จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวัด 8.จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชงิ เทรา ชลบรุ ี ระยอง) วิสัยทศั น์ : พน้ื ท่พี ัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหล่งผลิตอาหารและผลไมป้ ลอดภยั เพอ่ื การสง่ ออกและแหล่งทอ่ งเที่ยว มาตรฐานระดบั นานาชาติ เปาู หมายการใหบ้ รกิ าร : พ้นื ท่ีภูมภิ าคนา่ อยู่ และมคี วามสามารถในการแขง่ ขนั ตวั ชีว้ ดั เชงิ ปริมาณ : อัตราการขยายตวั มูลคา่ ผลิตภัณฑม์ วลรวมจงั หวัดเฉล่ียเพม่ิ ขน้ึ ร้อยละ 2 ตวั ช้วี ดั เชงิ ปรมิ าณ : เมืองศนู ย์กลางของจังหวัดท่ีไดร้ ับการพัฒนาเปน็ เมืองนา่ อยู่มากข้ึน อยา่ งนอ้ ยจังหวดั ละ 1 เมือง สถานทดี่ าเนินการ : ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจงั หวดั และจงั หวัด/ลกั ษณะกจิ กรรม/ตัวช้วี ดั /เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ กล่มุ จงั หวัดภาคตะวนั ออก 1 ลักษณะกิจกรรม* หนว่ ย : ล้านบาท ตวั ชีว้ ดั /เปาู หมายปี 2563** งบประมาณ 1.โครงการพฒั นาความพร้อมของพนื้ ท่ี สรา้ งบรรยากาศเพอ่ื ส่งเสริมการคา้ -คา่ ปรบั ปรงุ แหลง่ น้า+คา่ ก่อสรา้ ง -เชิงปริมาณ-โครงสร้างพื้นฐานใน 363.6327 การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษทดี่ ีและทนั สมยั ท่ีสุดในภมู ิภาค ปรับปรุงทางและสะพาน พ้ืนท่ไี ดร้ ับการพัฒนาและปรับปรงุ 156.5573 ให้ดีข้ึน/9 แห่ง อาเซียน -เชงิ คณุ ภาพ-อบุ ัติเหตุจากการใช้ เสน้ ทางคมนาคมลดลง/รอ้ ยละ 5 2.โครงการปรบั ปรุงมาตรฐานสนิ คา้ และธุรกิจบรกิ ารด้านการท่องเทีย่ ว -คา่ กอ่ สรา้ งถนนพาราแอสฟัลติก -เชิงปรมิ าณ-โครงสร้างพืน้ ฐานเพอ่ื คอนกรตี +กอ่ สรา้ งแพเหล็กพรอ้ ม รองรบั การท่องเทยี่ วได้รับการ หลังคา+คา่ จา้ งทป่ี รึกษาสารวจ ปรบั ปรุงและพัฒนาใหด้ ีขน้ึ / 2 แห่ง ออกแบบและศึกษาผลกระทบ -เชงิ คุณภาพ-ความพึงพอใจของ สิง่ แวดล้อมในขน้ั ละเอียด (EIA) นักทอ่ งเที่ยวท่ีเขา้ มาในพน้ื ท่ี ถ.บรู พาชลทิต (ระยะที2่ ) เพ่ิมขึ้น/ร้อยละ 70 3.โครงการเร่งแกไ้ ขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริการจัดการ -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ -เชิงปริมาณ-พืน้ ที่ทาง 11.5400 ทรพั ยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพม่ิ ข้ึน ฝกึ อบรม+ค่ากอ่ สรา้ งทางและสะพาน ธรรมชาตทิ ไี่ ด้รับการฟน้ื ฟูให้มี 7.6584 ความอดุ มสมบรู ณท์ ่ีดีขนึ้ / 1 แห่ง 4.โครงการพฒั นาดา้ นสงั คม - สัมมนาและฝกึ อบรม+ค่าใชจ้ ่ายใน -เชงิ คณุ ภาพ-ปญั หามลพิษในพนื้ ที่ การบรหิ ารงานจงั หวดั แบบบรู ณาการ ลดลง/ร้อยละ 1 -เชงิ ปริมาณ-เครือขา่ ยความรว่ มมือ เพ่ือเตรยี มความพร้อมเด็กเข้าสู่ ตลาดแรงงงานรองรับ EEC สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 44

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวัด / 1 เครอื ข่าย 539.3884 -เชิงคุณภาพ-ดัชนคี วามก้าวหน้า ของคน (Human Achievement Index-HAI)สูงกว่าเกณฑ์คา่ เฉลี่ย ระดบั ประเทศ/รอ้ ยละ 1 รวมทั้งส้นิ *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณสว่ นมากไปใช้ตามงบรายจ่ายของโครงการ **เปาู หมายทีต่ ้ังไว้ในปี 2563 จะส่งผลตอ้ งดาเนนิ การต่อเน่ืองถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 จงั หวดั โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวชี้วดั /เปูาหมายปี 2563 หน่วย : ล้านบาท ภาคตะวนั ออก 1 งบประมาณ ฉะเชิงเทรา 1.โครงการพฒั นาดา้ นสงั คม - สมั มนาและฝกึ อบรม+ -เชิงคณุ ภาพ-รอ้ ยละความสาเร็จของการบริหาร 9.4925 (259.9924) ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงาน จัดการยุทธศาสตรก์ ารพฒั นาไม่นอ้ ยกวา่ / รอ้ ย 33.3331 ละ 80 14.5981 จังหวดั แบบบูรณาการ -เชิงคณุ ภาพ-รอ้ ยละความสาเร็จในการจดั กจิ กรรมส่งเสริมการดาเนนิ ชีวิตตามหลัก 133.9572 2.โครงการบรหิ ารจดั การดา้ น - สมั มนาและฝึกอบรม+คา่ จ้าง คุณธรรม จรยิ ธรรมร้อยละ 60 57.6190 ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม 10.9925 เหมาบริการ+ค่าก่อสร้างเขือ่ น -เชิงปริมาณ-ระบบแจง้ เตอื นและเฝูาระวงั ปูองกนั ชา้ งปาุ /1 จานวน ตลิง่ รมิ ทะเล -เชงิ ปรมิ าณ-สรา้ งจิตสานึกใหเ้ ยาวชนร้จู ักการ อนรุ กั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ร้อย 3.โครงการรกั ษาความมั่นคงและสงบ - สัมมนาและฝกึ อบรม+คา่ ละ 0.4 ส่ิงก่อสร้าง -เชงิ ปรมิ าณ-พนื้ ทเี่ สีย่ งจากภยั ธรรมชาติได้รบั การปูองกันความเสยี หายเพ่มิ ขึน้ 4.โครงการพัฒนาดา้ นอตุ สาหกรรม การค้า -คา่ จ้างเหมาบริการ+ค่า และการลงทนุ กอ่ สรา้ งระบบสาธารณูปโภค+ -เชงิ ปริมาณ-ผเู้ ข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนา ขยายขอบเขตประปา+คา่ ความรไู้ ปประยุกต์ใช้เพม่ิ ขน้ึ 5.โครงการพัฒนาด้านเกษตร บารุงรักษาทางและสะพาน /รอ้ ยละ 60 -เชิงปริมาณ-เส้นทางท่ีไดร้ บั การติดตง้ั ไฟฟูาแสง - สัมมนาและฝกึ อบรม+คา่ สวา่ งและสัญญาณไฟจราจรเพอื่ เสรมิ สรา้ งความ ก่อสรา้ งระบบสาธารณปู โภค+ ปลอดภยั ในชวี ติ และทรัพยส์ นิ /3 สายทาง แหล่งนา้ +ทางและสะพาน -เชิงปริมาณ-หมบู่ ้าน/ชมุ ชนกลุ่มเปาู หมายได้รับ การสรา้ งภูมคิ ้มุ กันจากยาเสพตดิ 6.โครงการพัฒนาด้านการท่องเทยี่ วและบรกิ าร - สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าจา้ ง /รอ้ ยละ 60 เหมาบริการ -เชงิ ปรมิ าณ-รายไดจ้ ากการคา้ การลงทุน เพ่ิมขนึ้ /ร้อยละ 5 -เชิงปรมิ าณ-ระบบประปาไดร้ บั การพฒั นาและ ปรับปรุงตามมาตรฐาน /19 แห่ง -เชิงปริมาณ-เกษตรกรมีการผลติ สินคา้ เกษตร ปลอดภยั เพมิ่ ข้ึน/ร้อยละ 5 -เชงิ ปริมาณ- โครงสร้างพนื้ ฐานทางการเกษตร ได้รบั การพฒั นาและปรับปรุงเพ่ือรองรับการผลิต ภาคเกษตร/ร้อยละ 2.0 -เชงิ ปริมาณ-เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและ ผา่ นการฝึกอบรมเพมิ่ ขนึ้ /ร้อยละ 80 -เชงิ ปริมาณ-รายไดจ้ ากการทอ่ งเที่ยวและบริการ เพิ่มขนึ้ /รอ้ ยละ 4 -เชิงคณุ ภาพ-ความสาเร็จของการพฒั นา คุณภาพดา้ นการทอ่ งเทีย่ วจังหวัด/3 ระดับ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 45

