แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563 : แผนบูรณาการเพอื่ การพฒั นาพื้นที่ระดับภาค สารบัญ หนา้ 1 ส่วนที่ 1 ภาพรวมของแผนบูรณาการเพ่อื การพฒั นาพนื้ ทีร่ ะดับภาค สว่ นที่ 2 สรปุ ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณของแผนบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 2.1 ภาพรวมการจดั สรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 2.2 เปรยี บเทยี บสดั ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 - 2563 9 2.3 การจัดสรรงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 2.4 การจดั สรรงบประมาณจาแนกตามแนวทางการดาเนนิ งาน ตวั ชว้ี ัด และสัดสว่ นงบประมาณ 9 ส่วนที่ 3 ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2562 สว่ นที่ 4 การวเิ คราะห์รายการพ้ืนทีร่ ะดับภาค 11 4.1 พน้ื ทภ่ี าคกลาง 13 4.2 พ้ืนทภ่ี าคใต้ 4.3 พน้ื ทภ่ี าคใต้ชายแดน 15 4.4 พืน้ ทภ่ี าคตะวนั ออก 4.5 พน้ื ทภ่ี าคตะวนั ออกเฉียงเหนือ 15 4.6 พน้ื ทภ่ี าคเหนือ 21 สว่ นที่ 5 ประเดน็ ข้อสงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สว่ นที่ 6 ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO 27 31 36 47 54 55 สานักงบประมาณของรฐั สภา สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้นื ทร่ี ะดับภาค แผนบูรณาการพฒั นาพืน้ ทรี่ ะดบั ภาค ส่วนที่ 1 ภาพรวมของแผนบูรณาการพฒั นาพืน้ ทร่ี ะดับภาค ความเป็นมาและความสาคัญ : การขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการภายใต้แผนพัฒนา เศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ซ่ึงจะต้องมกี ระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาภาค ท้ัง 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ท้ังนี้ ภายหลัง ก.บ.ภ. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ของแต่ละภาคแล้ว จึงได้ มีการจัดทาแผนพัฒนาภาคของแต่ละภาคเสนอให้ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุม ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และได้เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีรับทราบ ซ่ึงต่อมาในการ ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแผนพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค ทาใหแ้ ผนพฒั นาภาคมผี ลใชบ้ งั คับอย่างเปน็ ทางการ ดังนั้น การจัดทาแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจาปี การจัดทาและบริหารงบประมาณของ จังหวัด กล่มุ จงั หวัด และการดาเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ท่ีกระทาให้พ้ืนท่ีภาคต้องยึดถือแผนพัฒนาภาค เป็นกรอบในการดาเนินการ ซึ่งแผนพัฒนาภาคจะมีระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหง่ ชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงพื้นท่ีในระดับภาค สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพ่ิม ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กระจายท่ัวทุกภูมิภาค โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่ ประชาชนในทกุ พ้นื ท่ีใหเ้ ปน็ กลไกในการขบั เคลือ่ นและสรา้ งความเขม้ แข็งให้กับประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือเป็นรากฐานที่มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่ม ใหแ้ ก่ประเทศ ขอบเขตการดาเนินงาน - กล่มุ เป้าหมาย/ผไู้ ดร้ บั ประโยชน์ : ประชาชนในพ้นื ที่ 76 จังหวดั - พ้ืนที่ดาเนินการ : 6 ภาค 76 จังหวัด หน่วยงานเจ้าภาพ : สานักนายกรฐั มนตรี 1) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง : 16 กระทรวง 72 หน่วยงาน 3 รฐั วิสาหกจิ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 1

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื้ ที่ระดบั ภาค ผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชนท์ ี่คาดว่าจะไดร้ ับจากการใช้จา่ ยงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2563 ของแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนทร่ี ะดบั ภาค ภาค ตวั ชวี้ ดั ค่าเปา้ หมาย ปี 2563 1.ภาคกลาง 1.เศรษฐกิจระดับภาคเตบิ โตตามศักยภาพ ประชาชนมคี วามเป็นอยู่ ร้อยละ 3.50 และคุณภาพชวี ิตดขี ึ้น : อตั ราการเจรญิ เติบโตทางเศรษฐกจิ ของภาคขยายตัวไมต่ ่ากวา่ 2,753.0121 ลา้ นบาท 2. ค่าสมั ประสิทธ์ิความไมเ่ สมอภาค (Gini Coenfficient) 0.400 ในการกระจายรายได้ภาคลดลงตา่ กว่า 2.ภาคใต้ 1. อตั ราการเจริญเตบิ โตทางเศรษฐกจิ ของขยายตวั ไมต่ ่ากว่า ร้อยละ 4.80 : มูลคา่ ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมภาค 888,627.7747 ลา้ นบาท 2. ค่าสมั ประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coenfficient) 0.420 ในการกระจายรายไดภ้ าคลดลงต่ากว่า 3.ภาคใต้ชายแดน 1. อัตราการเจรญิ เติบโตทางเศรษฐกจิ ของขยายตวั ไม่ตา่ กวา่ รอ้ ยละ 3.02 : มูลค่าผลติ ภณั ฑม์ วลรวมภาค 91,509.6277 ลา้ นบาท 2. คา่ สัมประสทิ ธ์คิ วามไม่เสมอภาค (Gini Coenfficient) 0.445 ในการกระจายรายได้ภาคลดลงต่ากวา่ 4.ภาคตะวันออก 1. อัตราการเจรญิ เตบิ โตทางเศรษฐกจิ ของขยายตัวไมต่ า่ กว่า รอ้ ยละ 6.50 : มลู ค่าผลิตภัณฑม์ วลรวมภาค 2,119,352.9683 ลา้ นบาท 2. ค่าสมั ประสิทธคิ์ วามไม่เสมอภาค (Gini Coenfficient) 0.397 ในการกระจายรายได้ภาคลดลงต่ากว่า 5.ภาคตะวันออก 1. อตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ ของขยายตวั ไม่ต่ากวา่ เฉียงเหนือ ร้อยละ 3.50 : มลู ค่าผลิตภัณฑม์ วลรวมภาค 1,024,366.2421 2. คา่ สัมประสิทธคิ์ วามไมเ่ สมอภาค (Gini Coenfficient) 0.446 ในการกระจายรายได้ภาคลดลงตา่ กวา่ 6.ภาคเหนือ 1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ ของภาคขยายตวั ไม่ตา่ กว่า ร้อยละ 3.00 : มลู ค่าผลิตภณั ฑ์มวลรวมภาค 719,977.8562 ล้านบาท 2. ค่าสัมประสิทธิ์ความไมเ่ สมอภาค (Gini Coenfficient) 0.417 ในการกระจายรายได้ภาคลดลงตา่ กว่า จากตารางข้างต้น พบว่า ทิศทางการพัฒนาระดับภาคของภาคตะวันออกได้รับความคาดหวังผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของภาคะวันออกสูงกว่าทุกภาค ตามศักยภาพของ พืน้ ทรี่ ะดบั ภาคท่มี ีความพรอ้ มทจ่ี ะพฒั นาและยกระดับตามตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์โดยคาดหวังอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ 6.50 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค จานวน 2,119,352.9683 ล้านบาท และค่าสัมประสทิ ธิค์ วามไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ของรายได้ลดต่ากว่า 0.397 ซ่ึงค่าดังกล่าวมีอัตราส่วนค่า ระหว่าง 0 และ 1 โดยคา่ สัมประสทิ ธิ์ท่ีต่า แสดงถึงความเท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ หากค่าสัมประสิทธ์ิสูงข้ึน แสดงถงึ การกระจายรายได้ท่เี หลอ่ื มล้ากนั มากข้นึ สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 2

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพัฒนาพืน้ ทรี่ ะดบั ภาค แผนภาพความเช่อื มโยง แผนงานบูรณาการพฒั นาพื้นที่ระดับภาค (ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนพฒั นาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ ฉบบั ท่ี 12 แผนแม่บทฯและยทุ ธศาสตรก์ ารจัดสรรงบประมาณ) เอกสารสสาาหนรับกั คงณบะปกรรระมมาธาิกณารขวสิอางมรญั ฐั พสิจภาารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 3



วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพ้ืนท่ีระดับภาค แผนภาพความเชอื่ มโยงแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทร่ี ะดบั ภาค ปี พ.ศ. 2563 เอกสารสสาาหนรับกั คงณบะปกรรระมมาธากิ ณารขวสิอางมรญั ฐั พสิจภาารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 4



วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพ้ืนท่ีระดับภาค แผนภาพความเชอื่ มโยงแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทร่ี ะดบั ภาค ปี พ.ศ. 2563 เอกสารสสาาหนรับกั คงณบะปกรรระมมาธากิ ณารขวสิอางมรญั ฐั พสิจภาารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 5



วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพฒั นาพื้นที่ระดับภาค สว่ นท่ี 2 สรุปภาพรวมการจดั สรรงบประมาณของแผนบูรณาการฯ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 3,709.8 ลบ. 6,517.2 ลบ. 3,082.7 ลบ. 2,476.8 ลบ. 4,038.1 ลบ. 986.6 ลบ. สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 6



วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื้ ท่ีระดับภาค 2.1 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามภาค) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคได้รับการจัดสรร งบประมาณ ให้แก่ สว่ นราชการ จงั หวัด กลุ่มจังหวัดและรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินงานภายใต้แผนฯ ในพื้นที่ 6 ภาค รายละเอยี ดตามตาราง ดังนี้ ตารางการจัดสรรงบประมาณพน้ื ที่ 6 ภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วย : ล้านบาท ภาค จงั หวดั งบประมาณ 1.พ้ืนทภ่ี าคกลาง 1.นนทบุรี 2.ปทมุ ธานี 3.พระนครศรอี ยุธยา 4.สระบรุ ี 5.ชัยนาท 3,082.7 6.ลพบุรี 7.สงิ ห์บุรี 8.อา่ งทอง 9.กาญจนบุรี 10.นครปฐม 11.ราชบรุ ี 2. พ้ืนทภ่ี าคใต้ 12.สพุ รรณบุรี 13.เพชรบุรี 14.ประจวบคีรีขนั ธ์ 15.สมทุ รสงคราม  4,038.1 3. พน้ื ท่ีภาคใต้ชายแดน 16.สมุทรสาคร 17.สมุทรปราการ 4. พน้ื ทภ่ี าคตะวนั ออก 1.ชุมพร 2.สุราษฎร์ธานี 3.นครศรีธรรมราช 4.พทั ลงุ 5.สงขลา 986.6 5. พ้นื ท่ภี าคตะวันออกเฉยี งเหนอื 6.ระนอง 7.พงั งา 8.ภูเก็ต 9.กระบี่ 10.ตรงั 11.สตูล 2,476.8 1.จงั หวดั ปัตตานี 2.จังหวัดยะลา 3.จังหวดั นราธวิ าส 6. พื้นท่ภี าคเหนือ  6,517.2 1.ฉะเชงิ เทรา 2.ชลบรุ ี 3.ระยอง 4.จนั ทบุรี 5.ตราด 6.ปราจนี บรุ ี 7.นครนายก 8.สระแกว้  3,709.8 1.หนองคาย 2.เลย 3.อดุ รธานี 4.หนองบัวลาภู 5.บงึ กาฬ 6.นครพนม 7.มุกดาหาร 8.สกลนคร 9.รอ้ ยเอ็ด 10.ขอนแกน่ 11.มหาสารคาม 12.กาฬสนิ ธ์ุ 13.สรุ นิ ทร์ 14.นครราชสีมา 15.บุรรี มั ย์ 16.ชัยภูมิ 17.อานาจเจริญ 18.ศรสี ะเกษ 19.ยโสธร 20.อุบลราชธานี 1.เชียงใหม่ 2.แม่ฮอ่ งสอน 3.ลาปาง 4.ลาพูน 5.เชยี งราย 6.นา่ น 7.พะเยา 8.แพร่ 9.พิษณุโลก 10.ตาก 11.สุโขทยั 12.อตุ รดิตถ์ 13.กาแพงเพชร 14.เพชรบรู ณ์ 15.นครสวรรค์ 16.อุทยั ธานี 17.พจิ ิตร รวม 76 จงั หวดั 20,811.2 ท่มี า : -ประกาศ ก.น.จ. เร่ือง การจัดต้ังกลุ่มจงั หวัดและกาหนดจงั หวัดทเ่ี ปน็ ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารของกลุ่มจงั หวัด (ฉบบั ท่ี 3) ซึง่ ประกาศในราชกจิ จานเุ บกษา 17 พฤศจกิ ายน 2560 เลม่ 134 ตอนพเิ ศษ 281 ง หน้า 14 – 16 -สานกั งบประมาณของรฐั สภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 18 (2) จากตารางข้างตน้ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่หน่วยรับงบประมาณ ในพื้นท่ี 6 ภาค จานวนทั้งส้ิน 20,811.2 ล้านบาท หน่วยรับงบประมาณในพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ 1) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 6,517.2 ล้านบาท 2) พื้นที่ภาคใต้ จานวน 4,038.1 ล้านบาท 3) พื้นท่ีภาคเหนือ จานวน 3,709.8 ล้านบาท โดยการจัดสรรงบประมาณให้แก่พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากเป็นอันดับหน่ึงถือว่าสอดคล้อง กับสภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังมีปัญหายากจน ความแห้งแล้ง และปัญหา ดา้ นสาธารณสุข ซง่ึ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มากเปน็ อันดับหนึ่งเชน่ กัน สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 7

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพืน้ ทรี่ ะดับภาค ตารางเปรียบเทียบการจดั สรรงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 (จาแนกตามภาค) หน่วย : ลา้ นบาท ภาค ปงี บประมาณ เพิม่ /(ลด) จานวน รอ้ ยละ ปี 2562 ปี 2563 1. พน้ื ทภี่ าคกลาง 3,291.4  3,082.7 -208.7 -6.3 2. พน้ื ทภ่ี าคใต้ 3,108.6  4,038.1 929.5 29.9 3. พน้ื ทภ่ี าคใต้ชายแดน 908.2  986.6 78.4 8.6 4. พื้นทภี่ าคตะวนั ออก 2,593.3  2,476.8 -116.6 -4.5 5. พนื้ ทภี่ าคตะวนั ออกเฉียงเหนอื 6,378.8  6,517.2 138.4 2.2 6. พื้นทภ่ี าคเหนอื 3,803.1  3,709.8 -93.3 -2.5 รวมทงั้ สิ้น 20,083.5 20,811.2 727.7 3.6 เเทออีม่ กกาสสาา: รรสงงบบานปปกัรรงะะบมมปาาณณระมฉฉบบาณบบัั ททขอ่ี่ี 33งรงงฐั บบสปปภรราะะปมมราาะณณมรรวาาลยยจจจาาา่่กยย ปฉบระับจปารปบั งี ปบรปุงรปะมระาณจาปพีง.ศบ.ป2ร5ะ6ม3าณเล่มพท.ศี่ 1. 825(622) เล่มที่ 14 (4) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทง้ั ส้นิ 20,811.2 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 727.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 โดยจาแนกตามพ้ืนที่ภาค รวม 6 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคใตช้ ายแดน ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ พ้ืนที่ภาคที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ 1) พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 6,517.2 ล้านบาท 2) พ้ืนท่ีภาคใต้ จานวน 4,038 ล้านบาท 3) พ้ืนที่ภาคเหนือ จานวน 3,709.8 ล้านบาท 4) พื้นที่ภาคกลาง จานวน 3,082.7 ลา้ นบาท 5) พนื้ ทภ่ี าคตะวนั ออก จานวน 2,476.8 ล้านบาท 6) พื้นท่ีภาคใต้ชายแดน จานวน 986.6 ล้านบาท จากตารางเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ของ แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค พบว่า พ้ืนที่ระดับภาคที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ 1) พน้ื ท่ภี าคกลาง ไดร้ ับจดั สรรงบประมาณ จานวน 3,082.7 ล้านบาท ลดลงจานวน 208.7 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 6.3 2) พืน้ ทภ่ี าคตะวันออก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 2,476.8 ล้านบาท ลดลงจานวน 116.6 ล้านบาท รอ้ ยละ 4.5 3) พ้ืนท่ีภาคเหนือ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 3,709.8 ล้านบาท ลดลงจานวน 93.3 ล้านบาท ร้อยละ 2.5 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 8

