การศึกษาการจัดการงบประมาณ และติดตามผลการดำเนินงานกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2558-2562

ผลการดาเนนิ งาน 5 ปยี ้อนหลงั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการขา้ ว กรมการข้าว สรปุ ผลการดาเนนิ งาน 5 ปีย้อนหลงั (พ.ศ. 2558 - 2562) กรมกำรขำ้ วมภี ำรกจิ หลกั ในกำรจัดกำรเรือ่ งขำ้ วทุกเร่อื งของประเทศ โดยมนี โยบำยกำรดำเนินงำน คือ 1) ดำเนนิ งำนตำมนโยบำยรฐั บำล (งบประมำณส่วนใหญ่อยู่ภำยใตแ้ ผนงำนยุทธศำสตรแ์ ละแผนงำนบรู ณำกำร) 2) ดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำทีข่ องกรมกำรขำ้ ว (งบประมำณสว่ นใหญ่อย่ภู ำยใต้แผนงำนพืน้ ฐำนดำ้ นกำรสร้ำง ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน) 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมกำรข้ำว ไดร้ บั จัดสรรงบประมำณทง้ั สน้ิ 3,084.6850 ลำ้ นบำท หรือคิดเปน็ รอ้ ยละ 2.78 ของงบประมำณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลดลงจำก ปงี บประมำณ 2562 จำนวน 6.6181 ล้ำนบำท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0.21 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปงี บประมำณพ.ศ. 2563 ดังนี้ แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น จ ำ ก ต ำ ร ำ ง จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ ำ (ลา้ นบาท) (%) งบประมำณของกรมกำรข้ำว รวมทงั้ สนิ้ 3,084.6850 100.00 ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ท่ี 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 24.19 ดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล 2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรับงบประมาณ 746.2972 70.26 ภ ำ ย ใ ต้ แ ผ น ง ำ น ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่ง 2,167.2840 กำรเกตรสร้ำงมูลค่ำ จำนวน 6.26 1,697.0703 ล้ำนบำท คิดเป็น - แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 193.0240 ร้อยละ 55.02 ส่วนใหญ่เป็น 55.02 งบประมำณของโครงกำรเกษตร - แผนงานยุทธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 1,697.0703 7.68 - แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสังคม 237.0028 1.30 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 40.1869 - แผนงานบูรณาการขับเคลอื่ นการแกไ้ ขปัญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 5.55 171.1038 0.73 22.5248 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาพนื้ ทรี่ ะดบั ภาค 74.1443 2.40 แปลงใหญ่ และโครงกำรส่งเสริม - แผนงานบรู ณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 74.4347 2.41 เกษตรอนิ ทรีย์ เปน็ ต้น ส่วนงบประมำณดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของกรมกำรข้ำว เป็นภำรกิจประจำที่ต้องดำเนินงำนอย่ำง ต่อเน่ืองภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยมีหน้ำที่ดำเนินกำรกำรผลิต เมล็ดพันธุ์ข้ำวคณุ ภำพดี รวมถึงกำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์ขำ้ ว ซึ่งมีกองวิจัยและพัฒนำข้ำวเป็นผู้อนุรักษ์และพัฒนำ พันธ์ุข้ำว ซ่ึงมีศูนย์วิจัยข้ำว 28 แห่ง ต้ังอยู่ตำมส่วนภูมิภำค ทำหน้ำท่ีพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ข้ำวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ คัดและพันธุ์หลัก มำกกว่ำ 50 พันธุ์ ปีละประมำณ 3,000 ตัน ซ่ึงเป็นปริมำณท่ีเพียงพอสำหรับกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ ช้ันพันธ์ุขยำย โดยกองเมล็ดพันธ์ุข้ำวซ่ึงมีศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้ำว 29 แห่ง (เดิมมี 23 แห่ง พ่ึงดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จ จำนวน 6 แหง่ ได้รบั งบฯ กอ่ สรำ้ งศูนย์เมลด็ พันธขุ์ ้ำวปี 2559 จำนวน 5 แห่ง ไดร้ ับงบฯก่อสร้ำงในปี 2560 จำนวน 1 แห่ง) ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 มีกำรตั้งเป้ำหมำยกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ประมำณ 73,000 - 100,000 ตัน และปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต้ังเป้ำหมำยกำรผลิตเมล็ดพันธุ์เพียง 65,463 ตัน ทั้งท่ีมีศูนย์เมล็ด พนั ธ์ขุ ำ้ วเพมิ่ ขึ้น (รำยละเอยี ดได้นำเสนอภำยใต้โครงกำรในลำดบั ถัดไป) สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 1

ผลการดาเนินงาน 5 ปยี ้อนหลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการขา้ ว 2. สรปุ ผลการดาเนินงานและปัญหา/อปุ สรรค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 2.1 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงาน จำกกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของกรมกำรข้ำว ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 ส่วนใหญ่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผนและตัวช้ีวัดที่กำหนด เนื่องจำก 5 ปีท่ีผ่ำนมำกำร กำหนดตัวชี้วัดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดผลผลิต/โครงกำรส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมำณ และยังไม่สำมำรถ เช่ือมโยงสะท้อนถึงผลสำเรจ็ หรอื ผลลัพธ์เป้ำหมำยของแผนยุทธศำสตร์ชำติได้ โดยมขี ้อสงั เกตดังนี้ 2.1.1 โครงการท่ไี ม่มกี ารรายงานผลการดาเนินงาน คือ โครงการปรบั โครงสร้างการผลติ สนิ ค้า เกษตร ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 352.5100 ล้ำนบำท ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ภำยใต้ แผนงำนสร้ำงอำชีพและรำยได้ท่ีม่ันคงและย่ังยืนแก่เกษตรกรผู้มีรำยได้น้อย มีผลกำรเบิกจ่ำย จำนวน 172.8050 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 50.98 แต่ไม่มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน และกำรใชจ้ ำ่ ยงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 (แบบ สงป.301)รำยละเอียดตำมตำรำงดงั ตอ่ ไปน้ี แผนงาน ผลผลติ /โครงการ ตวั ชว้ี ัด หนว่ ยนบั รวมท้ังสน้ิ ผลต่าง ร้อยละ แผน ผล 179.7050 1. แผนงานสรา้ งอาชีพและรายได้ทมี่ ัน่ คงและยง่ั ยนื แกเ่ กษตรกรและผู้มรี ายได้นอ้ ย 352.5100 172.8050 โครงการที่ 1 : โครงการปรบั โครงสรา้ งการผลิตสินค้าเกษตร ล้านบาท 352.5100 172.8050 179.7050 50.98 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จานวนพืน้ ที่ปลูกข้าวนาปรงั ท่ีลดลงไปปลูกพชื หมุนเวียน ได้ ไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 80 ของพนื้ ที่เป้าหมาย รอ้ ยละ 80 0 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนครวั เรอื นชาวนาที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าว ลดลงไม่ต่ากว่า 2,000 บาท ได้ไมน่ อ้ ยกว่ารอ้ ยละ 80 รอ้ ยละ 80 0 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนกลุ่มชาวนาที่สามารถจาหนา่ ยผลผลิตได้ในราคา สูงกว่าผลผลิตท่ัวไป 2 เท่าได้ไมน่ อ้ ยกว่ารอ้ ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย รอ้ ยละ 80 0 ทมี่ ำ : รำยงำนผลกำรปฏบิ ตั ิงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมกำรขำ้ ว ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2559 แบบ สงป.301 2.1.2 โครงการที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย คือ โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่ มำตรฐำน ได้รับงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 และมีผลกำรดำเนินงำนประมำณไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ี กำหนด รำยละเอียดตำมตำรำงดังตอ่ ไปน้ี (ปี 2563 โครงกำรยกระดับคุณภำพสินค้ำเกษตร ขอรบั งบประมำณ จำนวน 66.8040 ล้ำนบำท ปรำกฏตำมเอกสำรงบประมำณขำวคำดแดง เลม่ ท่ี 4 หนำ้ 46) สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 2

ผลการดาเนินงาน 5 ปยี ้อนหลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการข้าว รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านและการใชจ้ ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ตวั ชวี้ ัด หนว่ ยนบั รวมท้ังส้ิน คดิ เปน็ แผน ผล ร้อยละ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการพฒั นาคณุ ภาพสินค้าเกษตรสมู่ าตรฐาน ล้านบาท 185.6822 104.8706 56.48 ตัวช้ีวดั เชิงคุณภาพ : จานวนเกษตรเขา้ ถงึ องคค์ วามรู้ในการผลติ ขา้ วคณุ ภาพ รอ้ ยละ 80 80 และไดร้ ับประโยชน์ในการผลติ ขา้ วตามระบบ PRE GAP ไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 56.23 80 80 59.32 ตัวช้ีวดั เชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของเกษตรกรที่เขา้ รว่ มโครงการไดร้ ับการรับรอง 47.41 ตามระบบการผลติ ขา้ ว GAP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการพฒั นาคณุ ภาพสนิ ค้าเกษตรสมู่ าตรฐาน ล้านบาท 185.6813 104.4002 ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจานวนแปลงขา้ วท่ไี ดร้ บั การตรวจรบั รอง มาตรฐานตามระบบการผลติ ขา้ วคณุ ภาพไม่น้อยกวา่ รอ้ ยละ 80 116.45 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 ล้านบาท 203.3367 120.6243 โครงการพฒั นาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ราย 38,000 10,137 ราย 3,000 680 ตัวช้ีวดั เชิงปริมาณ : จานวนเกษตรกรทผี่ า่ นการรบั รองระบบการผลติ ขา้ วคุณภาพ ตัวช้ีวดั เชิงปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรทไ่ี ดร้ ับการอบรมการผลติ ขา้ วตลาดเฉพาะ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพฒั นาคณุ ภาพสนิ คา้ เกษตรสู่มาตรฐาน ล้านบาท 12.8810 6.1066 ตัวชว้ี ัดเชงิ ปริมาณ : จานวนแปลงข้าวท่ีมีมาตรฐานเพิม่ ขึ้น แปลง 5,000 52 ตวั ชวี้ ัดเชงิ คณุ ภาพ : รอ้ ยละของแปลงข้าวที่ได้รบั รองมาตรฐาน รอ้ ยละ 85 1.04 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสท่ี 1) โครงการยกระดบั คุณภาพมาตรฐานสนิ ค้าเกษตร ล้านบาท 66.8040 - - ตวั ชว้ี ัดเชงิ ปริมาณ : จานวนแปลงข้าวที่มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น แปลง 25,000 20,013 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของแปลงข้าวที่ได้รบั รองมาตรฐาน รอ้ ยละ 85 0 ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยงบประมาณกรมการข้าว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 แบบ สงป.301 2.1.3 การดาเนินงานหลายโครงการมีการดาเนินการอย่างต่อเน่ือง (มีการขยายเวลาดาเนินการ) แต่ไม่มีการประเมินผลลัพธ์และการนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น โครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำน กำรเกษตรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่โครงกำรหลวง โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำน อันเนือ่ งมำกจำกพระรำชดำริ เปน็ ตน้ โครงกำรเหล่ำน้ีมกั จะกำหนดตัวชีว้ ดั ในเชิงปริมำณ เชน่ จำนวนเกษตรกร ได้รับกำรบริกำรทำงวิชำกำร จำนวนเกษตรกรได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ จำนวนเกษตรกรพื้นท่ีโครงกำรหลวง ไดร้ ับกำรพฒั นำควำมรู้ จำนวนเกษตรกรได้รบั กำรพฒั นำและส่งเสริมกำรผลติ ข้ำว เป็นตน้ ซง่ึ ผลกำรดำเนินงำน สำมำรถดำเนินงำนได้ตำมแผนที่กำหนด แต่เป็นกำรยำกที่จะวัดผลลัพธ์และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำย งบประมำณ รายละของแต่ละโครงการปรากฏในลาดับถัดไป (ปี 2563 มีการขอรับงบประมาณโครงการ ดังกล่าวและมีลักษณะการดาเนินกิจกรรม/การกาหนดตัวช้ีวัดในลักษณะเดิม รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง หนา้ 72, 75 , 77) สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 3