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั จังหวัด โครงการ ลกั ษณะกิจกรรม ตวั ชี้วดั /เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ ภาคตะวนั ออก 1 1.โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรบั - สัมมนาและฝึกอบรม -เชงิ ปริมาณ-แรงงานในภาคอตุ สาหกรรมไดร้ ับ 1.8000 ชลบุรี อุตสาหกรรมเปูาหมาย การพัฒนาศักยภาพ/ 500 คน -ค่ากอ่ สรา้ งแหลง่ น้าและโรงสบู -เชงิ คณุ ภาพ-แรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะ 57.5000 (432.1613) 2.โครงการสง่ เสริมการใชน้ วตั กรรมเพ่อื น้า ฝีมอื ที่สามารถทางานกบั เทคโนโลยีชัน้ สูงและ 307.9003 ยกระดับสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ 10.0000 ระยอง -ค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมทางและ /ร้อยละ 80 24.6340 (344.8779) 3.โครงการพัฒนาโครงสรา้ งพนื้ ฐานรองรบั การ สะพาน 30.3270 พฒั นาเมือง -เชงิ ปริมาณ-อตั ราการขยายตัวมลู ค่าผลผลิต 99.5258 -คา่ ใช้จา่ ยในการบริหารงาน ทางการเกษตร/ร้อยละ 0.5 28.9679 4.โครงการพฒั นาสังคมและคุณภาพชวี ติ ตาม จงั หวดั แบบบรู ณาการ -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละเกษตรกรทีอ่ ยู่ในบริเวณ หลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง แหล่งนา้ มีความพึงพอใจ 2.1000 -ค่ากอ่ สร้างเขอ่ื นปอู งกนั ตลง่ิ /รอ้ ยละ 80 39.8033 5.โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากรธรรมชาติ 171.2134 และส่ิงแวดล้อมใหย้ ่ังยืน -ค่าจา้ งเหมาบริการ+คา่ จา้ ง -เชงิ ปริมาณ-โครงสรา้ งพื้นฐานที่ได้รบั การ เหมาจดั กิจกรรม+คา่ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพฒั นา/19 สายทาง 6.โครงการพัฒนาทอ่ งเที่ยวเพ่ือเพมิ่ ระดบั ปาู ยสถานทที่ อ่ งเที่ยว -เชงิ คุณภาพ-อุบัตเิ หตุเส้นทางคมนาคมสายรอง รายได้ เชอื่ มโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักลดลง/รอ้ ยละ -คา่ จ้างเหมาบริการ+สมั มนา 1 1.โครงการพฒั นาคุณภาพสนิ คา้ และผลติ ภณั ฑ์ และฝึกอบรม+กอ่ สร้างปรับปรุง ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ระบบทอ่ สง่ นา้ และค่ากอ่ สร้าง -เชิงปรมิ าณ-กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ อน่ื ๆ ประจาของจงั หวดั ดาเนนิ การแล้วเสร็จ/32 2.โครงการพัฒนาศักยภาพการทอ่ งเทีย่ วให้ กจิ กรรม เตบิ โตอยา่ งมคี ณุ ภาพและย่ังยนื -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนา -เชงิ คุณภาพ-ความสาเร็จของกิจกรรม/ร้อยละ และฝึกอบรม 80 3.โครงการพฒั นาและเพิ่มศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยนื -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนา -เชิงปรมิ าณ-ทรพั ยากรธรรมชาติและ 4.โครงการพฒั นาปูองกัน อนรุ กั ษ์ ฟ้ืนฟู และ และฝึกอบรม สง่ิ แวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟน้ื ฟ/ู 1 แหง่ ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สมั มนา -เชิงคณุ ภาพ-ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ สิง่ แวดล้อม และฝึกอบรม+ค่าก่อสร้าง สง่ิ แวดล้อมไดร้ ับการฟน้ื ฟูเพิม่ ขึ้น/ร้อยละ 80 เส้นทางศึกษาระบบนิเวศปาุ 5.โครงการพัฒนาเสรมิ สรา้ งมาตรฐานการ ชายเลน+คา่ ปักไม้ไผ่ชะลอคลน่ื -เชงิ ปรมิ าณ-รายได้จากการท่องเท่ียวเพมิ่ ข้ึน/ ดารงชีวิต ร้อยละ 2 และการมีสว่ นร่วมของประชาชน -คา่ จ้างเหมาบริการ+สมั มนา -เชิงคุณภาพ-ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม และฝึกอบรม+คา่ กอ่ สรา้ งระบบ กิจกรรมการท่องเทย่ี วเพิ่มขนึ้ /ร้อยละ 80 สาธารณูปโภค+ติดต้งั ไฟฟาู แสง สว่าง -เชิงปริมาณ-รายได้รวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น/ +กอ่ สรา้ ง/บารงุ แหล่งน้า ทาง รอ้ ยละ 5 และสะพาน+ค่าใช้จา่ ยในการ -เชิงปรมิ าณ-พน้ื ทเี่ กษตรกรรมในเขต ชลประทานทมี่ กี ารบริหารจัดการนา้ อยา่ งทั่วถึง/ 4แห่ง -เชิงปรมิ าณ-รายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ียวของ จงั หวดั เพ่มิ ข้ึน/รอ้ ยละ 5 -เชิงปรมิ าณ-จานวนนักท่องเท่ยี วเพิ่มข้ึน /ร้อยละ 5 -เชิงปริมาณ-ผปู้ ระกอบการ SMEs เขา้ ร่วม กจิ กรรมเพม่ิ เสริมสรา้ งศักยภาพ/400 คน -เชิงปริมาณ-รอ้ ยละที่เพมิ่ ขน้ึ ของพน้ื ท่ีสีเขยี วตอ่ พนื้ ท่ี/ร้อยละ 2.50 -เชิงปรมิ าณ-เครือข่ายเยาวชน และประชาชน เขา้ ร่วมกิจกรรมสร้างสานึกในการบริหารจดั การ ขยะมูลฝอยอยา่ งถกู ตอ้ ง/300 คน -เชิงปรมิ าณ-เส้นทางคมนาคมไดร้ บั การพฒั นา และปรับปรุงใหไ้ ด้มาตรฐาน /13 แห่ง -เชงิ ปริมาณ-กิจกรรมสง่ เสริมคุณภาพชีวิตของ ประชาชน/4 กิจกรรม สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 46

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด จงั หวัด โครงการ ลักษณะกิจกรรม ตัวช้ีวดั /เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ ภาคตะวันออก 1 บริหารงานจังหวดั แบบบรู ณา การ 6.โครงการเสรมิ สร้างความเข้มแข็ง และเพมิ่ -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนา -เชิงปริมาณ-จานวนประชาชนจังหวัดระยองเข้า 3.2675 ขดี ความสามารถของภาคพาณิชยกรรมและ และฝึกอบรม ร่วมกิจกรรมสรา้ งการรบั รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเขต การบรกิ าร พฒั นาพเิ ศษภาคตะวันออก (ECC) /900 คน ท่มี า : สานกั งบประมาณของรฐั สภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) ข้อสังเกต PBO 1.ภาพรวมโครงการของจงั หวัดและกล่มุ จังหวดั ภาคตะวนั ออก 1 โครงการมีความสอดคล้องกับทิศทางการ พฒั นาภาคตะวันออก ซึ่งมเี ปา้ หมายเชิงยุทธศาสตร์เพอ่ื พัฒนาภาคให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน โดย รกั ษาฐานเศรษฐกิจเดมิ ทมี่ ีอยู่ใหเ้ ติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขันให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยในปีนี้ มีพัฒนาการท่ีน่าชื่นชม มีการใช้ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์การ พัฒนาที่มีความชัดเจนข้ึน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ยกตัวอย่าง โครงการพัฒนาด้านสังคม (เอกสาร งบประมาณ เล่มที่13(1) น.596 -597) มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index-HAI) สงู กวา่ เกณฑ์คา่ เฉล่ียระดับประเทศ เปา้ หมายปี 2563 คอื ร้อยละ 1 ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่น่าสนใจ เป็น การวัดผลลัพธ์ของการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายมิติตามบริบทของพ้ืนที่ นอกจากจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศและภาคแล้ว ยังสะท้อนถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ได้ เปน็ อย่างดี 2. โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว (โครงการของกลุ่มจังหวัด ในภาคตะวันออก 1 : เอกสารงบประมาณ เล่มที่13(1) น.592 -593) รายการค่าจ้างที่ปรึกษาสารวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในข้ันละเอียด (EIA) ถ.บูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) งบประมาณ 76.0443 ล้านบาท ควรแนบรายละเอียดรายการดังกล่าวและหน่วยงานดาเนินงานที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งแผนและผลของการใช้ งบประมาณว่ามีความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ ต้นทาง-กลางทาง- ปลายทาง และสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาภาค เพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญฯ ใช้ประกอบการ พจิ ารณาในช้ันตอ่ ไป 3.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉะเชิงเทรา : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี13(1) น.605-607) ในกิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ตวั ชวี้ ดั เชิงปริมาณ : สร้างจิตสานึกให้เยาวชนรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย คือ ร้อยละ 0.4 ซึ่งการชี้วัดด้านจิตสานึกไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ เนื่องจากจิตใจเป็นเร่ืองนามธรรม ควรเปลี่ยน/เพ่ิม เปน็ ตวั ชว้ี ดั เชงิ คุณภาพจะมคี วามเหมาะสมมากกวา่ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 47

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวดั 9.จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคตะวันออก 2 (จนั ทบุรี ตราด นครนายก ปราจนี บุรี สระแกว้ ) วิสยั ทศั น์ : เมอื งแหง่ คณุ ภาพชวี ติ ศูนยก์ ลางทอ่ งเทีย่ วประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมและนิเวศ แหง่ ผลไม้และครวั สุขภาพไทย เปูาหมายการให้บริการ : พื้นท่ภี มู ภิ าคน่าอยู่ และมคี วามสามารถในการแข่งขนั ตวั ชว้ี ดั เชงิ ปริมาณ : อัตราการขยายตวั มลู ค่าผลิตภณั ฑ์มวลรวมจังหวัดเฉล่ียเพม่ิ ขึ้น รอ้ ยละ 2 ตวั ช้วี ดั เชงิ ปรมิ าณ : เมืองศูนย์กลางของจงั หวดั ทไ่ี ด้รบั การพฒั นาเป็นเมอื งน่าอยู่มากข้ึน อยา่ งนอ้ ยจังหวดั ละ 1 เมอื ง สถานทีด่ าเนนิ การ : จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบรุ ี สระแกว้ ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดและจงั หวดั /ลักษณะกิจกรรม/ตัวช้วี ัด/เปาู หมายปี 2563 และงบประมาณ กลมุ่ จังหวัดภาคตะวันออก 2 ลกั ษณะกิจกรรม หนว่ ย : ล้านบาท ตัวช้วี ดั /เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 1. โครงการเสริมสรา้ งศักยภาพภาคอตุ สาหกรรม การคา้ การลงทนุ -สัมมนาและฝึกอบรม+คา่ ปรบั ปรุงทาง -เชิงปรมิ าณ-กอ่ สร้างเส้นทางเพ่อื 145.3801 และสะพาน พฒั นาระบบโลจสิ ติกส์ไดร้ บั การ พัฒนา/3 สายทาง 2.โครงการเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวดั ภาคตะวันออก2 -สมั มนาและฝกึ อบรม+ค่าจา้ งเหมา -เชิงปรมิ าณ-รอ้ ยละทีเ่ พมิ่ ขนึ้ ของ 36.0247 บริการ+จัดซอื้ วัสดกุ ารเกษตร จานวนแปลง/ฟาร์ม/สถาน 42.5300 3.โครงการพฒั นาและส่งเสริมการท่องเทย่ี ว เชงิ ธรรมชาติ ประวตั ศิ าสตร์และ +กอ่ สรา้ งอาคารบังคับนา้ ประกอบการทีไ่ ดร้ ับรองมาตรฐาน สขุ ภาพ GAP/รอ้ ยละ 3 -ค่ากอ่ สร้างแหลง่ นา้ +ปรบั ปรุงทางและ สะพาน -เชงิ ปริมาณ-เพอ่ื พฒั นาการ ทอ่ งเทยี่ วและการบริการท่ี เก่ยี วข้องให้เปน็ ทร่ี ้จู ักและสรา้ ง รายไดใ้ หแ้ ก่จังหวัดเพมิ่ ขึ้น /5 ราย 4.โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -สัมมนาและฝึกอบรม+คา่ ใช้จ่ายในการ -เชิงปรมิ าณ-จานวนหมู่บ้าน/ 58.8435 บรหิ ารงานจงั หวดั แบบบรู ณาการ ชุมชน ระดบั เฝูาระวงั ทั่วไป 282.7783 (หมู่บา้ น/ชมุ ชนสีขาว)ที่เพ่มิ ขนึ้ /30 หม่บู ้าน รวมท้ังสิน้ *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณส่วนมากไปใชต้ ามงบรายจ่ายของโครงการ **เปาู หมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลตอ้ งดาเนินการตอ่ เน่ืองถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 48

