กระทรวงสาธารณสุข

รายงานวิเคราะหงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณพ.ศ.2563 สำนกังบประมาณของรฐัสภา สำนกังานเลขาธกิารสภาผแูทนราษฎร

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข หน้า 1 สารบัญ 19 กระทรวงสาธารณสขุ 20 20 ส่วนท่ี 1  ภาพรวมกระทรวง 28 สว่ นที่ 2  แผนงานบูรณาการทหี่ น่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสขุ เปน็ เจ้าภาพหลัก 33 ส่วนที่ 3  การวิเคราะหร์ ายหนว่ ยงาน 37  สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 45  กรมการแพทย์ 52  กรมการแพทย์แผนไทยและแพทยท์ างเลือก 57  กรมควบคมุ โรค 62  กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 68  กรมสนับสนนุ บริการสขุ ภาพ 72  กรมสุขภาพจติ 77  กรมอนามยั 80  สถาบันพระบรมราชชนก 82  สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 85  สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉินแหง่ ชาติ 87  สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ 89  สานกั งานหลกั ประกันสขุ ภาพแห่งชาติ  สถาบันวัคซีนแหง่ ชาติ  โรงพยาบาลบา้ นแพว้  สถาบันรบั รองคุณภาพสถานพยาบาล สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ ก สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ 1 ภาพรวมกระทรวง วสิ ยั ทศั น์ เปน็ องค์กรหลกั ดา้ นสขุ ภาพ ท่ีรวมพลังสงั คม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี พนั ธกิจ 1. กาหนดนโยบาย ยทุ ธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลัพธด์ า้ นสขุ ภาพ พัฒนากฎหมาย กาหนดมาตรฐาน ประสาน และบูรณาการประเดน็ สขุ ภาพทส่ี าคัญ ท้ังในระดบั ประเทศ และระดบั นานาชาติ 2. แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามกากับ (Monitoring) ประเมินผล (Evaluation) ตลอดจนกากับ ดแู ล (Regulate) การดาเนินงานตามกฎหมาย และมาตรฐานดา้ นสขุ ภาพ 3. จัดบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี เครือขา่ ยและภาคประชาชน 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข องค์ความรู้ ระบบข้อมลู เทคโนโลยสี ารสนเทศ และภาคีเครือข่ายตามหลกั ธรรมาภบิ าล ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ บั จากการใชจ้ ่ายงบประมาณ ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมายปี 2563 ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนมีสขุ ภาวะทดี่ ี 24,889,302 0.6 - ตวั ชวี้ ดั : ประชาชนมคี วามรอบรู้ดา้ นสขุ ภาวะ คน 99.95 สามารถดแู ลจัดการสุขภาพ บนพน้ื ฐานข้อมลู 112,800 ความรทู้ ถี่ ูกตอ้ ง - ตวั ชว้ี ดั : ดชั นีความกา้ วหน้าของการพฒั นาคน ร้อยละ ดา้ นสขุ ภาพเฉลย่ี ไมต่ ่ากวา่ ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนเข้าถงึ บริการสาธารณสขุ ทมี่ ีประสทิ ธภิ าพ อยา่ งครอบคลมุ และทว่ั ถงึ - ตวั ชว้ี ัด : ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิหลกั ร้อยละ ประกนั สุขภาพถว้ นหน้า ไมน่ ้อยกวา่ - ตวั ชวี้ ัด : ความแตกตา่ งการใช้สิทธเิ มอ่ื ไปใชบ้ ริการ ครงั้ ผปู้ ว่ ยในของผมู้ สี ิทธใิ นระบบหลกั ประกนั สขุ ภาพ ถ้วนหน้า ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 1 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงนิ นอกงบประมาณ (จาแนกตามหน่วยงาน) 2.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี หนว่ ย : ลา้ นบาท หนว่ ยงาน ปงี บประมาณ เพ่มิ /ลด ปี 2562 ปี 2563 จานวน รอ้ ยละ รวมทง้ั สิ้น 270,589.1680 280,083.7180 9,494.5500 3.51 ส่วนราชการ 135,275.2950 138,590.5537 3,315.2587 2.45 1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 110,297.9942 113,624.5748 3,326.5806 3.02 2. กรมการแพทย์ 8,065.3402 8,086.3306 20.9904 0.26 3. กรมพฒั นาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 277.5640 402.0029 124.4389 44.83 4. กรมควบคมุ โรค 4,035.5066 4,235.4224 199.9158 4.95 5. กรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์ 1,408.8988 1,354.2952 - 54.6036 -3.88 6. กรมสนับสนนุ บริการสขุ ภาพ 837.4240 826.0925 - 11.3315 -1.35 7. กรมสขุ ภาพจิต 3,216.9177 3,158.2309 - 58.6868 -1.82 8. กรมอนามัย 2,009.1355 2,044.5969 35.4614 1.77 9. สถาบนั พระบรมราชชนก 2,612.4754 2,409.2239 - 203.2515 -7.78 10. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 890.2713 833.4021 - 56.8692 -6.39 11. สถาบนั วจิ ยั ระบบสาธารณสขุ 93.0819 84.2050 - 8.8769 -9.54 12. สนง.หลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ 1,344.8111 1,415.6121 70.8010 5.26 13. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ 185.8743 116.5644 - 69.3099 -37.29 องค์การมหาชน 113.3698 139.2501 25.8803 22.83 1. โรงพยาบาลบา้ นแพว้ 7.5324 27.4377 19.9053 264.26 2. สถาบนั รบั รองคณุ ภาพสถานพยาบาล 52.8700 68.5496 15.6796 29.66 3. สถาบนั วคั ซนี แหง่ ชาติ 52.9674 43.2628 - 9.7046 -18.32 กองทนุ และเงนิ ทนุ หมุนเวยี น 135,200.5032 141,353.9142 6,153.4110 4.55 1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย 40.0000 10.0000 - 30.0000 -75.00 2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ 891.3740 810.4900 - 80.8840 -9.07 3. หลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ 134,269.1292 140,533.4242 6,264.2950 4.67 ท่มี า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) ปี 2563 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 2 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 2.2 เงินนอกงบประมาณ (เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 ขาวคาดแดง) หน่วย : ล้านบาท หนว่ ยงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งปม. เงินนอกฯ สัดส่วน งปม. เงนิ นอกฯ สัดส่วน งปม. เงินนอกฯ สัดส่วน รวมทง้ั ส้ิน 262,439.5804 374.0000 0.14 270,589.1680 44.6009 0.02 280,083.7180 281.0492 0.10 ส่วนราชการ 134,628.9799 374.0000 0.28 135,275.2950 41.3728 0.03 138,590.5537 269.2900 0.19 1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 112,762.9969 - 0.00 110,297.9942 41.3728 0.04 113,624.5748 - 0.00 2. กรมการแพทย์ 7,593.8846 374.0000 4.93 8,065.3402 - 0.00 8,086.3306 66.2900 0.82 3. กรมควบคุมโรค 3,894.6816 - 0.00 4,035.5066 - 0.00 4,235.4224 - 0.00 4. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 331.3527 - 0.00 277.5640 - 0.00 402.0029 - 0.00 5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 1,467.7737 - 0.00 1,408.8988 - 0.00 1,354.2952 - 0.00 6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 922.4406 - 0.00 837.4240 - 0.00 826.0925 - 0.00 7. กรมสขุ ภาพจติ 3,158.4639 - 0.00 3,216.9177 - 0.00 3,158.2309 200.0000 6.33 8. กรมอนามัย 1,990.0653 - 0.00 2,009.1355 - 0.00 2,044.5969 - 0.00 9. สถาบนั พระบรมราชชนก - - 0.00 2,612.4754 - 0.00 2,409.2239 - 0.00 10. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 840.7106 - 0.00 890.2713 - 0.00 833.4021 - 0.00 11. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ 96.7222 - 0.00 93.0819 - 0.00 84.2050 - 0.00 12. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 1,376.8671 - 0.00 1,344.8111 - 0.00 1,415.6121 3.0000 0.21 13. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ 193.0207 - 0.00 185.8743 - 0.00 116.5644 - 0.00 องค์การมหาชน 265.0254 - 0.00 113.3698 3.2281 2.85 139.2501 11.7592 8.44 1. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว 113.4033 - 0.00 7.5324 3.2281 42.86 27.4377 11.7592 42.86 2. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล 79.6790 - 0.00 52.8700 - 0.00 68.5496 - 0.00 3. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ 71.9431 - 0.00 52.9674 - 0.00 43.2628 - 0.00 กองทนุ และเงินทนุ หมุนเวยี น 127,545.5751 - 0.00 135,200.5032 - 0.00 141,353.9142 - 0.00 1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย 90.0000 - 0.00 40.0000 - 0.00 10.0000 - 0.00 2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ 922.4440 - 0.00 891.3740 0.00 810.4900 - 0.00 3. หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 126,533.1311 - 0.00 134,269.1292 - 0.00 140,533.4242 - 0.00 ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 3 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามงบรายจ่าย) หนว่ ย : ล้านบาท หนว่ ยงาน งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ เงนิ นอกฯ รวม รวมทงั้ สิ้น 99,248.1064 14,860.6108 17,465.4999 6,945.7373 141,563.7636 281.0492 280,364.7672 ส่วนราชการ 99,248.1064 14,860.6108 17,465.4999 6,806.4872 209.8494 269.2900 138,859.8437 1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 87,295.0453 9,666.5354 12,500.3964 4,136.9618 25.6359 0.0000 113,624.5748 2. กรมการแพทย์ 4,353.0316 939.1194 2,645.5108 98.3288 50.3400 66.2900 8,152.6206 3. กรมควบคุมโรค 1,873.0225 1,417.2089 668.8657 245.0855 31.2398 - 4,235.4224 4. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 122.1904 177.4799 68.9026 22.0000 11.4300 - 402.0029 5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 505.6901 429.3618 389.5859 1.1000 28.5574 - 1,354.2952 6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 402.2231 337.6535 76.3919 8.0000 1.8240 - 826.0925 7. กรมสขุ ภาพจติ 1,888.2333 692.5018 544.7266 11.7900 20.9792 200.00 3,358.2309 8. กรมอนามัย 1,189.1738 617.3735 216.8000 0.7130 20.5366 - 2,044.5969 9. สถาบนั พระบรมราชชนก 1,295.6299 146.3084 293.1925 666.1266 7.9665 - 2,409.2239 10. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 323.8664 437.0682 61.1275 - 11.3400 - 833.4021 11. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ - - - 84.2050 - - 84.2050 12. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ - - - 1,415.6121 - 3.00 1,418.6121 13. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ - - - 116.5644 - - 116.5644 องค์การมหาชน - - - 139.2501 - 11.7592 151.0093 1. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว - - - 27.4377 - 11.7592 39.1969 2. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล - - - 68.5496 - - 68.5496 3. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ - - - 43.2628 - - 43.2628 กองทนุ และเงนิ ทนุ หมุนเวยี น - - - - 141,353.9142 - 141,353.9142 1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย - - - - 10.0000 - 10.0000 2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ - - - - 810.4900 - 810.4900 3. หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ - - - - 140,533.4242 - 140,533.4242 ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 4 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข 4. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามแผนงาน) หน่วย : ล้านบาท หนว่ ยงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม บคุ ลากรภาครฐั พ้นื ฐาน ยทุ ธศาสตร์ บรู ณาการ รวมทง้ั ส้ิน 107,997.6261 6,170.5758 163,232.3867 2,683.1294 280,083.7180 ส่วนราชการ 107,940.1745 6,118.8328 21,848.4170 2,683.1294 138,590.5537 1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 94,691.3810 1,179.0112 16,000.9774 1,753.2052 113,624.5748 2. กรมการแพทย์ 4,661.9088 448.0883 2,725.8727 250.4608 8,086.3306 3. กรมควบคุมโรค 1,951.2144 1,340.0153 885.8009 58.3918 4,235.4224 4. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 130.5087 84.2832 130.7454 56.4656 402.0029 5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 519.6706 232.1808 477.5623 124.8815 1,354.2952 6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 7. กรมสขุ ภาพจติ 410.6113 210.3816 183.3952 21.7044 826.0925 8. กรมอนามัย 9. สถาบนั พระบรมราชชนก 2,001.0692 811.3678 161.8171 183.9768 3,158.2309 1,237.1287 351.8361 268.7913 186.8408 2,044.5969 1,309.2823 1,054.9416 45.0000 - 2,409.2239 10. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 348.0174 364.9656 73.2166 47.2025 833.4021 11. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ 32.1044 1.8706 50.2300 - 84.2050 12. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 585.3846 - 830.2275 - 1,415.6121 - 116.5644 13. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ 61.8931 39.8907 14.7806 - 139.2501 องค์การมหาชน 57.4516 51.7430 40.0555 - 27.4377 1. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว - 27.4377 - 2. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล 43.0441 5.4730 20.0325 - 68.5496 3. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ 14.4075 8.8323 20.0230 - 43.2628 กองทนุ และเงินทนุ หมนุ เวยี น - - 141,343.9142 - 141,353.9142 - 10.0000 1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย - 10.0000 - - 810.4900 - 140,533.4242 2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ - - 810.4900 3. หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ - - 140,533.4242 ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 5 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข 5. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ หนว่ ย : ล้านบาท แผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ เพิม่ /ลด ปี 2562 ปี 2563 จานวน รอ้ ยละ รวมทง้ั ส้ิน 2,264.3449 2,683.1294 418.7845 18.49% ขบั เคลือ่ นการแกไ้ ขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 51.0054 51.0054 - - ปอ้ งกนั ปราบปราม และบา่ บดั รกั ษาผู้ตดิ ยาเสพตดิ  971.3684 997.0838 25.7154 2.65 พฒั นาอตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต 21.6471 19.6552 - 1.9919 - 9.20 สร้างรายไดจ้ ากการทอ่ งเทีย่ ว 7.6691 17.7014 10.0323 130.81 พฒั นาพน้ื ท่เี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ  296.3539 545.3221 248.9682 84.01 เขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 64.8396 240.3501 175.5105 270.68 พฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 4.8800 2.0000 - 2.8800 - 59.02 พฒั นาผปู้ ระกอบการ และวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม 4.0000 3.7255 - 0.2745 - 6.86 พฒั นาพน้ื ท่ีระดบั ภาค  507.9469 461.0520 - 46.8949 - 9.23 เตรียมความพร้อมเพอ่ื รองรับสงั คมสงู วยั 248.3793 249.6348 1.2555 0.51 บริหารจดั การทรพั ยากรนา่้ 3.2500 2.8820 - 0.3680 - 11.32 จดั การมลพษิ และส่ิงแวดลอ้ ม 70.3439 79.3046 8.9607 12.74 แผนงานบรู ณาการตอ่ ตา้ นการทจุ ริตและประพฤตมิ ิชอบ 12.6613 13.4125 0.7512 5.93 ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) ปี 2563 แผนงานบูรณาการท่ีกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมดาเนินการในปี 2563 จานวน 13 แผนงาน งบประมาณท้ังส้ิน 2,683.1294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของงบประมาณรวมของกระทรวงสาธารณสุข โดยงบประมาณ 3 ลาดับแรก ได้แก่แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 997.0838 ล้านบาท แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 545.3221 ล้านบาท และแผนบูรณา การพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 461.0520 ล้านบาท ตามลาดับ ส่วนท่ีเหลือ 679.6715 ล้านบาท อยู่ใน 10 แผน บูรณาการ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 6 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสงั คมสงู วยั 28.52 จดั การมลพิษและสงิ่ แวดล้อม 19.04 ปอ้ งกนั ปราบปราม และบาบดั รักษาผ้ตู ิดยาเสพตดิ 18.75 พฒั นาพนื ้ ทีเ่ ขตเศรษฐกจิ พิเศษ พฒั นาพนื ้ ที่ระดบั ภาค 7.84 พฒั นาอตุ สาหกรรมและบริการแหง่ อนาคต 2.22 เขตพฒั นาพเิ ศษภาคตะวนั ออก 1.50 1.41 แผนงานบรู ณาการตอ่ ต้านการทจุ ริตและประพฤตมิ ิชอบ 1.40 ขบั เคลอ่ื นการแก้ไขปัญหาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ 0.47 สร้างรายได้จากการทอ่ งเท่ยี ว 0.24 0.20 พฒั นาผ้ปู ระกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ ม 0.00 บริหารจดั การทรัพยากรนา้ 0.00 พฒั นาด้านคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 ประมวลผลโดย สานักงบประมาณของรฐั สภา ข้อสังเกต PBO เมื่อพิจารณาสัดส่วนงบประมาณต่อวงเงินท้ังสิ้นของแต่ละแผนบูรณาการ พบว่ามี 4 แผนบูรณา การ ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเขา้ รว่ มดาเนนิ การ มสี ดั สว่ นงบประมาณเกินร้อยละ 7 ของงบประมาณรวมแต่ละแผน บูรณาการ ประกอบด้วย 1) แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 2) แผนบูรณาการจัดการ มลพิษและส่ิงแวดล้อม 3) แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 4) แผนบูรณาการ พฒั นาพ้ืนที่เขตเศรษฐกจิ พิเศษ ทแ่ี สดงใหเ้ หน็ วา่ กระทรวงสาธารณสุข มีสว่ นร่วมในการดาเนนิ กิจกรรม /โครงการ และสามารถสะทอ้ นให้เปา้ หมายของแผนบูรณาการบรรลผุ ลสัมฤทธท์ิ ่ีกาหนดไวไ้ ด้ ในขณะที่แผนบูรณาการอื่นๆที่กระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมอีก 9 แผนบูรณาการ มีสัดส่วน งบประมาณอยู่ระหว่างร้อยละ 0.00 – 2.22 ซ่ึงเป็นวงเงินงบประมาณที่น้อยมาก จึงมีข้อสังเกตว่า กระทรวง สาธารณสุขควรจะต้องทบทวนกิจกรรม /โครงการ ที่เข้าร่วมแผนบูรณาการดังกล่าว ส่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมายของแต่ละแผนบูรณาการท่ีกาหนดไว้หรือไม่ เน่ืองจากเมื่อพิจารณางบประมาณแล้ว มีส่วนร่วมใน ความสาเรจ็ และการบรรลุวตั ถุประสงค์ของแผนบูรณาการฯ น้อยมาก ท้ังนี้ในปี 2563 ไม่มีแผนบูรณาการ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งแตกต่างจากปี 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก 1 แผนงาน คือแผนงานแผนบูรณาการพัฒนาระบบหลักประกัน สขุ ภาพ โดยมีวงเงินงบประมาณปี 2562 จานวน 223,933.3267 ลา้ นบาทซงึ่ เปน็ แผนงานที่เกย่ี วข้องกับระบบ บริการสุขภาพ 3 ระบบหลัก ประกอบด้วย ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการและระบบประกนั สงั คม สาหรับปี 2563 ไม่มีแผนบูรณาการดังกล่าว ซ่ึงค่าใช้จ่ายของ 3 ระบบบริการสุขภาพหลักดังกล่าวถูก ยา้ ยมาอยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม โดยในส่วนกระทรวงสาธารณสุขคงต้ังงบประมาณ สาหรับการดูแลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็น ผู้รับผิดชอบ ซ่ึงต้ังงบประมาณปี 2563 ไว้จานวน 140,533.4242 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายของสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ จานวน 71,200 ล้านบาท และระบบประกันสังคม จานวน 53,382.2486 ล้านบาท ต้ังงบประมาณไวท้ ่ีกรมบญั ชกี ลางและสานักงานประกันสังคม เปน็ ผ้รู ับผดิ ชอบ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 7 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 6. รายการผกู พัน จานวน ปงี บประมาณ หน่วย : ล้านบาท ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ รวม เงนิ นอกฯ หนว่ ยงาน รายการ ปี 2563 รวมทงั้ ส้ิน 239 8,534.0476 11,372.4434 4,496.4809 237.3793 24,640.3512 82.6353 ส่วนราชการ 237 8,506.1695 11,372.0030 4,496.0405 236.9389 24,611.1519 67.6480 3,868.2707 21.5304 19,715.5899 - 1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 160 6,959.2418 8,866.5470 312.4423 8.9425 2,314.6218 51.1855 66.2900 2. กรมการแพทย์ 20 611.9916 1,381.2454 20.4742 8.1675 806.3070 - 3.2670 8.0190 126.1172 - 3. กรมควบคุมโรค 8 341.4054 393.2419 8.6422 45.6533 - - - 4. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 3 23.5901 91.0926 - 12.7710 - - 54.3966 26.0374 384.4212 - 5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 5 20.3499 8.6422 28.3641 63.7118 109.4391 101.0645 18.6460 591.3599 1.3580 6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ - -- 77.5682 318.7749 - - - 7. กรมสขุ ภาพจติ 13 267.1774 50.0762 - 16.2676 1.6105 - 19.8905 1.6602 160.3279 - 8. กรมอนามัย 3 26.6735 28.3641 1.6602 36.9292 0.4404 14.9873 9. สถาบนั พระบรมราชชนก 9 155.6694 270.9142 0.4404 - 29.1993 14.9873 - - 27.4377 10. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 6 47.6862 174.8745 - - 0.4404 - - 11. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ 1 0.8256 0.7849 0.4404 1.7616 - - 12. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 7 39.7892 84.3806 - - - - - - - - 13. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ 2 11.7694 21.8394 - - - - - - องค์การมหาชน 2 27.8781 0.4404 1. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว 1 27.4377 - 2. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล - - - 3. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ 1 0.4404 0.4404 กองทนุ และเงินทนุ หมนุ เวยี น --- 1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย - -- 2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ - -- 3. หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ - -- ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 งบประมาณรายการผกู พนั ปี 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข มรี ายละเอียดของแตล่ ะหน่วยงาน ดงั น้ี 1. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 96 รายการ วงเงิน 5,241.1191 ล้านบาท และรายการผูกพันใหม่เร่ิมปี 2563 จานวน 64 รายการ วงเงิน 1,718.1227 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชนในส่วนภูมิภาค และค่าเชา่ รถยนต์ จานวน 42 คนั 2. กรมการแพทย์ เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 16 รายการ วงเงิน 445.7870 ล้านบาท และ รายการผูกพันใหม่เริ่มปี 2563 จานวน 4 รายการ วงเงิน 166.2046 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาลในสังกดั กรมการแพทย์ และคา่ เชา่ รถยนต์ จานวน 17 คัน สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 8 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 3. กรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นรายการผกู พันใหม่ เร่ิมปี 2563 รายการค่าเชา่ รถยนต์ จานวน 1 รายการ (11 คัน) วงเงนิ 1.6335 ลา้ นบาท และรายการกอ่ สร้างอาคารผ้ปู ว่ ยการแพทยแ์ ผนไทย 2 รายการ วงเงนิ 21.9566 ลา้ นบาท 4. กรมควบคุมโรค เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 2 รายการ วงเงิน 275.2552 ล้านบาท และ รายการผกู พนั เรม่ิ ใหม่ปี 2563 จานวน 6 รายการ วงเงิน 66.1502 ล้านบาทซึง่ เป็นคา่ ก่อสรา้ งอาคารศูนย์ความ เป็นเลศิ โรคติดต่อฯ และอาคารทีท่ าการอื่นๆ ของกรมควบคมุ โรค และค่าเช่ารถยนต์ 77 คนั 5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 4 รายการ วงเงนิ 19.4589 ล้าน บาท และรายการผูกพันใหมเ่ รมิ่ ปี 2563 จานวน 1 รายการ วงเงิน 0.8910 ล้านบาท ซึง่ เปน็ รายการค่าก่อสร้าง อาคารทที่ าการ/อาคารพักอาศัย และค่าเช่ารถยนต์ 36 คัน 6. กรมสนับสนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ ไม่มีรายการผูกพนั ข้ามปี 7. กรมสุขภาพจิต เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 11 รายการ วงเงิน 251.6572 ล้านบาท และ รายการผูกพันใหม่เริ่มปี 2563 จานวน 2 รายการ วงเงิน 15.5202 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารท่ีทาการ/ อาคารผูป้ ่วย/อาคารพักเจ้าหน้าท่ี และคา่ เชา่ รถยนต์ 58 คัน 8 กรมอนามัย เปน็ รายการผกู พันเดิม จานวน 2 รายการ วงเงิน 24.9829 ลา้ นบาท และรายการ ผูกพันใหมเ่ รมิ่ ปี 2563 จานวน 1 รายการ วงเงนิ 1.6906 ล้านบาท เปน็ คา่ กอ่ สรา้ งอาคารพักเจ้าหนา้ ที่ และค่า เช่ารถยนต์ 116 คนั 9. สถาบันพระบรมราชชนก เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 4 รายการ วงเงิน 125.7838 ล้าน บาท และรายการผูกพันใหม่เริ่มปี 2563 จานวน 5 รายการ วงเงิน 29.8856 ล้านบาท เป็นส่วนใหญ่เป็น รายการคา่ ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารพักอาศยั ของวิทยาลัยพยาบาล และรายการคา่ เชา่ รถยนต์ จานวน 8 คนั 10. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 2 รายการ วงเงิน 22.0587 ล้านบาท และรายการผูกพันใหม่เริ่มปี 2563 จานวน 4 รายการ วงเงิน 25.6275 ล้านบาท เป็น รายการคา่ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลติ ภัณฑส์ ุขภาพเบ็ดเสร็จ และอาคารจอดรถ และรายการค่าเชา่ รถยนต์ จานวน 23 คนั 11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 2 รายการ วงเงิน 11.7694 ลา้ นบาท คา่ ก่อสรา้ งอาคารพฒั นาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉนิ ฯ และรายการคา่ เชา่ รถยนต์ จานวน 7 คัน 12. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 1 รายการ วงเงิน 0.8256 ลา้ นบาท รายการคา่ เชา่ รถยนต์ 1 รายการ 13. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 4 รายการ วงเงิน 21.9628 ล้านบาท และรายการผูกพันใหม่เริ่มปี 2563 จานวน 3 รายการ วงเงิน 17.8264 ล้านบาท เป็น รายการค่าเช่าสานักงานส่วนกลาง/สานักงานเขตพ้ืนที่ /ค่าก่อสร้างอาคารสานักงาน เขต 3 นครสวรรค์ และ รายการคา่ เชา่ รถยนต์ จานวน 77 คัน 14. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 1 รายการ วงเงิน 0.4404 ล้านบาท รายการคา่ เชา่ รถยนต์ จานวน 2 คนั 15. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 1 รายการ วงเงนิ 27.4377 ลา้ นบาท ค่ากอ่ สร้างอาคารสนับสนนุ บรกิ าร 5 ชน้ั 1 หลงั 16. กรมสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ไม่มรี ายการผูกพนั ข้ามปี สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 9 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข ข้อสังเกต  รายการผูกพันข้ามปี ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นรายการผูกพันเดิม ท่ีต้องต้ัง งบประมาณปี 2563 จานวน 96 รายการ วงเงิน 5,241.1191 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในส่วนภูมิภาค แต่จากข้อมูลเงินกันไว้เบิก เหล่อื มปี พบวา่ รายจ่ายลงทุนซง่ึ เปน็ ค่ากอ่ สร้างอาคารโรงพยาบาลของสานักงานปลดั กระทรวงสาธารณสุข มียอดเงินกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี ณ 30 กันยายน 2562 ท่ีก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายสูงถึง จานวน 2,263.1840 ล้านบาท ดังนั้นในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ควรนาผลการเบิกจ่ายและเงนิ กันเหล่ือมปีที่ผ่านมา มาใช้ประกอบการพิจารณา ตั้งงบประมาณให้เหมาะสมกับงวดงานที่ต้องเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ และไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีเป็นจานวน มากเชน่ ท่ผี า่ นมา  รวมทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข มีรายการคา่ เชา่ รถยนต์ เป็นรายการผกู พนั รวมท้ังสิน้ 475 คัน 7. โครงการ/รายการสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงสาธารณสุข มีการดาเนนิ การทีส่ าคญั ๆ ดงั น้ี ชอื่ โครงการ/รายการ หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการพระราชดารแิ ละเฉลิมพระเกยี รติ สป./กรมควบคมุ โรค โครงการพฒั นาระบบบริการสุขภาพ สป./กรมการแพทย/์ สขุ ภาพจิต โครงการพฒั นาเขตเศรษฐกิจพิเศษ/พฒั นาระเบียงเศรษฐกิจภาค สป.. ตะวันออก สป.. โครงการพัฒนาระบบการแพทยป์ ฐมภูมิ โครงการพัฒนาและสรา้ งเสริมศักยภาพคนตามชว่ งวยั สป./กรมการแพทย/์ กรมสนับสนนุ บริการสุขภาพ/สขุ ภาพจติ แผนงานบูรณาการปอ้ งกนั ปราบปราม และบาบัดรักษาผตู้ ิดยาเสพตดิ สป./กรมการแพทย/์ สุขภาพจติ / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนงานบรู ณาการเตรียมความพรอ้ มเพ่ือรองรับสงั คมสูงวัย สป./กรมการแพทย/์ กรมอนามยั แผนงานบูรณาการจดั การมลพษิ และสิ่งแวดลอ้ ม สป./กรมอนามัย/กรมควบคุมโรค ศึกษาวจิ ยั และพัฒนาเทคโนโลยกี ารใช้กญั ชา กญั ชง และพืชสมุนไพร กรมการแพทย/์ กรมแพทย์แผนไทย/ ในทางการแพทย์ และการวจิ ัยดา้ นสขุ ภาพ กรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์ / สถาบันวจิ ัยระบบสาธารณสุข ป้องกันและควบคุมปจั จยั เสยี่ งต่อสขุ ภาพ วิกฤติการณด์ ้านสาธารณสขุ กรมควบคุมโรค/กรมอนามยั /กรม โรคระบาด สรา้ งเสรมิ ใหป้ ระชาชนมคี วามรอบรู้ด้านสุขภาพทถ่ี ูกต้อง สนบั สนุนบรกิ ารสขุ ภาพ /อย. การค้มุ ครองผู้บริโภค สถาบันพระบรมราชชนก ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข การบริการการแพทยฉ์ ุกเฉนิ สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉนิ การใหบ้ ริการระบบหลกั ประกันสุขภาพถ้วนหนา้ สานกั งานหลกั ประกนั สุขภาพถว้ นหนา้ พัฒนาองคค์ วามรู้ และเทคโนโลยดี า้ นวคั ซนี สถาบนั วคั ซีนแห่งชาติ ท่มี า : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 และนโยบายของรมว.สาธารณสุขเมอ่ื 7 สงิ หาคม 2562 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 10 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 8. ขอ้ มลู งบการเงนิ หน่วย : ล้านบาท 8.1 ฐานะการเงนิ : สภาพคลอ่ ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนว่ ยงาน สนิ ทรพั ย์ หนีส้ นิ สภาพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนีส้ นิ สภาพคลอ่ ง รวมทง้ั สิ้น หมุนเวยี น หมุนเวยี น (1/2) หมุนเวียน หมุนเวียน (1/2) (1) (2) = (3) เทา่ (1) (2) = (3) เท่า 161,923.3190 75,088.2599 2.16 121,792.6391 53,460.5319 2.28 ส่วนราชการ 145,214.6873 61,725.3563 2.35 106,667.1344 40,267.9897 2.65 1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 107,793.7688 57,401.1113 1.88 71,177.0280 36,922.9489 1.93 2. กรมการแพทย์ 30,333.8120 3,305.8932 9.18 28,838.7191 2,299.2904 12.54 3. กรมควบคุมโรค 2,087.4811 158.2728 13.19 1,994.2677 136.1486 14.65 4. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 31.4398 17.4182 1.80 25.2119 25.6964 0.98 5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 663.8053 64.0737 10.36 600.7443 61.1664 9.82 6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 34.5968 20.7221 1.67 32.4205 20.1906 1.61 7. กรมสขุ ภาพจติ 2,045.9017 147.4173 13.88 1,934.5358 161.8809 11.95 8. กรมอนามัย 546.2153 31.3091 17.45 541.8685 31.7452 17.07 9. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 249.8804 25.3094 9.87 79.8239 30.6241 2.61 10. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ 891.5605 247.1913 3.61 882.2845 243.7226 3.62 11. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 404.0292 290.9589 1.39 428.6364 296.3975 1.45 12. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ 132.1964 15.6790 8.43 131.5938 38.1781 3.45 องค์การมหาชน 986.9775 350.7972 2.81 781.8046 328.2360 2.38 1. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว 732.6006 340.3838 2.15 548.2337 312.7709 1.75 2. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล 172.0218 7.1727 23.98 154.2363 12.8891 11.97 3. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ 82.3551 3.2407 25.41 79.3346 2.5760 30.80 กองทนุ และเงนิ ทนุ หมุนเวยี น 15,721.6542 13,012.1064 1.21 14,343.7001 12,864.3062 1.11 1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย 272.6251 2.9656 91.93 247.7992 2.9143 85.03 2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ 99.3918 97.5665 1.02 191.9288 175.2432 1.10 3. หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 15,349.6373 12,911.5743 1.19 13,903.9721 12,686.1487 1.10 ที่มา : ระบบ CFS ของกรมบญั ชีกลาง สืบคน้ ณ วันที่ 16 ตลุ าคม 2562 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 11 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 8.2 รายได้และคา่ ใชจ้ า่ ย หน่วย : ลา้ นบาท 8.2.1 รายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนว่ ยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ รายได้ รวมรายได้ งบประมาณ นอกงบประมาณ (1)+(2) รายได้ รายได้ รวมรายได้ งบประมาณ นอกงบประมาณ (1)+(2) (1) (2) = (3) (1) (2) = (3) รวมท้ังสิ้น 295,396.4381 196,842.4166 492,238.8547 291,077.0073 126,528.1166 417,605.1239 ส่วนราชการ 167,585.8376 181,400.5287 348,986.3663 162,002.1879 120,346.6062 282,348.7941 1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 139,346.7359 162,202.7998 301,549.5357 134,462.8994 100,177.3181 234,640.2175 2. กรมการแพทย์ 9,923.2194 13,637.3670 23,560.5864 9,294.6059 15,032.2591 24,326.8650 3. กรมควบคุมโรค 5,214.9346 1,454.1703 6,669.1049 5,261.8238 1,344.3972 6,606.2210 4. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 489.2994 50.3339 539.6333 485.3491 56.2421 541.5912 5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 1,712.1628 398.6416 2,110.8044 1,616.8788 417.2827 2,034.1615 6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 1,180.8427 1.8528 1,182.6955 1,049.2923 2.9648 1,052.2571 7. กรมสขุ ภาพจติ 4,258.7182 2,675.2523 6,933.9705 4,292.5881 2,468.8968 6,761.4849 8. กรมอนามัย 2,716.2837 564.8082 3,281.0919 2,730.1377 512.8718 3,243.0095 9. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 972.5135 228.2084 1,200.7219 996.3563 34.6979 1,031.0542 10. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ 96.7222 176.0422 272.7644 92.7745 265.2801 358.0546 11. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 1,481.3845 1.3582 1,482.7427 1,513.3803 20.3664 1,533.7467 12. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ 193.0207 9.6940 202.7147 206.1017 14.0292 220.1309 องค์การมหาชน 265.0254 1,813.1018 2,078.1272 183.3454 1,638.3121 1,821.6575 1. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว 113.4033 1,704.6615 1,818.0648 29.1779 1,557.8758 1,587.0537 2. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล 79.6790 104.0552 183.7342 81.5013 79.2287 160.7300 3. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ 71.9431 4.3851 76.3282 72.6662 1.2076 73.8738 กองทุนและเงนิ ทุนหมนุ เวยี น 127,545.5751 13,628.7861 141,174.3612 128,891.4740 4,543.1983 133,434.6723 1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย 90.0000 5.9741 95.9741 95.0000 2.1413 97.1413 2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ 922.4440 2.3377 924.7817 830.6936 4.6551 835.3487 3. หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 126,533.1311 13,620.4743 140,153.6054 127,965.7804 4,536.4019 132,502.1823 ทม่ี า : ระบบ CFS ของกรมบญั ชกี ลาง สบื ค้น ณ วันท่ี 16 ตลุ าคม 2562 จากตารางพบว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่มีรายได้นอกงบประมาณ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มสี ถานพยาบาล เชน่ สานกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสขุ ภาพจิต ดังนั้นในแต่ละปี หน่วยงานดังกล่าวควรพิจารณานาเงินนอกงบประมาณ มาสมทบงบประมาณ ตามความ เหมาะสม เพอ่ื ลดภาระงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 12 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 8.2.2 คา่ ใช้จา่ ย หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน ค่าใช้จา่ ย ค่าใช้สอย คชจ.จาก เงนิ ค่าใช้จา่ ยอน่ื รวมค่าใช้จา่ ย ค่าใช้จา่ ย ค่าใช้สอย คชจ.จาก เงนิ ค่าใช้จา่ ยอน่ื รวมค่าใช้จา่ ย บคุ ลากร (2) การอดุ หนุนฯ รางวัล (5) ผลรวม บคุ ลากร (2) การอดุ หนุนฯ รางวัล (5) ผลรวม (1) หรอื โบนัส (1)-(5)=(6) (1) หรอื โบนัส (1)-(5)=(6) (3) (4) (3) (4) รวมทงั้ ส้ิน 143,152.5830 33,252.3409 4,698.6067 - 290,740.2434 471,843.7740 129,221.7682 22,593.9060 4,701.6232 - 244,049.9880 400,567.2854 ส่วนราชการ 142,355.3991 32,065.1565 4,603.9740 - 150,944.8852 329,969.4148 128,459.5986 21,424.3414 4,602.0754 - 108,584.4519 263,070.4673 1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 126,048.7247 25,467.5866 3,577.9512 - 130,683.5054 285,777.7679 112,328.4604 14,984.0172 3,543.6352 - 88,622.6388 219,478.7516 2. กรมการแพทย์ 7,373.3266 1,989.2879 53.0557 - 12,093.4039 21,509.0741 7,325.6444 1,840.7975 64.5025 - 11,922.0721 21,153.0165 3. กรมควบคุมโรค 2,420.2240 994.1449 719.0552 - 2,305.6254 6,439.0495 2,369.4892 1,139.2717 719.8114 - 2,299.5653 6,528.1376 4. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 155.3050 182.7805 91.4290 - 79.6841 509.1986 131.8278 172.1797 95.0000 - 78.2558 477.2633 5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 746.2027 307.2448 - - 877.5272 1,930.9747 726.8895 271.4815 - - 868.5954 1,866.9664 6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 474.6863 244.1773 9.2320 - 338.5744 1,066.6700 474.1322 246.3076 8.0000 - 305.6255 1,034.0653 7. กรมสขุ ภาพจติ 2,534.5170 957.2357 - - 2,999.6426 6,491.3953 2,481.9742 824.1489 - - 2,872.3125 6,178.4356 8. กรมอนามัย 1,496.6319 675.3451 1.2450 - 1,079.5368 3,252.7588 1,506.1068 596.8360 - 1,037.7213 3,140.6641 9. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 369.1481 402.8666 6.5671 - 265.7682 1,044.3500 347.1641 398.1006 0.3435 - 248.0676 993.6758 10. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ 79.3414 30.9772 145.4388 - 22.4992 278.2566 76.9269 33.4482 170.7828 - 23.4436 304.6015 11. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 580.6729 738.3592 - - 148.5910 1,467.6231 605.2970 832.1268 - 233.2000 1,670.6238 12. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ 76.6185 75.1507 - - 50.5270 202.2962 85.6861 85.6257 - 72.9540 244.2658 องค์การมหาชน 793.4806 237.0785 31.8409 - 752.8568 1,815.2568 759.1531 244.5453 35.6899 - 721.5206 1,760.9089 1. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว 734.8901 125.0722 15.3426 - 701.9283 1,577.2332 696.6069 129.7349 20.7835 - 676.1902 1,523.3155 2. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล 42.7399 83.9311 3.8000 - 31.2682 161.7392 48.1467 87.3016 4.4899 - 29.5481 169.4863 3. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ 15.8506 28.0752 12.6983 - 19.6603 76.2844 14.3995 27.5088 10.4165 - 15.7823 68.1071 กองทนุ และเงนิ ทนุ หมนุ เวยี น 3.7033 950.1059 62.7918 - 139,042.5014 140,059.1024 3.0165 925.0193 63.8579 - 134,744.0155 135,735.9092 1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย 3.7033 0.7256 62.7918 - 1.4521 68.6728 3.0165 1.9629 63.8579 - 0.3687 69.2060 2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ - 949.3803 - - 5.7835 955.1638 - 923.0564 - 6.6766 929.7330 3. หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ - - - - 139,035.2658 139,035.2658 - - - - 134,736.9702 134,736.9702 ทมี่ า : ระบบ CFS ของกรมบัญชกี ลาง สืบค้น ณ วนั ที่ 16 ตลุ าคม 2562 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 13 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 9. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ 3 ปยี ้อนหลงั (พ.ศ. 2560 - 2562) หนว่ ย : ล้านบาท หนว่ ยงาน ปี2560 ปี2561 ปี2562 งปม. เบกิ จา่ ย % งปม. เบกิ จา่ ย % งปม. เบกิ จา่ ย % รวมทง้ั สิ้น 256,090.1584 249,872.2774 97.57 264,551.6801 257,612.5041 97.38 272,371.8132 265,840.0332 97.60 131,515.3400 125,297.4590 95.27 136,736.0800 129,796.9040 94.93 137,052.9400 130,521.1600 95.23 ส่วนราชการ 1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 109,408.3460 104,320.4510 95.35 114,619.6490 108,423.9110 94.59 114,484.3500 108,651.6500 94.91 2. กรมการแพทย์ 7,717.9150 7,115.3010 92.19 7,697.2130 7,307.3720 94.94 8,150.7200 7,836.0300 96.14 3. กรมควบคุมโรค 4,001.6040 3,869.1750 96.69 3,934.8580 3,915.9730 99.52 4,063.0700 3,971.7100 97.75 4. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 344.9060 310.0730 89.90 356.8020 300.6710 84.27 290.6100 286.0000 98.41 5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 1,328.0690 1,316.7890 99.15 1,482.4990 1,413.3710 95.34 1,416.2900 1,384.6700 97.77 6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 898.4240 826.9490 92.04 924.3210 891.6170 96.46 835.0400 805.0300 96.41 7. กรมสขุ ภาพจติ 3,220.4800 3,001.4080 93.20 3,184.3030 3,053.6100 95.90 3,261.6900 3,094.8500 94.88 8. กรมอนามัย 1,994.2300 1,937.5620 97.16 1,990.0650 1,948.5380 97.91 2,013.1500 1,987.5700 98.73 9. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 890.9160 889.3010 99.82 879.7600 875.2310 99.49 914.2600 879.8900 96.24 10. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ 92.7750 92.7750 100.00 96.7220 96.7220 100.00 93.0800 93.0800 100.00 11. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ 1,411.5730 1,411.5730 100.00 1,376.8670 1,376.8670 100.00 1,344.8100 1,344.8100 100.00 12. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ 206.1020 206.1020 100.00 193.0210 193.0210 100.00 185.8700 185.8700 100.00 องค์การมหาชน 183.3450 183.3450 100.00 265.0250 265.0250 100.00 113.3700 113.3700 100.00 1. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว 29.1780 29.1780 100.00 113.4030 113.4030 100.00 7.5300 7.5300 100.00 2. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล 81.5010 81.5010 100.00 79.6790 79.6790 100.00 52.8700 52.8700 100.00 3. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ 72.6660 72.6660 100.00 71.9430 71.9430 100.00 52.9700 52.9700 100.00 กองทนุ และเงนิ ทนุ หมุนเวยี น 124,391.4734 124,391.4734 100.00 127,550.5751 127,550.5751 100.00 135,205.5032 135,205.5032 100.00 1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย 95.0000 95.0000 100.00 95.0000 95.0000 100.00 45.0000 45.0000 100.00 2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ 830.6930 830.6930 100.00 922.4440 922.4440 100.00 891.3740 891.3740 100.00 3. หลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ 123,465.7804 123,465.7804 100.00 126,533.1311 126,533.1311 100.00 134,269.1292 134,269.1292 100.00 ทีม่ า : กรมบญั ชกี ลาง ข้อมูล ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2562 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 14 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข 10. เงนิ กันไว้เบิกเหลื่อมปแี ละขยายระยะเวลาเบกิ จ่าย หนว่ ย : ลา้ นบาท รวมเงนิ กันฯ เงนิ กันไวเ้ บิกเหลื่อมปี ณ วนั ที่ 30 ก.ย.62 สะสม หนว่ ยงาน เบิกจ่าย คงเหลือเงนิ กันฯ มหี น้ีผูกพัน ไมม่ หี น้ีผูกพัน อยรู่ ะหวา่ งดาเนินการ ส่วนราชการ 7,249.9430 4,933.7640 - - 2,316.1790 1. สนง.ปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 6,546.1800 4,282.9970 - - 2,263.1830 2. กรมการแพทย์ 387.6200 341.2120 - 46.4080 3. กรมควบคุมโรค 14.6600 13.8950 - - 0.7650 4. กรมพัฒนาการแพทยแ์ ผนไทยฯ 56.7310 56.7310 - - - 5. กรมวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 58.2900 57.0990 - - 1.1910 6. กรมสนบั สนนุ บรกิ ารสขุ ภาพ 28.5000 28.5000 - - - 7. กรมสขุ ภาพจติ 126.0000 121.3680 - - 4.6320 8. กรมอนามัย 27.7600 27.7600 - - - 9. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 4.2020 4.2020 - - - 10. สถาบนั วิจยั ระบบสาธารณสขุ - - -- - 11. สนง.หลกั ประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติ - - -- - 12. สถาบนั การแพทยฉ์ กุ เฉนิ แหง่ ชาติ - - - - - องค์การมหาชน - - -- - 1. โรงพยาบาลบา้ นแพ้ว - - -- - 2. สถาบนั รบั รองคุณภาพสถานพยาบาล - - -- - 3. สถาบนั วัคซีนแหง่ ชาติ - - -- - กองทนุ และเงินทนุ หมนุ เวยี น - - -- - - 1. ภมู ิปญั ญาการแพทยแ์ ผนไทย - - - - 2. การแพทยฉ์ กุ เฉนิ - - -- - 3. หลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ - - -- - ท่มี า : กรมบัญชีกลาง สรปุ สาระสาคญั จากขอ้ มูลเงินกันไวเ้ บกิ เหลื่อมปี ของสานักงานปลดั กระทรวงสาธารณสุข ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2562 ยังคงมีเงินกันท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 2,263.1830 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย และอาคารสนับสนุนอ่ืนๆ ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาล ชุมชนในส่วนภูมิภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ลงนามในสัญญาแล้ว แต่การก่อสร้างล่าช้า กวา่ สัญญา ดังน้ันในการตงั้ งบประมาณปี 2563 รายการผกู พันของโรงพยาบาลดังกล่าว ควรนาผลการเบิกจ่าย และเงินกันเหล่ือมปีทีผ่ ่านมา มาใช้ประกอบการพิจารณา ต้งั งบประมาณใหเ้ หมาะสมกบั งวดงานที่ต้องเบิกจ่าย ในปงี บประมาณ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธภิ าพ และไมต่ อ้ งกนั เงินไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปเี ป็นจานวนมาก เชน่ ที่ผ่านมา สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 15 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข 11. ประเดน็ ข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจาณาวาระ 1 รบั หลักการ /นโยบายของรัฐมนตรวี า่ การ กระทรวงสาธารณสขุ 1) จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดจานวนผู้ป่วยติด บ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักด์ิศรี สนับสนุนให้ชุมชน ท้องถ่ิน และภาคเอกชน เข้ามาจัดการดูแล ระยะยาวสาหรับผสู้ งู อายุ โดยกากบั ดูแลให้มมี าตรฐาน 2) เพ่ิมศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป เพ่ิมขีด ความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จัดระบบบริการปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวช ศาสตร์ครอบครัวดแู ลอย่างทว่ั ถึง รวมท้ังการพัฒนาห้องฉกุ เฉนิ ให้มปี ระสิทธภิ าพ และกาลังคนท่ีเพยี งพอ 3) สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการออกกาลัง กาย และโภชนาการท่ีถูกสุขอนามัย เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี รวมท้ังพัฒนา และยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้สามารถดูแลสุขภาพประชาชนใน ชมุ ชน 