กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสงั คม และความมนั่ คงของมนุษย์

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมน่ั คงของมนษุ ย์ สารบัญ ภาพรวมกระทรวง หน้า สานกั งานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมน่ั คงของมนษุ ย์ 1 กรมกจิ การเด็กและเยาวชน 15 กรมกิจการผสู้ งู อายุ 21 แผนงานบรู ณาการเตรียมความพรอ้ มเพื่อรองรับสังคมสงู วัย 25 กรมกิจการสตรแี ละสถาบนั ครอบครวั 29 กรมพัฒนาสงั คมและสวัสดกิ าร 35 กรมสง่ เสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชวี ิตคนพิการ 38 สถาบันพัฒนาองค์กรชมุ ชน (องค์การมหาชน) 44 การเคหะแหง่ ชาติ 48 52 สานักงบประมาณของรฐั สภา สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สว่ นที่ ภาพรวมกระทรวง 1.1 วิสัยทศั น์ พันธกจิ อานาจหน้าท่ี วสิ ยั ทศั น์: สรา้ งสังคมดี คนมีคุณภาพ พนั ธกิจ: 1. พฒั นาคนและสังคมให้มคี ุณภาพเตม็ ตามศักยภาพและมภี มู คิ มุ้ กนั ต่อการเปลี่ยนแปลง 2. เสรมิ สรา้ งเครือข่ายจากทุกภาคสว่ นในการมสี ว่ นร่วมพฒั นาสงั คม 3. พฒั นาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพ่ือให้ประชาชนมีหลักประกันและมี ความมนั่ คงในชีวิต 2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินนอก งบประมาณ (จาแนกตามหน่วยงาน) หนว่ ย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปีงบประมำณ เพ่ิม/(ลด) 2562 2563 จำนวน ร้อยละ รวมท้ังสน้ิ 15,015.5801 23,056.9654 8,041.3853 142.19 ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในกำกับ 12,089.2495 19,043.8529 6,954.6034 57.53 สำนกั งำนปลัดกระทรวงกำรพฒั นำสังคมและควำมม่ันคงของมนษุ ย์ 2,292.8102 1,924.3036 -368.5066 -16.07 กรมกจิ กำรเด็กและเยำวชน 5,512.8194 12,799.1814 7,286.3620 132.17 กรมกจิ กำรผสู้ งู อำยุ 505.1244 673.5078 168.3834 33.34 กรมกจิ กำรสตรีและสถำบันครอบครัว 696.1035 691.7478 -4.3557 -0.63 กรมพฒั นำสงั คมและสวัสดิกำร 2,305.1786 2,174.4802 -130.6984 -5.67 กรมส่งเสรมิ และพฒั นำคุณภำพชีวิตคนพกิ ำร 777.2134 780.6321 3.4187 0.44 องค์กำรมหำชน 1,253.3646 2,237.7037 984.3391 78.54 สถำบันพฒั นำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) 1,253.3646 2,237.7037 984.3391 78.54 รัฐวิสำหกิจ 1,672.9660 1,775.4088 102.4428 6.12 กำรเคหะแห่งชำติ 1,672.9660 1,775.4088 102.4428 6.12 ทม่ี าข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 1 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมน่ั คงของมนุษย์ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ รวมจานวน 8 หน่วยงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 23,056.9654 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 8,041.3853 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 4 2 . 1 9 โ ด ย มี ห น่ ว ย ง า น ที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณสงู สุด 3 ลาดับแรก คอื  กรมกิจการเด็กและเยาวชน จานวน 12,799.1814 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.51  สถาบนั พัฒนาองค์กรชมุ ชน (องคก์ ารมหาชน) จานวน 2,237.7037 คิดเป็นรอ้ ยละ 9.71  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จานวน 2,174.4802 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.43 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามงบรายจ่าย) หนว่ ย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบดำเนินกำร งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรำยจำ่ ยอื่น รวมทั้งส้นิ กระทรวงกำร 2562 2,741.7625 2,998.4760 915.4879 8,120.0197 239.8340 15,015.5801 พัฒนำสังคม 2563 2,745.0353 2,812.1969 645.1320 16,636.5656 218.0356 23,056.9654 และควำม เพิ่ม/ลด 3.2728 -186.2791 -270.3559 8,516.5459 -21.7984 8,041.3853 มน่ั คงของมนุษย์ ร้อยละ 0.12 -6.21 -29.53 104.88 -9.09 53.55 ที่มาข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 3 และเล่มท่ี 13 และเอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 เลม่ ท่ี 3 และเล่มที่ 14 พิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2563 กับปี พ.ศ. 2562 จะพบว่า งบรายจ่ายที่ได้รับ งบประมาณเพ่ิมข้ึนสูงสุด คือ งบเงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น จานวน 8,516.5459 ล้านบาท คิดเป็น 1.05 เท่า (ร้อยละ 104.88) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 54.08 ของงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพ่ิมสัดส่วนเป็นร้อยละ 72.15 ของ งบประมาณปี พ.ศ. 2563 รองลงมา คือ งบบุคลากร เพิ่มขึ้นจานวน 3.2728 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ในขณะท่ีงบลงทนุ งบดาเนนิ การ และงบรายจา่ ยอ่นื ไดร้ บั งบประมาณลดลง สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 2 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความม่ันคงของมนุษย์ 4. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามแผนงาน) หน่วย: ล้านบาท หน่วยงำน งบประมำณปี พ.ศ. 2563 รวมทง้ั สิน้ แผนงำนบุคลำกร แผนงำนพ้ืนฐำน แผนงำนยทุ ธศำสตร์ แผนงำนบูรณำกำร สำนกั งำนปลัดกระทรวงกำรพฒั นำสังคมและควำมมน่ั คงของมนษุ ย์ 827.2766 319.1455 627.0255 150.8560 1,924.3036 กรมกจิ กำรเด็กและเยำวชน 604.2634 98.5987 12,070.7457 25.5736 12,799.1814 กรมกจิ กำรผสู้ งู อำยุ 111.8501 53.2992 208.7593 299.5992 673.5078 กรมกจิ กำรสตรแี ละสถำบันครอบครัว 214.0531 153.9015 323.7932 691.7478 กรพฒั นำสังคมและสวัสดิกำร 804.7059 153.8391 1,168.9826 46.9526 2,174.4802 กรมสง่ เสรมิ และพฒั นำคุณภำพชีวิตคนพกิ ำร 266.2900 63.1830 451.1591 780.6321 สถำบันพฒั นำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) 54.2500 2,151.5181 31.9356 2,237.7037 กำรเคหะแห่งชำติ 569.9204 1,205.4884 1,775.4088 รวมท้ังสน้ิ 2,828.4391 1,466.1374 18,207.4719 554.9170 23,056.9654 สัดส่วนงบประมำณ (ร้อยละ) 12.27 6.36 78.97 2.41 100.00 ทม่ี าข้อมูล : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) เม่ือพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2563 โดยจาแนกตามแผนงาน พบวา่ แผนงานที่ได้รับ งบประมาณสูงสุดเรียงตามลาดบั คอื แผนงานยทุ ธศาสตร์ สัดสว่ นร้อยละ 78.97 แผนงานบุคลากรภาครฐั สดั ส่วนร้อยละ 12.27 แผนงานพ้นื ฐาน สดั ส่วนรอ้ ยละ 6.36 แผนงานบรู ณาการ สัดส่วนรอ้ ยละ 2.41 หนว่ ย: ล้านบาท หน่วยงำน ปีงบประมำณ บุคลำกรภำครัฐ แผนงำน บูรณำกำร รวมท้งั สิน้ พ้ืนฐำน ยทุ ธศำสตร์ กระทรวงกำร 2562 2,817.4996 1,475.8187 10,315.5773 406.6845 15,015.5801 พัฒนำสังคม 2563 2,828.4391 1,466.1374 18,207.4719 554.9170 23,056.9654 และควำม เพ่ิม/ลด 10.9395 -9.6813 7,891.8946 148.2325 8,041.3853 มนั่ คงของมนุษย์ ร้อยละ 0.39 -0.66 76.50 36.45 53.55 ที่มาขอ้ มูล : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 3 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความม่นั คงของมนุษย์ หากพจิ ารณาโดยเปรยี บเทียบ งบประมาณ ในปี พ.ศ. 2563 กับปี พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น สูงสดุ คือ แผนงานยทุ ธศาสตร์ เพิม่ ขน้ึ จานวน 7,891.8946 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.50 ซง่ึ สว่ นใหญ่เป็นงบประมาณของกรมกจิ การเด็ก และเยาวชน 12,070.7457 ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 66.30 ของวงเงินงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ท่ีกระทรวงการพัฒนา สงั คมและความม่นั คงของมนษุ ย์ได้รบั จัดสรร 5. งบประมาณแผนงานบูรณาการ หน่วย: ลา้ นบาท แผนงำนบูรณำกำร ปีงบประมำณ เพิ่ม/ลด 2562 2563 จำนวน ร้อยละ ขับเคลอ่ื นกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวัดชำยแดนใต้ 200.5232 184.3972 -16.1260 -8.04 พฒั นำพนื้ ท่ีระดับภำค 66.4412 43.1716 -23.2696 -35.02 ป้องกนั ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผตู้ ิดยำเสพติด 10.0000 10.0000 ต่อต้ำนกำรทุจรติ และประพฤติมิชอบ 18.1074 17.7490 -0.3584 -1.98 เตรียมควำมพรอ้ มเพอ่ื รองรับสังคมสูงวัย 111.6127 299.5992 187.9865 168.43 รวมทั้งสน้ิ 406.6845 554.9170 148.2325 36.45 ทีม่ าข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดส้ม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้รับ จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบรู ณาการ รวมทั้งสิน้ 6 แผนงาน สรุปไดด้ ังนี้ 1) แผนงานบรู ณาการขับเคล่ือนการแกไ้ ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 184.3972 ลา้ นบาท เปน็ งบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เพอื่ ดาเนินโครงการ อานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จานวน 139.6200 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 98.57 เป็นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณค์ วามไม่สงบในพื้นท่ีจงั หวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 137.6200 ล้านบาท สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 4 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้ เป็นงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อดาเนินโครงการ ตาบลมัน่ คง มัง่ คง่ั ยง่ั ยนื ในจงั หวดั ชายแดนใต้ จานวน 44.7772 ลา้ นบาท โดยส่วนใหญร่ อ้ ยละ 89.33 เป็น งบดาเนนิ งาน คา่ ตอบแทน ใช้สอยและวสั ดุ วัสดกุ ่อสรา้ ง จานวน 40.0000 ลา้ นบาท 2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค จานวน 43.1716 ล้านบาท เป็นงบประมาณ ของสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดาเนินโครงการพัฒนา เศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยท้ังหมดเป็นงบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ผู้ประสบ ปญั หาทางสงั คม จานวน 11.2360 ลา้ นบาท นอกจากนี้ เป็นงบประมาณของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จานวน 31.9356 ล้านบาท เพื่อดาเนินโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนยากจน จานวน 26.8804 ล้านบาท โดยท้ังหมดเป็นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาขีดความสามารถผู้นาชุมชนสู่การสร้างความ เข็มแข็งให้กับชุมชนท้องถ่ิน และเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน จานวน 5.0552 ล้านบาท โดยทั้งหมดเปน็ งบเงินอุดหนุน เงนิ อดุ หนุนทั่วไป พฒั นาศกั ยภาพผู้นาองค์กร ชุมชนสูก่ ารสร้างความเขม้ แข็งใหก้ บั ชมุ ชนทอ้ งถนิ่ 3) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปาม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จานวน 10.0000 ล้านบาท เปน็ งบประมาณของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อดาเนนิ โครงการเสริมสร้างภมู คิ มุ้ กัน เด็กและเยาวชนจากยาเสพติด โดยทั้งหมดเป็นงบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติด (TO BE NUMVER ONE) 4) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จานวน 17.7490 ล้านบาท เป็นงบประมาณของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพ่ือดาเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จานวน 15.5736 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 85.63 เป็นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และเครือข่ายเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซ่อื สตั ย์ จานวน 13.3350 ลา้ นบาท นอกจากน้ี เป็นงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพ่ือดาเนินโครงการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จานวน 2.1754 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 95.04 เป็นงบ ดาเนินงาน คา่ ตอบแทน ใช้สอยและวสั ดุ ค่าใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝึกอบรม จานวน 2.0674 ล้านบาท 5) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ จานวน 299.5992 ลา้ นบาท เป็นงบประมาณของกรมกิจการผสู้ ูงอายุ เพ่อื ดาเนนิ โครงการตา่ ง ๆ ได้แก่ - โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความม่ันคงทางสังคม จานวน 202.9281 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 93.07 เป็นงบเงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ คา่ ทด่ี ิน/สง่ิ ก่อสร้าง คา่ ปรับปรุง สิ่งก่อสร้างอื่นท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 194 รายการ (รวม 194 หน่วย) จานวน 188.8559 ลา้ นบาท สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 5 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ จานวน 16.9312 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 33.67 เป็นงบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสนับสนุนกิจกรรมการ ดาเนนิ งานอาสาสมคั รดแู ลผสู้ งู อายทุ ีบ่ ้าน จานวน 5.7000 ลา้ นบาท - โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะท่ีเหมาะสม จานวน 77.5304 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 92.87 เป็นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรบั ปรุงซอ่ มแซมบ้านผ้สู ูงอายุ จานวน 72.0000 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย จานวน 2.2095 ลา้ นบาท 6. โครงการ/รายการสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีการ ดาเนนิ การทีส่ าคญั ๆ ดังนี้ โครงการ/รายการ งบประมาณ หนว่ ยงาน (ล้านบาท) รบั ผิดชอบ โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพฒั นาศกั ยภาพตามชว่ งวยั 11,257.0592 ดย. โครงการผมู้ ีรายได้น้อยในเมอื งและชนบทมีความมน่ั คงในที่อาศยั 1,708.8900 พอช. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศยั 1,1.27.9409 กคช. โครงการเดก็ และเยาวชนไดร้ ับการค้มุ ครองและบริการสวสั ดิการสงั คมข้ัน 788.5092 ดย. พืน้ ฐาน โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาศักยภาพคนไร้ท่ีพงึ่ และคนขอทาน 635.4336 พส. ยกระดับคุณภาพชีวิตผูอ้ ยู่อาศยั 569.9204 กคช. ข้อเสนอเชงิ นโยบายเพ่ือการพัฒนางานดา้ นสังคม 319.1455 สป.พม. 153.8391 พส. โครงการพัฒนาศกั ยภาพคุ้มครองและพทิ ักษส์ ทิ ธคิ นพิการ 394.2992 พก. โครงการชว่ ยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสงั คม 374.5126 สป.พม. โครงการสนบั สนุนการจัดสวัสดกิ ารชุมชน 369.8496 พอช. โครงการสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชวี ิตประชากรกลมุ่ เป้าหมายพิเศษ 317.6057 พส. ในพืน้ ที่ โครงการตอ่ ต้านการค้ามนุษย์ 244.5010 สป.พม. โครงการเสรมิ สร้างพฒั นากลไกเครอื ขา่ ยสรา้ งความม่นั คงทางสงั คม 202.9281 ผส. เพอื่ รองรบั สังคมผสู้ ูงอายุ โครงการส่งเสริมและพฒั นาคุณภาพชีวติ ของสตรีและครอบครวั 190.6307 สค. สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 6 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมัน่ คงของมนษุ ย์ โครงการ/รายการ งบประมาณ หน่วยงาน (ลา้ นบาท) รบั ผิดชอบ โครงการส่งเสรมิ บทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครอื ข่ายและภาค ประชาสงั คม 188.3672 พส. โครงการอานวยความยตุ ธิ รรมและเยยี วยาผไู้ ด้รับผลกระทบ โครงการพฒั นากลไกและศกั ยภาพครอบครัวเพื่อเสรมิ สรา้ งครอบครวั เข้มแข็ง 139.6200 สป.พม. 115.5070 สค. ท่ีมาขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 2 7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปงี บประมาณ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562) หนว่ ย: ร้อยละ ผลกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณ ปีงบประมำณ หน่วยงำน 2558 2559 2560 2561 2562 สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมนั่ คงของมนุษย์ 89.32 93.48 91.77 86.45 79.85 กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 94.21 95.11 96.14 95.86 98.09 กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 96.93 95.09 97.75 93.16 94.91 กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 90.45 96.21 99.10 99.17 97.86 กรมพัฒนำสังคมและสวสั ดิกำร 95.67 97.12 97.53 90.78 95.45 กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชวี ิตคนพิกำร 97.93 97.31 95.32 96.94 97.62 สถำบันพัฒนำองค์กรชมุ ชน (องค์กำรมหำชน) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 กำรเคหะแหง่ ชำติ 56.92 97.28 92.59 87.30 44.37 ท่ีมาขอ้ มูล: ผลการเบิกจา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565 - 25562 จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 – 2562 พบว่า สานักงานปลัดกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมอยู่ในระดับที่ต่ากว่าเป้าหมายการ เบิกจา่ ยมาโดยตลอด หน่วยงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมน่ั คงของมนุษย์ 1,770.6787 1,695.9656 95.78 522.1315 134.9538 25.85 2,292.8102 1,830.9194 79.85 กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 463.5628 448.0050 96.64 37.7882 27.8100 73.59 501.3510 475.8150 94.91 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 2,140.1742 2,088.7778 97.60 147.1192 94.5563 64.27 2,287.2934 2,183.3341 95.45 กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชวี ิตคนพิกำร 715.6228 707.4583 98.86 63.5687 53.1501 83.61 779.1915 760.6085 97.62 กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 659.9989 646.0187 97.88 36.1046 35.2124 97.53 696.1035 681.2311 97.86 กรมกิจกำรเดก็ และเยำวชน 5,393.6152 5,344.3661 99.09 119.2042 63.2321 53.05 5,512.8194 5,407.5982 98.09 สถำบันพัฒนำองค์กรชมุ ชน (องค์กำรมหำชน) 1,253.3646 1,253.3646 100.00 - - - 1,253.3646 1,253.3646 100.00 กำรเคหะแหง่ ชำติ 292.5180 269.4434 92.11 1,380.4480 472.9288 34.26 1,672.9660 742.3722 44.37 ทม่ี าขอ้ มูล: ผลการเบกิ จา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มลู ณ 30 กันยายน 2562 จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) พบว่า หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่าสุดคือ การเคหะแห่งชาติ ท่ีมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเพียงร้อยละ 44.37 แบง่ เป็น รายจ่ายประจา รอ้ ยละ 92.11 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 34.26 ในส่วนของสานักงานปลดั กระทรวง สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 7 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมน่ั คงของมนษุ ย์ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แม้ว่าจะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมถึงร้อยละ 79.85 แต่เป็นท่ี น่าสังเกตว่า มีผลการเบิกจ่ายในรายจ่ายลงทุนเพียงร้อยละ 23.85 เท่าน้ัน รวมถึงกรมกิจการเด็กและ เยาวชนทม่ี ีผลการเบิกจา่ ยในรายจา่ ยลงทนุ เทา่ กบั ร้อยละ 53.05 8. เงินกันไวเ้ บกิ เหล่ือมปแี ละขยายระยะเวลาเบิกจา่ ย หนว่ ย: ลา้ นบาท หน่วยงำน รวมเงินกันฯ เบิกจำ่ ย เงินกันไวเ้ บิกเหลือ่ มี ณ วนั ท่ี 30 กันยำยน 2562 สะสม มหี นี้ผูกพัน ไมม่ หี นี้ผูกพัน อยรู่ ะหว่ำงดำเนินกำร รวม สำนกั งำนปลัดกระทรวงกำรพฒั นำสงั คมและควำมม่ันคงของมนษุ ย์ 192.4292 169.4177 0.8865 11.4597 10.6653 23.0115 กรมกจิ กำรเด็กและเยำวชน 99.8448 83.1383 0.0860 0.1003 16.5202 16.7065 กรมกจิ กำรผสู้ ูงอำยุ 31.7577 25.8514 0.0000 0.0000 5.9063 5.9063 กรมกจิ กำรสตรีและสถำบันครอบครวั 0.3342 0.3342 0.0000 0.0000 0.0000 กรมพฒั นำสังคมและสวัสดิกำร 50.0297 48.2537 1.2586 0.5174 0.0000 1.7760 กรมส่งเสรมิ และพฒั นำคุณภำพชวี ิตคนพกิ ำร 16.0010 15.5710 0.0000 0.4300 0.0000 0.4300 กำรเคหะแห่งชำติ 115.601 69.465 0.000 0.410 45.726 46.1357 รวมทง้ั สิ้น 505.9976 412.0315 2.2311 12.9176 78.8173 93.9661 ท่ีมาข้อมลู : ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กนั ยายน 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีสะสม ในภาพรวม จานวนท้ังสิ้น 505.9976 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 412.0315 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.43 คงเหลือ 93.9661 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกันกรณีมีหน้ีผูกพัน 2.2311 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 และเงินกันกรณี ไมม่ หี นผ้ี ูกพัน 12.9176 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 2.55 ทั้งน้ี เงินกันกรณีไม่มีหน้ีผูกพัน ส่วนใหญ่เป็นเงินกันในปี พ.ศ. 2561 ของสานักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ในโครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหา ทางสงั คม จานวน 11.1328 ล้านบาท 9. นโยบายการดาเนนิ งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 8 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมน่ั คงของมนษุ ย์ สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 9 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มาข้อมูล: เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคล่ือนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมนั่ คงของมนษุ ย์” ประจาปี 2563 10. ประเด็นข้อสงั เกตของคณะกรรมาธกิ ารฯ ทสี่ าคญั ในปีทผ่ี ่านมา 1) ควรเร่งรัดจัดทายุทธศาสตร์เพ่ือรองรับปัญหาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ประชากร เนื่องมาจากอัตราการเกิดใหม่ของประเทศไทยลดต่าลง ผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน ควรวางแผนการดูแล กลุ่มเป้าหมายทุกวัย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึง โดยมีการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และมีระบบตดิ ตาม ตรวจสอบการจัดสรรเงนิ อดุ หนุนให้เปน็ ไปตามแผนที่กาหนด ไม่ให้ เกิดเหตุการณ์การทุจริตข้ึนซ้าอีก รวมท้ังให้มีมาตรการป้องกันการจัดสรรงบประมาณที่มีความซ้าซ้อนของ กลุ่มเปา้ หมาย 2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ควรมีการประสานการดาเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดูแล สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 10 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมัน่ คงของมนษุ ย์ เด็กต้ังแต่เกิดไปจนถึงจบการศึกษา ให้เป็นคนที่มีคุณภาพท้ังร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพดี และมีความซื่อสัตย์ สจุ รติ ไมค่ ดโกง 3) กรมกิจการผสู้ ูงอายุ ควรเร่งรดั การดาเนินการเตรยี มความพร้อมเพ่ือรองรับสงั คมผูส้ ูงอายุ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีกาหนดใหผ้ ู้สงู อายเุ ปน็ วาระแหง่ ชาติ นาตัวเลขสถิติของสานกั งานสถิติแห่งชาติ มาเป็นฐานข้อมูลในการกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการดาเนนิ งานใหช้ ัดเจนมากข้ึน โดยแบ่งช่วงวยั ของ ผสู้ งู อายุเปน็ ช่วงต้น ช่วงกลาง และช่วงปลายให้เหมาะสม 4) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรมีการทางานอย่างบูรณาการกับกรม กิจการผู้สูงอายุเพื่อป้องกันความซ้าซ้อนในการให้บริการ เน่ืองจากมีการทับซ้อนกันมากของประชากรทั้งสอง กลุ่ม และบางส่วนก็อาจทาให้คนพิการท่ีสูงอายุหรือผู้สูงอายุท่ีพิการตกหล่นหรือถูกทอดท้ิงได้เช่นกัน รวมทั้งมี การแบง่ ระดับความพกิ ารใหช้ ัดเจน เพราะคนพิการแต่ละคนมีระดบั หรือลักษณะความบกพร่องแตกต่างกัน ซึง่ ส่งผลต่อความต้องการที่ต่างกันด้วย ควรมีหลักเกณฑ์ในการสรรหา ฝึกอบรม และกาหนดค่าตอบแทนท่ีเป็น ธรรมสาหรับผู้ช่วยคนพิการ และสารวจผู้พิการที่ต้องการผู้ช่วยคนพิการว่ามีจานวนเท่าไหร่ มีการ ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ ให้คนพิการสามารถใช้ ประโยชน์ไดม้ ากขน้ึ สามารถเปน็ กลไกในการส่งเสรมิ และพัฒนาคุณภาพชวี ิตคนพกิ าร เพ่อื ใหค้ รบคลุมคนพิการ ที่อาจมีระดับความบกพร่องไม่ถึงขั้นท่ีต้องได้รับสวัสดิการหรือบริการเฉพาะสาหรับคนพิการ แต่สามารถนาไป พิจารณากาหนดนโยบายสาธารณะเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และบริการสาธารณะ ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความสาคัญต่อการทา หน้าท่ีเป็นหน่วยงานประสานงานภาครัฐเชิงนโยบายด้านคนพิการ (Focal Point) ส่งเสริมการผนวกรวม ประเดน็ คนพิการและความพิการกับการพฒั นากระแสหลกั กระจายบทบาทการให้บริการคนพิการไปยังองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเร่งรัดและส่งเสริมการจัดต้ัง ศูนยบ์ รกิ ารคนพกิ ารท่วั ไป รวมถงึ ลดความจาเป็นในการพ่งึ พาสถานสงเคราะห์ 5) การเคหะแห่งชาติ ควรใช้วิธีการระดมทุนอื่น ๆ มาใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อลดภาระ งบประมาณ เช่น การออกพันธบัตร ตามหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) รวมทั้ง พจิ ารณาลาดบั ความสาคัญโครงการ โดยพิจารณาประเดน็ ปัญหาชมุ ชนแออดั เปน็ อนั ดบั แรก 11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ PBO 11.1 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงนิ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 11 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมัน่ คงของมนษุ ย์ ทม่ี าขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 2 หนา้ 361 ตัวช้ีวัดที่ 2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนคน/กิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาสังคมท่ีเกิดจากภาคีเครือข่าย ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปี 2563 จานวน 184,040 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 134,040 คน คิดเป็น 2.68 เท่า (ร้อยละ 268) ในขณะท่ีเงินงบประมาณ ปี 2563 จานวน 342.2348 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2562 จานวน 68.8200 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 25.17  ปี 2563 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนมากกว่างบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน อย่างมีนัยสาคัญ โดยคิดเป็นมากกว่า 10 เท่า กระทรวงฯ มีแนวทางการดาเนินงานดังกล่าวอย่างไร เพ่ือให้ผล การดาเนนิ งานบรรลตุ ามเป้าหมายการให้บริการและค่าเปา้ หมายของตวั ช้ีวดั ทก่ี าหนดไว้ ตัวช้ีวัดที่ 3 ประชากรกลุ่มเฉพาะทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพมีนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมทีเ่ อ้ือต่อความมนั่ คงในชีวติ ตัวชว้ี ัดเชิงเวลาและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณไม่ปรากฏคา่ เป้าหมาย ของตัวช้ีวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่มีการจัดสรรงบประมาณจานวน 4,900.9389 ล้านบาท โดยท่ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 12,430.7196 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 7,529.7807 ลา้ นบาท คดิ เปน็ 1.5364 เทา่ (หรอื ร้อยละ 153.64)  ปี 2562 กระทรวงฯ มผี ลการดาเนินงานตามเปา้ หมายการให้บริการกระทรวงและ ตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างไร และมีแนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างไร รวมทั้งการเพิ่มข้ึน อยา่ งมีนยั สาคัญของงบประมาณดังกลา่ วนนั้ มีสาเหตุหรอื ความจาเปน็ อย่างไร สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 12 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมัน่ คงของมนุษย์ ท่ีมาขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 2 หนา้ 362 ตัวชี้วัดท่ี 5 ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาสังคม ท่ีเป็นวาระสาคัญ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนประชากรเป้าหมายมีความรูค้ วามเข้าใจถึงภัยอันตรายของ ปัญหาการค้ามนุษย์ และสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด ปี 2563 จานวน 39,480 คน ลดลงจากปี 2562 จานวน 65,060 คน คิดเป็นร้อยละ 39.32 และตัวช้ีวัด เชิงปริมาณ : จานวนผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคม ค่าเป้าหมายของตวั ช้ีวัด ปี 2563 จานวน 1,300 คน ลดลงจากปี 2562 จานวน 600 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 31.58 ในขณะท่ีเงินงบประมาณ ปี 2563 จานวน 244.5010 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จานวน 23.8594 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 10.81  ปี 2563 ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดลดลง ในขณะท่ีงบประมาณเพิ่มข้ึน กระทรวงฯ มีวิธีการในการกาหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดดังกล่าวอย่างไร รวมถึงแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้ผลการ ดาเนินงานบรรลตุ ามเป้าหมายการให้บริการและค่าเปา้ หมายของตวั ชวี้ ดั ที่กาหนดไว้ 11.2 Human Development Report ข้อมูลล่าสุด ณ ปี พ.