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวัด จังหวัด โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตวั ชี้วัด/เปาู หมายปี 2563 หนว่ ย : ล้านบาท 1.โครงการเสริมสร้างศกั ยภาพภาคอุตสาหกรรม การคา้ ภาคตะวันออก 2 การลงทุน -สมั มนาและฝกึ อบรม -เชิงปริมาณ-แรงงานได้รบั การ งบประมาณ จนั ทบุรี 2.โครงการสง่ เสรมิ พัฒนาศกั ยภาพภาคการเกษตร ฝกึ อบรมได้เกณฑม์ าตรฐาน/500 คน 5.1770 3.โครงการพัฒนาการท่องเทีย่ วและบริการ -ค่าก่อสรา้ งสาธารณปู โภค+ -เชงิ ปริมาณ-มลู ค่าผลิตภัณฑช์ ุมชน (187.9691) 4.โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุง และผลิตภณั ฑ์ภาคการเกษตรของ 139.1956 /ซอ่ มแซมทางและสะพาน จังหวดั เพิ่มขึ้น/100.0000 ล้านบาท 26.7580 ตราด 5.โครงการพฒั นาอนุรกั ษ์ ฟ้นื ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ปรับปรุงทาง -เชงิ ปรมิ าณ-รายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ียว 11.9160 (161.8796) และสิ่งแวดลอ้ ม และสะพาน ในจังหวัดเพม่ิ ขึน้ 4.9225 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร /30.0000 ลา้ นบาท 151.0000 นครนายก การคา้ การทอ่ งเทีย่ วและบริการ -คา่ ก่อสร้างสาธารณปู โภค+ -เชิงปริมาณ-จานวนหมู่บ้าน/ชมุ ชน (164.2308) คา่ ใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด ระดบั เฝาู ระวังท่ัวไป (หมู่บา้ น/ 8.5263 2.โครงการพฒั นาทรัพยากรมนษุ ย์ แบบบูรณาการ ชุมชนสีขาว)ที่เพม่ิ ขน้ึ 2.3533 3.โครงการพฒั นาอนรุ ักษ์ ฟื้นฟู ทรพั ยากรธรรมชาติ /15 หมู่บา้ น 52.9167 และสงิ่ แวดลอ้ ม -คา่ จา้ งเหมาบริการ+สมั มนาและ -เชงิ ปริมาณ-จานวนผืนปาุ ทเ่ี พม่ิ ขึน้ / 65.4546 1.โครงการส่งเสริมพฒั นาศักยภาพภาคการเกษตร ฝกึ อบรม+คา่ ก่อสร้างอ่นื ๆ 50,000 ไร่ -ค่ากอ่ สร้างแหล่งน้า+ปรับปรุง -เชิงปริมาณ-จานวนเส้นทางทไ่ี ด้รับ 35.8595 2.โครงการพฒั นาและส่งเสรมิ การท่องเทีย่ ว ทางและสะพาน+ปรบั ปรุง การพฒั นาเพอื่ ความปลอดภัย เชงิ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และสุขภาพ ถนนลาดยาง+บูรณะทางหลวง เชือ่ มโยงการทอ่ งเที่ยว การค้า ชายแดน และรองรบั การพฒั นา 3.โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่าย เศรษฐกิจพิเศษ/2 เส้นทาง ในการบริหารงานจังหวัดแบบ -เชิงปรมิ าณ-รายได้จากการทอ่ งเท่ียว บูรณาการ ของจังหวดั ภายในส้ินปีงบประมาณ -สมั มนาและฝึกอบรม พ.ศ. 2563 อยู่ทีไ่ ม่ต่าว่า 22,700 ล้านบาท (เพิ่มข้ึนจากปี 2561 3,580 -คา่ จ้างเหมาบริการ+จัดซอ้ื วัสดุ ลา้ นบาท) การเกษตร+ครุภัณฑ์การเกษตร /3,580.0000 ลา้ นบาท +ปรบั ปรุงแหล่งนา้ +กอ่ สรา้ ง -เชงิ ปริมาณ-รายได้จากภาค อาคารบงั คบั นา้ เกษตรกรรมของจังหวัดภายในสน้ิ -สัมมนาและฝึกอบรม+จดั ซ้อื ปงี บประมาณ พ.ศ.2563 อยูท่ ่ีไม่ตา่ ครภุ ณั ฑ์ (งานบ้าน เกษตร ไฟฟาู กวา่ 13,700 ลา้ นบาท (เพ่มิ ขึน้ จาก และวิทยุ วิทยาศาสตร์) ปี 2561 1,260 ลา้ นบาท) +คา่ กอ่ สรา้ งระบบสาธารณูปโภค /1,260.0000 ลา้ นบาท +คา่ กอ่ สร้างและปรบั ปรุงทาง -เชิงปรมิ าณ-จานวนของ อปท. ทมี่ ี และสะพาน การเสริมสรา้ งสุขภาพ/41 แห่ง -คา่ จ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ ฝึกอบรม+ครุภัณฑ์คอมพวิ เตอร์ -เชิงปริมาณ-จานวนท่อี ยูอ่ าศัยของ +ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน สตั ว์ทะเลเพม่ิ ขึ้น/ 5 แหง่ -เชิงปริมาณ-เกษตรกรมรี ายได้จาก การเกษตรเพมิ่ ขน้ึ /299 ลา้ นบาท -เชงิ ปริมาณ-จานวนประชาชนและ ผูป้ ระกอบการดา้ นการทอ่ งเท่ียวและ บรกิ ารเพ่มิ ขน้ึ /361 ล้านบาท -เชงิ ปรมิ าณ-อัตราประชาชนในการ เขา้ ถึงสวัสดกิ ารของรฐั เพิ่มขนึ้ /ร้อยละ 7 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 49

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวัด จงั หวัด โครงการ สรปุ ลักษณะกจิ กรรม ตัวชี้วดั /เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 10.0000 ภาคตะวันออก 2 76.9957 25.9964 จงั หวดั แบบบูรณาการ 119.3098 4.โครงการพัฒนาอนุรักษ์ ฟน้ื ฟู ทรพั ยากรธรรมชาติ -ค่ากอ่ สร้างเขือ่ นปอู งกนั ตล่งิ -เชงิ ปริมาณ-จานวนครัวเรอื นทไ่ี ด้รบั 9.0000 และส่ิงแวดล้อม ประโยชน์จากเขอื่ นปอู งกนั ตลิง่ ในการ 23.5548 33.6695 ปอู งกันนา้ ทว่ ม/3.115 ครัวเรือน 10.3028 85.6879 ปราจนี บุรี 1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ -เชิงปริมาณ-จานวนสถาน 2.3803 (231.3019) การลงทนุ ฝกึ อบรม+ค่าก่อสรา้ ง ประกอบการที่พัฒนาเป็นอตุ สาหกรรม สาธารณูปโภค+ค่ากอ่ สรา้ ง/ สเี ขยี วในระดับท่ีสงู ข้ึน/ 5 ราย ปรับปรุง ทางและสะพาน 2.โครงการสง่ เสรมิ พฒั นาศกั ยภาพภาคการเกษตร -สัมมนาและฝึกอบรม -เชงิ ปรมิ าณ-ร้อยละทเ่ี พิม่ ข้ึนของ +คา่ ก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งนา้ จานวนแปลง/ฟารม์ /สถาน ประกอบการทไี่ ด้รับการรบั รอง มาตรฐานGAP/15 ราย 3.โครงการพฒั นาและส่งเสริมการทอ่ งเทยี่ ว -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ -เชงิ ปริมาณ-ร้อยละที่เพิ่มขนึ้ ของ เชิงธรรมชาติ ประวตั ิศาสตรแ์ ละสุขภาพ ฝึกอบรม+ค่าก่อสรา้ งอาคารที่ทา รายได้ภาคการท่องเท่ยี ว รอ้ ยละ 5.5 การ+คา่ ก่อสรา้ ง/ปรับปรุง ทาง ต่อปี /100.0000 ลา้ นบาท และสะพาน+คา่ ก่อสรา้ งระบบ สาธารณปู โภค 4.โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -คา่ ใช้จา่ ยในการบริหารงาน -เชงิ ปริมาณ-จานวนหมบู่ า้ น/ชมุ ชน จังหวัดแบบบรู ณาการ ระดบั เฝาู ระวงั ทัว่ ไป(หมู่บ้าน/ชมุ ชน สขี าว)เพิ่มข้นึ /15 หมูบ่ า้ น สระแก้ว 1.โครงการเสริมสรา้ งศกั ยภาพภาคอตุ สาหกรรม การคา้ -สัมมนาและฝึกอบรม -เชงิ ปริมาณ-มูลคา่ การคา้ ชายแดน (155.5953) การลงทนุ +คา่ ปรบั ปรุงทางและสะพาน เพิ่มขนึ้ /2,727.0000 ลา้ นบาท และก่อสร้างอ่นื ๆ 2.โครงการสง่ เสรมิ พฒั นาศักยภาพภาคการเกษตร -คา่ จ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ -เชงิ ปริมาณ-ปรมิ าณน้าท่ีกักเก็บได้แต่ ฝึกอบรม+คา่ ปรับปรุงแหลง่ นา้ + ละปีเพ่ิมขนึ้ /300,000 ลูกบาศกเ์ มตร ขุดลอกแกม้ ลงิ +ค่ากอ่ สร้างอืน่ ๆ 3.โครงการพัฒนาและส่งเสรมิ การทอ่ งเท่ยี ว -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ -เชิงปรมิ าณ-รายไดจ้ ากการทอ่ งเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และสุขภาพ ฝกึ อบรม+คา่ ปรับปรุงทางและ ในจังหวดั สระแก้ว/334,000 ลกู บาศก์เมตร สะพาน -เชิงปรมิ าณ-จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ ไดร้ บั การพัฒนา/2 แห่ง 4.โครงการพัฒนาดา้ นสังคมเพอ่ื ยกระดับคุณภาพชวี ิต -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ -เชงิ ปรมิ าณ-จานวนครัวเรอื นยากจน ฝกึ อบรม+ค่าปรบั ปรุงทางและ ท่มี ีรายได้ตา่ กว่าเกณฑ์ จปฐ. กาหนด สะพาน+ค่าใช้จา่ ยในการ ลดลงตอ่ ป/ี 25 ครัวเรอื น บริหารงานจังหวดั แบบบรู ณาการ 5.โครงการพฒั นาอนรุ ักษ์ ฟืน้ ฟู ทรพั ยากรธรรมชาติ -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ -เชิงปริมาณ-ชุมชนเปูาหมายได้รับการ และสิง่ แวดล้อม ฝึกอบรม พัฒนาและเสริมสรา้ งความเขม้ แข็ง ของครัวเรือนในการจัดการขยะ/59 แห่ง -เชงิ ปรมิ าณ-จานวนโรงเรยี นเขา้ ร่วม โครงการอนรุ กั ษ์พนั ธุกรรมพืช/9 แห่ง ท่มี า : สานกั งบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (1) ข้อสังเกต PBO 1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ล้วนมีตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนา ในเชิงปริมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของทิศทางการพัฒนาภาค ซึ่งคาดว่าภายในกรอบ ระยะเวลาของเป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออก (ระยะ 5 ปี) จะสามารถเพิ่มตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เพื่อใช้ สะท้อนใหเ้ ห็นถงึ การพัฒนาของคนและคณุ ภาพชวี ิตความเปน็ อยู่ของประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ ย่างแท้จรงิ สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 50

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั 10.จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนบน 1 (หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลาภู บงึ กาฬ) วิสัยทศั น์ : เกษตรอตุ สาหกรรมชัน้ นา การค้าและการทอ่ งเทย่ี วสากล ชมุ ชนนา่ อยอู่ ย่างยงั่ ยนื เปาู หมายการใหบ้ รกิ าร : พ้ืนท่ภี ูมภิ าคน่าอยู่ และมคี วามสามารถในการแข่งขัน ตัวชว้ี ดั เชงิ ปริมาณ : อัตราการขยายตวั มลู ค่าผลติ ภณั ฑ์มวลรวมจงั หวดั เฉลยี่ เพ่มิ ขน้ึ ร้อยละ 2 ตัวชว้ี ดั เชงิ ปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวดั ท่ไี ด้รับการพฒั นาเปน็ เมอื งน่าอยมู่ ากขนึ้ อย่างนอ้ ยจังหวดั ละ 1 เมอื ง สถานทีด่ าเนนิ การ : หนองคาย เลย อดุ รธานี หนองบวั ลาภู บึงกาฬ ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลมุ่ จงั หวดั และจังหวดั /ลกั ษณะกิจกรรม/ตัวช้วี ัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ กล่มุ จังหวดั ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ตอนบน 1 ลกั ษณะกิจกรรม* หนว่ ย : ล้านบาท ตัวช้ีวดั /เปาู หมายปี 2563** งบประมาณ 1.โครงการเพมิ่ ขดี ความสามารถในการแข่งขนั ดา้ นการผลติ การตลาดโดยใช้ -สมั มนาและฝึกอบรม+ปรับปรงุ แหล่งน้า -เชงิ คุณภาพ-อตั ราการขยายตัว 39.5870 ภมู ิปัญญาท้องถิน่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพม่ิ ศักยภาพภาคการเกษตร มลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลมุ่ จังหวดั เฉล่ยี เพิ่มขึน้ /รอ้ ยละ 2 2.โครงการการรักษาสมดลุ ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อม -สัมมนาและฝึกอบรม -เชงิ ปรมิ าณ-ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้รับ 4.8900 ความรู้ความเขา้ ใจในกิจกรรมรักษา ปาุ นโยบายดา้ นการเร่งขยายปาุ ชมุ ชนตลอดจนสรา้ งการรับรู้ ร่าง พรบ.ปาุ ชมุ ชน และระเบียบ อน่ื ท่ีเก่ียวข้อง/5,000 ราย -เชงิ คณุ ภาพ-จานวนเครอื ข่ายท่ี ดาเนนิ กจิ กรรมดา้ นการปอู งกนั รักษาปุาผ่านการพัฒนาสมรรถนะ ไมน่ ้อยกว่า/ร้อยละ 80 3.โครงการพัฒนาทุนมนุษยแ์ ละยกระดบั คุณภาพชวี ิต -คา่ ใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด -เชิงคุณภาพ-ร้อยละความสาเร็จ 5.0000 แบบบรู ณาการ ของการบริหารจัดการยทุ ธศาสตร์ การพฒั นากลมุ่ จังหวัด ไมน่ อ้ ยกวา่ /ร้อยละ 88 4.โครงการพัฒนาอตุ สาหกรรมการทอ่ งเท่ยี วอย่างย่งั ยนื -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ -เชิงปรมิ าณ-รายไดจ้ ากการ 432.0500 ฝกึ อบรม+ค่าปรบั ปรงุ ซ่อมแซม ทอ่ งเท่ียวกลุ่มจังหวัดเพม่ิ ข้ึน ทางและสะพาน+คา่ ก่อสรา้ งทาง /รอ้ ยละ 5 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 51