4) ป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า การคุ้มครองผู้บริโภค โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถ่ิน และเอกชน รวมทั้งการยกระดับความร่วมมือทาง สาธารณสุขกบั ต่างประเทศ โดยเฉพาะพน้ื ท่ีชายแดน และพนื้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ได้แก่ ระบบการแพทย์ทางไกล ระบบส่งต่อ ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการสุขภาพ เพื่อใช้ประโยชน์จาก ขอ้ มูลขนาดใหญ่ ในการบรหิ ารจดั การระบบบรกิ ารสุขภาพ ให้เกดิ ประโยชน์สูงสดุ ตอ่ ประชาชน 6) ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ท้ังด้านระบบบริการทางการแพทย์ การ สร้างเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ เพ่ือให้ ประชาชนได้รบั การบรกิ ารด้านสขุ ภาพที่ทนั สมัย เพิ่มมลู คา่ ทางเศรษฐกจิ 7) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ เพ่ือให้ ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย และเพ่ือสร้างโอกาสทางการรักษา เศรษฐกจิ โดยกาหนดกลไกการดาเนินงานทีร่ ดั กมุ เพื่อมใิ ห้เกิดผลกระทบทางสงั คม ตามทีก่ ฎหมายบัญญตั ิไว้ 12. ประเดน็ ข้อสังเกตของกรรมาธกิ ารฯ ท่ีสาคญั ในปที ผ่ี ่านมา 12.1 ประเด็นด้านหลักประกันสขุ ภาพ 1) สานกั งานหลักประกนั สุขภาพแห่งชาติ ควรมีแนวทางการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลคน ต่างด้าวให้โรงพยาบาล รวมทั้งควรพิจารณาทบทวนการจัดซื้ออุปกรณ์อานวยความสะดวกให้คนพิการ เพื่อให้ ตรงกับความตอ้ งการและสะดวกรวดเร็ว 2) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาค ประชาสังคม เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถงึ บริการระบบหลักประกันสขุ ภาพแห่งชาติอยา่ งทว่ั ถึง ทัง้ นใ้ี นระยะ ยาว การดาเนินการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาจจาเป็นต้องใช้ระบบการร่วมจ่าย ( Co- Payment) เพื่อลดภาระงบประมาณ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 16 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 12.2 ประเดน็ การบรู ณาการร่วมกบั หนว่ ยงานอืน่ 1) กระทรวงสาธารณสุข ควรเตรียมแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเข้าสู่ภาวะสังคม ผู้สูงอายุ โดยเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพื่อดูแลผู้สูงอายุ และการออก กฎกระทรวงใหม้ ีสถานท่ดี แู ลผ้สู ูงอายทุ ่ีมีมาตรฐาน 2) กระทรวงสาธารณสุข ควรมีนโยบายที่ชดั เจนและมีแผนการดาเนินงานระยะยาวในการดูแลสุขภาพ ของผู้สูงอายุ เน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และควรมีการบูรณาการการ ดาเนนิ งานร่วมกบั หนว่ ยงานทเี่ กี่ยวขอ้ งทง้ั ในและนอกกระทรวง 3) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ควรสร้างภาคีเครือข่ายในการทางาน โดยเฉพาะการทางานใน สว่ นภูมภิ าค เพือ่ ลดความเหล่ือมล้าในการใหบ้ ริการทางการแพทย์ฉกุ เฉินระหวา่ งในเมืองและส่วนภมู ิภาค และ ควรสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณลงพื้นท่ี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในส่วนภูมิภาคให้มี ความคล่องตวั 12.3 ประเด็นผลติ ภัณฑส์ ขุ ภาพ/ยาสมุนไพร 1) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรพัฒนาเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สมนุ ไพร ใหม้ มี าตรฐานสากล เพอื่ ใหส้ ามารถสง่ ออกผลิตภณั ฑ์และเป็นท่ียอมรับของต่างประเทศ 2) ควรสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรมารักษาโรค โดยยาสมุนไพรต้องมีการขึ้นทะเบียนแพทย์แผนไทย และหมอพ้ืนบ้าน เพ่ือรับรองมาตรฐานในการรักษาและสร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชนในการเลือกใช้บริการ รวมท้ังสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในการดาเนินการสนับสนุนการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยและสนับสนุน การใชส้ มุนไพรไทย 3) ควรเร่งดาเนินการอนุรักษ์สมุนไพรบางชนิดที่กาลังจะสูญหายไป รวมถึงเร่งรัดการจดสิทธิบัตรและ การนาไปใช้ประโยชน์ เนอ่ื งจากต่างประเทศมกี ารอ้างสิทธิในสมุนไพรไทย 4) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องมีมาตรการควบคุมผู้ประกอบการนาเข้าผลิตภัณฑ์ สุขภาพและอาหารเสริมให้มีคุณภาพและปลอดภัย รวมท้ังตรวจสอบติดตามผลและเพิกถอนใบอนุญาตอย่าง เขม้ งวดและตอ่ เนอื่ ง ตลอดจนพัฒนาศกั ยภาพเจ้าหนา้ ที่หรือกระบวนการตรวจสอบให้รวดเรว็ ขนึ้ 12.4 ประเดน็ ดา้ นงานวิจยั 1) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ต้องให้ความสาคัญกับการวิจัยระบบสาธารณสุข ที่เป็นปัญหาสาคัญ ของประเทศ เพ่ือนาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านสาธารณสุข เช่น การวิจัยด้านระบบการ ให้บริการของสถานพยาบาลในท้องถิ่น การวิจัยเฉพาะเรื่อง เช่น การวิจัยแพทย์แผนไทย รวมทั้งควรสนับสนนุ ให้มีการทาวิจัยเกี่ยวกับด้านสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต มีการจัดกลุ่ม และประเภทของงานวจิ ัย ทส่ี อดคลอ้ งกบั ทศิ ทางการวจิ ัยของประเทศ 2) กรมสุขภาพจติ ควรมกี ารศึกษาวจิ ยั เกี่ยวกบั การลดจานวนผู้ตดิ ยาเสพตดิ และปญั หาสขุ ภาพจิต ที่มี แนวโนม้ สงู ข้ึน พัฒนาแนวทางวธิ ีบาบดั รกั ษาใหห้ ายขาด 12.5 ประเดน็ การคุ้มครองผู้บริโภค 1) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรกาหนดข้อมูลที่จาเป็นในสลากสินค้าให้ครบถ้วน มี มาตรฐานในการตรวจสอบสลากสินค้าปลอม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการตรวจสอบ เบอื้ งต้น สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 17 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข 2) กรมสนับสนนุ บริการสุขภาพ ควรมมี าตรการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ใหม้ ีคา่ รักษาพยาบาลทส่ี มเหตสุ มผล 3) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ควรตรวจสอบและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลใน ต่างจังหวัด โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพสต.) ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผลการประเมินคุณภาพของสถานพยาบาลต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน เพือ่ ใหส้ ามารถเลือกใช้บรกิ ารได้ตามความเหมาะสม 12.6 ประเด็นด้านการบรหิ ารจัดการ 1) กระทรวงสาธารณสุข ควรมีแผนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเพียงพอ เพ่ือลดภาระ งานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทางานหนักในต่างจังหวัด อีกทั้งควรมีแผนรองรับในการบรรจุพยาบาล เขา้ รับราชการเพ่ือให้มีความมน่ั คงในอาชีพ และควรประสานหน่วยงานที่เกยี่ วข้อง อาทิ ก.พ. และ ก.พ.ร. เพื่อ เป็นแนวทางในการแกไ้ ขปญั หาอย่างยง่ั ยืน 2) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และปรับปรุงระบบการให้บริการ การขอใบอนุญาตต่างๆ แบบออนไลน์ ให้มีความรวดเร็วย่ิงข้ึน เพ่ือ อานวยความสะดวกแก่ประชาชน 13. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ PBO ในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสขุ PBO มีความเหน็ เพ่มิ เติม ดังน้ี 1) การดาเนนิ งานด้านหลักประกนั สุขภาพถว้ นหนา้ กระทรวงสาธารณสุขควรเน้นการแก้ไขปญั หาการ บริหารจัดการให้ 3 ระบบหลัก (ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม และระบบรักษาพยาบาล สวัสดิการข้าราชการ) ให้มีการบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิประโยชน์ข้ันพ้ืนฐานท่ีจาเป็นเหมือนกัน โดยมี กลไกระดับชาติด้านนโยบายท่ีอยู่เหนือกองทุน เข้ามาบริหารจัดการระหว่างกองทุน เพ่ือลดความเหล่ือมล้า ของท้ัง 3 ระบบหลักให้มีมาตรฐาน คุณภาพการให้บริการท่ีใกล้เคียงกัน รวมทั้งบูรณาการและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้านประชากรและการเบิกจ่ายในการใช้สิทธิของแต่ละระบบมาใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ระดบั ประเทศ 2) เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยบริการโดยการปฏิรูปเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันในลักษณะเครือข่ายแทนการจัดสรรให้โรงพยาบาลแต่ละแห่ง รวมทั้งเพิ่มแพทย์เวชปฏิบัติ ครอบครัว โดยเฉพาะในพนื้ ทช่ี นบททห่ี ่างไกล ใหเ้ พยี งพอตอ่ การดแู ลประชาชนในพ้ืนท่ี 3) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมป้องกันโรคในสัดส่วนทีเ่ พิ่มขึ้น เพ่อื ในระยะยาวจะช่วยลดภาระค่าใชจ้ ่ายในการรักษาพยาบาล ท้ังน้กี ารดาเนินการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการหลายหน่วยงาน เช่น สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เป็นต้น มีการแบ่งขอบเขตการดาเนินงาน และหน้าท่ีความ รับผดิ ชอบอย่างไร ทีไ่ ม่ซ้าซ้อนกนั 4) งบประมาณที่จาเปน็ ต้องดูแลผู้สูงอายเุ พ่ิมเตมิ เช่นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การดูแลผู้ป่วยที่ มีภาวะพึ่งพิง และการจัดกิจกรรมสาหรับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ควรตั้งประมาณแยกอยู่ในแผนบูรณาการ ความเสมอภาคเพ่ือรองรับสงั คมผสู้ ูงอายุ เปน็ รายกจิ กรรม ตามจานวนกล่มุ เป้าหมายผู้สูงอายุในแต่ละกิจกรรม ที่ชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ สูงสดุ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 18 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ ส่วนที่ 2 แผนงานบรู ณาการทีห่ นว่ ยงานภายใตก้ ระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลกั - ปี 2563 ไมม่ แี ผนบูรณาการทีก่ ระทรวงสาธารณสขุ เป็นเจ้าภาพหลกั - หมายเหตุ ในปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข โดยสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ หลักแผนบูรณาการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีวงเงินงบประมาณปี 2562 จานวน 223,933.3267 ล้านบาทซ่ึงเป็นแผนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ 3 ระบบหลัก ประกอบด้วย ระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและระบบประกันสงั คม ซึ่งครอบคลุมประชาชนท้ัง ประเทศ มหี นว่ ยงานรว่ มดาเนนิ การ 3 กระทรวง 6 หนว่ ยงาน 1 รายการงบกลาง 2 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยงานร่วมดาเนินการ 4 หน่วยงาน 2 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณจานวน 136,776.1596 ล้านบาท ที่เหลืออีก จานวน 87,157.1671 ล้านบาท เป็นของ กระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงาน สาหรับปี 2563 ไม่มีแผนบูรณาการดังกล่าว ซึ่งค่าใช้จ่ายของ 3 ระบบบริการสุขภาพหลักดังกล่าวถกู ยา้ ยมาอยใู่ นแผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม โดยในสว่ นกระทรวงสาธารณสุขคงต้ังงบประมาณ สาหรับการดูแลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็น ผู้รับผิดชอบ ซ่ึงต้ังงบประมาณปี 2563 ไว้จานวน 140,533.4242 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายของสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ จานวน 71,200 ล้านบาท และระบบประกันสังคม จานวน 53,382.2486 ล้านบาท ตงั้ งบประมาณไว้ทกี่ รมบญั ชีกลางและสานกั งานประกันสงั คม เป็นผูร้ ับผิดชอบ สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 19 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ 3 การวเิ คราะห์รายหนว่ ยงาน (ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวสิ าหกิจ กองทนุ และ เงินทนุ หมุนเวียน) สานักงานปลดั กระทรวงสาธารณสุข (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 11 หน้า 11) วสิ ัยทัศน์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดทิศทาง กากับดูแลขับเคล่ือน นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ สกู่ ารปฏบิ ตั ิ บรหิ ารจัดการทรัพยากรและจดั บริการสุขภาพ อยา่ งมีส่วนร่วม และเปน็ ธรรม เพือ่ ประชาชนสุขภาพดี พันธกจิ 1. กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ด้านสขุ ภาพ พัฒนากฎหมาย กาหนดมาตรฐาน ประสานและบูรณาการประเดน็ สุขภาพทส่ี าคัญ ทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 2. แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตาม กากับ ประเมินผล ตลอดจนกากับดูแล การดาเนินงานตาม กฎหมายและมาตรฐานด้านสขุ ภาพ 3. จัดบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี เครอื ข่ายและภาคประชาชน 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข องค์ความรู้ ระบบขอ้ มลู เทคโนโลยสี ารสนเทศ และภาคีเครือข่ายตามหลักธรรมาภิบาล ผลสมั ฤทธ์ิและประโยชน์ทคี่ าดว่าจะไดร้ ับจากการใช้จา่ ยงบประมาณ ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมายปี 2563 ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนไดร้ ับบรกิ ารสขุ ภาพทม่ี ีคณุ ภาพ - ตวั ชวี้ ดั : จ่านวนโรงพยาบาลสังกดั ส่านักงานปลัด แหง่ 776 32,300,000 กระทรวงสาธารณสุขมคี ณุ ภาพ มาตรฐานผา่ นการรับรอง 7,845 HA ชน้ั 3 (รพส./รพท./รพช.) 559,282 - ตวั ชว้ี ดั : จ่านวนประชากรอายุ 35 ปี ขนึ้ ไป ไดร้ ับการ คน คดั กรองโรคไมต่ ดิ ตอ่ เร้อื รังและดแู ลสุขภาพ - ตวั ชว้ี ัด : จ่านวน รพ.สต. ทผี่ ่านเกณฑ์การพฒั นาคณุ ภาพ แหง่ รพ.สต. ตดิ ดาว ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนกลมุ่ เปา้ หมายไดร้ บั สทิ ธขิ ้ันพนื้ ฐาน ดา้ นสาธารณสขุ - ตวั ชวี้ ดั : ร้อยละของบคุ คลทม่ี ปี ญั หาสถานะและสทิ ธิ คน ไดร้ ับสทิ ธิขนั้ พน้ื ฐานดา้ นสาธารณสุข ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 น.12 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 20 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2563 สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ ไดร้ ับจัดสรรทง้ั ส้ิน จานวน 113,624.5748 ล้านบาท หรือรอ้ ยละ 40.57 ของงบประมาณรวมของกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ิมขึ้นจากปงี บประมาณ 2562 จานวน 3,326.5806 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 3.02 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ งๆ ดังนี้ หน่วย:ล้านบาท 16,000.9774 , 1,753.2052 , 1,179.0112 , 14.08% 1.54% 1.04% 94,691.3810 , 83.34% แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 83.34 รองมาคือแผนงาน ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 14.08 ท่ีเหลือเป็นแผนงานบูรณาการและแผนงานพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 1.54 และร้อยละ 1.04 ตามลาดับ เมื่อพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 76.83 รองลงมาคืองบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ที่เหลือเป็นงบดาเนินงานร้อยละ 8.51 งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 3.64 และงบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.02 หน่วย:ลา้ นบาท งบเงนิ อุดหนุน, งบรายจา่ ยอ่นื , งบลงทุน, 4,136.9618 , 25.6359 , 0.02% 12,500.3964 , 3.64% 11.00% งบดาเนนิ งาน, 9,666.5354 , 8.51% งบบุคลากร, 87,295.0453 , 76.83% สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 21 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ โดยสรุป สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณุสุข ได้รับงบประมาณ ปี 2563 เพ่ิมข้ึนและลดลงจากปี 2562 ในสาระสาคัญดงั นี้ - คา่ ใช้จา่ ยของแผนงานบคุ ลากรภาครฐั เพิ่มขนึ้ จานวน 3,518. 3562 ล้านบาท ซึง่ สว่ นใหญ่เป็น ค่าใช้จ่ายบุคลากรในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบล (สถานีอนามยั ) ทัว่ ประเทศ - แผนงานบรู ณาการ ได้รบั งบประมาณเพ่ิมข้นึ 322.9772 ลา้ นบาท - แผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ได้รับงบประมาณลดลง - 514.7528 ล้านบาท 2. วิเคราะห์ประเดน็ สาคัญ 2.1 ผลผลิต/โครงการทีส่ าคญั ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณปี 63 หมายเหตุ นโยบาย ยทุ ธศาสตร์ ระบบบรหิ ารจดั การด้านสุขภาพฯ 1,048.0610 463.0894 น.23 วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 47.9698 - เพอ่ื ใหไ้ ดข้ อ้ มูลเชงิ นโยบายและยทุ ธศาสตร์ของ - คา่ เบี้ยเลี้ยงทีพ่ กั และพาหนะ 69.4571 กระทรวงสาธารณสขุ ทีส่ อดคลอ้ งกบั สถานการณแ์ ละ - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 49.7916 สภาพปญั หาสาธารณสขุ - คา่ ใชจ้ า่ ยสมั มนา/จดั ประชมุ 19.1940 - คา่ ใชจ้ า่ ยพฒั นาบคุ ลากรทางการแพทย์ 50.6403 - คา่ ใชจ้ ่ายอน่ื ๆ 226.0366 441.4109 - คา่ สาธารณปู โภค 63.9249 งบลงทนุ 377.4860 131.7616 - คา่ ครภุ ณั ฑ์ 131.7616 11.7991 - คา่ ส่งิ กอ่ สรา้ ง 11.7991 งบเงนิ อดุ หนนุ - เงินอดุ หนนุ องคก์ รตา่ งๆ รวม20 รายการ งบรายจา่ ยอน่ื - คา่ ใชจ้ า่ ยในการเจรจาและประชมุ นานาชาติ ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 22 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณปี 63 หมายเหตุ โครงการพฒั นาและสรา้ งเสรมิ ศักยภาพคนทกุ กลุ่มวยั 239.9253 239.9253 น.35 วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 197.6997 42.2256 - เพอ่ื ประชาชนทกุ กลมุ่ วยั ไดร้ บั การพฒั นาคณุ ภาพ - คา่ ใชจ้ า่ ยสมั มนาและฝกึ อบรม ชวี ติ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั ประชมุ โครงการพฒั นาระบบการแพทยป์ ฐมภมู ิ 1,007.1243 627.4850 น.37 วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 93.7535 398.2553 - เพอื่ ใหป้ ระชาชนไดร้ ับบริการทกุ ท่ี ท้งั หน่วยบรกิ าร - คา่ ใชจ้ า่ ยสมั มนา/จดั ประชมุ 81.7120 21.9500 สขุ ภาพและในชมุ ชน โดยแพทยเ์ วชศาสตรค์ รอบครวั - คา่ ใชจ้ า่ ยดา่ เนินงานสขุ ภาพเชงิ รุก 25.5264 6.2878 และคณะผ้ใู หบ้ ริการสขุ ภาพปฐมภมู ิ - โครงการ Primary Care Cluster 293.0993 293.0993 น. 37-44 - สนับสนุนงานขบั เคล่ือนระดบั อา่ เภอ 86.5400 45.0000 น.44 - คา่ เบี้ยเลยี้ ง ทพี่ กั และพาหนะ 19.5400 2.0000 - คา่ ใชจ้ า่ ยอน่ื ๆ 20.0000 ควรแสดงรายละเอียดกจิ กรรม / งบลงทนุ 777.4909 โครงการท่ีดาเนนิ การ และ - คา่ ครภุ ณั ฑ์ 35.3000 น.48 กลุม่ เปา้ หมายคอื ใคร 20.0000 งบเงินอดุ หนนุ 0.3000 - พฒั นาอาจารยแ์ พทยเ์ วชศาสตร์ครอบครวั 15.0000 518.4742 - พฒั นาศกั ยภาพสหวชิ าชพี ฯ 143.0577 น.48-52 375.4165 น. 52-55 - สนับสนุนการประเมินเพอื่ รบั รองเปน็ สถาบนั 223.7167 223.7167 น.55 ผลติ แพทยเ์ วชศาสตรค์ รอบครวั - พฒั นาศกั ยภาพแพทยเ์ วชศาสตร์ครอบครัวฯ โครงการพระราชดารแิ ละเฉลิมพระเกยี รติ วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน - เพอื่ จดั บริการสาธารณสขุ รองรับผู้ปว่ ยตามโครงการ - สนับสนนุ การขบั เคลอ่ื นนโยบายพฒั นา พระราชดา่ รแิ ละเฉลมิ พระเกยี รติ และพฒั นาสถาน โรงพยาบาลสมเดจ็ พระยพุ ราช บรกิ ารสขุ ภาพใหม้ ีคณุ ภาพมาตรฐาน - สนบั สนนุ การดา่ เนินงานของสาธารณสขุ - สนบั สนุนโครงการพฒั นารพ.ชยั พฒั นฯ์ งบลงทนุ - คา่ ครภุ ณั ฑ์ - คา่ ส่ิงกอ่ สร้าง งบเงนิ อดุ หนนุ - เงินอดุ หนุนมูลนธิ แิ ละโครงการตา่ งๆ รวม 11 รายการ ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 23 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณปี 63 หมายเหตุ โครงการผลิตและพฒั นากาลังคนด้านสุขภาพฯ 2,224.0454 173.312 วตั ถปุ ระสงค์ งบลงทนุ 26.0986 น.57 - 60 147.2134 น. 60 - เพอื่ การกระจายแพทยไ์ ปสชู่ นบท และพฒั นาโรงพยาบาล - คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2,050.7334 ศนู ยแ์ ละสถาบนั สมทบเครอื ขา่ ยผลติ แพทย์ ใหม้ ีขดี ความ - คา่ สง่ิ กอ่ สร้าง 1,918.5280 น. 60 สามารถและความพร้อมในการเปน็ สถาบนั ผลติ แพทย์ งบเงินอดุ หนนุ 17.3592 114.8462 - คา่ ใชจ้ ่ายนกั ศกึ ษาแพทย์ 9,955.1575 122.7431 น.63 - ทนุ การศกึ ษาเพอ่ื พฒั นาอาจารยแ์ พทย์ 42.9968 22.0375 - พฒั นาศกั ยภาพบคุ ลากร 18.2300 13.6128 โครงการพฒั นาระบบบรกิ ารสุขภาพ 9.9360 วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 9.3000 6.6300 - เพอ่ื พฒั นาประสทิ ธภิ าพการบริหารจัดการระบบบริการ - คา่ ตอบแทนและบริหารจดั การงานนิตเิ วช 9,712.4356 3,402.3157 น. 63 - 119 สขุ ภาพ และพฒั นาโครงสรา้ งพนื้ ฐานของหน่วยบรกิ าร - คา่ เบย้ี เล้ยี งทพ่ี กั และพาหนะ 6,310.1199 น.120 - 147 106.8420 ใหม้ ีคณุ ภาพตามมาตรฐาน - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 106.8420 - คา่ ใชจ้ ่ายสมั มนา/จัดประชมุ 13.1368 13.1368 - คา่ ใชจ้ า่ ยจดั บรกิ ารสาธารณสขุ พธิ ฮี ัจญ์ 285.4384 17.8802 น.149 - พฒั นางานสาธารณสขุ ในพนื้ ท่ชี ายแดน 2.8944 7.6747 - คา่ ใชจ้ า่ ยอน่ื ๆ 7.2313 0.0798 งบลงทนุ 267.5582 267.5582 - คา่ ครภุ ณั ฑ์ - คา่ สง่ิ กอ่ สร้าง งบเงินอดุ หนนุ - เพอื่ ผลติ ยานา้่ มันกญั ชาส่าหรับรพ.ในสงั กดั กระทรวงสาธารณสขุ ทัว่ ประเทศ งบรายจา่ ยอนื่ - คา่ ใชจ้ า่ ยเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ โครงการบรหิ ารจดั การส่ิงแวดล้อม วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน - เพอ่ื สง่ เสริมใหโ้ รงพยาบาลในสงั กดั กระทรวงสาธารณสขุ - คา่ เบ้ยี เลี้ยงทพี่ กั และพาหนะ มีการพฒั นาอนามัยส่ิงแวดลอ้ ม - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร - คา่ ใชจ้ ่ายสมั มนา/จดั ประชมุ - วสั ดเุ ชือ้ เพลงิ และหลอ่ ล่ืน งบลงทนุ - คา่ สง่ิ กอ่ สรา้ ง ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 24 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณปี 63 หมายเหตุ โครงการลดความเหลื่อมล้าของ 3 กองทนุ 1,485.6181 1,485.6181 น.153 วตั ถปุ ระสงค์ งบเงนิ อดุ หนนุ 1,471.8014 - เพอื่ ใหร้ ะบบประกนั สขุ ภาพของประเทศทอ่ี ยู่ภายใต้ - บริการสาธารณสขุ บคุ คลท่มี ีปญั หาสถานะ 2.1702 4.3000 การบรหิ ารจดั การหน่วยงานเปน็ ไปในทศิ ทางท่สี อดคลอ้ งกนั และสทิ ธิ 7.3465 โปรง่ ใส ตรวจสอบได้ กลมุ่ เปา้ หมาย 573,243 คน คอื - การพฒั นาชดุ สทิ ธปิ ระโยชน์หลกั ฯ 426.3533 ใคร และมีหลักเกณฑก์ ารจัดสรร 426.3533 น.159 เงินใหก้ ับ รพ. ที่ให้บริการ - คา่ ใชจ้ ่ายในการศกึ ษาเพอ่ื พฒั นาขอ้ เสนอแนะ 303.6600 ประชาชนกล่มุ น้ีอยา่ งไร เชงิ นโยบาย สา่ หรับการปฏริ ปู ระบบสาธารณสขุ 52.5000 - การพฒั นามาตรฐานการจ่ายของระบบบรกิ าร 43.2000 15.1830 โครงการลดปจั จยั เสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดฯ 6.9312 วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 4.8791 501.8751 - เพอื่ พฒั นาระบบบริหารจดั การ ระบบบริการสขุ ภาพ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการบ่าบดั ฟนื้ ฟผู ปู้ ว่ ยยาเสพตดิ 501.8751 น.161 501.8751 งานยาเสพตดิ ตามแนวทางมาตรฐานการบ่าบดั รักษา - คา่ ใชจ้ า่ ยในการลดอนั ตรายจากการใชย้ าเสพตดิ 186.6194 ฟนื้ ฟู ผู้ตดิ ยาเสพตดิ - คา่ ใชจ้ ่ายในการตดิ ตามดแู ลผูผ้ า่ นการบา่ บดั ฟนื้ ฟู 46.3994 น.173 ไม่ปรากฎจานวนเปา้ หมายผ้ปู ว่ ย - คา่ ตรวจปสั สาวะเพอื่ หาสารเสพตดิ 5.4957 ที่ให้บรกิ ารว่ามีจานวนเท่าใด - คา่ ใชจ้ ่ายพฒั นาระบบบริหารจดั การ 17.6212 13.2625 - คา่ ใชจ้ ่ายพฒั นาบคุ ลากร 10.0200 140.2200 โครงการพฒั นาเขตเศรษฐกจิ พเิ ศษฯ 140.2200 วตั ถปุ ระสงค์ งบลงทนุ - เพอ่ื สง่ เสริมการพฒั นาพน้ื ทเ่ี ศรษฐกจิ พเิ ศษ ไดแ้ ก่ ตาก - คา่ สงิ่ กอ่ สรา้ ง มุกดาหาร สระแกว้ ตราด สงขลา หนองคาย เชยี งราย (คา่ กอ่ สรา้ งอาคารโรงพยาบาล 4 แหง่ ไดแ้ ก่ นครพนม กาญจนบรุ ี และนราธวิ าส ใหม้ ีระบบโครงสรา้ ง รพ.แม่สอด รพ.นครพนม รพ.หนองคาย และ พน้ื ฐาน สนับสนุนการพฒั นาสาธารณสขุ ชายแดน ปอ้ งกนั รพ.สะเดา) เฝา้ ระวงั ควบคมุ โรคตดิ ตอ่ โครงการพฒั นาระบบการปอ้ งกนั และควบคุมโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเรง็ ทอ่ นา้ ดี งบดาเนนิ งาน - เพอ่ื แกป้ ญั หาโรคพยาธใิ บไม้ตบั และมะเร็งน้่าดใี นพนื้ ท่ี - คา่ จา้ งเหมาบริการ เสี่ยง ภาคะวนั ออกเฉยี งเหนือ จ่านวน 20 จงั หวดั - คา่ ใชจ้ ่ายสมั มนาและฝกึ อบรม - คา่ คดั กรองโรคพยาธใิ บไม้ตบั - คา่ ตรวจคดั กรองมะเร็งทอ่ นา้่ ดี งบลงทนุ - คา่ ครุภณั ฑ์ (คา่ ครุภรั ฑ์การแพทยแ์ ละวทิ ยาศาสตร์ จ่านวน 388 รายการ) ทีม่ า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 25 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข 2.2 งบลงทนุ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย แผนงานยทุ ธศาสตร์ : ผลผลิต/โครงการ รวมทง้ั สิ้น 10,791.5673 งบประมาณปี 2563 พฒั นาระบบบรกิ ารปฐมภูมิ พระราชดา่ ริ พฒั นาระบบบรกิ ารสุขภาพ จัดการสง่ิ แวดล้อม งบลงทนุ 293.0993 518.4742 9,712.4356 267.5582 คา่ ครุภณั ฑ์ 293.0993 143.0577 3,402.3157 คา่ สงิ่ กอ่ สรา้ ง - 375.4165 6,310.1199 267.5582 ขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 น.37 - 44 ครภุ ัณฑ์ น. 48 - 52 ครภุ ัณฑ์ น. 63 - 119 น. 149 - 150 เลม่ ที่ 11 กอ่ สรา้ ง น.52 - 55 กอ่ สรา้ ง น.120 - 147 ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 งบลงทุนภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ (4 ผลผลิต/โครงการ) จานวน 10,791.5673 ลบ.และงบลงทุนภายใต้แผนงาน บูรณาการ ( 8 ผลผลิต /โครงการ) จานวน 1,089.6762 ลบ. รวมงบลงทุนท้ังสิ้น 11,881.2435 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 95.04 ของงบลงทุนรวมของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นงบลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง สาหรับสถานพยาบาลในสงั กดั สานักงานปลดั กระทรวงสาธารณสุขท่วั ประเทศ ขอ้ สงั เกต - การจัดสรรค่าครุภัณฑ์และส่งิ ก่อสร้างของสถานพยาบาลท่ัวประเทศ กระจายลง ผลผลิต/โครงการ ภายใต้แผนงาน ยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ถึง 10 ผลผลิต / โครงการ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรและจัดลาดับความสาคัญ อย่างไร เพอื่ ใหเ้ กดิ ความเทา่ เทยี มและเปน็ ธรรมในแตล่ ะภมู ิภาค - นอกจากงบประมาณที่จัดสรรเป็นงบลงทุนให้สถานพยาบาลทั่วประเทศแล้ว ยังมีงบลงทุนเพ่ือการทดแทนซ่ึง สถานพยาบาลได้รับจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในแต่ละปีสานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรเงินในส่วนน้ีประมาณปีละเท่าใด เครื่องมือการแพทย์และอาคารสถานที่ของ โรงพยาบาลท่วั ประเทศ มีเพียงพอตอ่ การให้บริการหรือไม่อยา่ งไร 2.3 งบลงทุนภายใต้แผนงานบรู ณาการ แผนงานบรู ณาการ : ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย เขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ พฒั นาอาชีพผมู้ ี รวมทง้ั ส้ิน งบประมาณปี 2563 รายไดน้ ้อย พฒั นาเมอื ง สง่ เสรมิ การ ส่งเสรมิ ธรุ กจิ ควบคมุ โรคพยาธิ เสรมิ สรา้ งความ เขตเศรษฐกจิ อตุ สาหกรรม ท่องเทย่ี ว ตอ่ เน่ือง ใบไมต้ บั เข้มแข็งให้กบั ชมุ ชน ตะวนั ออก งบลงทนุ 501.8751 55.3762 21.1600 24.9843 69.5865 140.2200 48.4300 228.0441 1,089.6762 คา่ ครุภณั ฑ์ - 55.3762 21.1600 - 8.7800 140.2200 38.9300 - คา่ สง่ิ กอ่ สรา้ ง 501.8751 - - 24.9843 60.8065 - 9.5000 228.0441 ขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 น.161 - 162 น.164 น.166 น.168 น.171 น.173 น.177 - 178 น.180 - 181 เลม่ ท่ี 11 ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 26 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 3. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO 3.1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานท่ีมีค่าใช้จ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ สงู สดุ เน่อื งจากมีสถานพยาบาลในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดท่วั ประเทศ ทาให้มีคา่ ใชจ้ ่ายบุคลากรทางการแพทย์ สูงมาก โดยในปี 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน 113,624.5748 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในแผนงาน บคุ ลากรภาครัฐ 94,691.3810 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 83.33 3.2 จากการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อ 23 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบแนวทางการ แก้ปัญหาบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการ ตามท่ีคณะกรรมการเป้าหมายนโยบายบุคลากรสาธารณสุข เสนอ โดยมีอัตราพยาบาลที่ขอบรรจุเพ่ิมท้ังหมด 10,992 อัตรา แต่ให้บรรจุตามท่ีมีอัตราว่าง 2,200 อัตราไป ก่อน ทาให้มีพยาบาลที่จะยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 8,792 อัตรา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีมีฐานะเป็น ลูกจา้ งชวั่ คราว (คณะกรรมการฯ จงึ ไดแ้ บ่งการบรรจุเป็น 3 ปี ตั้งแตป่ ี 2560 – 2662)  ปจั จบุ ันมคี วามคบื หนา้ ในเร่อื งแก้ไขปญั หาดังกลา่ วอยา่ งไร  ปญั หาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ท้ังระบบ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนท่ีอยู่ใน พนื้ ทีห่ า่ งไกล ทรุ กันดาร กระทรวงสาธารณสขุ ไดว้ างแผนการแกไ้ ขปญั หาในระยะยาวอย่างไร 3.3 เนื่องจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ มีรายการผูกพันข้ามปงี บประมาณ จานวน 160 รายการ เป็นรายการผูกพันเดิม จานวน 96 รายการ รายการผูกพันใหม่เร่ิมปี 2563 จานวน 64 รายการ (รายละเอียดตามตารางหน้า 7) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในส่วนภูมิภาค และเม่ือพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีผ่านมาและเงินกันไว้ เบกิ จา่ ยเหล่ือมปี (รายละเอียดตามตารางหน้า 14) พบวา่ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 สานกั งานปลดั กระทรวง สาธารณสุข มีเงินกันเหลื่อมปี ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 2,263.1830 ล้านบาท ดังนั้นในการตั้งงบประมาณปี 2563 ควรนาผลการเบิกจ่ายและเงินกันเหลื่อมปีที่ผ่านมา มาใช้ประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณให้ เหมาะสมกับงวดงานท่ีต้องเบิกจ่ายในปีงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ และไม่ ต้องกันเงนิ ไวเ้ บิกเหลือ่ มปเี ปน็ จานวนมากเช่นท่ีผ่านมา 3.4 สานกั งานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ควรให้ความสาคัญกบั การพฒั นาระบบการให้บริการ ใหม้ คี วามเชือ่ มโยงเปน็ เครอื ข่าย โดยใหค้ วามสาคญั กบั กากระจายทรัพยากรไปสเู่ ขตบรกิ ารสุขภาพใหเ้ หมาะสม กับบริบทในแต่ละพื้นท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วย ให้เกิดความเท่าเทียมและมีมาตรฐาน ใกลเ้ คียงกันในแตล่ ะภมู ภิ าค สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 27 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 11 หน้า 189) วสิ ยั ทศั น์ ประชาชนได้รบั บริการทางการแพทยท์ ีม่ คี ณุ ภาพและมาตรฐานวชิ าชพี อย่างเสมอภาค พนั ธกจิ สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีสมคุณค่า ( Appropriate Medical Technology) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Co – Creation) ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ในทุกภาค ส่วน เพ่อื พฒั นาการแพทย์ของประเทศสมู่ าตรฐานสากล ผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชนท์ ่ีคาดว่าจะไดร้ บั จากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมายปี 2563 ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนมีสขุ ภาพดดี ว้ ยองคค์ วามรู้ ทางวิชาการและบรกิ ารทางการแพทยท์ มี่ ีคณุ ภาพและ มาตรฐานวชิ าชีพอยา่ งเสมอภาค - ตวั ช้วี ดั : ร้อยละของผู้ปว่ ยยาเสพตดิ เข้ารับการบา่ บัด ร้อยละ 50 460,000 รักษา และตดิ ตามอย่างตอ่ เนอ่ื ง 1 ปี 9 - ตวั ชีว้ ดั : จ่านวนผ้สู งู อายเุ ขา้ ถึงระบบการดแู ลสุขภาพ คน 7 80 และนวตั กรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ 70 - ตวั ชีว้ ัด : อตั ราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้อื หัวใจ ไมเ่ กนิ ร้อยละ 70 ตายเฉยี บพลันชนิด STEMI 60 - ตวั ชีว้ ดั : อตั ราตายของผปู้ ว่ ยโรคหลอดเลอื ดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 40 - ตวั ช้ีวดั : ร้อยละองคค์ วามรู้ใหมจ่ ากการวจิ ัยและพฒั นา ร้อยละ นวตั กรรม ไดร้ ับการเผยแพร่ - ตวั ชีว้ ัด : ร้อยละผูป้ ่วยมะเร็ง 5 อนั ดบั แรก ไดร้ ับการ มากกว่าหรือ รักษาภายในระยะเวลาทกี่ ่าหนด เท่ากบั ร้อยละ (ร้อยละของผูป้ ว่ ยทไ่ี ดร้ ับการรักษาดว้ ยการผ่าตดั ภายใน ระยะเวลา 4 สปั ดาห์) - ตวั ชี้วดั : ร้อยละผู้ปว่ ยมะเร็ง 5 อนั ดบั แรก ไดร้ ับการ มากกวา่ หรือ รักษาภายในระยะเวลาทกี่ ่าหนด เทา่ กบั ร้อยละ (ร้อยละของผู้ป่วยทไ่ี ดร้ ับการรักษาดว้ ยเคมบี ่าบัดภายใน ระยะเวลา 6 สัปดาห์) - ตวั ช้ีวดั : ร้อยละผู้ปว่ ยมะเร็ง 5 อนั ดบั แรก ไดร้ ับการ มากกว่าหรือ รักษาภายในระยะเวลาทก่ี ่าหนด เทา่ กบั ร้อยละ (ร้อยละของผูป้ ่วยทไ่ี ดร้ ับการรักษาดว้ ยรังสีรักษาภายใน ระยะเวลา 6 สปั ดาห์) - ตวั ช้ีวัด : ร้อยละผู้ปว่ ยยาเสพตดิ กลุ่มเส่ยี งกอ่ ความรุนแรง ร้อยละ ไดร้ ับการประเมนิ บ่าบดั รักษาและตดิ ตามดแู ลชว่ ยเหลอื ตามระดบั ความรุนแรงอย่างตอ่ เนื่อง ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 28 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณ ปี 2563 กรมการแพทย์ ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 8,086.3306 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2562 จานวน 20.9904 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 0.26 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานต่างๆ ดงั นี้ หนว่ ย:ล้านบาท 250.4608 , 3.10% 2,725.8727 , 4,661.9088 , 33.71% 57.65% 448.0883 , แผนงานพ้นื ฐาน 5.54% แผนงานบูรณาการ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 57.65 รองมาคือ แผนงานยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 33.71 ที่เหลือเป็นแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ 5.54 และร้อยละ 3.10 ตามลาดับ เมื่อพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 53.39 รองลงมาคืองบลงทุน คิดเปน็ ร้อยละ 32.45 ที่เหลือเป็นงบดาเนินงานร้อยละ 11.52 งบเงนิ อดุ หนุน ร้อยละ 1.21 และงบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.62 นอกจากนีย้ ังมกี ารใชเ้ งินนอกงบประมาณอีกรอ้ ยละ 0.81 หนว่ ย:ล้านบาท งบเงินอดุ หนนุ , เงนิ นอกงบประมาณ, 98.3288 , 1.21% 66.2900, 0.81% งบลงทนุ , งบรายจ่ายอ่นื , 2,645.5108 , 50.3400 , 0.62% 32.45% งบบุคลากร, 4,353.0316 , 53.39% งบดาเนนิ งาน, 939.1194 , 11.52% สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 29 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข 2. วิเคราะหป์ ระเดน็ สาคัญ 2.1 ผลผลิต/โครงการท่ีสาคัญ ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณปี 63 หมายเหตุ องค์ความร้ดู ้านสุขภาพรบั การพฒั นาฯ 448.0883 237.6782 น.199 วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 26.0000 8.9400 - พฒั นาองคค์ วามรุ้และเทคโนโลยที างการแพทย์ พฒั นา - คา่ ตอบแทนพยาบาลปฏบิ ตั งิ านเวรบา่ ย ดกึ 9.7885 86.5969 มาตรฐานในการบ่าบดั รกั ษาทางการแพทย์ รวมทั้งจดั - คา่ เชา่ ทรพั ยส์ นิ 89.5560 16.7968 บรกิ ารทางการแพทยร์ ะดบั ตตยิ ภมู ิฯ - คา่ จา้ งเหมาบริการ 100.9007 100.9007 - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตร์หรอื การแพทย์ 94.4816 - คา่ สาธารณปู โภค 37.2317 9.7499 - คา่ ใชจ้ ่ายอนื่ ๆ 47.5000 15.0278 งบลงทนุ 4.7679 7.2045 - คา่ สง่ิ กอ่ สร้าง 3.0554 (คา่ กอ่ สรา้ งอาคารโรงพยาบาล จ่านวน 2 รายการ) 2,655.6678 111.0577 น.214 งบเงนิ อดุ หนนุ 7.0000 - เพอ่ื การฟนื้ ฟสู มรรถภาพคนพกิ ารทางการแพทย์ 357.60902010 - ทนุ การศกึ ษาเพอ่ื พฒั นาบคุ ลากรทางการแพทย์ 15.5198 - การเรียนการสอนแพทยเ์ ฉพาะทาง 45.8458 งบรายจา่ ยอนื่ 2,544.6101 1,835.4150 น. 214 - 226 - คา่ ใชจ้ ่ายเนทางไปราชการตา่ งประเทศ 709.1951 น.226 - 229 - คา่ ใชจ้ า่ ยดแู ลผูป้ ว่ ยในสถานพยาบาลของวดั ไทย ระหวา่ งเทศกาลแสวงบญุ ของชาวพทุ ธ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการพฒั นาองคค์ วามรู้ทางการแพทย์ โครงการองค์ความรดู้ ้านสุขภาพรบั การพฒั นาอยา่ ง เหมาะสม งบดาเนนิ งาน วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการแกไ้ ขปญั หาสขุ ภาพของ - ถา่ ยทอดองคค์ วามรู้และเทคโนโลยที างการแพทยแ์ ก่ ประชาชนในพน้ื ที่ เ-คพรฒัือขนา่ ายเคสรถอืาขนา่บยรแกิ ลาะรแสกขุ ไภ้ ขาปพญั หาสขุ ภาพของประชาชน - คา่ ใชจ้ ่ายในการพบฒรูั ณนากเคารือดขา้ นา่ ยกวาชิราพกฒั านรา และจัดบรกิ ารบ่าบดั รกั ษาและฟน้ื ฟู ระบบบริการทตุ ยิ ภมู ิ และตตยิ ภมู ิ มหี ลายหนว่ ยงานที่มคี ่าใชจ้ า่ ยใน - คา่ ใชจ้ า่ ยในการดา่ เนินการดา้ นการบริการ และ การศึกษาวิจยั ซา้ ซอ้ นกันหรอื ไม่ การศกึ ษาวจิ ยั กญั ชาทางการแพทย์ อยา่ งไร - วสั ดเุ วชภณั ฑ์ (สารเสพตดิ ) งบลงทนุ - คา่ ครุภณั ฑ์ - คา่ สง่ิ กอ่ สร้าง ทีม่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 30 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณปี 63 หมายเหตุ โครงการผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รบั การบาบดั รกั ษา 230.1329 230.1329 น.232 วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 6.3407 - พฒั นาความรู้และเทคโนโลยที างการแพทยด์ า้ นยาเสพตดิ - คา่ ใชจ้ ่ายในการแกไ้ ขปญั หาสขุ ภาพของ 10.6812 - จัดบรกิ ารบ่าบดั รักษาและฟน้ื ฟสู มรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพตดิ ประชาชนในพนื้ ท่ี 6.1630 - คา่ ใชจ้ า่ ยในการบรู ณาการดา้ นการพฒั นา 187.4400 19.5080 ระบบบรกิ ารทตุ ยิ ภมู ิ และตตยิ ภมู ิ ดา้ นยาเสพตดิ 52.2947 23.6203 น.211 - การฝกึ อบรมพฒั นาศกั ยภาพเครอื ขา่ ยฯ 23.6203 - วสั ดเุ วชภณั ฑ์ (ยาเสพตดิ ) 3.8472 3.8472 - วสั ดอุ าชวี บ่าบดั 24.8272 โครงการสนบั สนนุ การเปน็ เมอื งศูนยก์ ลางบรกิ ารสุขภาพฯ 16.3349 วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 8.4923 11.7378 - พฒั นาหนว่ ยงานใหม้ ีศกั ยภาพเพอื่ รองรับการเขา้ สู่ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการพฒั นาเครอื ขา่ ยวชิ าการ และ 11.7378 น.237 1.4497 ประชาคมอาเซยี น รวมทัง้ จัดบริการการแพทยร์ ะดบั ตตยิ ภมู ิ บรกิ ารกบั ประเทศในกลมุ่ ประชาคมอาเซยี น 1.0000 แกผ่ ปุ้ ว่ ยของประเทศในประชาคมอาเซยี น งบเงินอดุ หนนุ 2.3358 - โครงการศนู ยส์ มาคมแหง่ เอเชยี ตะวนั ออก 3.8061 เฉยี งใต้ เพอ่ื ผ้สู งู อายทุ ่ีมีศกั ยภาพและนวตั กรรม 3.1462 8.5900 งบรายจา่ ยอนื่ 8.5900 น.234 8.5900 - คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาดา้ นวชิ าการ และ บรกิ ารในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซยี น - คา่ ใชจ้ ่ายในการดแู ลสขุ ภาพแรงงานไทยฯ โครงการสรา้ งสังคมหว่ งใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน - พฒั นาความรู้และเทคโนโลยที างการแพทยด์ า้ นการดแู ล - คา่ ใชจ้ า่ ยในการเสริมสร้างความเขม้ แขง็ ทาง ผ้สู งู อายแุ ละผูพ้ กิ าร สงั คมและระบบการดแู ลผ้สู งู อายสุ มองเสอ่ื มฯ - เพอื่ ใหผ้ ู้สงู อายเุ ขา้ ถงึ บรกิ ารสขุ ภาพอยา่ งเทา่ เทยี ม - คา่ ใชจ้ า่ ยในการพฒั นาระบบการปอ้ งกนั ภาวะ หกลม้ และดแู ลสขุ ภาพผู้สงู อายุ - การจดั บรกิ ารสขุ ภาพผ้สู งู อายใุ นสถานบริการฯ - การพฒั นาระบบการปอ้ งกนั โรคระดบั ทตุ ยภมู ิ เพอ่ื ดแู ลรกั ษากลมุ่ อาการหรือโรคที่พบบอ่ ย - พฒั นาระบบการดแู ลระยะกลางในผู้ปว่ ยสงู อายฯุ โครงการผลักดันการนานวตั กรรมทเี่ ออื้ ต่อการดารงชวี ติ ของผู้สูงอายไุ ปใช้ประโยชน์ งบดาเนนิ งาน วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการบรู ณาการนวตั กรรม และ - พฒั นาความรู้และเทคโนโลยที างการแพทยด์ า้ นการดแู ล เทคโนโลยกี ารดแู ลสขุ ภาพชอ่ งปากผ้สู งู อายุ ผสู้ งู อายแุ ละผพู้ กิ าร - เพอื่ ใหผ้ ูส้ งู อายเุ ขา้ ถงึ บริการสขุ ภาพอยา่ งเทา่ เทยี ม ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 31 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 3. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO 3.1 กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานที่มีเงินรายได้นอกงบประมาณในแต่ละปี (ตามตาราง 8.2.1) มากกว่ารายได้ท่ีได้รับจากงบประมาณในแต่ละปี แต่ในปี 2563 นาเงินรายได้มาสมทบกับงบประมาณ เพียง 66.29 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.82 เท่าน้ัน จึงอยากทราบว่าในแต่ละปี กรมการแพทย์มีแผนการใช้ จ่ายเงินนอกงบประมาณไปใช้ดาเนนิ การในเร่อื งอน่ื ๆหรอื ไมอ่ ยา่ งไร 3.2 การให้บริการผู้ป่วยยาเสพติด ท่ีมาบาบัดรักษาที่โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ มี เปา้ หมายจานวน 13,300 คน ตง้ั เป้าหมายเทา่ กนั ทุกปี (ปี 2562 – 2565) เหตุใดจึงกาหนดเป้าหมายเท่าเดมิ มี ข้อจากัดหรือมีเหตุผลอย่างไร และกลุ่มเป้าหมายที่ดูแลมีความแตกต่างกับผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล ศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป ในสังกดั สานกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ หรอื ไม่) สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 32 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทยแ์ ผนไทยและแพทย์ทางเลือก (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 11 หนา้ 239) วสิ ัยทศั น์ เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพและ ส่งเสริมเศรษฐกจิ อย่างยง่ั ยืน พันธกิจ พัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยส่งเสริมและพัฒนาการ วิจัย การจัดระบบความรู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุ้มครองอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก เพื่อนาไปใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่ ประชาชนในการดแู ลสุขภาพ ผลสมั ฤทธ์ิและประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ คี่ าดว่าจะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมายปี 2563 ผลสมั ฤทธิ์ : ประเทศไทยมีความมั่งคงั่ จากการนวดไทย ร้อยละ 3 และผลติ ภณั ฑส์ มุนไพร ร้อยละ 19.5 - ตวั ชว้ี ดั : มลู คา่ การขยายตวั ของอตุ สาหกรรมและบริการ การแพทย์แผนไทยในเมอื งท่องเทยี่ วเชิงสุขภาพและเมอื ง สมนุ ไพร ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนมีความเช่อื มั่นในบริการแพทย์ แผนไทยและการแพทยท์ างเลอื กและสมุนไพร และนาไป ใช้ในการดแู ลสขุ ภาพตนเองไดอ้ ยา่ งยงั่ ยนื - ตวั ชวี้ ัด : ร้อยละของผปู้ ว่ ยนอกทง้ั หมดทไ่ี ดร้ ับบริการ ตรวจ วินิจฉยั รักษาโรค และฟนื้ ฟสู ภาพ ดว้ ยศาสตร์การ แพทย์แผนไทยและการแพทยท์ างเลอื ก ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 ขอ้ สังเกต คา่ เปา้ หมายตามตวั ชีว้ ดั ดงั กลา่ ว สามารถ ดาเนินการไดใ้ นเฉพาะสถานพยาบาลที่มีแพทย์แผน ไทยประจาหรอื ไม่ ปจั จบุ นั มีแพทย์ทางเลอื ก ประจา อยูใ่ นสถานพยาบาลท่ัวประเทศจานวนก่แี หง่ และ ไดร้ ับการยอมรับมากน้อยอย่างไร สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 33 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2563 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 402.0029 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2562 จานวน 124.4389 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.83 (นอกจากน้ีหน่วยงานยังได้รับจัดสรรเงินกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย อีก จานวน 10.00 ล้านบาท) โดย งบประมาณจาแนกตามแผนงานต่างๆ ดงั นี้ หนว่ ย:ลา้ นบาท 56.4656 , 130.5087 , 14.05% 32.46% 130.7454 , 32.52% แผนงานบุคลากรภาครฐั แผนงานพื้นฐาน 84.2832 , 20.97% แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 32.52 รองมาคือแผนงาน บุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 32.46 ที่เหลือเป็นแผนงานพื้นฐานและแผนงานบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ 20.97 และรอ้ ยละ 14.05 ตามลาดบั เมื่อพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบดาเนินงานมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 44.15 รองลงมาคืองบ บุคลากรมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 30.40 ท่ีเหลือเป็นงบลงทุนร้อยละ 17.14 งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 5.47 และ งบรายจา่ ยอืน่ ร้อยละ 2.84 ตามลาดับ หนว่ ย:ล้านบาท งบเงินอุดหนุน, งบรายจา่ ยอ่ืน, 22.0000 , 5.47% 11.4300 , 2.84% งบลงทุน, 68.9026 , งบบคุ ลากร, 17.14% 122.1904 , 30.40% งบดาเนนิ งาน, 177.4799 , 44.15% สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 34 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข 2. วเิ คราะหป์ ระเดน็ สาคญั 2.1 ผลผลติ /โครงการทส่ี าคญั ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณปี 63 หมายเหตุ การบรกิ ารด้านการแพทยแ์ ผนไทยฯ 84.2832 43.8762 น.247 วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 27.4430 4.8231 - เพอื่ สง่ เสริม พฒั นา และเผยแพรอ่ งคค์ วามรู้ภมู ิปญั ญา - คา่ จ้างเหมาบรกิ าร 6.3854 5.2247 การแพทยแ์ ผนไทย และการแพทยท์ างเลอื กสู่การนา่ ไปใช้ - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม 14.9070 13.9704 ประโยชน์ - คา่ สาธารณปู โภค 0.9366 22.0000 - พฒั นาคณุ ภาพมาตรฐานการใหบ้ รกิ ารสขุ ภาพดา้ น - คา่ ใชจ้ ่ายอนื่ ๆ 13.5000 8.5000 การแพทยแ์ ผนไทยและการแพทยท์ างเลอื กในสถานบริการ งบลงทนุ 3.5000 3.5000 สขุ ภาพ - คา่ ครุภณั ฑ์ 130.7454 119.2854 น.250 - คา่ ส่ิงกอ่ สร้าง 13.4885 6.6897 งบเงินอดุ หนนุ 14.1072 45.0000 - โครงการมหกรรมสมุนไพรแหง่ ชาติ 40.0000 - โครงการมหกรรมการแพทยแ์ ผนไทยแหง่ ชาติ 3.5300 งบรายจา่ ยอนื่ 3.5300 7.9300 - คา่ ใชจ้ า่ ยเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 4.7700 3.1600 โครงการระบบบรกิ ารการแพทยแ์ ผนไทย การแพทย์ ผสมผสาน และสมนุ ไพรฯ งบดาเนนิ งาน วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการศกึ ษาและถา่ ยทอดนวตั กรรม - พฒั นาสมุนไพรตอ่ ยอดทั้งดา้ นการรักษาและผลติ ภณั ฑ์ - สนบั สนุนการแปรรูปและผลติ ภณั ฑ์สมุนไพร ประเภทอน่ื และสรา้ งมูลคา่ เพมิ่ ทางเศรษฐกจิ ฯ - การขบั เคล่อื นกญั ชาทางการแพทยแ์ ผนไทย กลุ่มเปา้ หมาย รพ.กี่แห่ง - การผลติ ยาน้่ามันกญั ชาสา่ หรับโรงพยาบาลใน ครอบคลุมท่วั ประเทศและ สงั กดั กระทรวงสาธารณสขุ ทัว่ ประเทศ - สนบั สนุนการดา่ เนนิ งานแกโ่ รงพยาบาลทีม่ ี ทุกภูมิภาคหรอื ไม่ โรงงานผลติ ยาแผนไทย เพอ่ื การผลติ ยาแผนไทย ท่ีมีกญั ชาปรุงผสมอยู่ งบลงทนุ - คา่ สิ่งกอ่ สรา้ ง งบรายจา่ ยอนื่ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั ทา่ มาตรฐานตา่ รับยาแผนไทย - การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรมการดแู ลสขุ ภาพ ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 35 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณปี 63 หมายเหตุ โครงการยกระดับมาตรฐานบรกิ ารและส่งเสรมิ ธุรกจิ 25.2328 25.2328 น.254 ต่อเนอื่ งในแหล่งทอ่ งเทยี่ วฯ งบลงทนุ 25.2328 14.2545 วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ สงิ่ กอ่ สรา้ ง 10.9783 - เพอ่ื ยกระดบั คณุ ภาพและมาตรฐานการใหบ้ ริการ และ - อาคารคลงั ยา 25.2328 25.2328 น.256 สง่ เสริมธรุ กจิ ตอ่ เนือ่ งในแหลง่ ทอ่ งเทย่ี วฯ - อาคารผปู้ ว่ ยการแพทยแ์ ผนไทย 4 ชน้ั 25.2328 14.2545 ( รพ. หว้ ยยอด จ. ตรัง) 10.9783 โครงการพฒั นานวตั กรรมเพอ่ื การพฒั นาภาค วตั ถปุ ระสงค์ งบลงทนุ - เพอ่ื สง่ เสรมิ และสนับสนุนการศกึ ษาวจิ ัยเพอื่ พฒั นา - คา่ สง่ิ กอ่ สร้าง ความรู้ เทคโนโลยี นวตั กรรมฯ ในการพฒั นาภาค - อาคารคลงั ยา - อาคารผปู้ ว่ ยการแพทยแ์ ผนไทย 4 ชนั้ (รพ.สมเดจ็ พระยพุ ราชสวา่ งแดนดนิ จ. สกลนคร) ทีม่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 ข้อสังเกต ทั้ง 2 โครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นการก่อสร้างอาคารคลังยา และอาคารผู้ป่วยการแพทย์ แผนไทย เหมือนกัน แต่แยกอยู่คนละโครงการ และเป็นการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในสังกัด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เหตุใดจึงไม่ของบประมาณผ่านสานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข แต่กรมการแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานที่ของบประมาณแทน มีหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาจดั สรรงบประมาณอย่างไร 3. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO 3.1 ควรมีการข้ึนทะเบยี นแพทย์แผนไทย และหมอพน้ื บา้ น เพื่อรับรองมาตรฐานในการรักษา และสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชนในการเลือกใช้บริการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในการ ดาเนนิ การสนับสนุนการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยและสนบั สนุนการใช้สมนุ ไพรไทย 3.2 ควรสนบั สนุนการใช้ยาสมุนไพรมารกั ษาโรค โดยยาสมนุ ไพรตอ้ งมกี ารข้ึนทะเบยี นและจด สิทธิบัตรและมีข้อมูลแสดงสรรพคุณการรักษาโรค มีมาตรการทาความเข้าใจให้แพทย์จ่ายยาสมุนไพรแทนการ จ่ายยาแผนปัจจุบันเพิ่มมากข้ึน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาและลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของ ประเทศไทย และสอดแทรกองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนของ นกั ศึกษาแพทย์ 3.3 ประเด็นเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพร กรรมาธิการฯได้ให้ความสาคัญอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะเร่ืองการจดสิทธิบัตร และการนาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาสมุนไพรไทยให้ เปน็ ผลติ ภณั ฑ์ทีร่ จู้ ักอยา่ งแพร่หลาย หนว่ ยงานควรใหค้ วามสาคัญและวางแผนการดาเนินงานในระยะยาว สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 36 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ กรมควบคมุ โรค (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 11 หนา้ 257) วิสัยทัศน์ ประชาชนไดร้ บั การป้องกนั ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดบั มาตรฐานสากล ภายในปี 2580 พนั ธกจิ 1. สง่ เสรมิ กระบวนการประสานความรว่ มมือกบั เครือข่ายภายในและระหวา่ งประเทศ ในการผลติ และ พฒั นาผูเ้ ชีย่ วชาย องคค์ วามรู้ ข้อมูลข่าวสาร เคร่ืองมือ กฎหมาย การเฝา้ ระวงั ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสขุ ภาพ รวมท้ังบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล 2. ส่งเสริม สนบั สนุนถ่ายทอด แลกเปล่ยี นความรูใ้ หเ้ ครือข่ายประชาชน 3. ผลกั ดันและติดตามการบังคบั ใช้กฎหมายท่จี าเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภยั สขุ ภาพ 4. เตรียมความพรอ้ มในการจดั การภาวะคกุ คามและภัยสุขภาพใหมๆ่ ไดท้ ันการณ์ 5. พัฒนาและประเมนิ ศกั ยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดาเนินงานฝา้ ระวัง ป้องกนั ควบคุมโรคและ ภัยสขุ ภาพ ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท์ ่ีคาดวา่ จะไดร้ ับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมายปี 2563 ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนมีสขุ ภาพดี ลดเสย่ี ง ลดโรค ร้อยละ 30 ลดปว่ ย ลดพิการ ลดตายจากโรคและภยั ทป่ี อ้ งกนั ได้ ร้อยละ 83 โดยมีความรอบรทู้ างสขุ ภาพ สามารถจดั การตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ - ตวั ชวี้ ัด : ร้อยละของประชาชนกลมุ่ เปา้ หมายมคี วาม รอบรู้ดา้ นโรคและภยั สขุ ภาพ สามารถป้องกนั และควบคมุ ปจั จัยเสยี่ งทคี่ กุ คามสุขภาวะได้ ผลสมั ฤทธิ์ : ประเทศมีระบบการปอ้ งกนั ควบคมุ โรคและ ภัยสขุ ภาพทม่ี ีประสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐานสากล - ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละของตวั ชว้ี ดั การด่าเนินงานตามกฎ อนามยั ระหว่างประเทศผา่ นการประเมนิ สมรรถนะใน ระดบั ที่ 4 ขนึ้ ไป ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 37 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2563 กรมควบคุมโรค ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จานวน 4,235.4224 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ 2562 จานวน 199.9158 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.95 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงาน ต่างๆ ดังนี้ หนว่ ย:ลา้ นบาท 885.8009 , 58.3918 , 20.91% 1.38% 1,951.2144 , 46.07% 1,340.0153 , 31.64% แผนงานบุคลากรภาครฐั แผนงานพน้ื ฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 46.07 รองมาคือ แผนงานพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 31.64 ท่ีเหลือเป็นแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ 20.91 และรอ้ ยละ 1.38 ตามลาดบั เม่ือพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 44.22 รองลงมาคืองบ ดาเนินงาน คิดเปน็ ร้อยละ 33.46 ท่เี หลอื เปน็ งบลงทุน คดิ เป็นร้อยละ 15.79 งบเงนิ อดุ หนุน ร้อยละ 5.79 และ งบรายจ่ายอ่ืน รอ้ ยละ 0.74 ตามลาดบั หนว่ ย:ลา้ นบาท งบเงินอุดหนุน, งบรายจา่ ยอน่ื , 245.0855 , 5.79% 31.2398 , 0.74% งบลงทุน, 668.8657 งบบคุ ลากร, , 15.79% 1,873.0225 , 44.22% งบดาเนนิ งาน, 1,417.2089 , 33.46% สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 38 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 2. วิเคราะห์ประเด็นสาคญั 2.1 ผลผลติ /โครงการสาคัญ ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณปี 63 หมายเหตุ ผลิตภณั ฑด์ ้านการเฝ้าระวงั ปอ้ งกนั ควบคุมโรคฯ 289.5695 67.2364 น. 268 วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 10.2672 2.8060 - เพอ่ื พฒั นาผลติ ภณั ฑ์ดา้ นการเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรค - คา่ เบ้ียเลี้ยง ทพี่ กั และพาหนะ 5.1064 ใหม้ ีมาตรฐาน - คา่ ซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 8.9925 1.4285 - เพอื่ ยกระดบั มาตรฐานูนยพ์ ฒั นาทกั ษะ และมาตรฐาน - คา่ ซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์และซอ่ มแซมสง่ิ กอ่ สร้าง 2.9502 การเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรค ในระดบั เขต ระดบั ชาติ - คา่ จ้างเหมาบริการ 3.1460 - เพอ่ื ถา่ ยทอดและเผยแพรค่ วามรู้ ขอ้ มูลขา่ วสารของ - คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั กจิ กรรม 1.297 6.9427 กรมควบคมุ โรค สหู่ นว่ ยงานและเครอื ขา่ ยไดใ้ ชป้ ระโยชน์ - พฒั นาเครือขา่ ยหนว่ ยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค 12.2487 - คา่ ใชจ้ ่ายในการสนับสนนุ งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค 8.4861 3.5651 - การพฒั นาองคค์ วามรู้และจัดการความรู้ 216.5200 0.3443 - การจดั ประชมุ วชิ าการประจา่ ปี 216.1757 5.8131 - วสั ดสุ ่านักงานและวสั ดอุ น่ื ๆ 5.8131 410.5607 - คา่ สาธารณปู โภค 254.0629 น. 272 8.7430 - คา่ ใชจ้ า่ ยอนื่ ๆ 7.2530 งบลงทนุ 5.9290 61.0146 - คา่ ครภุ ณั ฑ์ 4.1263 - คา่ ส่ิงกอ่ สร้าง 2.4911 4.5546 งบรายจา่ ยอนื่ 22.1246 10.3812 - คา่ ใชจ้ า่ ยเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 22.2513 การสนบั สนนุ เสรมิ สรา้ ง ศักยภาพและความเข้มแข็ง 41.9455 46.2640 ในการจดั ระบบเฝ้าระวงั ปอ้ งกนั ควบคุมโรคฯ งบดาเนนิ งาน 16.9847 149.1371 วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบี้ยเล้ยี ง ท่พี กั และพาหนะ 64.2678 น.273 - 275 84.8693 น.275 - 276 - เพอื่ ขบั เคลื่อนการบงั คบั ใชก้ ฎหมาย - คา่ ซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 7.3607 - พฒั นาระบบบรหิ ารจัดการองคก์ รใหไ้ ดต้ ามมาตรฐาน - คา่ ซอ่ มแซมครุภณั ฑ์และซอ่ มแซมสงิ่ กอ่ สรา้ ง 7.3607 - เพอ่ื พฒั นากลไกการบริหารจดั การของเครอื ขา่ ยทกุ ระดบั - คา่ จ้างเหมาบริการ ใหม้ ีสว่ นร่วมในการเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรค - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม - คา่ ใชจ้ า่ ยในการจัดกจิ กรรม - คา่ ใชจ้ ่ายในการประชมุ ราชการ - พฒั นาเครอื ขา่ ยหนว่ ยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค - การพฒั นาองคค์ วามรู้และจัดการความรู้ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสนับสนุนงานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค - วสั ดสุ ่านักงานและวสั ดอุ น่ื ๆ - คา่ สาธารณปู โภค - คา่ ใชจ้ า่ ยอน่ื ๆ งบลงทนุ - คา่ ครุภณั ฑ์ - คา่ ส่ิงกอ่ สรา้ ง งบรายจา่ ยอน่ื - คา่ ใชจ้ า่ ยเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 39 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณปี 63 หมายเหตุ การเฝ้าระวงั ปอ้ งกนั ควบคุมโรคทเี่ ปน็ ปญั หาสาคัญ 161.1078 161.1078 น.279 วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 6.5980 - เพอื่ ปกปอ้ งประชาชนกลุ่มเสยี่ ง ดว้ ยการปฏบิ ตั กิ ารเฝา้ - คา่ เบยี้ เลยี้ ง ท่พี กั และพาหนะ 9.8950 2.9232 ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรค และเรง่ รัดการลดปญั หาโรคตดิ ตอ่ - คา่ จ้างเหมาบริการ 12.5500 16.4000 ทีส่ า่ คญั - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 10.1677 1.2378 - เพอื่ พฒั นากลไกการสื่อสารถา่ ยทอดความรู้ แนะน่าการ - คา่ โฆษณาและเผยแพร่ 2.9533 1.1500 จดั การพฤตกิ รรมเส่ียงและสง่ิ แวดลอ้ มดว้ ยมาตรการเฝา้ - คา่ จา้ งเหมาพนกั งานสนบั สนุนปฏบิ ตั กิ าร 3.9943 4.5280 ระวงั ใหป้ ระชาชนกล่มุ เปา้ หมาย และอปท. มีความรู้ มีการ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการจัดกจิ กรรม 12.0515 5.1144 ตดั สนิ ใจท่ีเหมาะสมและปรับเปลีย่ นพฤตกิ รรมสขุ ภาพที่ - คา่ ใชจ้ ่ายในการประชมุ ราชการ 32.0846 39.4600 เหมาะสม - พฒั นาเครอื ขา่ ยหนว่ ยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค 478.7773 157.6046 น.281 - การพฒั นาองคค์ วามรู้และจัดการความรู้ 15.0714 3.4949 - คา่ ใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนงานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค 1.5541 10.7896 - วสั ดสุ า่ นกั งานและวสั ดอุ น่ื ๆ 1.5289 1.5141 - วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 0.3368 0.9214 - วสั ดเุ วชภณั ฑ์ 1.8400 9.1748 - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ 77.0460 16.1127 - วสั ดวุ คั ซนี 2.1325 16.0874 การบรกิ ารรกั ษาและฟนื้ ฟสู ภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรค 137.3483 28.9647 น.281 - 282 ติดต่อสาคัญ งบดาเนนิ งาน 108.3836 น.282 - 283 183.8244 วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ตอบแทนผู้ปฏบิ ตั งิ านใหร้ าชการ 52.1976 0.7850 - เพอื่ พฒั นาและยกระดบั มาตรฐานการรักษา การบริการ - คา่ ตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านพยาบาลเวรบา่ ย - ดกึ 1.8015 129.0403 เฉพาะโรค - คา่ เบีย้ เล้ยี ง ที่พกั และพาหนะ - เพอื่ พฒั นาเปน็ สถาบนั ฝกึ อบรมและวจิ ัย เปน็ แหลง่ เรยี นรู้ - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร ของเครือขา่ ย และการบริการระดบั ตตยิ ภมู ิทท่ี นั สมัย - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม - เพอื่ กกั กนั ผูป้ ว่ ยโรคตดิ ตอ่ ร้ายแรง - คา่ ใชจ้ ่ายในการจัดกจิ กรรม - เพอ่ื เฝา้ ระวงั โรคอบุ ตั ใิ หม่ ควบคมุ การตดิ เชื้อในรพ. - คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชมุ ราชการ ควบคมุ วณั โรค ปว่ ยโรคเร้ือน และผ้ตู ดิ เชือ้ เอดส์ - พฒั นาเครือขา่ ยหน่วยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค - การพฒั นาองคค์ วามรู้และจดั การความรู้ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสนับสนุนงานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค - วสั ดเุ วชภณั ฑ์ - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ - วสั ดสุ ่านกั งานและวสั ดอุ นื่ ๆ - คา่ สาธารณปู โภค งบลงทนุ - คา่ ครุภณั ฑ์ - คา่ ส่ิงกอ่ สร้าง งบเงินอดุ หนนุ - สงเคราะหผ์ วู่ ยโรคเร้ือน - คา่ ฌาปนกจิ สงเคราะหผ์ ู้ปว่ ยโรคเร้ือน - คา่ สงั คมสงเคราะห์ - คา่ อาหารผ้ปู ว่ ยโรคเรื้อน ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 40 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณปี 63 หมายเหตุ โครงการวจิ ยั และพฒั นาด้านการปอ้ งกนั ควบคุมโรค 18.0660 18.0660 น.289 วตั ถปุ ระสงค์ งบรายจา่ ยอน่ื 18.0660 - เพอื่ สง่ เสรมิ การนา่ ผลงานวจิ ยั และพฒั นาไปใชป้ ระโยชน์ - คา่ ใชจ้ ่ายในการศกึ ษาวจิ ยั 53.6032 53.6032 น.292 ในการปอ้ งกนั ควคมุ โรคและภยั สขุ ภาพและถา่ ยทอดผลงาน 6.302 วชิ าการใหแ้ กบ่ คุ ลากรท้ังในและนอกสงั กดั กรมควบคมุ โรค 8.1345 3.3000 โครงการพฒั นาศักยภาพเครอื ขา่ ยในการเฝ้าระวงั 2.9978 1.4208 ปอ้ งกนั ควบคุมโรคและภยั สุขภาพตลอดชว่ งชีวติ งบดาเนนิ งาน 5.6798 5.4561 วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบี้ยเลยี้ ง ที่พกั และพาหนะ 5.6347 9.9798 - เพอื่ พฒั นาคณุ ภาพเคอ่ื งมือ มาตรการ กลไกในการบรหิ าร - คา่ จ้างเหมาบริการ 4.6977 289.0743 จดั การ สา่ หรบั การพฒั นาเครือขา่ ยใหม้ ีองคค์ วามรู้ และ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 218.1782 น.295 35.6971 ศกั ยภาพในการเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค - คา่ ใชจ้ า่ ยในการจัดกจิ กรรม 19.5865 82.1301 - คา่ ใชจ้ ่ายในการประชมุ ราชการ 42.0755 38.6890 - พฒั นาเครือขา่ ยหน่วยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค 23.0350 11.5350 น.295 - การพฒั นาองคค์ วามรู้และจัดการความรู้ 11.5000 น.296 47.8611 - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสนบั สนนุ งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค 2.8611 45.0000 - คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาและยกระดบั อสม. 58.3535 - คา่ ใชจ้ า่ ยในการพฒั นาศกั ยภาพเจ้าหนา้ ที่ รพ.สต. 58.3535 น.299 5.0481 โครงการเรง่ รดั กาจดั โรคมาลาเรยี วณั โรค และยตุ ิ 3.6369 2.1000 ปญั หาเอดส์ งบดาเนนิ งาน 4.7500 2.3000 วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการปอ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หาเอดส์ 1.9048 4.7017 - เพอ่ื สนบั สนุนการเฝา้ ระวงั ปอ้ งัน ควบคมุ โรค ในการเร่งรดั - คา่ ใชจ้ ่ายในการเร่งรดั กา่ จดั โรคมาลาเรีย 6.4715 7.3219 กา่ จัดโรคมาลาเรีย ควบคมุ วณั โรค และยตุ ปิ ญั หาเอดส์ - คา่ ใชจ้ ่ายในการควบคมุ วณั โรค 19.4810 0.6376 - วสั ดเุ วชภณั ฑ์ - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ งบลงทนุ - คา่ ครุภณั ฑ์ - คา่ ส่ิงกอ่ สร้าง งบเงินอดุ หนนุ - การฝกึ อบรมอาสาสมัครมาเลเรีย - องคก์ รเอกชนสาธารณะประโยชนใ์ นการแกไ้ ข ปญั หาเอดส์ โครงการเฝ้าระวงั ปอ้ งกนั ควบคุมโรคตามแนวทาง พระราชดาริ งบดาเนนิ งาน วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบี้ยเลย้ี ง ท่ีพกั และพาหนะ - เพอ่ื พฒั นาระบบเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั และควบคมุ โรคพษิ - คา่ จ้างเหมาบริการ สนุ ัขบา้ ในสตั วแ์ ละคนอยา่ งตอ่ เน่ือง - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม - เพอ่ื สนับสนุนใหม้ ีการจดั การกระบวนการเรยี นรู้ ใหเ้ กดิ - คา่ โฆษณาและเผยแพร่ การปรับเปลี่ยนพฤตกิ รรมปอ้ งกนั ตนเองจากโรคหนอนพยาธิ - คา่ ใชจ้ ่ายในการจัดกจิ กรรม - เพอ่ื สง่ เสริม สนับสนนุ การมีสว่ นรว่ มและพฒั นาศกั ยภาพ - คา่ ใชจ้ ่ายในการประชมุ ราชการ ชมุ ชนในการปอ้ งกนั โรคพยาธใิ บไม้ตบั มะเรง็ ทอ่ น้่าดี และ - พฒั นาเครอื ขา่ ยหน่วยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค การดแู ลผู้ปว่ ยมะเรง็ ทอ่ น้า่ ดอี ยา่ งเปน็ ระบบ - การพฒั นาองคค์ วามรู้และจัดการความรู้ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสนับสนุนงานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค - วสั ดวุ คั ซนี - วสั ดเุ วชภณั ฑ์ ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 41 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณปี 63 หมายเหตุ โครงการเรง่ รดั พฒั นาระบบเฝ้าระวงั ปอ้ งกนั ควบคุมโรค 383.7935 294.3728 น.302 ใหไ้ ด้ตามกฎอนามยั ระหวา่ งประเทศ งบดาเนนิ งาน 1.8043 วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ อาหารทา่ การนอกเวลา 2.0200 14.9725 - เพอ่ื พฒั นาสมรรถนะระบบการจัดการ ภาวะฉกุ เฉนิ - คา่ ตอบแทนการลงพนื้ ทส่ี อบสวนโรค 27.1978 6.1734 ทางสาธารณสขุ ใหส้ ามารถเตรียมความพร้อม เฝา้ ระวงั - คา่ เบ้ยี เล้ยี ง ท่ีพกั และพาหนะ 15.0859 3.6000 รายงาน และตอบโตภ้ าวะฉกุ เฉนิ ดา้ นสาธารณสขุ ระหวา่ ง - คา่ จ้างเหมาบริการ 6.6779 15.2566 ประเทศไดอ้ ยา่ งรวดเรว็ และทนั ตอ่ เหตกุ ารณ์ ตามกรอบ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 17.0000 3.6170 ของกฎอนามัยระหวา่ งประเทศ - คา่ โฆษณาและเผยแพร่ 22.7601 8.6936 - คา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั กจิ กรรม 14.9130 95.9622 - คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชมุ ราชการ 24.5487 7.0805 - พฒั นาเครอื ขา่ ยหนว่ ยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค 4.8089 2.2004 - การพฒั นาองคค์ วามรู้และจัดการความรู้ 76.0207 33.3472 น.302 - 304 - คา่ ใชจ้ า่ ยภาคสนามฯดา้ นระบาดวทิ ยา 42.6735 น.304 13.4000 - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสนับสนนุ งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค 13.4000 54.2368 - คา่ ใชจ้ า่ ยในการขบั เคลอื่ นพ.ร.บ.ควบคมุ โรค 24.9989 น.307 4.8990 - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ 1.0000 3.6539 - วสั ดวุ คั ซนี 2.0350 6.9446 - วสั ดเุ วชภณั ฑ์ 4.0200 1.8670 - วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 0.5794 29.2379 - วสั ดสุ ่านักงาน 29.2379 น.307 - 308 33.1397 - วสั ดเุ ชอ้ื เพลงิ และหลอ่ ล่นื 27.6036 น.311 4.3647 งบลงทนุ 1.5000 2.2614 - คา่ ครุภณั ฑ์ 2.0000 1.6320 - คา่ สง่ิ กอ่ สรา้ ง 4.6767 3.2625 งบเงนิ อดุ หนนุ 7.9063 5.5361 - การศกึ ษาเพอ่ื พฒั นากรมควบคมุ โรค 3.5361 น.311 - 312 2.0000 น.312 โครงการพฒั นาจดั ระบบบรกิ ารอาชีวอนามัยฯ วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน - เพอื่ ขบั เคลื่อนนโยบายและสรา้ งกลไกในการพฒั นา - คา่ เบ้ยี เล้ยี ง ที่พกั และพาหนะ มาตรฐานสถานท่ที า่ งาน - คา่ จา้ งเหมาบริการ - เพอื่ เสริมสรา้ งมาตรฐานสถานที่ท่างานและสง่ เสริมสขุ ภาพ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม ปอ้ งกนั โรค อบุ ตั เิ หตุ และภยั สขุ ภาพอน่ื ๆ - พฒั นาเครอื ขา่ ยหนว่ ยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค - เพอื่ พฒั นาระบบเฝา้ ระวงั ปอ้ งกนั ควบคมุ โรคจากการ - การพฒั นาองคค์ วามรู้และจัดการความรู้ ประกอบอาชพี และส่ิงแวดลอ้ ม - คา่ ใชจ้ ่ายในการสนับสนนุ งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ - คา่ ใชจ้ ่ายในการประชมุ ราชการ งบลงทนุ - คา่ ครภุ ณั ฑ์ โครงการเฝ้าระวงั ปอ้ งกนั ควบคุมโรคติดต่อ โรคอบุ ตั ิใหม่ วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน - เพอ่ื พฒั นาชอ่ งทางเขา้ ออกระหวา่ งประเทศ ใหม้ ีระบบ - คา่ เบ้ียเลย้ี ง ที่พกั และพาหนะ เฝา้ ระวงั ตามมาตรฐานกฎอนามัยระหวา่ งประเทศ - คา่ จา้ งเหมาบริการ - เพอื่ พฒั นาโครงสรา้ งพนื้ ฐานของดา่ นควบคมุ โรคตดิ ตอ่ ให้ - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม สามารถปฏบิ ตั งิ านไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธภิ าพและไดม้ าตรฐาน - คา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั กจิ กรรม - คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชมุ ราชการ - พฒั นาเครอื ขา่ ยหน่วยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค - การพฒั นาองคค์ วามรู้และจดั การความรู้ - พฒั นาเครอื ขา่ ยหน่วยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค งบลงทนุ - คา่ ครุภณั ฑ์ - คา่ สงิ่ กอ่ สรา้ ง ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 42 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสุข 2.2 ผลผลิต/โครงการทมี่ ีรายการค่าใช้จ่ายในการดาเนนิ งานเหมอื นกนั เฝ้าระวงั ควบคมุ โรค เรง่ รดั พฒั นาระบบเฝา้ ตามพระราชดา่ รฯิ ระวงั ตามกฎอนามยั ฯ ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ยงบประมาณปี 2563 ผลติ ภัณฑด์ า้ นการ การสนับสนุน การเฝ้าระวงั ควบคมุ การบรกิ ารรกั ษา เฝ้าระวงั ฯควบคมุ โรค เสรมิ สรา้ ง ศกั ยภาพฯ โรค ทเ่ี ป็นปัญหาฯ และฟนื้ ฟสู ภาพฯ งบดาเนนิ งาน 67.2364 254.0629 161.1078 157.6046 58.3535 294.3728 - คา่ เบี้ยเล้ยี ง ที่พกั และพาหนะ 10.2672 8.7430 6.5980 1.5541 5.0481 14.9725 - คา่ ซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 2.8060 7.2530 - - - - คา่ ซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์และซอ่ มแซมสิ่งกอ่ สรา้ ง 5.1064 5.9290 - - - - คา่ จา้ งเหมาบริการ 8.9925 61.0146 9.8950 10.7896 3.6369 27.1978 - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม - 4.1263 2.9232 1.5289 2.1000 6.1734 - คา่ ใชจ้ ่ายในการจัดกจิ กรรม 1.4285 2.4911 10.1677 1.5141 2.3000 3.6000 - คา่ โฆษณาและเผยแพร่ - - 12.5500 - 4.7500 15.0859 - คา่ จา้ งเหมาพนักงานสนบั สนุนปฏบิ ตั กิ าร - - 16.4000 - - - พฒั นาเครือขา่ ยหน่วยงานเฝา้ ระวงั ควบคมุ โรค 2.9502 4.5546 2.9533 0.9214 4.7017 15.2566 - คา่ ใชจ้ ่ายในการสนับสนนุ งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรค 3.1460 22.1246 1.1500 9.1748 7.3219 22.7601 - การพฒั นาองคค์ วามรู้และจดั การความรู้ 1.297 10.3812 3.9943 1.8400 6.4715 17.0000 - การจัดประชมุ วชิ าการประจ่าป/ี ประชมุ ราชการ 6.9427 22.2513 1.2378 0.3368 1.9048 6.6779 - วสั ดสุ ่านกั งานและวสั ดอุ นื่ ๆ 12.2487 41.9455 4.5280 2.1325 - 4.8089 - วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่ - - 12.0515 - - 7.0805 - วสั ดเุ วชภณั ฑ์ - - 5.1144 77.0460 0.6376 24.5487 - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ - - 32.0846 16.1127 - 14.9130 - วสั ดวุ คั ซนี - - 39.4600 - 19.4810 95.9622 - คา่ สาธารณปู โภค 8.4861 46.2640 - 16.0874 - - คา่ ใชจ้ า่ ยอน่ื ๆ 3.5651 16.9847 - 18.5663 18.3353 งบลงทนุ 216.5200 149.1371 - 137.3483 76.0207 - คา่ ครภุ ณั ฑ์ 0.3443 64.2678 - 28.9647 33.3472 - คา่ ส่งิ กอ่ สร้าง 216.1757 84.8693 - 108.3836 42.6735 งบเงนิ อดุ หนนุ 183.1044 13.4000 - เงินอดุ หนุนผปู้ ว่ ยโรคเร้ือน (4 รายการ) 183.1044 13.4000 งบรายจา่ ยอน่ื 5.8131 7.3607 - - เงินอดุ หนุนเพอื่ - คา่ ใชจ้ า่ ยเนทางไปราชการตา่ งประเทศ 5.8131 7.3607 - - พฒั นากรมควบคมุ โรค รวมทงั้ สิ้น 289.5695 410.5607 161.1078 478.0573 58.3535 383.7935 เอกสารขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 11 น. 268 น. 272 น. 279 น. 281 น. 299 น. 302 ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 - ขอ้ สงั เกต ผลผลติ /โครงการดังกล่าวขา้ งต้น อยภู่ ายใต้แผนงานพ้นื ฐานและแผนงานยทุ ธศาสตร์ แต่มี รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายที่เหมือนกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นรายจ่ายของงานประจาตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน เหตุใดจึงต้องแยกรายการค่าใช้จ่ายเช่น การพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง ควบคุมโรค การ สนับสนนุ งานป้องกันโรค และการพฒั นาองคค์ วามรู้ กระจายไปทุกผลผลิต และมีความซ้าซ้อนหรือไมอ่ ย่างไร สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 43 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 3. ขอ้ สงั เกต/ความเห็นของ PBO 3.1 กรมควบคมุ โรค ควรมีมาตรการควบคุมและตรวจสุขภาพแรงงานตา่ งด้าวท่ีอาจเป็นพาหะ นาโรคเข้ามาในประเทศไทย 3.2 กรมควบคุมโรค ควรประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัย สุขภาพ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ท้องถ่ินห่างไกล รวมทั้งมีการประเมินผลส่ือประชาสัมพันธ์ว่าสื่อประเภทใดเข้าถึง ประชาชนมากทส่ี ุด เพือ่ ให้สามารถนาไปใชป้ ระโยชนไ์ ดอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 44 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 11 หนา้ 325) วสิ ยั ทัศน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ ป็นองค์กรชน้ั นาด้านวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี 2565 พนั ธกจิ 1. ศึกษา วจิ ยั และพฒั นาเพอื่ ให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ ละ สาธารณสขุ 2. เฝ้าระวงั ประเมนิ สอื่ สารแจ้งเตอื นภยั และกาหนดมาตรการ การจดั การความเสย่ี งจากโรคและภัย สุขภาพ 3. กาหนดมาตรฐานและพฒั นาห้องปฏบิ ัตกิ ารและเปน็ ศนู ย์กลางข้อมลู อ้างองิ ดา้ นวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ 4. บรกิ ารตรวจวิเคราะหท์ างหอ้ งปฏิบตั กิ ารดา้ นวทิ ยาศาสตร์การแพทยแ์ ละสาธารณสุขในฐานะ ห้องปฏบิ ตั ิการอ้างองิ 5. พฒั นาและกาหนดมาตรการเพอ่ื สนับสนนุ การปอ้ งกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 6. สอ่ื สารสาธารณะในภาวะที่ตอ้ งพึ่งพาข้อมลู ดา้ นวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ และเอเชยี สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 45 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ ผลสมั ฤทธ์ิและประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ คี่ าดว่าจะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมายปี 2563 ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนไดร้ ับการตรวจวเิ คราะหแ์ ละ รายงานผลทตี่ อบสนองสถานการณต์ า่ งๆ อยา่ งทนั เหตกุ ารณ์ ดว้ ยระบบหอ้ งปฏิบตั กิ ารทมี่ ีมาตรฐานเพอื่ สนับสนุนการพัฒนาทม่ี ั่นคง มั่งคงั่ และยงั่ ยนื ของประเทศ - ตวั ช้ีวดั : ประชาชนไดร้ ับรายงานผลการตรวจวเิ คราะห์ ร้อยละ 100 100 ทม่ี มี าตรฐาน ISO17025, ISO 15189, ISO 17043 2 รวดเร็วทันสถานการณ์ 2 100 - ตวั ชี้วัด : รายงานผลการตรวจวเิ คราะห์ทปี่ ระชาชน ร้อยละ 100 ไดร้ ับเปน็ ไปตามมาตรฐานสากล 10 100 ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนและหน่วยงานทเี่ กยี่ วข้อง ไดร้ ับ การถา่ ยทอดเทคโนโลยแี ละนวตั กรรมจากงานวิจยั กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ตวั ช้วี ดั : จ่านวนสทิ ธิบตั ร/นวัตกรรม ดา้ นวทิ ยาศาสตร์ เรื่อง การแพทยท์ เี่ พม่ิ ขน้ึ ตอ่ ปี - ตวั ชี้วดั : จ่านวนนวัตกรรมทถ่ี า่ ยทอดให้แกป่ ระชาชน/ เร่ือง หน่วยงานทเี่ กย่ี วขอ้ งตอ่ ปี - ตวั ชี้วดั : สิทธบิ ตั รทเ่ี พม่ิ ข้ึนไดผ้ า่ นการข้ึนทะเบยี นจาก ร้อยละ กรมทรัพย์สินทางปัญญา - ตวั ชีว้ ัด : นวัตกรรมทถ่ี ่ายทอดให้แกป่ ระชาชน/หน่วยงาน ร้อยละ ทเี่ กย่ี วข้องเป็นไปตาม WI ของระบบ ISO 9001 ผลสมั ฤทธิ์ : ประเทศไทยมีศนู ยก์ ลางข้อมูลอา้ งองิ และ สารสนเทศดา้ นวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ ทส่ี นบั สนนุ นโยบาย ดา้ นการปอ้ งกนั และสง่ เสริมสขุ ภาพและความมนั่ คง มัง่ คง่ั และยงั่ ยนื ของประเทศ - ตวั ชีว้ ดั : จ่านวนชดุ ข้อมลู อา้ งองิ ดา้ นวทิ ยาศาสตร์การ ชุดขอ้ มลู แพทยท์ ม่ี อี ยใู่ นศนู ย์กลางข้อมลู Big data center - ตวั ช้ีวัด : ขอ้ มลู อา้ งองิ ดา้ นวทิ ยาศาสตร์การแพทยท์ ม่ี อี ยู่ ร้อยละ ในศนู ย์กลางข้อมลู Big data center เป็นไปตามมาตรฐาน DMSc Digital Transformation ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 46 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ งบประมาณปี 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 1,354.2952 ล้านบาท ลดลงจากปงี บประมาณ 2562 จานวน – 54.6036 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ -3.88 โดยงบประมาณจาแนกตาม แผนงานต่างๆ ดังน้ี หนว่ ย:ล้านบาท 124.8815 , 9.22% 477.5623 , 519.6706 , 35.26% 38.37% แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ แผนงานพนื้ ฐาน 232.1808 , แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ 17.14% แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 38.37 รองมาคือ แผนงานยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 35.26 ที่เหลือเป็นแผนงานพื้นฐานและแผนงานบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ 17.14 และร้อยละ 9.22 ตามลาดับ เมื่อพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 37.34 รองลงมาคืองบ ดาเนินงาน คิดเปน็ รอ้ ยละ 31.70 ท่เี หลอื เป็นงบลงทนุ คดิ เปน็ รอ้ ยละ 28.77 งบเงนิ อดุ หนนุ ร้อยละ 0.08 และ งบรายจา่ ยอื่น รอ้ ยละ 2.11 หน่วย:ลา้ นบาท งบเงินอุดหนุน, งบรายจา่ ยอน่ื , 1.1000 , 0.08% 28.5574 , 2.11% งบลงทุน, 389.5859 , งบบุคลากร, 505.6901 , 37.34% งบดาเนนิ งาน, 429.3618 , 31.70% สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 47 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงสาธารณสขุ 2. วเิ คราะหป์ ระเด็นสาคัญ 2.1 ผลผลติ /โครงการที่สาคญั ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ย งบประมาณปี 63 หมายเหตุ เปน็ หนว่ ยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพฒั นา 232.1808 112.9917 น. 336 ศักยภาพหอ้ งปฏบิ ตั ิการฯ งบดาเนนิ งาน 4.4600 วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบ้ียเลี้ยง ท่พี กั และพาหนะ 25.4500 - เพอ่ื เพอ่ื ใหผ้ ้รู ับบริการไดร้ ับประโยชนจ์ ากหอ้ งปฏบิ ตั กิ าร - คา่ จ้างเหมาบริการ 3.4832 ท่มี ีสมรรถนะ คณุ ภาพและศกั ยภาพทางหอ้ งปฏบิ ตั กิ าร - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 13.8792 ในระดบั มาตรฐานสากล - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ 4.5134 - วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 14.306 - คา่ ใชจ้ า่ ยอน่ื ๆ 9.3999 - คา่ เชา่ รถยนต์ 36 คนั 37.5000 - คา่ สาธารณปู โภค 115.3287 งบลงทนุ 104.3787 น.337-339 - คา่ ครุภณั ฑ์ 10.9500 น.339 - คา่ สิ่งกอ่ สร้าง 1.1000 1.1000 งบเงนิ อดุ หนนุ 2.7604 - คา่ สมาชกิ องคก์ รระหวา่ งประเทศ 2.7604 งบรายจา่ ยอนื่ 25.4413 5.8960 น.341 - คา่ ใชจ้ ่ายเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 0.3000 องค์ความรู้ งานวจิ ยั พฒั นาและนวตั กรรม 5.5960 19.5453 วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 19.5453 - เพอ่ื ใหป้ ระชาชนและหน่วยงานที่เกยี่ วขอ้ งไดร้ บั ประโยชน์ - คา่ อาหารทา่ การนอกเวลา 5.0000 5.0000 น.343 จากองคค์ วามรู้ งานวจิ ัย และพฒั นาดา้ นวทิ ยาศาสตร์ - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ 1.0000 การแพทยท์ ีน่ ่าไปใชใ้ นการปอ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หาสขุ ภาพ งบรายจา่ ยอนื่ 4.0000 - โครงการวจิ ัยประยกุ ต์ องค์ความรู้ งานวจิ ยั พฒั นาและนวตั กรรม ทม่ี คี วามเปน็ เลิศทางวชิ าการ งบรายจา่ ยอน่ื วตั ถปุ ระสงค์ - โครงการวจิ ยั พนื้ ฐาน - เพอื่ ใหป้ ระชาชนและหนว่ ยงานทเี่ กย่ี วขอ้ งไดร้ ับประโยชน์ - โครงการพฒั นามาตรฐานการวจิ ยั จากองคค์ วามรู้ งานวจิ ยั และพฒั นาดา้ นวทิ ยาศาสตร์ การแพทยท์ นี่ ่าไปใชใ้ นการปอ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หาสขุ ภาพ ทีม่ า : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2563 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 48 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563