กระทรวงกลาโหม

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม สว่ นที่ 1 ภาพรวมกระทรวง 1. วสิ ัยทศั น์ พนั ธกจิ อานาจหนา้ ที่ วสิ ัยทัศน์ มศี ักยภาพทางทหารท่ีทัดเทียมกบั ประเทศในภมู ภิ าคเอเชยี ตะวนั ออกเฉียงใต้ ในปี 2569 พันธกิจ 1. พทิ ักษ์รกั ษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ ์ 2. ส่งเสริมความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ รวมทัง้ องคก์ ารระหว่างประเทศ 3. สนับสนนุ การรกั ษาความสงบเรียบร้อย และความมน่ั คงภายในราชอาณาจกั ร 4. สนับสนนุ การพัฒนาประเทศเพอ่ื ความม่นั คง รวมทัง้ การช่วยเหลือประชาชน และแกไ้ ขปญั หาสาคัญของชาติ 5. พัฒนาศักยภาพกองทพั ในการรกั ษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ 6. ดาเนินงานการสงเคราะหท์ หารผ่านศกึ เพื่อความมนั่ คง ผลสมั ฤทธิ์และประโยชน์ทคี่ าดว่าจะไดร้ บั จากการใชจ้ ่ายงบประมาณ (1) ผลสัมฤทธ์ิ : มีศักยภาพในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีขีดความสามารถ ในการป้องกันประเทศและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ รวมท้ัง ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามกรอบนโยบายและความเร่งด่วนทรี่ ัฐบาลกาหนด (2) ตัวชีว้ ัด : ระดับความพรอ้ มของกองทพั ไทยไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 (3) ตัวช้ีวัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความมั่นคงในต่างประเทศ และการแก้ไข ปญั หาความมน่ั คงในปัจจบุ นั ดขี ้นึ 2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหง่ ชาติ นโยบายสาคัญ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดไว้ 23 ประเด็น โดยมีความเช่ือมโยง ดังแผนภาพ โดยแผน แม่บทท้ัง 23 ประเด็น ถือเป็นข้อผูกพันท่ีนาไปสู่การปฏิบัติ ให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ดังน้ัน การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน จะมแี ผนแม่บททเี่ ก่ยี วข้องโดยตรง และแผนแม่บทที่มสี ่วนชว่ ยสนบั สนุนยทุ ธศาสตรน์ น้ั ๆ สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร หน้า 1 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม แผนแม่บทภายใตย้ ทุ ธศาสตรช์ าติ 1. ความมัน่ คง 2. การสรา้ ง ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5. การสร้างการ 6. การปรบั สมดลุ 23 ประเดน็ ความสามารถ 3. การพัฒนา 4. การสร้าง เตบิ โตบนคณุ ภาพ และพัฒนาระบบการ ในการแข่งขัน และเสริมสร้าง โอกาสและความ ชีวิตทเ่ี ปน็ มิตรตอ่ บริหารจดั การภาครัฐ 1 ความมน่ั คง  ศกั ยภาพ เสมอภาคทาง สงิ่ แวดลอ้ ม  2 การตา่ งประเทศ  ทรพั ยากรมนษุ ย์ สงั คม  8 3 การเกษตร 8 8 4 อตุ สาหกรรมและบริการแห่งอนาคต   8 5 การท่องเทย่ี ว 8 8 8 8 6 พน้ื ทแ่ี ละเมอื งน่าอยู่อจั ฉริยะ 8  7 โครงสร้างพน้ื ฐาน ระบบโลจิสตกิ ส์ และดจิ ิทัล 8 8 8 8 ผปู้ ระกอบการและวสิ าหกจิ ขนาดกลางและ  88  8 8 ขนาดย่อมยุคใหม   8  9 เขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ  10 การปรับเปล่ยี นคา่ นิยมและวัฒนธรรม  88 8  11 ศกั ยภาพคนตลอดช่วงชวี ติ 8  12 การพฒั นาการเรียนรู้ 88  13 การเสริมสร้างใหค้ นไทยมสี ขุ ภาวะทด่ี 8 8  14 ศกั ยภาพการกฬี า 8 15 พลงั ทางสงั คม 8   16 เศรษฐกจิ ฐานราก 8 8 17 ความเสมอภาคและหลกั ประกนั ทางสังคม  18 การเตบิ โตอย่างย่ังยืน 88 8 19 การบริหารจัดการน้าทง้ั ระบบ 88 20 การบริการประชาชนและประสิทธภิ าพภาครัฐ 88  21 การตอ่ ตา้ นการทุจริตและประพฤตมิ ชิ อบ 8 8 22 กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม 8 88 23 การวิจัยและพฒั นานวัตกรรม  หมายเหตุ เกยี่ วขอ้ งโดยตรง 8 ทมี่ า: สา้ นักงานสภาพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ จดั ทาโดย : สา้ นักงบประมาณของรัฐสภา 8  8มสี ว่ นสนับสนุน สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร หนา้ 2 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม จากการพิจารณาเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 หน้า 567 พบว่า กระทรวงกลาโหม ได้รับ งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จานวน 232,506.47 ล้านบาท (ร้อยละ 99.64) และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จานวน 846.9646 ลา้ นบาท (รอ้ ยละ 0.36) ยทุ ธศาสตรช์ าติ ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 232,506.4687 ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 2 846.9646 ดา้ นความมั่นคง ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 32.7258 15.1580 แผนแม่บท ความมน่ั คง 100,411.1595 การทอ่ งเทยี่ ว 799.0808 ภายใต้ อน่ื ๆ 132,095.3092 โครงสร้างพนื้ ฐาน ระบบโลจิสตกิ ส์ และดจิ ิทัล ยทุ ธศาสตรช์ าติ - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความมน่ั คง - แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 27,413.1044 เขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 104,682.2048 ทั้งน้ี จากเอกสารดงั กล่าว PBO มีข้อสังเกตว่า งบประมาณภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านความมน่ั คง เป็นงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนแม่บทอื่น ๆ จานวน 132,095.3092 ล้านบาท ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่าย แผนงานพื้นฐาน จานวน 27,413.1044 ล้านบาท และแผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 104,682.2048 ล้านบาท ไม่แสดงรายละเอียดใหเ้ ห็นวา่ งบประมาณในส่วนดังกล่าว เปน็ การดาเนินงานเพ่ือขับเคลือ่ นแผน แม่บทเรื่องใดท่ีมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีแผน แม่บทที่มีส่วนสนบั สนุน ท้ังสน้ิ 9 ประเด็น ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต 2) การท่องเท่ียว 3) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 4) พลังทางสังคม 5) การเติบโตอย่างยั่งยืน 6) การบริหาร จัดการน้าทั้งระบบ 7) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 8) การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และ 9) กฎหมายและกระบวนการยตุ ธิ รรม สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร หน้า 3 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 3. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงนิ นอกงบประมาณ (จาแนกตามหน่วยรับงบประมาณ) 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงกลาโหมได้รับจดั สรรงบประมาณ จานวน 233,353.4333 ล้ า น บ าท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น 7 .2 9 ข อ งงบ ป ร ะ ม าณ จ่ าย ป ระ จ า ปี เพิ่ ม ขึ้ น จ าก ปี งบ ป ระ ม า ณ พ.ศ. 2562 จานวน 227,325.6493 ล้านบาท เป็นจานวน 6,026.7840 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.65 ของงบประมาณทไี่ ดร้ ับจดั สรรปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 โดยหนว่ ยงานท่ไี ด้รับงบประมาณสูงสดุ คือ กองทัพบก ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจานวน 113,677.4349 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.98 ในขณะท่ี สถาบนั เทคโนโลยปี อ้ งกนั ประเทศ (องคก์ ารมหาชน) ได้รบั จดั สรรงบประมาณ ต่าสดุ จานวน 1,252.9405 ลา้ นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.54 รายละเอียดตามตารางท่ี 1 และแผนภมู ทิ ี่ 1 ดงั น้ี หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน ปงี บประมาณ สดั สว่ น เพม่ิ /(ลด) ปี 2562 ปี 2563 จานวน รอ้ ยละ รวมทง้ั สนิ้ 227,325.6493 233,353.4333 6,027.7840 2.65 สว่ นราชการและองคก์ ารมหาชน 227,126.5663 233,353.4333 100.00 6,226.8670 2.74 สว่ นราชการ 225,887.0942 232,100.4928 99.46 6,213.3986 2.75 1. สนง.ปลดั กระทรวงกลาโหม 10,063.2361 10,350.2142 4.44 286.9781 2.85 2. กองบญั ชาการกองทพั ไทย 17,353.3858 17,912.1072 7.68 558.7214 3.22 3. กองทพั บก 111,376.9036 113,677.4349 48.71 2,300.5313 2.07 4. กองทัพเรือ 45,484.6650 47,277.9020 20.26 1,793.2370 3.94 5. กองทัพอากาศ 41,608.9037 42,882.8345 18.38 1,273.9308 3.06 องคก์ ารมหาชน 1,239.4721 1,252.9405 0.54 13.4684 1.09 1. สถาบนั เทคโนโลยีปอ้ งกนั ประเทศ (องคก์ ารมหาชน) 1,239.4721 1,252.9405 0.54 13.4684 1.09 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 199.0830 - - - 199.0830 -100.00 1. กองทนุ ทา่ อากาศยานอตู่ ะเภา 199.0830 - - - 199.0830 -100.00 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทยี บ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคาดสม้ ) ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 2.2 เงนิ นอกงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท หนว่ ยงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งปม. เงินนอกฯ งปม. เงินนอกฯ งปม. เงินนอกฯ งปม. เงินนอกฯ งปม. เงินนอกฯ รวมทง้ั สนิ้ 206,909.4018 122.0000 213,115.0568 319.1565 218,691.2288 1,748.6660 227,325.6493 492.1085 233,353.4333 - สว่ นราชการและองคก์ ารมหาชน 206,909.3018 - 212,684.2068 - 218,503.2288 1,398.9328 227,126.5663 - 233,353.4333 - สว่ นราชการ 205,719.0277 - 211,477.3575 - 217,275.9105 699.4664 225,887.0942 - 232,100.4928 - 1. สนง.ปลดั กระทรวงกลาโหม 8,674.9890 - 9,132.8348 - 9,250.0682 - 10,063.2361 - 10,350.2142 2. กองบัญชาการกองทัพไทย 15,822.9299 - 16,377.4184 - 16,802.2986 - 17,353.3858 - 17,912.1072 3. กองทัพบก 101,426.8451 - 104,945.1466 - 107,456.9651 - 111,376.9036 - 113,677.4349 4. กองทัพเรือ 40,395.4173 - 41,933.0616 - 43,835.2603 - 45,484.6650 - 47,277.9020 5. กองทพั อากาศ 38,208.5723 - 39,088.8961 - 39,931.3183 - 41,608.9037 - 42,882.8345 องคก์ ารมหาชน 1,190.2741 - 1,206.8493 - 1,227.3183 699.4664 1,239.4721 - 1,252.9405 1. สถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกนั ประเทศ 1,190.2741 - 1,206.8493 - 1,227.3183 - 1,239.4721 - 1,252.9405 - (องคก์ ารมหาชน) กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน 0.1000 122.0000 430.8500 319.1565 188.0000 349.7332 199.0830 492.1085 -- 1. กองทนุ ท่าอากาศยานอตู่ ะเภา 0.1000 122.0000 430.8500 319.1565 188.0000 349.7332 199.0830 492.1085 -- ทมี่ า: 1. ขอ้ มลู ปีงบประมาณ 2559-2562 จากเอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ื 3 ฉบบั ปรับปรุง ตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 2. ข้อมลู ปีงบประมาณ 2563 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 1 ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา ในชว่ ง 5 ปี 2559-2563 สว่ นราชการภายใต้กระทรวงกลาโหมไม่มีการดาเนินงานโดยใช้เงนิ นอก งบประมาณสมทบกบั งบประมาณรายจ่าย ยกเวน้ กองทุนท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ใชเ้ งินนอกงบประมาณสมทบ ในช่วงปี 2559-2562 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หนา้ 4 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 4. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรวม โดยเป็นงบรายจ่ายอ่ืน สูงท่ีสุดจานวน 95,632.8442 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.98 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งส้ิน ขณะที่งบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรรน้อยที่สุด จานวน 5,162.5286 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.21 ของ งบประมาณทีไ่ ดร้ บั การจดั สรรทง้ั สิน้ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 ดังน้ี หน่วย : ลา้ นบาท หนว่ ยงาน งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื รวม รวมทงั้ สนิ้ 92,346.5797 24,777.8395 15,433.6408 5,162.5286 95,632.8442 233,353.4328 สว่ นราชการ 92,346.5797 24,777.8395 15,433.6408 3,909.5881 95,632.8442 232,100.4923 1. สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม 3,252.4909 463.3550 1,507.4503 3,590.8075 1,536.1105 10,350.2142 2. กองทพั บก 51,134.8003 15,234.7560 6,521.1384 92.7455 40,693.9947 113,677.4349 3. กองทพั เรือ 18,334.1245 4,877.6325 2,344.1042 34.7258 21,687.3150 47,277.9020 4. กองทพั อากาศ 12,716.0491 2,792.5877 2,816.2343 136.6593 24,421.3036 42,882.8340 5. กองบัญชาการกองทพั ไทย 6,909.1149 1,409.5083 2,244.7136 54.6500 7,294.1204 17,912.1072 องคก์ ารมหาชน -- - 1,252.9405 - 1,252.9405 1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกนั ประเทศ (องคก์ ารมหาชน) - - - 1,252.9405 - 1,252.9405 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 1 ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 5. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามแผนงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 233,353.4333 ล้านบาท จาแนกตามแผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 104,682.2048 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.50 แผนงานพ้ืนฐาน จานวน 30,829.8829 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.97 แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 95,088.6396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.33 และแผนงานบูรณาการ จานวน 2,752.7060 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 1.20 รายละเอยี ดปรากฏตามตารางที่ 4 ดังน้ี หน่วย : ลา้ นบาท หน่วยงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม บคุ ลากรภาครฐั พน้ื ฐาน ยทุ ธศาสตร์ บรู ณาการ รวมทง้ั สน้ิ 104,682.2048 30,829.8829 95,088.6396 2,752.7060 233,353.4333 สว่ นราชการ 104,405.5375 30,701.5754 94,240.6739 2,752.7060 232,100.4928 1. สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม 4,101.3004 3,288.4710 2,942.4966 17.9462 10,350.2142 2. กองทพั บก 59,728.6045 15,930.5086 37,012.5747 1,005.7471 113,677.4349 3. กองทพั เรือ 20,484.7477 4,887.4765 20,342.0020 1,563.6758 47,277.9020 4. กองทัพอากาศ 13,150.9399 5,180.6357 24,489.8306 61.4283 42,882.8345 5. กองบัญชาการกองทัพไทย 6,939.9450 1,414.4836 9,453.7700 103.9086 17,912.1072 องคก์ ารมหาชน 276.6673 128.3075 847.9657 - 1,252.9405 1. สถาบนั เทคโนโลยีปอ้ งกนั ประเทศ (องคก์ ารมหาชน) 276.6673 128.3075 847.9657 - 1,252.9405 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 1 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร หนา้ 5 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 6. งบประมาณแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563 กระทรวงกลาโหม ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ รวมท้ังส้ิน 7 แผนงาน วงเงิน 2,752.7060 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3,083.2239 ล้านบาท) จานวน 330.5179 คิดเป็นร้อยละ 10.72 แผนงานบูรณาการทไ่ี ดร้ บั จัดสรรงบประมาณสูงสดุ คอื แผนงานบูรณาการขบั เคลอ่ื นการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ จานวน 1,584.0762 ล้านบาท (สดั สว่ นรอ้ ยละ 57.55) รองลงมา ไดแ้ ก่ แผนงานบรู ณาการขับเคลอ่ื น เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก จานวน 799.0808 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 29.03) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผูต้ ดิ ยาเสพตดิ จานวน 321.6652 ลา้ นบาท (สัดส่วนรอ้ ยละ 11.69) หน่วย : ลา้ นบาท แผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ เพมิ่ /(ลด) ปี 2562 ปี 2563 จานวน ร้อยละ รวมทง้ั สน้ิ 3,083.2239 2,752.7060 -330.5179 - 10.72 1. การปอ้ งกนั ปราบปราม และบาบดั รกั ษาผตู้ ดิ ยาเสพตดิ 321.6652 321.6652 -- สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม 2.7882 2.7882 -- กองบญั ชาการกองทัพไทย 35.5934 35.5934 -- กองทพั บก 215.8600 215.8600 -- กองทัพเรือ 47.6713 47.6713 -- กองทัพอากาศ 19.7523 19.7523 -- 2. การขับเคลอ่ื นการแกไ้ ขปญั หาจงั หวัดชายแดนภาคใต้ 1,518.7025 1,584.0762 65.3737 4.30 กองบัญชาการกองทัพไทย 68.3152 68.3152 -- กองทพั บก 724.6090 789.8871 65.2781 9.01 กองทพั เรือ 716.8281 716.9237 0.0956 0.01 กองทพั อากาศ 8.9502 8.9502 - - 3. การวจิ ยั และนวตั กรรม 599.4567 - - 599.4567 - 100.00 กองทพั เรือ 51.0537 - - 51.0537 - 100.00 สถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกนั ประเทศ (องคก์ ารมหาชน) 548.4030 - - 548.4030 - 100.00 4. การพัฒนาดา้ นคมนาคมและระบบโลจสิ ตกิ ส์ 15.3635 15.1580 - 0.2055 - 1.34 สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม 15.3635 15.1580 - 0.2055 - 1.34 5. การสรา้ งรายไดจ้ ากการทอ่ งเทยี่ ว กฬี า และวัฒนธรรม 99.8571 29.6458 - 70.2113 - 70.31 กองทพั บก 57.2571 - - 57.2571 - 100.00 กองทพั อากาศ 42.6000 29.6458 - 12.9542 - 30.41 6. เขตพัฒนาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 517.1540 799.0808 281.9268 54.52 กองทัพเรือ 517.1540 799.0808 281.9268 54.52 7. การพัฒนาพนื้ ทร่ี ะดบั ภาค 11.0249 3.0800 - 7.9449 - 72.06 กองทัพอากาศ 11.0249 3.0800 - 7.9449 - 72.06 ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 1 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร หนา้ 6 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม แผนงานบูรณาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1,584.0762 ล้านบาท แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนา เศรษฐกิจภาคตะวันออก จานวน 799.0808 ล้านบาท และแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ บาบัดรักษาผู้ตดิ ยาเสพติด จานวน 321.6652 ล้านบาท โดยสรปุ รายละเอียดดงั น้ี  แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1,584.0762 ล้านบาท กองทพั บก ได้รบั การจดั สรรงบประมาณสูงสุดที่ จานวน 789.88 ลา้ นบาท แบง่ เปน็ คา่ ใช้จา่ ยเพ่ือ ดาเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความม่ันคงพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 239.5317 ล้านบาท โครงการรักษาความปลอดภัยมในชีวิตและทรัพย์ส้ินของประชาชน (จัดหายุทโธปกรณ์) 528.9834 ล้านบาท โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 9.0400 ล้าน บาท โครงการสรา้ งความเขา้ ใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 12.3320 ลา้ นบาท กองทัพเรือ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 716.92 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนิน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความม่ันคงพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14.9776 ล้านบาท โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (จัดหายุทโธปกรณ์ 207.7647 ล้านบาท และการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศและรักษาความม่ันคงภายใน 478.6814 ล้านบาท) โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนท้ังในและนอกจงั หวัดชายแดนภาคใต้ 15.5000 ลา้ นบาท กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 68.32 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่าย เพื่อดาเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพ้ืนที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ 45.5057 ล้านบาท โครงการตาบลมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส่งเสริมอาชีพ และ พัฒนาคณุ ภาพชวี ติ ) 22.8095 ลา้ นบาท กองทัพอากาศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 68.32 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือดาเนิน โครงการสรา้ งความเขา้ ใจประชาชนท้งั ในและนอกจงั หวัดชายแดนภาคใต้ 8.9502 ล้านบาท เม่ือพิจารณางบประมาณตามลักษณะการดาเนินการหรือกิจกรรม พบว่า งบประมาณส่วน ใหญ่เปน็ การจดั หายุทโธปกรณ์ จานวน 736.7481 ล้านบาท (รอ้ ยละ 46.51) รองลงมาเป็นการปฏิบัติตามแผน รกั ษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน จานวน 478.6814 ล้านบาท (รอ้ ยละ 30.22) และงานขา่ ง กรองและฐานข้อมูล จานวน 300.0150 ล้านบาท ซึ่งท้ัง 3 เร่ือง เป็นการดาเนินงานเพื่อรักษาความม่ันคง เปน็ งบประมาณสงู เกินกว่าร้อยละ 95 ในขณะทก่ี ารดาเนินการดา้ นการพฒั นา (สรา้ งความเขา้ ใจ ส่งเสรมิ อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน) ซ่ึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพ้ืนที่ มีเพยี งเลก็ นอ้ ยเท่าน้ัน สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร หน้า 7 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม หน่วย : ล้านบาท การดาเนนิ การ กองทพั บก กองทพั เรือ กองบญั ชาการฯ กองทพั อากาศ รวม รวมทง้ั สนิ้ 789.8871 716.9237 68.3152 8.9502 1,584.0762 1. งานขา่ วกรองและบูรณาการฐานขอ้ มลู 239.5317 14.9776 45.5057 - 300.0150 2. รักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินประชาชน 528.9834 686.4461 - - 1,215.4295 - จัดหายุทโธปกรณ์ 528.9834 207.7647 - - 736.7481 - การปฏิบัตติ ามแผนรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน - 478.6814 - - 478.6814 3. สง่ เสริมและเผยแพร้ความจริงทถี่ ูกตอ้ ง 9.0400 - - - 9.0400 4. สร้างความเขา้ ใจประชาชน 12.3320 15.5000 - 8.9502 36.7822 5. สง่ เสริมอาชีพและพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ประชาชน - - 22.8095 - 22.8095 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 1 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา  แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก จานวน 799.0808 ล้านบาท เป็นงบประมาณท่ีจัดสรรให้กับกองทัพเรือ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นงบลงทุน รายการผูกพันทั้งส้ิน 10 รายการ เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 6 รายการ และรายการผกู พนั ใหม่ 4 รายการ โดยแบ่งตามลกั ษณะดาเนินการ ดังน้ี การดาเนนิ การ ระยะเวลาดาเนนิ การ วงเงินทงั้ โครงการ วงเงินปี 2563 รวมทงั้ สนิ้ 3,247.1872 799.0802 รายการเดมิ พฒั นาพน้ื ทธ่ี รุ กจิ และบริการเชอื่ มตอ่ ท่าเทียบเรือ 1,357.0872 421.0602 ปรับปรุงทา่ เทยี บเรือ ขดุ ลอกและบารุงรักษาร่องน้า 3 ปี 2562-2564 246.2139 108.3150 กอ่ สร้างทางวง่ิ และทางขับ (จ้างทปี่ รึกษา) กอ่ สร้างศนู ย์บารุงอากาศยาน (จ้างทปี่ รึกษา) 3 ปี 2562-2564 431.1700 - รายการใหม่ ปรับพน้ื ที่ เพอ่ื กอ่ สร้างทางขบั และลานจอดอากาศยาน 2 ปี 2562-2563 340.3836 268.1536 ถมดนิ เพอื่ กอ่ สร้างศนู ย์ซ่อมบารงอากาศยาน 6 ปี 2562-2567 249.9955 37.0140 5 ปี 2562-2566 89.3242 7.5776 1,890.1000 378.0200 2 ปี 2562-2563 1,213.6000 242.7200 2 ปี 2562-2563 676.5000 135.3000 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร หน้า 8 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม  แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพตดิ จานวน 321.6652 ลา้ นบาท ส่วนใหญ่เปน็ ค่าใช้จา่ ยสาหรบั การปราบปรามยาเสพตดิ จานวน 257.8240 ลา้ นบาท การดาเนนิ การ สป.กระทรวง กองทพั บก กองทพั เรือ กองทพั อากาศ กองบญั ชาการฯ รวม รวมทงั้ สน้ิ 2.7882 215.8600 47.6713 19.7523 35.5934 321.6652 การปอ้ งกนั ยาเสพตดิ 2.0282 28.8070 2.7008 11.0523 10.7929 55.3812 การปราบปรามยาเสพตดิ 0.4000 183.0530 43.5705 6.0000 24.8005 257.8240 การบาบัด รักษา ผตู้ ดิ ยาเสพตดิ 0.3600 4.0000 1.4000 2.7000 - 8.4600 7. รายการผกู พัน ปีงบประมาณ 2563 กระทรวงกลาโหม มรี ายการผูกพันข้ามปี รวมทงั้ สิ้น 153 รายการ งบประมาณ ต้ังในปงี บประมาณ 2563 จานวน 43,513.4361 ลา้ นบาท หน่วย : ลา้ นบาท หน่วยงาน จานวน ปงี บประมาณ เงินนอกฯ รายการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ รวม รวมทงั้ สนิ้ 43,513.4361 42,894.9605 26,703.4698 16,175.9976 129,287.8640 520.0000 สว่ นราชการ 153 43,513.4361 42,894.9605 26,703.4698 16,175.9976 129,287.8640 520.0000 สนง.ปลดั กระทรวงกลาโหม 17 2,340.5576 2,646.2506 1,836.6910 2.7840 6,826.2832 - กองทพั บก 61 16,853.7845 14,789.3630 8,998.9133 22.9065 40,664.9673 520.0000 กองทพั เรือ 39 11,889.0849 13,097.0048 7,837.5134 13,652.2471 46,475.8502 - กองทพั อากาศ 36 10,887.6878 10,888.4809 7,548.9975 2,155.3346 31,480.5008 - กองบัญชาการกองทัพไทย 15 1,542.3213 1,473.8612 481.3546 342.7254 3,840.2625 - องคก์ ารมหาชน สถาบนั เทคโนโลยีปอ้ งกนั ประเทศ - - - - - -- (องคก์ ารมหาชน) ทมี่ า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 1 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 8. ข้อมลู งบการเงิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 กาหนดให้การจัดสรร งบประมาณต้องคานึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือ เงินอ่ืนใดที่หน่วยงานของรัฐน้ันมีอยู่หรือสามารถนามาใช้จ่ายได้ ดังนั้น PBO เห็นว่า การวิเคราะห์งบการเงิน ของหน่วยรับงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญตั ิ งบประมาณรายจ่ายประจาปีจึง ไดว้ ิเคราะหง์ บการเงนิ ในประเด็น ดังนี้  การวิเคราะห์สภาพคล่อง จากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงานภายใต้ กระทรวงกลาโหม เพื่อประเมินฐานะการเงินโดยรวมในเบื้องต้นของหน่วยรับงบประมาณ ด้วยอัตราส่วน Current Ratio : สินทรพั ยห์ มนุ เวียน/หน้ีสนิ หมุนเวียน (ตลาดหลกั ทรัพยแ์ หง่ ประเทศไทย, 2556) ซึ่งแสดงถึง ความสามารถในการชาระหนร้ี ะยะสนั้ ของหน่วยงาน  การวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายจากข้อมูลในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน ของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในรอบ ระยะเวลาบัญชี เพ่อื ประเมินประสทิ ธภิ าพในการดาเนินงานของหน่วยงาน สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร หน้า 9 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 8.1 ฐานะการเงิน : สภาพคลอ่ ง หน่วย : ลา้ นบาท หน่วยงาน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 สนิ ทรัพยห์ มุนเวยี น หนส้ี นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ยห์ มุนเวยี น หนส้ี นิ หมุนเวียน สภาพคลอ่ ง (1) (2) (3) =(1)/(2) เทา่ (1) (2) (3) =(1)/(2) เทา่ สว่ นราชการ 343.9830 276.8625 1.2 280.2644 340.5821 0.8 1. สนง.ปลดั กระทรวงกลาโหม 2. กองบญั ชาการกองทพั ไทย 321.1140 432.0105 0.7 915.3265 980.9684 0.9 3. กองทพั บก 29,279.6491 5,374.8334 5.4 21,230.0227 5,500.4529 3.9 4. กองทัพเรือ* 11,182.7754 1,210.7990 9.2 11,028.8162 1,596.3079 6.9 5. กองทัพอากาศ 4,763.0297 1,251.6256 3.8 5,134.8865 1,888.4402 2.7 องคก์ ารมหาชน 1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกนั ประเทศ 2,130.5383 171.2484 12.4 2,387.4754 144.9387 16.5 (องคก์ ารมหาชน) กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน 1. กองทุนทา่ อากาศยานอตู่ ะเภา* 634.3539 18.8043 33.7 1,022.8700 32.5124 31.5 ทมี่ า : ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง สบื คน้ ณ วนั ท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 ประมวลโดย: สานกั งบประมาณของรัฐสภา จากการวิเคราะห์สภาพคล่อง ปี 2560 - 2561 พบว่า หน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงกลาโหม ส่วนใหญ่มีสภาพคล่องสูง กล่าวคือ มีสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินระยะส้ันต่า แสดงให้เห็นว่า มี ความ สาม ารถใน ก ารชาระห นี้ อ ยู่ใน เก ณ ฑ์ ต่ า ห รือ อาจขาด ค วาม สาม ารถใน การชาระห นี้ โดยงบแสดงฐานการเงินปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานที่มีสภาพคล่องสูงสุด คือ กองทุนท่าอากาศยาน อู่ตะเภา มีสนิ ทรัพยห์ มนุ เวียน 31.5 เทา่ ของหนี้สินหมนุ เวียน รองลงมา คือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกนั ประเทศ (องค์การมหาชน) มีสินทรัพย์หมุนเวียน 16.5 เท่าของหน้ีสินหมุนเวียน และหน่วยงานท่ีมีสภาพคล่องต่าสุด คอื สานกั งานปลดั กระทรวงกลาโหม มสี ินทรพั ย์หมุนเวยี นตอ่ หน้ีสนิ ระยะส้ันเพียง 0.8 เทา่ 8.2 รายได้และคา่ ใชจ้ ่าย 8.2.1 รายได้ ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินัยการเงนิ การคลัง พ.ศ. 2560 มาตรา 17 บัญญัตไิ ว้ว่า “ การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายใหแ้ ก่หน่วยงานของรัฐต้องคานึงถงึ ... (2) ฐานะเงนิ นอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่ สามารถใชจ้ ่ายได้ รวมตลอดถึงรายไดห้ รอื เงินอ่ืนใดที่หนว่ ยงานของรัฐนนั้ มีอย่หู รือสามารถนามาใชจ้ ่ายได้” พิจารณาตาราง พบว่า ในช่วงปี 2560 – 2561 หน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงกลาโหม ทุกหน่วยมีรายได้นอกงบประมาณ โดยเฉพาะ 3 เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ มีรายได้ นอกงบประมาณปีละหลายพันล้านบาท ซึ่งรายได้หลัก ๆ มาจากค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมี โรงพยาบาลภายใต้กากับดูแล ดังน้ัน ในการจัดทางบประมาณควรพิจารณารายได้นอกงบประมาณด้วย กรณีท่ีหน่วยรับ งบประมาณมีรายได้นอกงบประมาณสูง ควรพิจารณานาเงินรายได้ดังกล่าวมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย เพ่ือดาเนินภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดิน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวนิ ัยการเงนิ การคลัง พ.ศ. 2560 มาตรา 17 ข้างตน้ สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หนา้ 10 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม หนว่ ยงาน ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วย : ล้านบาท รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ (1) (2) (3)=(1)+(2) (1) (2) (3)=(1)+(2) สว่ นราชการ 1. สนง.