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวดั จกั รยาน +กอ่ สร้างอาคารต้อนรบั -เชงิ คุณภาพ-จานวนนกั ทอ่ งเท่ียว นักทอ่ งเท่ียว+ก่อสร้างปาู ย เดินทางมาเทย่ี วในกลุม่ จังหวดั เพมิ่ ข้นึ /ร้อยละ 5 ประชาสมั พนั ธ์ -เชงิ คุณภาพ-รอ้ ยละท่ีเพ่มิ ขึน้ ของ รายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ยี วของ *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณสว่ นมากไปใชต้ ามงบรายจา่ ยของโครงการ ผู้ประกอบการ/ร้อยละ 3 481.5270 **เปาู หมายทตี่ ้ังไวใ้ นปี 2563 จะส่งผลต้องดาเนินการตอ่ เนอ่ื งถึงปี พ.ศ. 2564 - 2566 รวมทั้งส้ิน หนว่ ย : ล้านบาท จงั หวัด โครงการ สรปุ ลักษณะกิจกรรม ตวั ช้ีวัด/เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.โครงการพฒั นาศักยภาพการค้า การลงทุน เพือ่ เพมิ่ -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ 60.9032 ตอนบน 1 ขีดความสามารถในการแข่งขัน ฝกึ อบรม+ค่าปรบั ปรงุ ทางและ -เชงิ คณุ ภาพ-มูลคา่ การคา้ 77.2117 สะพาน ชายแดนเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 2 บงึ กาฬ -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ 14.5000 (200.5801) ฝึกอบรม+ค่าปรบั ปรุงแหลง่ น้า+ -เชิงคุณภาพ-ผลิตภณั ฑม์ วลรวม 9.0000 คา่ ปรับปรุงทางและสะพาน จงั หวดั สาขาเกษตรเพม่ิ ขน้ึ 1.8360 2.โครงการพฒั นาศักยภาพดา้ นการเกษตร เพ่ือเพมิ่ /ร้อยละ 5 37.1292 มลู ค่าสนิ ค้าเกษตร -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละผลผลิต 43.5467 สนิ คา้ เกษตรปลอดภยั และเกษตร 3.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพอ่ื เพิ่ม -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร อนิ ทรยี เ์ พมิ่ ขน้ึ /ร้อยละ 5 86.5346 ขีดความสามารถในการแข่งขนั -เชงิ คณุ ภาพ-รายไดจ้ ากการ -คา่ ใช้จ่ายในการบริหารงาน ท่องเทีย่ วเพม่ิ ขน้ึ /รอ้ ยละ 7 4.โครงการยกระดบั คณุ ภาพชีวติ เพ่อื สร้างความ จงั หวัดแบบบรู ณาการ -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละความสาเร็จ เข้มแข็งใหส้ งั คม ของการบริหารจดั การ ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั เลย 5.โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม -ค่าก่อสรา้ งอื่น ๆ ไม่นอ้ ยกวา่ /รอ้ ยละ 88 (220.3865) อย่างสมดลุ และยั่งยนื -เชงิ คุณภาพ-พื้นท่ปี ุาและพืน้ ท่ี 6.โครงการเสรมิ สร้างความมัน่ คงความปลอดภยั -ค่าจา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ สเี ขยี วเพ่มิ ข้นึ /ร้อยละ 0.5 ในชีวติ และทรพั ย์สินของประชาชน ฝึกอบรม+คา่ ก่อสรา้ งเขอื่ น -เชิงคุณภาพ-ร้อยละครัวเรือน ปอู งกนั ตลิ่ง เขม้ แข็ง/รอ้ ยละ 90 1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่ม -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ มูลค่าสินคา้ เกษตร ฝึกอบรม+คา่ วัสดุการเกษตร -เชงิ ปรมิ าณ-แหล่งน้าเพ่อื +ค่าก่อสรา้ งแหล่งนา้ การเกษตรไดร้ บั พฒั นาปรับปรุง /6 แหง่ 2.โครงการส่งเสริมการท่องเทย่ี วและบริการ เพื่อเพม่ิ -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+รับรองและ -เชิงปริมาณ-พนื้ ที่ทาการเกษตร ขีดความสามารถในการแข่งขนั พธิ ีการ+ค่าโฆษณาและเผยแพร่+ ของเกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่ ค่ากอ่ สรา้ ง/ปรับปรุง ทางและ น้อยกวา่ /4,700 ไร่ -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละทเี่ พม่ิ ของ สะพาน GPP ภาคเกษตร/ร้อยละ 3 -เชิงคณุ ภาพ-เกษตรกรสามารถ ลดตน้ ทนุ การผลิตและมีรายได้ เพ่ิมข้นึ /ปี /ร้อยละ 10 -เชงิ ปริมาณ-สิ่งอานวยความ สะดวกดา้ นการทอ่ งเทย่ี วได้รบั การพฒั นาไม่น้อยกว่า/10 แห่ง -เชิงคณุ ภาพ-จานวน นกั ทอ่ งเท่ียวทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศ เพมิ่ ขน้ึ ไม่นอ้ ยกวา่ /รอ้ ยละ 3 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 52