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทรี่ ะดับภาค 2.2 เปรยี บเทยี บสดั ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 - 2563 (จาแนกตามภาค) หน่วย : ล้านบาท พน้ื ทภี่ าค ปี 2562 ปี 2563 จงั หวัด งบประมาณ สดั สว่ น เฉลย่ี /จงั หวดั งบประมาณ สดั สว่ น เฉลยี่ /จงั หวัด รวม 76 20,083.5 100% 264.3 20,811.2 100% 273.8 1. พนื้ ทภี่ าคกลาง 17 3,291.4 16.4 202.6 3,082.7 14.8 181.3 2. พน้ื ทภี่ าคใต้ 11 3,108.6 15.5 283.9 4,038.1 19.4 367.1 3. พนื้ ทภี่ าคใตช้ ายแดน 3 908.2 4.5 311.6 986.6 4.7 328.9 4. พนื้ ทภ่ี าคตะวนั ออก 8 2,593.3 12.9 327.6 2,476.8 11.9 309.6 5. พน้ื ทภ่ี าคตะวนั ออกเฉียงเหนอื 20 6,378.8 31.8 341.0 6,517.2 31.3 325.9 6. พนื้ ทภี่ าคเหนือ 17 3,803.1 18.9 226.9 3,709.8 17.8 218.2 ท่มี า : สานกั งบประมาณของรฐั สภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบบั ปรบั ปรงุ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 เลม่ ท่ี 14 (4) เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 18 (2) เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 - 2563 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 6,378.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.8 ของวงเงินงบประมาณ และสัดส่วนเฉลี่ยต่อจังหวัดสูงสุด คือ 341.0 ล้านบาท/ จังหวัด แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า พ้ืนท่ีภาคใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 4,038.1 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 19.4 ของวงเงินงบประมาณ และสดั ส่วนเฉล่ยี ตอ่ จงั หวัดสงู สุด คอื 367.1 ล้านบาท/จังหวดั 2.3 การจดั สรรงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามงบรายจ่าย) โดยสรปุ ภาพรวมการจดั สรรงบประมาณรายจา่ ยของแผนงานบรู ณาการพัฒนาพื้นท่รี ะดับภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 6 ภาค รวมทง้ั ส้ิน 20,811.2 ลา้ นบาท แบง่ เปน็ 1) งบดาเนนิ งาน จานวน 625.4 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 3 2) งบลงทุน จานวน 17,228.7 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 83 3) งบเงินอุดหนนุ จานวน 2,540.3 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 12 4) งบรายจ่ายอนื่ จานวน 416.9 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 2 2% 3% งบดาเนินงาน 12% งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ 83% งบรายจ่ายอื่น สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 9

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพ้นื ท่รี ะดบั ภาค งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงนิ อดุ หนนุ งบรายจา่ ยอนื่ 6. พนื้ ทภ่ี าคเหนอื 157.2 3,076.8 410.4 65.4 5. พนื้ ทภี่ าคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื 227.6 5,646.4 570.3 72.9 4. พน้ื ทภ่ี าคตะวนั ออก 23.3 1,688.6 690.4 74.5 3. พนื้ ทภ่ี าคใตช้ ายแดน 48.0 868.4 50.9 19.4 2. พนื้ ทภ่ี าคใต้ 121.9 3,164.7 646.8 104.6 1. พน้ื ทภ่ี าคกลาง 47.4 2,783.8 171.5 80.1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% จากตารางขา้ งต้น แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามงบรายจ่าย พบวา่ 1. พื้นท่ภี าคกลาง ได้รับการจดั สรรงบประมาณรวม จานวน 3,082.7 ล้านบาท จาแนกตาม งบรายจ่าย แบ่งเป็น งบดาเนินงาน จานวน 47.4 ล้านบาท งบลงทุน จานวน 2,783.8 ล้านบาท งบเงิน อดุ หนุน จานวน 171.5 ลา้ นบาท งบรายจา่ ยอืน่ จานวน 80.1 ลา้ นบาท 2. พ้ืนท่ภี าคใต้ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณรวม จานวน 4,038.1 ล้านบาท จาแนกตามงบ รายจา่ ย แบง่ เปน็ งบดาเนนิ งาน จานวน 121.9 ล้านบาท งบลงทุน จานวน 3,164.7 ล้านบาท งบเงินอุดหนุน จานวน 646.8 ลา้ นบาท งบรายจา่ ยอืน่ จานวน 104.6 ลา้ นบาท 3. พืน้ ทภี่ าคใต้ชายแดน ไดร้ บั การจดั สรรงบประมาณรวม จานวน 986.6 ล้านบาท จาแนก ตามงบรายจ่าย แบ่งเป็น งบดาเนินงาน จานวน 48.0 ล้านบาท งบลงทุน จานวน 868.4 ล้านบาท งบเงิน อดุ หนนุ จานวน 50.9 ล้านบาท งบรายจา่ ยอ่นื จานวน 19.4 ล้านบาท 4. พื้นที่ภาคตะวันออก ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม จานวน 2,476.8 ล้านบาท จาแนกตามงบรายจ่าย แบ่งเป็น งบดาเนินงาน จานวน 23.3 ล้านบาท งบลงทุน จานวน 1,688.6 ล้านบาท งบเงินอดุ หนนุ จานวน 690.4 ลา้ นบาท งบรายจ่ายอืน่ จานวน 74.5 ลา้ นบาท 5. พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม จานวน 6,517.2 ล้านบาท จาแนกตามงบรายจ่าย แบ่งเป็น งบดาเนินงาน จานวน 227.6 ล้านบาท งบลงทุน จานวน 5,646.4 ล้านบาท งบเงินอดุ หนนุ จานวน 570.3 ลา้ นบาท งบรายจ่ายอ่นื จานวน 72.9 ล้านบาท 6. พ้นื ที่ภาคเหนอื ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม จานวน 3,709.8 ล้านบาท จาแนกตาม งบรายจ่าย แบ่งเป็น งบดาเนินงาน จานวน 157.2 ล้านบาท งบลงทุน จานวน 3,076.8 ล้านบาท งบเงิน อุดหนนุ จานวน 410.4 ล้านบาท งบรายจ่ายอืน่ จานวน 65.4 ลา้ นบาท สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 10

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพฒั นาพ้ืนที่ระดบั ภาค ตารางเปรยี บเทียบงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 (จาแนกตามงบรายจ่าย) หนว่ ย : ลา้ นบาท แผนบรู ณาการพฒั นาพนื้ ทร่ี ะดบั ภาค งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบรายจา่ ย งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ รวมทง้ั สน้ิ ปี 2562 721.6 16,590.2 2,058.4 713.3 20,083.5 ปี 2563 625.4 17,228.7 2,540.3 416.9 20,811.2 เพม่ิ /(ลด) -96.2 638.5 481.9 -296.5 727.7 ท่มี า : สานักงบประมาณของรฐั สภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ฉบบั ปรบั ปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มท่ี 14 (4) เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 18 (2) เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ระดับภาค พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึน คือ งบลงทุน เพม่ิ ข้นึ จานวน 638.5 ล้านบาท และงบเงินอุดหนุนเพิ่มข้ึนจานวน 481.9 ล้านบาท ส่วนงบรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง คือ งบดาเนินงาน จานวน 96.2 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่นลดลง จานวน 296.5 ลา้ นบาท 2.4 การจดั สรรงบประมาณจาแนกตามแนวทางการดาเนนิ งาน ตัวชีว้ ัด และสัดส่วนงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดาเนนิ งานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในพื้นท่ีภาค แผนบูรณาการ พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบวงเงิน จานวน 3,082.7 ล้านบาท มีแนวทาง การดาเนนิ งาน จานวน 6 แนวทาง ดังนี้ ตารางการจัดสรรงบประมาณจาแนกตามแนวทางการดาเนนิ งาน ตวั ช้วี ัด และสดั ส่วนงบประมาณ เป้าประสงค์ : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชวี ติ ดขี ึ้น ตัวชว้ี ดั : อตั ราการขยายตวั มลู ค่าผลติ ภณั ฑม์ วลรวมจงั หวดั (GPP) เพิ่มข้นึ แนวทางการดาเนนิ งาน ตวั ชวี้ ัด งบประมาณ สดั สว่ น ประกอบดว้ ย 6 ตัวชีว้ ัด 20,811.2 100 แนวทางที่ 1. เพ่มิ ศักยภาพภาคอตุ สาหกรรมการค้าและ มลู ค่าการค้าและการลงทนุ เพิ่มข้นึ ร้อยละ 2 4,579.2 22.0 การลงทุน พ้นื ท่ี : ภาคกลาง, ภาคใต,้ ภาคใตช้ ายแดน, ภาคตะวนั ออก,ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื , ภาคเหนอื แนวทางที่ 2. เพิม่ ศกั ยภาพภาคการเกษตร มลู คา่ สนิ คา้ เกษตรเพ่ิมข้ึนรอ้ ยละ 2 1,063.4 5.1 พน้ื ท่ี : ภาคกลาง, ภาคใต,้ ภาคใตช้ ายแดน, ภาคตะวนั ออก, ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ, ภาคเหนอื แนวทางที่ 3. เพ่มิ ศักยภาพการท่องเทยี่ วแลบริการ รายได้จากการท่องเที่ยวและบรกิ าร เพ่มิ ข้นึ รอ้ ยละ 10 4,705.0 22.6 พน้ื ที่ : ภาคกลาง, ภาคใต,้ ภาคใตช้ ายแดน, ภาคตะวนั ออก,ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื , ภาคเหนือ แนวทางท่ี 4. พฒั นาดา้ นสังคม ยกระดบั คุณภาพชวี ิต ดา้ นสังคมไทยได้รับการปรับปรุง พฒั นาประชาชน 493.2 2.4 500.0 2.4 มีคุณภาพชีวติ ดีขึ้น ร้อยละ 1 พื้นท่ี : ภาคกลาง, ภาคใต้ชายแดน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื แนวทางท่ี 5. บรหิ ารจัดการทรพั ยากรธรรมชาติ ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อมดีข้นึ ร้อยละ 1 พื้นท่ี : ภาคกลาง, ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื , ภาคเหนือ 9,470.3 45.5 แนวทางท่ี 6. บรหิ ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งิ แวดล้อม ทรพั ยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อมดีขึน้ รอ้ ยละ 1 พื้นที่ : ภาคกลาง, ภาคใต,้ ภาคตะวนั ออก, ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื , ภาคเหนอื สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 11

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพ้นื ทรี่ ะดับภาค ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 18 (2) แผนภาพแสดงงบประมาณและสัดส่วนตามแนวทางการดาเนินงานของแผนบรู ณาการพฒั นาพ้ืนทร่ี ะดับภาค ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 45.5 10,000.0 9,000.0 8,000.0 7,000.0 6,000.0 22.0 22.6 9,470.3 5,000.0 4,000.0 3,000.0 4,579.2 5.1 4,705.0 2.4 2.4 2,000.0 1,000.0 1,063.4 แนวทางท่ี 3. เพ่มิ 493.2 500.0 ศักยภาพ 0.0 แนวทางท่ี 2. เพ่มิ แนวทางท่ี 4. พัฒนา แนวทางท่ี 5. บริหาร ศักยภาพภาค ด้านสังคม ยกระดับ จัดการ แนวทางท่ี 1. เพ่มิ การเกษตรการ แนวทางท่ี 6. บริหาร คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ ศกั ยภาพ ท่องเท่ยี วและบริการ จัดการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ การค้าและการลงทนุ และส่ิงแวดล้อม สัดส่วน 22.0 5.1 22.6 2.4 2.4 45.5 งบประมาณ 4,579.2 1,063.4 4,705.0 493.2 500.0 9,470.3 จากตารางและแผนภาพข้างต้น เม่ือจาแนกตาม 6 แนวทางการดาเนินงาน พบว่า แผนบูรณาการฯ ให้ ความสาคัญการจัดสรรงบประมาณผ่านแนวทางการดาเนินงานในสัดส่วนมากที่สุด ได้แก่ (1) แนวทางที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณ จานวน 9,470.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 45.5 (2) แนวทางท่ี 3 เพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวและบริการ ได้รับงบประมาณ จานวน 4,705.0 ล้านบาท คิดเป็น สัดส่วน 22.6 ล้านบาท (3) แนวทางที่ 1 เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ได้รับงบประมาณ จานวน 4,579.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดสว่ น 22.0 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 12

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพัฒนาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค ส่วนท่ี 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2562 3.1 เปรียบเทียบผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 หน่วย : ล้านบาท แผนบรู ณาการเพอื่ การพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดบั ภาค งบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลง ผลการเบกิ จา่ ย ปงี บประมาณ ประจา ลงทนุ รวม ประจา ลงทนุ รวม จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ จานวน รอ้ ยละ ปี 2561 54,938.3 26,466.5 81,404.8 53,612.7 97.59 17,345.8 65.54 70,958.5 87.17 ปี 2562 2,135.7 17,947.8 20,083.5 1,924.2 90.10 12,800.0 70.29 14,724.2 73.31 เปเหทศบมรี่มรกิ ะาาษจมย:ฐา่ วเกยรหละงจิ ตเบบปภุ ปบ:น็ายรปสกะใรางี นมบปุรปบาปผณรรลระิหะจเเบามาทริกแาศกจณนา่ากรยพตเงงา.บศนิ มป.กแ2ราผะ5รนมค6บ1าลูรณงั ชณภจ่ือาาาแคกแผรานนัฐรกแบปตบรู ีงาณบบมอาแปิเกผรลาะน็กรมบทาครูรณอืณอนาแพกิกผ.าสศนร์.ง(2Gาปน5Fีง6บบM2ูรปISณรณ)ะากมกไรตาามณรรบมสญั่งาพเส.สชศทรีก.ี่มิล42คา5งว6า1สมาเณนขัก้มไงแตบขรปงม็ แราละสะมทยาี่ 4ณง่ั ยขแนื อลใงะหรสก้ ฐั รบัสปุ ภผาล เม่ือเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ณ ไตรมาสท่ี 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 พบว่า รายจ่ายประจา รายจ่ายลงทุน และภาพรวมของ ผลเบิกจ่ายของแผนบูรณาการฯ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามค่าเป้าหมายท่ีกาหนดไว้ในมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การใชจ้ ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทกี่ าหนดไว้เม่ือสิน้ ปีงบประมาณ ให้มีผลการเบิกจา่ ยร้อยละ 100 3.2 ผลการดาเนนิ งานและการใชจ้ ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบรู ณาการเสรมิ สรา้ งความเข้มแข็งและยง่ั ยืนให้กับเศรษฐกจิ ภายในประเทศ (ชือ่ เดมิ ) สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี ได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ของแผนงาน บูรณาการเสริมสร้างความเขม้ แข็งและยง่ั ยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (ชื่อเดิม) (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชือ่ ใหม่ แผนบูรณาการพัฒนาพื้นท่รี ะดบั ภาค) และได้นาเสนอประเด็นสาคัญจากผลการดาเนินงานดงั น้ี เปา้ หมาย : เศรษฐกจิ ระดบั ภาคเติบโตตามศกั ยภาพ ประชาชนมคี วามเปน็ อย่แู ละคณุ ภาพชวี ติ ดขี ึน้ หนว่ ย แผน ผล ผเู้ ก็บขอ้ มูล ตวั ชว้ี ดั เปา้ หมายท่ี 1.1 อตั ราการขยายตวั มลู ค่าผลิตภณั ฑม์ วลรวมจังหวดั (GPP) เฉล่ียเพมิ่ ขน้ึ ร้อยละ 2 รอ้ ยละ 2 - สภาพัฒน์ฯ แนวทางที่ 1. เพ่มิ ศักยภาพภาคอตุ สาหกรรม การค้าและการลงทนุ ตัวช้ีวดั 1.1.1 มลู ค่าการค้าและการลงทุนเพิ่มขนึ้ รอ้ ยละ 2 ร้อยละ 2 - สานักงานคลังจังหวัด แนวทางท่ี 2 เพมิ่ ศกั ยภาพภาคการเกษตร ตวั ช้วี ดั 1.2.1 มูลค่าการค้าและการลงทนุ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 - สภาพฒั นาการเศรษฐกิจฯ แนวทางท่ี 3 เพิ่มศักยภาพการทอ่ งเทย่ี วและบริการ ตัวชี้วดั 1.3.1 รายไดจ้ ากการทอ่ งเทย่ี วและบริการเพ่ิมขน้ึ รอ้ ยละ 10 ร้อยละ 10 - สานกั งานสถติ แิ ห่งชาติ แนวทางท่ี 4 พัฒนาด้านสงั คม ยกระดบั คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม ตวั ชว้ี ดั 1.4.1 ดา้ นสังคมได้รบั การปรบั ปรุงพัฒนาประชาชนมีคณุ ภาพชวี ติ ดขี นึ้ รอ้ ยละ 1 รอ้ ยละ 1 - สภาพฒั นาการเศรษฐกิจฯ แนวทางที่ 5 บรหิ ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตัวชวี้ ดั 1.5.1 คุณภาพชีวติ อยู่ในระดบั ทดี่ ขี ้นึ รอ้ ยละ 5 รอ้ ยละ 5 - สภาพฒั นาการเศรษฐกิจฯ ตวั ชว้ี ดั 1.5.2 ผลิตภณั ฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานทเ่ี กบ็ สนิ คาและการคมนาคมเพม่ิ ข้ึน ร้อยละ 10 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 13