ปลดั กระทรวงกลาโหม 16,512.8745 20.2492 16,533.1237 15,557.6186 29.3369 15,586.9556 19,660.7063 100.3781 19,761.0844 2. กองบัญชาการกองทัพไทย 19,363.5658 78.8572 19,442.4230 150,519.3835 12,356.5462 162,875.9297 3. กองทพั บก 148,114.5868 12,706.0016 160,820.5885 51,703.9412 3,362.4575 55,066.3987 49,053.0773 2,809.1872 51,862.2644 4. กองทพั เรือ* 52,121.6536 3,236.9026 55,358.5561 5. กองทพั อากาศ 49,638.6031 3,241.9434 52,880.5464 องคก์ ารมหาชน 1. สถาบนั เทคโนโลยีป้องกนั ประเทศ (องคก์ ารมหาชน) 1,206.8493 58.1112 1,264.9605 1,227.1892 49.6608 1,276.8500 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 1. กองทนุ ทา่ อากาศยานอตู่ ะเภา* 430.8500 178.8382 609.6882 188.0000 398.1802 586.1802 ทม่ี า : ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง สบื คน้ ณ วนั ท่ี 22 พฤศจกิ ายน 2562 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 8.2.2 คา่ ใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงกลาโหม มีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง จานวน 309,958.3648 ลา้ นบาท ส่วนใหญเ่ ป็นค่าใชจ้ ่ายบุคลากร และค่าตอบแทน ใชส้ อย วัสดุ รวมเปน็ เงิน 250,519.4541 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.82 232,635.5773 ร้อยละ 79.90 250,519.4541 ร้อยละ 80.82 หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 หนว่ ยงาน คา่ ใช้จา่ ย คา่ ตอบแทน ใช้ คา่ สาธารณูปโภค คา่ เสอ่ื มราคา คา่ ใช้จา่ ยจาก คา่ ใช้จา่ ยอนื่ รวมคา่ ใช้จา่ ย คา่ ใช้จา่ ย คา่ ตอบแทน คา่ สาธารณูปโภค คา่ เสอื่ มราคา คา่ ใช้จา่ ยจาก คา่ ใช้จา่ ยอนื่ รวมคา่ ใช้จา่ ย บคุ ลากร สอย วัสดุ การอดุ หนุน บคุ ลากร ใช้สอย วสั ดุ การอดุ หนนุ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(1)+...+(6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(1)+...+(6) รวมทงั้ สน้ิ 168,982.6796 63,652.8977 4,218.3101 8,376.3305 3,136.4125 42,795.8162 291,162.4466 172,407.2195 78,112.2345 4,402.2243 8,253.2405 3,266.6826 43,516.7632 309,958.3648 สว่ นราชการ 168,709.8034 63,495.8273 4,195.9896 8,112.8491 3,136.4125 42,634.6528 290,285.5347 172,128.8493 77,900.0372 4,376.1678 7,964.5022 3,266.6826 43,152.5639 308,788.8031 1. สนง.ปลดั กระทรวงกลาโหม 10,244.6364 1,343.8376 94.2433 683.6050 2,557.9071 174.8495 15,099.0789 9,197.6091 645.7605 107.0506 667.0460 3,031.9192 1,715.2356 15,364.6210 2. กองบญั ชาการกองทพั ไทย 9,288.7921 6,288.6353 268.9377 1,894.0593 - 179.9268 17,920.3512 9,630.7385 6,245.7029 280.6518 1,939.1780 1.6463 113.8218 18,211.7394 3. กองทพั บก 97,604.0082 30,256.3931 2,046.5013 2,340.8189 52.0061 21,310.8318 153,610.5593 100,596.1577 42,801.1312 2,166.5801 2,471.4199 25.3626 22,030.7625 170,091.4140 4. กองทพั เรือ* 29,740.3738 11,986.2571 1,028.1240 1,333.4276 506.1330 7,598.2602 52,192.5758 30,580.8403 16,402.2087 1,086.5688 1,417.5758 191.9497 5,037.5465 54,716.6898 5. กองทัพอากาศ 21,831.9929 13,620.7043 758.1833 1,860.9383 20.3663 13,370.7845 51,462.9695 22,123.5038 11,805.2339 735.3165 1,469.2824 15.8048 14,255.1975 50,404.3389 องคก์ ารมหาชน 247.4696 102.3255 17.2791 262.8970 - 159.3830 789.3541 250.7816 115.9275 16.6428 283.6792 - 356.1343 1,023.1654 1. สถาบนั เทคโนโลยีป้องกนั ประเทศ 247.4696 102.3255 17.2791 262.8970 - 159.3830 789.3541 250.7816 115.9275 16.6428 283.6792 - 356.1343 1,023.1654 (องคก์ ารมหาชน) กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน 25.4066 54.7450 5.0414 0.5845 - 1.7805 87.5578 27.5886 96.2698 9.4137 5.0591 - 8.0650 146.3963 1. กองทุนทา่ อากาศยานอตู่ ะเภา* 25.4066 54.7450 5.0414 0.5845 - 1.7805 87.5578 27.5886 96.2698 9.4137 5.0591 8.0650 146.3963 ทมี่ า : ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง สบื คน้ ณ วนั ท่ี 22 พฤศจกิ ายน 2562 ประมวลโดย: สานกั งบประมาณของรฐั สภา สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร หนา้ 11 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 9. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ 5 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2558 - 2562) ผลการเบิ กจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงลาโหม (รวมกองทุน) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 รวมท้งั ส้ิน 184,684.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.87 แบ่งเป็นรายจ่าย ประจา 151,045.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.05 และรายจ่ายลงทุน 33,639.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.25 ผลการเบิกจ่ายทุกหน่วยงานต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีกาหนดไว้เม่ือส้ินปีงบประมาณ ให้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 100 โดยเฉพาะผลการเบิกจ่ายในรายจา่ ยลงทนุ แสดงให้เห็นว่า มกี ารดาเนนิ การลา่ ช้ากว่าแผนท่กี าหนดอยา่ งมาก พิจารณาผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานท่ีเบิกจ่ายสูงสุด คือ สานักงานปลัดกระทรวง กลาโหม เบกิ จา่ ยรอ้ ยละ 94.19 ในขณะทีห่ น่วยงานท่ีเบิกจ่ายต่าสดุ คอื กองทัพอากาศ เบกิ จ่ายรอ้ ยละ 75.40 รายจ่ายลงทุนมีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก บางหน่วยงานเบิกจ่ายต่ากว่าร้อยละ 60 ได้แก่ กองทัพบก (รอ้ ยละ 41.90) กองทพั อากาศ (รอ้ ยละ 58.24) ขณะท่ีรายจ่ายประจา บางหน่วยงานเบิกจ่ายต่ากว่าร้อยละ 90 ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย (รอ้ ยละ 89.66) กองทัพอากาศ (รอ้ ยละ 85.44) สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร หนา้ 12 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม หน่วย : ลา้ นบาท หน่วยงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (เปา้ หมายการเบกิ จา่ ย 96%) (เปา้ หมายการเบกิ จา่ ย 96%) (เปา้ หมายการเบกิ จา่ ย 96%) (เปา้ หมายการเบกิ จา่ ย 100%) พรบ. งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จา่ ย % พรบ. งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จา่ ย % พรบ. งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา รายลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย งปม.หลังโอนฯ เบกิ จา่ ย % งปม.หลังโอนฯ เบกิ จา่ ย % จานวน % รวมทงั้ สน้ิ 205,719.13 206,992.10 184,230.20 89.00 213,115.06 213,641.76 184,682.70 86.45 220,711.65 218,691.10 180,636.18 82.60 222,851.53 164,087.40 151,045.07 92.05 58,764.12 33,639.58 57.25 184,684.64 82.87 สว่ นราชการและองคก์ ารมหาชน 205,719.03 206,992.00 184,230.10 89.00 212,684.21 213,210.91 184,251.85 86.42 220,523.65 218,503.10 180,448.18 82.58 222,652.45 163,888.32 150,845.99 92.04 58,764.12 33,639.58 57.25 184,485.56 82.86 สว่ นราชการ 204,528.75 205,801.72 183,039.83 88.94 211,477.36 212,004.06 183,045.00 86.34 219,296.46 217,275.91 179,220.99 82.49 221,412.97 163,229.17 150,186.84 92.01 58,183.80 33,059.25 56.82 183,246.09 82.76 สนง.ปลดั กระทรวงกลาโหม 8,674.99 8,663.34 8,169.73 94.30 9,132.83 9,715.38 9,379.28 96.54 11,270.62 9,250.07 8,481.90 91.70 10,018.98 7,264.16 7,195.67 99.06 2,754.82 2,241.65 81.37 9,437.31 94.19 กองบญั ชาการกองทพั ไทย 15,822.93 15,819.85 14,174.39 89.60 16,377.42 16,377.42 14,927.37 91.15 16,802.30 16,802.30 14,960.67 89.04 17,081.54 12,919.44 11,583.08 89.66 4,162.10 3,499.10 84.07 15,082.18 88.30 กองทัพบก 101,426.85 102,724.28 91,834.84 89.40 104,945.15 104,937.20 91,074.68 86.79 107,456.97 107,456.97 90,871.40 84.57 108,653.32 83,133.38 78,640.40 94.60 25,519.94 10,693.30 41.90 89,333.70 82.22 กองทพั เรือ 40,395.42 40,392.75 36,801.50 91.11 41,933.06 41,932.56 36,979.53 88.19 43,835.26 43,835.26 36,101.41 82.36 44,600.24 34,012.05 30,637.84 90.08 10,588.19 7,796.48 73.63 38,434.31 86.18 กองทพั อากาศ 38,208.57 38,201.51 32,059.37 83.92 39,088.90 39,041.50 30,684.15 78.59 39,931.32 39,931.32 28,805.62 72.14 41,058.89 25,900.14 22,129.86 85.44 15,158.75 8,828.72 58.24 30,958.58 75.40 องคก์ ารมหาชน 1,190.27 1,190.27 1,190.27 100.00 1,206.85 1,206.85 1,206.85 100.00 1,227.19 1,227.19 1,227.19 100.00 1,239.47 659.15 659.15 100.00 580.32 580.32 100.00 1,239.47 100.00 สถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกนั ประเทศ 1,190.27 1,190.27 1,190.27 100.00 1,206.85 1,206.85 1,206.85 100.00 1,227.19 1,227.19 1,227.19 100.00 1,239.47 659.15 659.15 100.00 580.32 580.32 100.00 1,239.47 100.00 (องคก์ ารมหาชน) กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวียน 0.10 0.10 0.10 100.00 430.85 430.85 430.85 100.00 188.00 188.00 188.00 100.00 199.08 199.08 199.08 - - - - 199.08 100.00 กองทุนทา่ อากาศยานอตู่ ะเภา 0.10 0.10 0.10 100.00 430.85 430.85 430.85 100.00 188.00 188.00 188.00 100.00 199.08 199.08 199.08 - - - - 199.08 100.00 ทม่ี า : ระบบ GFMIS ของกรมบญั ชกี ลาง ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร หนา้ 13 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 10. เงนิ กนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปแี ละขยายระยะเวลาเบกิ จา่ ย ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 กระทรวงกลาโหม มีเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีสะสมทั้งสิ้น 40,637.2086 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 25,617.4496 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.04 คงเหลือเงินกันฯ 15,019.7591 ล้านบาท มีหนี้ จานวน 14,098.5979 ล้านบาท ไม่มีหน้ี จานวน 202.3613 ล้านบาท และอยู่ ระหวา่ งดาเนินการ 718.7999 ลา้ นบาท พิจารณารายหน่วยงาน พบว่า กองทัพบก มีเงินกันฯ สะสมสูงสุด 19,205.8964 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 11,559.0861 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.19 คงเหลือเงินกันฯ 7,646.8103 ล้านบาท มีหน้ี 7,166.2631 ล้านบาท ไม่มีหนี้ 5.5455 ล้านบาท อยู่ระหว่างดาเนินการ 475.0017 รองลงมา คือ กองทัพอากาศ มีเงินกันฯ สะสม 11,407.8490 ลา้ นบาท เบิกจา่ ยแล้ว 7,230.4470 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 63.38 หน่วย : ลา้ นบาท เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562 เบกิ จา่ ย คงเหลอื เงินกนั ฯ หนว่ ยงาน รวมเงินกนั ฯ จานวน % มีหนผ้ี กู พัน ไม่มีหนี้ อยรู่ ะหวา่ รวม ผกู พัน ดาเนินการ รวมทงั้ สน้ิ 40,637.2086 25,617.4496 63.04 14,098.5979 202.3613 718.7999 15,019.7591 1. สนง.ปลดั กระทรวงกลาโหม 862.2712 266.2658 30.88 518.3045 77.7009 - 596.0054 2. กองบัญชาการกองทพั ไทย 1,579.5349 1,280.1418 81.05 263.0243 36.5440 - 0.1752 299.3931 3. กองทัพบก 19,205.8964 11,559.0861 60.19 7,166.2631 5.5455 475.0017 7,646.8103 4. กองทพั เรือ 7,581.6572 5,281.5089 69.66 2,168.9275 3.0731 128.1476 2,300.1483 5. กองทพั อากาศ 11,407.8490 7,230.4470 63.38 3,982.0783 79.4979 115.8258 4,177.4020 ทมี่ า : ระบบ GFMIS ของกรมบญั ชกี ลาง ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรฐั สภา 11. ประเด็นข้อสังเกตของสภาผูแ้ ทนราษฎร ในการพิจาณาวาระ 1 รับหลักการ 1. การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ยังไม่ตอบโจทย์ โดยงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เพิ่มข้ึนมากกว่า 300% นับต้ังแต่ปี 2549 และไม่เป็นไปตามสัดส่วนของงบประมาณ ท้ังนี้ การจัดทางบประมาณ ควรออกจากกรอบแผนงานเดิม และปรับสัดส่วนให้กระทรวงอื่น ๆ ตามความจาเป็น หากกระทรวงใด ไม่มี แผนงานทีเ่ ปน็ เรื่องเรง่ ดว่ นกต็ ้องปรบั ลด ไม่เช่นนน้ั กจ็ ะติดกรอบความคดิ ในการทางบประมาณแบบเดิม ๆ ทุกปี 2. กระทรวงกลาโหมควรให้ความสาคญั กับทหารเกณฑ์ ซึ่งมีประมาณ 100,000 คน ควรมีการส่งเสริม อาชีพให้กับทหารเกณฑ์ตามความต้องการของภาคเอกชน เพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่ปลดประจาการแล้วมีสามารถ ทางานได้อยา่ งแทจ้ รงิ พรอ้ มทง้ั มกี ารประตดิ ตามผลด้วย 3. รัฐบาลควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้างฐานความรู้ซ่ึงเป็นเสมือน อาวุธให้กับประชารชน เพ่ือให้ประชาชนประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ มากกว่าให้ ความสาคญั กบั ด้านความมั่นคง ซึง่ งบประมาณของกระทรวงกลาโหมเพ่ิมขึน้ อยา่ งต่อเน่ือง 4. ควรปรับงบประมาณของกระทรวงกลาโหมจากงบประมาณในการจัดหาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ไปเพ่ิม สวสั ดิการให้กบั ทหารช้ันผูน้ อ้ ย หรือปรบั ให้กบั กระทรวงศึกษา เพิม่ คา่ ใช้จ่ายรายหัวใหก้ ับเดก็ อนุบาลแทน 5. เนื่องจากกองทัพเรือมีพันธกิจด้านความม่ันคง ไม่ใช่การทาธุรกิจ ดังนั้น การดาเนินการพัฒนา โครงสรา้ งพนื้ ฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นท่ีเขตพฒั นาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นการ พัฒนาในเรื่องของท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพ่ือให้เป็นท่าอากาศนานาชาติ และเป็นสนามบินหลักของประเทศ ซึ่งถือเป็นพันธกิจด้านการพาณิชย์ ควรให้หน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการพาณิชย์ที่มีความเชี่ยวชาญทา เพ่ือ ความโปรง่ ใส และตรวจสอบได้ หรืออาจใหภ้ าคเอกชนร่วมดาเนินการด้วย สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร หนา้ 14 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 12. ประเด็นข้อสงั เกตของกรรมาธิการฯ ท่ีสาคัญในปีท่ีผ่านมา สานักงบประมาณของรัฐสภาได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. 2560- 2562) ของกระทรวงกลาโหม พบว่า มีประเด็นสาคัญเก่ียวกับการดาเนินงาน ภายใตภ้ ารกจิ ของกระทรวงกลาโหมท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ให้ความสาคัญ ดังน้ี ปี 2562 1. กระทรวงกลาโหม ควรร่วมหารือรายละเอียดกับสานักงบประมาณเร่ืองการแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของกระทรวงเพ่ือการขอรับจัดสรรงบประมาณถ้าเป็นเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน และงานพัฒนาประเทศที่ไม่เป็นความลับ ควรแสดงรายละเอียดให้เป็นรูปธรรมว่าประชาชนได้รับประโยชน์ อย่างไรบ้าง ถ้าเป็นกิจกรรมท่ีเป็นความลับด้านความม่ันคง เช่น งานข่าวกรอง งานพัฒนากองทัพ ไม่ควร แสดงรายละเอยี ดในเอกสารงบประมาณ 2. กระทรวงกลาโหม ควรมเี ป้าหมายการทางานท่ีสาคญั โดยเนน้ เปา้ หมายในภารกิจหลักในภาพรวม คอื 1) สถาบัน พระมหากษัตรยิ ์ 2) การเตรยี มกาลงั พล 3) การใช้กาลัง 4) ทหารผา่ นศกึ 5) กิจการเทคโนโลยีป้องกนั ประเทศ 6) การ พัฒนาประเทศ สาหรับเป้าหมายของกระทรวงท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ หรืองานที่ไม่ใช่งานหลักของ กระทรวงกลาโหม เช่น การท่องเที่ยว การแกป้ ัญหายาเสพตดิ ควรเป็นเปา้ หมายของหน่วยปฏิบัติ กระทรวงควรเป็น เพียงหน่วยงานทีไ่ ปร่วมสนับสนนุ เชงิ นโยบายเท่าน้ัน และควรปรับวสิ ยั ทัศน์ใหช้ ัดเจนเป็นรูปธรรม 3.กระทรวงกลาโหม ควรมีนโยบายดูแลและให้ความชว่ ยเหลือกาลังพลที่พกิ ารจากการปฏิบตั งิ านใหส้ ามารถ อยู่ในราชการต่อไป โดยอาจจะเปล่ียนหน้าที่ให้ไปทางานในด้านอื่น ๆ ท่ีความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการ ปฏบิ ตั งิ าน ทาให้กาลังพลทีพ่ กิ ารรสู้ ึกว่าตวั เองยงั มีคณุ ค่าและมปี ระโยชนก์ บั ราชการ 4.