    ǤͲͳǤͲͳ —†‹–’‡”ƒ•‹‘ƒŽ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ—  ǤͲͳǤͲʹ —†‹–Š—•—•  ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͳǤͲ͵ —†‹–Quality Assurance  ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͳǤͲͶ —†‹–‡‘Ž‘‰‹ˆ‘”ƒ•‹ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ͳ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ͳ–ƒŠ— ͳ–ƒŠ—

ǤͲͳǤͲͷ —†‹–ƒ‹ǦŽƒ‹ȋ‡ƒ–ƒ—ƒ ƒ–‹‡”—‰‹ƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ‡‰ƒ”ƒȋ Ȍǡ‡‡Ž‹–‹ƒ‹—–ƒ‰ƒ‰—Ǧƒ‰— SPI.02  ȋȌǡ‡‡Ž‹–‹ƒ–‹˜ƒ‡–ƒ’‹†ƒ‡”‘’‡”ƒ•‹ ͳ–ƒŠ—   SPI.03  ȋȌǡ‡‰‡Ž‘Žƒƒ—†‹–‘”•–‡”ƒŽȋǡ ͳ–ƒŠ—   SPI.04 ǤͲʹǤͲͳ ǡǡ†ŽŽȌȌ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ SPI.05 ǤͲʹǤͲʹ  ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ SDM.00 ǤͲʹǤͲ͵ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲʹǤͲͶ Laporan Hasil Audit (LHA) ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ SDM.01 —†‹–’‡”ƒ•‹‘ƒŽ ǤͲʹǤͲͷ —†‹–Š—•—• ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ —†‹–Quality Assurance ͳ–ƒŠ—  —†‹–‡‘Ž‘‰‹ˆ‘”ƒ•‹ ͳ–ƒŠ—    —†‹–ƒ‹ǦŽƒ‹ȋ‡ƒ–ƒ—ƒ ƒ–‹‡”—‰‹ƒ ͳ–ƒŠ—   ǤͲ͵ǤͲͳ ‡‰ƒ”ƒȋ Ȍǡ‡‡Ž‹–‹ƒ‹—–ƒ‰ƒ‰—Ǧƒ‰— ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲ͵ǤͲʹ ȋȌǡ‡‡Ž‹–‹ƒ–‹˜ƒ‡–ƒ’‹†ƒ‡”‘’‡”ƒ•‹ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲ͵ǤͲ͵ ȋȌǡ‡‰‡Ž‘Žƒƒ—†‹–‘”•–‡”ƒŽȋǡ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲ͵ǤͲͶ ǡǡ†ŽŽȌȌ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ͳ–ƒŠ— ǤͲ͵ǤͲͷ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ Memorandum Hasil Audit (MHA) ͳ–ƒŠ—  —†‹–’‡”ƒ•‹‘ƒŽ    —†‹–Š—•—• ͳ–ƒŠ—   ǤͲͶǤͲͳ —†‹–Quality Assurance ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͶǤͲʹ —†‹–‡‘Ž‘‰‹ˆ‘”ƒ•‹ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͶǤͲ͵ —†‹–ƒ‹ǦŽƒ‹ȋ‡ƒ–ƒ—ƒ ƒ–‹‡”—‰‹ƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͶǤͲͶ ‡‰ƒ”ƒȋ Ȍǡ‡‰‡Ž‘Žƒƒ—†‹–‘”•–‡”ƒŽ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ȋǡǡǡ†ŽŽȌȌ ͳ–ƒŠ— ǤͲͶǤͲͷ  ƒ’ƒ‹†‡‰ƒŠƒ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  Evaluasi Tindak Lanjut (ETL) ’‡•‹—Šƒ„‹•    —†‹–’‡”ƒ•‹‘ƒŽ ƒ’ƒ‹†‡‰ƒŠƒ   ǤͲͷǤͲͳ —†‹–Š—•—• —†‹–Quality Assurance ’‡•‹—Šƒ„‹• ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͷǤͲʹ —†‹–‡‘Ž‘‰‹ˆ‘”ƒ•‹ ƒ’ƒ‹†‡‰ƒŠƒ ǤͲͷǤͲ͵ —†‹–ƒ‹ǦŽƒ‹ȋ‡ƒ–ƒ—ƒ ƒ–‹‡”—‰‹ƒ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͷǤͲͶ ‡‰ƒ”ƒȋ Ȍǡ‡‰‡Ž‘Žƒƒ—†‹–‘”•–‡”ƒŽ ’‡•‹—Šƒ„‹• SDM  ȋǡǡǡ†ŽŽȌȌ ƒ’ƒ‹†‡‰ƒŠƒ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹   ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ’‡•‹—Šƒ„‹• ǤͲͲǤͲͳ Laporan Pengawasan Internal ƒ’ƒ‹†‡‰ƒŠƒ   ǤͲͲǤͲʹ ƒ’‘”ƒ‡”ƒŽƒȋ—Žƒƒǡ”‹™—Žƒƒǡ   ‡‡•–‡”ƒǡƒŠ—ƒȌ ’‡•‹—Šƒ„‹•   ǤͲͲǤͲ͵ ƒ’‘”ƒ”‘‰”ƒ‡”Œƒ‡‰ƒ™ƒ•ƒƒŠ—ƒ  ʹ–ƒŠ— ‡”ƒ‡ ȋȌ  ‡Žƒƒ‡Œƒ†‹ ǤͲͲǤͲͶ ƒ’‘”ƒŠ—•—• ‡‰ƒ™ƒ‹ —•ƒŠ ƒ’‘”ƒ•‹†‡–‹Ž ͳ–ƒŠ— —•ƒŠǡ‡…—ƒŽ‹ ǤͲͲǤͲͷ  Ǧ ›„•–‡”Ž‹„ƒ– ǤͲͲǤͲ͸ SUMBER DAYA MANUSIA ‡Žƒƒ‡Œƒ†‹ †ƒŽƒ’‡”‹•–‹™ƒ  ‡‰ƒ™ƒ‹  Sistem SDM-BK ƒ•‹‘ƒŽ ǤͲͳǤͲͳ ‡‰‡„ƒ‰ƒǦ ‡Žƒƒ‡Œƒ†‹ —•ƒŠ ‡‰ƒ™ƒ‹ ‡’—–—•ƒ‡‰ƒ‰ƒ–ƒ‡‰ƒ™ƒ‹ Ǧ —•ƒŠ ‡’—–—•ƒ—–ƒ•‹ ƒ„ƒ–ƒȋ—–ƒ•‹‹ƒ• —•ƒŠ ȋ”‘‘•‹ǡ‘–ƒ•‹ǡ‡‘•‹Ȍǡ—–ƒ•‹ƒ–ƒ• ‡”‹–ƒƒ‡†‹”‹ǡ‡ƒ‹ƒ ”ƒ†‡ǡ‡ƒ‹ƒ  ‡˜‡Ž‘’‡–‡•‹Ȍ  ‡‡–ƒ’ƒ”‹–‡”‹ƒƒŽ‡–ƒ ʹ–ƒŠ— ‡”ƒ‡ ‡’—–—•ƒ‡ƒ‹ƒ‡”ƒŽƒ ‡„‡”Š‡–‹ƒ‡‰ƒ™ƒ‹  Organisasi ‡‰‡„ƒ‰ƒ”‰ƒ‹•ƒ•‹ȋ‡‰‡„ƒ‰ƒ”‘•‡• ‹•‹•ǡ‹”‘ǡ‘Š‘”‘ˆ‡•‹ǡ Ȍ

ǤͲͳǤͲʹ ‡”‡…ƒƒƒ‡ƒ‰ƒ‡”Œƒȋ‡†‘ƒ‹–—‰ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ ǤͲͳǤͲ͵ ‘”ƒ•‹‡ƒ‰ƒ‡”Œƒǡ‡‡”Œƒƒ–ƒƒ†ƒ –ƒŠ—ƒ‰‰ƒ”ƒ ʹ–ƒŠ— ‡”ƒ‡ ‡—Œƒ‰ǡ‡ƒ–ƒƒ‡ƒ‰ƒŽ‹Šƒ›ƒȌ ƒƒŒ‡‡‡”—„ƒŠƒ ͳ–ƒŠ— ǤͲͳǤͲͶ —†ƒ›ƒ‡”—•ƒŠƒƒȋ‡†‘ƒ‡”‹Žƒ—Ȍ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‡”ƒ‡    SDM.02  Rekrutmen    ǤͲʹǤͲͳ ‡”—–‡ȋ‡‰‡„ƒ‰ƒƒ–‡”‹‡”—–‡ǡ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ  –”ƒ–‡‰‹‡”—–‡ǡ‡Ž‡•‹Ȍ –ƒŠ—ƒ‰‰ƒ”ƒ     SDM.03  Pengembangan Kompetensi dan Karier    ǤͲ͵ǤͲͳ ‡‰‡„ƒ‰ƒƒ”‹‡”ȋ‘‹–‡’’”ƒ‹•ƒŽǡ ƒ’ƒ‹†‡‰ƒŠƒ Ǧ —•ƒŠǡ‡…—ƒŽ‹ ǤͲ͵ǤͲʹ ‡‰‡Ž‘ŽƒƒƒŽ‡–ǡ—‰ƒ•ƒ”›ƒǡǡ‡™‡ƒ‰ǡ ʹ–ƒŠ— ”‘‰”ƒǡ‡•‹—‹‹ǡ‡Œƒ„ƒ–‡‰‰ƒ–‹ ’‡•‹—Šƒ„‹• ›„•–‡”Ž‹„ƒ– ‡‡–ƒ”ƒȌ ͳ–ƒŠ— ’‡”‹•–‹™ƒ ‡‰‡„ƒ‰ƒ‘’‡–‡•‹ȋ‡”–‹ˆ‹ƒ•‹ ƒ•‹‘ƒŽ ‘’‡–‡•‹‡‰ƒ™ƒ‹ǡ‘‹–‡”‘ˆ‡•‹Ȍ ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲ͵ǤͲ͵ ‹•–‡ˆ‘”ƒ•‹ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲ͵ǤͲͶ ‡‰‡„ƒ‰ƒ†ƒ‡‰‡Ž‘Žƒƒ••‡•‡– ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ȋ‡‰‡„ƒ‰ƒƒ–‡”‹••‡•‡–ǡ‡‰‡Ž‘Žƒƒ ••‡•‡–‘’‡–‡•‹Ȍ     SDM.04  Pembelajaran      ǤͲͶǤͲͳ ‡”‡…ƒƒƒ†ƒ†‡–‹ˆ‹ƒ•‹‹Žƒ– ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ ǤͲͶǤͲʹ ‡‰‡„ƒ‰ƒ‡„‡ŽƒŒƒ”ƒ”ƒ ƒ„ƒ–ƒ†ƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ ǤͲͶǤͲ͵ —”ƒ„ƒ–‹ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ ‡„‡ŽƒŒƒ”ƒ‡‹ ǤͲͶǤͲͶ ‡„‡ŽƒŒƒ”ƒ‘‡‹ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ ǤͲͶǤͲͷ ‡‰‡„ƒ‰ƒǡ‡‰‡Ž‘Žƒƒǡ‘˜ƒ•‹—”‹—Ž—Ǣ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ ǤͲͶǤͲ͸ ‡‰‡„ƒ‰ƒ†ƒ’–‹ƒ•‹ƒ–ƒƒ•‡ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ ‡‰‡„ƒ‰ƒ†ƒ‡‰‡Ž‘Žƒƒˆ”ƒ•–”—–—”ǡ ǤͲͶǤͲ͹ ••‡•‘”ǡ†ƒ‡‹–”ƒƒ‡„‡ŽƒŒƒ”ƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ ǤͲͶǤͲͺ  ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ‘™Ž‡†‰‡ƒƒ‰‡‡–ȋ‘˜ƒ•‹ǡ‘™Ž‡†‰‡ ƒ’–—”‹‰ǡ‘™Ž‡†‰‡Šƒ”‹‰Ȁ‘”•Š‘’Ȁ ‡‹ƒ”Ȁ‘•‹ƒŽ‹•ƒ•‹ǡ‡…Šƒ”Ȁ–—†‹ƒ†‹‰Ȍ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ—•‡—   SDM.05  Manajemen Kinerja SDM    ǤͲͷǤͲͳ ƒƒŒ‡‡‹‡”Œƒȋ‹•–‡‡‹Žƒ‹ƒ‹‡”Œƒ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‡”ƒ‡  ǡ”‹–‡” ‹ƒ‡‹Žƒ‹ƒ‡‰‡„ƒ‰ƒ†‹˜‹†—Ȍ      SDM.06  Hubungan Industrial    ǤͲ͸ǤͲͳ —„—‰ƒ†—•–”‹ƒŽȋǡ‡”‹ƒ–‡‡”Œƒ ͳ–ƒŠ— ‡Žƒƒ‡Œƒ†‹ ƒ•—‡”ƒ• ȋ‹’ƒ”–‹–ǡ”‹’ƒ”–‹–Ȍǡ‡Žƒ‰‰ƒ”ƒ‹•‹’Ž‹ ‡”‘”ƒ‰ƒ ‡‰ƒ™ƒ‹Ȍ ‡‰ƒ™ƒ‹    SDM.07  Remunerasi dan Penghargaan    ǤͲ͹ǤͲͳ ‡—‡”ƒ•‹†ƒ‡‰Šƒ”‰ƒƒȋ•–”‹•‹ǡ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‡”ƒ‡ ǤͲ͹ǤͲʹ –”‹•‹Ȍ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‡”ƒ‡ ‘’‡•ƒ•‹†ƒ ƒ•‹Ž‹–ƒ•‹•™ƒ‹Žƒ–”ƒŒƒ„ƒ–ƒ   SDM.08  Pelimpahan Wewenang    ǤͲͺǤͲͳ ͻ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ‡Ž‹’ƒŠƒ‡™‡ƒ‰ȋǡǡƒǤǡ—ƒ•ƒǡ—Ǥ„Ȍ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– –‹†ƒ„‡”Žƒ—    KEU  KEUANGAN  KEU.00  Keuangan  ǤͲͲǤͲͳ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ‡†ƒ’ƒ–ƒ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‡”ƒ‡ ǤͲͲǤͲʹ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ‡„‡ŽƒŒƒƒȋ‡”‹ˆ‹ƒ•‹ǡ ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‡”ƒ‡ ‡‰‡Ž‘Žƒƒƒ•†ƒ‡„ƒ›ƒ”ƒȌ