ศ. 222561 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนา มนุษย์ในระดับสูง กล่าวคือ อันดับมาตรฐานดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Development Index Ranking: HDI Ranking) อยู่ในอันดับท่ี 83 โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.755 ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนาทาง เพศ (Gender Development Index: GDI) เท่ากับ 0.996 และมีค่าคะแนนดัชนีความไม่เสมอภาคชาย หญงิ (Gender Inequality Index: GII) เทา่ กับ 0.393 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 13 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ ทม่ี าข้อมลู : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/THA  กระทรวงฯ ได้พิจารณานามาตรฐานดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ รวมทั้งตัวชี้วัด ในระดับสากลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง มากาหนดเป็นเป้าหมายการดาเนินงานหรือไม่ อย่างไร หากมี ผลการ ดาเนินงานตามตัวช้ีวัดนั้น ๆ มีความคืบหน้าและค่าคะแนนอยู่ที่ระดับใด นอกจากน้ี กระทรวงฯ ได้ดาเนินการ ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อย่างไรบ้าง และมีผลการ ดาเนินงานอย่างไร สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 14 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่นั คงของมนษุ ย์ ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์รายหน่วยงาน (ส่วนราชการ องคก์ ารมหาชน รฐั วิสาหกิจ กองทุนและเงนิ ทนุ หมนุ เวยี น) สานกั งานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุ ย์ (เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 2 หน้า 365) 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความม่ันคงของมนุษย์ ไดร้ บั จัดสรรงบประมาณ จานวน 1,924.3036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.35 ของงบประมาณกระทรวงการพัฒนา สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยลดลงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 368.5066 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 16.07 เม่ือจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด คือ แผนงานบุคลากร ภาครัฐ จานวน 827.2766 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 42.99 หน่วย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปีงบประมำณ บุคลำกรภำครัฐ แผนงำน บูรณำกำร รวมทัง้ สน้ิ พ้ืนฐำน ยทุ ธศำสตร์ สำนกั งำน 2562 818.7461 737.9389 524.1880 211.9372 2,292.8102 ปลดั กระทรวงกำร 2563 827.2766 319.1455 627.0255 150.8560 1,924.3036 พฒั นำสังคมและควำม เพม่ิ /ลด 8.5305 -418.7934 102.8375 -61.0812 -368.5066 ม่ันคงของมนษุ ย์ ร้อยละ 1.04 -56.75 19.62 -28.82 -16.07 ท่ีมาขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดสม้ ) หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึน สูงสุด คอื แผนงานยทุ ธศาสตร์ เพ่มิ ข้ึน 102.8375 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 19.62 ประกอบด้วย 1) แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จานวน 244.5010 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับกิจกรรมการคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนา ศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จานวน 99.1474 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.55 และกิจกรรม เสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพเพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์ จานวน 91.6588 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 37.49 2) แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ยั และพัฒนานวัตกรรม จานวน 8.0119 ลา้ นบาท สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 15 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม จานวน 374.5126 ล้านบาท โดยท้ังหมดเป็นงบประมาณสาหรับกิจกรรมส่งเสริม ประสานและดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคม เมื่อพิจารณาโดยจาแนก ตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายที่ได้รับ งบประมาณสูงสุด คอื งบบคุ ลากร จานวน 797.2219 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 41.43 ของงบประมาณสานักงานปลัดกระทรวงฯ ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4.8056 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.61 หนว่ ย: ลา้ นบาท ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงนิ อุดหนุนงบรำยจำ่ ยอื่น รวมทั้งสิ้น 2562 792.4163 650.9927 522.1425 233.9360 93.3227 2,292.8102 2563 797.2219 608.4693 257.9257 228.0200 32.6667 1,924.3036 เพมิ่ /ลด 4.8056 -42.5234 -264.2168 -5.9160 -60.6560 -368.5066 รอ้ ยละ 0.61 -6.53 -50.60 -2.53 -65.00 -16.07 ทม่ี าข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ฉบับที่ 3 2. วิเคราะหป์ ระเดน็ สาคัญ 2.1 เปา้ หมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด 2. ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหา หรือสรา้ งความเข้มแขง็ ด้านสงั คม ตวั ชวี้ ัดเชิงปรมิ าณ : จานวนผลงานวจิ ัยท่ีสามารถนาไปแกไ้ ขปญั หาและ สร้างความด้านสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จานวน 4 เรื่อง ลดลงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 โดยเป็นงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนาไปแก้ไขปัญหาและสร้างความ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 16 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนษุ ย์ เข้มแข็งด้านสังคม จานวน 8.0119 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3.0756 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 27.74 ซง่ึ ทัง้ หมดเป็นงบรายจ่ายอื่น หน่วย: ลา้ นบาท ท่ี งบรายจ่ายอนื่ จานวน 1 โครงการการพัฒนาแนวทางการส่ือสารเพื่อยุติปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีตกเป็นเหยื่อการค้า 3.0000 มนุษย์ 2 โครงการรูปแบบการปรบั ตวั ของสตรหี ม้ายทเี่ ลี้ยงดูบัตรตามลาพงั ในเขตชนบทและเขตเมือง 2.0152 3 โครงการรูปแบบการปรับตัวเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีหม้ายท่ีได้รับผลกระทบจาก 1.3448 สถานการณค์ วามไม่สงบในจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 4 โครงการกลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า 1.6519 มนษุ ย์ในกลมุ่ เส่ยี งในเขตกล่มุ จังหวดั ภาคกลางตอนล่าง รวมท้ังสน้ิ 8.0119 ท่ีมาขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2563 ฉบับที่ 3 จะเห็นได้ว่า ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงในสัดส่วนท่ีสงู กวา่ งบประมาณทีไ่ ดร้ ับการจดั สรรลดลงอยา่ งมนี ยั สาคญั คดิ เปน็ 1.80 เท่า  สานักงานปลัดกระทรวงฯ มีผลการดาเนินงานเกี่ยวกับจานวนผลงานวจิ ัยที่สามารถ นาไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม อย่างไร มีการนาผลงานวิจัยต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และความคมุ้ คา่ อยา่ งไร นอกจากนี้ การกาหนดคา่ เปา้ หมายของตัวชว้ี ดั ทล่ี ดลงอยา่ งมีนัยสาคญั ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น สานักงานปลัดกระทรวงฯ มีหลกั เกณฑห์ รือวธิ ีการในการกาหนดคา่ เป้าหมายดังกล่าวอยา่ งไร ตัวชี้วัด 3. ประชากรเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการค้ามนุษย์ ตัวชี้วัดเชิงปรมิ าณ : จานวนนโยบายและมาตรการในการปอ้ งกันและปราบปรามการคา้ มนุษย์ คา่ เปา้ หมาย สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 17 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ของตัวชว้ี ัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 39,480 คน ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 25,420 คน คิดเป็นร้อยละ 39.17 เช่นเดียวกับตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการ ช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคม ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1,300 คน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 1,200 คน คิดเปน็ ร้อยละ 48 ในขณะทง่ี บประมาณท่ีได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 244.0510 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 23.8594 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 10.81  การกาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดท่ีลดลงอย่างมีนัยสาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานปลัดกระทรวงฯ มีหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการกาหนดค่าเป้าหมายดังกล่าวอย่างไร ในขณะที่ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณเพ่มิ ข้ึน 2.2 โครงการ/รายการสาคญั 1) แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ จานวน 139.6200 ล้านบาท โดยท้ังหมดเป็นงบประมาณโครงการอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ ไมส่ งบในพ้นื ท่ีจงั หวดั ชายแดนใต้  เงินอุดหนุนดังกลา่ วมผี ลการดาเนินงาน ประสทิ ธภิ าพ และประสิทธผิ ล อย่างไร 2) แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จานวน 244.5010 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นงบประมาณสาหรับโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งได้รับการจัดสรร งบประมาณเพ่ือเป็นงบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ จานวน 86.2565 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.28 ของงบประมาณโครงการฯ ท่ีสานักงานปลัดกระทรวงฯ ได้รับการ จัดสรร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ปรากฏรายการเดียวกันนี้ในโครงการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ จากปญั หาการค้ามนุษย์ จานวน 56.8101 ลา้ นบาท  รายจ่ายข้างต้นหากเป็นรายการเดียวกัน จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น 29.4464 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 51.83 สานกั งานปลัดกระทรวงฯ มแี นวทางการดาเนนิ งานรวมถึงการพัฒนา คณุ ภาพ ประสทิ ธภิ าพ และประสทิ ธิผลเพอื่ ให้เกิดประโยชนแ์ ละความคุ้มคา่ สูงสดุ อย่างไร 2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการ ประชุม รวมจานวน 212.3910 คดิ เป็นรอ้ ยละ 11.04 ของงบประมาณสานักงานปลดั กระทรวงฯ หน่วย: ล้านบาท ผลผลิต/โครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำบรกิ ำร ค่ำใชจ้ ่ำยในกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชมุ รวมทั้งสน้ิ สมั มนำและฝกึ อบรม ขอ้ เสนอเชิงนโยบำยเพอื่ กำรพฒั นำงำนด้ำนสงั คม 60.4343 1.0485 7.0357 68.5185 โครงกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนษุ ย์ 49.8276 4.2956 10.9646 65.0878 โครงกำรชว่ ยเหลือคุ้มครองผปู้ ระสบปัญหำทำงสังคม 63.9195 0.2847 14.5805 78.7847 รวมท้ังสนิ้ 174.1814 5.6288 32.5808 212.3910 ทม่ี าข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2563 ฉบบั ท่ี 3 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 18 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมัน่ คงของมนุษย์  ค่าจ้างเหมาบริการ จานวน 174.1814 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 9.05 เปน็ ค่าใช้จ่าย ทส่ี ูงเกินไปหรอื ไม่ อย่างไร แมว้ า่ ค่าจา้ งเหมาบรกิ ารอาจทาได้กับงานทุกประเภท หากงานนน้ั ไมม่ ผี ้ปู ฏบิ ตั ิหรือมี ไม่เพียงพอท่ีจะทางานได้เสร็จในเวลาท่ีกาหนด ลักษณะงานที่สามารถจ้างเหมาบริการได้เปิดกว้างให้ส่วน ราชการตา่ ง ๆ สามารถจ้างเอกชนมาให้บรกิ ารในกจิ กรรมต่าง ๆ ได้อยา่ งหลากหลาย 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของสานักงานปลัดกระทรวงฯ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2560 – 2562) อยู่ที่ร้อยละ 91.77 ร้อยละ 86.45 และ ร้อยละ 79.85 ตามลาดบั ซงึ่ เปน็ ผลการเบกิ จ่ายรายจา่ ยภาพรวมอยู่ในระดบั ที่ตา่ กว่าเปา้ หมายการเบกิ จ่ายมา โดยตลอด เปน็ ผลมาจากรายจ่ายลงทนุ ทีเ่ บิกจ่ายได้คอ่ นข้างตา่ หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า รายจ่ายลงทุนมีผลการ เบกิ จ่ายคอ่ นข้างต่า เบิกจา่ ยได้เพียงร้อยละ 25.85 ของรายจ่ายลงทนุ ท่ไี ดร้ บั จัดสรร หนว่ ย: ล้านบาท หน่วยงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมนั่ คงของมนุษย์ 1,770.6787 1,695.9656 95.78 522.1315 134.9538 25.85 2,292.8102 1,830.9194 79.85 ทม่ี าขอ้ มลู : ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ข้อมูล ณ 30 กนั ยายน 2562 4. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO 4.1 ควรปรับเป้าหมายเชิงปริมาณให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับเพื่อให้เกิด ประสิทธภิ าพในการดาเนินงานสูงสุด 4.2 ควรเน้นงานด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการกากับติดตามเป็นสาคัญ ควรมี แนวทางดาเนนิ งานประชารัฐเพ่ือสงั คมทีช่ ัดเจนและเห็นผลเป็นรูปธรรม ผลักดันการดาเนนิ งานพัฒนาสังคมให้ ไปสอู่ งคก์ รปกครองส่วนท้องถนิ่ และเพิม่ การมีสว่ นรว่ มขององค์กรภาคประชาสงั คมใหม้ ากย่ิงขน้ึ 4.3 ควรมีหลักเกณฑ์และมาตรการท่ีชัดเจนในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโครงการ ของทุกหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากลุ่มเป้าหมายซ้ากัน และทาให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลืออย่าง ทั่วถึง มีฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นปัจจบุ ัน และมีระบบ Performance Management Information เพ่ือ ใชใ้ นการประเมินผลการปฏบิ ตั งิ าน นอกจากนี้ กลมุ่ เปา้ หมายในโครงการชว่ ยเหลือคุ้มครองผูป้ ระสบปัญหาทาง สังคมควรแตกต่างจากโครงการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความช่ วยเหลือ อย่างท่ัวถึง 4.4 ค่าจ้างเหมาบรกิ ารและค่าตอบแทนเหมาจ่ายในแผนงาน/ผลผลิต/โครงการต่าง ๆ ควรมี การปรับวงเงินงบประมาณให้เหมาะสมตอ่ ไป สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 19 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ 5. สรุปประเด็นขอ้ สังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญั ฯ ประเด็น สานกั งานปลดั กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุ ย์ ปี 2562 ควรเร่งจัดทายุทธศาสตร์เพื่อรองรับปัญหาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร เน่ืองมาจากอัตราการเกิดใหม่ของประเทศไทยลดต่าลง ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ควรวางแผนการ ดูแลกลุ่มเป้าหมายทุกวัย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง โดยมีการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และมีระบบติดตาม ตรวจสอบการจัดสรรเงินอุดหนุน ให้เป็นไปตามแผนท่ีกาหนด ไม่ให้เกิดเหตุการณ์การทุจริตข้ึนซ้าอีก รวมทั้งให้มีมาตรการป้องกัน การจัดสรรงบประมาณทีม่ คี วามซา้ ซอ้ นของกลมุ่ เปา้ หมาย ปี 2561 ควรใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับสากล มากาหนดเป็นเป้าหมายหลัก และจัดลาดับความสาคัญเรื่องท่ีมีปัญหาทาให้มีคะแนนต่า เพื่อดาเนินการก่อน เพื่อจะได้พัฒนาต่อยอดในภาพรวมให้ดีขึ้น รวมท้ังนาเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งสหประชาชาติ (UN) ให้ความสาคัญ มากาหนดเปน็ ยุทธศาสตรก์ ระทรวง ปี 2560 - สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 20 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนษุ ย์ กรมกจิ การเด็กและเยาวชน (เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 2 หน้า 395) 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมกิจการเด็ก และเยาวชน ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 12,799.1814 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.51 ของงบประมาณกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยเพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 7,286.3620 ล้านบาท คิดเปน็ 1.32 เทา่ (รอ้ ยละ 132.17) เม่อื จาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานทไี่ ด้รับงบประมาณสูงสุด คอื แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 12,070.7457 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 94.31 ของงบประมาณท้งั หมดของกรม หนว่ ย: ล้านบาท หน่วยงำน ปีงบประมำณ บุคลำกรภำครัฐ แผนงำน บูรณำกำร รวมท้งั สิ้น พ้ืนฐำน ยทุ ธศำสตร์ 2562 604.8592 123.7294 4,758.6514 25.5794 5,512.8194 กรมกจิ กำรเด็ก 2563 604.2634 98.5987 12,070.7457 25.5736 12,799.1814 และเยำวชน เพมิ่ /ลด -0.5958 -25.1307 7,312.0943 -0.0058 7,286.3620 ร้อยละ -0.10 -20.31 153.66 -0.02 132.17 ทม่ี าขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม) หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น สูงสุด คือ แผนงานยุทธศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 7,312.0943 ล้านบาท คิดเป็น 1.54 เท่า (ร้อยละ 153.66) ประกอบดว้ ย 1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จานวน 11,257.0592 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับกิจกรรมส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ จานวน 10,905.1034 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 96.87 2) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สรา้ งพลงั ทางสังคม จานวน 788.5092 ล้านบาท สว่ นใหญ่เปน็ งบประมาณสาหรับกิจกรรมจดั บริการสวสั ดกิ ารในสถาบนั จานวน 450.6189 ลา่ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 57.15 3) แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งหลกั ประกันทางสังคม จานวน 25.1773 ล้านบาท โดยท้ังหมด เปน็ งบประมาณสาหรับกจิ กรรมสง่ เสรมิ การคุ้มครองเดก็ และเยาวชน สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 21 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมน่ั คงของมนุษย์ เม่อื พิจารณาโดยจาแนกตาม งบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายท่ีได้รับ งบประมาณสูงสุด คือ งบเงินอดุ หนุน จานวน 11,412.2614 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.16 ของงบประมาณกรมกิจการเด็กและเยาวชน ซ่ึงได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 7,393.6616 ล้านบาท คดิ เป็น 1.84 เท่า (ร้อยละ 183.99) หน่วย: ล้านบาท ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรำยจำ่ ยอื่น รวมทัง้ สน้ิ 2562 589.6363 756.1551 110.0087 4,018.5998 38.4195 5,512.8194 2563 587.2217 644.4890 118.6630 11,412.2614 36.5463 12,799.1814 เพมิ่ /ลด -2.4146 -111.6661 8.6543 7,393.6616 -1.8732 7,286.3620 ร้อยละ -0.41 -14.77 7.87 183.99 -4.88 132.17 ที่มาข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ฉบับท่ี 3 2. วิเคราะห์ประเดน็ สาคัญ โครงการ/รายการสาคญั 1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จานวน 11,257.0592 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นงบประมาณโครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย โดยเป็น งบเงินอุดหนุน จานวน 11,096.5284 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 98.57 จาแนกเปน็ 2 ประเภท คอื - เงินอุดหนุนท่ัวไป จานวน 220,6140 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุนสภาเด็กและ เยาวชนระดับตาบล เทศบาล จังหวัด กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนา เครอื ข่าย – เยาวชนสร้างสรรค์ในพนื้ ท่ี จานวน 202.6640 ลา้ นบาท - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 10,875.9144 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการ เล้ยี งดูเดก็ แรกเกิด  สภาเด็กและเยาวชน และเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการสาคัญ ของกรมฯ ควรส่งเสริมการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนให้มากข้ึนเพราะเปน็ เครือข่ายที่สาคัญของกรมฯ โดยสามารถใชก้ ลไกเครือข่ายของสภาเดก็ และเยาวชนในการขับเคลื่อนงานระดับพน้ื ที่ได้ ควรโอนภารกิจสภาเด็ก และเยาวชนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดาเนินการแทน เนื่องจากมีไกกลการดาเนินงานท่ีเข้าถึงเครือข่าย มากกว่ากรมฯ หรืออาจประสานการดาเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ ขับเคลื่อนที่ดีย่ิงข้ึน ควรสนับสนุนการทางานของสภาเด็กและเยาวชนให้มีงบประมาณเพียงพอ สนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนมกี ิจกรรมท่ีสรา้ งสรรค์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและห่างไกลจากอบายมุขต่าง ๆ ควรกากับดแู ลสภา สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 22 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนุษย์ เด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากหลายพื้นท่ีเริ่มมีการเมืองเข้าไปเก่ียวข้อง และควรประเมินความสาเร็จ ของสภาเด็กและเยาวชนในเชิงคุณภาพ โดยนาเสนอพื้นทตี่ ัวอยา่ งที่ดาเนินการแลว้ ประสบความสาเร็จเพอื่ ใช้เป็น ต้นแบบดาเนินการในพ้ืนท่ีอื่น และเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การให้เงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้าจะ ลดปัญหาเร่ืองงบประมาณไม่เพียงพอ ผ้ไู ด้รับสทิ ธจิ ะไดร้ ับเงนิ อุดหนุนอย่างสม่าเสมอ ซึ่งประโยชนท์ ี่เด็กจะได้รับ ก็จะได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างระบบฐานข้อมูลท่ีสมบูรณ์ ไม่มีเด็กตกหล่น และสามารถส่งต่อ ข้อมลู น้ีเพื่อไปเช่ือมกับระบบสวัสดิการอืน่ ๆ ไมว่ า่ จะเป็นระบบหลักประกันสุขภาพ ระบบการศึกษา ซ่งึ เปน็ ฐาน ของการสร้างระบบรฐั สวสั ดกิ ารในอนาคตท่ีสมบูรณย์ ิ่งข้ึน 2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม จานวน 788.5092 ล้านบาท ท้ังหมดเป็น งบประมาณสาหรับโครงการเด็กและเยาวชนไดร้ ับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม ซึง่ ไดร้ บั การจัดสรร งบประมาณเพ่ือเป็นงบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ รายการวัสดุอาหาร จานวน 195.4352 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.79 ของงบประมาณโครงการฯ ที่กรมฯ ได้รับการจัดสรร นอกจากน้ี ยังมีงบประมาณงบเงิน อุดหนุน จานวน 302.3980 ล้านบาท โดยเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 302.3980 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 รายการ คือ (1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และสงเคราะห์เด็กฝาก เล้ียงตามบ้าน จานวน 175.270 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.23 ของงบประมาณโครงการฯ ที่กรมฯ ได้รับการ จดั สรร และ (2) เงินอุดหนุนชว่ ยเหลือคา่ เล้ียงดูเด็กในครอบครวั อุปถัมภ์ จานวน 127.1280 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 16.12 ของงบประมาณโครงการฯ ทกี่ รมไดร้ ับการจดั สรร 3. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า รายจ่ายลงทุนมีผลการ เบิกจา่ ยค่อนข้างตา่ เบกิ จ่ายไดเ้ พียงร้อยละ 53.05 ของรายจา่ ยลงทนุ ทไี่ ด้รบั จัดสรร หน่วย: ล้านบาท หน่วยงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทุน ภำพรวม งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ กรมกิจกำรเดก็ และเยำวชน 5,393.6152 5,344.3661 99.09 119.2042 63.2321 53.05 5,512.8194 5,407.5982 98.09 ท่มี าขอ้ มูล: ผลการเบกิ จ่ายจากระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562 4. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO 4.1 ควรกาหนดว่ากรมฯ จะขับเคลื่อนงานในฐานะหน่วยงานนโยบายหรือหน่วยงานปฏิบัติ เนอ่ื งจากการดาเนนิ การท้ังสองดา้ นพร้อมกันสง่ ผลมากต่อผลสัมฤทธ์ใิ นการปฏบิ ัตงิ าน 4.2 ควรส่งเสริมการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนให้มากข้ึนเพราะเป็นเครือข่าย ท่ีสาคัญของกรมฯ โดยสามารถใช้กลไกเครือข่ายของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนงานระดับพ้ืนท่ีได้ ควรโอนภารกิจสภาเด็กและเยาวชนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดาเนินการแทน เน่ืองจากมีไกกลการ ดาเนินงานท่ีเข้าถึงเครือข่ายมากกว่ากรมฯ หรืออาจประสานการดาเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่อื ใหเ้ กิดประสทิ ธภิ าพการขบั เคลอ่ื นทีด่ ยี ิง่ ขน้ึ สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 23 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความม่นั คงของมนุษย์ 4.3 การจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนาในกลุ่มเด็กและเยาวชนควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลา เรียนและใช้ช่วงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนแทน และควรมีโครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียนเพ่ือให้มีรายได้ ดแู ลตนเองหรือช่วยเหลอื ครอบครัว ท้ังนี้ ต้องมมี าตรการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก 4.4 ควรมีโครงการหรือแนวทางในการช่วยเหลือเด็กและเยาชนด้อยโอกาสให้มากขึ้น และ ควรดาเนนิ งานโครงการป้องกนั และแก้ไขปญั หาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นใหบ้ รรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง ดาเนินงาน ในเชิงรุกเพ่ือประสทิ ธิภาพในการปอ้ งกนั มากย่ิงขึ้น 4.5 ควรมีกระบวนการกากับมาตรฐานและดูแลการดาเนินงานสถานรับเล้ียงเด็กและสถาน สงเคราะห์เด็กเอกชนอย่างใกล้ชดิ และควรแปรรูปสถานสงเคราะห์เด็กเป็น “สถานเสริมพลัง” โดยขับเคลื่อน งานร่วมกบั ชมุ ชน 5. สรปุ ประเดน็ ขอ้ สังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญั ฯ ประเด็น กรมกิจการเดก็ และเยาวชน ปี 2562 ควรมีการประสานงานการดาเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนว่ ยงานอื่นทเี่ กยี่ วขอ้ ง เพ่อื ดูแลต้งั แต่ เกิดไปจนจบการศึกษา