ผลการดาเนนิ งาน 5 ปยี ้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการข้าว ข้อสงั เกต : 1) โครงการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นมักมีการขยายระยะเวลาดาเนินการ ซึ่งไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายลักษณะของ “โครงการ” คือ ผลผลิตของหน่วย รับงบประมาณที่จัดทาข้ึนเพ่ือให้บริการทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถสุ ่ิงของ หรือส่ิงก่อสร้าง เพ่ือนาไปใช้ในการบริการแก่ประชาชน โดยมีการกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงิน งบประมาณของโครงการท่ีแน่นอน ดังน้นั การขยายระยะเวลาของโครงการจึงควรคานึงถึงประสทิ ธผิ ลหรือ ความคุม้ คา่ ของโครงการดังกลา่ วด้วย 2) กรมการข้าวควรพิจารณาเพ่ิมการกาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ตามข้อสังเกตของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบฯ ปี 2559) โดยควรวัดคุณภำพของผลผลิตของส่ิงของที่ให้บริกำร/ โครงกำร/กิจกรรมท่ีดำเนินกำร หรือวัดคุณภำพของวิธีกำรนำส่งผลิตหรือวธิ ีกำรให้บริกำร/กำรดำเนินงำนของ โครงกำร เพื่อให้ทรำบถึงคุณภำพของวิธีกำรนำส่งผลิตหรือวิธีกำรให้บริกำร เช่น คุณภำพของวิธีให้ถ่ำยทอด องค์ควำมรู้ กำรพัฒนำควำมสำมำรถ และกำรฝึกอำชีพเกษตรกรด้วยวิธีกำรกำรฝกึ อบรมหลักสูตรต่ำงๆ ท่ีเคย ดำเนนิ กำรมำ เปน็ ต้น ท้งั น้ีเพือ่ ให้สำมำรถวัดผลในเชิงประสทิ ธิผลและควำมคมุ้ ค่ำของกำรใช้จ่ำยงบประมำณได้ รวมถึงควรสอบถำมควำมต้องกำรขอประชำชนในพื้นที่กลุ่มเปำ้ หมำยเพื่อให้ทรำบถึงควำมต้องกำรและจัดผลิต สนิ คำ้ /บรกิ ำรที่มปี ระโยชนแ์ ละตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน 2.2รายละเอยี ดผลการดาเนินงานโครงการที่ดาเนินการอยา่ งตอ่ เน่อื ง 2.2.1 ผลผลิตท่ี 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รบั การสง่ เสริมและพฒั นา จานวน 180.8185 ล้านบาท (ขำวคำดแดงหน้ำ 43) กิจกรรม : บริหำรจัดกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว พัฒนำศักยภำพองค์กร ชำวนำ ตวั ชว้ี ดั : จำนวนเมล็ดพนั ธข์ุ ำ้ วคุณภำพดีทผ่ี ลติ ได้ จำนวน 65,463 ตนั จำกกำรศกึ ษำผลกำรดำเนนิ งำน และกำรใชจ้ ำ่ ยงบประมำณของผลผลิตดงั กลำ่ วในปี พ.ศ. 2558 - 2562 มีรำยละเอยี ดผลกำรดำเนินงำนดังนี้ ผลกำรดำเนินงำนผลผลติ ท่ี 2 กำรผลิตสนิ คำ้ ขำ้ วไดร้ ับกำรสง่ เสริมและพฒั นำ ปงี บประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562 แผนงานพืน้ ฐานดา้ นการ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 สรา้ งความสามารถในการ แผนฯ ผลฯ แผนฯ ผลฯ แผนฯ ผลฯ แผนฯ ผลฯ แผนฯ ผลฯ แขง่ ขัน แผนงำนสง่ เสริมประสทิ ธภิ ำพกำรผลติ สรำ้ งมลู คำ่ ภำคเกษตร และเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ ใหแ้ ก่ แผนงำน แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ ขนั เกษตรกรอยำ่ งเป็นระบบ - ผลผลิตที่ 2 : การผลิต 1,281.377 1,279.251 1,346.8150 1,291.538 277.4598 266.458 445.3571 442.5147 214.387 สนิ ค้าข้าวได้รบั การส่งเสริม 4 7 5 9 และพฒั นา ตวั ช้ีวัดเชิงปริมาณ: จำนวน 110,000 119,366 110,000 85,067 - - - - -- เ ก ษ ต ร ไ ด้ รั บ บ ริ ก ำ ร ท ำ ง วิชำกำร (รำย) ตัวชี้วัดเชงิ ปริมาณ: จำนวน 100,000 71,988.07 73,000 15,699 3,300 3,080 100,000 75,845.96 65,463 69,817 เ ม ล็ ด พั น ธ์ุ ข้ ำ ว คุ ณ ภ ำ พ ดี (ตัน) ตวั ช้ีวดั เชงิ ปรมิ าณ : 600 612 - - 24,000 22,320 50,000 46,419 จำนวนเกษตรกรที่ได้รบั กำร ถำ่ ยทอดควำมรู้ (รำย) สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 4

ผลการดาเนินงาน 5 ปยี ้อนหลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการข้าว ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เมล็ด 80 86.40 80 93.04 - - - - -- พนั ธข์ุ ้ำวคุณภำพดีมีกำรนำไป ขยำยผลไม่น้อยกว่ำ ตวั ชวี้ ดั เชิงคุณภาพ : - - 7,000 4,268 - - - - -- จำนวน Smart Farmer ที่ ไดร้ บั กำรพัฒนำ (รำย) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อย - - 75 55 - - - - - - ละของผู้ใชร้ ะบบสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรของกรมกำร ข้ำวมีควำมพึงพอใจไม่น้อย กวำ่ ร้อยละ 75 ที่มำ : รำยงำน สงป.301 กรมกำรข้ำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 และเอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำย ฉบับปรับปรุง กรมกำรข้ำว ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 (ผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 อยู่ใน ระหว่ำงดำเนนิ กำร) จำกผลกำรดำเนินงำน กำรผลติ สนิ ค้ำข้ำวไดร้ บั กำรสง่ เสริมและพัฒนำข้ำงตน้ ไดก้ ำหนด กิจกรรม : 1) บริหำรจัดกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวพัฒนำศักยภำพองค์กรชำวนำ 2) เสรมิ สรำ้ งควำมเข้มแข็งศนู ย์ขำ้ วชุมชนและเครอื ขำ่ ย ตวั ช้ีวดั : 1) จำนวนเมล็ดพนั ธุ์ข้ำวดีที่ผลติ ได้ 2) เสรมิ สรำ้ งควำมเข้มแข็งศนู ย์ขำ้ วชมชุนและเครอื ข่ำย - การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ผลผลิตดังกล่ำวได้รับงบประมำณภำยใต้ แผนงำนพ้ืนฐำนส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลิต สร้ำงมูลค่ำกำรเกษตร และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรอย่ำงเป็นระบบ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำวพัฒนำศักยภำพองค์กรและชำวนำ โดยมีกำร กำหนดตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรผลิตเมล็ดพันธุ์คณุ ภำพดีทผี่ ลติ ได้ จำนวน 100,000 , 73,000 และ 100,000 ตนั / ปี ตำมลำดบั -ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่ำกิจกรรมดังกล่ำวมีกำรกำหนดตัวช้ีวัดเป้ำหมำยกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ คุณภำพดีที่ผลิตได้ลดลงเหลือเพียง 3,300 ตัน/ปี เน่ืองจำกเป้ำหมำยกำรผลิตส่วนใหญ่ได้มีกำรขอรับ งบประมำณภำยใตแ้ ผนงำนบูรณำกำรศักยภำพกำรผลติ ภำคเกษตร จำนวน 82,000 ตนั /ปี ภำยใต้โครงกำรเพิ่ม ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรผลิตและกำรตลำดข้ำวครบวงจร และกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและ กระจำยเมล็ดพันธ์ุข้ำว ซ่ึงกำหนดตัวช้ีวัดเป้ำหมำยของโครงกำรและกิจกรรมดังกล่ำวคือจำนวนเมล็ดพันธ์ุข้ำว คุณภำพดที ี่ผลิตได้ - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมและเป้ำหมำยกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ดังกล่ำวกลับมำขอรับ งบประมำณภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนตำมปกติ แต่มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภำพดีท่ีผลิตได้ ลดลงเหลือเพยี ง จำนวน 65,463 ตนั /ปี ทงั้ ทมี่ ีจำนวนศูนยเ์ มล็ดพันธุ์ข้ำวเพม่ิ ขน้ึ จำนวน 6 แหง่ (ศนู ยเ์ มลด็ พนั ธุ์ ข้ำวจังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อำนำจเจริญ บึงกำฬ นครนำยก และพิจิตร) ทำให้ปัจจุบันมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว ท้ังหมดจำนวน 29 ศูนย์ (เดิมมี 23 ศูนย์) และในอนำคตกรมกำรข้ำวมีโครงกำรขยำยศักยภำพกำรผลิตเมล็ด พันธุ์ข้ำวโดยเสนอให้มีกำรจัดต้ังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวเพิ่มอีกให้เป็น 55 ศูนย์ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรเมล็ด พนั ธุข์ ้ำวในจงั หวดั พ้ืนทป่ี ลูกข้ำวมำกแต่ขำดแคลนเมลด็ พันธดุ์ ี สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 5