กระทรวงกลาโหม ควรสนับสนุนดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนษุ ย์ การพฒั นาเทคโนโลยีทางการทหาร โดย ร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ซ่ึงมีความเชียวชาญเฉพาะด้านให้มีการสนับสนุนด้านการวิจัย และ พัฒนาเทคโนโลยปี อ้ งกนั ประเทศ ซ่ึงในหลาย ๆ เรอ่ื งสามารถนามาปรับใชพ้ ฒั นาในเชงิ พาณิชย์ได้ 2.กระทรวงกลาโหม ควรมกี ารบูรณาการหน่วยงานภายใน เพ่ือการพัฒนาขอ้ มูลข่าวสารท่ีสมบูรณ์ ทันเวลา เปน็ ระบบข้อมูลแบบองคร์ วม และกาหนดให้ชัดเจนว่าหน่วยปฏิบัติใด ทาอะไร โดยอาจจะนาหลักการบริหาร ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ของภาคเอกชนมาปรับใช้เพ่ือลดความซ้าซ้อนและ สิน้ เปลอื งงบประมาณในภาพรวม ปี 2561 กระทรวงกลาโหม ควรประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้ งความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทราบถงึ ความจาเปน็ ว่าเพราะ เหตุใดกองทัพจะต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์ รวมท้ังควรมีการพัฒนาขีด ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับภัยคุกคามไซเบอร์ และมีการบูรณาการภารกิจร่วมกับ หน่วยงานที่เกยี่ วข้อง กองทัพ ควรมีหลักสูตรการศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีการเตรียมความพร้อมทหารให้ สามารถส่อื สารภาษาของประเทศอาเซียน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์และได้รูจ้ ักประเทศเพ่อื นบ้านมากยง่ิ ข้นึ ซ่ึง จะมปี ระโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ สังคมและวฒั นธรรม รวมท้ังความร่วมมอื ด้านต่าง ๆ เชน่ การแก้ไขปัญหา ยาเสพตดิ เปน็ ต้น ปี 2560 1. กระทรวงกลาโหม ควรดาเนินการปรับลดกาลังพลควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและทันสมัย ของเหล่าทัพ มีการเตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศ เพิ่มหลักสูตรการซ่อม อากาศยานในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีการฝึกทหารร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างสม่าเสมอ นอกจากน้ี ควรเนน้ สร้างความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งประเทศและความเขา้ ใจทดี่ กี ับประเทศต่าง ๆ ผา่ นทูตทหาร 2. กระทรวงกลาโหม ควรใช้แนวทางเจรจาโดยสันติวิธีกับผู้นาศาสนา ผู้นาท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงการเจรจาโดยสร้างความเข้าใจความจรงิ ใจ จะช่วยให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความไว้วางใจ และช่วยให้การแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ควรเพิ่มการสร้างแรงจงู ใจโดยการให้รางวัลแกห่ มูบ่ า้ นทีส่ ามารถชว่ ยกันดแู ลหมูบ่ า้ นของตนเองไดอ้ ย่างเข้มแข็ง สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร หน้า 15 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 13. ความคดิ เหน็ /ข้อเสนอแนะของ PBO 13.1 แนวโน้มงบประมาณกระทรวงกลาโหมในช่วง 10 ปี (2554-2563) ในชว่ ง 10 ปี งบประมาณของกระทรวงกลาโหม มีแนวโน้มเพิ่มขน้ึ อย่างต่อเนื่อง โดยเพมิ่ ขนึ้ เฉล่ยี ปลี ะมากกว่า 7,000 ลา้ นบาท หรอื เฉลย่ี ประมาณ ร้อยละ 4 ต่อปี 13.2 ภาพรวมงบประมาณ ปี 2563  งบประมาณปี 2563 ของกระทรวงกลาโหม เมื่อพิจารณาตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน พบว่า งบประมาณส่วนใหญ่ เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละ 40.07 รองลงมา เป็นค่าใช้จ่าย ในภารกจิ การพัฒนาขีดความสามารถของกองทพั ร้อยละ 36.15 และการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกัน ประเทศ รอ้ ยละ 12.38 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร หนา้ 16 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม  งบประมาณรายจ่าย ท่ีกระทรวงกลาโหมใช้ดาเนินการในภารกิจการดารงสภาพความพร้อมใน การป้องกันประเทศ จานวน 23,392.9139 ลา้ นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้าง ปรบั ปรงุ และพัฒนาอาคาร ท่ีพักอาศัยพร้อมส่ิงอานวยความสะดวกของกาลังพล จานวน 10,067.1103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.03 ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วย จะเห็นได้ว่า กองทัพให้ความสาคัญกับกาลังพล ด้านสวัสดิการที่พักอาศัย เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของกาลังพล กองทัพมีกรอบอัตรากาลังพลที่ต้องจัดสวัสดิการอานวยความ สะดวกด้านท่ีพักอาศัยในภาพรวมเท่าไร ดาเนินการสวัสดิการแล้วเท่าไร และท่ียังไม่จัดสวัสดิการอกี เทา่ ไร คาดว่าจะตอ้ งดาเนนิ การอีกกีป่ ีจงึ ครอบคลมุ ตอบกรอบอตั รากาลัง  การสร้างขวัญ กาลังใจให้กับกาลังพล นอกเหนอื จากเร่อื งการอานวยความสะดวกด้านที่พักอาศัย แล้ว การเล่ือนฐานะนายทหารช้ันประทวน ก็ถือเป็นการสร้างขวัญกาลังใจเช่นเดียวกัน ซ่ึงตามระเบียบว่าด้วยการ เลื่อนการฐานะนายทหารประทวน พ.ศ. 2557 กาหนดให้เลื่อนฐานะนายทหารช้ันยศพันจ่าเอกอัตราเงินเดือนพัน จ่าเอกพิเศษเป็นนายทหารสัญญาบัตร ได้เม่ือดารงตาแหน่งนายทหารช้ันยศพันจ่าเอกอัตราเงินเดือนพันจ่าเอก พเิ ศษ ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีอายตุ ้ังแต่ 55 ปขี ้ึนไป แตอ่ ย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบกับการเลื่อนฐานะของ ข้าราชการตารวจ ตามมติคณะกรรมการข้าราชการตารวจ กาหนดให้ข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศดาบตารวจ ที่มีอายุ 53 ปีข้ึนไป สามารถเล่ือนตาแหน่งและเล่ือนยศแบบเล่ือนไหลเป็นช้ันสัญญาบัตรถึงยศร้อยตารวจเอก ใน การเลอื่ นฐานะของนายทหารช้ันประทวนดังกลา่ ว กองทพั มหี ลักเกณฑ์กาหนดอย่างไร  การจดั ทาฐานข้อมูลดา้ นกาลังพล จากภารกิจด้านสวัสดิการให้แก่นายทหาร เช่น การอานวยความสะดวกด้านท่ีพักอาศัย การเล่ือนชั้นยศ เป็นต้น และการส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกและทหารนอกประจาการ กองทัพควรจัดทาระบบ ฐานขอ้ มูลดา้ นกาลงั พล โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุมกาลงั พลทุกประเภทท้ังกาลังพลท่ีอย่รู ะหว่างประจาการ และทหารนอกประจาการ รวมทง้ั ทหารผ่านศกึ เพ่ือให้การจัดสวสั ดกิ ารมคี วามครอบคลุม 13.3 เป้าหมายและตวั ชี้วัดการให้บริการกระทรวง 1) ตัวชี้วัด ส่วนใหญ่กาหนดเป็นร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผน ซ่ึงยังไม่แสดง ถึงตัวชี้วัดในระดับที่บอกถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน และโดยส่วนใหญ่กาหนดไว้ท่ีร้อยละ 80 – 90 ในส่วนที่ดาเนินการไม่สาเร็จ ท่ีผ่านมาเกิดจากปัจจัยเร่ืองใด และในอนาคตท่ีคาดการณ์ไว้จะเกิดปัญหา อปุ สรรคดา้ นใด จงึ ไมก่ าหนดเป็นร้อยละ 100 (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 1 หน้า 569-572) สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร หน้า 17 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 2) ตัวชีว้ ัดเป้าหมายท่ีไม่ได้เป็นความลบั ด้านความม่นั คง โดยเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวกับการบริการ ประชาชน หรือ ด้านสวัสดิการของทหารและครอบครัว ควรแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมว่า ประชาชนหรือ ทหารและครอบครัวได้ประโยชน์อย่างไรจากการดาเนินงานของกองทัพ แต่เมื่อพิจารณา จากเอกสาร พบว่า ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ระบุเพียงร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานของกองทัพ เช่น ตัวชี้วัด ตามเป้าหมายประเดน็ ที่ 3 “ประชาชนในพ้ืนท่ีดาเนินการมชี ีวิตความเป็นอย่พู ื้นฐานท่ีดีขึน้ ปญั หาสิง่ แวดล้อม และความเส่ียงจากสาธารณภัยอยู่ในระดับท่ีควบคุมได้ รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางท่ี รัฐบาลกาหนด” เป้าหมายเป้าหมายประเด็นท่ี 7 “ทหารผ่านศึกษาและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีเกียรติ และศักด์ิศรี รวมท้ังสร้างขวัญและกาลังใจให้กับกาลังพลท่ีกาลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ตลอดจนมีส่วน ร่วมในการสนับสนุนภารกจิ การป้องกนั ภยั คุกคามต่อความมน่ั คงของรฐั ” (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 1 หนา้ 570-571) สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร หนา้ 18 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 3) ตวั ช้ีวัดบางตวั สิ้นสดุ เพียงแคป่ ี 2562 หรือ 2563 เน่ืองจากสาเหตใุ ด สิน้ สดุ การดาเนนิ การ หรอื ปรบั เปล่ียนตัวช้ีวัดใหม่ ทงั้ นี้ บางเปา้ หมายเป็นภารกจิ ประจาทีค่ วรดาเนนิ การอย่างต่อเนอ่ื ง 13.4 การดาเนนิ งานบางภารกจิ ควรดาเนินการอยา่ งตอ่ เนือ่ งเป็นภารกจิ ประจา แต่บางหนว่ ยงาน ดาเนนิ การในลักษณะเปน็ โครงการ ทม่ี ีขอบเขตระยะเวลาสน้ิ สุดชดั เจน เช่น โครงการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติการปฏิบัติตาม พระราชประสงค์และ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 1 หน้า 597) ซ่ึงตามเอกสารกาหนด กรอบระยะเวลาดาเนินการ 8 ปี (ปี 2559-2566) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม เทิดทูน และเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ รวมทั้ง พิทักษ์และป้องกันสถาบัน พระมหากษัตริย์ ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นว่าภารกิจดังกล่าว ควรดาเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นภารกิจประจาของ หนว่ ยงาน เหตใุ ดจึงกาหนดรูปแบบการดาเนินการเปน็ โครงการ ซง่ึ มขี อบเขตระยะเวลาสิน้ สดุ โครงการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน้า 19 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 13.5 งบประมาณรายจ่ายบางแผนงาน โครงการ อาจไม่ใช่ภารกิจหลักโดยตรงของกองทัพ เช่น EEC การท่องเที่ยว เป็นต้น ซ่ึงบางภารกิจอาจให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีภารกิจโดยตรงดาเนินการแทน หรือ ดาเนินการ เชงิ บูรณาการกบั หน่วยงานอื่น ๆ รวมท้ัง กรณที ีม่ ีการลงทนุ สงู อาจใหภ้ าคเอกชนรว่ มดาเนินการในลักษณะ PPP ได้ เช่น  การพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจ EEC วงเงิน 799.0808 ล้านบาท เป็นงบลงทุนจัดสรรให้ กองทพั เรือ ดาเนนิ การ ประกอบดว้ ย การดาเนนิ การ งบประมาณ รวมทงั้ สิ้น 799.0808 108.3156 1. การปรบั ปรงุ ทา่ เรือ 268.1536 2. การขดุ ลอกและบารุงร่องน้าชายฝ่ัง 385.5976 3. การสร้างศูนย์ซอ่ มบารงุ อากาศยาน 37.0140 (ปรับ พื้นท่ี ถมดิน จ้างที่ปรึกษ า บรหิ ารโครงการ) 4. การกอ่ สร้างทางวง่ิ และทางขบั ท่ี 2 จากข้อมูลเบื้องต้น จะเห็นว่า กองทัพเรือ ได้รับงบประมาณด้านอากาศยาน จานวน 422.6116 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสร้างศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน และก่อสรา้ งทางว่งิ และทางขับ ลานจอดอากาศยาน ควรดาเนินการร่วมกับ กองทัพอากาศ และ กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญด้านอากาศยาน การบริหารจัดการด้านการบิน ด้วย เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กรณีท่ีการดาเนินงานมีการใช้เงินลงทุนสูง อาจส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมทุนด้วย เพือ่ ลดภาระงบประมาณ  การปรับปรุงพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ จ.เชียงใหม่ วงเงิน 3.0800 ล้านบาท จัดสรรให้กับกองทัพอากาศ ดาเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ซ่ึงสถานที่ดังกล่าว สร้างข้ึนโดยกองทัพอากาศร่วมกับประชาชนชาวไทย และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งท่ีมีความสวยงาม และ มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น การพัฒนาและส่งเสริมสถานท่ีท่องเที่ยว ควรดาเนินการร่วมกับกระทรวง ท่องเที่ยวและกฬี า โดยเฉพาะการประชาสัมพนั ธ์ เพอื่ ดงึ ดูดให้นกั ท่องเทย่ี วมคี วามสนใจมากย่งิ ขนึ้ 13.6 เงินนอกงบประมาณ และการใชเ้ งินนอกงบประมาณสมทบกบั งบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ 2563 กระทรวงกลาโหม ไม่มีเงินนอกงบประมาณท่ีนามาสมทบ กับงบประมาณรายจ่าย เม่ือพจิ ารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชี สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากระบบรายงานการเงนิ รวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2560 และ 2561 กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ มีรายได้นอกงบประมาณค่อนข้างสูง โดยเฉพาะกองทัพบก มีรายได้นอก งบประมาณสูงมากกวา่ หมนื่ ล้านบาท โดยรายไดห้ ลัก ๆ มาจากโรงพยาบาลภายใต้กากับ ในขณะท่ีแตล่ ะปี ทัง้ 3 เหล่าทพั ไดต้ ั้งงบประมาณเป็นเงินอดุ หนนุ โรงพยาบาลไวด้ ว้ ย ดงั นี้ เงินอดุ หนนุ โรงพยาบาล หนว่ ยรบั งบประมาณ 2560 2561 2562 2563 กองทพั บก 50.2455 50.2455 50.2455 50.2455 กองทพั เรือ 13.4000 13.4000 13.4000 13.4000 กองทัพอากาศ 17.2680 17.2680 17.2680 21.2680 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร หนา้ 20 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม  เม่ือพิจารณารายได้ สูง/ต่า พบว่า ปี 2561 กองทัพบก มีรายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่าย จานวน 7,215.4843 ล้านบาท ในขณะท่ีกองทัพเรอื และกองทพั อากาศ มีรายได้สูงกวา่ คา่ ใชจ้ า่ ย หน่วยรับงบประมาณ ปี 2560 ปี 2561 กองทัพบก รายได้ รายได้ รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายได้ สงู /ตา่ รายได้ รายได้ รวมรายได้ คา่ ใช้จา่ ย รายได้ สงู /ตา่ กองทัพเรือ กองทัพอากาศ งบประมาณ นอกงบประมาณ กวา่ คา่ ใช้จา่ ย งบประมาณ นอกงบประมาณ กว่าคา่ ใช้จา่ ย 148,114.5868 12,706.0016 160,820.5885 153,610.5593 7,210.0291 150,519.3835 12,356.5462 162,875.9297 170,091.4140 -7,215.4843 52,121.6536 3,236.9026 55,358.5561 52,192.5758 3,165.9804 51,703.9412 3,362.4575 55,066.3987 54,716.6898 349.7089 49,638.6031 3,241.9434 52,880.5464 51,462.9695 1,417.5769 49,053.0773 2,809.1872 51,862.2644 50,404.3389 1,457.9256 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาสภาพคล่อง พบว่า ทั้ง 3 เหล่าทัพ มีสภาพคล่องค่อนข้างดี โดยเฉพาะกองทัพเรือ ปี 2560-2561 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน 9.2 และ 6.9 เท่า ตามลาดับ สะทอ้ นถงึ ความสามารถชาระหนีส้ นิ ระยะสั้นค่อนดี หน่วยงาน สภาพคลอ่ ง 2560 2561 กองทพั บก 5.4 3.9 กองทพั เรือ* 9.2 6.9 กองทัพอากาศ 3.8 2.7 13.7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในช่วง 4 ปี (2559 – 2562) ตา่ กว่าเปา้ หมาย ผลการเบิกจ่ายในช่วงปี 2559 – 2562 ของกระทรวงกลาโหม เกือบทุกหน่วยงาน (ยกเว้น องค์การมหาชน และกองทุน) ตา่ กวา่ เป้าหมายท่ีกาหนด โดยเฉพาะผลการเบกิ จ่ายในรายจ่ายลงทุน แสดง ให้เหน็ วา่ มผี ลการดาเนนิ การล่าชา้ กว่าแผนท่ีกาหนด ปี 2562 มีการเบิกจา่ ยในหมวดรายจา่ ยลงทุนตา่ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายของ 3 เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทพั เรือ และกองทัพอากาศ ดังน้ัน ปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงมีการใช้งบประมาณปี 2562 พลางก่อน ทาให้การดาเนินงาน โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน จะเริ่มดาเนินการได้ล่าช้ากว่าปกติ อีกท้ัง ตามพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กาหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้กระทาได้ภายในปีงบประมาณน้ัน กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงนิ จากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยาย เวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป กระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะกองทัพ 3 เหล่าทัพ ควรเตรียมความพร้อมในส่วนที่เก่ียวข้องไว้ล่วงหน้า และพิจารณาทบทวนแก้ไข ปรับปรุงการดาเนินงานที่มี ปญั หา อุปสรรค เพ่ือไมใ่ ห้เกิดปัญหาเชน่ เดียวกับปที ่ผี ่านมา 13.8 การสง่ เสรมิ การผลติ ยุทธภัณฑ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กองทัพ ควรสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ นาผลงานวจิ ัย พัฒนาไปส่กู ารผลติ ในภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจรงิ จัง เพื่อให้ประเทศสามารถผลิต ยทุ โธปกรณแ์ ละเทคโนโลยที ่ที นั สมัยไดเ้ อง ทดแทนการนาเขา้ จากตา่ งประเทศ สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร หนา้ 21 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม สว่ นท่ี 2 การวิเคราะหร์ ายหน่วยงาน (สว่ นราชการ องค์การมหาชน รัฐวสิ าหกจิ กองทนุ และเงินทุนหมนุ เวยี น) 1. สานกั งานปลัดกระทรวงกลาโหม (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 1 หน้า 575- 622) 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ มีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางทหารใหท้ ดั เทียมกับประเทศในภมู ิภาคเอเชีย ตะวนั ออกเฉยี งใต้ ในปี พ.