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั จังหวัด โครงการ สรปุ ลักษณะกจิ กรรม ตวั ช้ีวดั /เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ 23.4490 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.โครงการยกระดบั คณุ ภาพชีวติ เพอ่ื สร้างความ -สมั มนาและฝึกอบรม+คา่ เบ้ยี -เชงิ คุณภาพ-รอ้ ยละทเี่ พม่ิ ข้ึน 62.2500 ตอนบน 1 เขม้ แข็งใหส้ ังคม เลีย้ ง+ค่าซ่อมแซมสงิ่ กอ่ สร้าง+ ของรายไดจ้ ากการทอ่ งเทีย่ ว ค่าปรบั ปรงุ ส่ิงกอ่ สรา้ ง+คา่ ใช้จา่ ย /รอ้ ยละ 3 4.6059 หนองคาย 4.โครงการจัดการทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม ในการบริหารงานจังหวดั -เชงิ ปริมาณ-ส่งิ อานวยความ (209.3824) อยา่ งสมดลุ และยั่งยนื แบบบูรณาการ สะดวกสาหรับคนพกิ าร ผู้สูงอายุ 2.4418 และคนท้งั มวล ในพ้นื ที่ไดร้ บั การ 2.8682 5.โครงการเสริมสร้างความมน่ั คงความปลอดภยั -ค่าก่อสร้างอน่ื ๆ +ฟน้ื ฟแู ละ พฒั นาและปรับปรงุ / 4 แหง่ 194.6540 ในชีวิต และทรัพยส์ ินของประชาชน พัฒนาวนอทุ ยานภบู อ่ บิด -เชงิ คณุ ภาพ-ร้อยละประชาชนมี 9.0000 +กอ่ สรา้ งเขอ่ื นปอู งกนั ตลิ่ง คณุ ภาพชีวติ ท่ดี แี ละไดร้ บั บริการ 1.โครงการพฒั นาศักยภาพการค้า การลงทุน เพ่ือเพม่ิ ขีด ภาครฐั /รอ้ ยละ 60 หน้า 53 ความสามารถในการแข่งขัน -ค่าเบีย้ เล้ียงทพ่ี ักและพาหนะ -เชงิ ปริมาณ-พน้ื ทีป่ ุาไมแ้ ละ 2.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพอื่ เพิ่มมูลค่า +สัมมนาและฝึกอบรม ธรรมชาตใิ นพ้ืนท่ีจังหวัดไดร้ บั สินค้าเกษตร การพฒั นาและฟ้นื ฟู โดยการมี 3.โครงการสง่ เสรมิ การทอ่ งเท่ียวและบริการ เพอื่ เพิม่ -ค่าจา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ สว่ นร่วมของประชาชนและ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ฝกึ อบรม องค์กร/1 แห่ง 4.โครงการยกระดับคณุ ภาพชีวติ เพอื่ สรา้ งความ -สัมมนาและฝกึ อบรม+จัดซอ้ื -เชงิ ปรมิ าณ-มจี านวนตน้ กล้าไม้ เข้มแข็งใหส้ งั คม วัสดุการเกษตร เพอ่ื เพ่มิ ข้ึนท่ปี าุ ของจังหวัด -คา่ จา้ งเหมาบริการ+ค่าปรับปรงุ /8,000 ไร่ ระบบสาธารณูปโภค+ปรับปรุง -เชิงปรมิ าณ-พนื้ ที่เสย่ี งจากภยั ถนน ทางและสะพาน ธรรมชาตไิ ดร้ ับการปูองกันความ -คา่ ใช้จา่ ยในการบริหารงาน เสียหาย/ 4 แห่ง จังหวัดแบบบูรณาการ -เชงิ คุณภาพ-รอ้ ยละทเ่ี พม่ิ ขน้ึ ของความช่มุ ช้ืนและพืน้ ทสี่ ีเขยี ว ของจังหวดั /รอ้ ยละ 2 -เชิงปริมาณ-จานวนการ เสริมสร้างความร่วมมือด้นความ มน่ั คงกับประเทศเพือ่ นบ้าน /10 ครัง้ -เชงิ ปรมิ าณ-ชุมชนมีความ เข้มแข็ง สามารถดารงชีวติ ได้ ตามปกตสิ ขุ มคี วามมัน่ คงและ ปลอดภัย/987 หมู่บ้าน/ชมุ ชน เชิงคุณภาพ-หมบู่ ้าน/ชมุ ชนมี ความเขม้ แข็งปลอดยาเสพติด /รอ้ ยละ 60 เชงิ คณุ ภาพ-ร้อยละที่ลดลงของ ผูต้ ิดยาเสพติดรายใหม่ตอ่ จานวนผเู้ สพท้ังหมด/รอ้ ยละ 8 -เชิงปริมาณ-รายได้จากการ ทอ่ งเท่ียวเพ่ิมขนึ้ /รอ้ ยละ 15 -เชิงปรมิ าณ-มูลคา่ ผลติ ภณั ฑ์ มวลรวมภาคการเกษตร /รอ้ ยละ 4 -เชิงปรมิ าณ-รายได้จากการ ท่องเทีย่ วเพิ่มขนึ้ /ร้อยละ 15 -เชงิ ปริมาณ-ร้อยละความสาเร็จ ของการบริหารจดั การ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ไม่นอ้ ยกวา่ /รอ้ ยละ 88 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวัด จงั หวดั โครงการ สรุปลักษณะกจิ กรรม ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 0.4184 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.โครงการเสริมสรา้ งความม่นั คงความปลอดภัย -สมั มนาและฝกึ อบรม -เชิงปรมิ าณ-จานวนครั้งท่ีสร้าง ตอนบน 1 ในชีวิต และทรัพยส์ ินของประชาชน ความสัมพันธ์กบั ประเทศเพอ่ื น 148.8170 หนองบัวลาภู -ค่าจา้ งเหมาบริการ บ้านในระดับอาเภอกับเมือง 37.5642 (203.7491) 1.โครงการพฒั นาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพม่ิ ขดี +ค่าปรบั ปรุงถนน ระดบั จังหวดั กับแขวง และระดบั 3.9700 ความสามารถในการแข่งขนั ทางและสะพาน หน่วยกาลังในพ้ืนที่แต่ละหน่วย 10.4141 อุดรธานี อยา่ งนอ้ ยตอ่ ปี/18 คร้ัง (301.2372) 2.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพ่อื เพมิ่ มูลค่า -สมั มนาและฝกึ อบรม+จัดซ้ือ -เชงิ ปรมิ าณ-ผลิตภัณฑ์มวลรวม 1.0088 สินค้าเกษตร วัสดกุ ารเกษตร+คา่ กอ่ สรา้ ง จงั หวัด(GPP)ขยายตัว/ร้อยละ 4 1.9750 3.โครงการสง่ เสรมิ การท่องเทีย่ วและบริการ เพอื่ เพิม่ อาคาร+ค่าปรบั ปรุงแหล่งน้า -เชงิ ปรมิ าณ-รายได้เฉลี่ยต่อหัว 216.0600 ขีดความสามารถในการแข่งขนั -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร ของประชากรเพิม่ ข้ึนตอ่ ไป /รอ้ ยละ 10 หนา้ 54 4.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรา้ งความ -สมั มนาและฝึกอบรม+ค่าใช้จ่าย -เชิงปรมิ าณ-พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ เขม้ แข็งให้สงั คม ในการบริหารงานจังหวัดแบบ เพม่ิ ขนึ้ /30,000 ไร่ บรู ณาการ -เชิงปรมิ าณ-พืน้ ท่ีชลประทาน 5.โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม เพมิ่ ข้นึ ตอ่ ปี/รอ้ ยละ 3 อยา่ งสมดลุ และยั่งยืน -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ -เชงิ ปริมาณ-รายไดจ้ ากการ 6.โครงการเสริมสรา้ งความมน่ั คงความปลอดภยั ฝกึ อบรม ท่องเท่ยี วเพิ่มขึน้ ต่อปี ในชีวติ และทรพั ย์สินของประชาชน -คา่ ปรบั ปรงุ ระบบสาธารณูปโภค /ร้อยละ 10 1.โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิม่ ขีด -เชิงปริมาณ-จานวน ความสามารถในการแข่งขัน -คา่ จา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ นกั ทอ่ งเที่ยวเพมิ่ ข้นึ ต่อปี ฝึกอบรม+ค่าปรับปรงทางและ /รอ้ ยละ 10 สะพาน -เชงิ ปริมาณ-คะแนนเฉล่ยี การ ทดสอบ O-net ระดับม.ปลาย เพม่ิ ข้ึนตอ่ ป/ี ร้อยละ 3 -เชงิ ปริมาณ-จานวนปกี ารศึกษา เฉล่ยี ของประชากรอายุ 15 ปขี น้ึ ไปเพิม่ ข้นึ /1 ปี -เชิงปริมาณ-อตั ราการเขา้ เรยี น รวมระดับ ม.ปลาย และอาชีวะ เพม่ิ ขน้ึ ตอ่ ป/ี รอ้ ยละ 0.25 -เชิงปรมิ าณ-รอ้ ยละความสาเร็จ ของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั ไม่นอ้ ยกว่า/รอ้ ยละ 88 -เชงิ ปรมิ าณ-สัดส่วนพ้ืนทปี่ ุาไม้ เพิ่มขึ้นต่อป/ี รอ้ ยละ 1 -เชิงปริมาณ-อบุ ตั เิ หตบุ นทอ้ ง ถนน (ตอ่ แสนประชากร)ลดลง ตอ่ ป/ี รอ้ ยละ 4 -เชิงปริมาณ-แรงงานที่เข้ารบั การฝกึ อบรมและผ่านการ ฝึกอบรมตามเกณฑ์พัฒนาฝมี ือ แรงงานมีจานวนไม่นอ้ ยกวา่ /176 ราย -เชงิ ปรมิ าณ-เส้นทางคมนาคม ขนส่งในจังหวดั ไดร้ ับการ ปรบั ปรุงซอ่ มแซมเพอ่ื เพ่ิม ประสิทธิภาพดา้ นอตุ สาหกรรม การค้า การลงทุน/29สายทาง -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละทเี่ พม่ิ ขน้ึ สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั จังหวดั โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตวั ชี้วดั /เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ 57.1661 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.โครงการพฒั นาศักยภาพด้านการเกษตร เพือ่ เพิม่ มลู ค่า -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่า ของ GPP จังหวดั เฉล่ีย ตอนบน 1 สินค้าเกษตร ปรับปรุงแหล่งนา้ +เพ่ิม ยอ้ นหลัง/ร้อยละ 3 1.4132 ประสิทธิภาพระบบส่งนา้ -เชิงปริมาณ-มลู ค่าทางการคา้ 14.0761 3.โครงการสง่ เสริมการทอ่ งเท่ียวและบริการ เพอื่ เพ่มิ สนิ ค้าผลิตภัณฑ์ที่เขา้ ร่วม ขีดความสามารถในการแข่งขัน -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ โครงการ ไม่นอ้ ยกว่า ฝึกอบรม /5 ล้านบาท 4.โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ เพอ่ื สรา้ งความ -เชงิ ปริมาณ-เครือขา่ ยกลุ่ม เขม้ แข็งให้สังคม -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าใชจ้ า่ ย เกษตรกรและศูนยเ์ รยี นรู้ ในการบริหารงานจังหวัดแบบ การเกษตรตามหลักปรัชญา บรู ณาการ เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานีไดร้ ับสนบั สนุน องค์ความรู้/200 ศูนย์ -เชิงปรมิ าณ-แหล่งน้าไดร้ ับการ ปรับปรุงเพอื่ อานวยประโยชน์ใน การอปุ โภคบริโภคและพื้นท่ี การเกษตร/4 แห่ง -เชงิ ปรมิ าณ-พน้ื ที่การเกษตร ได้รบั ประโยชน/์ 1,500 ไร่ -เชงิ ปริมาณ-เกษตรกรได้รับ ความรู้เพ่ือเพ่มิ ประสิทธภิ าพและ คุณภาพการผลติ พืชและสัตว์ เศรษฐกิจ/475 ราย -เชิงคุณภาพ-เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ เครือข่ายเกษตร ชุมชน ผา่ นการอบรมและ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ ประกอบอาชพี ได/้ รอ้ ยละ 90 -เชิงปรมิ าณ-ประชาชนท่ัวไป ไดร้ บั ชมส่อื เชงิ สร้างสรรค์ อดุ รธานี เมอื งนา่ อยู่ และเขา้ ใจ พ้ืนทข่ี องตัวจงั หวดั เพมิ่ ขึ้น /5,000 ราย -เชิงปรมิ าณ-ประชาชน ผู้ประกอบการ ได้รับความรู้และ พฒั นาทักษะทางด้าน อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยว /430 ราย -เชงิ ปริมาณ-ผ้สู งอายุ ผพู้ ิการ และผ้ดู ้อยโอกาสเขา้ ร่วมรับการ ฝึกอบรม ไดร้ บั ความรูแ้ ละสรา้ ง ความเข้าใจในการตอ่ ยอดอาชีพ เพิม่ มากข้นึ /80 ราย -เชงิ ปริมาณ-ผเู้ ขา้ รับการ ฝกึ อบรมได้รบั ความรดู้ ้านการ สรา้ งการรบั รูด้ ้านกฎหมายการ บงั คบั คดีและกฎหมายท่ี เกีย่ วขอ้ ง และการเสริมสร้าง เครอื ขา่ ยคุม้ ครองเด็กในระดบั ตาบล/1,275 ราย -เชิงคณุ ภาพ-รอ้ ยละความสาเร็จ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 55

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั จงั หวัด โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตัวชี้วดั /เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 5.3758 ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ ของการบริหารจัดการ 7.1460 ตอนบน 1 ยุทธศาสตรก์ ารพฒั นาจังหวัด ไม่นอ้ ยกวา่ /ร้อยละ 88 5.โครงการจดั การทรพั ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม -คา่ จา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ -เชิงคุณภาพ-ผูเ้ ข้ารบั การ ฝกึ อบรม จานวน 600 ราย อย่างสมดุลและย่ังยนื ฝกึ อบรม+คา่ ก่อสรา้ งอื่น ๆ ผ่านเกณฑ์การประเมินหลังเขา้ รบั การอบรมการเสริมสรา้ ง 6.โครงการเสริมสร้างความมน่ั คงความปลอดภัย -สัมมนาและฝกึ อบรม ทักษะที่พงึ ประสงค์ให้แกเ่ ยาวชน ในชีวติ และทรพั ยส์ นิ ของประชาชน +คา่ วัสดสุ านักงาน ในวนั เรยี น/รอ้ ยละ 86 -เชิงปรมิ าณ-พ้ืนทป่ี าุ ไดร้ ับการ ดแู ลปญั หาไฟปาุ ให้บรรเทาลง จากการเพมิ่ แนวกันไฟ /100 กิโลเมตร -เชิงปรมิ าณ-พน้ื ทีป่ ุาไมเ้ พมิ่ ขนึ้ ไม่นอ้ ยกว่า/1,000 ไร่ -เชงิ ปริมาณ-ประชาชนเครือข่าย องค์กรชมุ ชนในพนื้ ที่ 20 อาเภอ ไดร้ ับความรูค้ วามเขา้ ใจและ พัฒนากระบวนการมสี ่วนร่วม อนรุ กั ษ์ปาุ ไม้ ปุาชมุ ชน และการ จัดการทรพั ยากรธรรมชาติใน พ้นื ท/ี่ 1,000 ราย -เชิงปรมิ าณ-เครือข่าย คณะทางานศนู ยด์ ารงธรรม ประจาหมบู่ ้าน คณะกรรมการ หมบู่ ้าน มคี วามเขา้ ใจและ ตระหนักถึงการสร้างความ ปรองดองตามแนวทางประชารัฐ ตอ่ ความมั่นคงประเทศ /1,250 ราย -เชิงปริมาณ-เยาวชนและ ประชาชนทเี่ ป็นภาคีเครอื ขา่ ย เฝาู ระวัง มีความร้แู ละตระหนักรู้ ถงึ ปญั หายาเสพตดิ เพ่อื ลดและ ปอู งกันผูเ้ กี่ยวขอ้ งกับยาเสพตดิ รายใหม่//1,250 ราย -เชิงปรมิ าณ-เครือขา่ ยเฝูาระวัง ดแู ล แก้ไข ฟืน้ ฟูผกู้ ระทาผิดใน ชมุ ชน มคี วามเข้าใจและ ตระหนักถึงการเฝาู ระวังดแู ล แก้ไขผ้กู ระทาผดิ และกลมุ่ เสี่ยง ในชุมชน/500 ราย -เชงิ คณุ ภาพ-เด็กและเยาวชนมี ประวตั ิการกระทาผิดซา้ ไม่เกิน/ รอ้ ยละ 10 ที่มา : สานกั งบประมาณของรฐั สภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 13 (2) สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 56

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวัด ข้อสังเกต PBO 1.ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 แนวทางและ โครงการท่ีดาเนินกิจกรรมในภาคมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัด มีโครงการท่ีเป็นแนวทาง เดียวกันชัดเจนท้ังรูปแบบการดาเนินกิจกรรมและการวัดผลตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีท้ังตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกท้ัง มีผลการ เบิกจ่ายในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 คือ 73.98% (อยู่ในอันดับ ที่ 3 ณ ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562) ซึ่งสะท้อนถึงการทางานอย่างเป็นทีมมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี ดงั นัน้ ทศิ ทางการทางานและเปา้ หมายการพฒั นาภาคจึงเปน็ ไปในทศิ ทางที่ดขี ้ึนตามลาดบั สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 57