ผลการดาเนนิ งาน 5 ปยี ้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการข้าว ขอ้ สงั เกต จำกกำรศึกษำพบว่ำเป้ำหมำยกำรผลิตเมล็ดพันธุ์มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนๆ มำ โดยใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กำหนดเป้ำหมำยกำรผลผลิตกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภำพดีเหลือเพียง 65,463 ตัน ท้ังที่ผ่ำนมำมีศูนย์เมล็ดพันธ์ุเพิ่มข้ึน จำนวน 6 แห่ง ได้รับงบฯ ก่อสร้ำงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวปี 2559 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ บึงกำฬ นครนำยก บุรีรัมย์ และจังหวัดอำนำจเจริญ และได้รับงบฯ ก่อสร้ำงในปี 2560 จำนวน 1 แห่ง คือ จังหวัดพิจิตร และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีกำรขอรับงบประมำณเพ่ือก่อสร้ำง ศูนย์เมล็ดพันธ์ุเพิ่มอีก จำนวน 2 แห่ง ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 187.1794 ลำ้ นบำท (ที่มำ : เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 4 กรมกำร ข้ำว หน้ำ 51) 2.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินเค้าเกษตร จานวน 187.1794 ล้านบาท (ขำวคำดแดงหน้ำ 51) งบประมำณส่วนใหญเ่ ปน็ งบดำเนนิ งำนและงบลงทนุ สำหรับกำรขยำยศกั ยภำพกำรผลิต เมล็ดพันธุ์ข้ำวโดยกำรก่อสร้ำงศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้ำว 2 แห่ง เป็นรำยกำรผูกพันธ์ุตำมสัญญำท่ีต้องดำเนินกำร ต่อเนื่อง จำนวน 1 รำยกำร ค่ำก่อสร้ำงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวท่ีจังหวัดชัยภูมิ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จำนวน 21.3840 ล้ำนบำท (วงเงินงบประมำณทั้งสิ้น 106.9200 ล้ำนบำท ขอตงั้ ในปี พ.ศ. 2562) ข้อมลู พืน้ ฐานโครงการ กรมกำรข้ำวมีแผนงบประมำณลงทุนในกำรขยำยศักยภำพกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุข้ำวโดยเสนอให้มีกำร เพ่ิมกำรจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้ำวเพ่ิมอีกให้เป็น 55 ศูนย์ (เดิมมีจำนวน 23 ศูนย์) เพื่อขยำยขีดควำมสำมำรถ และตอบสนองควำมต้องกำรเมลด็ พันธุ์ข้ำวในจังหวดั พนื้ ท่ีปลูกมำกแตข่ ำดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีและรองรับภำรกิจ ใหม่ ได้แก่ กำรควบคุมคุณภำพข้ำวท่ีจำหน่ำยในท้องตลำด ควบคุมกำกับกำรจำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวของ ตัวแทนจำหน่ำย บริกำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธ์ุแก่ศูนย์ข้ำวชุมชน เป็นต้น ซ่ึงโครงกำรเหล่ำนี้ถูกกำหนดให้ เป็นโครงกำร Flagship & Quick win Matrix ในแผนปฏิบัติกำรของกรมกำรข้ำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 เป็นโครงกำรธงหรือโครงกำรที่ตอบโจทย์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยเร่ิมขอต้ังงบประมำณก่อสร้ำง ศนู ยผ์ ลิตเมลด็ พันธุ์ขำ้ ว ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2559 ภำยใต้แผนงำน : ส่งเสริมประสทิ ธภิ ำพกำรผลติ กำรสรำ้ ง มูลค่ำภำคกำรเกษตร และกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่ำงเป็นระบบ ภำยใต้ผลผลิตที่ 1 : กำรผลิตสินค้ำข้ำวได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ จำนวน 5 แห่ง แห่งละ 20,249,800 บำท รวมจำนวน สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 6

ผลการดาเนนิ งาน 5 ปยี ้อนหลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการข้าว 101,249,000 บำท ประกอบด้วย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวจังหวัดนครนำยก ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อำนำ จเจริญ และบงึ กำฬ และได้รบั งบฯ กอ่ สร้ำงในปี 2560 จำนวน 1 แห่ง คือ จงั หวัดพิจติ ร ปญั หาและอุปสรรค จำกกำรศึกษำพบวำ่ โครงกำรมีปัญหำและอุปสรรค คอื ปจั จุบันดำเนินกำรกอ่ สร้ำงเสร็จแล้วทั้ง 6 แห่ง แต่ยังไม่สำมำรถดำเนนิ กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ไดต้ ำมศักยภำพ เน่ืองจำกยังขำดบุคลำกำรในกำรดำเนินงำนประจำ แต่ละศนู ย์ ในเบือ้ งต้นทำงกรมกำรขำ้ วได้มกี ำรแกป้ ัญหำด้วยกำรเกลี่ยอัตรำกำลังของศูนยเ์ มล็ดพันธุ์อ่ืนมำช่วย ปฏิบัติงำนแทนไปพลำงก่อน และดำเนินกำรจ้ำงบุคลำภำยนอกมำช่วยดำเนินงำนแทน อีกทั้งบุคลำกร เกษียณอำยุทำให้บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ุลดลง และมีกำรทดแทนในอัตรำที่ไม่สมดุล ขำดควำมต่อเน่ืองในกำรสอนงำน โดยเฉพำะบุคลำกรดำ้ นเทคโนโลยีเมลด็ พันธ์ุและนักปรับปรงุ พันธุ์ข้ำว ทำให้ ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนเหล่ำนี้ นอกจำกนี้ยังมีปัญหำจำกภัยธรรมชำติและรำคำสินค้ำ เกษตร นอกจำกน้ียังมีปัญหำเรื่องระบบเบิกจ่ำยเงินเน่ืองจำกเม่ือจำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ก็ไม่ สำมำรถขอตั้งหน่วยเบิกจ่ำยได้ กรมกำรข้ำวจึงได้มีกำรแก้ไขปัญหำด้วยกำรขอฝำกให้หน่วยเบิกจ่ำยใกล้เคียง ก่อนช่วยดำเนินกำรเบิกเงินงบประมำณแทนไปพลำงก่อน รวมถงึ ปญั หำดำ้ นกำรบริหำรจดั กำรท่ีมีประสิทธภิ ำพ กำรจัดทำข้อมูลต้นทุนกำรผลิตท่ียังไม่สะท้อนข้อเท็จจริง จึงทำให้ไม่สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรผลิตและพัฒนำ ประสิทธิภำพกำรบรหิ ำรจดั กำรได้เท่ำทค่ี วร และกำรติดตำมประเมนิ ผลกำรดำเนินงำนของศนู ย์เมล็ดพันธย์ุ ังไม่ มีประสทิ ธิภำพเท่ำท่คี วร ข้อสังเกต จำกปัญหำท่ีเกิดข้ึนแสดงให้เห็นว่ำในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนในส่วนของโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์ เมลด็ พนั ธ์ุขำ้ วท่ีกล่ำวไปขำ้ งต้นของกรมกำรข้ำวไมเ่ ป็นไปตำมหลักเกณฑ์ทีส่ ำนักงบประมำณกำหนด คือ ในกำร ขอรับจัดสรรงบประมำณในส่วนของ “โครงการ” ท่ีมีกำรกำหนดเป้ำหมำย ระยะเวลำ และวงเงินงบประมำณ ของโครงกำรที่แน่นอน จะต้องพิจารณาถงึ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ ซ่ึงรวมถึงความ พร้อมของบุคลากร/ทีมงาน น่ันคือต้องพิจารณาตรวจสอบว่าบุคลากรซ่ึงเกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน โครงการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายท่ีกาหนดมีความเพียงพอในด้านปริมาณ และความพร้อมในด้าน คุณภาพหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ยังไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ คือ จะต้องพิจารณาและ ตรวจสอบว่าการบริหารจัดการซ่ึงเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ กาหนดไว้ มีความเพียงพอในด้านปริมาณ และความพร้อมในด้านคุณภาพหรือไม่ เพียงใด โดยจะต้องระบุ ควำมพร้อมของกำรบริหำรจัดกำรว่ำมีควำมพร้อมในระดับใด ในกำรขอรับงบประมำณ รวมถึงกำรพิจำรณำ จัดสรรงบประมำณเพ่ือดำเนินโครงกำรในลักษณะดังกล่ำว ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้เกิดค่ำเสียโอกำสและเพ่ือให้กำร จัดสรรงบประมำณเปน็ ไปอยำ่ งมปี ระสทิ ธิภำพในเวลำท่เี หมำะสม สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 7