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพฒั นาพื้นทรี่ ะดับภาค เป้าหมาย : เศรษฐกจิ ระดับภาคเติบโตตามศกั ยภาพ ประชาชนมคี วามเปน็ อยแู่ ละคุณภาพชีวติ ดขี นึ้ หน่วย แผน ผล ผเู้ ก็บข้อมลู ตัวชี้วดั เปา้ หมายท่ี 1.1 อตั ราการขยายตวั มลู คา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP) เฉลยี่ เพิม่ ข้ึน ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 - สภาพฒั นฯ์ ตวั ช้ีวดั 1.5.3 ดา้ นสงั คมไดร้ บั การปรบั ปรงุ พฒั นาประชาชนมีคุณภาพชีวติ ดีขึ้น ร้อยละ 5 รอ้ ยละ 5 - กระทรวงยุติธรรม ตัวชีว้ ดั 1.5.4 จังหวดั มีรายไดจ้ ากผลติ ภัณฑส์ มนุ ไพรเพม่ิ ข้นึ รอ้ ยละ 2 ร้อยละ 2 กระทรวงสาธารณสุข ตัวช้ีวดั 1.5.5 อตั ราการขยายตวั มลู คา่ ผลติ ภัณฑม์ วลรวมภาค ไมน่ อ้ ยกวา่ รอ้ ยละ 2 ร้อยละ 2 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ ตวั ชว้ี ดั 1.5.6 มูลคา่ ของวตั ถดุ บิ สมุนไพรและผลิตภัณฑส์ มุนไพรเพ่มิ ขึ้น ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 - กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วดั 1.5.7 ขยายเขตประปาเมืองเพม่ิ ขึน้ จานวน 2 แหง่ ร้อยละ 2 การประปานครหลวง - +การประปาส่วนภูมภิ าค ตัวชี้วัด 1.5.8 มปี ริมาณเกบ็ กักและพ้ืนทชี่ ลประทานเพมิ่ ขึน้ 146,527 ไร่ ไร่ 146,527 กรมชลประทาน ตัวชี้วัด 1.5.9 จังหวัดมีรายไดจ้ ากผลิตภณั ฑ์สมุนไพรและการท่องเทย่ี วเชงิ สุขภาพ รอ้ ยละ 10 ร้อยละ 10 - กระทรวงสาธารณสุข ที่มา : สานกั งบประมาณของรัฐสภา ประมวลจาก เอกสารงบประมาณ เลม่ ที่ 6 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ผลการดาเนินงานและการใชจ้ า่ ยงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปัญหาด้านการใชจ้ า่ ยงบประมาณ 1) โครงการท่ีไดล้ งนามในสญั ญาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีการเบิกจา่ ยไม่เปน็ ไปตามแผนใช้จา่ ย ที่สานักงบประมาณกาหนด และไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างทกี่ าหนด จึงสง่ ผลต่อประสิทธภิ าพการใชจ้ า่ ยงบประมาณ 2) การโอนเปลย่ี นแปลงงบประมาณใช้เวลาในการพจิ ารณาเปน็ ระยะเวลานาน เนื่องจากต้อง ดาเนนิ การตามกฎระเบียบ กฎหมายขอ้ บังคับ และแนวทางในการปฏิบตั หิ ลายขน้ั ตอน ปัญหาด้านการดาเนินงาน 1) การดาเนินโครงการในบางพน้ื ท่ีประสบปญั หาเร่อื งการขออนญุ าตการใช้พ้ืนที่ สง่ ผลใหก้ าร ดาเนินงานตามแผนน้ันเกิดความล่าชา้ 2) หนว่ ยงานทไี่ ดร้ บั มอบหมายใหด้ าเนนิ โครงการมภี ารกจิ หลักอยู่ รวมถงึ ภารกิจการดาเนนิ โครงการ ตามนโยบายเร่งด่วนสาคัญของรฐั บาล ข้อเสนอแนะ 1) ควรมีหนังสือให้มีการวางแนวทางการปฏิบตั ิตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทาแผน การจัดทาคาของบประมาณ การบริหารงบประมาณใหม้ ีความชัดเจน โดยกาหนดบทบาทของหนว่ ยงานเจ้าภาพ หนว่ ยงานร่วมบูรณาการ และ บทบาทของหนว่ ยงานท่ีเกี่ยวข้องเพือ่ ใหห้ น่วยงานสามารถดาเนนิ การได้อย่างมีประสิทธภิ าพ 2) ควรดาเนินการจดั โครงการติดตามการดาเนนิ งาน เพื่อรับทราบผลการดาเนนิ งาน ปญั หาอปุ สรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไขปญั หา ซง่ึ นาไปสู่การแกไ้ ขปัญหาให้สามารถบริหารงบประมาณได้อยา่ ง มีประสทิ ธภิ าพสงู สดุ ข้อสังเกต PBO เม่ือพิจารณาผลการดาเนนิ งานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการ เสรมิ สรา้ งความเข้มแขง็ และยงั่ ยนื ใหก้ ับเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งเป็นชื่อแผนเดิมของแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ี ระดับภาค พบว่า ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ตามผลการดาเนินงาน(จาแนก ตามเป้าหมาย-แนวทางการดาเนินงาน) ตัวชี้วัดของทุกเป้าหมาย จะเก็บข้อมูลเพ่ือวัดผลความสาเร็จได้ ใน ปี พ.ศ. 2564 และยังคงประสบปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการดาเนินงานในพื้นที่ ดังน้ัน จึงต้อง ติดตามและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หน่วยงานเจ้าภาพพัฒนาและปรับกรุงกระบวนการ ทางานและการบรหิ ารงบประมาณตอ่ ไป สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 14 ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 6 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น.241 - 244

แผนพัฒนาเศรษฐก(ิจพแ.ลศะ.ส2ัง5ค6ม0แ-ห2ง่ ช5า6ต4ิ)ฉบับท่ี 12 ท่มี า : สานกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มกราคม 2561



วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ท่ีระดับภาค ส่วนที่ 4 การวเิ คราะห์รายการพ้ืนท่ีระดบั ภาค 1. พน้ื ทภี่ าคกลาง การดาเนินงานของส่วนราชการ และ รัฐวิสาหกิจในพ้ืนที่ภาคกลาง ภายใต้กรอบ วงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ จานวน 3,082.7 ล้านบาท โดย จัดสรรให้แก่ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่ ดาเนินงานตามแผนพัฒนาภาคกลาง ภายใต้ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในพื้นที่ภาคกลางประกอบด้วย 1.นนทบุรี 2.ปทุมธานี 3.พระนครศรีอยุธยา 4.ส ร ะ บุ รี 5.ชั ย น า ท 6.ล พ บุ รี 7.สิ ง ห์ บุ รี 8.อ่างทอง 9.กาญจนบุรี 10.นครปฐม 11.ราชบุรี 12.สุพรรณบุรี 13.เพชรบุรี 14.ประจวบคีรีขันธ์ 15.สมุทรสงคราม 16.สมุทรสาคร 17.สมุทรปราการ ประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนทก่ี รงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบบั ทบทวน (กรกฎาคม 2562) มีสาระสาคัญดงั นี้ 1.1 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา ภาคกลางและพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นภูมิภาคท่ีมีบทบาทสาคัญในการเช่ือมโยงกับทุกภาค ภายในประเทศ เนื่องจากเป็นท่ีต้ังของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานราชการระดับ กระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนาทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาล ที่ ดีท่ีสุด รวมท้ังสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นนาของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่ม แมน่ า้ ขนาดใหญท่ ม่ี คี วามอุดมสมบูรณ์เป็น “อ่ขู า้ ว อู่น้า” ของประเทศ และเป็นพื้นท่ีในแนวระเบียง เศรษฐกิจ ตอนใตข้ องอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทยกัมพูชา-เวียดนาม ซง่ึ เปน็ เส้นทางลดั โลจิสตกิ ส์ (Landbridge) เช่ือมโยงภมู ิภาคอาเซียนกบั โลกตะวันตกและโลกตะวันออก สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 15

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพัฒนาพื้นทรี่ ะดบั ภาค ดังน้ัน การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” จ้าเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียงของ กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองช้ันน้าระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้านความอุดม สมบูรณ์ของดินและน้า และความพร้อมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตร สู่ เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมท้ังการพัฒนา เส้นทางลัดโลจิสติกส์เช่ือมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้ภาค กลาง เปน็ พ้ืนท่ยี ุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออก ในระยะยาว 1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ภาคกลางมีบทบาทสาคัญในการเช่ือมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นท่ีตั้งของ กรุงเทพมหานคร สถาบนั การศกึ ษาและวจิ ยั ชั้นนา้ ทกุ ระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลท่ีดีที่สุด นอกจากน้ี ภาคกลางยังมีแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีชอื่ เสยี ง สภาพพน้ื ท่แี ละระบบชลประทานทีอ่ ุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่สาคัญ ของประเทศ และเป็นพื้นท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซ่ึงเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เช่ือมโยง ภมู ภิ าคอาเซียนกบั โลกตะวันตกและโลกตะวนั ออก ภาคกลางจงึ มีเป้าหมายทีจ่ ะ “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานคร ทนั สมัยและภาคกลางเปน็ ฐานการผลติ สนิ ค้าและบรกิ ารทม่ี มี ูลค่าสงู ” 1.3 ยุทธศาสตร์การพฒั นา ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 1 พัฒนากรงุ เทพฯ เป็นมหานครทันสมยั ระดับโลกควบคู่กับการพฒั นา คุณภาพชวี ติ และ แกไ้ ขปญั หาสงิ่ แวดล้อมเมือง ยุทธศาสตรท์ ่ี 2 พัฒนาคณุ ภาพแหลง่ ท่องเทยี่ วที่มชี ่อื เสยี งระดบั นานาชาตแิ ละสรา้ งความเชอ่ื มโยงเพื่อ กระจายการท่องเท่ยี วทว่ั ทง้ั ภาค ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบั การผลติ สินคา้ เกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวตั กรรม เทคโนโลยี และ ความคดิ สร้างสรรค์ เพอ่ื ให้สามารถแข่งขนั ได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 บรหิ ารจดั การนา้ และทรัพยากรธรรมชาตเิ พือ่ แก้ไขปัญหาน้าทว่ ม ภยั แลง้ และคง ความสมดุลของระบบนเิ วศอย่างยง่ั ยนื ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 เปดิ ประตกู ารคา้ การลงทนุ และการท่องเทยี่ ว เชอ่ื มโยง เขตเศรษฐกิจพเิ ศษทวาย- ภาคกลาง-ระเบยี งเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนั ออก ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พฒั นาความเชอ่ื มโยงเศรษฐกจิ และสังคมกับทกุ ภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถยี รภาพและ ลดความเหลอ่ื มลา้ ภายในประเทศ สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 16

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพืน้ ท่ีระดบั ภาค 1.4 การจดั สรรงบประมาณใหแ้ กพ่ ืน้ ที่ภาคกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จาแนกตามงบรายจ่าย) การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้กรอบวงเงิน งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 3,082.7 ล้านบาท พบว่า งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน มีสัดส่วนมากทสี่ ดุ คิดเปน็ รอ้ ยละ 90 ของงบประมาณทงั้ หมด โดยจาแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 1) งบดาเนินงาน จานวน 47.4 ล้านบาท 1) งบลงทุน จานวน 2,783.8 ล้านบาท 3) งบเงินอุดหนุน จานวน 171.5 ล้านบาท 4) งบรายจ่ายอนื่ จานวน 80.1 ล้านบาท ตารางแสดงสดั ส่วนงบประมาณตามแนวทางการดาเนนิ งาน/ห่วงโซค่ ุณคา่ ของพื้นท่ีระดับภาคกลาง ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หว่ งโซค่ ณุ ค่า (Value Chain ) แนวทางการดาเนนิ งาน ตน้ ทาง กลางทาง ปลายทาง งบประมาณ สดั ส่วน 10.5 แนวทางที่ 1. เพิม่ ศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคา้ และการลงทุน √√ √ 26.6 4.2 ตวั ช้วี ดั : มลู คา่ การค้าและการลงทุน เพ่ิมขน้ึ ร้อยละ 2 295.9 32.6 3.3 แนวทางท่ี 2. เพม่ิ ศกั ยภาพภาคการเกษตรการทอ่ งเทย่ี วและบรกิ ารภาคการเกษตร √ - ไมม่ ี- - ไม่มี- 130.7 10.4 ตัวช้ีวดั : มลู คา่ สินค้าเกษตรเพมิ่ ขนึ้ ร้อยละ 2 39.0 แนวทางท่ี 3. เพิม่ ศกั ยภาพ √ √ - ไม่มี- 109.4 100.0 ตัวชว้ี ดั : รายได้จากการทอ่ งเทย่ี วและบริการ เพิม่ ขนึ้ รอ้ ยละ 10 √√ √ 897.1 แนวทางที่ 4. พฒั นาด้านสงั คม ยกระดับคุณภาพชีวติ √ - ไม่มี- √ 101.3 ตวั ชี้วดั : ดา้ นสังคมไทยได้รบั การปรบั ปรุง พัฒนาประชาชนมคี ณุ ภาพชวี ติ ดขี ึน้ รอ้ ยละ 1 แนวทางที่ 5. บริหารจดั การทรพั ยากรธรรมชาติ √ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 319.3 ตัวชว้ี ดั : ทรัพยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดล้อมดีขึน้ รอ้ ยละ 1 แนวทางท่ี 6. บริหารจดั การทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม √ - ไม่มี- √ 1,202.5 ตวั ชี้วดั : ทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ มดีข้ึน ร้อยละ 1 รวมทั้งสน้ิ 3,082.7 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 17

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพัฒนาพื้นทร่ี ะดับภาค แผนบรู ณาการพฒั นาพ้ืนทรี่ ะดับภาค เป้าประสงค์ : เศรษฐกิจระดบั ภาคเตบิ โตตามศกั ยภาพประชาชนมคี วามเปน็ อยแู่ ละคณุ ภาพชีวิตดีขน้ึ ตัวชี้วดั : อตั ราการขยายตวั มูลคา่ ผลติ ภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมขึ้น พื้นท่ีภาคกลาง : จาแนกตามแนวทาง/กลุ่มโครงการ/ห่วงโซค่ ุณคา่ /กลุม่ กิจกรรม/หน่วยรับ/งบประมาณ แนวทาง กลุ่มโครงการ หว่ งโซ่คณุ คา่ กลุ่มกิจกรรม หนว่ ย งบประมาณ (Value Chain) รบั งบประมาณ (ลา้ นบาท) แนวทางท่ี 1. โครงการสง่ เสริม 1. ดา้ นการผลติ พฒั นาโครงสร้างพนื้ ฐาน เพม่ิ ศักยภาพ อตุ สาหกรรม (ตน้ ทาง) เพ่อื สนบั สนุนอตุ สาหกรรม กระทรวงศกึ ษาธกิ าร 6.6195 การค้า การลงทุน การค้า การลงทนุ ภาคอุตสาหกรรม (26.5704) 2. การสรา้ ง เพ่มิ ขีดความสามารถดา้ น กระทรวงอุตสาหกรรม 10.5309 การคา้ และ มูลค่าเพม่ิ และ อุตสาหกรรม การคา้ การ การลงทนุ นวตั กรรม ลงทนุ 9.4200 ตัวชี้วดั (กลางทาง) มลู คา่ การค้า 3. การจัดจาหนา่ ย การเพม่ิ ศักยภาพตลาด กระทรวงพาณชิ ย์ 255.8800 และการลงทนุ และการตลาด 40.8800 เพม่ิ ขึ้นรอ้ ยละ 2 (ปลายทาง) -ไม่ม-ี 1. ดา้ นการผลติ โครงการส่งเสรมิ (ต้นทาง) พัฒนาโครสรา้ งพนื้ ฐานเพอื่ กระทรวงคมนาคม -ไมม่ -ี การคา้ ชายแดน 2. การสร้าง สนับสนุนการค้าชายแดน กระทรวงมหาดไทย (295.8800) มูลคา่ เพิ่มและ 35.5970 นวตั กรรม สนบั สนนุ การสร้าง -ไม่ม-ี 70.0000 (กลางทาง) มูลคา่ เพิ่มและนวตั กรรม 2.5000 3. การจัดจาหน่าย การค้าชายแดน 9.0206 และการตลาด 12.1000 (ปลายทาง) การเพม่ิ ศักยภาพตลาด -ไม่ม-ี 1.4784 1.เพม่ิ ศักยภาพ แนวทางท่ี 2. โครงการพัฒนา การผลติ พฒั นาโครงสร้างพื้นฐาน -กระทรวงเกษตร เพ่ิมศกั ยภาพภาค และส่งเสรมิ เพอ่ื สนบั สนนุ การผลิต และสหกรณ์ การเกษตร การเกษตร 2.ยกระดับคุณภาพ -กระทรวงคมนาคม ตวั ชว้ี ดั (130.6960) ผลผลติ และการ การสนับสนุนการผลติ แปร -กระทรวงศกึ ษาธิการ มลู คา่ สินคา้ แปรรปู รปู การสรา้ งมลู ค่าเพิ่ม -กระทรวงเกษตร เกษตรเพม่ิ ข้นึ และการเพ่มิ ประสิทธภิ าพ และสหกรณ์ 3. สง่ เสริมและ การผลิต -กระทรวงศกึ ษาธิการ ร้อยละ 2 พัฒนาด้าน สนับสนนุ การรวบรวม การตลาด ขนสง่ และจดั จาหนา่ ย -กระทรวงพาณชิ ย์ ผลผลติ การเกษตร สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 18