ศ. 2569 พนั ธกจิ 1) พทิ ักษร์ ักษาและเทดิ ทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ ์ 2) สง่ เสรมิ ความร่วมมือด้านความมน่ั คงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มติ รประเทศและนานา ประเทศ รวมท้ังองค์การระหว่างประเทศ 3) สนับสนุนการรักษาความสงบเรยี บร้อย และความม่นั คงภายในราชอาณาจักร 4) สนับสนุนการพฒั นาประเทศเพอ่ื ความม่นั คง รวมทงั้ การช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหา สาคญั ของชาติ 5) พฒั นาศักยภาพกองทพั ในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แหง่ ชาติ 6) ดาเนนิ งานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพ่ือความมนั่ คง 2. ผลสมั ฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดวา่ จะไดร้ ับจากการใช้จา่ ยงบประมาณ (1) ผลสัมฤทธิ์ : คนในชาติมีจิตสานึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธารงไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษตั รยิ ใ์ ห้เป็นสงิ่ ยึดเหนยี่ วและศนู ย์รวมจิตใจหน่ึงเดยี วกันของคนทัง้ ชาติ ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงกลาโหมมีความจงรักภักดี และสานึกรักในสถาบัน พระมหากษัตริย์ รอ้ ยละ 100 (2) ผลสัมฤทธ์ิ : การบริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทยมีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความ สามคั คปี รองดอง ท่ีประชาชนมสี ว่ นร่วมอย่างแท้จริง ตัวชี้วัด : ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหมได้รับการ แกไ้ ขไม่นอ้ ยกว่า รอ้ ยละ 90 (3) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การควบคุม ลด และกาจดั ยาเสพติดการปอ้ งกัน ป้องปราม และปราบปรามผกู้ ระทาความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดรวมท้ัง สร้างพลงั ความเขม้ แข็งและความย่งั ยืนในการป้องกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพติด ตัวช้ีวัด : ความสาเร็จในการสนับสนุนดาเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามท่ีได้รับ มอบหมายไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 90 (4) ผลสัมฤทธ์ิ : ทรัพยากรที่สาคัญและจาเป็นของกองทัพได้รับการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพให้มี ความพร้อมเพียงพอ ท้ังคน เคร่ืองมือ ยุทโธปกรณ์ รวมท้ังระบบบริหารจัดการในการป้องกันประเทศ และ การปอ้ งกันภยั คุกคามทุกมิติ ทุกรปู แบบ และทกุ ระดบั ความรนุ แรง ดาเนินการได้อยา่ งมีระบบและขนั้ ตอนชัดเจน สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร หนา้ 22 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม ตัวชี้วัด : ความพร้อมของกองทัพไทยในการสนับสนุนการดาเนินการด้านความม่ันคงของประเทศ ไมน่ อ้ ยกว่า ร้อยละ 80 (5) ผลสัมฤทธิ์ : ทหารผ่านศึกและครอบครัว มีคณุ ภาพชีวิตท่ีดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี รวมท้ังสรา้ งขวัญ และกาลังใจให้กับกาลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจการ ปอ้ งกนั ภยั คุกคามและรักษาความมน่ั คงของรัฐ ตัวช้ีวัด : จานวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการ มีความพึงพอใจ ในการมารับการสงเคราะห์ ไม่นอ้ ยกว่า รอ้ ยละ 80 (6) ผลสัมฤทธ์ิ : ประเทศไทยมีการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการ เช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการนาเข้าส่งออกและ โลจิสติกสด์ ้วยระบบอิเล็กทรอนิกสแ์ บบไร้เอกสารอย่างสมบูรณ์ ตัวชี้วัด : ความสาเร็จในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) เพื่อรองรับการ ดาเนนิ การตามทภี่ าครัฐกาหนดไม่นอ้ ยกว่า ไม่น้อยกวา่ รอ้ ยละ 90 (7) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถดาเนินภารกิจตามอานาจหน้าท่ีตามกฎหมายด้านความมั่นคง ธารงไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริม บทบาทในการรกั ษาสนั ตภิ าพภายใตก้ รอบสหประชาชาตแิ ละเวทีระหว่างประเทศ ตัวชว้ี ดั : ความสาเร็จในการสนบั สนุนการดาเนินการด้านความมนั่ คง ไม่น้อยกว่า รอ้ ยละ 90 (8) ผลสัมฤทธิ์ : ให้เกิดสันติสุข มั่นคงให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสารด้านความมั่นคงร่วมกัน การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในทุกระดับและทุกด้านกับนานาประเทศ พัฒนาและ เสรมิ สร้างระบบ กลไกมาตรการตลาดจนความรว่ มมือระหว่างประเทศให้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธภิ าพ ตัวช้ีวัด : ความสาเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงเพ่ือลด โอกาสการเกดิ ความขัดแยง้ กบั ต่างประเทศ ไมน่ อ้ ยกว่า รอ้ ยละ 90 3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2563 สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จานวน 10,350.2142 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 4.46 ของกระทรวงกลาโหม เพิ่มข้ึน จากปีงบประมาณ 2562 (10,063.2361 ล้านบาท) จานวน 286.9781 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.85 โดยงบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นแผนงานพ้ืนฐานด้าน ความม่ันคง เป็นภารกจิ การดารงสภาพความพรอ้ มในการป้องกนั ประเทศ หน่วย : ลา้ นบาท แผนงาน งบประมาณ เพมิ่ / ลด ปี 2562 ปี 2563 จานวน ร้อยละ งบประมาณ สดั สว่ น รวมทงั้ สน้ิ 10,063.2361 10,350.2142 100.00 286.9781 2.85 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 3,986.5930 4,101.3004 39.63 114.7074 2.88 2. แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความมน่ั คง 3,064.4746 3,288.4710 31.77 223.9964 7.31 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 2,994.0168 2,942.4966 28.43 - 51.5202 - 1.72 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมน่ั คงของสถาบันหลกั ของชาติ 23.5050 24.7054 0.24 1.2004 5.11 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 4.6375 4.6375 0.04 - - 3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศกั ยภาพการปอ้ งกนั ประเทศ และความพร้อมเผชญิ ภัยคกุ คามทุกมติ ิ 1,376.0832 1,309.1733 12.65 - 66.9099 - 4.86 3.4แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมความสัมพนั ธร์ ะหว่างประเทศ 120.2500 98.3134 0.95 - 21.9366 - 18.24 3.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นความมน่ั คง 1,469.5411 1,505.6670 14.55 36.1259 2.46 4. แผนงานบรู ณาการ 18.1517 17.9462 0.17 - 0.2055 - 1.13 4.1 แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาบดั รักษาผตู้ ดิ ยาเสพตดิ 2.7882 2.7882 0.03 - - 4.2 แผนงานการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 15.3635 15.1580 0.15 - 0.2055 - 1.34 ทปสมร่ี าะาม:นวเอกัลกโงดสายาร:นงสบเาลปนรักขะงมาบาธปณริกะฉามบารับณสทขภี่อ1งารตัฐผาสมู้แภราท่างนพรระราาษชบฎญั รญัตงิ บประมาณรายจ่ายปหระนจาา้ ปีง2บป3ระมาณ พ.ศ. 2563 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 4. ประเด็นขอ้ สงั เกตของกรรมาธิการฯ ทส่ี าคญั ในปีทีผ่ ่านมา ปี 2562 สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ควรกากับให้เหล่าทัพเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตาม กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครดั โปร่งใส และตามเวลาที่กาหนดโดยเฉพาะการจัดซ้ือยุทโธปกรณ์ รายการใหญ่ รายการทต่ี อ้ งจัดซือ้ จากต่างประเทศและการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพทส่ี ามารถใช้งานได้ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ควรให้ความสาคัญกับการดูแลสวัสดิการของทหารผ่านศึกและครอบครัว และทหารนอกประจาการที่รับการสงเคราะห์ทุกประเภท โดยนอกจากตัวชวี ัดเชงิ ปริมาณแลว้ ควรกาหนดให้ มีตวั ชีว้ ดั เชิงคุณภาพให้ชัดเจน ทงั้ นี้ เพอ่ื ประหยดั งบประมาณของกองทัพ 5. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO 5.1 การกาหนดตัวชีว้ ัด 5.1.1 ตัวช้ีวัดส่วนใหญ่กาหนดเป็นระดับความสาเร็จของการดาเนินงานของหน่วยงาน ยังไม่แสดงถึงตัวชี้วัดในระดับท่ีบอกถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมว่า ประชาชนหรือ ประเทศจะไดร้ ับประโยชนจ์ ากการใชจ้ า่ ยงบประมาณในปี 2563 อยา่ งไร 5.1.2 สวสั ดกิ ารทหารผ่านศึก ทหารผ่านศึก หมายถึง ทหารหรือบุคคลซึ่งมี ตาแหน่งหน้าที่ในราชการทหารหรือบุคคล ซ่ึงทาหน้าท่ีทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมกาหนด และได้กระทาหน้าท่ีน้ันในการสงครามหรือในการรบไม่ว่า ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรหรือในการปราบปรามการจลาจล หรือ ทหารหรือบุคคลซ่ึงทาการป้องกัน ห รื อ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ก ร ะ ท า อั น เป็ น ภั ย ต่ อ ค ว า ม ม่ั น ค ง ห รื อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ต า ม ทีก่ ระทรวงกลาโหมหรอื สานกั นายกรัฐมนตรกี าหนด ปี 2563 มีงบประมาณท่ีดูแลสวัสดิการให้แก่ทหารผ่านศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนา สงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกษาและทหารนอกประจาการ จานวน 1,505.6670 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 1 หนา้ 613-614) โดยกาหนดตัวชี้วัดเชงิ ปริมาณ “จานวนทหารผ่านศึกครอบครวั ทหารผ่านศึก และทหารนอกประจาการท่ีมารบั การสงเคราะห์ทุกประเภท ไมน่ ้อยกว่า 463,500 ราย” - ค่าเป้าหมาย 463,500 ราย กาหนดเท่ากันทุกปี ในขณะท่ีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ปี 2563 จานวน 1,505.6670 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก ปี 2562 ซ่ึงได้รับจัดสรรจานวน 1,469.5411 ล้านบาท งบประมาณทเี่ พ่มิ ขน้ึ เนอื่ งจากสาเหตุใด หรอื เป็นค่าใชจ้ ่ายส่วนใด - ผลการดาเนินงานท่ีผ่านมามีการสงเคราะห์ จานวน 472,854 ราย สูงกว่าเป้าหมาย ท่ีกาหนด หน่วยงานมีหลักเกณฑ์การกาหนดจานวนเป้าหมายอย่างไร ปัจจุบันจานวนทหารผ่านศึกและทหาร นอกประจาการมที ง้ั หมดเทา่ ไร - รายละเอียดการสงเคราะห์ประกอบด้วยสวสั ดกิ ารเรือ่ งใดบ้าง แตล่ ะดา้ นมหี ลกั เกณฑอ์ ยา่ งไร สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน้า 24 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 5.1.3 โครงการพิทักษ์รกั ษา การถวายพระเกียรติการปฏิบัติตามพระราชประสงค์และการ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน 24.7054 ล้านบาท กาหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ “จานวนกิจกรรม การเทดิ ทูนสถาบนั พระมหากษตั รยิ ์ ไมน่ ้อยกวา่ 75 ครัง้ ” มีหลักเกณฑ์การกาหนดเป้าหมายอย่างไร หนา้ 597 5.2 การดาเนนิ งานตามตวั ช้วี ัดต่ากว่าเปา้ หมาย ปีท่ีผ่านมา มีหลายโครงการที่มีผลการดาเนินงานตา่ กว่าเปา้ หมายที่กาหนดไว้ แต่ละโครงการ มีปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไร การดาเนินงานท่ีไม่บรรลุเป้าหมายท่ีกาหนด โดยเฉพาะการรักษา ความสงบเรียบร้อย และการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพจะส่งผลกระทบต่อประเทศด้านความม่ันคง หรือไม่ อยา่ งไร เชน่ - โครงการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติการปฏิบัติตามพระราชประสงค์และการเทิดทูน สถาบันพระมหากษตั รยิ ์ หนา้ 597 - โครงการสนบั สนนุ การรกั ษาความสงบเรยี บรอ้ ยภายในประเทศ หน้า 599 - โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทพั หนา้ 603 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร หนา้ 25 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 5.3 ผลผลิต การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช ประสงค์ วงเงิน 1,210.1543 ล้านบาท ซึง่ เป็นเงินอุดหนุนคา่ ใช้จ่ายในการสนับสนนุ การถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์ 1,016.1608 ล้านบาท และเป็นค่าก่อสร้างผูกพัน 2 รายการ 182.9545 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 1 หน้า 593) มรี ายละเอยี ดการดาเนนิ งานอย่างไร 5.4 โครงการพัฒนาการสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและทหารนอกประจาการ จานวน 1,505.6670 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 1 หน้า 613-614) ประกอบด้วย - งบเงินอุดหนุนท่ัวไป จานวน 1,428.4411 ล้านบาท ให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอก ประจาการ จานวน 463,500 คน ที่ผ่านมาหน่วยงานมีการจัดทาฐานข้อมูล ทะเบียนประวัติสาหรับ ทหารผา่ นศกึ และทหารนอกประจาการหรอื ไม่ และมีระบบตดิ ตามการเปล่ียนแปลงจานวนอย่างไร - โครงการก่อสร้างท่ีพักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา เปน็ รายการผูกพนั ปี 2562-2565 วงเงินทงั้ สน้ิ 319.5800 ลา้ นบาท ตั้งงบประมาณ 2563 จานวน 77.2259 ล้านบาท โครงการก่อสร้างที่พกั ฯ ดงั กลา่ ว สามารถรองรับทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ จานวนเท่าใด จากจานวนทัง้ หมดก่ีนาย หน้า 614 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน้า 26 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 3. กองทัพบก (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 หนา้ 623- 669) 1. วิสัยทัศน์ พนั ธกจิ วสิ ยั ทัศน์ เป็นกองทัพบกท่ีมีศักยภาพ ทันสมัย เป็นท่ีเช่ือม่ันของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกช้ันนา ของภูมภิ าค ในปี พ.ศ. 2579 พันธกิจ 1) การเตรียมกาลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกาลังทั้งปวงในส่วนของกองทัพบกและช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดเตรียมกาลังทางบกของส่วนราชการอ่ืนให้มีความพร้อมตั้งแต่ยากปกติ เพ่ือให้เกิดความพร้อม ท่ีจะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมท้ังมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจ ทางทหารและภารกิจนอกเหนือจากสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างกาลังตาม ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม และแผนการเสริมสร้างกาลังกองทัพท้ังในด้านโครงสร้าง กาลงั ความพรอ้ มรบความตอ่ เนอ่ื งในการรบและความทันสมัย 2) การใช้กาลัง : ใช้กาลังท่ีได้จัดเตรียมไว้หรือที่จะระดมสรรพกาลัง เพ่ือป้องกันราชอาณาจักรจากภัย คุกคามภายในและภายนอกประเทศ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความม่ันคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจน การสนับสนุนรฐั บาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสาคญั ของชาติในรูปแบบต่างๆ 2. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดวา่ จะได้รับ (1) ผลสัมฤทธ์ิ : กองทัพบกสามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจรวมท้ังงานที่รัฐบาลได้มอบหมาย ดังน้ี ด้านการเตรียมกาลงั จัดเตรยี มและเสรมิ สร้างกาลัง ท้ังในด้านโครงสร้างกาลังและความพรอ้ มรบ โดยจัดการฝึก ศกึ ษา เพ่ือเพิ่มพนู ความรู้ ทักษะทัง้ ด้านยทุ ธวิธี และการปฏิบตั ิการรวมถึงได้ดาเนินการซ่อมปรับปรงุ และจัดหา ยุทโธปกรณ์ท่ีจาเป็นต่อการปฏิบัติการ เพ่ือให้กองทัพมีความพร้อมท่ีจะเผชิญภัยคุกคาม ในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ด้านการช่วยเหลือและพัฒนาประเทศ จัดกาลังพลสนับสนุนการดาเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เผยแพร่และขยายผลโครงการให้กับกาลังพลและประชาชนโดยท่ัวไป ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย พร้อมช่วยเหลือประชาชน เม่ือเกิดภัยพิบัติ ฝึกอบรมเยาวชนในโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และอดุ มการณ์ความรักชาติ (2) ตัวชี้วัด : ความสาเร็จของกองทัพบกท่ีสามารถปฏิบัติงานด้านการเตรียมกาลังและการใช้กาลัง ตามแผนปฏบิ ัติงานประจาปี ไม่นอ้ ยกว่า รอ้ ยละ 90 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร หนา้ 27 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2563 กองทัพบก ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 113,677.4349 ล้านบาท หรือสัดส่วน ร้อยละ 48.98 ของกระทรวงกลาโหม เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 (111,376.9036 ล้านบาท) จานวน 2,300.5313 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.07 โดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นแผนงานพ้ืนฐาน ดา้ นความม่ันคง 2,650.3206 ล้านบาท เป็นภารกิจการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกนั ประเทศ (ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาหน่วย) และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อม เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 536.3843 ล้านบาท เพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของกองทัพ เป็นโครงการผูกพันใหม่ ในปี 2563 จานวน 16 โครงการ หน่วย : ล้านบาท แผนงาน งบประมาณ เพม่ิ / ลด รวมทง้ั สนิ้ ปี 2562 ปี 2563 จานวน ร้อยละ 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 2. แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความม่ันคง งบประมาณ สดั สว่ น 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 111,376.9036 113,677.4349 100.00 2,300.5313 2.07 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมนั่ คงของสถาบนั หลักของชาติ 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 60,662.7991 59,728.6045 54.47 - 934.1946 - 1.54 3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศกั ยภาพการปอ้ งกนั ประเทศ และความพร้อม เผชิญภัยคกุ คามทุกมติ ิ 13,280.1880 15,930.5086 11.92 2,650.3206 19.96 36,436.1904 37,012.5747 32.71 576.3843 1.58 306.0000 336.0000 0.27 30.0000 9.80 27.0000 27.0000 0.02 - - 32,423.8969 32,960.2812 29.11 536.3843 1.65 3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกนั และแกไ้ ขปัญหาทม่ี ผี ลกระทบตอ่ ความมนั่ คง 3,649.2935 3,659.2935 3.28 10.0000 0.27 3.5 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมความสัมพนั ธร์ ะหว่างประเทศ 30.0000 30.0000 0.03 - - 4. แผนงานบรู ณาการ 997.7261 1,005.7471 0.90 8.0210 0.80 0.65 65.2781 9.01 4.1 แผนงานการขับเคล่อื นการแกไ้ ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 724.6090 789.8871 0.19 -- 4.2 แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาบดั รักษาผู้ตดิ ยาเสพตดิ 215.8600 215.8600 -- 57.2571 - 100.00 4.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายไดจ้ ากการท่องเทยี่ ว 57.2571 - ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 4. ประเดน็ ขอ้ สงั เกตของกรรมาธิการฯ ท่สี าคัญในปที ผ่ี ่านมา ปี 2562 กองทัพบก ควรรว่ มกับหน่วยงานทเ่ี กยี่ วข้องในการวางแผนการจัดการสาธารณภัยตง้ั แต่การป้องกัน ให้ความ ชว่ ยเหลอื และฟ้นื ฟูผปู้ ระสบภยั พบิ ัตติ ่าง ๆโดยมีบทบาทและสว่ นรว่ มแก้ไขปัญหาจากภยั พิบัตติ ง้ั แตต่ ้น ปี 2561 1.กองทัพบก ควรประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงความจาเป็นว่าเพราะเหตุใด กองทัพจะต้องมีการเตรียมความพรอ้ ม โดยจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์รวมท้ังควรมีการพัฒนาขีดความสามารถด้าน เทคโนโลยสี ารสนเทศเพอื่ รองรบั ภัยคุกคามไซเบอร์และมกี ารบรู ณาการภารกจิ รว่ มกบั หนว่ ยงานทีเ่ กย่ี วข้อง 2. กองทัพบก ปัจจุบันมีการต่อสู้ทางความคิดรวมทั้งการบิดเบือนเรื่องต่าง ๆ ผ่านช่องทางส่ือหลายรูปแบบ ซึ่งกองทัพบกมีสถานีวิทยุของกองทัพบกอยู่จานวนมาก ควรใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู้ให้แก่ ประชาชนถึงเร่ืองราวต่าง ๆ อย่างทันท่วงที กรณีมีการบิดเบือนต่าง ๆ รวมทั้งควรใช้เป็นเครื่องมือในการ ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลและใช้ในการขบั เคลือ่ นงานของกองทัพบก เน่ืองจากประชาชนในต่างจังหวัดมี ข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระ และควรจัดสรรเวลาเพ่ือสื่อสารงานของกองทัพบกให้ ประชาชนได้รบั ทราบขอ้ มลู ท่ีถูกต้องมากย่ิงขนึ้ สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร หน้า 28 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 5. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO 5.1 ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปยี อ้ นหลงั (พ.ศ. 2560 - 2562) ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 กองทัพบก มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนด โดยเฉพาะรายจ่ายลงทนุ เบิกจ่ายได้ต่า ปงี บประมาณ งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย จานวน % งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % 91,074.68 86.79 โอนฯ โอนฯ 90,871.40 84.57 2560 104,937.20 83,480.78 78,372.05 93.88 21,456.41 12,702.63 59.20 89,333.70 82.22 (เป้าหมายเบกิ จ่าย 96%) 2561 107,456.97 83,146.53 77,514.89 93.23 24,310.44 13,356.51 54.94 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%) 2562 108,653.32 83,133.38 78,640.40 94.60 25,519.94 10,693.30 41.90 (เป้าหมายเบิกจ่าย 100%) โดยปี 2562 เบิกจ่ายรายจา่ ยลงทนุ ไดเ้ พยี ง ร้อยละ 41.90 โครงการสาคัญท่เี บกิ จ่ายได้ต่า ดังนี้ ผลผลติ /โครงการ รายจา่ ยลงทนุ ปี 2562 โครงการแกไ้ ขปัญหาความไมส่ งบในจังหวดั ชายแดนใต้ งปม.หลงั โอน เบกิ จา่ ย % (จัดหายุทโธปกรณ)์ โครงการพฒั นาขดี ความสามารถของกองทพั 537.6280 275.8643 51.31 (จัดหายุทโธปกรณ์ + เสริมสร้างกาลงั กองทพั ผกู พนั ข้ามปี) ผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกนั ประเทศ 21,058.8096 7,719.7149 36.66 (คา่ ครุภัณฑ์+ทด่ี นิ และสง่ิ กอ่ สร้าง 3,848.2910 2,659.4788 69.11 ผลผลิต/โครงการข้างต้น มีการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และไม่ได้กันเงินไว้เบิก เหลื่อมปีไว้ หน่วยงานติดปัญหาในการดาเนินการอย่างไร และมีแนวทางดาเนินการอย่างไร ผลการดาเนินงาน ทไี่ ม่เป็นไปตามแผนฯ สง่ ผลกระทบตอ่ เปา้ หมายด้านความม่นั คงโดยรวมของประเทศหรอื ไม่ อย่างไร สาหรับ ปี 2563 ซ่ึงมีการใช้งบประมาณปี 2562 พลางก่อน ทาให้การดาเนินงาน โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนท่ีเป็นรายการหรือโครงการใหม่ สามารถเร่ิมดาเนินการได้ล่าช้ากว่าปกติ กองทัพบก มีการเตรียมความพร้อมอย่างไร เพื่อให้การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ท่ีกาหนดภายในสนิ้ ปีงบประมาณ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หนา้ 29 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 5.2 ผลการดาเนนิ งานตามตัวช้วี ดั เน่ืองจาก กองทัพบก มีผลการเบิกจ่ายในรายจ่ายลงทุนต่า ซึ่งเป็นรายการสาคัญๆ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ และ ผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ แต่ในการแสดงผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตาม เอกสารงบประมาณ แต่ละโครงการระบุไว้เป็นไปตามที่กาหนด พิจารณ าจากหลักการอย่างไร (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 1 หน้า 633, 646, 656) - ผลผลติ การดารงสภาพความพร้อมในการปอ้ งกนั ประเทศ หนา้ 633 ผลการเบิกจ่ายตา่ แตผ่ ล - โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทพั การดาเนนิ งานเป็นไป ตามตัวชวี้ ัดที่กาหนด มี หน้า 646 หลกั การประเมนิ ผล อย่างไร - โครงการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวดั ชายแดนภาคใต้ หนา้ 656 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร หนา้ 30 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 3. กองทัพเรือ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 1 หนา้ 671- 713) 1. วสิ ัยทัศน์ พันธกจิ วสิ ัยทศั น์ เป็นหน่วยงานความมัน่ คงทางทะเลท่มี ีบทบาทนาในภมู ภิ าคและเป็นเลิศในการบรหิ ารจัดการ พนั ธกจิ 1) การเตรียมกาลงั กองทัพเรือ และป้องกันราชอาณาจกั ร 2) การรกั ษาสิทธิ อานาจอธปิ ไตย และผลประโยชน์ของชาตทิ างทะเล 3) การพิทักษร์ ักษาสถาบันพระมหากษตั ริย์ 4) การสนับสนุนการรกั ษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 5) การสนบั สนุนการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลอื ประชาชน 2. ผลสัมฤทธแิ์ ละประโยชน์ท่คี าดวา่ จะได้รบั จากการใชจ้ ่ายงบประมาณ (1) ผลสมั ฤทธิ์ : สถาบันพระมหากษัตริยม์ ีความปลอดภยั สูงสดุ และไดร้ ับการเทิดทนู อย่างสมพระเกียรติ ตัวชี้วัด : ความสาเร็จของการพิทักษ์รักษาการถวายพระเกียรติการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ ์รอ้ ยละ 100 (2) ผลสมั ฤทธิ์ : รัฐบาลเชอ่ื มัน่ และประเทศลดความเส่ยี งตอ่ การเกดิ ภยั คุกคามท้ังภายในและภายนอกประเทศ ตัวช้ีวัด : ความสาเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงปัญหา วิกฤติด้านความมั่นคงท้ังจากภายใน และภายนอกประเทศในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองทัพเรือได้ตามแผนงาน ทกี่ าหนด / ไดร้ บั การรอ้ งขอ รอ้ ยละ 100 (3) ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนในพ้ืนทรี่ ับผิดชอบของกองทัพเรือมีความปลอดภยั ในชีวติ และทรัพยส์ นิ ตัวช้ีวัด : ความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนงาน ทีก่ าหนด รอ้ ยละ 100 (4) ผลสัมฤทธ์ิ : ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของกองทัพเรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศรัทธาและ สนับสนุนกจิ การของกองทพั เรอื ตัวชี้วัด : ความสาเร็จในการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเลการช่วยเหลือ ประชาชน การบรรเทาสาธารณภยั ในพนื้ ท่ีรบั ผิดชอบตามแผนงานท่กี าหนด / ไดร้ ับการรอ้ งขอ ร้อยละ 92 3. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2563 กองทัพเรือ ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 47,277.9020 ล้านบาท หรือ สัดส่วนร้อยละ 20.37 ของกระทรวงกลาโหม เพ่ิมขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 (45,484.6650 ล้านบาท) จานวน 1,793.2370 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.94 โดยงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นแผนงานพ้ืนฐาน ด้านความม่ันคง 833.7107 ล้านบาท เป็นภารกิจการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ (ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาหน่วย) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญ ภัยคุกคามทุกมิติ 938.6050 ล้านบาท เพิ่มข้ึนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาขีดความสามารถของ กองทัพ เปน็ โครงการผูกพันใหม่ ในปี 2563 จานวน 5 โครงการ และแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 1 หน้า 713) เป็นโครงการผูกพันใหม่ ในปี 2563 จานวน 4 รายการ (ปรับพ้นื ที่และถมดิน สาหรบั กอ่ สร้างทางขับระยะท่ี 1 และลานจอดของศูนยซ์ ่อมบารงุ อากาศยาน) สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร หน้า 31 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม หน่วย : ล้านบาท แผนงาน งบประมาณ เพม่ิ / ลด ปี 2562 ปี 2563 จานวน รอ้ ยละ งบประมาณ สดั สว่ น รวมทงั้ สนิ้ 45,484.6650 47,277.9020 100.00 1,793.2370 3.94 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 20,737.6433 20,484.7477 45.59 - 252.8956 - 1.22 2. แผนงานพน้ื ฐาน 4,053.7658 4,887.4765 8.91 833.7107 20.57 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 19,411.6025 20,342.0020 42.68 930.3995 4.79 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมน่ั คงของสถาบันหลกั ของชาติ 27.2461 50.5525 0.06 23.3064 85.54 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 7.8269 7.8269 0.02 - - 3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศกั ยภาพการปอ้ งกนั ประเทศ และความพร้อม 19,064.0827 20,002.6877 41.91 938.6050 4.92 เผชิญภัยคกุ คามทกุ มติ ิ 3.4 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมความสัมพนั ธ์ระหวา่ งประเทศ 297.4468 280.9349 0.65 - 16.5119 - 5.55 3.5 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกนั และแกไ้ ขปัญหาทม่ี ผี ลกระทบตอ่ ความมน่ั คง 15.0000 - - 15.0000 - 100.00 4. แผนงานบรู ณาการ 1,281.6534 1,563.6758 2.82 282.0224 22.00 4.1 แผนงานการขบั เคล่ือนการแกไ้ ขปญั หาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 716.8281 716.9237 1.58 0.0956 0.01 4.2 แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาบดั รักษาผู้ตดิ ยาเสพตดิ 47.6713 47.6713 0.10 - - 4.3 แผนงานบรู ณาการเขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 517.1540 799.0808 2.49 281.9268 54.52 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 ตามร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 4. ประเด็นข้อสงั เกตของกรรมาธิการฯ ท่ีสาคัญในปีท่ีผา่ นมา ปี 2560 กองทัพเรือ การจัดหาเรือดาน้า ถือเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ ซึ่งมีวงเงินในการจัดหาค่อนข้างสูง สมควร ท่ีรัฐบาลต้องดูแลมิให้การดารงสภาพกาลังและการเสริมสร้างความสามารถของกองทัพเรือลดลง จนมผี ลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของทัพเรอื 5. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO 5.1 ตวั ชี้วดั โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก วงเงิน 799.0808 ล้านบาท กาหนดเพียงตัวช้ีวัด เชิงปริมาณเท่านั้น คือ “โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกได้รับการพัฒนา 9 รายการ” ไม่มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ ทีป่ ระชาชน หรอื ประเทศไทยได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 1 หนา้ 711) อีกท้ัง ตัวช้ีวัดท่ีกาหนดเป็นการกาหนดตามจานวนรายการท่ี กองทัพเรือ ได้รับจัดสรร ซึ่งปรับเปล่ียนไปในแต่ละปี ในภาพรวม กองทัพเรือ มีแผนการดาเนินงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Master plan) ท้ังโครงการอย่างไร ประกอบด้วยรายการ อะไรบา้ ง สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน้า 32 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 5.2 ภารกิจการชว่ ยเหลอื ประชาชน กองทัพเรือ มีภารกิจท่ีสาคัญอีกภารกิจหนึ่ง คือ “การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และ ช่วยเหลือประชาชน” โดยมีงบประมาณรองรับภารกิจดังกล่าวภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน” (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 1 หนา้ 691) ซึ่งปี 2563 ได้รับงบประมาณ จานวน 120.8984 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วยภารกิจ ทตี่ อ้ งดาเนินการ ทง้ั สิ้น 8 รายการ หนา้ 691  จากเอกสารงบประมาณ มีหลายภารกิจที่อาจต้องดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ การบริหารจัดการ และปฏิบัติการ ระบบเตือนระบบเตือนภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝ่ัง การอนุรักษ์แนวปะการังและ ส่ิงมีชีวิตใต้ทะเล เป็นต้น กองทัพเรือ ได้มีการเตรียมความพร้อม หรือมีแนวนโยบายในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ร่วมกบั หนว่ ยงานทเี่ ก่ียวขอ้ งทง้ั ภาครัฐและภาคเอกชนในเชงิ บรู ณาการอยา่ งไร  ภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีการเตรียมความพร้อมของ กาลังพล ยุทโธปกรณ์ การแบ่งมอบหน้าที่และข้ันตอนในการปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้มีความ พ ร้ อ ม ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกดิ อุบตั ิภัยทางน้าในเชิงบูรณาการอย่างไร มีการฝึกแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ และเอกชนบ้างหรอื ไม่ อย่างไร งบประมาณที่ไดร้ ับจัดสรรในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และปฏิบตั ิการ ระบบเตอื นภยั พบิ ตั ิ และบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง มีรายละเอียดการดาเนินงานอยา่ งไร สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร หน้า 33 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 5.4 ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ 3 ปียอ้ นหลงั (พ.ศ. 2560 - 2562) ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 กองทัพเรือ มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด โดยเฉพาะรายจา่ ยลงทนุ เบกิ จ่ายไดต้ า่ กว่าเปา้ หมาย งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย งปม.หลงั เบกิ จา่ ย งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % % จานวน % 90.26 โอนฯ 80.58 โอนฯ 8,988.07 7,242.46 41,932.56 32,944.49 29,737.07 36,979.53 88.19 43,835.26 32,461.49 29,366.31 90.47 11,373.77 6,735.10 59.22 36,101.41 82.36 44,600.24 34,012.05 30,637.84 90.08 10,588.19 7,796.48 73.63 38,434.31 86.18 โดยปี 2562 เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้เพียง ร้อยละ 73.63 โครงการสาคัญท่ีผลการเบิกจ่าย ต่ากว่าแผน ดังน้ี ผลผลติ /โครงการ รายจา่ ยลงทนุ ปี 2562 งปม.หลงั โอน เบกิ จา่ ย % โครงการแกไ้ ขปญั หาความไมส่ งบในจังหวัดชายแดนใต้ (จัดหายุทโธปกรณ)์ 192.6203 74.8779 38.87 โครงการพฒั นาขีดความสามารถของกองทัพ (จัดหายุทโธปกรณ์ + รายการผูกพนั ขา้ มปี) 9,215.8196 6,897.0145 74.84 โครงการพฒั นาระเบียงเศรษฐกจิ ภาคตะวนั ออก (คา่ ทดี่ นิ และสง่ิ กอ่ สร้าง) 517.1540 218.2676 42.21 ผลผลิต/โครงการข้างต้น มีการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และไม่ได้กันเงินไว้เบิก เหล่ือมปีไว้ หน่วยงานติดปัญหาในการดาเนินการอย่างไร และมีแนวทางดาเนินการอย่างไร ผลการดาเนินงาน ทไ่ี ม่เป็นไปตามแผนฯ สง่ ผลกระทบตอ่ ภารกจิ และเป้าหมายโดยรวมหรือไม่ อยา่ งไร สาหรบั ปี 2563 ซ่ึงมกี ารใช้งบประมาณปี 2562 พลางกอ่ น ทาให้การดาเนนิ งานในรายจ่าย ลงทุนทีเ่ ปน็ รายการหรอื โครงการใหม่ จะสามารถเร่ิมดาเนนิ การไดล้ ่าช้ากว่าปกติ โดยเฉพาะโครงการระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก ซง่ึ เป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสาคัญ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแขง่ ของประเทศ โดยในปี 2563 มรี ายการผูกพันใหม่ จานวน 4 รายการ วงเงนิ ทัง้ สิ้น 1,890.1000 ล้านบาท (2 ปี 2563-2564) ตั้งปี 2563 จานวน 378.0200 ล้านบาท กองทัพเรือ มีการเตรียม ความพร้อมอย่างไร เพ่ือให้การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กาหนดภายใน สน้ิ ปงี บประมาณ สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร หน้า 34 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 4. กองทัพอากาศ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 1 หน้า 715 - 756) 1. วสิ ัยทัศน์ พนั ธกิจ วสิ ยั ทศั น์ กองทพั อากาศช้ันนาในภมู ิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN) พันธกจิ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2551 มาตรา 21 กองทัพอากาศ มีหน้าท่ีเตรียมกาลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร และดาเนินการเก่ียวกับการใช้กาลัง กองทัพอากาศ ตามอานาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ และตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการป้องกัน ประเทศ จงึ กาหนดพันธกิจของกองทัพอากาศ ดงั นี.้ 1) พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) เตรียมกาลังกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถท่ีทันสมัย จาเป็นและเพียงพอเพื่อเสริมสร้างและ พฒั นาศกั ยภาพในการป้องกนั ประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธปิ ไตย และบูรณาภาพแห่งดนิ แดน 3) รักษาความมนั่ คงของรัฐจากภยั คุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 4) รักษาผลประโยชน์แห่งชาติภายในประเทศ และผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดนด้วยกาลัง ทางอากาศ 5) สนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชนและการแก้ไข ปัญหาสงั คม 2. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดวา่ จะได้รบั ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพอากาศสามารถพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ และยุทธศาสตร์ทหารภายใต้กรอบ หน้าท่ีสาคัญในการเตรียมกาลังกองทัพอากาศ ป้องกันราชอาณาจักรและดาเนินการท่ีเก่ียวกับการใช้กาลัง กองทัพอากาศตลอดจนดารงเป้าหมายการพัฒนากองทัพอากาศ มุ่งสู่วิสัยทัศน์กองทัพอากาศช้ันนาในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN) ตัวชี้วัด : กองทัพอากาศมีศักย์สงครามของกาลังทางอากาศท่ีเพียงพอในการป้องกันประเทศร่วมกับ เหลา่ ทพั อน่ื รอ้ ยละ 80 3. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2563 กองทัพอากาศ ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จานวน 42,882.8354 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 18.48 ของกระทรวงกลาโหม เพ่ิมข้ึน จากปีงบประมาณ 2562 (41,608.9037 ล้านบาท) จานวน 1,273.9308 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.06 โดยงบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ จานวน 947.6440 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีค่าใช้จ่าย ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ เป็นโครงการผูกพันใหม่ ในปี 2563 จานวน 8 โครงการ และ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง จานวน 403.0972 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในภารกิจการดารงสภาพความพร้อม ในการป้องกนั ประเทศ สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร หนา้ 35 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม หน่วย : ลา้ นบาท แผนงาน งบประมาณ เพมิ่ / ลด ปี 2562 ปี 2563 จานวน รอ้ ยละ งบประมาณ สดั สว่ น รวมทงั้ สนิ้ 41,608.9037 42,882.8345 100.00 1,273.9308 3.06 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 13,224.5577 13,150.9399 31.78 - 73.6178 - 0.56 2. แผนงานพนื้ ฐาน 4,777.5385 5,180.6357 11.48 403.0972 8.44 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความมนั่ คง 4,777.5385 5,180.6357 11.48 403.0972 8.44 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 23,524.4801 24,489.8306 56.54 965.3505 4.10 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมน่ั คงของสถาบนั หลักของชาติ 23.5000 41.3100 0.06 17.8100 75.79 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 3.4254 3.3219 0.01 - 0.1035 - 3.02 3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศกั ยภาพการป้องกนั ประเทศ และความพร้อม 23,463.4907 24,411.1347 56.39 947.6440 4.04 เผชิญภัยคกุ คามทกุ มติ ิ 3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสมั พนั ธร์ ะหว่างประเทศ 34.0640 34.0640 0.08 - - 4. แผนงานบรู ณาการ 82.3274 61.4283 0.20 - 20.8991 - 25.39 4.1 แผนงานการขับเคลื่อนการแกไ้ ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8.9502 8.9502 0.02 - - 4.2 แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาบดั รักษาผู้ตดิ ยาเสพตดิ 19.7523 19.7523 0.05 - - 4.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายไดจ้ ากการท่องเทยี่ ว 42.6000 29.6458 0.32 - 12.9542 - 30.41 4.4 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพนื้ ทรี่ ะดบั ภาค 11.0249 3.0800 0.23 - 7.9449 - 72.06 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 4. ขอ้ สงั เกต/ความเห็นของ PBO 4.1 การกาหนดตวั ช้ีวดั โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ วงเงิน 24,411.1347 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 1 หน้า 737) กาหนดตัวชี้วัดเพียงเชิงปริมาณ “ความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยานเพ่ิมขนึ้ จากปี ท่ีผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2.5” มีแนวทางในการติดตามประเมินผลอย่างไร “ความพร้อม” วัดจากอะไร เก็บข้อมูลอย่างไร สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร หนา้ 36 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 4.2 ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปยี ้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) ในช่วงปงี บประมาณ 2560-2562 กองทัพอากาศ มีผลการเบิกจา่ ยตา่ กว่าเป้าหมายท่ีกาหนด โดยเฉพาะรายจา่ ยลงทุน เบกิ จ่ายได้ต่ากว่าเปา้ หมาย งปม.หลงั โอนฯ รายจา่ ยประจา รายจา่ ยลงทนุ รวมเบกิ จา่ ย จานวน % งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % งปม.หลงั เบกิ จา่ ย % 30,684.15 78.59 โอนฯ โอนฯ 39,041.50 26,859.71 21,460.26 79.90 12,181.78 9,223.89 75.72 39,931.32 26,739.03 20,846.45 77.96 13,192.29 7,959.17 60.33 28,805.62 72.14 41,058.89 25,900.14 22,129.86 85.44 15,158.75 8,828.72 58.24 30,958.58 75.40 โดยปี 2562 เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้เพียง ร้อยละ 58.24 โครงการสาคัญที่ผลการเบิกจ่าย ต่ากว่าแผน ดงั น้ี ผลผลติ /โครงการ รายจา่ ยลงทนุ ปี 2562 งปม.หลงั โอน เบกิ จา่ ย % โครงการพฒั นาขดี ความสามารถของกองทพั 12,800.2015 7,431.9599 58.06 (จัดหายุทโธปกรณ์ + รายการผูกพนั ข้ามป)ี ผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการปอ้ งกนั ประเทศ 2,260.4643 1,337.4792 59.17 (คา่ ครุภัณฑ์+ทด่ี นิ และสงิ่ กอ่ สร้าง) ผลผลิต/โครงการข้างต้น มีการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และไม่ได้กันเงินไว้เบิก เหล่ือมปีไว้ หน่วยงานติดปัญหาในการดาเนินการอย่างไร และมีแนวทางดาเนินการอย่างไร ผลการดาเนินงาน ที่ไม่เป็นไปตามแผนฯ ส่งผลกระทบต่อภารกิจและเป้าหมายโดยรวม โดยเฉพาะด้านความม่ันคงของประเทศ หรอื ไม่ อย่างไร สาหรบั ปี 2563 ซงึ่ มกี ารใชง้ บประมาณปี 2562 พลางกอ่ น ทาให้การดาเนินงานในรายจ่าย ลงทุนทเ่ี ป็นรายการหรอื โครงการใหม่ จะสามารถเริ่มดาเนินการได้ล่าชา้ กว่าปกติ กองทพั อากาศ มีการเตรียม ความพร้อมอย่างไร เพื่อให้การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กาหนดภายใน สนิ้ ปีงบประมาณ สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร หนา้ 37 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 5. กองบญั ชาการกองทัพไทย (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 1 หนา้ 757-796) 1. วสิ ัยทศั น์ พันธกิจ วิสัยทศั น์ เป็น DIGITAL Headquarters ภายใน พ.ศ. 2565 และมุ่งสู่การเปน็ SMART Headquarters ภายใน พ.ศ. 2580 พนั ธกจิ 1) ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบ ประชาธปิ ไตยอนั มีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ ประมุข 2) อานวยการการปฏิบัติการร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ จากภยั คุกคามทุกรูปแบบ 3) สนบั สนุนรฐั บาลในการแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน 4) คุ้มครอง และพิทกั ษร์ ักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 5) เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียนมิตรประเทศ และ องคก์ ารระหวา่ งประเทศ 6) สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยยึดหลกั มนุษยธรรมและสนั ตวิ ธิ ี 7) ปฏบิ ัตกิ ารเพ่ือสันตภิ าพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เพือ่ ธารงเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก 2. ผลสัมฤทธแ์ิ ละประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ผลสัมฤทธ์ิ : การปฏิบัติการป้องกันประเทศ การรักษาอธิปไตยของชาติและการปฏิบัติการทางทหาร ทั้งปวงโดยกองทัพไทย ซึ่งประกอบกาลังจากกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศสามารถดาเนินการได้ อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ ประสานสอดคล้องภายใต้การอานวยการรบโดยกองบญั ชาการกองทัพไทย ตัวชี้วัด : การปฏิบัติการป้องกันประเทศ การรักษาอธิปไตยของชาติและการปฏิบัติการทางทหาร ทั้งปวงโดยกองทัพไทย ซึ่งประกอบกาลังจากกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ สามารถดาเนินการได้ อย่างมีประสทิ ธภิ าพ ประสานสอดคล้องภายใต้การอานวยการรบโดยกองบัญชาการกองทัพไทย ร้อยละ 100 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร หน้า 38 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2563 กองบัญชาการกองทพั ไทย ได้รับจัดสรรท้งั สิ้น จานวน 17,912.1072 ลา้ นบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 7.72 ของกระทรวงกลาโหม เพ่ิมขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 จานวน 71,353.3858 ล้านบาท เป็นจานวน 558.7214 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.22 งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นแผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ เป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้าง ยุทโธปกรณ์ ซ่ึงปี 2563 มีจานวน 2,073.0581 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 (1,016.1639 ล้านบาท) จานวน 1,056.8942 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 50.98 หน่วย : ล้านบาท แผนงาน งบประมาณ เพม่ิ / ลด ปี 2562 ปี 2563 จานวน ร้อยละ งบประมาณ สดั สว่ น รวมทง้ั สน้ิ 17,353.3858 17,912.1072 100.00 558.7214 3.22 1. แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 7,059.2087 6,939.9450 40.68 -119.2637 - 1.69 2. แผนงานพน้ื ฐานดา้ นความมนั่ คง 1,503.2502 1,414.4836 8.66 - 88.7666 - 5.90 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 8,687.0183 9,453.7700 50.06 766.7517 8.83 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมนั่ คงของสถาบันหลกั ของชาติ 79.4580 61.8580 0.46 - 17.6000 -22.15 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 11.4613 11.4613 0.07 -- 3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศกั ยภาพการปอ้ งกนั ประเทศ และความพร้อม 8,358.6248 9,176.9765 48.17 818.3517 9.79 เผชิญภัยคกุ คามทกุ มติ ิ 3.