ผลการดาเนินงาน 5 ปยี ้อนหลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการข้าว 2.2.3 โครงการตาบลมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 22.5248 ล้านบาท ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรขับเคลอื่ นกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (เอกสำรขำวคำดแดงหน้ำ 77) เดิมเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงินท้ังสิ้นของโครงกำร 152.6248 ลำ้ นบำท ระยะเวลำดำเนินกำร 9 ปี (ปี 2553 - 2561) มี วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อปรับปรุงพื้นที่นำร้ำงท้ังในและนอกเขตชลประทำนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชำยแดน ภำคใต้ให้สำมำรถกลับมำใช้ประโยชน์ในกำรปลูกข้ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อกำรบริโภค และ 2) เพือ่ สง่ เสรมิ และพัฒนำกำรผลิตขำ้ วใหเ้ กษตรกรสำมำรถผลิตข้ำวได้อย่ำงถกู ต้อง สถานที่ดาเนินการ : จังหวัดปัตตำนี นรำธิวำส ยะลำ สตูล และสงขลำ ระยะเวลำดำเนินกำร เดิมกำหนดไว้ 9 ปี (ปี 2553 - 2561) กิจกรรม : ส่งเสริมและพฒั นำอำชพี ด้ำนกำรเกษตรในจงั หวดั ชำยแดนภำคใต้ ตวั ช้ีวัดเชงิ ปรมิ าณ : จำนวนเกษตรกรได้รบั กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตร ต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีกำรปรับเพ่ิมระยะเวลำดำเนินกำรเป็น 10 ปี (ปี 2553 - 2562) และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โครงกำรดังกล่ำวมีกำรปรับปรุงวัตถุประสงค์โครงกำรโดยเพ่ิมวัตถุประสงค์ เพ่ือลดต้นทุนโดยกำรนำเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมในกำรปลูกข้ำวไปใช้ในพ้ืนที่ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลำ ดำเนินกำรเป็น 6 ปี (ปี 2559 – 2564) วงเงินทั้งส้ินของโครงกำร 129.4253 ล้ำนบำท (เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 งบประมำณรำยจ่ำย ฉบับปรับปรุง กรมกำรข้ำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หน้ำ 52) โดยใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2559 โครงกำรดังกล่ำวอยู่ภำยใต้แผนงำนแก้ไขปัญหำและพฒั นำจังหวดั ชำยแดน ภำคใต้ ต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2562 โครงกำรดังกล่ำวได้รับงบประมำณภำยใต้แผนงำนบูรณำกำร ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมีรำยละเอียดจำนวนงบประมำณ กิจกรรม ตัวชี้วัด แผนกำรดำเนินกำรและผลกำรดำเนนิ งำนดังตอ่ ไปน้ี ปงี บประมาณ งบประมาณที่ กิจกรรม ตัวชี้วัด แผนฯ ผลฯ ไดร้ ับจัดสรร สง่ เสรมิ และพฒั นำ จำนวนเกษตรกร (ราย) (ราย) (ลา้ นบาท) 4,190 4,190 พ.ศ. 2558 17.9150 พ.ศ. 2559 17.9150 อำชพี ด้ำน ได้รับกำรพัฒนำ 3,690 3,690 พ.ศ. 2560 21.6606 กำรเกษตรในจงั หวดั และสง่ เสรมิ 5,760 5,760 พ.ศ. 2561 22.6925 ชำยแดนภำคใต้ อำชีพดำ้ น 5,760 5,760 พ.ศ. 2562 18.6433 กำรเกษตร 4,750 4,750 พ.ศ. 2563 22.5248 4,750 - ที่มำ : รำยงำน สงป.301 กรมกำรข้ำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 และเอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณ รำยจำ่ ย ฉบับปรบั ปรุง กรมกำรข้ำว ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 -2562 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำโครงกำรดังกล่ำวมีผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนท่ีกำหนด โดยกิจกรรมท่ีดำเนินกำรเป็นกิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ยกตัวอย่ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2562 (ตำมเอกสำรประกอบคำชี้แจงของกรมกำรข้ำว เสนอต่อ สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 8

ผลการดาเนินงาน 5 ปีย้อนหลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการข้าว คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2562) เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตร : อบรมเทคโนโลยีการผลิตและการอารักขาข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถา่ ยทอดองคค์ วามรู้ดา้ นเทคโนโลยีขา้ วอย่างถูกต้อง การอารกั ขาขา้ ว (โรค แมลง สตั ว์ ศตั รูพืชและวัชพืช) การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิ ลังการเก็บเก่ียว กลุ่มเป้ำหมำย : กลุ่มเกษตรกรผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฟื้นฟูนำ และ ผลประโยชนท์ ี่จะได้รับ : ผู้เข้ำรับกำรฝกึ อบรมได้รับองค์ควำมรู้ ข้อสังเกต : ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โครงดังกล่ำวอยู่ภำยใต้เป้ำหมำยท่ี 2 ของแผนบูรณำกำร ขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มรี ำยละเอียด ดังน้ี เปา้ หมายท่ี 2 : เศรษฐกิจขยำยตัวตอ่ เนอื่ ง ประชำชนมีรำยได้เพิม่ ขน้ึ และมีคณุ ภำพชีวิตที่ดขี นึ้ ตัวชี้วัดเป้าหมาย 2.1 : ร้อยละของครัวเรือนยำกจนในพื้นที่ จชต. ที่ตกเกณฑ์ควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้รับกำรแก้ไขให้มีรำยได้เพิ่มข้ึน ผ่ำนเกณฑ์ควำมจำเป็นพ้ืนฐำนไม่น้อย กว่ำรอ้ ยละ 50 ของจำนวนครัวเรือนที่ยำกจนทง้ั หมด แนวทางที่ 2.1.1 : พัฒนำตำมศักยภำพของพ้นื ท่ีและคุณภำพชีวิตประชำชนใน จชต. ตวั ชวี้ ดั แนวทางที่ 2.1.1 : ครัวเรอื นยำกจนในพน้ื ที่ จชต. ทเ่ี ข้ำร่วมโครงกำรฯ ของหนว่ ยงำนภำครฐั มี รำยได้เพ่ิมขึน้ คาถาม : ภายหลังที่มีการดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ครวั เรือนยากจนในพน้ื ท่ี จชต. ท่เี ข้ารว่ มโครงการฯ ของหน่วยงานภาครฐั จานวน 5,760 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ และที่ผ่านมามีวิธีประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการดังกล่าว อยา่ งไร ? ที่มำ : เอกสำรงบประมำณฉบบั ที่ 3 งบประมำณรำยจ่ำย ฉบับปรับปรงุ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2560 เล่มที่ 13 (1) แผนงำนบูรณำกำร หน้ำ 38 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 9

ผลการดาเนินงาน 5 ปยี ้อนหลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการข้าว นอกจำกกรมกำรข้ำว ยังมีหน่วยงำน ภ ำ ย ใ ต้ สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ กำรเกษตรอีกหลำยหน่วยที่ได้รับงบประมำณ ภำยใต้เป้ำหมำยและแนวทำงดังกล่ำว ของ งบประมำณแผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำร แก้ไ ขปัญ หำจั งห วัดช ำยแ ดน ภ ำค ใต้ เช่ น สานักงานปลัดกระทรวงฯ, กรมตรวจบัญชี สหกรณ์, กรมประมง, กรมปศุสัตว์, กรมพัฒนา ที่ดิน, กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริม การเกษตร และกรมหมอ่ นไหม 2.2.4 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง จานวน 4.9687 ล้านบาท ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำ 72) ที่ผ่ำนมำโครงกำรดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลง ระยะเวลำ/วงเงนิ งบประมำณ และมกี ำรมผี ลกำรดำเนินงำนทผ่ี ำ่ นมำดังนี้ เดิมวงเงินทั้งสิ้นของโครงกำร 81.7411 ล้ำนบำท ระยะเวลำดำเนินกำร 5 ปี (ปี 2557 – 2561) วัตถปุ ระสงค์เดมิ ปี 2558 -2559 : 1) เพื่อรว่ มบูรณำกำร แผนปฏิบตั ิกำร และแผนปฏิบัติงำนกบั หนว่ ยงำนของ รั ฐ แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น ใ ห้ เ กิ ด ก ำ ร พั ฒ น ำ คุ ณ ภ ำ พ ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ ช ำ ช น ค ว บ คู่ ไ ป กั บ ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม สร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงย่ังยืน 2) เพ่ือให้ เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้วิชำกำรด้ำนข้ำวแผนใหม่และนำไปปรับใช้กับภูมิปัญญำท้องถิ่น ต่อมำใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562 มีกำรปรับปรุงวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมำณ และระยะเวลำกำร ดำเนนิ งำน รำยละเอียดดงั ตำรำงดงั ตอ่ ไปน้ี วงเงินท้งั ส้ินของ งบประมาณท่ี ระยะเวลา กจิ กรรม/ตวั ชีว้ ดั แผนฯ ผลฯ ปีงบประมาณ โครงการ ได้รับจดั สรรราย ดาเนินการ กจิ กรรม : (ราย) (ราย) (ล้านบาท) ปี (ล้านบาท) 1) โครงการพัฒนาพืน้ ท่โี ครงการหลวง 5 ปี ( 57-61) โครงกำรหลวง/ 600 612 6 ปี (57-62) ตัวชี้วดั : จำนวน 600 235 พ.ศ. 2558 81.7411 16.0519 7 ปี (57-63) เกษตรกรทไี่ ด้รบั 600 1,608 พ.ศ. 2559 100.6180 13.1148 7 ปี (57-63) 450 550 พ.ศ. 2560 104.4827 12.5238 8 ปี (57-64) กำรถ่ำยทอด 300 300 พ.ศ. 2561 81.9649 7.3237 9 ปี (57-65) ควำมรู้ 560 - พ.ศ. 2562 81.0081 4.7870 พ.ศ. 2563 105.5912 4.9868 ท่ีมำ : รำยงำน สงป.301 กรมกำรข้ำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 และเอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 งบประมำณ รำยจ่ำย ฉบับปรบั ปรงุ กรมกำรข้ำว ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562 สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงกำรปัจจุบัน คือ 1) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตข้ำวและผลิต เมล็ดพันธ์ุดีเพ่ือให้ได้ผลผลิตเพยี งพอต่อกำรบริโภค 2) เพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยี สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 10