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั 11.จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) วิสัยทัศน์ : อุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู และเกษตรอินทรยี เ์ พ่มิ มลู ค่า การทอ่ งเท่ียวเชงิ คณุ ภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล เปูาหมายการใหบ้ ริการ : พื้นท่ีภูมภิ าคน่าอยู่ และมคี วามสามารถในการแขง่ ขนั ตวั ชว้ี ดั เชงิ ปริมาณ : อัตราการขยายตวั มูลคา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลย่ี เพมิ่ ขน้ึ ร้อยละ 2 ตัวชี้วดั เชงิ ปริมาณ : เมอื งศนู ย์กลางของจังหวดั ที่ได้รบั การพฒั นาเปน็ เมอื งน่าอยูม่ ากข้ึน อยา่ งน้อยจังหวัดละ 1 เมือง สถานที่ดาเนนิ การ : นครพนม มกุ ดาหาร สกลนคร ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอยี ดโครงการของกลุ่มจังหวดั และจงั หวดั /ลักษณะกจิ กรรม/ตัวช้วี ัด/เปาู หมายปี 2563 และงบประมาณ กลุ่มจงั หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนบน 2 ลักษณะกิจกรรม* หน่วย : ลา้ นบาท ตัวชี้วดั /เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 1.โครงการเพิ่มประสิทธภิ าพภาคการท่องเทย่ี วและบรกิ าร -คา่ กอ่ สรา้ งทางและสะพาน -เชิงคณุ ภาพ- จานวนนักท่องเที่ยวกล่มุ 174.0293 +ค่าปรับปรุงทางและสะพาน จังหวดั สนุกเพิ่มข้ึน/ร้อยละ 5 2.โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน +ค่าก่อสรา้ งอ่ืน ๆ -เชงิ คณุ ภาพ- จานวนรายได้จากการ 50.0000 3.โครงการเพิม่ ประสิทธภิ าพภาคการเกษตร ทอ่ งเทีย่ วกลุม่ จงั หวดั สนุกเพมิ่ ข้นึ /ร้อยละ 5 81.5107 -ค่าปรับปรงุ ทางและสะพาน -เชิงปริมาณ- จานวนถนนได้รับการ 4.0000 -คา่ จ้างเหมาบริการ+จัดซ้ือวสั ดุ ปรับปรุง/ 1 สายทาง 2.9969 การเกษตร+ครุภัณฑ์การเกษตร 312.5369 +คา่ ก่อสร้างแหลง่ นา้ +สถานสี ูบนา้ -เชงิ ปรมิ าณ-แหล่งนา้ ได้รับการพัฒนา ด้วยไฟฟาู พรอ้ มระบบส่งนา้ / 2 แหง่ -เชิงปรมิ าณ-ชมุ ชนมีความเข้มแข็งในการ 4.โครงการพฒั นาดา้ นสงั คม -คา่ ใช้จ่ายในการบริหารงาน ประกอบอาชีพการเล้ียงโคเน้อื /12,500 ราย 5.โครงการการบริการจัดการด้านทรพั ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวดั แบบบรู ณาการ -เชิงคุณภาพ-เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มปี ริมาณผลผลติ เพิ่มข้ึนจากเดิม/ร้อยละ 5 -สัมมนาและฝกึ อบรม+จัดซอ้ื วัสดุ การเกษตร -เชงิ คุณภาพ-รอ้ ยละความสาเร็จของการ บรหิ ารจัดการยทุ ธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม จังหวดั ไมน่ ้อยกว่า/รอ้ ยละ 88 -เชิงปริมาณ-ปรมิ าณขยะมลู ฝอยท่ีลดลง/ ร้อยละ 5 รวมท้ังสนิ้ *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณสว่ นมากไปใชต้ ามงบรายจ่ายของโครงการ **เปูาหมายทตี่ ้ังไวใ้ นปี 2563 จะส่งผลต้องดาเนินการต่อเนือ่ งถึงปี พ.ศ. 2564 - 2566 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 58

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวดั จังหวดั โครงการ สรปุ ลักษณะกิจกรรม ตัวชี้วดั /เปาู หมายปี 2563 หนว่ ย : ลา้ นบาท ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื 1.โครงการพฒั นาดา้ นอตุ สาหกรรม การคา้ และการ -สัมมนาและฝึกอบรม -เชงิ ปริมาณ-มผี ้ปู ระกอบการ งบประมาณ ตอนบน 2 ลงทนุ +คา่ บารุงรักษาทางและสะพาน 24.4790 2.โครงการการบรกิ ารจัดการดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ +บูรณะทางผิวแอสฟลั ต์ เขา้ ร่วมโครงการไมน่ อ้ ยกวา่ 1.0586 นครพนม และสิง่ แวดลอ้ ม /100 ราย (302.7887) -สัมมนาและฝกึ อบรม -เชิงปรมิ าณ-ถนนรองรบั เขต 105.8923 3.โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเทยี่ วและบริการ พัฒนาเศรษฐกจิ พิเศษ 137.5866 -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ นครพนมไดร้ บั การพฒั นา 4.โครงการพฒั นาดา้ นเกษตร ฝึกอบรม+ค่าบารุงรักษาทางและ /2 แห่ง 32.7722 สะพาน+ซ่อมสรา้ งถนนลาดยาง 5.โครงการพฒั นาด้านสังคม +กอ่ สร้างอัฒจันทร์ลานเดนิ -ว่งิ -เชงิ ปริมาณ-เครอื ขา่ ยด้าน 1.0000 +ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทรพั ยากรธรรมชาติและ 6.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ ถ.เฉลิมพระเกียรติ สิ่งแวดล้อมได้รบั การพัฒนา หน้า 59 และเพม่ิ ประสทิ ธิภาพ -คา่ จ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ /12 แห่ง ฝึกอบรม+คา่ ครุภัณฑ์งานบา้ นงาน ครัว+ครุภัณฑก์ ารเกษตร+คา่ -เชงิ ปริมาณ-ประชาชนรว่ ม ก่อสรา้ งแหล่งน้า+กอ่ สร้างแก้มลิง+ อบรมการส่งเสริมปุา กอ่ สรา้ งและพัฒนาแหล่งน้า+ เศรษฐกิจครอบครัว กอ่ สร้างสถานสี บู นา้ ด้วยไฟฟาู ไม่น้อยกว่า/100 ราย -สัมมนาและฝึกอบรม -เชงิ ปรมิ าณ-แหล่งทอ่ งเทย่ี ว +ค่าบารงุ รักษาทางและสะพาน +ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ได้รับการพัฒนาไมน่ อ้ ยกวา่ จงั หวดั แบบบูรณาการ /11 แห่ง -เชงิ ปรมิ าณ-จานวน -สมั มนาและฝึกอบรม นักทอ่ งเท่ียวเพ่ิมข้นึ /ร้อยละ 6 -เชงิ คณุ ภาพ-รายไดเ้ พ่ิมขึ้น จากการทอ่ งเทีย่ ว/รอ้ ยละ 7 -เชิงปรมิ าณ-พัฒนาแหล่งน้า เพื่อการเกษตร และแกไ้ ข ปญั หาอทุ กภยั น้าท่วมและภัย แลว้ จังหวดั นครพนม /130 แห่ง -เชิงปริมาณ-เกษตรกร ผ้เู ขา้ รว่ มโครงการได้รับการ พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิต พชื เศรษฐกิจและสนิ คา้ เกษตรที่สาคัญของจังหวัด จานวนไมน่ อ้ ยกวา่ /1,000 ราย -เชงิ ปรมิ าณ-ศนู ย์พฒั นา คุณภาพชวี ิตและสง่ เสริม อาชีพและชมรมองคก์ ร ผู้สงู อายุในชุมชนได้รบั การ พฒั นา/ 14 แห่ง -เชงิ ปรมิ าณ-โครงสรา้ ง พ้นื ฐานและถนนในชนบท ห่างไกลได้รบั การปรับปรุง ให้ดีขึ้น/2 แห่ง -เชิงคุณภาพ-ร้อยละของการ พัฒนาอาสาภาคประชาชนใน การปูองกันและแกไ้ ขปัญหา อาชญากรรมในชมุ ชนผา่ น การอบรม/รอ้ ยละ 80 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั จังหวัด โครงการ สรปุ ลักษณะกจิ กรรม ตวั ช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 1.โครงการพัฒนาด้านอตุ สาหกรรม การค้าและการ 7.0987 ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ลงทุน -คา่ จา้ งเหมาบริการ+สมั มนาและ -เชงิ คุณภาพ-อตั ราขยายตัว ตอนบน 2 ฝึกอบรม ของผลติ ภัณฑ์มวลรวม 3.3753 มกุ ดาหาร 2.โครงการการบรกิ ารจดั การดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ (GPP)ภาคการค้าส่งปลีก 69.9791 (185.4435) และสง่ิ แวดลอ้ ม -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ เพิ่มข้นึ /ร้อยละ 5 54.7697 3.โครงการพฒั นาด้านการท่องเที่ยวและบรกิ าร ฝึกอบรม+คา่ กอ่ สร้างอ่นื ๆ -เชงิ คณุ ภาพ-มูลคา่ การค้า 46.5452 สกลนคร ระหวา่ งประเทศเพิม่ ข้ึน 3.6755 (267.1261) 4.โครงการพัฒนาดา้ นเกษตร -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ /รอ้ ยละ 5 72.9958 ฝึกอบรม+ค่ากอ่ สรา้ งทางและ -เชงิ คุณภาพ-เพอื่ อนรุ ักษ์ 5.โครงการพัฒนาดา้ นสงั คม สะพาน+ปรับปรงุ ถนนเฉลิมพระ ฟน้ื ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 12.2962 เกียรต+ิ ปรับปรุงลานกิจกรรมและ สง่ิ แวดลอ้ ม และปูองกนั ภยั 6.โครงการรกั ษาความม่ันคงและความสงบ สง่ิ อานวยความสะดวกอน่ื ๆ ธรรมชาติ/ร้อยละ 0.2 78.4215 1.โครงการพัฒนาด้านอตุ สาหกรรม การค้าและการ -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ -เชิงคณุ ภาพ-รายไดจ้ ากการ ลงทนุ ฝึกอบรม+คา่ กอ่ สรา้ งระบบ ท่องเที่ยวเพ่มิ ขึ้น/ร้อยละ 5 หนา้ 60 สาธารณูปโภค+ก่อสร้างและพัฒนา -เชงิ คณุ ภาพ-จานวน 2.โครงการการบรกิ ารจดั การดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ แหลง่ น้า+กอ่ สรา้ งและปรบั ปรุงทาง นกั ทอ่ งเที่ยวเพ่ิมขนึ้ และสิ่งแวดล้อม และสะพาน /ร้อยละ 3 -คา่ จา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ -เชิงคุณภาพ-อัตราการ 3.โครงการพัฒนาดา้ นการท่องเที่ยวและบรกิ าร ฝึกอบรม+ค่าครภุ ัณฑ์การแพทย+์ ขยายตวั ของผลติ ภณั ฑม์ วล ค่าครุภัณฑ์วทิ ยาศาสตรแ์ ละอ่นื ๆ รวม/ร้อยละ 5 +ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงาน จังหวดั แบบบรู ณาการ -เชงิ คณุ ภาพ-สดั ส่วนคนจน -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ ลดลง/รอ้ ยละ 5 ฝกึ อบรม -เชิงคุณภาพ-อตั ราการลดลง -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ ของจานวนคดคี วาม/ความ ฝกึ อบรม+ค่าบารุงรักษาทางและ ขัดแยง้ ที่เกดิ ขน้ึ /ร้อยละ 3 สะพาน+คา่ บารุงรกั ษาทางสาย -เชิงคณุ ภาพ-ร้อยละจานวน สน.3007/สน.2052/สน.4019/ ผู้ประกอบการ SMEs สน.3057/สน.2031 ท่เี พม่ิ ขน้ึ จากปีที่ผ่านมา /รอ้ ยละ 5 -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+จดั ซอื้ วสั ดุ -เชิงคณุ ภาพ-จานวนแหล่ง การเกษตร+ค่ากอ่ สรา้ งแหล่งน้า ทอ่ งเทีย่ ว 3 ธรรมได้รับ และอ่ืน ๆ การพัฒนาเพิม่ ข้ึน/ร้อยละ 3 -เชิงคุณภาพ-ร้อยละจานวน -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ พืน้ ทป่ี ุาไมข้ องจังหวดั ฝึกอบรม+คา่ ก่อสรา้ งอื่น ๆ สกลนครเพิ่มขึ้น/รอ้ ยละ 2 +ค่าปรบั ปรุงภมู ิทศั น์แหลง่ -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละจานวน ทอ่ งเทยี่ วหนองหารฯ พน้ื ท่ถี ูกบุกรุกได้รบั การทวง คนื เพม่ิ ขึ้น เม่อื เทยี บกับปี ที่ผ่านมา/รอ้ ยละ 15 -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละจานวน ผูป้ ระกอบการ SMEs ท่ี เพ่ิมขน้ึ จากปีทผี่ า่ นมา /ร้อยละ 5 -เชิงคุณภาพ-จานวนแหล่ง ท่องเที่ยว 3 ธรรม ได้รบั การ พัฒนาเพ่ิมข้นึ /ร้อยละ 3 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั จงั หวดั โครงการ สรปุ ลักษณะกจิ กรรม ตวั ชี้วดั /เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ 4.โครงการพฒั นาด้านเกษตร ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื ตอนบน 2 5.โครงการพัฒนาด้านสังคม -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ -เชิงปรมิ าณ-จานวนแปลง/ 89.9536 ฝึกอบรม+จัดซื้อวสั ดกุ ารเกษตร+ 13.4590 ครภุ ัณฑ์การแพทย+์ ค่ากอ่ สร้างและ ฟาร์มทผ่ี า่ นมาตรฐาน สินค้า พฒั นาแหลง่ นา้ การเกษตรปลอดภัย/500 แปลง -เชงิ คณุ ภาพ-ร้อยละของ -ค่าก่อสรา้ งอน่ื ๆ +คา่ ใช้จา่ ย มูลค่าผลติ ภณั ฑม์ วลรวมจง ในการบริหารงานจังหวัดแบบ หวัดสกลนคร (GPP) ภาค บูรณาการ เกษตรเพิ่มขนึ้ จากปีที่ผ่าน มา/รอ้ ยละ 3 -เชิงคณุ ภาพ-ร้อยละ ครัวเรือนหมู่บา้ นเศรษฐกิจ พอเพียง มรี ายไดเ้ ฉลี่ยสูงกวา่ ความจาเป็นพื้นฐาน /ร้อยละ 90 ข้อสังเกต PBO 1.ภาพรวมโครงการของจังหวดั และกลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 เป็นกลุ่ม จงั หวัดที่มีแนวทางและโครงการทดี่ าเนนิ กิจกรรมมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัด มีการวัดผล ตัวชี้วัดเชงิ ยทุ ธศาสตรท์ ัง้ ตวั ชว้ี ัดเชงิ ปริมาณ/เชิงคุณภาพ สอดคลอ้ งกบั เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ ซ่ึงมีแนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาเป็นต้องแก้ไขปัญหา พ้ืนฐาน คือ ปัญหาปัจจัยพื้นฐานทั้งทางด้านน้าและดิน ระบบสาธารณูปโภค คุณภาพชีวิตท้ังการดารงชีพและ ระบบสาธารณสขุ เปน็ ต้น 2.โครงการพฒั นาดา้ นการท่องเท่ยี วและบรกิ าร (นครพนม : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น.130-131) ในรายการงบลงทนุ มคี ่าก่อสรา้ งอฒั จันทร์ลานเดินวิ่งและสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางจักรยาน งบประมาณ กวา่ 21 ลา้ นบาท เมื่อกอ่ สรา้ งแลว้ ยอ่ มมคี า่ บารุงรักษาและค่าอ่ืน ๆ ตามมาซ่ึงอาจเป็นภาระงบประมาณในอนาคต และควรนาเสนอรูปแบบแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ต่อยอดกิจกรรมในระยะยาว เพ่ือแสดงถึงครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง ซ่ึงจะทาให้เห็นถึงความสอดคล้องของ ประโยชนท์ ีน่ กั ทอ่ งเทย่ี วจะได้รับและความต้องการของประชาชนในพืน้ ท่ี (area) ด้วย สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 61