ǤͲͲǤͲ͵ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ‹—‹†‹–ƒ• ʹ–ƒŠ— ͵–ƒŠ— ‡”ƒ‡   KEU.01  Anggaran   ǤͲͳǤͲͳ ‡”‡…ƒƒƒ‰‰ƒ”ƒ†ƒ‡—ƒ‰ƒ˜‡•–ƒ•‹ ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ ǤͲͳǤͲʹ ‡”‡…ƒƒƒ‰‰ƒ”ƒ†ƒ‡—ƒ‰ƒ’‡”ƒ•‹ –ƒŠ—ƒ‰‰ƒ”ƒ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͳǤͲ͵ ‡‰‡†ƒŽ‹ƒ‰‰ƒ”ƒ˜‡•–ƒ•‹ –ƒŠ—ƒ‰‰ƒ”ƒ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ   ǤͲͳǤͲͶ ‡‰‡†ƒŽ‹ƒ‰‰ƒ”ƒ’‡”ƒ•‹ –ƒŠ—ƒ‰‰ƒ”ƒ   ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ –ƒŠ—ƒ‰‰ƒ”ƒ KEU.02  Akuntansi  ǤͲʹǤͲͳ ‡‰‡„ƒ‰ƒ—–ƒ•‹ ʹ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ   ǤͲʹǤͲʹ ƒ’‘”ƒ‡—ƒ‰ƒȋ†‹‹•–”ƒ•‹ƒ’‘”ƒ †‹•‡–—Œ—‹ ͺ–ƒŠ— —•ƒŠ ‡—ƒ‰ƒȋ‘–ƒ‡„——ƒȌǡ‘”‡•’‘†‡•‹ ʹ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ ǤͲʹǤͲ͵ †‡‰ƒ—†‹–‘”ȋǡȌǡƒ’‘”ƒ‡—ƒ†ƒ †‹•‡–—Œ—‹ ͺ–ƒŠ— —•ƒŠ ‹†ƒƒŒ—–ǡ˜‡–ƒ”‹•ƒ•‹–‹˜ƒȌ —–ƒ•‹ƒƒŒ‡‡ȋ—–ƒ•‹—ǡ —–ƒ•‹‡–ƒ’†ƒ‡‡”Œƒƒ†ƒŽƒ ‡Žƒ•ƒƒƒǡ—–ƒ•‹‹ƒ›ƒǡ‡‰Šƒ’—•ƒ –‹˜ƒȌ   KEU.03  Perpajakan dan Kepabeanan   ǤͲ͵ǤͲͳ ‡”’ƒŒƒƒ Ͷ–ƒŠ— —•ƒŠ ʹ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ ǤͲ͵ǤͲʹ ‡’ƒ„‡ƒƒ ’‡„ƒ›ƒ”ƒ Ͷ–ƒŠ— —•ƒŠ     ʹ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ ’‡„ƒ›ƒ”ƒ KEU.04  Asuransi    ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– ƒ’ƒ‹†‡‰ƒ —•ƒŠ ǤͲͶǤͲͳ ‡‰‡Ž‘ŽƒƒŽƒ‹ Žƒ‹†‹„ƒ›ƒ”Ȁ ’‘Ž‹• —•ƒŠ ǤͲͶǤͲʹ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ†ƒ‡Žƒ’‘”ƒ•—”ƒ•‹ Šƒ†ƒ   ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ–‡”„‹– ‡™ƒŒ‹„ƒŠƒ„‹• ’‘Ž‹• ƒ’ƒ‹†‡‰ƒ Žƒ‹†‹„ƒ›ƒ”Ȁ Šƒ†ƒ ‡™ƒŒ‹„ƒŠƒ„‹•  KEU.05  Pendanaan Korporat  ǤͲͷǤͲͳ ‡”‡…ƒƒƒ†ƒ”‘›‡•‹‡†ƒƒƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͷǤͲʹ ‡†ƒƒƒȀ‹Œƒƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͷǤͲ͵ †‹‹•–”ƒ•‹‹Œƒƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹   SIM  SISTEM INFORMASI  SIM.00  Tata Kelola Teknologi Informasi  ǤͲͲǤͲͳ ‡„‹Œƒƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͲǤͲʹ –ƒ†ƒ”†ƒ”‘•‡†—” ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͲǤͲ͵ ‡’ƒ–—Šƒ†ƒ‹•‹‘ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͲǤͲͶ ‡ƒƒƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹   SIM.01  Perencanaan Teknologi Informasi  ǤͲͳǤͲͳ ‡”‡…ƒƒƒ‡‘Ž‘‰‹ˆ‘”ƒ•‹ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͳǤͲʹ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ‰‰ƒ”ƒ†ƒ”‘›‡ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͳǤͲ͵ ‡‰‡Ž‘Žƒƒƒ›ƒƒ†ƒ‡”˜‹…‡ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͳǤͲͶ ˜ƒŽ—ƒ•‹Œ—‡”Œƒƒ›ƒƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹   SIM.02  Aplikasi Teknologi Informasi  ǤͲʹǤͲͳ ‡‰‡„ƒ‰ƒ†ƒ‡‰‡Ž‘Žƒƒ’Ž‹ƒ•‹‘”’‘”ƒ– ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲʹǤͲʹ ‡‰‡„ƒ‰ƒ†ƒ‡‰‡Ž‘Žƒƒ’Ž‹ƒ•‹‘ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ‘”’‘”ƒ–

HKM SIM.03  Infrastruktur Teknologi Informasi ͳ–ƒŠ—   STH ǤͲ͵ǤͲͳ ‡‰‡„ƒ‰ƒ†ƒ‡‰‡Ž‘Žƒƒ‡–™‘”†ƒ‡…—”‹–›  ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ HKM.00 ǤͲ͵ǤͲʹ ‡‰‡„ƒ‰ƒ†ƒ‡‰‡Ž‘Žƒƒƒ–ƒ‡–‡” ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ HKM.01 ǤͲ͵ǤͲ͵ ‡‰‡„ƒ‰ƒ†ƒ‡‰‡Ž‘Žƒƒ‡”˜‹…‡‡• ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ HKM.02   ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ HKM.03  ‘–”ƒ•‡Ž‡•ƒ‹   HKM.04  HUKUM   STH.00 ͳ–ƒŠ—   ǤͲͲǤͲͳ Kontrak STH.01 ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ ͻ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͲǤͲʹ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ‘Ȁ‘–”ƒ –‡”„‹– STH.02  ʹ–ƒŠ— ‡”ƒ‡  ‡‰‡Ž‘Žƒƒ——‘”’‘”ƒ•‹ ͳ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ   STH.03  ‡’—›ƒ‹   ǤͲͳǤͲͳ Regulasi Hukum ‡–‡–ƒ’ƒŠ‘— ͻ–ƒŠ—•‡–‡ŽƒŠ ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ”‘†———›ƒ‰„‡”•‹ˆƒ–‡‰ƒ–—”†ƒ –‹†ƒ„‡”Žƒ—  ‡‡–ƒ’ƒ ͳ–ƒŠ—     ǤͲʹǤͲͳ ͳ–ƒŠ—  Bantuan Hukum ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ—  ƒ–—ƒ——ȋ‹†ƒ‰‡”†ƒ–ƒǡ‹†ƒ‰‹†ƒƒǡ ͳ–ƒŠ—  ‹†ƒ‰Ȁǡ‹†ƒ‰‡”–ƒƒŠƒȌ ͳ–ƒŠ—   ǤͲ͵ǤͲͳ ͳ–ƒŠ—   ͳ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ—  Legal Opinion / Pendapat Hukum  ‡‰ƒŽ’‹‹‘Ȁ‡†ƒ’ƒ–——ȋ‘–”ƒǡ‡‰—Žƒ•‹ ͳ–ƒŠ—   ǤͲͶǤͲͳ ——ǡƒ–—ƒ——Ȍ ͳ–ƒŠ—   ͳ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ—  Administrasi dan Dokumentasi Hukum   †‹‹•–”ƒ•‹†ƒ‘—‡–ƒ•‹——ȋ‡‰ƒŽ‹•‹” ͳ–ƒŠ—   ǤͲͲǤͲͳ ‘—‡ǡ‡‡—Šƒ‡Ž‡‰ƒ’ƒ‘—‡——Ȍ ͳ–ƒŠ—  ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͲǤͲʹ  ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͲǤͲ͵ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ ǤͲͲǤͲͶ STAKEHOLDER MANAGEMENT ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͲǤͲͷ ‘—‹ƒ•‹ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  —„—‰ƒ•–‡”ƒŽ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  —„—‰ƒ–‡”ƒŽ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ—  ǤͲͳǤͲͳ ’‘•‘”•Š‹’ ͳ–ƒŠ—   ǤͲͳǤͲʹ ‡‰ƒ†—ƒƒ•›ƒ”ƒƒ–  ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͳǤͲ͵ ‘…—• ”‘—’‹•…—••‹‘ȋ Ȍ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͳǤͲͶ  ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ Hubungan Investor & GCG ʹ–ƒŠ—   ƒ•ƒ”‘†ƒŽƒŽƒ‡‰‡”‹  ƒ•ƒ”‘†ƒŽ—ƒ”‡‰‡”‹  ǤͲʹǤͲͳ ƒ–ƒ‡Ž‘Žƒ‡”—•ƒŠƒƒȀ    ‡‰‡Ž‘Žƒƒ —•ƒŠ ǤͲʹǤͲʹ  ʹ–ƒŠ— ǤͲʹǤͲ͵ Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) —•ƒŠ ǤͲʹǤͲͶ dan Community Social Responcibility (CSR) ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ  ‡‰‡Ž‘Žƒƒ†ƒ‡„‹ƒƒ‡‹–”ƒƒ†ƒ‹ƒ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ‹‰—‰ƒȋȌ ʹ–ƒŠ— ǤͲ͵ǤͲͳ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ”‘‰”ƒ  ǤͲ͵ǤͲʹ ‡†—Ž‹†ƒ‹ƒ‹‰—‰ƒ   ǤͲ͵ǤͲ͵ ƒ’‘”ƒ‡—ƒ‰ƒ  —•ƒŠ ǤͲ͵ǤͲͶ  ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ  ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ Stakeholder Management ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ ”‘–‘‘Ž‡” ʹ–ƒŠ—  —„—‰ƒ–‡”ƒ•‹‘ƒŽ  –ƒ‡Š‘Ž†‡”ƒƒ‰‡‡– —Œ—‰ƒ‡”Œƒ

MUM MUM.00  UMUM        LOG MUM.01 ǤͲͲǤͲͳ Administrasi ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ KLH MUM.02 ǤͲͲǤͲʹ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ†‹‹•–”ƒ•‹ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‡”ƒ‡ ǤͲͲǤͲ͵ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ‘—‡–ƒ•‹ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ MUM.03 ǤͲͲǤͲͶ ‡”’—•–ƒƒƒ†ƒ—•‡—‹•–”‹ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ LOG.00 ‡‰‡Ž‘ŽƒƒŽƒ–—Ž‹•ƒ–‘” ͳ–ƒŠ— KLH.00 ǤͲͲǤͲͷ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ—ƒŠƒ‰‰ƒƒ–‘”Ȁ‡‰‡Ž‘Žƒƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ KLH.01 ‡†—‰ ͳ–ƒŠ— ǤͲͲǤͲ͸ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ”ƒ•’‘”–ƒ•‹ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ ǤͲͲǤͲ͹ ‡”ŒƒŽƒƒ‹ƒ• ʹ–ƒŠ— —•ƒŠ ‡›—•—–ƒ”•‹’ȋ‡‹†ƒŠƒǡ‡—•ƒŠƒǡ ͳ–ƒŠ— ǤͲͲǤͲͺ ‡›‡”ƒŠƒ”•‹’Ȍ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‡”ƒ‡   ͳ–ƒŠ—    Sarana