ผลการดาเนนิ งาน 5 ปยี ้อนหลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการขา้ ว ท่ีเหมำะสมกับสภำพพื้นที่ฯ เพ่ือเพิ่มผลผลิตและรำยได้ และ 3) เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของรำษฎรชำวเขำ ควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงชุมชนให้เข้มแข็งสำมำรถพ่ึงตนเองได้อย่ำงยั่งยืน โดยเม่ือทำ กำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรดังกล่ำวพบว่ำสำมำรถดำเนินงำนตำมกิจกรรมและเบิกจ่ำย งบประมำณได้ตำมแผนกำรดำเนินงำนท่ีกำหนด แต่ไม่สำมำรถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อประชำชน อย่ำงแท้จริงตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีที่ผ่ำนมำ ข้อสงั เกต : 1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีมีการขอรับงบประมาณเพื่อดาเนินการโครงการตาบลมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (22.5248 ล้านบาท) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (4.9687 ล้านบาท) โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมากจากพระราชดาริ (35.2182 ล้านบาท) มีแนวทาง การดาเนนิ งานท่เี หมอื นหรือแตกตา่ งจากทเ่ี คยดาเนินการมาอยา่ งไร 2) กรมการข้าวควรมีการประเมินประสิทธิผลหรอื ความคุ้มค่าของโครงการ รวมถึงสอบถามความ ต้องการของประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการและจัดผลิตสินค้า/บริการที่มี ประโยชนแ์ ละตรงกับความตอ้ งการของประชาชนได้ 3. ประเด็นข้อสังเกตของสภาผแู้ ทนราษฎร 3.1 ข้อสงั เกตของสภาผ้แู ทนราษฎร ในการพจิ ารณาวาระ 1 รบั หลักการ (วนั ที่ 17-19 ตุลาคม 2562) กรมกำรข้ำวผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวไม่เพียงพอ โดยมีควำมต้องกำรเมล็ดพันธ์ุข้ำว 2 แสนล้ำนตัน แต่สำมำรถผลิตได้ 8 หม่ืนล้ำนตันเศษ ควรเพิ่มกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุข้ำวให้เพียงพอ และควรให้สถำบัน วทิ ยำศำสตร์ขำ้ วแห่งชำติสพุ รรณบุรี วจิ ัยและผลิตเมล็ดพนั ธ์ขุ ้ำว 3.2 ขอ้ งสังเกตของคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณางบประมาณรายจ่ายในปีทผ่ี ่านมา - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ข้อสังเกตกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ ที่มีต่อกรมกำรข้ำว คือ กรมกำรข้ำวควร กำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพโดยส่งเสริมให้ชำวนำปลูกข้ำวสำยพันธ์ุที่เหมำะสมกับพื้นที่ พัฒนำสำยพันธ์ุให้ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด เพ่ือสร้ำงรำยได้และพัฒนำคุณภำพชีวิตแก่เกษตรกร รวมท้ังควรวิจัยต่อ ยอดพันธุ์ขำ้ วทป่ี ลูกในพ้ืนทชี่ ลประทำน เช่น ข้ำวสำยพันธุ์ กข. ต่ำงๆ ซง่ึ ให้ผลผลติ มำกกวำ่ ไร่ละ 1 ตนั - ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ขอ้ สังเกตกรรมำธิกำรวสิ ำมัญฯ ทมี่ ีต่อกรมกำรขำ้ ว คอื กรมกำรข้ำว เรง่ รัด รวบรวมงำนวิจัยกำรพฒั นำพันธุ์ข้ำวท่ีมีกำรดำเนินงำนในหลำยหน่วยงำนและนำเผยแพร่เพื่อใหเ้ กษตรกรทรำบ ถึงพันธุ์ข้ำวทที่ นต่อสภำพภมู ิอำกำศ เช่น กำรวิจยั ขำ้ วทนแล้ง ทนฝน ทนตอ่ โรคแมลง เปน็ ต้น และสง่ เสริมกำร แปรรูปเชิงพำณชิ ยแ์ ละเพิม่ มูลค่ำผลิตภณั ฑจ์ ำกข้ำว สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 11

ผลการดาเนนิ งาน 5 ปยี อ้ นหลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการขา้ ว 4. การกาหนดเปา้ หมายการใหบ้ ริการหน่วยงาน/ตวั ชี้วดั (ผลลัพธ์การดาเนินงาน) จำกกำรศึกษำกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวช้ีวัด (Outcome) ของกรมกำรข้ำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2563 ซ่ึงต้องเป็นผลลัพธ์จำกกำรดำเนินงำน พบวำ่ กำรกำหนดเปำ้ หมำยดังกล่ำว ไม่สำมำรถสะท้อนผลสัมฤทธิ์จำกกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณได้ เนื่องจำกตัวช้ีวัดเป้ำหมำยส่วนใหญ่เป็น เชงิ ปริมำณ และเปน็ ตัวชีว้ ัดเดียวกนั กบั ตัวช้วี ัดผลผลติ /โครงกำร ทีวดั ระดับผลผลติ (Output) ซ่งึ ไมเ่ ป็นไปตำม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก ำ ร ก ำ ร จั ด ท ำ ค ำ ข อ ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ร ำ ย จ่ ำ ย ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ข อ ง ส ำ นั ก งบประมำณกำหนด และทำให้ไม่สำมำรถเชื่อมโยงและตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติได้ รวมถึงทำให้กำร ประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อให้ทรำบถึงผลสัมฤทธิ์และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยง บประมำณเป็นไป ไดย้ ำก ยกตวั อยำ่ งในปี พ.ศ. 2563 เชน่ ทม่ี ำ : เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 4 กรมกำรขำ้ ว หน้ำ 34 หลกั เกณฑ์การกาหนดตวั ชว้ี ัดของสานักงบประมาณ : กำรกำหนดตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงกำร สำมำรถ กำหนดได้ 4 มิติ เช่น 1) ปริมำณ 2) คุณภำพ แบ่งเป็นคุณภำพของผลิตและคุณภำพของวิธีกำรนำส่งผลผลิต 3) ระยะเวลำ และ 4) ค่ำใช้จ่ำย/ต้นทุน (ที่มา : คู่มือปฏิบัติกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงบประมำณ) สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 12

ผลการดาเนนิ งาน 5 ปยี ้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการขา้ ว รายงานผลการปฏิบตั งิ านและการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ตัวชว้ี ัด หนว่ ยนบั รวมท้ังสน้ิ คิดเป็น แผน ผล ร้อยละ 1. แผนงานเรง่ รดั การประยุกต์ใช้งานวิจยั และพฒั นาไปสู่การปฏิบัติ ลา้ นบาท 9.6244 9.5965 99.71 โครงการท่ี 1 : โครงการวิจัยและพฒั นาการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพ เมล็ดพนั ธข์ุ า้ ว ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : เทคนคิ วิธีการที่ช่วยเพม่ิ ประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพ ของเมล็ดพนั ธ์ุทาให้ประหยัดแรงงานเวลาและแม่นยา วิธี 1 1 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพฒั นาจงั หวัดชายแดนภาคใต้ โครงการท่ี 1 : โครงการสง่ เสริมอาชพี ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลา้ นบาท 17.9150 17.4981 97.67 89.14 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรท่ีได้รบั การพฒั นาและส่งเสรมิ ด้านการเกษตร ราย 4,190 4,190 84.932 99.83 3. แผนงานส่งเสรมิ ประสิทธิภาพการผลิต สรา้ งมลู ค่าภาคการเกษตร และ 56.48 เสรมิ สรา้ งความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 56.73 โครงการท่ี 1 : โครงการพฒั นาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ล้านบาท 20.0000 17.8279 11.7092 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวน Smart Farmer ท่ีได้รบั การพฒั นา ราย 7,000 6,659 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนศูนย์เรยี นรตู้ ้นแบบด้านการผลิตข้าว แห่ง 200 200 โครงการท่ี 2 : โครงการพฒั นาพน้ื ที่โครงการหลวง ลา้ นบาท 16.0519 13.6332 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรท่ีได้รบั การถ่ายทอดความรู้ ราย 600 612 ผลผลติ ท่ี 3 : การผลติ สินค้าขา้ วได้รับการสง่ เสริมและพฒั นา ลา้ นบาท 1,281.3774 1,279.2517 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรท่ีได้รบั บรกิ ารทางวิชาการ ราย 110,000 119,366 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ตัน 100,000 71,988.07 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรที่ได้รบั การถ่ายทอดความรู้ ราย 600 612 ตวั ชว้ี ดั เชงิ คณุ ภาพ : เมลด็ พนั ธข์ุ า้ วคณุ ภาพดมี ีการนาไปขยายผลไดไ้ ม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 80 86.40 4. แผนงานส่งเสรมิ สินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการท่ี 1 : โครงการพฒั นาคณุ ภาพสินค้าเกษตรสมู่ าตรฐาน ลา้ นบาท 185.6822 104.8706 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนเกษตรเข้าถึงองค์ความรใู้ นการผลิตข้าวคุณภาพและ ได้รบั ประโยชนใ์ นการผลิตข้าวตามระบบ PRE GAP ไม่นอ้ ยกว่า รอ้ ยละ 80 80 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของเกษตรกรที่เข้ารว่ มโครงการได้รบั การรบั รองตาม ระบบการผลิตข้าว GAP รอ้ ยละ 80 80 5. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลา้ นบาท 14.5120 8.2321 โครงการท่ี 1 : โครงการการพฒั นาระบบฐานขอ้ มลู สารสนเทศดา้ นขา้ ว ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและการส่ือสารของ กรมการข้าวมคี วามพึงพอใจไมน่ อ้ ยกว่า รอ้ ยละ 75 60.55 6. แผนงานส่งเสรมิ การวิจยั และพฒั นา ผลผลิตท่ี 1 : การวิจัยและพฒั นาขา้ ว ลา้ นบาท 247.6476 218.6500 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนแผนงานวิจยั ด้านข้าวท่ีดาเนนิ การ แผนวิจยั 14 14 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนงานวิจยั ด้านข้าวที่สามารถนาไป เรอ่ื ง 7 7 ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยงบประมาณกรมการข้าว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แบบ สงป.301 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 13

ผลการดาเนินงาน 5 ปีย้อนหลงั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการข้าว รายงานผลการปฏิบตั งิ านและการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ตวั ชว้ี ัด หนว่ ยนบั รวมท้ังสนิ้ คิดเป็น แผน ผล ร้อยละ 1. แผนงานสร้างอาชพี และรายไดท้ ีม่ ่ันคงและยั่งยนื แกเ่ กษตรกรและผ้มู ีรายไดน้ ้อย โครงการท่ี 1 : โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสนิ ค้าเกษตร ล้านบาท 352.5100 172.8050 49.02 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จานวนพ้นื ที่ปลูกข้าวนาปรงั ที่ลดลงไปปลูกพชื หมุนเวียน รอ้ ยละ 80 0 ได้ ไมน่ อ้ ยกว่ารอ้ ยละ 80 ของพ้ืนที่เป้าหมาย รอ้ ยละ 80 0 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนครวั เรอื นชาวนาที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าว 80 0 ลดลงไมต่ ่ากว่า 2,000 บาท ได้ไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 80 9.6244 9.6895 100.68 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จานวนกลุ่มชาวนาที่สามารถจาหนา่ ยผลผลิตได้ในราคา รอ้ ยละ 11 ลา้ นบาท สูงกว่าผลผลิตท่ัวไป 2 เท่าได้ไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 17.9150 16.9762 94.76 2. แผนงานเรง่ รดั การประยุกต์ใช้งานวิจยั และพฒั นาไปสู่การปฏิบัติ โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพฒั นาการเก็บรักษาและตรวจสอบ คณุ ภาพเมลด็ พนั ธขุ์ า้ ว ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : เทคนคิ วิธีการที่ช่วยเพม่ิ ประสิทธิภาพตรวจสอบคุณภาพ วิธีการ ลา้ นบาท ของเมล็ดพันธุ์ทาให้ประหยัดแรงงาน เวลา และแม่นยา 3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพฒั นาจงั หวัดชายแดนภาคใต้ โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิ อาชีพด้านการเกษตรในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ ตวั ชวี้ ดั เชงิ ปริมาณ : จานวนเกษตรกรทไี่ ดร้ ับการพฒั นาและสง่ เสรมิ ดา้ นการเกษตร ราย 3,690 3,690 4. แผนงานส่งเสรมิ ประสิทธิภาพการผลิต การสรา้ งมลู ค่าภาคการเกษตร และ ลา้ นบาท 13.1148 12.9273 98.570 การเสรมิ สรา้ งความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ราย 600 535 95.90 โครงการที่ 1 : โครงการพฒั นาพนื้ ที่โครงการหลวง ลา้ นบาท 1,346.8150 1,291.5385 56.23 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรที่ได้รบั การถ่ายทอดองค์ความรู้ ตัน 73,000 67,949 106.25 ผลผลิตที่ 1 : การผลติ สินคา้ ขา้ วไดร้ ับการสง่ เสริมและพฒั นา ราย 7,000 4,268 แห่ง 50 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเมล็ดพนั ธุ์ข้าวคุณภาพดี ราย 110,000 148,759 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวน Smart Farmer ที่ได้รบั การพฒั นา ตวั ชว้ี ัดเชงิ ปริมาณ : จานวนศูนย์เมล็ดพนั ธข์ุ า้ วท่ีดาเนนิ การก่อสราง รอ้ ยละ 80 93.04 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนเกษตรกรท่ีได้รบั บรกิ ารทางวิชาการ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมกี ารนาไปขยาย รอ้ ยละ 75 55 ผลได้ไมน่ อ้ ยกว่า ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและการส่ือสารของ ล้านบาท 185.6813 104.4002 กรมการข้ ้าวมคี วามพงึ พอใจไมน่ อ้ ยกว่า 5. แผนงานส่งเสรมิ สินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร รอ้ ยละ 80 116.45 โครงการท่ี 1 : โครงการพฒั นาคณุ ภาพสนิ ค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของจานวนแปลงข้าวท่ีได้รบั การตรวจรบั รอง ล้านบาท 303.0051 321.9533 มาตรฐานตามระบบการผลิตข้าวคุณภาพไม่นอ้ ยกว่า แผนวิจยั 10 14 6. แผนงานส่งเสรมิ การวิจยั และพฒั นา 7 7 ผลผลติ ท่ี 1 : การวิจัยและพฒั นาขา้ ว เรอื่ ง ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนแผนงานวิจยั ด้านข้าวท่ีดาเนนิ การ ตวั ชีว้ ดั เชงิ คณุ ภาพ : แผนงานวจิ ัยดา้ นขา้ วท่สี ามารถนาไปเผยแพร่และใชป้ ระโยชน์ ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยงบประมาณกรมการข้าว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แบบ สงป.301 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 14

ผลการดาเนินงาน 5 ปียอ้ นหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการขา้ ว รายงานผลการปฏิบตั งิ านและการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงาน ผลผลติ /โครงการ ตัวชวี้ ัด หนว่ ยนบั รวมท้ังสิ้น คิดเป็น แผน ผล ร้อยละ 1. แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งความสามารถในการแขง่ ขนั ของประเทศ ลา้ นบาท 80.6905 70.5633 87.45 พันธ์ุ 2 6 99.36 ผลผลิตที่ 1 : การวจิ ยั และพฒั นาข้าว ตวั ชี้วดั เชงิ ปริมาณ : จานวนพนั ธ์ขุ า้ วทผ่ี า่ นการรับรอง ล้านบาท 445.3571 442.5147 98.46 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รบั การส่งเสรมิ และพฒั นา ตัน 100,000 75,845.96 ตวั ชว้ี ดั เชงิ ปรมิ าณ : จานวนเมลด็ พนั ธข์ุ า้ วคณุ ภาพดที ีผ่ ลติ ได้ ราย 50000 46,419 88.94 ตวั ชี้วดั เชงิ ปริมาณ : จานวนเกษตรกรท่ไี ดร้ ับการพฒั นาความสามารถในดา้ นขา้ ว 2. แผนงานยุทธศาตร์พฒั นาเกษตรกรรมย่ังยนื และเสรมิ สร้างความเขม้ แขง็ ของเกษตรกรอยา่ ง เปน็ ระบบ โครงการที่ 1 : โครงการพฒั นาพนื้ ทโ่ี ครงการหลวง ล้านบาท 12.5238 12.3305 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรในพืน้ ท่ีโครงการหลวงที่ได้รบั การพฒั นาความรู้ ด้านการผลิตข้าว ราย 600 1,608 โครงการที่ 2 : โครงการเกษตรอนิ ทรยี ์ ลา้ นบาท 35.3648 31.4549 ตวั ชี้วดั เชงิ ปริมาณ : จานวนเกษตรกรและพนื้ ท่ีไดร้ บั การรบั รองมาตรฐานการผลติ ขา้ วอนิ ทรีย์ ราย 4,000 6,966 12.9037 โครงการท่ี 3 : โครงการศูนยเ์ รยี นรู้การเพม่ิ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลา้ นบาท 16.925 76.24 ตวั ชี้วดั เชงิ ปริมาณ : จานวนเกษตรกรที่เขา้ รบั การถา่ ยทอดความรู้โดยศนู ย์เรยี นรู้การเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการผลติ สนิ คา้ เกษตร ราย 15000 22,500 2.34 โครงการที่ 4 : โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพนั ธุ์ข้าว ล้านบาท 256.1875 5.9980 ตวั ช้ีวดั เชงิ ปริมาณ : จานวนศนู ยเ์ มลด็ พนั ธขุ์ า้ วท่ดี าเนนิ การกอ่ สรา้ ง ศูนย์ 6 6 โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสรมิ เกษตรแบบแปลงใหญ่ ลา้ นบาท 151.6961 142.8507 94.17 ตัวชว้ี ัดเชงิ ปรมิ าณ : เกษตรกรได้รบั การถา่ ยทอดและพัฒนาความรดู้ ้านการผลติ ขา้ ว ราย 65,100 75,450 3. แผนงานยทุ ธศาสตรส์ ง่ เสริมประสทิ ธภิ าพการผลติ การสรา้ งมูลคา่ สนิ คา้ เกษตรและ ตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณาการ : ไมป่ รากฎผลการ อตุ สาหกรรม ดาเนนิ งาน 59.32 โครงการท่ี 1 : โครงการพฒั นาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ลา้ นบาท 203.3367 120.6243 ตัวชวี้ ัดเชงิ ปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรทผ่ี า่ นการรบั รองระบบการผลติ ขา้ วคุณภาพ ราย 38,000 10,137 ตวั ชี้วดั เชงิ ปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรที่ไดร้ บั การอบรมการผลติ ขา้ วตลาดเฉพาะ ราย 3,000 680 4. แผนงานบรู ณาการขบั เคล่ือนการแกไ้ ขปญั หาจังหวดั ชายแดนใต้ ล้านบาท 21.6605 20.3393 93.90 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสรมิ อาชีพด้านการเกษตรในจงั หวดั ชายแดน ตวั ชว้ี ดั : จานวนเกษตรไดร้ ับการพฒั นาและสง่ เสริมดา้ นการผลติ ขา้ ว ราย 5,760 5,760 ตวั ชว้ี ดั แนวทาง : ครัวเรอื นยากจนในพน้ื ท่ี จชต. ท่ีเขา้ รว่ มโครงการฯ ของหน่วยงานภาครัฐมี ตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณาการ : ไมป่ รากฎผลการ รายไดเ้ พมิ่ ขึ้น ดาเนนิ งาน 5. แผนงานบรู ณาการสง่ เสรมิ การวจิ ัยและพฒั นา 234.5576 230.8974 98.44 โครงการท่ี 1 : โครงการวจิ ยั และพฒั นาข้าว ตวั ชว้ี ดั : จานวนโครงการทดี่ าเนินการ โครงการ 23 25 กจิ กรรมที่ 1 : การวจิ ัยพน้ื ฐาน ล้านบาท 73.8786 ตวั ชวี้ ดั กจิ กรรม : จานวนโครงการวจิ ัยขา้ วทีด่ าเนินการ โครงการ 9 13 ตวั ชว้ี ดั : ความสาเรจ็ ของการดาเนินโครงการบรรลเุ ปา้ หมายตามแผนรายปไี ม่น้อยกวา่ รอ้ ยละ ตัวช้ีวัดแนวทางแผนบูรณาการ : ไม่ปรากฎผลการ 90 ดาเนนิ งาน กจิ กรรมที่ 2 : การวจิ ัยประยกุ ต์ ล้านบาท 60.0781 ตวั ชี้วดั : จานวนโครงการทด่ี าเนนิ การ โครงการ 7 5 ตวั ชี้วดั : ความสาเร็จของการดาเนนิ โครงการบรรลเุ ปา้ หมายตามแผนรายปไี ม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ ตัวช้ีวัดแนวทางแผนบูรณาการ : ไมป่ รากฎผลการ 90 ดาเนนิ งาน กจิ กรรมที่ 3 : วจิ ยั และพฒั นาขา้ ว ล้านบาท 100.6009 ตวั ชว้ี ดั : จานวนโครงการทดี่ าเนนิ การ โครงการ 7 7 ตวั ชี้วดั : ความสาเรจ็ ของการดาเนนิ โครงการบรรลเุ ปา้ หมายตามแผนรายปไี ม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ ตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณาการ : ไมป่ รากฎผลการ 90 ดาเนนิ งาน ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยงบประมาณกรมการข้าว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบบ สงป.301 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 15

ผลการดาเนนิ งาน 5 ปยี ้อนหลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการขา้ ว รายงานผลการปฏบิ ัติงานและการใชจ้ ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ตัวชว้ี ัด หนว่ ยนบั รวมท้ังสนิ้ คดิ เป็น แผน ผล ร้อยละ 1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสรา้ งความสามารถในการพัฒนาประเทศ 95.69 96.03 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพฒั นาขา้ ว ลา้ นบาท 69.6448 66.6422 98.63 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนพันธุ์ข้าวท่ีเพมิ่ ผลผลิตได้รบั การรบั รองพนั ธุ์ พันธ์ุ 4 2 87.09 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินคา้ ขา้ วไดร้ ับการสง่ เสริมและพฒั นา ล้านบาท 277.4598 266.458 47.41 51.44 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเมล็ดพนั ธ์ุข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้ ตัน 3,300 3,080 83.10 85.24 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรท่ีได้รบั การพฒั นาความสามารถในด้านข้าว ราย 24,000 22,320 74.025 2. แผนงานยทุ ธศาสตร์สง่ เสริมการดาเนินงานตามแนวทางหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง 66.83 โครงการที่ 1 : โครงการพฒั นาพน้ื ที่โครงการหลวง ลา้ นบาท 7.3237 7.2233 ตวั ช้วี ดั เชงิ ปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรไดร้ ับความรู้ในการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการผลติ ขา้ วทีเ่ หมาะสมกบั พนื้ ท่ี ราย 450 550 รอ้ ยละ 80 122.22 ตัวชว้ี ัดเชงิ คุณภาพ : รอ้ ยละของเกษตรทไ่ี ด้รบั การถา่ ยทอดเทคโนโลยมี ีการนาความรไู้ ปปรบั ใชใ้ นการผลติ ขา้ ว ลา้ นบาท 38.4621 33.4980 โครงการที่ 2 : โครงการสง่ เสริมการดาเนนิ งานอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ ราย 46,000 39,902 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : เกษตรกรและผู้สนใจท่ีได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับ สภาพพน้ื ที่และบรกิ ารทางวิชาการด้านข้าว รอ้ ยละ 80 86.74 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้สนใจท่ีได้รบั บรกิ ารมีความพึงพอใจท่ีได้รบั บรกิ ารถ่ายทอด เทคโนโลยีไม่นอ้ ยกว่า 3. แผนงานบรู ณาการศกั ยภาพการผลติ ภาคเกษตร แนวทาง : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลติ สนิ ค้าเกษตรทม่ี ีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด (ต้นทาง) โครงการที่ 1 : โครงการพฒั นาคณุ ภาพสนิ ค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ล้านบาท 12.8810 6.1066 52 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนแปลงข้าวท่ีมีมาตรฐานเพ่มิ ข้ึน แปลง 5,000 1.04 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของแปลงข้าวท่ีได้รบั รองมาตรฐาน รอ้ ยละ 85 243.2544 5 โครงการท่ี 2 : โครงการขยายศกั ยภาพการผลิตเมล็ดพนั ธข์ุ า้ ว ล้านบาท 472.9215 71.42 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนแปลงข้าวท่ีมมี าตรฐานเพมิ่ ขึ้น ศูนย์ 7 4.8292 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของการดาเนนิ งานก่อสรา้ งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นไปตามแผน รอ้ ยละ 90 10 91.3273 โครงการที่ 3 : โครงการเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพบริหารจัดการผลติ และการตลาดขา้ วครบวงจร ลา้ นบาท 5.8115 73529 87.87 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : ปรมิ าณการผลิตข้าวแต่ละชนดิ ได้ไมเ่ กินรอ้ ยละอุปสงค์ รอ้ ยละ 10 28.8696 2,790 โครงการท่ี 4 : โครงการเพม่ิ ประสิทธภิ าพการผลติ การกระจายเมล็ดและการจัดการขา้ ว ล้านบาท 107.1381 34.51 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีท่ีผลิตได้ ตัน 82000 2.6198 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของพ้ืนท่ีท่ีมีการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของกรมการข้าว รอ้ ยละ 80 2 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพฒั นาการผลิตขา้ วตลาดเฉพาะ ลา้ นบาท 39.0000 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : ส่งเสรมิ และพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ราย 4,200 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของรายได้จากการผลิตและจาหนา่ ยข้าวตลาดเฉพาะกลุ่มเพ่ิมข้ึนเมอ่ื เทียบกับก่อนเข้ารว่ มโครงการ ราย 20 แนวทาง : การพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรปู สินค้าเกษตร (กลางทาง) โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมการใชน้ วัตกรรมแปรรูปขา้ ว ลา้ นบาท 3.9200 ตัวช้ีวัด : นวัตกรรมแปรรปู ข้าวไทยจากงานวิจยั ได้ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ 5 ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยงบประมาณกรมการข้าว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561แบบ สงป.301 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 16

ผลการดาเนนิ งาน 5 ปียอ้ นหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการข้าว รายงานผลการปฏิบตั งิ านและการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ .ศ. 2561 (ตอ่ ) แผนงาน ผลผลติ /โครงการ ตวั ชว้ี ัด หนว่ ยนบั รวมทั้งสิ้น คิดเป็น แผน ผล ร้อยละ แนวทาง : พัฒนาเกษตรสมัยใหมส่ ู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง 61.75 โครงการที่ 1 : โครงการระบบสง่ เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ล้านบาท 778.2842 480.6056 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนนาแปลงใหญท่ ่ีจดั ต้ัง แปลง 2,350 1,902 92.42 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนนาแปลงใหญท่ ่ีจดั ต้ังขึ้นได้ไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 80 ของเป้าหมาย รอ้ ยละ 80 80.93 84.44 ตัวช้ีวัดแนวทาง : พ้นื ที่การเกษตรแปลงใหญไ่ ด้รบั การส่งเสรมิ และพัฒนาไม่นอ้ ยกว่า 3,600 แปลง และต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญล่ ดลงรอ้ ยละ 20 และหรอื ผลผลิตต่อหนว่ ยสินค้าเกษตร ล้านบาท 18.385 16.9912 5.98 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการผลิตสนิ คา้ เกษตร 86.24 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : ศูนย์การเรยี นรกู้ ารเพ่มิ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ได้รบั การ ศูนย์ 450 450 พฒั นา 92.17 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรมคี วามพึงพอใจการให้บรกิ ารถ่ายทอดความรจู้ ากศูนย์การเรยี นรกู้ ารเพม่ิ รอ้ ยละ 80 100 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ไมน่ อ้ ยกว่า ล้านบาท 16.6778 14.0827 โครงการที่ 3 : โครงการพฒั นาเกษตรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 10,780 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : เกษตรกรท่ียกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรอ่ื งด้านข้าว ราย 11,250 แนวทาง : พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 44.0795 โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรอินทรีย์ ลา้ นบาท 737.6972 424,462 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนพืน้ ที่ผลิตข้าวอินทรยี ์ ไร่ 300,000 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของแปลงข้าวอินทรยี ์ที่ได้รบั รองมาตรฐาน 80 0 โครงการท่ี 2 : โครงการส่งเสรมิ เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว รอ้ ยละ 3.8810 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : เกษตรกรเข้ารว่ มโครงการได้รบั การถ่ายทอดความรดู้ ้านการผลิตข้าวท่ีเหมาะสม ล้านบาท 4.5000 และย่ังยืน 2,416 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่รบั บรกิ ารมคี วามพึงพอใจต่อปัจจยั การผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ ราย 2,500 ด้านข้าวท่ีได้รบั 96.64 4. แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาจงั หวัดชายแดนใต้ รอ้ ยละ 80 แนวทาง : พัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีและคุณภาพชีวิตประชาชนในจงั หวัดชายแดนใต้ 20.9156 โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสรมิ อาชีพด้านการเกษตรในจงั หวัดชายแดนภาคใต้ ล้านบาท 22.6925 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรในพน้ื ท่ีจงั หวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การพัฒนาความสามารถใน 5,760 การผลิตข้าว ราย 5,760 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของเกษตรกรในพืน้ ท่ีจงั หวัดชายแดนภาคใต้มกี ารนาความรทู้ ่ีได้ไปปรบั ใช้ในกราอ้รผยลิตะข้าว 80 100 224.9572 5. แผนงานบรู ณาการวจิ ัยและนวตั กรรม 225.6188 201.3010 โครงการ : วิจัยและพฒั นาขา้ ว 202.0575 39 99.63 100 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : การวิจยั และพัฒนาข้าว โครงการ 2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของการดาเนนิ งานวิจยั ท่ีเป็นไปตามแผน รอ้ ยละ 90 แนวทาง : วิจยั พนื้ ฐานเพอ่ื สรา้ งองค์ความรดู้ ้านวิชาการเชิงลึกท่ีมีศักยภาพตามสาขาการวิจยั และด้าน สังคมศาสตร์ มนษุ ยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจรยิ ธรรม กิจกรรม : วิจยั พืน้ ฐาน 3.7089 ตัวช้ีวัด : การวิจยั พืน้ ฐานด้านข้าว โครงการ 2 39 ตัวชี้วัด : รอ้ ยละของการดาเนนิ งานวิจยั ที่เป็นไปตามแผน รอ้ ยละ 90 100 ตัวชี้วัดแนวทาง : โครงการวิจยั ที่แล้วเสรจ็ สามารถย่ืนตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติรอ้ ยละ 50 แนวทาง : วิจยั ประยุกต์เชิงลึกหรอื ต่อยอดเพ่ือนาไปใช้แก้ไขปัญหาการดาเนนิ งานของหนว่ ยงาน กิจกรรม : การวิจยั ประยุกต์ ล้านบาท 198.3486 ตัวชี้วัด : การวิจยั ประยุกต์ด้านข้าว โครงการ 34 0 0 ตัวชี้วัด : รอ้ ยละของการดาเนนิ งานวิจยั ที่เป็นไปตามแผน รอ้ ยละ 90 ตัวชี้วัดแนวทาง : โครงการวิจยั ที่สามารถกาหนดแนวทางนาไปต่อยอดเชิงลึกหรอื นาไปแก้ปัญหาการ ดาเนนิ งานของหนว่ ยงาน รอ้ ยละ 50 โครงการ : โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว ล้านบาท 23.5613 22.8178 96.84 0 ตัวชี้วัด : การวิจยั พืน้ ฐานด้านข้าว โครงการ 2 100 ตัวชี้วัด : รอ้ ยละของการดาเนนิ งานวิจยั ท่ีเป็นไปตามแผน รอ้ ยละ 90 กิจกรรม : การจดั การความรกู้ ารวิจยั แนวทาง : บัญชีนวัตกรรมและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ โครงการท่ี 1 : โครงการสง่ เสริมการวิจัยและนวัตกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ล้านบาท 0.864 0.8384 97.04 4 ตัวช้ีวัด : การจดั ซื้อเครอื่ งสีข้าวตามบัญชีนวัตกรรมไทย เครอื่ ง 4 ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยงบประมาณกรมการข้าว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561แบบ สงป.301 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 17

ผลการดาเนนิ งาน 5 ปียอ้ นหลงั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการข้าว รายงานผลการปฏบิ ัติงานและการใชจ้ ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสท่ี 1 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ตัวชว้ี ัด หนว่ ยนบั รวมทั้งสิน้ คิดเป็น แผน ผล (ณ ไตรมาส 1) ร้อยละ 1. แผนงานพน้ื ฐานด้านการสรา้ งความสามารถในการพฒั นาประเทศ ล้านบาท ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพฒั นาขา้ ว พนั ธ์ุ 26.0523 3.4468 13.23 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนพนั ธ์ุข้าวท่ีเพมิ่ ผลผลิตได้รบั การรบั รองพันธ์ุ รอ้ ยละ 2 0 36.20 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของการดาเนนิ งานวิจยั ท่ีเป็นไปตามแผน 2 0 ผลผลิตท่ี 2 : การผลิตสนิ คา้ ขา้ วไดร้ ับการส่งเสริมและพฒั นา ล้านบาท 13.06 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้ ตัน 214.3879 77.5993 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : ศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รบั การส่งเสรมิ สามารถผลิตเมล็ดพนั ธุ์ 65,463 13,816 12.29 ข้าวพันธุ์ดีไว้บรกิ ารแก่ชุมชนไม่นอ้ ยกว่า รอ้ ยละ 80 0 1.29 2. แผนงานยุทธศาตรส์ รา้ งความมนั่ คงและลดความเหล่ือมลา้ ทางด้านเศรษฐกิจฯ ล้านบาท 4.7870 0.6252 โครงการที่ 1 : โครงการพฒั นาพน้ื ที่โครงการหลวง ราย 300 0 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรและราษฏรชาวเขาที่ได้รบั การถ่ายทอด ความรใู้ นการเพม่ิ ประสิทธิภาพการผลิตข้าวท่ีเหมาะสมกับสภาพพืน้ ท่ี ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของเกษตรกรและชาวเขาท่ีได้รบั การถ่ายทอด เทคโนโลยีมกี ารนาความรทู้ ่ีได้ไปปรบั ใช้ในการผลิตข้าว รอ้ ยละ 80 0 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดาเนนิ งานอันเนอื่ งมาจากพระราชดาริ ลา้ นบาท 35.0701 4.3099 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรท่ีได้รบั ความรใู้ นการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตข้าวท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี ราย 42,000 100 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้สนใจที่รบั บรกิ ารมีความพงึ พอใจได้รบั บรกิ ารถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่นอ้ ยกว่า รอ้ ยละ 80 0 3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงั หวัดชายแดนภาคใต้ 18.6433 0.2407 โครงการท่ี 1 : โครงการสง่ เสริมอาชพี ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล้านบาท ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรในพนื้ ท่ีจงั หวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การ พัฒนาความสามารถในการผลิตข้าว ราย 4,750 0 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของเกษตรกรในพ้ืนที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้มีการ นาความรทู้ ่ีได้ไปปรบั ใช้ในการผลิตข้าว รอ้ ยละ 80 0 ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยงบประมาณกรมการข้าว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ สงป.301 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 18

ผลการดาเนินงาน 5 ปยี อ้ นหลัง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 : กรมการขา้ ว รายงานผลการปฏบิ ัติงานและการใชจ้ ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ่ ) แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ตัวชวี้ ัด หนว่ ยนบั รวมทั้งสน้ิ คดิ เป็น แผน ผล (ณ ไตรมาส 1) ร้อยละ 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 7.50 2.63 โครงการที่ 1 : โครงการพฒั นาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ลา้ นบาท 16.6778 1.2507 6.46 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : เกษตรกรท่ียกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรอ่ื งด้านข้าว ราย 11,250 0 2.88 โครงการท่ี 2 : โครงการยกระดบั คณุ ภาพมาตรฐานสนิ ค้าเกษตร ลา้ นบาท 66.8040 1.7599 13.73 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนแปลงข้าวที่มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน แปลง 25,000 0 3.64 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของแปลงข้าวที่ได้รบั รองมาตรฐาน รอ้ ยละ 85 0 0.59 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพม่ิ ประสิทธภิ าพการผลติ สินคา้ เกษตร ล้านบาท 16.7850 1.0836 8.50 5.45 ตัวชว้ี ัดเชงิ ปรมิ าณ : ศูนยเ์ รยี นรกู้ ารเพิ่มประสทิ ธิภาพการผลติ สนิ ค้าเกษตร (ด้านขา้ ว) ได้รบั การ ศูนย์ 882 0 0.06 พัฒนา รอ้ ยละ 80 0 18.18 15.95 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพงึ พอใจการให้บรกิ ารถ่ายทอดความรจู้ าก ลา้ นบาท 687.9900 19.8311 ศูนย์เรยี นรกู้ ารเพม่ิ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ไม่นอ้ ยกว่า แปลง 2,350 0 หน้ำ 19 โครงการที่ 4 : โครงการระบบสง่ เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนนาแปลงใหญท่ ่ีจดั ต้ัง แปลง 21 0 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : พ้นื ท่ีนาแปลงใหญท่ ี่มกี ารบรหิ ารจดั การผลิตในรปู แบบการ รอ้ ยละ 80 0 ใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแมน่ ยาสูง ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนแปลงใหญท่ ่ีจดั ต้ังข้ึนไม่นอ้ ยกว่า รอ้ ยละ 20 0 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรท่ีรว่ มโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพมิ่ ผลผลิตต่อไรไ่ ด้ไมน่ อ้ ยกว่า โครงการท่ี 5 : โครงการพฒั นาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคา้ เกษตร ล้านบาท 344.1639 47.2517 6 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีดาเนนิ การก่อสรา้ ง แห่ง 7 0 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะที่ได้รบั การพัฒนา 0 อย่างเป็นระบบ กลุ่ม 220 0.1428 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนรว่ มในการกาหนดพื้นท่ีเป้าหมาย 0 การส่งเสรมิ การปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 ราย 540 0 กิจกรรมท่ี 1 : การขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพนั ธ์ุข้าว 3.9940 0 กิจกรรมท่ี 2 : ส่งเสรมิ และพฒั นาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 0 กิจกรรมที่ 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนการผลิต 0.7346 โครงการที่ 6 : โครงการพฒั นาศกั ยภาพกระบวนการแปรรูปสนิ ค้าเกษตร ลา้ นบาท 3.9200 1 ตัวชวี้ ัดเชงิ ปรมิ าณ : นวัตกรรมการแปรรปู ขา้ วไทยจากงานวิจยั ได้ต่อยอดสเู่ ชงิ พาณชิ ย์ ผลิตภัณฑ์ 4 0.6430 0 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนเกษตรกรที่ได้รบั การส่งเสรมิ การถ่ายทอดความรดู้ ้าน 0.0059 การแปรรปู ผลิตภัณฑข์ ้าว ราย 92 31.5255 กิจกรรมท่ี : นวัตกรรมการแปรรปู ข้าวเพ่อื เพ่ิมมูลค่า 0 0 โครงการที่ 7 : โครงการพฒั นาเกษตรกรรมย่ังยืน ล้านบาท 680.0500 2.3027 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนพนื้ ท่ีผลิตข้าวอินทรยี ์ ไร่ 400,000 0 0 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนพ้ืนท่ีท่ีได้รบั การถ่ายทอดความรดู้ ้านการผลิตข้าว อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ไร่ 7,500 โครงการที่ 8 : โครงการพฒั นาตลาดสินค้าเกษตร ล้านบาท 8.6418 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : พน้ื ที่รองรบั ผลผลิตข้าวอินทรยี ์ของโครงการส่งเสรมิ การ แห่ง 77 ผลิตข้าวอินทรยี ์และข้าว GAP ของโครงการส่งเสรมิ ระบบการเกษตรแบบแปลง ล้านบาท 11.8000 ตโคัวรชง้ีวกัดาเรชทิงปี่ 9รมิ :าโณคร:งจกาานรวธนนธานคาาคราสรินทคี่ม้าีกเากรษจตดั รต้ังและดาเนนิ งานในรปู ธนาคาร เมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชนตามเป้าหมาย แห่ง 50 โครงการท่ี 10 : โครงการพฒั นาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ลา้ นบาท 10.3400 90 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : แปลงเรยี นรแู้ ละขยายผลมีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิ ะ ไร่ 5. แผนบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม โครงการท่ี 1 : โครงการวิจัยและพฒั นาขา้ ว ล้านบาท 173.3852 ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนโครงการวิจยั ท่ีดาเนนิ การ โครงการ 32 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของการดาเนนิ งานวิจยั ท่ีเป็นไปตามแผน รอ้ ยละ 90 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพฒั นาเทคโนโลยีการผลิตขา้ ว ลา้ นบาท 14.4397 ตัวช้ีวัดเชิงปรมิ าณ : จานวนโครงการวิจยั ที่ดาเนนิ การ โครงการ 2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอ้ ยละของการดาเนนิ งานวิจยั ที่เป็นไปตามแผน รอ้ ยละ 90 ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยงบประมาณกรมการข้าว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ สงป.301 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ

พมิพท่ี:สำนกัการพมิพ