ให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพท้ังร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพดี และมีความ ซือ่ สัตย์สจุ รติ ไม่คดโกง ปี 2561 ควรมีการประสานงานการดาเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เพ่ือดูแลเด็กตง้ั แตเ่ กิดไปจนถึงหกขวบเพราะวัยนีม้ ีความสาคัญอย่าง ย่ิงต่อการพัฒนาท้ังสุขภาพกาย จิตใจ และการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กได้รับโภชนาการท่ีดี มีสุขภาพดี และควรสนับสนุนการทางานของสภาเด็กและเยาวชนให้มีงบประมาณเพียงพอ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและห่างไกล จากอบายมขุ ตา่ ง ๆ ปี 2560 ควรกากับดูแลสภาเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากหลายพ้ืนที่เร่ิมมีการเมืองเข้าไป เก่ียวข้อง และควรประเมินความสาเร็จของสภาเด็กและเยาวชนในเชิงคุณภาพ โดยนาเสนอ พื้นที่ตัวอย่างที่ดาเนินการแล้วประสบความสาเร็จเพ่ือใช้เป็นต้นแบบดาเนินการในพื้นท่ีอ่ืน เช่น การลดปัญหายาเสพติด ปัญหาการกระทาความรุนแรงต่อเด็ก เป็นต้น รวมท้ังใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อออนไลน์หรือเครื่องมือส่ือสารที่ทันสมัยเพ่ือให้เข้าถึงเด็กและ เยาวชนไดม้ ากขน้ึ สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 24 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมน่ั คงของมนษุ ย์ กรมกิจการผสู้ งู อายุ (เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 2 หนา้ 425) 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้รับจัดสรร งบประมาณจานวน 673.5078 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.92 ของงบประมาณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง ของมนุษย์ โดยเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 168.3834 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 33.34 เมื่อจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด คือ แผนงานบูรณาการ จานวน 299.5992 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.48 ของงบประมาณทง้ั หมดของกรม หนว่ ย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปีงบประมำณ บุคลำกรภำครัฐ แผนงำน รวมทงั้ สิ้น พื้นฐำน ยทุ ธศำสตร์ บูรณำกำร 2562 118.0482 42.7057 232.7578 111.6127 505.1244 กรมกจิ กำร 2563 111.8501 53.2992 208.7593 299.5992 673.5078 ผสู้ งู อำยุ เพม่ิ /ลด -6.1981 10.5935 -23.9985 187.9865 168.3834 รอ้ ยละ -5.25 24.81 -10.31 168.43 33.34 ทม่ี าข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึน สูงสุด คือ แผนงานบูรณาการ เพ่ิมขึ้น 187.9865 ล้านบาท คิดเป็น 1.68 เท่า (ร้อยละ 168.43) ทั้งหมดคือ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ จานวน 299.5992 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 โครงการ ไดแ้ ก่ 1) โครงการเสรมิ สรา้ งพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมน่ั คงทางสังคม จานวน 202.9281 ล้านบาท โดยทั้งหมดเป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับกิจกรรมพัฒนากลไกในการสร้างความม่ันคงทาง เศรษฐกจิ และสงั คม 2) โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ จานวน 16.9312 ล้านบาท โดยทง้ั หมดเป็นงบประมาณรายจา่ ยสาหรบั กิจกรรมสง่ เสรมิ มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 25 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมัน่ คงของมนุษย์ 3) โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานท่ีสาธารณะท่ีเหมาะสม จานวน 77.5304 ล้านบาท โดยทั้งหมดเป็นงบประมาณสาหรับกิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอานวยความสะดวก ของผูส้ งู ให้เหมาะสมและปลอดภัย 4) โครงการส่งเสริมชุมชนท่ีเป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย จานวน 2.2095 ล้านบาท โดยทัง้ หมดเปน็ งบประมาณสาหรับกิจกรรมเสริมสร้างชมุ ชนทเ่ี ป็นมติ รกับผสู้ ูงอายุ เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า โ ด ย จ า แ น ก ต า ม ง บ ร า ย จ่ า ย พบว่า งบรายจ่ายที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ งบเงินอุดหนุน จานวน 318.3559 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.27 ของ งบประมาณทั้งหมดของกรม ซ่ึงได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 183.5559 ล้านบาท คิดเปน็ 1.36 เทา่ (ร้อยละ 136.17) หน่วย: ล้านบาท ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงนิ อุดหนุน งบรำยจำ่ ยอื่น รวมท้งั ส้ิน 2562 114.9184 213.9696 36.8482 134.8000 4.5882 505.1244 2563 108.7376 204.0934 37.7509 318.3559 4.5700 673.5078 เพม่ิ /ลด -6.1808 -9.8762 0.9027 183.5559 -0.0182 168.3834 ร้อยละ -5.38 -4.62 2.45 136.17 -0.40 33.34 ที่มาขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ฉบบั ที่ 3 2. วเิ คราะหป์ ระเดน็ สาคัญ โครงการ/รายการสาคัญ ตามแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคม ผสู้ ูงอายุ จานวน 299.5992 ลา้ นบาท สว่ นใหญเ่ ป็นงบประมาณโครงการเสริมสรา้ งพฒั นากลไกเครือข่ายสร้าง ความร่วมมือทางสังคมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ จานวน 202.9281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.73 ของ งบประมาณโครงการฯ มีรายการสาคัญคืองบเงินอุดหนุน จานวน 188.8559 ล้านบาท โดยเป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ รายการค่าท่ีดิน/สิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 194 รายการ (รวม 194 หนว่ ย) สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 26 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนษุ ย์ 3. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562) หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า รายจ่ายลงทุนมีผลการ เบกิ จา่ ยคอ่ นขา้ งตา่ เบกิ จา่ ยไดเ้ พยี งร้อยละ 73.59 ของรายจา่ ยลงทุนทีไ่ ด้รับจดั สรร หนว่ ย: ล้านบาท หน่วยงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 463.5628 448.0050 96.64 37.7882 27.8100 73.59 501.3510 475.8150 94.91 ทม่ี าขอ้ มลู : ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มลู ณ 30 กนั ยายน 2562 4. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO 4.1 ควรมีตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ มีเป้าหมายการดาเนินงานและภาระงานของหน่วยงานที่มาก ข้ึน เพ่ือตอบสนองต่อ Social Age Society สอดคล้องกับสถานการณ์ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น และควรมีการ พัฒนา Aging Health Care ใหค้ รบวงจร ทนั สมัย และครอบคลุมทุกพ้นื ที่ 4.2 ควรมีนิยามคาว่า “ผู้สูงวัยสากล” ให้ชัดเจน ควรขับเคล่ือนงานโดยบูรณาการกับ หนว่ ยงานระดับทอ้ งถิ่นใหม้ ากขึ้นเพอื่ ประสิทธผิ ลในการปฏบิ ัติงานที่สง่ ถึงประชาชนอย่างแทจ้ รงิ 4.3 ควรมีแนวทางในการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในกลุ่ม Disabilities and Aging และควรมีแนวทางช่วยเหลือและดแู ลผ้สู งู อายใุ นการดารงชีวติ เพื่อไม่ใหเ้ กิดปัญหาการถูกทอดท้ิง 4.4 ควรมีการประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินหรือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุให้ เข้าถงึ ประชาชนไดม้ ากขน้ึ 5. สรปุ ประเดน็ ขอ้ สงั เกตของคณะกรรมาธิการวสิ ามญั ฯ ประเด็น กรมกิจการผสู้ ูงอายุ ปี 2562 ควรเร่งรัดการดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ตอบสนองนโยบายของ รัฐบาลท่ีกาหนดให้ผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ นาตัวเลขสถิติของสานักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นฐานข้อมูลในการกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการดาเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น โดยแบง่ ชว่ งวัยของผู้สูงอายุเป็นชว่ งต้น ช่วงกลาง และช่วงปลายให้เหมาะสม ปี 2561 ควรศึกษางานด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศที่สังคมผู้สูงอายุมีคุณภาพ และนารูปแบบการ ดาเนินงานมาปรับใช้กับประเทศไทยและมีการวางแผนการดาเนินงานในระยะยาว เนื่องจาก มผี สู้ ูงอายเุ พิ่มข้นึ ทกุ ปี ปี 2560 ควรให้ความสาคัญกับการเรง่ รัดจดั ทาฐานข้อมูลคลังสมองผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพ เพื่อสนับสนุน ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทาประโยชน์ให้กับสังคม รวมท้ังจัดกลุ่มข้อมูลบุคคลเป็นกลุ่ม ในเมืองและในชนบท เพ่ือให้สามารถวางแผนการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มได้อย่าง เหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยเป็นลาดับแรก ตลอดจนนาแนวคิดการดูแล ผู้สูงอายุของต่างประเทศมาปรับใช้ เช่น จ้างผู้สูงอายุให้ทางานที่ไม่หนักเกินไปเพ่ือให้มีรายได้ สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 27 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่นั คงของมนุษย์ ประเด็น กรมกจิ การผสู้ ูงอายุ พ่ึงพาตนเอง การให้ผู้สูงอายุนาสินทรัพย์ไปจานองกับรัฐ และรัฐรับประกันเล้ียงดูจนกว่าจะ เสียชีวิต หากยังเหลือมูลค่าหลังหักค่าใช้จ่ายจะนาไปมอบให้กับผู้รับมรดกหรือนาไปบริจาค ให้องค์กรสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 28 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมน่ั คงของมนษุ ย์ สว่ นท่ี 3 การวิเคราะห์แผนงานบูรณาการ แผนงานบูรณาการเตรยี มความพรอ้ มเพ่ือรองรับสังคมสงู วัย (เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 18 (1) หน้า 213) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสงู วัย ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ จานวน 875.1630 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ จานวน 137.3704 ล้านบาท รวมเป็นเงินจานวน 1,012.5334 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรก่อนวัยสูงอายุ เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ส่งผลใหผ้ ูส้ ูงอายมุ คี ุณภาพชวี ิตที่ดีขน้ึ แผนงานฯ กาหนดตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ ประชากร (อายุ 50 – 59 ปี) มีอัตราความรอบรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ จานวน 6,400,000 ล้านคน ผู้สูงอายมีศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและไดร้ บั การจ้างงานที่เหมาะสม จานวน 73,750 คน ผูส้ ูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเอง ในกิจวัตรประจาวันข้ันพ้ืนฐานได้ ร้อยละ 95/จานวน 10,478,772 คน และผู้สูงอายุอาศัยในบ้านที่มี สภาพแวดล้อมทเ่ี หมาะสม รอ้ ยละ 14.85/จานวน 2,220 แห่ง ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะได้รับ หน่วยนับ คา่ เป้าหมาย ปี 2563 (1) ผลสัมฤทธ์ิ : ประชากรมีการเตรยี มความพร้อมเพื่อเข้าสู่ คน 6,400,000 ผูส้ ูงอายุ - ตวั ชว้ี ดั : ประชากร (อายุ 50 – 59 ปี) มอี ตั ราความรอบรู้ คน 73,750 เพื่อเตรยี มความพรอ้ มก่อนเข้าสวู่ ัยสงู อายุ ร้อยละ/คน 95/10,478,772 (2) ผลสัมฤทธ์ิ : ประชากรมีการเตรยี มความพรอ้ มเพ่ือเข้าสู่ รอ้ ยละ/คน 14.85/3,220 ผ้สู ูงอายทุ ม่ี ีคณุ ภาพท้งั ด้านเศรษฐกจิ สงั คม สุขภาพ และสภาพแวดลอ้ ม - ตวั ช้ีวัด : ผูส้ งู อายมุ ศี ักยภาพสามารถประกอบอาชีพได้และได้รับ การจ้างงานที่เหมาะสม - ตัวชว้ี ัด : ผู้สงู อายชุ ่วยเหลือตนเองในกจิ วัตรประจาวนั ขั้นพน้ื ฐาน ได้ - ตวั ช้วี ัด : ผู้สูงอายุอาศัยในบ้านที่มสี ภาพแวดล้อมทเ่ี หมาะสม กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลัก แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 กระทรวง 13 หน่วยงาน สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 29 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความม่ันคงของมนษุ ย์ 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เปา้ หมาย/แนวทาง/ตวั ชี้วดั หนว่ ยงานทรี่ ับผดิ ชอบ/โครงการ งบประมาณ (ลบ.) เปา้ หมายที่ 1 : ประชากรก่อนวยั สูงอายุ (อายุ 50 – 59 ป)ี มคี วามพรอ้ มก่อนเข้าสู่วยั สูงอายุ แนวทางที่ 1 : สร้างความรอบรใู้ ห้ประชาชนก่อนวยั สงู อายเุ ตรียมความพรอ้ มในทกุ มติ ิ ตัวชีว้ ดั ที่ 1 : ประชากรอายุ 50 – รวม 26.1450 59 ปี ได้รับความรู้กอ่ นเข้าส่วู ัย สานกั นายกรัฐมนตรี สูงอายทุ ุกมิติ ร้อยละ 70 กรมประชาสมั พันธ์ : โครงการประชาสมั พนั ธ์การ 6.3245 เตรยี มความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวยั กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และนวตั กรรม มหาวิทยาลัยอบุ ลราชธานี : โครงการพฒั นา 1.9871 ระบบกลไกการค้มุ ครองทางสังคม นวัตกรรมและ เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพของผ้สู งู อายุ กระทรวงสาธารณสขุ กรมอนามัย : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาวะ 17.8334 และส่งเสริมสขุ ภาพในชุมชน/สถานประกอบการ เพ่อื เตรียมรองรบั สังคมสูงวยั อย่างมีคุณภาพ เป้าหมายท่ี 2 : ผูส้ งู อายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกจิ สงั คม สุขภาพ และสภาพแวดลอ้ มทเี่ หมาะสม แนวทางที่ 2 : เสรมิ สรา้ งทกั ษะด้านอาชีพในการดารงชีวิตอย่างม่ันคง ตวั ชวี้ ดั : ผู้สูงอายุได้รบั การ รวม 40.6808 เสริมสร้างทกั ษะการมรี ายได้ กระทรวงแรงงาน และมงี านทา 73,750 คน กรมการจดั หางาน : โครงการขยายโอกาสการมี 18.5408 งานทาให้ผ้สู ูงอายุ กรมพฒั นาฝีมือแรงงาน : โครงการฝกึ อบรม 22.1400 แรงงานผ้สู ูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ อาชีพ แนวทางท่ี 3 : สง่ เสรมิ การใชน้ วัตกรรมและเทคโนโลยี ปรบั ปรงุ สภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวก ตัวชีว้ ดั 1 : นวัตกรรมและ รวม 111.6879 เทคโนโลยนี ามาใชด้ แู ลผูส้ ูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง 2 ผลงาน ของมนุษย์ ตัวชว้ี ัด 2 : ทอ่ี ยู่อาศัยและ กรมกิจการผู้สูงอายุ : โครงการปรับปรุงท่ีอยู่ 77.5304 สถานทสี่ าธารณะทไ่ี ด้รบั การ อาศยั และสถานท่เี หมาะสมกับผู้สูงอายุและทกุ วัย สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 30 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความม่ันคงของมนุษย์ เปา้ หมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/โครงการ งบประมาณ (ลบ.) ปรับปรงุ ให้เหมาะสมกับผสู้ งู อายุ กรมกจิ การผู้สูงอายุ : โครงการส่งเสริมชมุ ชน 2.2095 2,220 แห่ง ทเี่ ป็นมติ รกบั สังคมผสู้ ูงอายแุ ละคนทุกวัย สภากาชาดไทย : โครงการส่งเสรมิ การใช้ 31.9480 นวตั กรรมเทคโนโลยกี ารดูแลสขุ ภาพผสู้ งู อายุ แนวทางที่ 4 : พฒั นาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพและการคมุ้ ครองทางสังคมของผ้สู งู อายุ ตวั ชี้วัด 1 : ผสู้ ูงอายทุ ีเ่ ขา้ ถึง รวม 696.6493 ระบบการบริการสขุ ภาพ กระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่นั คงของ 10,462,400 คน มนษุ ย์ ตัวช้ีวัด 2 : ผู้สูงอายุได้รับการ กรมกจิ การผู้สงู อายุ : โครงการเสรมิ สร้างพัฒนา 202.9281 คมุ้ ครองทางสังคม 111,300 คน กลไกเครือขา่ ยสรา้ งความมั่นคงทางสงั คม เพ่ือรองรับสงั คมผู้สูงอายุ กรมกจิ การผสู้ ูงอายุ : โครงการพัฒนาระบบการ 16.9312 คุ้มครองทางสังคมของผสู้ ูงอายุ กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม มหาวิทยาลัยมหิดล : โครงการพฒั นาระบบดูแล 182.4340 สขุ ภาพของผ้สู ูงอายุ เงินนอกงบประมาณ จานวน 137.3704 รวมจานวน 319.8044 ศูนยค์ วามเป็นเลศิ ดา้ นชีววิทยาศาสตร์ (องคก์ าร 58.0477 มหาชน) : โครงการพฒั นาผลิตภัณฑ์และการ บริการด้านชวี วิทยาศาสตรส์ ุขภาพเพื่อรองรบั สงั คมผ้สู ูงอายุ กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : โครงการ 1.4483 พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ แรงงานสงู อายุ (60 ปีขึ้นไป) กรมสวัสดกิ ารและค้มุ ครองแรงงาน : โครงการ 3.0586 ส่งเสรมิ สวัสดภิ าพเพ่ือพฒั นาคุณภาพชีวติ แรงงานสูงอายุ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 31 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่นั คงของมนษุ ย์ เป้าหมาย/แนวทาง/ตวั ชี้วัด หนว่ ยงานทร่ี ับผิดชอบ/โครงการ งบประมาณ (ลบ.) 2. วเิ คราะหป์ ระเด็นสาคญั กระทรวงสาธารณสุข 84.9553 สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสุข : โครงการ สรา้ งเสริมระบบการดแู ลสขุ ภาพเพ่ือรองรับ 8.5901 ผสู้ งู อายแุ บบบรู ณาการ กรมการแพทย์ : โครงการผลักดนั การนา 11.7378 นวัตกรรมและเทคโนโลยกี ารดแู ลสุขภาพ 4.2375 ช่องปากผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ : โครงการสรา้ งสังคมหว่ งใยใส่ใจ 122.3807 สขุ ภาพผ้สู ูงอายุ กรมสนบั สนุนบริการสขุ ภาพ : โครงการพัฒนา และสร้างเสรมิ ศักยภาพคนไทยกลมุ่ วยั ผ้สู ูงอายุ กรมอนามยั : โครงการสร้างสังคมหว่ งใยใสใ่ จ สุขภาพผู้สงู อายุ 2.1 เป้าหมาย แนวทางการดาเนินงานและตวั ชว้ี ัด แผนงานบรู ณาการฯ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณมาอย่างต่อเน่ือง หน่วย : ลา้ นบาท ปีงบประมาณ แผนงานบูรณาการ งบประมาณ 2559 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสงั คมผสู้ ูงอายุ 696.5826 2560 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพอ่ื รองรับสงั คมผู้สูงอายุ 986.4731 2561 แผนงานบูรณาการสรา้ งความเสมอภาคเพอ่ื รองรบั สงั คมผู้สงู อายุ 1,093.6769 2562 แผนงานบรู ณาการสร้างความเสมอภาคเพอื่ รองรับสงั คมผสู้ งู อายุ 595.7263 2563 แผนงานบรู ณาการเตรยี มความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวยั 875.1630  กรมฯ มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการกาหนดเปา้ หมาย ปี พ.ศ. 2563 อยา่ งไร และที่ผา่ นมาแผนงานบูรณาการฯ มีผลการดาเนินงาน ปัญหา อปุ สรรค และความสาเร็จอยา่ งไร 2.2 โครงการ/รายการสาคญั 1) โครงการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยอาศัยและสถานท่ีสาธารณะท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และทุกวัย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าภาพหลัก ได้รับ จัดสรรงบประมาณจานวน 77.5304 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.86 ของแผนงานบูรณาการ โดยส่วนใหญ่เป็น งบประมาณรายจ่ายงบเงนิ อดุ หนุน เงนิ อุดหนนุ ทั่วไป รายการเงินอดุ หนุนเป็นค่าใชจ้ า่ ยในการปรบั ปรุงซ่อมแซม บ้านผ้สู ูงอายุ จานวน 72.0000 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 92.87 ของงบประมาณโครงการฯ ทก่ี รมฯ ได้รบั สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 32 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนุษย์  การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ มีหลักเกณฑ์และ แนวทางการดาเนนิ งานอยา่ งไร มีปัญหา อุปสรรค และผลสาเรจ็ ของโครงการอย่างไร 2) โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความม่ันคงทางสังคมเพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าภาพหลัก ได้รับ การจัดสรรงบประมาณจานวน 202.9281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.19 ของแผนงานบูรณาการฯ โดยส่วนใหญ่ เป็นงบประมาณสาหรับงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุง สิ่งก่อสร้างอื่นท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 194 รายการ (รวม 194 หน่วย) จานวน 188.8559 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 93.07 ของงบประมาณโครงการฯ ท่ีกรมฯ ได้รบั 3) โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ไดร้ ับการจดั สรรงบประมาณจานวน 182.4340 ล้านบาท และมเี งินนอกงบประมาณ จานวน 137.3704 ลา้ นบาท 4) โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม จานวน 134.0185 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.3135 ของแผนงานบูรณาการฯ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ - กรมการแพทย์ จานวน 11.7378 ลา้ นบาท - กรมอนามัย จานวน 122.2807 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสาหรับงบ ดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม จานวน 66.3516 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.26 ของงบประมาณโครงการฯ ที่กรมฯ ได้รับ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 33 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์ องค์ความรู้และการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาเครือข่ายวิชาการ จานวน 26.0500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.30  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมมีสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งของงบประมาณ โครงการฯ กรมฯ มีแนวทางการดาเนินโครงการฯ อยา่ งไร มปี ัญหา อปุ สรรค และความสาเร็จ อย่างไร สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 34 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมัน่ คงของมนุษย์ ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์รายหน่วยงาน (ส่วนราชการ องค์การมหาชน รฐั วิสาหกิจ กองทนุ และเงินทุนหมุนเวยี น) กรมกิจการสตรีและสถาบนั ครอบครัว (เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 2 หน้า 459) 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรม กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้รับจัดสรร งบประมาณจานวน 691.7478 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.00 ของงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย์ โดยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เม่ือจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ แผนงานบุคลากร ภาครัฐ จานวน 214.0531 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 30.94 ของงบประมาณท้ังหมดของกรม หน่วย: ล้านบาท หน่วยงำน ปีงบประมำณ บุคลำกรภำครัฐ แผนงำน รวมทัง้ สิ้น พื้นฐำน ยทุ ธศำสตร์ บูรณำกำร กรมกจิ กำรสตรี 2562 208.6661 150.0137 142.3468 194.9869 696.0135 และสถำบัน 2563 214.0531 153.9015 133.1625 190.6307 691.7478 ครอบครัว เพมิ่ /ลด รอ้ ยละ 5.3870 3.8878 -9.1843 -4.3562 -4.2657 2.58 2.59 -6.45 -2.23 -0.61 ทมี่ าขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึน สูงสุด คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพ่ิมขึ้นจานวน 5.3870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.58 รองลงมาคือ แผนงานพ้ืนฐาน เพ่ิมข้ึน 3.8878 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.59 โดยเป็นแผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 2 ผลผลิต ได้แก่ 1) ผลผลิตท่ี 1 : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จานวน 64.4854 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.90 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กาหนดและขับเคล่ือนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จานวน 27.0647 คิดเป็นร้อยละ 41.97 ของงบประมาณผลิตที่ 1 และบริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ จานวน 37.4207 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 58.03 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 35 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมัน่ คงของมนุษย์ 2) ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างครอบครัว เข้มแข็ง จานวน 29.4161 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.10 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กาหนดและ ขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว จานวน 21.6742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.24 ของ งบประมาณผลผลิตท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จานวน 43.0257 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.12 และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจ จานวน 24.7162 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 27.64 เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า โ ด ย จ า แ น ก ต า ม ง บ ร า ย จ่ า ย พบว่า งบรายจ่ายที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ งบดาเนินงาน จานวน 323.2610 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.73 ของ งบประมาณทั้งหมดของกรมฯ ซึ่งได้รับงบประมาณลดลงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 20.6151 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 5.99 หน่วย: ลา้ นบาท ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรำยจำ่ ยอื่น รวมท้งั ส้นิ 2562 205.7314 343.8761 35.8006 99.5880 11.1074 696.1035 2563 210.7098 323.2610 44.3938 94.8150 18.5682 691.7478 เพม่ิ /ลด 4.9784 -20.6151 8.5932 -4.7730 7.4608 -4.3557 รอ้ ยละ 2.42 -5.99 24.00 -4.79 67.17 -0.63 ที่มาขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ฉบับที่ 3 3. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO 3.1 ควรทบทวนบทบาทการดาเนินงานในฐานะ Regulator หรือผู้ควบคุมงานแทนบทบาท ผู้ปฏบิ ตั งิ านในปจั จบุ ัน และควรเพิ่มงานดา้ นเครอื ขา่ ยเพอ่ื เปน็ กลไกในการขับเคล่ือนงานระดบั พน้ื ที่ 3.2 ควรระมัดระวังเรื่องการแยกกลุ่มประชากรเป้าหมายตามภารกิจเนื่องจากประชาชน บางคนมีความต้องการความช่วยเหลือหลายด้านที่ตรงกับภารกิจของหลายหนว่ ยงาน เช่น สตรีพิการที่ประสบ ปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน ผู้สูงอายุท่ีดูแลเด็กและเยาวชนแทนบิดามารดา เป็นต้น โดยควรดาเนินงานบูรณาการ เชอื่ มโยงกับหนว่ ยงานท่เี ก่ียวขอ้ งท้ังภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อประสิทธิผลทีด่ ใี นการแก้ไขปญั หา 3.3 ควรมีกลยุทธ์ในการสรา้ งความรู้เร่ืองสิทธิตามพระราชบญั ญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้แกป่ ระชาชนเพือ่ ใหป้ ระชาชนเข้าถึงและรกั ษาสทิ ธิประโยชน์ตามสทิ ธิของตนได้ 3.4 Human Development Report ข้อมูลล่าสุด ณ ปี พ.ศ. 222561 ประเทศไทยถูกจัด อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ในระดับสูง กล่าวคือ อันดับมาตรฐานดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Development Index Ranking: HDI Ranking) อยู่ในอันดับท่ี 83 โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.755 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 36 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุ ย์ ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนาทางเพศ (Gender Development Index: GDI) เท่ากับ 0.996 และมีค่าคะแนน ดัชนคี วามไม่เสมอภาคชายหญงิ (Gender Inequality Index: GII) เทา่ กับ 0.393 ทีม่ าขอ้ มลู : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/THA กรมฯ ได้พิจารณานามาตรฐานดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ รวมท้ังตัวช้ีวัดในระดับสากล อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง มากาหนดเป็นเป้าหมายการดาเนินงานหรือไม่ อย่างไร หากมี ผลการดาเนนิ งานตามตัวช้วี ัด นั้น ๆ มีความคืบหน้าและค่าคะแนนอยู่ที่ระดับใด นอกจากนี้ กรมฯ ได้ดาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา ทย่ี ั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อยา่ งไรบา้ ง และมีผลการดาเนินงานอย่างไร 4. สรุปประเดน็ ขอ้ สังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญั ฯ ประเดน็ กรมกิจการสตรแี ละสถาบนั ครอบครัว ปี 2562 ควรมีการป้องกันปัญหาการค้าประเวณี ปัญหาความรุนแรงและการทารุณสตรี และการป้องกัน ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สนับสนุนงานวิจัยเชิงรุกท่ีเกี่ยวกับการสร้างสถาบันครอบครัวให้มี ความเข้มแข็งมากข้นึ และนาความรดู้ ังกลา่ วไปดาเนนิ การ โดยกาหนดกลุม่ เป้าหมายในการแก้ไข ปัญหาครอบครัวให้ชัดเจน เช่น กลุ่มท่ีมีการศึกษาน้อย กลุ่มผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น และศึกษาหา สาเหตขุ องปัญหา เพ่ือหาแนวทางแกไ้ ขปัญหาท่เี ป็นรปู ธรรมอยา่ งแท้จริง ปี 2561 - ปี 2560 - สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 37 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมั่นคงของมนษุ ย์ กรมพฒั นาสังคมและสวัสดกิ าร (เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 2 หนา้ 487) 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 2,174.4802 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 9.43 ของงบประมาณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดย ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 130.6984 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 5.67 เมอื่ จาแนกตามแผนงาน พบวา่ แผนงานที่ได้รบั งบประมาณสูงสุด คือ แผนงานยทุ ธศาสตร์ จานวน 1,168.9826 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 53.76 หนว่ ย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปีงบประมำณ บุคลำกรภำครัฐ แผนงำน รวมท้งั สน้ิ พ้ืนฐำน ยทุ ธศำสตร์ บูรณำกำร 2562 810.2353 174.2690 1,263.1191 57.5552 2,305.1786 กรมพฒั นำสังคม 2563 804.7059 153.8391 1,168.9826 46.9526 2,174.4802 และสวัสดิกำร เพม่ิ /ลด -5.5294 -20.4299 -94.1365 -10.6026 -130.6984 รอ้ ยละ -0.68 -11.72 -7.45 -18.42 -5.67 ทม่ี าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม) หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณลดลง สูงสุด คือ แผนงานยุทธศาสตร์ ลดลงจานวน 94.1365 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.45 คือแผนงานยุทธศาสตร์ สรา้ งหลกั ประกนั ทางสังคม จานวน 1,168.9826 ล้านบาท ประกอบดว้ ย 4 โครงการ คือ 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พ่ึงและคนขอทาน จานวน 635.4336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.36 ของบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับ กิจกรรมจัดบริการเพ่ือการช่วยเหลือและคุ้มครอง จานวน 363.5345 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.21 ของบประมาณโครงการ และกิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง จานวน 191.4297 คิดเป็นรอ้ ยละ 30.13 2) โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร จานวน 188.3672 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 16.11 สว่ นใหญเ่ ป็นงบประมาณรายจา่ ยสาหรับกิจกรรมส่งเสริม สนบั สนุน การมสี ว่ นร่วมและ พัฒนากลไกการประสานงานองค์การและกาสาสมัคร จานวน 159.8956 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.89 ของงบประมาณโครงการ สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 38 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมน่ั คงของมนุษย์ 3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร จานวน 317.6057 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.17 ของงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับกิจกรรม พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ จานวน 132.1984 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.62 ของงบประมาณโครงการ และกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนว พระราชประสงค์ พระราชดาริ พระดาริ และโครงการหลวง จานวน 119.2285 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.54 4) โครงการจดั ต้ังสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม จานวน 27.5761 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 2.36 ของงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ ทั้งหมดเป็นงบประมาณรายจ่ายของกิจกรรม จัดตั้ง สานกั งานสง่ เสรมิ วิสาหกจิ เพ่อื สงั คม เม่ือพิจารณาโดยจาแนกตาม งบรายจา่ ย พบวา่ งบรายจ่ายทีไ่ ด้รบั งบประมาณ สูงสุด คือ งบบุคลากร จานวน 780.6725 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.90 ของงบประมาณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซ่ึงได้รับ งบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 6.8158 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0.87 หน่วย: ลา้ นบาท ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอุดหนุนงบรำยจำ่ ยอ่ืน รวมท้ังสิ้น 2562 787.4883 706.6411 147.1192 658.9300 5.0000 2,305.1786 2563 780.6725 711.0964 118.2472 530.6083 33.8558 2,174.4802 เพมิ่ /ลด -6.8158 4.4553 -28.8720 -128.3217 28.8558 -130.6984 ร้อยละ -0.87 0.63 -19.62 -19.47 577.12 -5.67 ท่มี าข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ฉบบั ที่ 3 งบรายจ่ายอ่ืนได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 33.8558 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจานวน 28.8558 ล้านบาท คิดเป็น 5.77 เท่า (ร้อยละ 577.12) ส่วนใหญ่จัดสรรไว้ในแผนงานยุทธศาสตร์สร้าง หลักประกันทางสังคม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร จานวน 32.8424 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของงบรายจ่ายอื่น คือรายการค่าสารวจรังวัดการถือครองท่ีดิน โดยเป็นงบประมาณ รายจ่ายสาหรับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์ พระราชดาริ พระดาริ และโครงการหลวง จานวน 12.8421 คิดเป็นร้อยละ 37.93 ของงบรายจ่ายอื่น และ กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินในนิคมสร้างตนเอง จานวน 20.000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.07 ของงบรายจ่ายอ่นื สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 39 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมน่ั คงของมนษุ ย์ 2. วิเคราะห์ประเดน็ สาคัญ 2.1 เปา้ หมายการให้บริการหน่วยงาน/ตวั ช้ีวัด เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด 3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา ศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 1,324.9971 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 114.9190 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.98 ในขณะที่ตัวช้ีวัด เชิงปริมาณบางตัวช้ีวัดลดลงในสัดส่วนท่ีมากกว่างบประมาณท่ีลดลง อาทิ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวน ประชากรกลุ่มเปา้ หมายพิเศษที่ได้รบั การพฒั นาศักยภาพสามารถเข้าถงึ บรกิ ารสวัสดิการสงั คม ค่าเป้าหมาย ของตวั ชี้วัดปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 60,295 คน ลดลงจากปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 58,785 คน คิดเป็นร้อยละ 49.37 เช่นเดียวกับตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนคนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทานที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 127,836 คน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 50,365 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26 แม้ว่าจะมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณบางตัวช้ีวัดท่ีเพิ่มสูงข้ึน อาทิ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนประชากร เ ป้ า ห ม า ย มี ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู้ แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ต่ อ ต้ า น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1,670 คน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 670 คน คิดเป็นร้อยละ 67 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 40 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่ันคงของมนษุ ย์  กรมฯ มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย ตัวชว้ี ดั อย่างไร โดยทีง่ บประมาณท่ีได้รับการจัดสรรลดลง แตม่ ีค่าเปา้ หมายตัวชี้วดั เชิงปรมิ าณบางตัวชี้วัดลดลง ในสัดสว่ นทน่ี อ้ ยกว่างบประมาณที่ลดลง 2.2 โครงการ/รายการสาคัญ 1) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการวัสดุอาหาร จานวน 114,4355 ล้านบาท และงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้ น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง จานวน 300.0000 ล้านบาท โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน องคก์ ารเอกชนสาธารณะประโยชนด์ ้านสวัสดกิ ารสงั คม จานวน 150.0000 ล้านบาท  วัสดุอาหารมีผลการดาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคอย่างไร รวมทั้งเงินอุดหนุน ดังกลา่ วมีผลการดาเนินงาน ประสทิ ธภิ าพ และประสิทธิผล อย่างไร ประชมุ 2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการ หนว่ ย: ลา้ นบาท ผลผลิต/โครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำบรกิ ำร ค่ำใชจ้ ่ำยในกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม รวมท้ังสน้ิ สมั มนำและฝกึ อบรม ขอ้ เสนอเชงิ นโยบำยเพอ่ื กำรพฒั นำงำนด้ำนสงั คม 36.8569 7.3919 15.7648 60.0136 โครงกำรสง่ เสริมและพฒั นำศักยภำพคนไร้ท่ีพงึ่ 21.4031 5.8654 9.9772 37.2457 โครงกำรสง่ เสริมบทบำทและพฒั นำศักยภำพ อำสำสมัคร เครือข่ำย และภำคประชำสังคม 6.8676 7.8521 3.7472 18.4669 โครงกำรสง่ เสริมและพฒั นำคุณภำพชีวิตประชำกร กลมุ่ เป้ำหมำยพเิ ศษในพนื้ ท่ี 18.0787 6.5742 8.4173 33.0702 โครงกำรตำบลมนั่ คง ม่งั ค่ัง ยงั่ ยืน ในจังหวัดชำยแดนใต้ 1.9880 1.9880 โครงกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ และประพฤติชอบ 2.0674 2.0674 รวมทั้งสน้ิ 83.2063 29.7510 39.8945 152.8518 ทมี่ าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563 ฉบบั ที่ 3  ค่าจ้างเหมาบริการ จานวน 83.2063 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.67 แม้ว่าค่าจ้าง เหมาบริการอาจทาได้กับงานทุกประเภท หากงานน้ันไม่มีผู้ปฏิบัติหรือมีไม่เพียงพอท่ีจะทางานได้เสร็จในเวลา ที่กาหนด ลักษณะงานที่สามารถจ้างเหมาบริการได้เปิดกว้างให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถจ้างเอกชน มาให้บรกิ ารในกจิ กรรมตา่ ง ๆ ได้อย่างหลากหลาย สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 41 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุ ย์ 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณ ในภาพรวมของกรม ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2560 – 2562) อยู่ท่ีร้อยละ 97.53 ร้อยละ 90.78 และ 95.45 ตามลาดับ ซึ่งเป็นผลการ เบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมอยู่ในระดับที่ต่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย เป็นผลมาจากรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่ายได้ คอ่ นข้างต่า หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า รายจ่ายลงทุนมีผลการ เบกิ จา่ ยค่อนข้างต่า เบิกจ่ายได้เพียงรอ้ ยละ 64.27 ของรายจา่ ยลงทุนท่ไี ดร้ ับจดั สรร หนว่ ย: ลา้ นบาท หน่วยงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทุน ภำพรวม งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ กรมพัฒนำสังคมและสวสั ดิกำร 2,140.1742 2,088.7778 97.60 147.1192 94.5563 64.27 2,287.2934 2,183.3341 95.45 ทมี่ าขอ้ มูล: ผลการเบกิ จ่ายจากระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มูล ณ 30 กนั ยายน 2562 4. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO 4.1 ควรทบทวนปรับปรุงเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายและการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และควรเพิ่มภารกิจด้านเครือข่าย เนอื่ งจากเป็นกลไกสาคัญในการขับเคล่อื นงานระดับพ้นื ที่ 4.2 ควรทบทวนปรับลดวงเงินงบประมาณในรายการค่าจ้างเหมาบริการและการประชุม อบรม สมั มนา เนอ่ื งจากมแี นวโน้มใชง้ บประมาณไม่คมุ้ ค่า 4.