dan Prasarana Kantor ͳ–ƒŠ—   ǤͲͳǤͲͳ ‡‰‡Ž‘Žƒƒƒ”ƒƒ†ƒ”ƒ•ƒ”ƒƒȀ ƒ•‹Ž‹–ƒ• ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͳǤͲʹ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ ƒ•ƒƒ‹›ƒ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹   ͳ–ƒŠ—      ǤͲʹǤͲͳ Properti ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲʹǤͲʹ ‡”‡…ƒƒƒ•‡–”‘’‡”–‹ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲʹǤͲ͵ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ•‡–”‘’‡”–‹ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲʹǤͲͶ ‡‰ƒƒƒ•‡–”‘’‡”–‹ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ‡‰‡–ƒ•‡–”‘’‡”–‹ ͳ–ƒŠ— ǤͲʹǤͲͷ ‡†ƒ›ƒ‰—ƒƒ•‡–”‘’‡”–‹ȋ’–‹ƒŽ‹•ƒ•‹ ͳ–ƒŠ— ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ‡ƒˆƒƒ–ƒ•‡–ǡ‡”Œƒ•ƒƒ‡†ƒ›ƒ‰—ƒƒ•‡–  ȋǡǡǡ‡™ƒǡ†ŽŽȌȌ ͳ–ƒŠ—     ͳ–ƒŠ—   ǤͲ͵ǤͲͳ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  Pengelolaan Keamanan ͳ–ƒŠ—    ‡ƒƒƒ‹‰—‰ƒ†ƒ ‡–‡”–‹„ƒƒ–‘”  ͳ–ƒŠ—     ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ǤͲͲǤͲͳ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ǤͲͲǤͲʹ LOGISTIK ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ǤͲͲǤͲ͵ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ‘‰‹•–‹ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ‡‡”‹ƒƒƒ”ƒ‰Ȁ’ƒ”‡’ƒ”–Ȁƒ–‡”‹ƒŽ    ‡‰‡Ž—ƒ”ƒƒ”ƒ‰Ȁ’ƒ”‡’ƒ”–Ȁƒ–‡”‹ƒŽ    ‡‰‡„ƒŽ‹ƒƒ”ƒ‰Ȁ’ƒ”‡’ƒ”–Ȁƒ–‡”‹ƒŽ   ǤͲͲǤͲͳ  ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͲǤͲʹ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  PENGELOLAAN K2, K3, DAN LINGKUNGAN HIDUP      ǤͲͳǤͲͳ Pengelolaan K2 dan K3 ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹ ǤͲͳǤͲʹ ‡‰‡Ž‘Žƒƒʹ ʹ–ƒŠ— ‹‹Žƒ‹‡„ƒŽ‹  ‡‰‡Ž‘Žƒƒ͵    Lingkungan Hidup ‡”‡…ƒƒƒ‹‰—‰ƒ ‡‰‡Ž‘Žƒƒ‹‰—‰ƒ  KETERANGAN: - Kolom KET Dinilai Kembali, artinya masing-masing Bagian menilai kembali dokumen ybs, apakah masih perlu disimpan atau sudah bisa dimusnahkan. - Kolom KET Permanen, artinya dokumen tersebut disimpan secara permanen dan tidak boleh dimusnahkan. - Kolom KET Musnah, artinya dokumen tersebut sudah melewati masa inaktif dan bisa dimusnahkan sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku.