จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัด จงั หวดั โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตวั ช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ ภาคเหนอื ตอนล่าง 1 3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบรกิ าร -คา่ จ้างเหมาบริการ+คา่ ปรับปรงุ ภาคอตุ สาหกรรมเกษตร 70.5832 สงิ่ ก่อสรา้ ง+ทางและสะพาน+คา่ /รอ้ ยละ 2 4.โครงการพัฒนาด้านสงั คม กอ่ สร้างอ่ืน ๆ -เชงิ คณุ ภาพ-ระดบั 74.2723 ความสาเรจ็ ในการพัฒนา 5.โครงการบริหารจดั การดา้ นทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ ศักยภาพบุคลากรดา้ น 64.1360 สง่ิ แวดลอ้ ม ฝกึ อบรม+คา่ ก่อสรา้ งอาคาร การเกษตร และเกษตร 1.7473 +ปรับปรุงทาง ถนนและสะพาน อัจฉรยิ ะ/ร้อยละ2 0.2467 6.โครงการรักษาความม่นั คงและความสงบ +ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 108.9426 จงั หวดั แบบการ -เชิงปริมาณ-มลู ค่ารายได้ 34.4637 สโุ ขทัย 1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน จากการทอ่ งเท่ียว (165.5194) -ค่าก่อสรา้ งแหล่งน้า (เข่ือนปอู งกัน /9,150 ลา้ นบาท ตล่ิง) -เชิงคุณภาพ-รายไดท้ ่ี 2.โครงการพัฒนาดา้ นการเกษตร เพิ่มข้ึนจากการท่องเท่ียว -คา่ จา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ /รอ้ ยละ 5 3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบรกิ าร ฝกึ อบรม+ค่าเวชภัณฑ์ -เชิงคณุ ภาพ-ระดบั -คา่ จ้างเหมาบริการ ความสาเรจ็ ในการพัฒนา ศักยภาพของชมุ ชน -คา่ จ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ บคุ ลากรและภาคีเครือขา่ ย ฝกึ อบรม+คา่ ซ่อมสร้างถนน+ ดา้ นการทอ่ งเทย่ี ว ก่อสรา้ งเขือ่ นปูองกันตล่ิง (3 แห่ง) /ร้อยละ 80 -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ ฝึกอบรม -เชิงคณุ ภาพ-ค่าใช้จ่าย สาหรบั สขุ ภาพลดลง /รอ้ ยละ 2 -เชงิ คุณภาพ-ผเู้ สียชีวิต จากการบาดเจบ็ ทางถนน ลดลง/ร้อยละ 5 -เชงิ คณุ ภาพ-ความสาเร็จ ของการบริหารจดั การตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนา จงั หวัด ไมน่ อ้ ยกวา่ /รอ้ ยละ 88 -เชงิ คณุ ภาพ-ขยะมูลฝอยท่ี ไดร้ ับการจดั การอยา่ ง ถูกต้องและนากลับมาใช้ ประโยชน์/รอ้ ยละ 5 -เชิงคุณภาพ-ความสาเร็จ ของการพฒั นาระบบ บริหารจัดการนา้ แบบ บูรณาการ/ร้อยละ 2 -เชงิ คณุ ภาพ- คดอี าชญากรรมและคดี ยาเสพติดลดลง/รอ้ ยละ 5 -เชงิ คุณภาพ-รอ้ ยละอตั รา การขยายตัวเพ่ิมขนึ้ ของ เศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย /ร้อยละ 2.5 -เชงิ คณุ ภาพ-ร้อยละอตั รา การขยายตัวเพ่ิมขึน้ ของ เศรษฐกิจจังหวัดสโุ ขทัย /รอ้ ยละ 2.5 -เชิงคณุ ภาพ-รอ้ ยละการ ขยายตัวเพม่ิ ขนึ้ ของ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 89

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวดั จังหวัด โครงการ ลกั ษณะกิจกรรม ตัวช้ีวดั /เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ ภาคเหนอื ตอนลา่ ง 1 4.โครงการพัฒนาดา้ นสังคม -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ เศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย 21.2459 ฝึกอบรม+คา่ ใช้จา่ ยในการ /รอ้ ยละ 2.5 0.6205 5.โครงการรักษาความมน่ั คงและความสงบ บริหารงานจงั หวัดแบบการ 50.0000 -คา่ จา้ งเหมาบริการ+สมั มนาและ -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละของ 4.1450 เพชรบูรณ์ 1.โครงการพัฒนาด้านอตุ สาหกรรม การคา้ และการลงทนุ ฝึกอบรม การว่างงานลดลง/รอ้ ยละ 110.1490 (230.6648) -ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 0.8 48.3708 18.0000 2.โครงการพฒั นาด้านการเกษตร -คา่ จา้ งเหมาบริการ+ค่ากอ่ สร้าง -เชิงคณุ ภาพ-ร้อยละของ 6.1881 อนื่ ๆ คดอี าชญากรรมลดลง 3.โครงการพฒั นาด้านการทอ่ งเท่ียวและบรกิ าร /ร้อยละ 20 8.4564 -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+ค่าปรบั ปรงุ 4.โครงการพัฒนาดา้ นสังคม ส่ิงกอ่ สรา้ ง ทางและสะพาน+คา่ -เชิงคณุ ภาพ-ผลติ ภณั ฑ์ 130.3007 ก่อสรา้ งนา้ พุ+พัฒนาแยก ทางหลวง มวลรวมภาคการขนส่ง 5.โครงการบรหิ ารจัดการด้านทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ สถานที่เก็บสินคา้ และการ สิง่ แวดลอ้ ม -สมั มนาและฝกึ อบรม+คา่ ปรบั ปรุง คมนาคมเพิม่ ขึ้นเฉลีย่ ทางและสะพาน+ค่าใชจ้ ่ายในการ /ร้อยละ 5 อุตรดิตถ์ 1.โครงการพัฒนาดา้ นการเกษตร บรหิ ารงานจงั หวัดแบบการ (184.9452) -ค่าก่อสร้าง(ไมม่ รี ายละเอียด) -เชงิ คณุ ภาพ-อัตราการ ขยายตัวของผลติ ภัณฑ์มวล 2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ -คา่ จา้ งเหมาบริการ+สมั มนาและ รวมภาคเกษตรเพิ่มข้นึ ฝกึ อบรม+คา่ วสั ดโุ ฆษณาและ /รอ้ ยละ 5 3.โครงการพฒั นาด้านสงั คม เผยแพร่ -เชงิ คุณภาพ-จานวน -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ นักทอ่ งเที่ยวเพ่ิมขนึ้ ฝกึ อบรม /ร้อยละ 3 -เชงิ คุณภาพ-รายได้จาก -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ การท่องเท่ียว/รอ้ ยละ 2 ฝึกอบรม+คา่ ปรบั ปรงุ ทางและ ถนน+ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงาน -เชิงคุณภาพ-ประชาชน จงั หวัดแบบการ เข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พนื้ ฐานเพม่ิ ขึ้น/ร้อยละ 1.5 -เชงิ คณุ ภาพ-จานวน ประชากรทป่ี ระสบภยั พบิ ัติ ทางธรรมชาติลดลง /ร้อยละ 5 -เชงิ ปรมิ าณ-อัตราขยายตัว GPP ภาคเกษตรเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 1ต่อปี จนส้นิ สุด แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) /รอ้ ยละ 5 -เชงิ ปรมิ าณ-รายได้จากการ ท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น รอ้ ยละ 1ต่อปี จนสน้ิ สุด แผนพฒั นาจังหวดั อตุ รดิตถ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) /ร้อยละ 4 -เชงิ ปริมาณ-จานวน นักทอ่ งเที่ยวเพ่มิ ข้ึน รอ้ ยละ 1ตอ่ ปี จนส้ินสุด แผนพฒั นาจังหวดั อุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) /รอ้ ยละ 4 -เชงิ คณุ ภาพ-คา่ สัมประสิทธ์ิความไมเ่ สมอ ภาคดา้ นรายไดล้ ดลงเท่า คา่ เฉลยี่ ประเทศ (0.42)เมือ่ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 90

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวดั จงั หวัด โครงการ ลกั ษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 40.0000 ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 สนิ้ สดุ แผนพัฒนาจังหวดั อุตรดติ ถ(์ พ.ศ. 2561 – 4.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ -คา่ กอ่ สร้างเพื่อการพฒั นาแหล่งน้า 2565) สิ่งแวดลอ้ ม /ร้อยละ 0.44 -เชงิ ปรมิ าณ-สดั สว่ นพื้นที่ (หมบู่ ้าน)ทีป่ ระสบอทุ กภยั และภยั แล้งลดลงเหลือ รอ้ ยละ 50 เม่ือสนิ้ สุด แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) /ร้อยละ 60 ทม่ี า : สานกั งบประมาณของรฐั สภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (2) ข้อสังเกต PBO 1. ภาพรวมโครงการของจงั หวดั และกลมุ่ จงั หวัดภาคเหนอื ตอนลา่ ง 1 เมื่อพิจารณาจากงบประมาณ ที่ขอรับจัดสรรสูงสุดในแต่ละด้านทาให้ทราบถึงความต้องการและหลากหลายของพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มจังหวัด ให้ ความสาคัญกับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัยบนความต้องการของตลาดและ สง่ เสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน (กลุ่มจังหวัด : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น.589-592) ส่วนจังหวัดในกลุ่ม ก็ขอจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่แตกต่างกัน คือ โครงการพัฒนาด้านสังคม (ตาก : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.609-610) โครงการพัฒนาด้านสังคม (พิษณุโลก : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.622-623) โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (สุโขทัย : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.635-636) โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ (เพชรบูรณ์ : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.651-652) โครงการ พฒั นาด้านสงั คม (อตุ รดิตถ์ : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น.665-666) แมง้ บประมาณสว่ นใหญ่จะถูกขอรบั การจัดสรรในแต่ละโครงการต่างกัน แต่ทุกโครงการล้วนให้ความสาคัญ กับการพัฒนาตามแนวทางของแผนพัฒนาภาค ซึ่งมีความความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันท้ังกลุ่มจังหวัด โดย แต่ละโครงการล้วนมกี ารวัดผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ท้ังตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพอย่างชัดเจนสอดคล้อง กับเป้าหมายเชงิ ยุทธศาสตรข์ องแผนพัฒนาภาคเหนือ อีกท้ัง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ถือเป็นกลุ่มจังหวัด ที่มีศักยภาพในการดาเนินกิจกรรม/โครงการที่ค่อนข้างสูง โดยในปีงบประมาณ 2562 ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คือ 85.17% (อยู่ในอันดับ ที่ 2 ณ ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562) ซึ่งสะท้อนถึงผลการทางานของเจ้าหน้าท่ีของแต่ละจังหวัดว่ามีความต้ังใจและทางานอย่างเป็นมืออาชีพ ซ่ึงการ ทางานเป็นทีมและประสานงานกันภายในกลุ่มจังหวัดได้ส่งผลให้การดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ประสบ ผลสาเร็จตามเปา้ หมายทต่ี ัง้ ไว้เป็นอย่างดี สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 91

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด 18.จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2 (กาแพงเพชร พิจติ ร นครสวรรค์ อุทยั ธานี) วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางสนิ ค้าเกษตรปลอดภัยที่มนี วตั กรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัตศิ าสตรแ์ ละวัฒนธรรมลา้ คา่ ยกระดบั คุณภาพชีวติ อยา่ งยั่งยืน เปูาหมายการใหบ้ รกิ าร : พื้นทีภ่ มู ภิ าคนา่ อยู่ และมคี วามสามารถในการแขง่ ขัน ตัวช้ีวดั เชงิ ปริมาณ : อัตราการขยายตวั มลู คา่ ผลิตภณั ฑ์มวลรวมจงั หวัดเฉล่ียเพิม่ ขน้ึ รอ้ ยละ 2 ตัวชวี้ ดั เชงิ ปรมิ าณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดทีไ่ ดร้ ับการพัฒนาเป็นเมืองนา่ อยูม่ ากขึ้น อยา่ งนอ้ ยจังหวดั ละ 1 เมอื ง สถานท่ีดาเนินการ : กาแพงเพชร พจิ ิตร นครสวรรค์ อทุ ัยธานี ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอยี ดโครงการของกลมุ่ จังหวัดและจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตัวช้ีวดั /เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือ ตอนลา่ ง 2 ลกั ษณะกจิ กรรม ตัวชี้วดั /เปาู หมายปี 2563 หน่วย : ลา้ นบาท งบประมาณ 1.โครงการสง่ เสริมการผลิตและพฒั นาผลิตภัณฑส์ ินคา้ เกษตร -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ -เชงิ คณุ ภาพ-ผลผลติ ตอ่ ไรแ่ ละจานวน 94.0264 ฝกึ อบรม+ค่าปรบั ปรงุ ทาง ถนน ผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรปลอดภยั และ 216.3600 และสะพาน เกษตรแปรรปู ไดม้ าตรฐานเพม่ิ ขนึ้ ต่อปี /รอ้ ยละ 2 2.โครงการพฒั นาและส่งเสริมการท่องเท่ยี วกลมุ่ จงั หวัดภาคเหนอื ตอนล่าง 2 -คา่ จ้างเหมาบริการ+สมั มนาและ -เชิงคณุ ภาพ-รายไดจ้ ากการจาหนา่ ย ฝกึ อบรม+ค่าก่อสร้างและปรบั ปรงุ ผลติ ภณั ฑ์แปรรปู ด้วยนวัตกรรม ทาง ถนนและสะพาน เทคโนโลยีเพิ่มมลู ค่าเพ่ิมขดี ความ สามารถในการแข่งขันต่อป/ี รอ้ ยละ 2 -เชิงคณุ ภาพ-พนื้ ที่การผลิตเกษตร ปลอดภัยได้มาตรฐาน/ร้อยละ 2 -เชงิ คุณภาพ-จานวนนกั ทอ่ งเที่ยวเพ่มิ ขึ้น ตอ่ ป/ี ร้อยละ 3 -เชงิ คณุ ภาพ-รายได้จากการทอ่ งเที่ยว เพิ่มข้นึ ตอ่ ป/ี ร้อยละ 3 3. โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ และส่ิงแวดลอ้ ม -ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด -เชิงคุณภาพ-รอ้ ยละความสาเร็จของการ 5.0000 แบบการ บริหารจดั การยทุ ธศาสตร์การพฒั นากลมุ่ จงั หวดั แบบบรู ณาการ/รอ้ ยละ 88 รวมทั้งส้ิน 315.3864 *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณสว่ นมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ **เปาู หมายท่ีต้ังไว้ในปี 2563 จะส่งผลตอ้ งดาเนนิ การต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 92

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั จังหวัด โครงการ ลักษณะกิจกรรม หน่วย : ล้านบาท ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ ภาคเหนอื ตอนล่าง 2 1.โครงการพฒั นาด้านการเกษตร -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+ -เชิงปรมิ าณ-ผลติ ภัณฑ์ 116.6903 สัมมนาและฝึกอบรม มวลรวมภาคการเกษตร 58.4991 กาแพงเพชร +ค่าก่อสร้างและปรบั ปรุง เพิม่ ขึน้ /744 ล้านบาท 39.2000 (241.3894) แหลง่ นา้ -เชิงปรมิ าณ-จานวนแปลง 27.0000 ท่ีผา่ นการรับรอง 222.2319 2.โครงการพัฒนาดา้ นการท่องเทีย่ วและบริการ -คา่ จา้ งเหมาบริการ มาตรฐาน/600 แปลง +สัมมนาและฝกึ อบรม -เชงิ ปรมิ าณ-จานวนของ 25.0000 3.โครงการบริหารจัดการดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและ +ค่าก่อสร้างและปรบั ปรงุ พน้ื ที่เพาะปลูกพชื สิ่งแวดลอ้ ม แหล่งน้า พลังงาน/5,000 ไร่ 4.โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชวี ติ ของ +ค่าปรบั ปรุงทางและ -เชิงปริมาณ- ประชาชน สะพาน รายไดจ้ ากการทอ่ งเทีย่ ว -คา่ ก่อสรา้ งแหล่งน้า+ เพิม่ ขึน้ /32 ลา้ นบาท นครสวรรค์ 1.โครงการพฒั นาด้านการเกษตร กอ่ สรา้ งเขอ่ื นปูองกันตล่งิ (278.3179) ริมนา้ -เชิงปรมิ าณ-ระยะทางพืน้ ท่ี -คา่ ก่อสรา้ ง ปรับปรุง รมิ แม่นา้ ปิงท่ีได้รบั การ 2.โครงการพฒั นาด้านการทอ่ งเทย่ี วและบรกิ าร ทางและสะพาน ปอู งกันการพังทลาย จานวน 550 เมตร -ค่าจ้างเหมาบริการ -เชงิ ปรมิ าณ-เส้นทาง +สัมมนาและฝกึ อบรม คมนาคมไดร้ บั การปรบั ปรุง +ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง 1 สายทาง ซ่อมแซมถนน -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละ ทางและสะพาน ความสาเร็จการบรหิ าร จัดการยุทธศาสตรก์ าร -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร พฒั นาจังหวดั แบบ +สมั มนาและฝกึ อบรม บูรณาการ/ร้อยละ 88 -เชงิ ปริมาณ-พนื้ ท่ีการผลติ สินคา้ เกษตรปลอดภัยสู่ อินทรยี ์เพ่ิมขนึ้ /1,500 ไร่ -เชิงปรมิ าณ-เสน้ ทาง คมนาคมไดร้ บั การพฒั นา และปรบั ปรงุ ตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวง ชนบทหรือกรมทางหลวง /11 สายทาง -เชิงปริมาณ-แหล่งนา้ ไดร้ ับ การพัฒนาตามแบบ มาตรฐานงานชลประทาน / 3 แหง่ -เชงิ ปริมาณ-รายได้จาก การจาหนา่ ยผลิตภณั ฑ์ ชุมชน OTOP เพม่ิ ขึน้ / 2,897 ลา้ นบาท -เชิงปรมิ าณ-สง่ เสรมิ กิจกรรมการท่องเทย่ี ว วัฒนธรรม ประเพณีใหโ้ ดด เดน่ มากข้นึ อย่างน้อย /1 ประเพณีต่อปี -เชงิ ปรมิ าณ-รายไดจ้ าก สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 93

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั จังหวัด โครงการ ลกั ษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ ภาคเหนอื ตอนลา่ ง 2 3.โครงการบริหารจัดการดา้ นทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ -สัมมนาและฝึกอบรม การทอ่ งเท่ยี ว 9.6540 สิ่งแวดลอ้ ม +คา่ กอ่ สร้างแหลง่ น้าและ /4,177 ล้านบาท 15.7530 กอ่ สร้างอ่นื ๆ 5.6790 4.โครงการพฒั นาดา้ นสงั คมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ -เชงิ ปริมาณ-หมูบ่ ้านชมุ ชน 4.1305 ประชาชน -ค่าจ้างเหมาบริการ ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ 6.8000 +สัมมนาและฝกึ อบรม ในการรบั มอื กบั ภัยพบิ ตั ิ 19.9940 5.โครงการรักษาความมน่ั คงและความสงบ +คา่ ก่อสร้างแหลง่ นา้ โดยการสรา้ งเขอื่ นรมิ ตล่ิง +คา่ ใช้จา่ ยในการ แม่น้า/ 1 แหง่ 13.9789 พิจิตร 1.โครงการพัฒนาดา้ นการเกษตร บริหารงานจังหวัดแบบการ -เชิงคณุ ภาพ- 75.9674 (120.8708) 2.โครงการพฒั นาด้านการท่องเทย่ี วและบริการ -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 83.8919 +สัมมนาและฝึกอบรม -เชงิ ปริมาณ-จานวน 3.โครงการบริหารจัดการดา้ นทรพั ยากรธรรมชาติและ หม่บู า้ นต้นแบบท่นี าหลกั ส่ิงแวดล้อม -สัมมนาและฝึกอบรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง +จัดซ้อื วสั ดุการเกษตร ไปใช้ในการดาเนนิ ชีวิต 4.โครงการพัฒนาด้านอตุ สาหกรรม การค้า และการลงทุน /15 หมบู่ ้าน -คา่ จ้างเหมาบริการ 5.โครงการพัฒนาดา้ นสงั คมและยกระดับคณุ ภาพชีวติ ของ -เชิงปรมิ าณ-หมบู่ า้ น ประชาชน -ค่ากอ่ สร้างเขอ่ื นปอู งกนั ชุมชนจังหวัดนครสวรรคม์ ี ตลิ่งริมแม่น้ายม ผู้เก่ียวขอ้ งกบั ยาเสพตดิ อุทัยธานี 1.โครงการพัฒนาดา้ นการเกษตร ไม่เกิน /2 คนต่อประชากร (201.9984) -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร 1,000 คน +สมั มนาและฝึกอบรม -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร -เชงิ ปรมิ าณ-ผลิตภณั ฑ์ +สัมมนาและฝกึ อบรม มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัด +คา่ ปรบั ปรุงทางและ ในภาคการเกษตรเติบโต สะพานและคา่ กอ่ สรา้ งอื่น ๆ ข้ึน/70 ล้านบาท +ค่าใช้จา่ ยในการ บริหารงานจังหวดั แบบการ -เชิงปริมาณ-รายไดจ้ าก -ค่าจา้ งเหมาบริการ การท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ +สัมมนาและฝึกอบรม /65 ลา้ นบาท +ค่าก่อสรา้ ง ปรับปรุง ทาง -เชิงปรมิ าณ-จานวนแหล่ง ท่องเทย่ี วที่ได้รับการพฒั นา เพิม่ ข้ึน/ 1 แหง่ -เชิงปริมาณ-แหล่งนา้ ธรรมชาตริ บั การอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู และแกไ้ ขปัญหา เพิม่ ข้นึ /20 แห่ง -เชิงปริมาณ-จานวนพนื้ ท่ี ที่ไดร้ บั การแกไ้ ขปญั หา ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ สงิ่ แวดล้อม/ 20 แห่ง -เชิงปรมิ าณ-รอ้ ยละ ปริมาณขยะมลู ฝอยท่ี ลดลง/5,440.80 ล้านบาท -เชงิ ปรมิ าณ-จานวน ครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลง/ 61 ครัวเรอื น -เชิงปรมิ าณ-รายได้ ครัวเรอื นเฉลย่ี เพ่ิมขึ้น/ 87,000 บาท -เชงิ ปรมิ าณ-อตั ราการ ลดลงของปัญหา อาชญากรรม/38 คดี -เชิงปรมิ าณ-การเพ่ิมข้ึน ของจานวนพ้นื ที่ปลูกข้าว อนิ ทรีย์/500 ไร่ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 94

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวัด จงั หวดั โครงการ ลกั ษณะกิจกรรม ตัวชี้วดั /เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ ภาคเหนือ ตอนลา่ ง 2 และสะพาน+คา่ กอ่ สร้าง -เชิงปริมาณ-การเพิ่มขน้ึ 79.8981 อาคารปอู งกนั ตลิง่ ริมแม่นา้ ของจานวนพ้ืนที่ผลติ 9.0138 2.โครงการพฒั นาดา้ นการทอ่ งเทยี่ วและบริการ ตากแดดฯ สนิ ค้า/2,000 ไร่ 29.1946 -คา่ จา้ งเหมาบริการ -เชิงปริมาณ-รายไดก้ าร 3.โครงการพฒั นาด้านอุตสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ +สัมมนาและฝึกอบรม ทอ่ งเที่ยวเพิม่ ข้นึ +ค่ากอ่ สร้าง ปรับปรงุ /80 ลา้ นบาท ทางและสะพาน -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร -เชงิ ปริมาณ-รายไดข้ องชน +สัมมนาและฝึกอบรม เผ่าท่ีผลิตผลติ ภัณฑ์ผ้าทอ เพิ่มขนึ้ เฉลี่ย 4.โครงการพฒั นาด้านสังคมและยกระดับคณุ ภาพชีวิตของ -ค่าจา้ งเหมาบริการ /56,000 บาท ประชาชน +สมั มนาและฝกึ อบรม -เชิงปริมาณ-จานวน +คา่ ก่อสร้างสะพานและปบั ครัวเรอื นท่ีได้รับการ ปรุงสิ่งกอ่ สร้างอ่นื ๆ สง่ เสริมอาชีพและรายได้ +คา่ ใช้จา่ ยในการบริหาร /240 ครัวเรือน งานจังหวดั แบบบูรณาการ -เชิงปรมิ าณ-การเพม่ิ ข้ึน ของหมบู่ า้ นเศรษฐกิจ พอเพยี ง/8 ชมุ ชน -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละของ ความสาเร็จการบรหิ าร จดั การยุทธศาสตรก์ าร พฒั นาจังหวดั แบบ บูรณาการ/รอ้ ยละ 88 ทม่ี า : สานักงบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (2) ข้อสังเกต PBO 1.ภาพรวมโครงการของจงั หวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กลุ่มจังหวัดให้ความสาคัญกับ การขอรับการจดั สรรงบประมาณในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (กลุ่มจังหวัด : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.676-679) ส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดงบประมาณที่ขอรับการ จัดสรรส่วนใหญ่อยู่ในโครงการ ดังน้ี 1.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (กาแพงเพชร : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น.687-689) 2.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (นครสวรรค์ : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น.701- 704) 3.โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (พิจิตร : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น.728-729) 4.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (อุทัยธานี : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น.735-737) โครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดและทิศทางตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา ภาคเหนอื มงุ่ เน้นโครงสรา้ งพืน้ ฐาน เช่น ก่อสร้างแหล่งน้า พัฒนาระบบการส่งน้า ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน/ สะพาน เป็นตน้ เพื่อเช่อื มโยงการพัฒนาของจังหวดั และยกระดับด้านการเกษตรในพื้นท่ี โดยใช้เกณฑ์ในการวัด เชิงยุทธศาสตรท์ ั้งตวั ชี้วดั เชงิ ปรมิ าณ/เชิงคุณภาพได้อย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ของแผนพฒั นาภาคเหนือ อน่ึง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพสูงสุดในการดาเนินกิจกรรม/ โครงการท่ีขอรับจัดสรรงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2562 ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 2 คือ 99.46% (อยู่ในอันดับที่ 1 ณ ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562) ซ่ึงเป็นผลจาก การทางานเป็นทีมอย่างเป็นมืออาชีพ ข้าราชการทุกคนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความต้ังใจและมุ่งมั่นในการ ทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด มีการส่ือสารและประสานงานกันภายในกลุ่มจังหวัดเป็นอย่างดี ทาให้ ได้ผลการเบกิ จ่ายและการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตา่ ง ๆ ประสบผลสาเรจ็ ตามเปา้ หมายที่ตง้ั ไว้ สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 95

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวัด สว่ นที่ 5 ประเดน็ ข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรปุ ประเดน็ ข้อสงั เกตของคณะกรรมาธิการวสิ ามญั ฯ ภาพรวมของแผนงานบูรณาการสง่ เสริมการพัฒนาจังหวัดและกลมุ่ จังหวดั แบบบรู ณาการ ปี 2562 1. การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีผลการเบิกจ่ายต่า เนื่องจากขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ทาให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ล่าช้า จึงควรสร้างความรใู้ นด้านดังกล่าวแกบ่ คุ ลากรของจงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั 2. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของ ประเทศไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมการดาเนินงานของพ้ืนที่ภาคและประเทศ และการกาหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดการ ดาเนินงานต้องเหมาะสมและสอดคลอ้ งกบั จดุ แข็งของแตล่ ะจังหวัด 3. การดาเนินงานของกลุ่มจังหวดั ควรเปน็ การทางานรว่ มกนั ของจังหวดั ภายในกลุ่ม มีการวางแผนร่วมกัน และ ดาเนนิ งานร่วมกัน และไมค่ วรนาแผนงานปกติของแตล่ ะจงั หวัดมารวมไว้ในแผนงานนี้ 4. แผนงานท่ีได้รบั การจดั สรรงบประมาณแล้วต้องดาเนินการใหแ้ ล้วเสรจ็ ไม่ควรเปลี่ยนการดาเนนิ งานตามแผน เมื่อมีการเปลยี่ นผู้ว่าราชการจงั หวดั ปี 2561 1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และแผนงานบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ มีจังหวัดเป็นหน่วยปฏิบัติเดียวกันและมี ภารกิจบางอย่างที่ซ้าซ้อนกัน และยังมีความซ้าซ้อนกับแผนงานบูรณาการอื่น ๆ ขอให้พิจารณา เพื่อลดความ ซา้ ซ้อนของงบประมาณทก่ี ระจายตวั อยหู่ ลายแผนงาน 2. กลุ่มจังหวัดอาจมีเป้าหมายร่วมกันได้ แต่ตัวช้ีวัดของแต่ละจังหวัดไม่จาเป็นต้องเหมือนกัน ควรนาจุดแข็ง ของแตล่ ะจังหวัดมากาหนดแนวทางการดาเนินงานที่ทาให้ทุกจังหวัดมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด โดย มงุ่ เน้นทใ่ี หป้ ระชาชนได้รบั ประโยชน์สูงสดุ 3. จังหวัดควรสนับสนุนช่องทางการตลาดหรือช่องทางการจาหน่ายให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการ เช่น จัดทาศูนยก์ ระจายสนิ คา้ ตลาดกลาง รา้ นค้าสหกรณ์ รวมถงึ จัดทาขอ้ มูลโดยประสานงานกับพาณิชย์จังหวัดเพื่อให้ ทราบภาวะตลาดก่อนกาหนดเปา้ หมายและปรมิ าณการผลิต 4. ไม่ควรนางบประมาณไปแบ่งกัน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีโครงการลงในระดับจังหวัดควรแจ้งให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดทราบ เพ่อื ใหเ้ กดิ การบูรณาการภายในจงั หวัดได้อยา่ งสมบูรณ์ ปี 2560 1. ต้องให้ความสาคัญกับการบูรณาการงบประมาณที่จัดสรรลงสู่จังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสว่ นท้องถน่ิ ในทุกมิติ เพือ่ ให้เหน็ ภาพรวมของงบประมาณพื้นทท่ี ้ังหมดในลกั ษณะบรู ณาการ 3 มติ ิ 2. กล่มุ จงั หวัดควรมีเป้าหมายรว่ มกันและไม่ควรแบ่งงบประมาณให้แต่ละจังหวัด ทั้งควรกาหนดยุทธศาสตร์ให้ สอดคล้องกบั ยุทธศาสตรช์ าติและนโยบายสาคญั ของรัฐบาล และแกไ้ ขปญั หาความเดอื ดรอ้ นของประชาชน 3. ควรมีหน่วยงานบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (OSM: Office of Strategic Management) และคัดเลือก ผวจ. ท่ีศกั ยภาพ มีวยั วุฒิ มคี ุณความรู้ ประสบการเป็นท่นี ่าเช่อื ถือ ทาหน้าที่หัวหนา้ กลุ่มจงั หวัด 4. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี เพื่อวิจัยและนานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา และสร้างมูลค่าเพ่ิมของ ผลติ ผลตา่ ง ๆ ในพน้ื ที่ 5. จังหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง และแถบชายฝั่งทะเล ที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ ต้นน้า และทะเล ต้องมีแผน รว่ มกนั ในการอนลุ กั ษณ์ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ มทีม่ ีประสิทธิภาพ สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 96

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวัด สว่ นที่ 6 ความคดิ เหน็ /ขอ้ เสนอแนะของ PBO 1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกล่มุ จังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ สง่ เสริมการพัฒนาจังหวัดและกล่มุ จงั หวัดแบบบูรณาการ โครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่มแี นวทางท่ีสอดคล้อง กับแผนพัฒนาภาคครอบคลุมประเด็นการพฒั นาระดบั ชาติ (agenda) นโยบายรฐั บาล ทิศทางการของแผนพฒั นา ภาค รวมท้งั แก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ (area) 2.โครงการท่ีต้องดาเนินการในพื้นที่ จะต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานของ พ้นื ท่ีกอ่ น และควรความพร้อมตามคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการ ประมาณราคา ระบุพ้ืนที่ก่อสร้างอย่าง ชัดเจน เพื่อใหค้ ณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารายละเอียดประมาณการคา่ ใช้จา่ ยท่ีมีความเหมาะสมได้ 3. แผนงานโครงการต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) เพื่อแสดงถึงครอบคลุม กิจกรรมตั้งแต่ ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนา และเปา้ หมายของการพฒั นาจงั หวดั และกลุ่มจังหวดั (ระยะ 5 ปี) 4. หนว่ ยงานเจ้าภาพหลัก ต้องมบี ทบาทในการจัดทารายงานการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมาย และตวั ชี้วดั ที่กาหนดไว้ในแต่ละปี เพ่ือประกอบการทบทวนและวางแผนจัดทางบประมาณในปีต่อไปและควรมี การกาหนดตวั ชวี้ ดั ในลักษณะตวั ชว้ี ัดร่วมระหวา่ งหนว่ ยงานภายในกลุ่มจงั หวดั ให้มเี ป้าหมายรว่ มกนั (Joint KPIs) 5. ควรเพ่ิมประสทิ ธิภาพการใช้จ่ายในการบรหิ ารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการให้มากข้ึน โดยจัดหลักสูตร ฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการให้แก่ข้าราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น กฎระเบียบ ท่ีเกีย่ วขอ้ งกบั การดาเนินโครงการ/กิจกรรม การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ การบริหารงาน คุณภาพในองคก์ ร การบรหิ ารงานภาครฐั แบบใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยี เป็นตน้ --------------------------------------- สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 97

พมิพท่ี:สำนกัการพมิพ