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระธรรมจาริกควรโอนให้กระทรวงมหาดไทยหรือ กระทรวงทีม่ ีภารกจิ เหมาะสมมากกว่าดาเนนิ การ 5. สรปุ ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ประเดน็ ดา้ นคนไรท้ ่พี ง่ึ และคนขอทาน ปี 2562 ควรนารูปแบบการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์ในต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้เอกชนเป็น ผู้ดาเนินการมาพิจารณาปรับใช้ โดยรัฐทาหน้าท่ีกาหนดมาตรฐานและตรวจติดตามประเมินผล การดาเนนิ งานของเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปี 2561 ควรมีระบบการดูแลคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานท้ังคนไทยและคนต่างชาติ เพื่อแก้ไขปัญหา อยา่ งย่งั ยืน ปี 2560 - สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 42 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ประเด็น ด้านนคิ มสรา้ งตนเอง ปี 2562 ต้องปรับแนวทางในการบริหารจัดการนิคมสร้างตนเองให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพ พื้นท่ีในปัจจุบัน หากแห่งใดมีความเจริญและประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้ว ควร กาหนดระยะเวลาเพิกถอนนิคมตามขั้นตอนโดยเร็วเพื่อลดภาระการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้ง ดาเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนิคมต่าง ๆ ที่อาจมีการบุกรุกพ้ืนท่ี สาธารณะ เชน่ กรณภี ทู บั เบิก เปน็ ตน้ ปี 2561 มีแนวทางในการดูแลและบริหารจัดการนิคมสร้างตนเองเพื่อให้การใช้ที่ดินเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนอ่ื งจากยังมกี รณีการเปลี่ยนมือเปลยี่ นสิทธนิ าที่ดนิ ไปใชป้ ระโยชน์อ่ืน ปี 2560 - สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 43 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมนั่ คงของมนษุ ย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคณุ ภาพชวี ิตคนพิการ (เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 2 หน้า 521) 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 780.6321 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 3.39 ของงบประมาณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ มนุษย์ โดยเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3.4187 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 0.44 เมอ่ื จาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานทไ่ี ดร้ ับงบประมาณสูงสุด คือ แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 451.1591 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 57.79 หนว่ ย: ล้านบาท หน่วยงำน ปีงบประมำณ บุคลำกรภำครัฐ แผนงำน รวมท้ังสิ้น พ้ืนฐำน ยทุ ธศำสตร์ บูรณำกำร กรมสง่ เสริมและ 2562 256.9447 66.8442 453.4245 - 777.2134 พฒั นำคุณภำพ 2563 266.2900 63.1830 451.1591 - 780.6321 ชีวิตคนพกิ ำร เพม่ิ /ลด - 3.4187 รอ้ ยละ 9.3453 -3.6612 -2.2654 - 0.44 3.64 -5.48 -0.50 ท่มี าข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดส้ม) หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึน คอื แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพมิ่ ขึ้นจานวน 9.3453 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 3.64 โดยแผนงานยุทธศาสตร์ ไดร้ ับการจดั สรรงบประมาณสูงสุด ประกอบด้วย 1) แผนงานยุทธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสังคม จานวน 32.5724 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 7.22 ของบประมาณแผนงานยทุ ธศาสตร์ ทั้งหมดเปน็ งบประมาณรายจ่ายสาหรับโครงการ/กิจกรรมเสรมิ สร้าง ความเข้มแข็งและการมสี ว่ นรว่ มขององค์กรดา้ นคนพกิ ารและเครอื ขา่ ย 2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม จานวน 418.5867 ล้านบาท คิดเป็น รอ้ ยละ 92.78 สว่ นใหญ่เป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรบั โครงการพัฒนาศกั ยภาพ คมุ้ ครองและพิทกั ษส์ ิทธิคน พิการ จานวน 394.2992 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.20 ของงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์สร้าง สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 44 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่นั คงของมนษุ ย์ หลักประกันทางสังคม โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับกิจกรรมคุ้มครองสิทธิคนพิการ จานวน 195.8285 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 49.66 ของงบประมาณแผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างหลกั ประกันทางสังคม เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า โ ด ย จ า แ น ก ต า ม งบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายที่ได้รับงบประมาณ สงู สุด คอื งบดาเนนิ งาน จานวน 320.7878 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของงบประมาณกรมส่งเสริม แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น พิ ก า ร ซึ่ ง ไ ด้ รั บ งบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 6.0536 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 1.85 หน่วย: ลา้ นบาท ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงนิ อุดหนุนงบรำยจำ่ ยอ่ืน รวมทง้ั สน้ิ 2562 251.5718 326.8414 63.5687 111.3230 23.9085 777.2134 2563 260.4718 320.7878 68.1514 102.5700 28.6511 780.6321 เพม่ิ /ลด 8.9000 -6.0536 4.5827 -8.7530 4.7426 3.4187 ร้อยละ 3.54 -1.85 7.21 -7.86 19.84 0.44 ท่ีมาข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ฉบบั ท่ี 3 2. วิเคราะห์ประเดน็ สาคัญ 2.1 โครงการ/รายการสาคัญ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม โครงการ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการวัสดุ อาหาร จานวน 119.3521  วัสดุอาหารมีผลการดาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคอย่างไร รวมทั้งเงินอุดหนุน ดงั กลา่ วมผี ลการดาเนนิ งาน ประสิทธิภาพ และประสทิ ธผิ ล อย่างไร 2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการ ประชุม หน่วย: ล้านบาท ผลผลิต/โครงกำร ค่ำจ้ำงเหมำบรกิ ำร ค่ำใชจ้ ่ำยในกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม รวมท้ังสน้ิ สมั มนำและฝกึ อบรม กำรบริหำรจัดกำรด้ำนคนพกิ ำร 10.3688 0.5870 10.9558 โครงกำรเสรมิ สร้ำงควำมเขม้ แข็งและกำมีสว่ นรว่ มขององค์กร ด้ำนคนพกิ ำรและเครอื ข่ำย 0.9210 0.9210 โครงกำรสง่ เสรมิ กำรจัดสง่ิ อำนวยควำมสะดวกสำหรบั คนพกิ ำร 1.0000 1.4320 0.2000 2.6320 โครงกำรพฒั นำศักยภำพ คุ้มครองและพทิ ักษส์ ทิ ธิคนพกิ ำร 7.1897 4.5320 11.7217 รวมทั้งสน้ิ 19.4795 1.4320 5.3190 26.2305 ท่ีมาขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 3 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 45 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมนั่ คงของมนษุ ย์  ค่าจ้างเหมาบรกิ าร จานวน 19.4795 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 2.50 ของงบประมาณ กรม แม้ว่าค่าจ้างเหมาบริการอาจทาได้กับงานทุกประเภท หากงานน้ันไม่มีผู้ปฏิบัติหรือมีไม่เพียงพอท่ีจะ ทางานได้เสร็จในเวลาที่กาหนด ลักษณะงานท่ีสามารถจ้างเหมาบริการได้เปิดกว้างให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถจา้ งเอกชนมาใหบ้ ริการในกิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ ย่างหลากหลาย 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562) ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ ในภาพรวมของกรม ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2560 – 2562) อยู่ท่ีร้อยละ 95.32 ร้อยละ 96.94 และ 97.62 ตามลาดับ ซึ่งบาง ปีงบประมาณผลการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมอยู่ในระดับที่ต่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย เป็นผลมาจาก รายจ่ายลงทุนทีเ่ บกิ จา่ ยได้ค่อนขา้ งตา่ หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า รายจ่ายลงทุนมีผลการ เบิกจา่ ยค่อนข้างต่า เบกิ จา่ ยไดเ้ พยี งร้อยละ 83.61 ของรายจา่ ยลงทุนทีไ่ ด้รบั จดั สรร หน่วย: ลา้ นบาท หน่วยงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชวี ติ คนพิกำร 715.6228 707.4583 98.86 63.5687 53.1501 83.61 779.1915 760.6085 97.62 ท่มี าขอ้ มลู : ผลการเบิกจา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ข้อมลู ณ 30 กันยายน 2562 4. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO 4.1 ควรเพิม่ แนวทางชว่ ยเหลอื พฒั นาศกั ยภาพให้แก่ผพู้ ิการทมี่ ีความพิการรนุ แรงหรือผู้พิการ เฉพาะด้าน เช่น ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้พิการทางการได้ยิน เป็นต้น เพื่อให้ทุก กลมุ่ เปา้ หมายได้รับความชว่ ยเหลืออย่างท่วั ถงึ และตรงกับความต้องการ 4.2 ควรมีแนวทางในการนาโครงการธนาคารเวลาของกรมกิจการผู้สูงอายุมาใช้ในการหา ผดู้ ูแลผ้พู ิการโดยเฉพาะผูพ้ ิการติดเตยี งหรอื ผูพ้ ิการไร้ที่พง่ึ 5. สรุปประเดน็ ข้อสงั เกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ประเด็น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ ปี 2562 ควรมีการทางานอย่างบูรณาการกับกรมกิจการผู้สงู อายุเพื่อป้องกันความซ้าซ้อนในการใหบ้ ริการ เน่ืองจากมีการทับซ้อนกันมากของประชากรทั้งสองกลุ่ม และบางส่วนก็อาจทาให้คนพิการ ทสี่ ูงอายุหรือผูส้ ูงอายุท่ีพิการตกหล่นหรือถูกทอดทิ้งได้เช่นกัน รวมท้งั มกี ารแบง่ ระดับความพิการ ให้ชัดเจน เพราะคนพิการแต่ละคนมีระดับหรือลักษณะความบกพร่องแตกต่างกัน ซ่ึงส่งผลต่อ ความต้องการที่ต่างกันด้วย ควรมีหลักเกณฑ์ในการสรรหา ฝึกอบรม และกาหนดค่าตอบแทน สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 46 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมน่ั คงของมนุษย์ ประเดน็ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพกิ าร ที่เป็นธรรมสาหรับผู้ช่วยคนพิการ และสารวจผู้พิการที่ต้องการผชู้ ว่ ยคนพิการว่ามีจานวนเท่าไหร่ มีการประชาสัมพัน์และปรับปรุงการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้คนพิการสามารถใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน สามารถเป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการท่ีด้อยโอกาสในชนบท และควรพิจารณาปรับปรุงระบบการจด ทะเบียนคนพิการเพื่อให้ครอบคลุมคนพิการที่อาจมีระดับความบกพร่องไม่ถึงขั้นท่ีต้องได้รับ สวสั ดิการหรอื บริการเฉพาะสาหรับคนพิการ แต่สามารถนาไปพิจารณากาหนดนโยบายสาธารณะ เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และบริการสาธารณะท่ีประชาชนสามารถ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความสาคัญต่อการทาหน้าท่ีเป็น หน่วยงานประสานงานภาครัฐเชิงนโยบายด้านคนพิการ (Focal Point) ส่งเสริมการผนวกรวม เปน็ ประเด็นคนพิการและความพิการกับการพฒั นากระแสหลัก กระจายบทบาทการใหบ้ ริการคน พิการไปยงั องค์กรปกครองส่วนท้องถน่ิ และองค์กรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอยา่ งย่งิ ควรเร่งรัด และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวมถึงลดความจาเป็นในการพึ่งพาสถาน สงเคราะห์ ปี 2561 ควรมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสนับสนุนการดูแลคนพิการที่อยู่ติด บ้าน ซึ่งไม่สามารถมาเข้ารับการบริการที่ศูนย์บริการคนพิการได้ เพ่ือให้คนพิการได้รับบริการ อย่างทั่วถึง และควรอบรมครูผู้ช่วยดูแลคนพิการ การทากายภาพบาบัดให้ครบทุกศูนย์ รวมท้ัง ดูแลสวัสดิการและเบ้ียเล้ียงของครูผู้ช่วยให้เพียงพอต่อการดารงชีวิต ตลอดจนประสานงานกับ กระทรวงแรงงาน เพ่ือสง่ เสริมให้คนพกิ ารมีงานทา ปี 2560 ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดมาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอานวย ความสะดวกสาหรับคนพิการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ ทางเท้า ทางเข้าอาคาร หรือ ลิฟท์ รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้มีการดูแลและช่วยเหลือได้อย่าง ถูกต้อง ท่ัวถึง และประชาสัมพันธ์ให้คนพิการได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิของตนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต ท่ีดีข้ึน สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 47 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมั่นคงของมนษุ ย์ สถาบันพฒั นาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 2 หน้า 545) 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 2,237.7037 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.71 ของงบประมาณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 984.3391 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 78.54 เม่อื จาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานทไ่ี ด้รับงบประมาณสูงสุด คอื แผนงานยทุ ธศาสตร์ จานวน 2,151.5181 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 96.15 หน่วย: ลา้ นบาท หน่วยงำน ปีงบประมำณ บุคลำกรภำครัฐ แผนงำน รวมทง้ั สิ้น พื้นฐำน ยทุ ธศำสตร์ บูรณำกำร 2562 - 75.5780 1,177.7866 1,253.3646 สถำบันพฒั นำองค์กร 2563 - 54.2500 2,151.5181 31.9356 2,237.7037 ชุมชน (องค์กำรมหำชน) เพม่ิ /ลด - -21.3280 973.7315 984.3391 รอ้ ยละ - -28.22 82.67 78.54 ทม่ี าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น สงู สดุ คือ แผนงานยทุ ธศาสตร์ เพิ่มขึ้น 973.7315 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 82.67 ประกอบด้วย 1) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สร้างพลังทางสงั คม จานวน 72.7785 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 3.38 ของงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ ท้ังหมดเป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับโครงการ/กิจกรรมพัฒนา และเช่อื มโยงกลุม่ ธุรกิจชุมชน โดยเป็นงบเงนิ อุดหนุน เงินอดุ หนุนทัว่ ไป พฒั นาและเชือ่ มโยงกลมุ่ ธรุ กจิ ชุมชน ท้งั สน้ิ ซงึ่ เปน็ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นครง้ั แรกในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563  การดาเนินงานพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน มีแนวทางและรายละเอียดการ ดาเนนิ งานอยา่ งไร และคาดหวงั ผลการดาเนนิ หรือเป้าหมายอย่างไร 2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม จานวน 2,078.7396 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 96.62 ของงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการจัด สวัสดิการชุมชน จานวน 369.8496 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.19 ของงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ โดยทั้งหมดเป็นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และ (2) โครงการผู้มี รายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความม่ันคงในท่ีอยู่อาศัย จานวน 1,708.8900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 48 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563