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวดั 12.จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง (รอ้ ยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม กาฬสนิ ธ์ุ) วสิ ัยทัศน์ : นวัตกรรม เกษตรกรรมย่งั ยนื อตุ สาหกรรมการเกษตร เชอ่ื มโยงการบริการ การทอ่ งเท่ยี ว ระบบโลจสิ ตกิ ส์ และระบบราง เปาู หมายการให้บรกิ าร : พื้นทีภ่ ูมภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแขง่ ขัน ตวั ชี้วดั เชงิ ปริมาณ : อัตราการขยายตวั มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั เฉลี่ยเพิ่มขนึ้ รอ้ ยละ 2 ตวั ชว้ี ดั เชงิ ปรมิ าณ : เมอื งศนู ย์กลางของจงั หวัดที่ไดร้ ับการพฒั นาเป็นเมอื งน่าอยู่มากข้ึน อย่างน้อยจังหวดั ละ 1 เมือง สถานที่ดาเนนิ การ : ร้อยเอด็ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสนิ ธุ์ ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลมุ่ จังหวดั และจงั หวัด/ลักษณะกจิ กรรม/ตัวชี้วัด/เปาู หมายปี 2563 และงบประมาณ กลมุ่ จังหวดั ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ ตอนกลาง ลกั ษณะกิจกรรม* หน่วย : ล้านบาท ตัวช้ีวดั /เปาู หมายปี 2563** งบประมาณ 1.โครงการพัฒนาด้านอตุ สาหกรรม การค้าและการลงทนุ -ค่าจ้างเหมาบริการ+ค่ากอ่ สร้างทาง -เชิงปรมิ าณ-อัตราการขยายตัว 249.1569 และสะพาน+ขยายช่องจราจร มลู ค่าการคา้ /ร้อยละ 1 2.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -เชิงปริมาณ-อัตราการขยายตัวการ 73.2376 3.โครงการพฒั นาด้านการท่องเที่ยวและบรกิ าร -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ ลงทุน/ร้อยละ 2 8.1820 4.โครงการพฒั นาด้านสังคม ฝึกอบรม 5.0000 -เชิงคณุ ภาพ-อัตราการขยายตัว 335.5765 -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร มูลคา่ ผลผลิตภาคเกษตร /ร้อยละ 0.5 -ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวดั แบบบูรณาการ -เชิงปริมาณ-รายได้จากการ ท่องเท่ยี วและบริการเพม่ิ ข้ึน /รอ้ ยละ 10 -เชิงปริมาณ-รอ้ ยละความสาเร็จของ การบริหารจดั การยุทธศาสตร์การ พฒั นากลมุ่ จังหวดั /ร้อยละ 95 รวมท้ังสิ้น *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณสว่ นมากไปใชต้ ามงบรายจ่ายของโครงการ **เปาู หมายทตี่ ั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องดาเนนิ การตอ่ เนือ่ งถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 62

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั จงั หวัด โครงการ สรปุ ลักษณะกจิ กรรม หน่วย : ลา้ นบาท 1.โครงการพฒั นาด้านเกษตรปลอดภัย ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ตวั ชี้วัด/เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ ตอนกลาง -ค่าจา้ งเหมาบริการ+สมั มนาและ -เชงิ ปรมิ าณ-มูลคา่ สินคา้ 34.1901 กาฬสนิ ธ์ุ ฝกึ อบรม+จัดซ้ือวสั ดกุ ารเกษตร เกษตรปลอดภัยที่เพิม่ สูงขน้ึ 230.0835 (283.7727) -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ /รอ้ ยละ 7 12.3990 ฝึกอบรม+ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 2.โครงการพฒั นาและยกระดบั ดา้ นการท่องเท่ียว -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ -เชงิ ปริมาณ-รายได้จากการ 2.6235 และบริการ ฝึกอบรม+ค่าใชจ้ ่ายในการบริหารงาน ท่องเทีย่ วเพม่ิ ข้ึน/ร้อยละ 23 3.7000 จงั หวัดแบบบูรณาการ 0.7766 3.โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวติ -เชิงคุณภาพ-คนพิการและ 13.8347 -สัมมนาและฝึกอบรม ผูด้ ูแลคนพิการทีเ่ ข้าร่วม 4.โครงการเพิม่ ประสิทธภิ าพการบริการจดั การ -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร โครงการ มคี วามรู้และทักษะ 277.5959 ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดล้อม ในการประกอบอาชพี 11.8332 5.โครงการเพ่มิ ประสทิ ธิภาพดา้ นอุตสาหกรรม -สัมมนาและฝกึ อบรม /รอ้ ยละ 90 13.4334 การคา้ และการลงทนุ -เชงิ คณุ ภาพ-พืน้ ทเี่ ปูาหมาย 0.6500 -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ ปญั หายาเสพติดและ 6.โครงการส่งเสริมความมนั่ คงปลอดภยั และ ฝกึ อบรม+จัดซือ้ วดั สุดการเกษตร พฤติกรรมไม่เหมาะสมใน สังคมมคี วามสงบสขุ กล่มุ เดก็ และเยาวชนลดลง -ค่าจ้างเหมาบริการ+คา่ ก่อสรา้ ง/ปรับปรุง /รอ้ ยละ 80 ขอนแกน่ 1.โครงการพัฒนาดา้ นเกษตร ทางและสะพาน (317.3472) -เชิงปริมาณ-พืน้ ท่ีสีเขียวใน -สมั มนาและฝึกอบรม+คา่ ใชจ้ า่ ยในการ จงั หวดั เพิ่มขนึ้ /5,000 ไร่ 2.โครงการพัฒนาและยกระดับดา้ นการท่องเท่ียว บริหารงานจงั หวดั แบบบูรณาการ และบริการ -เชงิ คณุ ภาพ-รายไดจ้ ากการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและฝึกอบรม จาหน่ายสนิ ค้า OTOP 3.โครงการพฒั นาดา้ นสงั คม /ร้อยละ 23 -สมั มนาและฝกึ อบรม 4.โครงการพฒั นาดา้ นอุตสาหกรรม การค้าและ -เชิงคณุ ภาพ-มสี ถติ ิผู้ขอรับ การลงทุน การชว่ ยเหลือ และบริการท่ี สานักงานยตุ ิธรรมจังหวัด 5.โครงการรักษาความมั่งคงและความสงบ กาฬสินธุ์ รวมถึงศนู ย์ ยตุ ิธรรม/รอ้ ยละ 20 -เชิงปริมาณ-มลู ค่าผลผลิต มวลรวมภาคการเกษตร เพิม่ ข้นึ /ร้อยละ 2 -เชงิ คุณภาพ-อาหารเกษตร ปลอดภยั ได้รับการรบั รอง เพม่ิ ขึ้น/ร้อยละ 5 -เชงิ ปริมาณ-จานวน นกั ทอ่ งเท่ียวเพิ่มขน้ึ /รอ้ ยละ 5 -เชงิ คุณภาพ-รายไดจ้ ากการ ทอ่ งเทยี่ วเพมิ่ ขึน้ /รอ้ ยละ 6 -เชิงปรมิ าณ-ผสู้ ูงอายุและ ครอบครัวได้รบั การพัฒนา ทักษะดา้ นอาชีพของ กลมุ่ เปูาหมายท่ีกาหนด /รอ้ ยละ 95 -เชิงปรมิ าณ-รายได้จากการ จาหนา่ ยสินค้า OTOP เพม่ิ ขน้ึ /รอ้ ยละ 27 -เชิงปรมิ าณ-รอ้ ยละ ประชาชนทเ่ี ข้าร่วมโครงการ มีความรูด้ ้านกฎหมาย เพม่ิ ข้ึน/รอ้ ยละ 80 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 63