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพัฒนาพ้ืนท่รี ะดบั ภาค แนวทาง กลุ่มโครงการ ห่วงโซ่คุณคา่ กลุ่มกิจกรรม หน่วย งบประมาณ (Value Chain) รับงบประมาณ แนวทางท่ี 3. โครงการพัฒนา พฒั นาและฟนื้ ฟูแหลง่ 107.3750 เพิม่ ศักยภาพภาค และส่งเสรมิ การ 1. พัฒนาแหลง่ ทอ่ งเท่ียว และโครงสร้าง กระทรวงวัฒนธรรม การทอ่ งเที่ยว ทอ่ งเท่ยี วเชงิ ทอ่ งเท่ียว พน้ื ฐาน 1.9974 ตวั ชวี้ ดั ประวตั ิศาสตร์ (ต้นทาง) พัฒนาคุณภาพการบรกิ าร -กระทรวงการ รายไดจ้ ากการ ศาสนา และ รูปแบบกิจกรรมและ อดุ มศกึ ษา 1.0000 ทอ่ งเทย่ี วและ วัฒนธรรม 2. พัฒนารปู แบบ บุคลากรดา้ นการท่องเทีย่ ว วิทยาศาสตร์ วิจยั และ -ไม่ม-ี การบริการ (109.3724) นวัตกรรม สนิ ค้า นวตั กรรม เพมิ่ ข้ึน และบรกิ ารด้าน พัฒนาทางการตลาดและ -กระทรวงมหาดไทย 9.0820 รอ้ ยละ 10 การทอ่ งเท่ียว ประชาสมั พันธ์ 9.8000 (กลางทาง) -ไมม่ -ี 424.4700 โครงการพัฒนา พัฒนาและฟ้นื ฟแู หล่ง 23.2778 และสง่ เสรมิ การ 3. ส่งเสริม ทอ่ งเทย่ี ว และโครงสร้าง -สานกั นายกรัฐมนตรี ทอ่ งเทย่ี วเชงิ การตลาดดา้ น พื้นฐาน -กระทรวงการ 116.5755 ธรรมชาตแิ ละ การท่องเทย่ี ว 888.1569 ทอ่ งเทย่ี วและกฬี า 304.9516 นิเวศน์ (ปลายทาง) (เงินนอกงปม. -กระทรวงคมนาคม (897.0801) 25.1645) -กระทรวง 5.3040 1. พัฒนาแหล่ง ทรพั ยากรธรรมชาติ ท่องเที่ยว พฒั นาคุณภาพการบริการ และสง่ิ แวดลอ้ ม 3.6192 (ต้นทาง) รูปแบบกจิ กรรมและ -กระทรวงมหาดไทย บุคลากรดา้ นการท่องเทีย่ ว -รฐั วิสาหกิจ (การ 2.0000 แนวทางที่ 4. โครงการสง่ เสริม 2. พฒั นารูปแบบ ประปาสว่ นภมู ภิ าค) พฒั นาด้านสังคม และพัฒนาคณุ ภาพ นวัตกรรม สนิ คา้ พฒั นาทางการตลาดและ -กระทรวงการ -ไมม่ -ี ยกระดับคณุ ภาพ ชวี ติ ประชาชนใน และบรกิ ารด้าน ประชาสมั พนั ธ์ ทอ่ งเท่ียวและกฬี า ชีวิต กรุงเทพมหานคร การท่องเทย่ี ว 99.2811 ตวั ชี้วดั และพืน้ ทภี่ าคกลาง (กลางทาง) พฒั นาระบบดแู ลผสู้ ูงอายุ -กระทรวงพาณชิ ย์ (เงนิ นอกงปม. ด้านสงั คมได้ (101.2811) โครงสรา้ งพนื้ ฐานและ รบั การปรบั ปรุง 3. ส่งเสริม บรกิ าร -กระทรวงศกึ ษาธิการ 147.0830) พัฒนาประชาชน การตลาดดา้ น พฒั นาองคค์ วามรดู้ ้าน 305.0000 มีคณุ ภาพชีวติ การท่องเท่ยี ว สุขภาพผู้สูงอายุและ -ไม่ม-ี ทดี่ ีขึน้ ร้อยละ 1 (ปลายทาง) ประชากรเมอื ง พฒั นาระบบดแู ลและ -กระทรวงการ แนวทางท่ี 5. 1.พัฒนาระบบการ ยกระดบั การใหบ้ รกิ าร อุดมศกึ ษา ให้บริการ วิทยาศาสตร์ วจิ ยั (ต้นทาง) พฒั นาโครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรม -กระทรวงคมนาคม 2.พฒั นาศกั ยภาพ คน (กลางทาง) 3.ยกระดบั คณุ ภาพ ชวี ติ (ปลายทาง) โครงการพฒั นา 1.พัฒนาระบบ สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 19

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพื้นทรี่ ะดับภาค แนวทาง กลุ่มโครงการ หว่ งโซค่ ณุ ค่า กล่มุ กจิ กรรม หนว่ ย งบประมาณ (Value Chain) รับงบประมาณ พัฒนาพ้ืนทรี่ ะดบั เมอื งและพนื้ ที่ การใหบ้ รกิ าร การคมนาคมขนส่ง -รัฐวิสาหกิจ 14.2830 ภาคด้านการ เศรษฐกจิ ของภาค (ตน้ ทาง) เช่ือมโยงภาคกลางกบั (การประปาสว่ น -ไม่ม-ี สร้างโอกาสและ กลาง (319.2830) ภาคอ่นื ๆ ภูมภิ าค) -ไมม่ -ี ความเสมอภาค 2.พัฒนาศกั ยภาพ ทางสังคม คน (กลางทาง) พัฒนาการให้บรกิ ารและ -ไม่ม-ี ตัวชี้วดั นวัตกรรมในการพัฒนา สดั ส่วนความ 3.ยกระดับคุณภาพ เมอื ง -ไมม่ -ี เสมอภาคทาง ชวี ิต (ปลายทาง) สงั คมเพม่ิ ขึน้ ยกระดบั คุณภาพชวี ิตเพอื่ ร้อยละ 10 ลดความเหลอื่ มลา้ ในสงั คม เมอื ง แนวทางที่ 6. โครงการบริหาร 1.อนรุ ักษแ์ ละ ปจั จัยสนับสนุน เพ่อื การ -กระทรวงเกษตรและ 1,202.0871 บรหิ ารจดั การ จัดการทรพั ยากร ป้องกนั อนุรกั ษ์และฟน้ื ฟูธรรมชาติ สหกรณ์ ทรัพยากร ธรรมชาตแิ ละแกไ้ ข ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ ม -กระทรวงคมนาคม 28.6000 ธรรมชาตแิ ละ ปญั หาสิ่งแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม -กระทรวง 71.9679 ส่งิ แวดลอ้ ม (1,202.5285) (ต้นทาง) ทรัพยากรธรรมชาติ ตวั ชว้ี ดั 2.ฟนื้ ฟู พัฒนาและเพมิ่ และส่ิงแวดล้อม -ไมม่ -ี ทรพั ยากร ทรพั ยากรธรรมชาติ ประสิทธภิ าพ -ไมม่ -ี ธรรมชาตแิ ละ และส่งิ แวดล้อม การบริหารจดั การ สง่ิ แวดล้อมดขี ้นึ (กลางทาง) สง่ิ แวดล้อม ร้อยละ 10 3.สง่ เสริม พัฒนา การเพ่มิ มาตรฐานดา้ น -กระทรวง 0.4414 การมสี ว่ นรว่ มใน ส่ิงแวดลอ้ ม ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจดั การ และสงิ่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ (ปลายทาง) ท่ีมา : สานักงบประมาณของรัฐสภา ประมวลจากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 18 (2) ข้อสังเกต PBO จากตารางแสดงสัดส่วนงบประมาณตามแนวทางการดาเนินงาน/ห่วงโซ่คุณค่าของพื้นที่ระดับภาค กลางพบว่า พ้ืนท่ีภาคกลางให้ความสาคัญกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่แนวทางที่ 6 บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จานวน 1,202.5 คิดเป็นสัดส่วน 39.0 ของงบประมาณพ้ืนที่ระดับภาค กลางซึ่งแนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรพื้นฐานด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้าเพ่ือ พฒั นาภาคกลางสู่ความ \"มน่ั คง มัง่ คั่ง ยั่งยืน\" และเม่ือจาแนกตามแนวทาง/กลุ่มโครงการ/ห่วงโซ่คุณค่า/กลุ่มกิจกรรม/หน่วยรับ/งบประมาณของ พื้นที่ภาคกลางแล้ว พบว่า กระทรวงที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 1,146.1 ล้านบาท รองลงมาคือ กระทรวงคมนาคม จานวน 1,083.1 ลา้ นบาท และรัฐวิสาหกิจ จานวน 319.2 ล้านบาท เป็นการจัดสรรงบประมาณท่ีมีความสอดคล้องกับลักษณะพ้ืนท่ีภาคกลางและการดาเนินกิจกรรมในลักษณะ ห่วงโซ่คุณค่า ยังคงเริ่มดาเนินการในระดับต้นทาง ส่วนกลางทางและปลายทางยังไม่ครอบคลุมในปีงบประมาณน้ี สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 20

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพ้นื ที่ระดบั ภาค 2. พนื้ ทภ่ี าคใต้ การดาเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในพ้ืนที่ภาคใต้ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรร จานวน 4,038.1 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่ดาเนินงานตามแผนพัฒนาภาคกลาง ภายใต้ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั ท่ี 12 ในพน้ื ที่ภาคใต้ ประกอบด้วย1.ชุมพร 2.สุราษฎร์ธานี 3.นครศรีธรรมราช 4.พัทลุง 5.สงขลา 6.ระนอง 7.พังงา 8.ภูเก็ต 9.กระบี่ 10.ตรงั 11.สตลู ประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบบั ทบทวน (กรกฎาคม 2562) มีสาระสาคญั ดังนี้ 1.1 แนวคดิ และทิศทางการพัฒนา ภาคใต้มีแหลง่ ทอ่ งเที่ยวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถสร้าง รายได้ให้กับภาคท้ังพื้นท่ีตอนในและชายฝั่งทะเลท้ังสองด้าน รวมท้ังมีระบบนิเวศชายฝ่ังท่ีเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ สัตวน์ า้ ตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝ่ัง ในขณะท่ีการผลิตภาคเกษตรได้แก่ ยางพารา และปาล์ม มันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สาคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ภาคใต้มีความ ได้เปรียบดา้ นสภาพทีต่ ัง้ ทางภูมิศาสตร์ท่ีอยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเช่ือมโยงการพัฒนากับพื้นท่ีภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมทงั้ ภมู ภิ าคเอเชยี ใต้และเอเชียตะวนั ออก ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมีช่ือเสียงของ แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สงิ่ แวดลอ้ ม รวมทั้งพฒั นาการเชอ่ื มโยงการค้า การลงทุน กบั ภมู ภิ าคต่าง ๆ ของโลก สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 21

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพัฒนาพ้นื ที่ระดับภาค 1.2 เป้าหมายเชิงยทุ ธศาสตร์ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเท่ียวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา และปาลม์ นา้ มนั ของประเทศ และเมืองเศรษฐกจิ เช่ือมโยงการค้าการลงทนุ กบั ภูมิภาคอ่นื ของโลก” 1.3 ยุทธศาสตร์การพฒั นา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒั นาการท่องเทย่ี วของภาคให้เป็นแหลง่ ท่องเทย่ี วคุณภาพชั้นนาของโลก ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรปู ยางพาราและปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒั นาการผลิตสนิ ค้าเกษตรหลกั ของภาคและสร้างความเข้มแขง็ สถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตรท์ ี่ 4 พัฒนาโครงสรา้ งพนื้ ฐานสนบั สนนุ การท่องเท่ียว การพฒั นาเขตอุตสาหกรรม และการ เชื่อมโยงการค้าโลก ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 5 อนรุ ักษ์ ฟนื้ ฟู และบรหิ ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างเปน็ ระบบ เพอื่ เป็นฐานการพฒั นาทย่ี ั่งยืน ยุทธศาสตรท์ ่ี 6 พัฒนาพน้ื ทรี่ ะเบยี งเศรษฐกิจภาคใตอ้ ยา่ งยั่งยืน 1.4 การจัดสรรงบประมาณให้แกพ่ นื้ ทีภ่ าคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) การจัดสรรงบประมาณ ให้แก่ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 4,038.1 ล้านบาท พบว่า งบรายจ่ายเพ่ือการลงทุนมีสัดส่วนมาก ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78 ของงบประมาณท้ังหมด โดยจาแนกตามงบรายจ่าย แบ่งเป็น งบดาเนินงาน จานวน 121.9 ล้านบาท งบลงทนุ จานวน 3,164.7 ลา้ นบาท งบเงนิ อดุ หนนุ จานวน 646.8 ลา้ นบาท งบรายจ่ายอ่นื จานวน 104.6 ล้านบาท สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 22

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค ตารางแสดงสัดส่วนงบประมาณตามแนวทางการดาเนินงาน/หว่ งโซ่คณุ คา่ ของพ้นื ท่ีระดบั ภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หว่ งโซค่ ุณคา่ (Value Chain ) แนวทางการดาเนนิ งาน ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง งบประมาณ สัดส่วน แนวทางที่ 1. เพ่ิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ √√√ 14.2 16.0 ตัวช้วี ดั : มูลค่าการค้าและการลงทุน เพม่ิ ข้นึ ร้อยละ 2 √ √ - ไม่มี- 26.9 √ √ - ไม่มี- 604.9 แนวทางที่ 2. เพิ่มศกั ยภาพภาคการเกษตรการท่องเทย่ี วและบริการภาคการเกษตร √ √ √ 234.1 5.8 ตวั ชว้ี ดั : มลู คา่ สินค้าเกษตรเพมิ่ ขึน้ ร้อยละ 2 แนวทางท่ี 3. เพิม่ ศกั ยภาพ √ √ - ไม่มี- 695.7 21.8 ตวั ชว้ี ดั : รายไดจ้ ากการทอ่ งเทีย่ วและบริการ เพม่ิ ขน้ึ ร้อยละ 10 √ √ - ไมม่ ี- 155.8 √ √ - ไม่มี- 26.8 แนวทางท่ี 4. พัฒนาดา้ นสังคม ยกระดบั คุณภาพชีวติ - ไม่มี- - ไมม่ ี- - ไม่มี- 0 ตัวช้ีวดั : ด้านสงั คมไทยได้รับการปรับปรุง พฒั นาประชาชนมีคณุ ภาพชีวิตดขี น้ึ ร้อยละ 1 แนวทางท่ี 5. บรหิ ารจดั การทรพั ยากรธรรมชาติ - ไม่มี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 0 ตัวชี้วดั : ทรัพยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดล้อมดขี ้นึ ร้อยละ 1 แนวทางท่ี 6. บรหิ ารจดั การทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม √ √ √ 2,279.7 56.5 ตวั ช้วี ดั : ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ มดขี ้นึ รอ้ ยละ 1 รวมทงั้ สิ้น 4,038.1 100 แผนบูรณาการพฒั นาพนื้ ที่ระดับภาค เป้าประสงค์ : เศรษฐกจิ ระดบั ภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมคี วามเป็นอยู่และคุณภาพชีวติ ดขี น้ึ ตัวช้วี ัด : อตั ราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP เพมิ่ ขึ้น) พ้ืนที่ภาคใต้ : จาแนกตามแนวทาง/กลุ่มโครงการ/ห่วงโซค่ ณุ ค่า/กลุ่มกจิ กรรม/หน่วยรับ/งบประมาณ แนวทาง กลุ่มโครงการ ห่วงโซค่ ุณค่า กลุ่มกจิ กรรม หนว่ ย งบประมาณ (Value Chain) รับงบประมาณ (ล้านบาท) สง่ เสริมการใช้เทคโนโลยี แนวทางที่ 1. โครงการพัฒนา 1. ด้านการผลติ ชวี ภาพ นวตั กรรม ในการ -กระทรวงอุตสาหกรรม 3.6000 เพิ่มศักยภาพ อตุ สาหกรรมการ (ตน้ ทาง) ผลติ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ผลติ ยางพาราและ ส่งเสรมิ และสนับสนุนการ -กระทรวงอุตสาหกรรม 6.6000 การค้าและ ปาลม์ น้ามนั อย่าง 2. การสรา้ ง แปรรปู ผลติ ภณั ฑ์ การลงทนุ ครบวงจร มลู ค่าเพ่มิ และ ตวั ชี้วดั (14.2000) นวตั กรรม ส่งเสรมิ การตลาด มลู ค่าการคา้ (กลางทาง) และการลงทุน 3. การจัดจาหนา่ ย -กระทรวงพาณชิ ย์ 4.0000 เพิม่ ขึน้ รอ้ ยละ 2 และการตลาด (ปลายทาง) สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 23

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพัฒนาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค แนวทาง กลุ่มโครงการ หว่ งโซ่คณุ ค่า กลุ่มกจิ กรรม หนว่ ย งบประมาณ (Value Chain) รบั งบประมาณ (ลา้ นบาท) โครงการพฒั นา 1. ดา้ นการผลติ สนบั สนนุ การนาเทคโนโลยี ฐานอตุ สาหกรรม (ตน้ ทาง) สมยั ใหมม่ าใชใ้ นการผลิต -รฐั วิสาหกจิ 6.5000 ชีวภาพและการ (สถาบันวจิ ยั แปรรปู การเกษตร 2. การสร้าง พัฒนาอตุ สาหกรรม วิทยาศาสตร์ 20.4200 มูลคา่ สงู มูลค่าเพม่ิ และ ยางพาราและพชื เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี (26.9200) นวตั กรรม สาคัญอ่ืน ๆ แหง่ ประเทศไทย) (กลางทาง) 3. การจัดจาหน่าย -กระทรวงอตุ สาหกรรม และการตลาด (ปลายทาง) ส่งเสริมและเพมิ่ ชอ่ งทาง -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 1. ดา้ นการผลติ การตลาด (ตน้ ทาง) โครงการพฒั นา พัฒนาโครงสรา้ งพ้นื ฐาน -กระทรวงคมนาคม 490.7500 โครงสรา้ งพื้นฐาน 2. การสร้าง เช่ือมโยงภาคใตก้ บั เส้นทาง -กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการ มลู ค่าเพมิ่ และ การค้า 114.1075 พฒั นาเขต นวตั กรรม (เงินนอกงปม. อุตสาหกรรมและ (กลางทาง) ขยายโครงสร้างพื้นฐาน การเช่อื มโยง 3. การจัดจาหนา่ ย เพือ่ กระจายสินคา้ 12.6787) การค้าโลก และการตลาด (604.8575) (ปลายทาง) เพมิ่ ศักยภาพดา้ นการคา้ ทง้ั -ไมม่ -ี -ไมม่ -ี 1.เพิ่มศกั ยภาพ ภายในและตา่ งประเทศ การผลิต(ตน้ ทาง) แนวทางที่ 2. โครงการพัฒนา สง่ เสริมการปลกู พชื และ -กระทรวงเกษตร 147.4229 เพมิ่ ศักยภาพภาค และสง่ เสรมิ การ 2.ยกระดับคณุ ภาพ เลี้ยงสตั ว์ และสหกรณ์ 6.4000 การเกษตร ผลิตสินค้าเกษตร ผลผลิตและการ -กระทรวงอตุ สาหกรรม ตัวชี้วดั (234.0728) แปรรปู (กลางทาง) มลู ค่าสนิ คา้ เกษตรเพม่ิ ข้ึน 3. สง่ เสริมและ ส่งเสรมิ และสนับสนนุ การ -กระทรวงอุดมศึกษา 34.5206 ร้อยละ 2 พัฒนาดา้ น แปรรปู ผลิตภณั ฑ์ วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และ การตลาด นวัตกรรม 16.2738 (ปลายทาง) ส่งเสริมและเพิม่ ชอ่ งทาง -กระทรวงดิจทิ ลั เพ่ือ 7.2000 1. พฒั นาแหลง่ การตลาด เศรษฐกิจและสังคม 1.2632 ท่องเท่ียว -กระทรวงอุตสาหกรรม 52.1293 (ตน้ ทาง) -กระทรวงเกษตร 2. พัฒนารูปแบบ และสหกรณ์ -กระทรวงพาณชิ ย์ แนวทางท่ี 3. โครงการยกระดบั พฒั นาสงิ่ อานวยความ -กระทรวงคมนาคม 175.000 เพ่ิมศกั ยภาพภาค มาตรฐานบริการ สะดวกใหเ้ พยี งพอและมี -กระทรวงมหาดไทย 14.4790 การท่องเท่ียว และส่งเสรมิ ธรุ กจิ มาตรฐาน ตวั ชี้วดั ตอ่ เนอ่ื งในแหล่ง -กระทรวงมหาดไทย 119.7000 ยกระดับมาตรฐานบริการ สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 24

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ท่ีระดบั ภาค แนวทาง กล่มุ โครงการ หว่ งโซค่ ุณคา่ กล่มุ กิจกรรม หนว่ ย งบประมาณ (Value Chain) รับงบประมาณ (ลา้ นบาท) รายไดจ้ ากการ ทอ่ งเท่ียวทม่ี ี และสง่ เสรมิ ธุรกจิ ตอ่ เนื่อง ทอ่ งเทยี่ วและ ชื่อเสียงของภาค นวตั กรรม สินค้า -กระทรวงศึกษาธิการ 5.8928 การบริการ (695.6862) และบรกิ ารดา้ น สง่ เสริมการตลาดและ -กระทรวงอุดมศกึ ษา 210.000 เพิ่มขนึ้ การท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์ วิจยั และ ร้อยละ 10 (กลางทาง) นวัตกรรม 10.8000 -กระทรวงอตุ สาหกรรม 64.9951 3. ส่งเสรมิ -กระทรวงดจิ ทิ ัลเพ่อื การตลาดดา้ น เศรษฐกิจและสังคม 94.8193 การทอ่ งเท่ียว -กระทรวงสาธารณสขุ -ไม่ม-ี (ปลายทาง) 1. พฒั นาแหล่ง -ไมม่ -ี ท่องเท่ียว โครงการพฒั นา (ต้นทาง) พัฒนาและปรบั ปรุงแหลง่ -กระทรวง 96.5834 แหลง่ ท่องเทยี่ วบน ทอ่ งเทย่ี วใหม้ มี าตรฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ (เงนิ นอกงปม. บกบริเวณตอนใน 2. พัฒนารปู แบบ และสงิ่ แวดลอ้ ม ของภาค เชอ่ื มโยง นวตั กรรม สินคา้ พัฒนาและปรบั ปรงุ -กระทรวงมหาดไทย 1.4370) กับแหลง่ ทอ่ งเทย่ี ว และบรกิ ารดา้ น เส้นทางสแู่ หลง่ ท่องเทย่ี ว -กระทรวงวฒั นธรรม 31.7902 ทางทะเลทม่ี ี การทอ่ งเที่ยว 12.0000 ชอื่ เสียง (กลางทาง) -กระทรวงมหาดไทย (155.8367) 3. สง่ เสริม 59.2533 การตลาดดา้ น (เงินนอกงปม. การท่องเทยี่ ว (ปลายทาง) 6.5837) สรา้ ง route เชื่อมโยง -ไมม่ -ี -ไม่ม-ี แหลง่ ท่องเทย่ี วและส่งเสริม กิจกรรมการท่องเทย่ี ว แนวทางที่ 3. โครงการพัฒนา 1. พฒั นาแหลง่ พัฒนาแหลง่ ชมุ ชนให้ -กระทรวงอดุ มศกึ ษา 1.9957 เพิ่มศกั ยภาพภาค และส่งเสรมิ การ ทอ่ งเทยี่ ว เหมาะสมกบั พ้นื ท่ี วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และ 24.8040 การท่องเท่ียว ทอ่ งเท่ยี วชมุ ชนให้ (ต้นทาง) นวตั กรรม ตวั ชว้ี ดั มีความเขม้ แขง็ ยกระดับคุณภาพการ -กระทรวงมหาดไทย -ไม่ม-ี รายไดจ้ ากการ และสอดคลอ้ งกับ 2. พัฒนารปู แบบ ใหบ้ รกิ ารและสนิ คา้ ชมุ ชน นวตั กรรม สินคา้ ใหม้ มี าตรฐาน -ไมม่ -ี 1,437.8230 ท่องเที่ยวและ ศกั ยภาพของพ้ืนที่ และบรกิ ารด้าน (เงนิ นอกงปม. การบรกิ าร (26.7997) การทอ่ งเท่ยี ว ส่งเสริมการประชาสมั พันธ์ -กระทรวงเกษตรและ เพิ่มขนึ้ (กลางทาง) การท่องเท่ียว สหกรณ์ 3.2487) รอ้ ยละ 10 -กระทรวงคมนาคม 3. ส่งเสรมิ -พฒั นาระบบปอ้ งกันและ แนวทางท่ี 6. โครงการปอ้ งกัน การตลาดดา้ น แก้ไขปญั หาความเสอ่ื ม บริหารจดั การ และแก้ไขปญั หา การท่องเที่ยว โทรมของทรัพยากร ทรพั ยากร ความเสือ่ มโทรม (ปลายทาง) 1.อนรุ ักษ์และ ปอ้ งกนั ทรพั ยากรธรรมชาติ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 25

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ท่รี ะดับภาค แนวทาง กล่มุ โครงการ หว่ งโซค่ ุณคา่ กลมุ่ กิจกรรม หนว่ ย งบประมาณ (Value Chain) รบั งบประมาณ (ลา้ นบาท) ธรรมชาตแิ ละ ของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ ม- -กระทรวงมหาดไทย 552.9475 สิง่ แวดลอ้ ม ธรรมชาติและ (ตน้ ทาง) พฒั นาระบบการจดั การ -กระทรวงดิจทิ ัลเพอื่ 29.5504 ตวั ชว้ี ดั สิ่งแวดล้อม ฐานข้อมลู ทรัพยากร เศรษฐกิจและสังคม ทรพั ยากร (2,279.7331) 2.ฟื้นฟู ฟ้นื ฟทู รพั ยากรดิน นา้ ปา -กระทรวง 2.2072 ธรรมชาตแิ ละ ทรัพยากรธรรมชาติ ไม้ชายเลนและชายฝ่ังทะเล ทรพั ยากรธรรมชาติ สง่ิ แวดล้อมดีข้นึ และสิง่ แวดล้อม และสิง่ แวดลอ้ ม รอ้ ยละ 10 (กลางทาง) 3.ส่งเสรมิ พัฒนา วางระบบปอ้ งกนั และแก้ไข -รัฐวิสาหกิจ 218.1760 การมสี ว่ นร่วมใน ปญั หาการบริหารจดั การนา้ (การประปาสว่ น (เงนิ นอกงปม. การบริหารจัดการ อยา่ งเป็นระบบ ภูมิภาค) 11.8141) ทรัพยากรธรรมชาติ (ปลายทาง) ท่มี า : สานักงบประมาณของรัฐสภา ประมวลจากเอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 18 (2) ข้อสังเกต PBO จากตารางแสดงสัดส่วนงบประมาณตามแนวทางการดาเนินงาน/ห่วงโซ่คุณค่าของพื้นที่ระดับภาค ใต้ พบวา่ พนื้ ทภ่ี าคใตใ้ หค้ วามสาคัญกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่แนวทางที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม จานวน 2,279.7 คิดเป็นสัดส่วน 56.5 ของงบประมาณพ้ืนท่ีระดับภาคใต้ซึ่งแนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีให้มีศักยภาพและ สามารถสรา้ งรายไดใ้ หก้ บั ประชาชนในภาคไดม้ ากขน้ึ และเมื่อจาแนกตามแนวทาง/กลุ่มโครงการ/ห่วงโซ่คุณค่า/กลุ่มกิจกรรม/หน่วยรับ/งบประมาณของ พืน้ ทภ่ี าคกลางแล้ว พบว่า กระทรวงที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 1,580.1 ล้านบาท รองลงมาคือ กระทรวงมหาดไทย จานวน 917.1 ล้านบาท และกระทรวงคมนาคม จานวน 665.8 ล้านบาท เป็นการจัดสรรงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับลักษณะพื้นท่ีภาคใต้ และการดาเนินกิจกรรมใน ลักษณะห่วงโซ่คุณค่า ยังคงเริ่มดาเนินการในระดับต้นทาง ส่วนกลางทางและปลายทางยังไม่ครอบคลุมใน ปงี บประมาณน้ี สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 26

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพ้นื ท่รี ะดบั ภาค 3. พน้ื ทภี่ าคใตช้ ายแดน การดาเนินงานของส่วนราชการ และ รฐั วิสาหกจิ ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ภายใต้กรอบ วงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรร จานวน 986.6 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจท่ีดาเนินงานตาม แผนพัฒนาภาคกลาง ภายใต้กรอบแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ในพ้ืนท่ี ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย 1.จังหวัดปัตตานี 2.จงั หวดั ยะลา 3.จงั หวดั นราธิวาส ประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 2562) มีสาระสาคัญดังน้ี 1.1 แนวคิดและทศิ ทางการพฒั นา ภาคใต้ชายแดนพ่ึงพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา ปาล์มน้ามัน และไม้ผล ซึ่งยังใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปขั้นต้นเพื่อการส่งออก ทาให้ได้รับผลกระทบจากความ ผนั ผวนของราคา นอกจากนภี้ าพลกั ษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งผลต่อภาวะการค้าและ การลงทุน อยา่ งไรกด็ ี ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งทาการประมงทส่ี าคญั ของประเทศ เน่ืองจากมีทรัพยากรที่อุดม สมบูรณ์และมีแหล่องทอ่ งเท่ยี วท่ีสวยงาม รวมทัง้ มีพ้ืนท่อี ตุ สาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองชายแดนมีจุดท่ีต้ัง ท่ีได้เปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพ้ืนท่ีภาคใต้และมาเลเซียรวมท้ังสิงคโปร์ ประกอบกับปัจจุบัน รัฐบาลอยู่ระหว่างดาเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร อาเภอหนองจิก การพัฒนาการคา้ และการท่องเท่ียว อาเภอสุไฟงโก-ลก และอาเภอเบตงเพ่ือสร้างงาน และรายไดใ้ ห้กบั ประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สุขภายใต้สังคมพหวุ ัฒนธรรม 1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สาคัญของประเทศ และเป็นเมือง ชายแดนเช่ือมโยงการค้าและการท่องเท่ียวกับพื้นท่ีภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ชมุ ชนมคี วามเขม้ แขง็ อยู่ร่วมกนั อยา่ งสนั ติสขุ ภายใต้สังคมพหุวฒั นธรรม” 1.3 ยุทธศาสตร์การพฒั นา ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอตุ สาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่อื สรา้ งความมน่ั คง ใหก้ บั ภาคการผลิต สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 27

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนทรี่ ะดับภาค ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒั นาเมืองสไุ หงโก-ลก และเมอื งเบตง ให้เป็นเมอื งการคา้ และเมืองท่องเทยี่ ว ชายแดน และพัฒนาเมอื งยะลาใหเ้ ปน็ เมืองน่าอยู่และศนู ย์กลางเศรษฐกจิ ของภาคใตช้ ายแดน ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 เสรมิ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 1.4 การจัดสรรงบประมาณใหแ้ กพ่ ืน้ ที่ภาคใตช้ ายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) การจัดสรรงบประมาณ ให้แก่ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน ภายใต้กรอบ วงเงนิ งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดร้ ับการจดั สรรงบประมาณ จานวน 986.6 ลา้ นบาท พบว่า งบรายจ่ายเพื่อการ ลงทุนมีสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88 ของงบประมาณท้ังหมด จาแนกตามงบรายจ่าย แบ่งเป็น งบ ดาเนินงาน จานวน 48.0 ล้านบาท งบลงทุน จานวน 868.4 ล้านบาท งบเงินอุดหนุน จานวน 50.9 ล้านบาท งบรายจ่ายอ่นื จานวน 19.4 ลา้ นบาท ตารางแสดงสดั ส่วนงบประมาณตามแนวทางการดาเนนิ งาน/ห่วงโซ่คุณคา่ ของพ้ืนทีร่ ะดับภาคใต้ชายแดน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หว่ งโซค่ ุณคา่ (Value Chain ) แนวทางการดาเนินงาน ตน้ ทาง กลางทาง ปลายทาง งบประมาณ สัดส่วน แนวทางที่ 1. เพมิ่ ศักยภาพภาคอตุ สาหกรรม การคา้ และการลงทนุ √ √ - ไม่มี- 107.2 10.9 ตัวชว้ี ดั : มลู คา่ การคา้ และการลงทุน เพม่ิ ขึน้ ร้อยละ 2 แนวทางท่ี 2. เพิ่มศกั ยภาพภาคการเกษตรการทอ่ งเทยี่ วและบรกิ ารภาคการเกษตร √ √ - ไมม่ ี- 137.6 14.0 ตัวชีว้ ดั : มูลค่าสินคา้ เกษตรเพม่ิ ขึน้ รอ้ ยละ 2 แนวทางที่ 3. เพิม่ ศกั ยภาพภาคการทอ่ งเทย่ี วและบรกิ าร √ - ไม่มี- √ 666.6 67.6 ตัวชว้ี ดั : รายได้จากการท่องเทยี่ วและบรกิ าร เพม่ิ ขึน้ รอ้ ยละ 10 แนวทางท่ี 4. พัฒนาดา้ นสงั คม ยกระดับคณุ ภาพชีวติ √ √√ 75.2 7.6 ตัวช้ีวัด : ดา้ นสังคมไทยได้รบั การปรับปรุง พัฒนาประชาชนมีคณุ ภาพชีวิตดีขน้ึ ร้อยละ 1 แนวทางท่ี 5. บริหารจดั การทรัพยากรธรรมชาติ - ไม่มี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- ตวั ช้ีวดั : ทรัพยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ มดีข้ึน ร้อยละ 1 แนวทางท่ี 6. บริหารจดั การทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดล้อม - ไมม่ ี- - ไม่มี- - ไม่มี- ตัวชี้วดั : ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อมดขี น้ึ ร้อยละ 1 รวมท้ังสนิ้ 986.6 100.0 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 28

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพัฒนาพื้นทีร่ ะดับภาค แผนบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดับภาค เป้าประสงค์ : เศรษฐกิจระดับภาคเตบิ โตตามศักยภาพประชาชนมคี วามเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดขี ึ้น ตวั ช้ีวัด : อตั ราการขยายตวั มูลคา่ ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมจังหวัด (GPP เพิ่มขน้ึ ) พน้ื ทีภ่ าคใตช้ ายแดน : จาแนกตามแนวทาง/กล่มุ โครงการ/หว่ งโซค่ ณุ คา่ /กลุ่มกจิ กรรม/หน่วยรับ/งบประมาณ แนวทาง กลุ่มโครงการ หว่ งโซ่คณุ คา่ กล่มุ กจิ กรรม หนว่ ย งบประมาณ (Value Chain) รบั งบประมาณ (ล้านบาท) แนวทางท่ี 1. โครงการพฒั นา 1. ดา้ นการผลติ พฒั นาโครงสร้างพน้ื ฐาน เพม่ิ ศักยภาพ อตุ สาหกรรม (ต้นทาง) เพือ่ สนบั สนนุ อุตสาหกรรม -กระทรวงคมนาคม 47.6619 ภาคอตุ สาหกรรม การเกษตรและ เกษตรและอตุ สาหกรรม อตุ สาหกรรมแปร 2. การสรา้ ง แปรรปู การเกษตร -กระทรวงอตุ สาหกรรม 10.8750 การคา้ และ รปู การเกษตร มูลค่าเพม่ิ และ พฒั นานวัตกรรมเพอื่ -กระทรวงอุดมศกึ ษา 38.6366 การลงทุน (107.1735) นวัตกรรม สนบั สนนุ อตุ สาหกรรม วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และ ตวั ชี้วดั (กลางทาง) เกษตรและอตุ สาหกรรม นวัตกรรม 10.000 มลู ค่าการคา้ แปรรปู การเกษตร -รฐั วสิ าหกจิ -ไมม่ -ี และการลงทุน เพิม่ ขึ้นรอ้ ยละ 2 -ไมม่ -ี แนวทางที่ 2. โครงการพัฒนา 3. การจัดจาหนา่ ย การเพ่มิ ศักยภาพตลาด -กระทรวงเกษตร 124.4490 เพิ่มศักยภาพ และสง่ เสรมิ การ และการตลาด และสหกรณ์ ภาคการเกษตร ผลติ สินค้าเกษตร (ปลายทาง) เพิม่ ประสทิ ธภิ าพ ตัวชวี้ ดั (137.6378) การเกษตร มลู คา่ สินค้า 1.ด้านการผลติ เกษตรเพมิ่ ขนึ้ (ตน้ ทาง) รอ้ ยละ 2 2.การสร้าง สรา้ งมูลค่าเพมิ่ สนิ คา้ -กระทรวงเกษตร 13.1888 มูลคา่ เพมิ่ และ เกษตร และสหกรณ์ นวัตกรรม (กลางทาง) สร้างรายไดจ้ ากสนิ ค้า -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี เกษตร แนวทางที่ 3. โครงการพัฒนา 3. การจดั จาหนา่ ย -กระทรวงมหาดไทย 20.3000 เพิม่ ศกั ยภาพภาค เมอื งการคา้ และ และการตลาด พฒั นาโครงสร้างพื้นฐาน -กระทรวงคมนาคม 538.5560 การท่องเทยี่ ว การท่องเทย่ี ว (ปลายทาง) โครงขา่ ยคมนาคมและ -รัฐวิสาหกิจ 101.9595 ชายแดน แหล่งทอ่ งเทยี่ ว ตัวชว้ี ดั (666.6436) 1. พฒั นาโครงสรา้ ง -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี รายได้จากการ พืน้ ฐาน โครงข่าย ส่งเสรมิ และพัฒนา ทอ่ งเท่ยี วและ คมนาคมและแหลง่ ผู้ประกอบการ การบรกิ าร ท่องเทยี่ ว(ตน้ ทาง) เพมิ่ ข้นึ พัฒนาทางการตลาดและ รอ้ ยละ 10 2. พฒั นาและ ประชาสมั พนั ธ์ ส่งเสริมการคา้ และ การทอ่ งเที่ยว -กระทรวงพาณิชย์ 5.8281 ชายแดน (กลางทาง) 3. สง่ เสริม การตลาดดา้ น การท่องเท่ียว (ปลายทาง) สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 29

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพฒั นาพื้นท่รี ะดบั ภาค แนวทาง กลุ่มโครงการ ห่วงโซค่ ณุ ค่า กลมุ่ กจิ กรรม หน่วย งบประมาณ (Value Chain) รับงบประมาณ (ล้านบาท) แนวทางท่ี 4. โครงการพฒั นา พฒั นาระบบการ พฒั นาคุณภาพการศึกษา -กระทรวงศึกษาธกิ าร 4.5280 พฒั นาดา้ นสังคม เศรษฐกจิ และ ให้บรกิ าร และทกั ษะฝมี ือแรงงาน -กระทรวงพัฒนาสงั คม 5.0552 ยกระดับคุณภาพ เสรมิ สรา้ งความ (ต้นทาง) และความม่ันคงของ ชวี ิต เข้มแขง็ ใหก้ บั มนุษย์ ตัวชีว้ ดั ชมุ ชน พฒั นาศักยภาพคน พัฒนาเศรษฐกิจชมุ ชน -กระทรวงอตุ สาหกรรม 5.9400 ดา้ นสงั คมได้ (75.1892) (กลางทาง) รับการปรบั ปรุง พฒั นา ยกระดบั คณุ ภาพ ยกระดับคณุ ภาพชวี ิต -กระทรวงพัฒนาสงั คม 11.2360 ประชาชน ชวี ติ และความมั่นคงของ 48.4300 มคี ณุ ภาพดีขน้ึ (ปลายทาง) มนษุ ย์ -กระทรวงสาธารณสุข รอ้ ยละ 1 ทีม่ า : สานกั งบประมาณของรัฐสภา ประมวลจากเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 18 (2) ข้อสังเกต PBO จากตารางแสดงสัดส่วนงบประมาณตามแนวทางการดาเนินงาน/ห่วงโซ่คุณค่าของพื้นที่ระดับภาคใต้ ชายแดน พบว่า พ้ืนที่ภาคใต้ชายแดนให้ความสาคัญกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่แนวทางที่ 3 เพ่ิมศักยภาพ ภาคการท่องเท่ียวและบริการ จานวน 666.6 ล้านบาท คดิ เป็นสดั สว่ น 67.6 ของงบประมาณพื้นที่ระดับภาคใต้ ชายแดนซงึ่ แนวทางดังกล่าว สอดคล้องกบั ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมือง การค้าและเมืองทอ่ งเทย่ี วชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ ชายแดน เพ่ือเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเทย่ี วและบริการเพ่ือให้สามารถสรา้ งรายได้ใหก้ ับประชาชนเพิม่ มากขึ้น และเม่ือจาแนกตามแนวทาง/กลุ่มโครงการ/ห่วงโซ่คุณค่า/กลุ่มกิจกรรม/หน่วยรับ/งบประมาณของ พ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดนแล้ว พบว่า กระทรวงที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ กระทรวงคมนาคม จานวน 586.2 ล้านบาท รองลงมา คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 137.6 ล้านบาท และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 112.0 ล้านบาท เป็นการจัดสรรงบประมาณท่ีมีความสอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ภาคใต้ชายแดนซ่ึง จาเป็นตอ้ งใหก้ ารสนบั สนุนระบบโครงสรา้ งพื้นฐานของภาค สาหรบั การดาเนินกิจกรรมในลกั ษณะห่วงโซ่คุณค่า ยังคงเริม่ ดาเนินการในระดบั ต้นทาง สว่ นกลางทางและปลายทางยงั ไมค่ รอบคลุมในปงี บประมาณนี้ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 30

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพัฒนาพน้ื ทร่ี ะดับภาค 4. พน้ื ที่ตะวันออก การดาเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ภายใต้ กรอบวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับ จัดสรร จานวน 2,476.8 ล้านบาท โดยจัดสรร ให้แก่ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาภาคกลาง ภายใต้กรอบแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกประกอบด้วย 1. ฉะเชิงเทรา 2.ชลบุรี 3.ระยอง 4.จันทบุรี 5. ตราด 6.ปราจนี บุรี 7.นครนายก 8.สระแกว้ ประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาคตะวนั ออก พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบบั ทบทวน (กรกฎาคม 2562) มีสาระสาคัญดงั น้ี 1.1 แนวคดิ และทิศทางการพฒั นา ภาคตะวันออกมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้าลึกและท่าอากาศยานนานาชาติ เชื่อมโยงกับเศรษกิจโลก นอกจากน้ี ยังเป็นพ้ืนท่ีในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาค ลุ่มน้าโขง(Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor) ที่เช่ือมโยงเมียนมา ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge)เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก และโลกตะวนั ออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยงั เป็นแหลง่ ผลิตอาหารสาคญั ของประเทศ ได้แก่ สุกร กุ้ง ไก่ข้าว และผลไม้ รวมถงึ เปน็ แหลง่ ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เนือ่ งจากมีทรพั ยากรธรรมชาติท่อี ุดมสมบรู ณ์ ดังน้ัน การพัฒนาภาคตะวันออกระยะต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพื้นท่ีเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้าและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดบั สินค้าการเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง เพื่อให้ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือน การพฒั นาประเทศให้หลุดพน้ กับดกั “ประเทศรายได้ปานกลาง” 1.2 เป้าหมายเชิงยทุ ธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจช้ันนาของอาเซียน โดยรักษา ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างย่ังยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง ได้แก่ พ้ืนท่ีฐานการผลติ และบรกิ าร เมืองศูนยก์ ลางความเจริญในภูมิภาค และพื้นทเ่ี ศรษฐกจิ ชายแดน สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 31

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพืน้ ที่ระดับภาค ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเ้ ปน็ เขตเศรษฐกจิ พเิ ศษที่มีความทันสมัย ทส่ี ุดในภมู ภิ าคอาเซยี น ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเ้ ปน็ แหลง่ ผลิตอาหารท่ีมีคณุ ภาพและได้มาตรฐานสากล ยุทธศาสตรท์ ี่ 3 ปรบั ปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบรกิ ารด้านการท่องเทีย่ วตวั ชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยทุ ธศาสตร์ท่ี 4 พฒั นาพ้นื ท่เี ศรษฐกิจชายแดนใหเ้ ป็นประตูเศรษฐกจิ เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบา้ น ใหเ้ จรญิ เติบโตอย่างย่ังยนื ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 5 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบรหิ ารจดั การมลพิษใหม้ ี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 1.4 การจดั สรรงบประมาณใหแ้ กพ่ ื้นทภี่ าคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) การจัดสรรงบประมาณ ให้แก่ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ภายใต้ กรอบวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รบั การจดั สรรงบประมาณ จานวน 2,476.8 ลา้ นบาท พบว่า งบรายจ่าย เพ่ือการลงทุนมีสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68 ของงบประมาณทั้งหมด จาแนกตามงบรายจ่าย แบ่งเป็น งบดาเนนิ งาน จานวน 23.3 ล้านบาท งบลงทนุ จานวน 1,688.6 ลา้ นบาท งบเงนิ อุดหนุน จานวน 690.4 ล้าน บาท งบรายจา่ ยอ่ืน จานวน 74.5 ลา้ นบาท ตารางแสดงสดั ส่วนงบประมาณตามแนวทางการดาเนินงาน/ห่วงโซ่คุณค่าของพ้ืนที่ระดับภาคตะวนั ออก ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 แนวทางการดาเนินงาน หว่ งโซ่คุณค่า (Value Chain ) งบประมาณ สดั ส่วน แนวทางท่ี 1. เพม่ิ ศักยภาพภาคอตุ สาหกรรม การคา้ และการลงทุน 40.2 ตวั ชีว้ ดั : มูลค่าการคา้ และการลงทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 192.7 416.2 4.1 แนวทางที่ 2. เพิม่ ศักยภาพภาคการเกษตรการท่องเทยี่ วและบริการภาคการเกษตร √ √ - ไม่มี- 387.9 ตวั ชี้วดั : มูลค่าสินค้าเกษตรเพม่ิ ข้ึนร้อยละ 2 √ - ไมม่ ี- - ไม่มี- 100.4 √ √ - ไม่มี- √√ √ สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 32

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพัฒนาพนื้ ที่ระดับภาค แนวทางการดาเนินงาน หว่ งโซ่คุณค่า (Value Chain ) งบประมาณ สดั สว่ น 511.3 20.6 แนวทางที่ 3. เพม่ิ ศกั ยภาพ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ตวั ช้ีวดั : รายไดจ้ ากการท่องเที่ยวและบริการ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 แนวทางท่ี 4. พัฒนาดา้ นสงั คม ยกระดับคุณภาพชวี ติ √√ √ ตัวชีว้ ดั : ดา้ นสงั คมไทยไดร้ ับการปรับปรุง พัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวติ ดขี น้ึ รอ้ ยละ 1 แนวทางท่ี 5. บริหารจดั การทรพั ยากรธรรมชาติ - ไมม่ ี- - ไม่มี- - ไม่มี- 0.0 ตัวชวี้ ดั : ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ มดีขึน้ ร้อยละ 1 แนวทางที่ 6. บรหิ ารจดั การทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดลอ้ ม - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไม่มี- 0.0 ตวั ชว้ี ดั : ทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ มดีขนึ้ รอ้ ยละ 1 √√ √ 868.2 35.1 รวมท้งั ส้ิน 2,476.8 100.0 แผนบรู ณาการพฒั นาพ้นื ทรี่ ะดบั ภาค เป้าประสงค์ : เศรษฐกจิ ระดบั ภาคเติบโตตามศกั ยภาพประชาชนมีความเปน็ อยู่และคุณภาพชวี ิตดีข้ึน ตัวช้ีวัด : อตั ราการขยายตัวมลู ค่าผลิตภัณฑม์ วลรวมจังหวัด (GPP เพม่ิ ขนึ้ ) พ้ืนทภี่ าคตะวันออก : จาแนกตามแนวทาง/กลมุ่ โครงการ/ห่วงโซค่ ุณค่า/กลุ่มกจิ กรรม/หน่วยรับ/งบประมาณ แนวทาง กลมุ่ โครงการ ห่วงโซ่คณุ คา่ กลมุ่ กจิ กรรม หน่วย งบประมาณ (Value Chain) รบั งบประมาณ (ลา้ นบาท) แนวทางท่ี 1. โครงการพัฒนา 1. ดา้ นการผลติ พฒั นาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพิม่ ศกั ยภาพ พ้นื ท่รี ะเบียง (ตน้ ทาง) และสิ่งอานวยความสะดวก -สานักนายกรัฐมนตรี 15.0000 ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกจิ พเิ ศษ พน้ื ท่รี ะเบยี งเศรษฐกจิ -กระทรวงอุดมศึกษา 157.2282 การค้าและ ภาคตะวันออก 2. การสร้าง พิเศษภาคตะวันออก วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และ การลงทุน (192.6787) มลู คา่ เพิม่ และ สรา้ งมลู ค่าเพมิ่ และ นวัตกรรม 15.9505 ตัวช้ีวดั นวตั กรรม นวัตกรรมพืน้ ที่ระเบยี ง -กระทรวงศกึ ษาธกิ าร 4.5000 มลู คา่ การคา้ (กลางทาง) เศรษฐกจิ พิเศษภาค -กระทรวงอตุ สาหกรรม และการลงทนุ 3. การจัดจาหนา่ ย ตะวันออก -ไม่ม-ี เพมิ่ ขึ้นรอ้ ยละ 2 และการตลาด ส่งเสรมิ การตลาดพื้นท่ี -ไมม่ -ี (ปลายทาง) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค 39.0000 โครงการพฒั นา 1. พัฒนาโครงสรา้ ง ตะวันออก -กระทรวงอุดมศกึ ษา (เงนิ นอกงปม. เมืองอุตสาหกรรม พืน้ ฐาน พฒั นาโครงสรา้ งพน้ื ฐาน วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และ เมอื งสาคัญ และ (ตน้ ทาง) และส่งิ อานวยความสะดวก นวัตกรรม 32.3953) เมืองนา่ อยูภ่ าค พนื้ ท่ีเมอื งอตุ สาหกรรม -กระทรวงมหาดไทย 291.5588 ตะวันออก 2. ยกระดบั การ เมืองสาคัญ และเมืองนา่ อยู่ -กระทรวงสาธารณสุข 21.1600 (416.2188) ให้บริการและ ภาคตะวนั ออก -รัฐวสิ าหกจิ 64.5000 นวตั กรรม -ไม่ม-ี สร้างมลู ค่าและนวตั กรรม -ไมม่ -ี พ้นื ท่เี มอื งอตุ สาหกรรม เมืองสาคญั และเมอื งน่าอยู่ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 33

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพ้นื ทีร่ ะดบั ภาค แนวทาง กลุ่มโครงการ หว่ งโซค่ ุณค่า กลุ่มกิจกรรม หนว่ ย งบประมาณ (Value Chain) รบั งบประมาณ (ลา้ นบาท) ภาคตะวนั ออก (กลางทาง) ส่งเสรมิ การตลาดพน้ื ที่ -ไมม่ -ี -ไม่ม-ี 3. ส่งเสรมิ เมอื งอตุ สาหกรรม เมือง การตลาด สาคญั และเมืองนา่ อยภู่ าค -กระทรวงคมนาคม 129.8480 (ปลายทาง) ตะวันออก -รัฐวสิ าหกิจ 253.5580 พฒั นาโครงสรา้ งพื้นฐาน แนวทางที่ 2. โครงการพัฒนา 1. ดา้ นการผลติ และสง่ิ อานวยความสะดวก -กระทรวงเกษตรและ 4.4525 เพ่ิมศักยภาพ พื้นทีเ่ ศรษฐกจิ (ต้นทาง) พน้ื ทเี่ ศรษฐกิจชายแดน สหกรณ์ ภาคการเกษตร ชายแดนภาค ภาคตะวันออก -ไมม่ -ี ตวั ชีว้ ดั ตะวันออก 2. การสรา้ ง พฒั นาระบบบรกิ ารพ้นื ท่ี -ไม่ม-ี มลู ค่าสนิ คา้ ดา้ นอตุ สาหกรรม มลู คา่ เพ่ิมและ เศรษฐกิจชายแดนภาค 38.0011 เกษตรเพิม่ ขึ้น การค้าและการ นวตั กรรม ตะวนั ออก -กระทรวงอุดมศึกษา รอ้ ยละ 2 ลงทนุ (กลางทาง) วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และ 15.5720 (387.8585) 3. การจัดจาหน่าย สง่ เสรมิ การตลาดพ้ืนท่ี นวัตกรรม 59.4249 แนวทางที่ 3. และการตลาด เศรษฐกิจชายแดนภาค -กระทรวงเกษตร เพม่ิ ศักยภาพภาค โครงการ (ปลายทาง) ตะวันออก และสหกรณ์ 23.1932 การท่องเที่ยว พัฒนาการผลติ 1.เพ่ิมศักยภาพ พัฒนากระบวนการผลิต -กระทรวงอุดมศึกษา 3.0000 ตัวชี้วดั ด้านการเกษตรภาค การผลิต ดา้ นการเกษตรภาค วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และ รายได้จากการ ตะวนั ออก (ตน้ ทาง) ตะวันออก นวตั กรรม 215.0000 ท่องเท่ียวและ (100.4260) -กระทรวงอตุ สาหกรรม (เงินนอกงปม. การบริการ 2.ยกระดับคณุ ภาพ พัฒนากระบวนการแปรรูป -กระทรวงพาณชิ ย์ เพม่ิ ขน้ึ โครงการส่งเสรมิ ผลผลติ และการ ด้านการเกษตรภาค 41.6327) ร้อยละ 10 การทอ่ งเทย่ี วเชิง แปรรปู ตะวนั ออก -กระทรวงคมนาคม 35.5159 นเิ วศน์ ศาสนา (กลางทาง) วัฒนธรรมและ 3. ส่งเสรมิ และ สง่ เสรมิ การตลาดดา้ น -กระทรวง 120.1143 อารยธรรม พฒั นาดา้ น การเกษตรภาคตะวนั ออก ทรพั ยากรธรรมชาติ 13.9000 (511.3401) การตลาด และสิ่งแวดล้อม 93.0000 (ปลายทาง) พฒั นาโครงสรา้ งพื้นฐาน -กระทรวงมหาดไทย 24.9843 1. พัฒนาแหล่ง และสงิ่ อานวยความสะดวก -กระทรวงวฒั นธรรม ทอ่ งเทยี่ ว ด้านการทอ่ งเทยี่ วเชิง -รฐั วิสาหกจิ (ต้นทาง) นิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม -กระทรวงสาธารณสุข และอารยธรรม 2. พฒั นารปู แบบ นวัตกรรม สนิ คา้ สร้างมูลค่าเพม่ิ ด้าน และบรกิ ารดา้ น การทอ่ งเทีย่ วเชงิ นิเวศน์ การท่องเทยี่ ว ศาสนา วฒั นธรรมและ อารยธรรม สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 34

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื้ ทีร่ ะดบั ภาค แนวทาง กลมุ่ โครงการ หว่ งโซ่คุณคา่ กลุม่ กิจกรรม หนว่ ย งบประมาณ (Value Chain) รบั งบประมาณ (ล้านบาท) แนวทางท่ี 6. โครงการแก้ไข ส่งเสรมิ การตลาดดา้ น บริหารจดั การ ปญั หา (กลางทาง) การทอ่ งเทยี่ วเชงิ นเิ วศน์ -กระทรวงวฒั นธรรม 8.8256 ทรพั ยากร ทรัพยากรธรรมชา ศาสนา วฒั นธรรมและ ธรรมชาตแิ ละ ตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม 3. สง่ เสริม อารยธรรม -กระทรวงเกษตรและ 761.3969 ส่งิ แวดลอ้ ม (868.2381) การตลาดดา้ น ฟืน้ ฟู อนุรักษ์ สหกรณ์ 24.9074 ตวั ช้วี ดั การท่องเทยี่ ว ทรพั ยากรธรรมชาติ -กระทรวง ทรพั ยากร (ปลายทาง) และส่ิงแวดลอ้ ม ทรัพยากรธรรมชาติ 36.0976 ธรรมชาตแิ ละ ภาคตะวันออก และสิ่งแวดลอ้ ม ส่ิงแวดล้อมดีข้นึ 1.อนุรักษแ์ ละ -กระทรวงมหาดไทย 90.9468 รอ้ ยละ 10 ป้องกัน ทรพั ยากรธรรมชาติ 54.9468 และส่ิงแวดลอ้ ม 15.8944 (ต้นทาง) 2.ฟื้นฟู ป้องกันและบารงุ รักษา -กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอ้ ม และสิง่ แวดล้อม และสงิ่ แวดลอ้ ม (กลางทาง) ภาคตะวันออก -กระทรวงมหาดไทย 3.ส่งเสริม พัฒนา ดแู ล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม -กระทรวง การมีสว่ นรว่ มใน ในการบรหิ ารจดั การ ทรัพยากรธรรมชาติ การบรหิ ารจดั การ ทรพั ยากรธรรมชาติ และสง่ิ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสง่ิ แวดลอ้ ม (ปลายทาง) ภาคตะวันออก ทมี่ า : สานกั งบประมาณของรัฐสภา ประมวลจากเอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 18 (2) ขอ้ สงั เกต PBO จากตารางแสดงสัดส่วนงบประมาณตามแนวทางการดาเนินงาน/ห่วงโซ่คุณค่าของพื้นท่ีระดับภาคตะวันออก พบว่า พ้นื ท่ภี าคตะวนั ออกให้ความสาคัญกบั การจัดสรรงบประมาณให้แก่แนวทางที่ 1. เพ่ิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน จานวน 996.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 40.2 ของงบประมาณพ้ืนท่ีระดับตะวันออก ซ่ึง แนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ที่ต้องการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นฐานเศรษฐกิจช้ันนา ของอาเซียนเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเมื่อจาแนกตามแนวทาง/กลุ่มโครงการ/ห่วงโซ่คุณค่า/กลุ่มกิจกรรม/หน่วยรับ/งบประมาณของพ้ืนที่ ภาคตะวันออกแล้ว พบว่า กระทรวงที่ได้รับงบประมาณมากท่ีสุด ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 720.4 ล้านบาท รองลงมา คือ กระทรวงมหาดไทย จานวน 502.7 ล้านบาท และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 411.1 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และเป็นแนวทางการดาเนินงานท่ีภาคตะวันออกให้ ความสาคัญ (สัดส่วนร้อยละ 35.1 ของงบประมาณ) รองลงมาจากแนวทางการดาเนินงานที่ 1 เพิ่มศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน สาหรับการดาเนินกิจกรรมในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า ยังคงเร่ิมดาเนินการใน ระดบั ตน้ ทาง ส่วนกลางทางและปลายทางยังไม่ครอบคลุมในปงี บประมาณน้ี สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 35

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ ะดบั ภาค 5. พนื้ ทีภ่ าคตะวนั ออกเฉียงเหนือ การดาเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้กรอบ วงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับจัดสรร จานวน 6,517.2 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจท่ีดาเนินงานตาม แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้กรอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 1.หนองคาย 2.เลย 3.อุดรธานี 4.หนองบัวลาภู 5.บึงกาฬ 6.นครพนม 7.มุกดาหาร 8.สกลนคร 9.ร้อยเอ็ด 10.ขอนแก่น 11.มหาสารคาม 12. กาฬสินธุ์ 13.สุรินทร์ 14.นครราชสีมา 15. บุรีรัมย์ 16.ชัยภูมิ 17.อานาจเจริญ 18.ศรีสะเกษ 19.ยโสธร 20.อุบลราชธานี ประเดน็ การพัฒนา แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ พ.ศ. 2560 - 2565ฉบบั ทบทวน (กรกฎาคม 2562) มีสาระสาคัญดงั นี้ 1.1 แนวคดิ และทศิ ทางการพฒั นา ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือมปี ญั หาพนื้ ฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่า ประสบอุทกภัยและภัย แล้งซ้าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้าน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังน้ัน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรคใ์ นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ เจริญเตบิ โตไดอ้ ย่างเตม็ ศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก ภายนอกมาช่วยขบั เคลอื่ น โดยการใชป้ ระโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของ ประเทศ รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม แมน่ ้าโขงทก่ี าลังมกี ารเจรญิ เตบิ โตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพฒั นาใหม่ ๆ ให้แก่ภาคเพื่อให้มีอัตรา การเตบิ โตท่สี งู เพยี งพอต่อการลดความเหล่อื มล้ากับพนื้ ที่ส่วนอ่นื ๆ ของประเทศได้ในระยะยาว สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 36

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพัฒนาพ้นื ทีร่ ะดบั ภาค 1.2 เปา้ หมายเชิงยทุ ธศาสตร์ พฒั นาอีสานสู่มิตใิ หมใ่ หเ้ ป็น “ศูนยก์ ลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลมุ่ แม่นา้ โขง” 1.3 ยุทธศาสตรก์ ารพัฒนา ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 บรหิ ารจดั การน้าใหเ้ พียงพอต่อการพฒั นาเศรษฐกจิ และคณุ ภาพชีวิตอย่างยง่ั ยนื ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 แกป้ ัญหาความยากจนและพฒั นาคณุ ภาพชีวิตผู้มีรายได้นอ้ ยเพื่อลดความเหลอ่ื มล้า ทางสงั คม ยทุ ธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกจิ ภายในควบคู่กบั การแกป้ ัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และส่งิ แวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบรู ณาการ ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 5 ใชโ้ อกาสจากการพฒั นาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทีเ่ ช่อื มโยงพ้ืนทเ่ี ศรษฐกิจหลักภาค กลางและพื้นที่ระเบยี งเศรษฐกิจภาคตะวนั ออก (EEC) เพือ่ พฒั นาเมือง และพ้ืนทเ่ี ศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใชป้ ระโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบา้ นในการสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ ตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 1.4 การจดั สรรงบประมาณใหแ้ กพ่ ้นื ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปงี บประมาณ พ.ศ.2563 (จาแนกตามงบรายจา่ ย) การจัดสรรงบประมาณ ให้แก่ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ กรอบวงเงนิ งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดร้ ับการจดั สรรงบประมาณ จานวน 6,517.2 ล้านบาท พบว่า งบรายจ่าย เพื่อการลงทุนมีสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87 ของงบประมาณท้ังหมดจาแนกตามงบรายจ่าย แบ่งเป็น งบดาเนินงาน จานวน 227.6 ล้านบาท งบลงทุน จานวน 5,646.4 ล้านบาท งบเงินอุดหนุน จานวน 570.3 ล้านบาท งบรายจา่ ยอน่ื จานวน 72.9 ล้านบาท สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 37

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพ้ืนท่รี ะดับภาค ตารางแสดงสัดส่วนงบประมาณตามแนวทางการดาเนินงาน/ห่วงโซค่ ณุ ค่าของพ้ืนทภ่ี าคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หว่ งโซ่คณุ ค่า (Value Chain ) แนวทางการดาเนินงาน ตน้ ทาง กลางทาง ปลายทาง งบประมาณ สัดส่วน แนวทางที่ 1. เพิม่ ศกั ยภาพภาคอตุ สาหกรรม การค้าและการลงทนุ √ √ - ไม่มี- 65.1 31.8 ตวั ช้ีวดั : มลู ค่าการคา้ และการลงทุน เพ่ิมขน้ึ ร้อยละ 2 √√√ 132.9 √ - ไมม่ ี- 371.4 √ - ไมม่ ี- 33.4 √ - ไม่มี- - ไมม่ ี- 1,101.6 √√√ 366.0 แนวทางที่ 2. เพมิ่ ศักยภาพภาคการเกษตรการทอ่ งเทยี่ วและบรกิ ารภาคการเกษตร √√√ 121.6 4.9 ตวั ช้วี ดั : มูลคา่ สินคา้ เกษตรเพมิ่ ข้ึนร้อยละ 2 √ - ไม่มี- √ 11.5 √ - ไม่มี- - ไมม่ ี- 56.7 - ไม่มี- √ √ 57.6 - ไม่มี- √ √ 74.3 แนวทางท่ี 3. เพม่ิ ศักยภาพ √ √ - ไม่มี- 53.0 9.2 ตัวชีว้ ดั : รายได้จากการทอ่ งเทยี่ วและบริการ เพิม่ ขึน้ รอ้ ยละ 10 √ √ - ไม่มี- 22.7 √ - ไมม่ ี- √ 54.9 √ - ไม่มี- - ไมม่ ี- 83.1 √ √ - ไมม่ ี- 384.7 แนวทางที่ 4. พฒั นาดา้ นสังคม ยกระดบั คุณภาพชีวติ √√√ 130.1 4.9 ตวั ชว้ี ดั : ด้านสงั คมไทยไดร้ ับการปรบั ปรุง พฒั นาประชาชนมคี ณุ ภาพชีวติ ดขี ึน้ ร้อยละ 1 - ไม่มี- - ไมม่ ี- √ 186.6 แนวทางที่ 5. บรหิ ารจดั การทรพั ยากรธรรมชาติ - ไมม่ ี- √ - ไม่มี- 4.43 0.1 ตวั ชี้วดั : ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ มดีข้ึน รอ้ ยละ 1 แนวทางที่ 6. บรหิ ารจดั การทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดล้อม √ - ไมม่ ี- - ไม่มี- 3,043.9 49.2 ตัวช้วี ดั : ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ มดขี ้นึ ร้อยละ 1 √√√ 161.5 รวมท้งั สิ้น 6,517.2 100.0 แผนบูรณาการพัฒนาพ้นื ท่ีระดบั ภาค เป้าประสงค์ : เศรษฐกจิ ระดับภาคเตบิ โตตามศักยภาพประชาชนมคี วามเปน็ อยู่และคณุ ภาพชีวิตดขี น้ึ ตวั ช้วี ดั : อัตราการขยายตวั มลู คา่ ผลติ ภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP เพม่ิ ขน้ึ ) พนื้ ท่ภี าคตะวันออกเฉียงเหนือ : จาแนกตามแนวทาง/กลุม่ โครงการ/ห่วงโซค่ ณุ ค่า/กลุ่มกจิ กรรม/หน่วยรับ/งบประมาณ หน่วย งบประมาณ แนวทาง กลมุ่ โครงการ หว่ งโซค่ ณุ คา่ กลุ่มกิจกรรม รับงบประมาณ (ลา้ นบาท) (Value Chain) แนวทางที่ 1. 1.โครงการส่งเสรมิ 1. ด้านการผลติ พฒั นาโครงสร้างพื้นฐาน -กระทรวงอุดมศึกษา 62.3550 เพ่มิ ศกั ยภาพ อุตสาหกรรม (ต้นทาง) ด้านวิทยาศาสตรแ์ ละ วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และ ภาคอตุ สาหกรรม ขนาดย่อมเพ่อื การ เทคโนโลยีเพอ่ื พัฒนา นวตั กรรม การคา้ และ ส่งออกสู่ประเทศ SMEs และ Startup การลงทุน เพ่อื นบ้าน 2. การสร้าง ส่งเสริมและสนบั สนนุ -กระทรวงอุตสาหกรรม 2.7024 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 38

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพ้นื ทรี่ ะดับภาค แนวทาง กลมุ่ โครงการ หว่ งโซค่ ณุ คา่ กลุม่ กิจกรรม หน่วย งบประมาณ (Value Chain) รับงบประมาณ (ลา้ นบาท) ตวั ช้วี ดั (65.0574) อตุ สาหกรรมสีเขยี วและ มลู ค่าการค้า มูลค่าเพ่ิมและ การใช้วตั ถดุ บิ ในพน้ื ทีใ่ น -ไมม่ -ี -ไม่ม-ี และการลงทนุ นวตั กรรม การผลิตสินคา้ อุปโภค เพ่มิ ขึน้ รอ้ ยละ 2 (กลางทาง) บรโิ ภค -กระทรวงอุดมศึกษา 50.5860 พัฒนาช่องทางการตลาดใน วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และ 3. การจัดจาหน่าย ตน้ ทนุ ทต่ี า่ โดยใช้ นวัตกรรม 8.0460 และการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ -กระทรวงเกษตรและ 60.6619 (ปลายทาง) e-Commerce, e- สหกรณ์ Marketing -กระทรวงอุดมศึกษา 3.9624 2.โครงการ 1. ดา้ นการผลติ พฒั นาเทคโนโลยีและงาน วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และ 36.8695 ยกระดบั ผา้ ทอ (ตน้ ทาง) ศึกษา วิจยั สร้างนวตั กรรม นวตั กรรม 7.8300 อสี านสู่สากล เพมิ่ มูลค่า -กระทรวงเกษตรและ 16.7079 (132.9474) 2. การสรา้ ง สหกรณ์ 4.9916 มลู ค่าเพิ่มและ สง่ เสรมิ การพัฒนาคุณภาพ -กระทรวงมหาดไทย นวัตกรรม และยกระดบั ผลิตภณั ฑใ์ ห้มี -กระทรวงอุตสาหกรรม 18.4723 (กลางทาง) ความหลากหลายและ -สานักนายกรฐั มนตรี ทนั สมยั -กระทรวงเกษตรและ 40.0000 3. การจัดจาหน่าย สหกรณ์ 293.8305 และการตลาด สรา้ งความเช่ือมโยง 19.1212 (ปลายทาง) ระหวา่ งวสิ าหกิจชมุ ชนและ -กระทรวงอุดมศึกษา วิสาหกจิ ขนาดกลางและ วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และ -ไมม่ -ี 3.โครงการพฒั นา 1. พัฒนาโครงสร้าง ขนาดยอ่ มกบั นวัตกรรม เมืองศูนย์กลาง พน้ื ฐาน ภาคอตุ สาหกรรม -กระทรวงคมนาคม 2.1352 จังหวัดเปน็ เมอื งนา่ (ต้นทาง) จดั ระบบสาธารณปู โภค -รัฐวสิ าหกจิ อยู่ (371.4240) สาธารณปู การ ท่ีมีคุณภาพ -กระทรวงดิจทิ ลั เพ่อื เพยี งพอต่อความต้องการ เศรษฐกิจและสังคม 2. ยกระดบั การ และกิจกรรมเศรษฐกจิ ใน ให้บริการและ เมือง นวัตกรรม จดั ระบบบรกิ ารสังคมที่ (กลางทาง) ปลอดภยั และไดม้ าตรฐาน 3. ส่งเสริม สง่ เสริมธรุ กจิ สรา้ งสรรค์ -ไม่ม-ี การตลาด 4.โครงการพฒั นา (ปลายทาง) สนับสนนุ สถาบันการศึกษา -กระทรวงศึกษาธกิ าร นวตั กรรมเพื่อการ หรอื สถาบันวิจัย ให้มีความ พฒั นาภาค 1. ด้านการผลติ พร้อมด้านโครงสร้าง (33.3680) (ตน้ ทาง) พืน้ ฐานและบุคลากรดา้ น สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 39

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบรู ณาการพฒั นาพนื้ ที่ระดบั ภาค แนวทาง กลุม่ โครงการ หว่ งโซค่ ณุ คา่ กลมุ่ กจิ กรรม หน่วย งบประมาณ (Value Chain) รบั งบประมาณ (ลา้ นบาท) 5.โครงการพฒั นา วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี โครงข่ายคมนาคม 2. การสรา้ ง และนวัตกรรม -กระทรวงอุดมศึกษา 31.2328 ขนส่งขนาดใหญ่ มลู คา่ เพิ่มและ พฒั นาผลิตภัณฑต์ ้นแบบ วิทยาศาสตร์ วิจยั และ 25.2328 และพฒั นาพื้นที่ นวตั กรรม นวตั กรรม -ไมม่ -ี รอบสถานีขนส่ง (กลางทาง) สรา้ งความเช่ือมโยงสถาบนั -กระทรวงสาธารณสุข ระบบรางในเมือง 3. สง่ เสรมิ การศกึ ษาและภาคเอกชน 1,101.5608 ที่มีศกั ยภาพ การตลาด พฒั นาเครอื ขา่ ย -ไม่ม-ี ภาคตะวนั ออก (ปลายทาง) อุตสาหกรรม -ไมม่ -ี เฉยี งเหนือ ในลกั ษณะคลสั เตอร์ -กระทรวงคมนาคม (1,101.5608) 1. พฒั นาโครงสรา้ ง เร่งพัฒนาโครงสร้าง -ไม่ม-ี พนื้ ฐาน พน้ื ฐานและโครงข่ายระบบ -ไม่ม-ี (ตน้ ทาง) คมนาคมขนสง่ ทีเ่ ช่อื มโยง ภาคกับพน้ื ทเ่ี ศรษฐกิจหลัก -ไมม่ -ี 2. ยกระดบั การ ภาคกลางและพื้นท่รี ะเบยี ง ให้บรกิ ารและ เศรษฐกจิ ภาคตะวันออก นวัตกรรม (EEC) (กลางทาง) เรง่ พฒั นาโครงสรา้ ง พื้นฐานและโครงข่ายระบบ 3. สง่ เสรมิ คมนาคมขนสง่ ท่เี ชอื่ มโยง การตลาด ภาคกับพ้นื ทีเ่ ศรษฐกจิ หลัก (ปลายทาง) ภาคกลางและพน้ื ทร่ี ะเบยี ง เศรษฐกิจภาคตะวนั ออก (EEC) สรา้ งความเชือ่ มโยงในการ พฒั นาอตุ สาหกรรม ตอ่ เนอ่ื งจากการพัฒนา ระบบคมนาคม 6.โครงการสร้าง 1. พัฒนาโครงสรา้ ง พฒั นาโครงสรา้ งพ้ืนฐาน -กระทรวงคมนาคม 177.4500 ความเขม้ แขง็ ทาง พืน้ ฐาน เช่ือมโยงพนื้ ทเ่ี ขตเศรษฐกิจ -กระทรวงมหาดไทย 31.0220 เศรษฐกจิ ตามแนว (ต้นทาง) พเิ ศษและชายแดน -รัฐวิสาหกิจ 97.1720 ชายแดน และแนว 54.7628 ระเบยี งเศรษฐกิจ 2. ยกระดบั การ พฒั นาส่ิงอานวยความ -กระทรวงดิจทิ ัลเพ่อื (366.0286) ให้บริการและ สะดวกและเชือ่ มต่อระบบ เศรษฐกจิ และสงั คม 5.6218 นวตั กรรม สารสนเทศใหม้ ศี กั ยภาพ 1.โครงการเพิม่ (กลางทาง) 10.5000 แนวทางที่ 2 สนบั สนนุ การค้าการลงทุน -กระทรวงพาณิชย์ 3. สง่ เสริม ในพนื้ ทเ่ี ขตเศรษฐกจิ พิเศษ -กระทรวงอดุ มศึกษา การตลาด และชายแดน (ปลายทาง) ปรบั กระบวนการผลติ ใหอ้ ยู่ 1.เพม่ิ ศกั ยภาพ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 40

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพฒั นาพืน้ ทร่ี ะดับภาค แนวทาง กลมุ่ โครงการ หว่ งโซ่คุณคา่ กลุ่มกจิ กรรม หนว่ ย งบประมาณ (Value Chain) รับงบประมาณ (ล้านบาท) เพมิ่ ศักยภาพภาค ศักยภาพการผลิต การผลิต ในมาตรฐานเกษตร การเกษตร ขา้ วหอมมะลทิ ุง่ (ตน้ ทาง) ปลอดภยั วิทยาศาสตร์ วิจยั และ 101.1206 ตวั ช้ีวดั กุลารอ้ งไห้ นวัตกรรม 5.0000 มูลคา่ สนิ ค้า สู่มาตรฐาน 2.ยกระดับคุณภาพ สง่ เสริมและพฒั นาระบบ -กระทรวงเกษตรและ เกษตรเพมิ่ ขึ้น เกษตรอนิ ทรยี ์ ผลผลิตและการ การรับรองมาตรฐาน สหกรณ์ 5.0008 ร้อยละ 2 (121.6214) แปรรปู เกษตรอินทรีย์ (กลางทาง) -กระทรวงเกษตรและ 5.0000 3. ส่งเสรมิ และ สหกรณ์ 4.7160 พัฒนาดา้ น -ไมม่ -ี การตลาด ยกระดับราคาสนิ ค้าเกษตร -กระทรวงพาณิชย์ (ปลายทาง) อินทรียใ์ ห้แตกต่างจาก 1.7973 1.เพม่ิ ศกั ยภาพ สนิ ค้าเกษตรท่ีใช้สารเคมี การผลิต 21.3864 2.โครงการส่งเสรมิ (ตน้ ทาง) สนบั สนุนการปรบั ปรุง -กระทรวงอดุ มศึกษา 35.3300 การปรบั เปลยี่ น พฒั นาพันธ์ และส่งเสรมิ วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และ การผลติ สินค้า 2.ยกระดบั คณุ ภาพ การปลกู พืชสมุนไพรสาคญั นวตั กรรม -ไม่ม-ี เกษตรไปส่สู ินค้า ผลผลติ และการ ใหม้ ปี ริมาณมากพอและมี -กระทรวงเกษตรและ ชนดิ ใหมต่ าม แปรรปู คณุ ภาพตามระบบ สหกรณ์ -ไมม่ -ี ศกั ยภาพพนื้ ที่ (กลางทาง) มาตรฐาน (11.5133) 3. ส่งเสริมและ -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี พฒั นาดา้ น สนับสนุนการตรวจรับรอง การตลาด มาตรฐานสินคา้ เกษตร (ปลายทาง) 1.เพ่มิ ศักยภาพ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ -กระทรวงพาณชิ ย์ การผลติ และจัดตง้ั ตลาดกลาง (ต้นทาง) 3.โครงการเพมิ่ สนบั สนนุ การปรบั ปรงุ พนั ธ์ -กระทรวงอุดมศกึ ษา ศักยภาพการผลติ 2.ยกระดบั คณุ ภาพ อาหารสัตวแ์ ละพฒั นา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และ โคเน้อื และโคนม ผลผลิตและการ เทคโนโลยกี ารเล้ยี ง นวตั กรรม คุณภาพสงู แปรรปู -กระทรวงเกษตรและ (56.7164) (กลางทาง) พฒั นาทักษะเกษตรกรและ สหกรณ์ 3. สง่ เสรมิ และ จัดระบบมาตรฐานโรงฆ่า พัฒนาด้าน สัตว์ให้ไดม้ าตรฐาน -ไม่ม-ี การตลาด อุตสาหกรรม (GMP) (ปลายทาง) เพม่ิ ชอ่ งทางการจาหน่าย -ไมม่ -ี 1.เพม่ิ ศักยภาพ และขยายตลาดไป การผลิต สู่อาเชยี น (ตน้ ทาง) 4.โครงการส่งเสรมิ สนับสนุน -ไมม่ -ี การผลิตเศรษฐกิจ สถาบนั การศกึ ษา/วิจยั ให้ ชีวภาพ (Bio มคี วามพรอ้ มด้าน สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 หน้า 41

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานบูรณาการพฒั นาพื้นทรี่ ะดบั ภาค แนวทาง กลุ่มโครงการ ห่วงโซค่ ุณค่า กลมุ่ กจิ กรรม หน่วย งบประมาณ (Value Chain) รับงบประมาณ (ลา้ นบาท) Economy) ให้ โครงสรา้ งพืน้ ฐานและ เปน็ ฐานรายไดใ้ หม่ 2.ยกระดบั คณุ ภาพ บุคลากรดา้ น STI -กระทรวงอุดมศกึ ษา 55.0000 ทีส่ าคญั ของภาค ผลผลิตและการ ส่งเสรมิ และสนบั สนนุ การ วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และ 2.6071 (57.6071) แปรรปู จัดทาผลติ ภัณฑต์ ้นแบบ นวัตกรรม (กลางทาง) -กระทรวงพาณิชย์ -ไมม่ -ี 5.โครงการพัฒนา 3. สง่ เสรมิ และ สร้างความเชอื่ มโยง 17.5263 อาชพี และรายได้ พัฒนาดา้ น สถาบนั การศกึ ษา และ -ไม่ม-ี 49.0870 ของเกษตรกร การตลาด ภาคเอกชนเพอ่ื พัฒนา 7.6793 (74.2926) (ปลายทาง) เครอื ขา่ ยของอุตสาหกรรม -กระทรวงอุดมศกึ ษา 33.0098 ในลักษณะคลัสเตอร์ วิทยาศาสตร์ วจิ ยั และ แนวทางท่ี 3. 1.โครงการสง่ เสรมิ 1.เพม่ิ ศกั ยภาพ ส่งเสรมิ การทาเกษตร นวตั กรรม 20.0000 เพ่มิ ศักยภาพภาค และพัฒนาการ การผลิต ทฤษฎีใหมเ่ กษตรทางเลอื ก -กระทรวง การทอ่ งเที่ยว ท่องเที่ยวเชิง (ตน้ ทาง) เกษตรกรรมยงั่ ยนื เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ -ไม่ม-ี ตวั ชวี้ ดั ประเพณแี ละ แปลงใหญ่ และส่ิงแวดลอ้ ม รายไดจ้ ากการ วัฒนธรรม 2.ยกระดบั คณุ ภาพ พัฒนาความเขม้ แขง็ ของ -กระทรวงพาณชิ ย์ ทอ่ งเท่ยี วและ (53.0098) ผลผลิตและการ เกษตรกรรนุ่ ใหม่ สถาบนั การบรกิ าร แปรรปู เกษตรกร และเครอื ข่าย -กระทรวงมหาดไทย (กลางทาง) วสิ าหกจิ ชุมชน สหกรณ์ เพมิ่ ข้ึน การเกษตร -กระทรวงอุตสาหกรรม รอ้ ยละ 10 3. สง่ เสรมิ และ พฒั นาด้าน สนับสนนุ การรวมกลุ่ม -ไมม่ -ี การตลาด เกษตรกร (ปลายทาง) 1. พัฒนาแหล่ง พัฒนาโครงสร้างพนื้ ฐาน ทอ่ งเทีย่ ว และส่ิงอานวยความสะดวก (ตน้ ทาง) เพือ่ เช่อื มโยงสแู่ หลง่ ท่องเที่ยว (เชงิ ประเพณี 2. พัฒนารูปแบบ และวฒั นธรรม) นวัตกรรม สนิ คา้ และบรกิ ารดา้ น ส่งเสรมิ บคุ ลากร เรยี นรู้ การทอ่ งเทยี่ ว นวัตกรรมเพื่อพัฒนา (กลางทาง) สินคา้ /ของที่ระลกึ ของ แหลง่ ท่องเทย่ี ว และพฒั นา 3. สง่ เสรมิ สินค้า OTOP (เชงิ การตลาดดา้ น ประเพณแี ละวัฒนธรรม) การท่องเท่ียว ประชาสมั พนั ธ์เพอื่ ส่งเสริม (ปลายทาง) ด้านการตลาดและการ บริการดา้ นการทอ่ งเทย่ี ว (เชงิ ประเพณแี ละ วฒั นธรรม) สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปี พ.ศ. 2563 หนา้ 42