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปอ้ งกนั และแกไ้ ขปัญหาทมี่ ผี ลกระทบตอ่ ความมน่ั คง 39.4889 39.4889 0.56 -- 3.5 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมความสมั พนั ธ์ระหวา่ งประเทศ 197.9853 163.9853 1.14 - 34.0000 -17.17 4. แผนงานบรู ณาการ 103.9086 103.9086 0.60 -- 4.1 แผนงานการขบั เคลือ่ นการแกไ้ ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 68.3152 68.3152 0.39 -- 4.2 แผนงานบรู ณาการปอ้ งกนั ปราบปราม และบาบัดรักษาผตู้ ดิ ยาเสพตดิ 35.5934 35.5934 0.21 -- ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 1 ตามร่างพระราชบญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 4. ประเด็นข้อสงั เกตของกรรมาธิการฯ ท่ีสาคัญในปีที่ผ่านมา ปี 2560 กองบัญชาการกองทพั ไทย ควรดารงนโยบายและใหค้ วามสาคญั ในการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (Network Centric) ของทั้งสามเหล่าทัพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจการป้องกัน นอกจากนนั้ กองทพั อากาศควรเพ่ิมความร่วมมอื กบั การบินพาณิชย์ ท้ังการฝึกและการซอ่ มอากาศยาน สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร หนา้ 39 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 5. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO 5.1 ภารกิจการจัดหาแหล่งนา้ และการคมนาคม (ถนนชนบท) ปี 2563 กองบัญชาการฯ ไดร้ ับจดั สรรงบประมาณ เพื่อดาเนินภารกิจด้านการจดั หาแหลง่ น้า และสร้างและปรับปรุงทางชนบท ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ ประชาชน จานวน 2,237.4399 ล้านบาท เพ่ีอจัดหาแหล่งน้า จานวน 1,284.6601 ล้านบาท ก่อสร้างและ ปรับปรุงทางชนบท จานวน 954.0773 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 1 หน้า 779) ภารกิจ ดังกล่าว กองบัญชาการฯ มีแนวทางการดาเนินงานอยา่ งไร มกี ารบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกย่ี วและหน่วยงาน ในพ้ืนท่ีหรอื ไม่ อย่างไร สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร หน้า 40 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 6. สถาบันเทคโนโลยปี อ้ งกันประเทศ (เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 1 หน้า 797- 809) 1. วสิ ัยทศั น์ พันธกิจ วสิ ยั ทัศน์ เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและ พันธมติ รอาเซยี น พนั ธกจิ 1) วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามท่ีสภากลาโหมกาหนด และอนุมัติให้มีแผนแม่บท ในการดาเนนิ โครงการ 2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดาเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ 3) เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกาหนด นโยบายและแผนการพฒั นาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ 4) ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่น ที่เกย่ี วข้อง และภาคเอกชนทั้งในและตา่ งประเทศ 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี ปอ้ งกนั ประเทศ 6) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ ส่งเสริมใหเ้ กดิ กจิ กรรมทางวชิ าการเพ่อื เผยแพร่ความรเู้ กี่ยวกับเทคโนโลยีปอ้ งกนั ประเทศ ไปสสู่ าธารณชน 2. ผลสัมฤทธ์แิ ละประโยชน์ทีค่ าดว่าจะไดร้ บั จากการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ท่ี 1 : กองทัพมีความพร้อมปฏิบัติงานด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศท่ีนาไปการผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตวั ชวี้ ัด : ความสาเรจ็ ของการดาเนนิ งานตามแผนงาน ร้อยละ 80 ตวั ชวี้ ดั : จานวนองคค์ วามรู้เทคโนโลยีปอ้ งกนั ประเทศ 13 เรือ่ ง ผลสัมฤทธ์ิท่ี 2 : ประเทศมีเครือข่ายระบบงานวิจัยพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนาของกาลังพลของกองทัพและนักวิจัย ของประเทศ ซ่ึงจะเปน็ ปจั จัยหลักในการขับเคลือ่ นประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวตั กรรม ตวั ชี้วดั : ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน รอ้ ยละ 80 ตวั ชวี้ ัด : จานวนองคค์ วามรเู้ ทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ 13 เรือ่ ง สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร หนา้ 41 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 3. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2563 สถาบันเทคโนโลยปี ้องกันประเทศ ได้รับจัดสรรทง้ั ส้ิน จานวน 1,252.9405 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 0.54 ของกระทรวงกลาโหม เพ่ิมข้ึน จากปีงบประมาณ 2562 จานวน 1,239.4721 ล้านบาท เป็นจานวน 13.4684 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 โดยงบประมาณท่ีเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นแผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการปอ้ งกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทกุ มิติ หน่วย : ลา้ นบาท แผนงาน งบประมาณ เพมิ่ / ลด ปี 2562 ปี 2563 จานวน รอ้ ยละ งบประมาณ สดั สว่ น รวมทงั้ สน้ิ 1,239.4721 1,252.9405 100.00 13.4684 1.09 1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 257.0117 276.6673 20.74 19.6556 7.65 2. แผนงานพนื้ ฐานดา้ นความม่ันคง 214.1372 128.3075 17.28 - 85.8297 - 40.08 3. แผนงานยทุ ธศาสตร์ 768.3232 847.9657 61.99 79.6425 10.37 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาศกั ยภาพการปอ้ งกนั ประเทศ และความพร้อมเผชิญ 768.3232 847.9657 61.99 79.6425 10.37 ภัยคกุ คามทกุ มติ ิ ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 ตามร่างพระราชบัญญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมวลโดย: สานักงบประมาณของรัฐสภา 4. ประเดน็ ข้อสงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ทส่ี าคัญในปที ่ผี า่ นมา ปี 2562 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ควรหารือกับเหล่าทัพถึงความต้องการ ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อวางแผนการวิจยั ที่จะนาไปสู่การผลิต โดยเฉพาะการท่กี าหนดให้หน่วยงานในกองทัพ หรือภาคเอกชนเป็นผู้ผลิต ท้ังนี้ เพ่ือให้ได้ยุทโธปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับความ ต้องการของเหลา่ ทพั ซึง่ จะเปน็ การประหยัดงบประมาณในการจดั หาจากตา่ งประเทศ ปี 2561 1.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ พัฒนาการผลิตกระสุนอาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการทหารที่กองทัพมีศักยภาพดาเนินการเองได้ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการนาผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์สาหรับใช้ในภารกิจของ กองทัพเพ่อื ประหยัดงบประมาณ 2. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ พัฒนาการผลิตกระสุนอาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการทหารที่กองทัพมีศักยภาพดาเนินการเองได้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนาผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์สาหรับใช้ในภารกิจของ กองทพั เพือ่ ประหยัดงบประมาณ ปี 2560 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ควรเน้นการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ตรงตามความ ต้องการของเหล่าทัพ มีคุณภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทดแทนการนาเข้าเพื่อช่วย ประหยดั งบประมาณ และสง่ เสริมการวิจยั และการสร้างนวตั กรรมสาหรับการป้องกนั ประเทศดา้ นความมน่ั คง รว่ มสถาบันการศึกษาให้มากข้ึน ท้ังน้ี กระทรวงฯควรกาหนดนโยบายให้เหล่าทัพจัดซ้ือยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่ สามารถผลิตไดภ้ ายในประเทศเปน็ ลาดับแรก สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน้า 42 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม 5. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO 5.1 การกาหนดวิสัยทศั น์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กาหนดวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน ” ยังไม่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และไม่มีกรอบระยะที่เป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ท้ังนี้ การกาหนด วสิ ยั ทัศน์วสิ ัยทศั น์ของหน่วยงาน ควรกาหนดให้เป็นรูปธรรม ระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องดาเนนิ การอย่างไร เพอ่ื ให้ ได้ผลลัพธ์หรอื ผลสมั ฤทธ์อิ ะไร และมขี อบเขตเวลาทีแ่ น่นอน ซ่ึงจากการพิจารณาวสิ ัยทัศน์ของหน่วยงาน พบว่า ไม่มีการกาหนดค่าเป้าหมาย และกรอบระยะเวลาดาเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่ามีบทบาท ทเ่ี ปน็ ช้นั นาในภูมิภาคอย่างไร 5.2 ความสอดคล้องของการจดั ทางบประมาณกับภารกิจของหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ถือเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการให้แก่ กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่หน้าหลักด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นศูนย์ข้อมูลและ สารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ป้องกันประเทศไปสู่ประชาชน ในขณะท่ีภารกิจของกองทัพเป็นหน่วยปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงและ ความสงบภายในราชอาณาจักร รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติ ซ่ึงจาเป็นต้อง ใช้ผลงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศจาก สถาบันฯ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ ดังนั้น ในการวิจัยและพัฒนา สถาบันฯ ควรร่วมกับกองทัพ เพื่อกาหนดกรอบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ป้องกันประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และสร้างความเชื่อม่ัน ให้หนว่ ยงานภายในประเทศสามารถจดั หาไปใช้งาน และขยายผลนาไปจาหน่ายให้ประเทศอ่นื ๆ 5.3 ภารกิจดา้ นการวิจยั และพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีพันธกิจหลักด้าน “การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ” โดยปี 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย จานวน 758.0666 ล้านบาท ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือป้องกันประเทศ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และ ความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ (เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 1 หน้า 807) งบประมาณท่ีได้รับ จัดสรร เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 (548.4030 ล้านบาท) จานวน 209.6636 ล้านบาท ซ่ึงเป็นรายการค่าครุภัณฑ์ โครงการวจิ ยั และพัฒนาต้นแบบยทุ โธปกรณ์ ปี 2562 ปี 2563 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร หน้า 43 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงกลาโหม PBO มีขอ้ สงั เกต ดังน้ี 1. ปี 2563 สถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกนั ประเทศ ได้รับจดั สรรงบประมาณดา้ นการวจิ ัย และพัฒนา เทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 209.6636 ล้านบาท แต่ตัวชี้วัด กาหนดจานวนองค์ความรู้ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ เท่ากับปีที่แล้ว และกาหนดเท่ากันทุกปี รวมท้ัง ไม่แสดงผลการดาเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงานมีความกา้ วหน้าในการดาเนนิ การอย่างไร การดาเนินงานมีปัญหา อุปสรรคหรอื ไม่ อย่างไร 2. ยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเพียงพอ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อม ในการป้องกันประเทศ ซ่ึงปัจจุบันยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีของประเทศไทยส่วนใหญ่นาเข้าจากต่างประเทศ ในระยะยาวอาจเกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ปัจจัยสาคญั ในการสร้างความพร้อมของประเทศด้านการป้องกัน ประเทศ มยี ุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยที ที่ นั สมยั คอื การวิจัยพฒั นา และนวตั กรรม ดงั นัน้ 1) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งมีภารกิจหลักในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและ พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี ป้องกันประเทศ ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ดา้ นการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเพียงพอ และควรบูรณาการด้านการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน เช่น สถานศกึ ษาท่ีมหี ลกั สูตรเฉพาะทางทีเ่ กยี่ วขอ้ ง สถาบันวิจยั เอกชน เปน็ ต้น โดยเฉพาะภาคเอกชน สามารถรว่ มทนุ เพ่ือการวจิ ัยและพัฒนาได้ เพ่ิมความคุ้มคา่ และชว่ ยลดภาระการใช้จ่ายงบประมาณ หนว่ ยงานมีนโยบายหรือแผนการ ดาเนินการในเรื่องน้ีหรือไม่ อยา่ งไร 2) ผลงานวิจัยหรือต้นแบบยุทโปกรณ์ ท่ีได้จากการดาเนินงาน ต้องเป็นผลงาน ที่สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อการใช้งานด้านการป้องกันประเทศได้จริง พร้อมทั้ง ปรับปรุงคุณภาพให้ทัดเทียมกับคุณภาพจากต่างประเทศ สร้างความม่ันใจให้หน่วยงาน ภายในประเทศสามารถจัดหาไปใช้งาน และขยายผลนาไปจาหน่ายให้ประเทศอืน่ ๆ โดยการส่งผ่านผลงานวจิ ัย และต้นแบบยทุ โธปกรณ์ ไปสกู่ ระบวนการผลิตในเชิงบูรณาการ เพ่ือสนบั สนุนให้กองทัพจัดซ้ือยทุ ธภัณฑ์ท่ีผลิต ในประเทศมีสัดส่วนเพ่ิมมากข้ึน ทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญในการกระตุ้น เศรษฐกิจ โดยวางเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน และแก้ไขกฎหมายให้กองทัพสามารถผลิตและจาหน่าย ยุทโธปกรณไ์ ด้ ทั้งนี้ เพ่ือประหยดั งบประมาณของประเทศ สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร หน้า 44 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พมิพท่ี:สำนกัการพมิพ