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวดั จงั หวดั โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตวั ช้ีวดั /เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ 1.โครงการพัฒนาและส่งเสรมิ ด้านการเกษตร 15.2354 ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ -เชิงคุณภาพ-ผลผลติ ตอนกลาง ฝึกอบรม+จัดซือ้ วดั สุการเกษตร การเกษตรเปาู หมายได้รับ 6.3438 การตรวจรับรองมาตรฐาน 209.4718 มหาสารคาม ปลอดภัย/ร้อยละ 95 (247.4805) -เชิงปริมาณ-เกษตรกรและ 15.5855 กลุ่มเกษตรกร ได้รับการ 2.โครงการพฒั นาและส่งเสรมิ ดา้ นการท่องเที่ยว -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร พฒั นาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด 3.โครงการพฒั นาส่งเสรมิ เพ่อื สร้างความสามารถใน -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ /500 ราย การแข่งขัน ฝกึ อบรม+ค่าก่อสรา้ ง ปรับปรุงทางและ -เชิงปริมาณ-จานวน สะพาน นักทอ่ งเที่ยวเพมิ่ ขน้ึ /ร้อยละ 2 4.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งใหช้ มุ ชนอย่าง -คา่ จ้างเหมาบริการ+สมั มนาและ -เชงิ คณุ ภาพ-รายได้จากการ ย่ังยนื ฝึกอบรม+คา่ ใชจ้ า่ ยในการบริหารงาน ท่องเท่ยี วเพิม่ ขน้ึ /รอ้ ยละ 3 จงั หวดั แบบบรู ณาการ -เชงิ คุณภาพ-ผลติ ภัณฑ์ ชุมชนและผลิตภัณฑ์ อตุ สาหกรรมได้รับรอง มาตรฐาน เพิม่ ขนึ้ (ต่อป)ี /ร้อยละ 10 -เชิงคุณภาพ-รอ้ ยละของ โครงการเปาู หมายโครงสร้าง พ้ืนฐานได้รบั การพฒั นา ใหด้ ีขน้ึ /รอ้ ยละ 95 -เชงิ คุณภาพ-หมบู่ ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพ่มิ ขนึ้ /ร้อยละ 10 ร้อยเอด็ 5.โครงการเสริมสรา้ งด้านความมั่นคง -สมั มนาและฝึกอบรม -เชงิ ปรมิ าณ-กลุ่มเปูาหมาย 0.8440 (265.0798) 1.โครงการบริหารจดั การด้านทรพั ยากรธรรมชาติ -คา่ กอ่ สร้างอน่ื ๆ (ไม่มรี ายละเอยี ด) ทีเ่ ขา้ รว่ มกิจกรรมสมานฉนั ท์ 3.0915 และส่งิ แวดลอ้ ม -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร ในพ้นื ท/ี่ รอ้ ยละ 80 1.1290 2.โครงการปูองกนั รกั ษา และแกไ้ ขปัญหาความ -คา่ จ้างเหมาบริการ+สัมมนาและฝึกอบรม 27.6128 มนั่ คง -เชิงปริมาณ-จานวนพืน้ ท่ี 3.โครงการพัฒนาดา้ นท่องเท่ียวและบริการ -สมั มนาและฝกึ อบรม+จัดซอื้ วสั ดุ ปลกู ตน้ ไม้ของจังหวดั 19.7427 การเกษตร+ค่าก่อสรา้ งอื่น ๆ เพมิ่ ขนึ้ /2,000 ไร่ 4.โครงการยกระดับคณุ ภาพและเสรมิ สรา้ งความ เสมอภาคทางสังคม -เชงิ ปริมาณ-เด็กและเยาวชน อายุระหวา่ ง 6 -24 ปี ได้รับ คดั เลือกเป็นผู้ปลอด ยาเสพติด/250 ราย -เชงิ ปริมาณ-ผปู้ ระกอบการ ได้รับการพฒั นาทักษะและ เช่ือมโยงกับวัฒนธรรม ท้องถ่ิน/70 ราย -เชิงคณุ ภาพ-ร้อยละที่ เพมิ่ ขึน้ ของรายได้จากการ ท่องเทีย่ วของจงั หวดั /รอ้ ยละ 5 -เชิงปริมาณ-เดก็ และเยาวชน ไดร้ ับการเรยี นรู้ พัฒนาทักษะ ชวี ิตตามเกณฑม์ าตรฐาน การศกึ ษาข้นั พื้นฐาน /40 แห่ง สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 64

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวัด จงั หวดั โครงการ สรปุ ลักษณะกจิ กรรม ตัวชี้วัด/เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ 18.0358 ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ -เชงิ ปริมาณ-แรงงานได้รบั ตอนกลาง การพัฒนาอาชพี ท่ีเหมาะสม 195.4680 /500 ราย 5.โครงการสง่ เสรมิ และยกระดับศักยภาพดา้ น -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+สมั มนาและฝึกอบรม -เชงิ ปรมิ าณ-เกษตรกรได้รับ การเกษตร +จัดซอื้ วัสดุการเกษตร การส่งเสรมิ การผลติ ขา้ วหอม มะลติ ามมาตรฐานเกษตร 6.โครงการเสริมสรา้ งมลู คา่ การค้า การลงทุน และ -คา่ กอ่ สร้างติดต้ัง ปรบั ปรุงระบบไฟฟูาแสง อนิ ทรีย์/12,750 ราย พัฒนาโครงข่ายคมนาคม สวา่ ง+งานก่อสรา้ งจุด Check Point -เชงิ ปรมิ าณ-เกษตรกรไดร้ บั สาหรบั ตรวจวัดน้าหนกั รถบรรทกุ การถา่ ยทอดเทคโนโลยเี พอื่ เพ่ิมมลู ค่า/555 ราย -เชิงปริมาณ-องค์กร เกษตรกรได้รบั ความรแู้ ละ สรา้ งเครือขา่ ยทางการตลาด มากข้ึน/200 ราย -เชงิ ปริมาณ-เกษตรกรไดร้ บั การส่งเสรมิ และพฒั นาอาชีพ ดา้ นการเกษตรให้สอดคลอ้ ง กับความต้องการของตลาด /1,750 ราย -เชงิ ปริมาณ-เกษตรกร สามารถสร้างมูลค่าผลผลิต ทางการเกษตรเพ่มิ ขึ้น /170 ราย -เชงิ ปริมาณ-ระบบการ คมนาคมขนสง่ และระบบ โลจิสติกส์มมี าตรฐาน /7 สายทาง ที่มา : สานกั งบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (2) ข้อสังเกต PBO 1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โครงการของ กลุ่มจังหวัดท่ีนาเสนอมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคานึงถึงทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจาเป็นต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานก่อน ได้แก่ ปัญหา ปัจจยั พ้นื ฐานทั้งทางด้านนา้ และดนิ ระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้าซาก เป็นต้น ซ่ึงทัง้ หมดจะสง่ ผลต่อการพฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมในภาพรวมได้ จะต้องดาเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ การพัฒนาและมีตัวชวี้ ัดเชิงยุทธศาสตร์ โดยคานึงถึงศักยภาพของพ้ืนที่และประสานความร่วมมือกับประชาชน ในพื้นท่ีดว้ ย 2. โครงการท่ีมีงบลงทุน มากกว่า 100 ล้านบาท ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นการใช้งบประมาณในลักษณะการจ้างเหมาบริการ ก่อสร้างทาง/สะพาน และขยายถนน ติดตั้งไฟฟ้าสว่างได้แก่ 1.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน (กลุ่มจังหวัด : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.179- 180)2.โครงการพฒั นาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวและบริการ (กาฬสินธุ์ : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น. 192-193) 3.โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเท่ียวและบริการ (ขอนแก่น : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.209-210) 4.โครงการพัฒนาส่งเสริมเพ่ือสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั (มหาสารคาม : เอกสาร สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 65

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวัด ข้อสังเกต PBO (ต่อ) งบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น.225-226) 5.โครงการเสริมสร้างมูลค่าการค้า การลงทุน และพัฒนาโครงข่ายคมนาคม (ร้อยเอ็ด : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.247-248) โครงการ/กิจกรรมมีลักษณะการดาเนินงานท่ีมีแนวทาง ไปในทางเดียวกัน มุ่งตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาพื้นฐานในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาภาคท้ัง เชิงปริมาณและตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ถือเป็นพัฒนาการท่ีดี สะท้อนถึงการประสานงานทางานเป็นทีมเพ่ือพัฒนา โครงสร้างพืน้ ฐานอย่างเปน็ ลาดับข้ันตอนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเปน็ อย่างดี นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่น่าชื่นชม คือ โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต (กาฬสินธ์ุ : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.194-195) เป็นกิจกรรมพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ชาวกาฬสินธ์ุทุกกลุ่มวัย งบประมาณ 2.3990 ล้านบาท มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนพิการและผู้ดูแลคนพิการท่ี เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ แม้กิจกรรมนี้จะได้รับงบประมาณไม่มากนัก แต่สะท้อน ถึงการดแู ลคุณภาพชวี ิตของประชาชนและไม่ทง้ิ ใครไวข้ ้างหลงั เปน็ การวดั ผลเชงิ คุณภาพอย่างแท้จรงิ สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 66

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด 13.จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (สุรนิ ทร์ นครราชสีมา บรุ รี ัมย์ ชยั ภูมิ) วสิ ยั ทัศน์ : ศูนยก์ ลางของเกษตรกรรม ผลิตภณั ฑ์ไหม ทอ่ งเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสขุ เปาู หมายการใหบ้ ริการ : พ้ืนทีภ่ ูมภิ าคน่าอยู่ และมคี วามสามารถในการแขง่ ขัน ตวั ชว้ี ดั เชงิ ปรมิ าณ : อตั ราการขยายตวั มลู คา่ ผลิตภณั ฑม์ วลรวมจังหวัดเฉล่ยี เพิ่มขึน้ รอ้ ยละ 2 ตัวช้วี ดั เชงิ ปริมาณ : เมอื งศูนยก์ ลางของจงั หวัดทีไ่ ดร้ บั การพฒั นาเป็นเมอื งน่าอยมู่ ากขึ้น อยา่ งน้อยจังหวดั ละ 1 เมือง สถานทีด่ าเนนิ การ : สรุ นิ ทร์ นครราชสีมา บุรรี มั ย์ ชยั ภูมิ ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอยี ดโครงการของกลมุ่ จงั หวัดและจงั หวัด/ลักษณะกจิ กรรม/ตัวชี้วดั /เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ กลุ่มจังหวดั ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื ตอนล่าง 1 ลักษณะกจิ กรรม* หน่วย : ล้านบาท ตัวชี้วดั /เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 1.โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุม่ นครชยั บรุ นิ ทร์ -ค่าจา้ งเหมาบริการ+สมั มนาและ -เชงิ ปรมิ าณ-รอ้ ยละทีเ่ พิม่ ข้ึนของ 178.9633 ฝึกอบรม+จดั ซ้ือวัสดุโฆษณาและ ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลมุ่ จังหวัดภาค เผยแพร่+ค่าก่อสรา้ งแหล่งน้า+ เกษตรไมน่ ้อยกวา่ /รอ้ ยละ3 ระบบส่งน้า /2, 815.8000 ล้านบาท 2.โครงการยกระดบั ขดี ความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภณั ฑ์ไหมนครชัย -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ -เชิงปรมิ าณ-ผู้ประกอบการที่เกยี่ วข้อง 254.3791 บุรนิ ทร์ ฝกึ อบรม+ค่าก่อสรา้ งทางและ กบั ผลิตภัณฑ์ไหมนครชยั บุรนิ ทร์มมี ลู คา่ 8.7008 สะพาน+ก่อสรา้ งถนนลาดยาง การจาหนา่ ยผลติ ภณั ฑไ์ หมเพ่มิ ขึน้ 3.โครงการยกระดบั การพัฒนาคณุ ภาพชวี ติ ของเด็กปฐมวัยและผ้สู งู อายุกลุ่ม +ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด (เฉลีย่ 3 ปี ยอ้ นหลัง) ไม่นอ้ ยกว่า/ร้อย 442.0432 จงั หวัดนครชัยบรุ นิ ทร์ แบบบูรณาการ ละ 3,191.3320 ล้านบาท -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละความสาเร็จของ -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ การบริหารจดั การยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝึกอบรม กลุ่มจงั หวัดไมน่ อ้ ยกว่า/รอ้ ยละ 88 -เชงิ ปริมาณ-พฒั นาการดา้ นรา่ งกาย เด็กปฐมวัย เพมิ่ ขน้ึ (เทียบกับกอ่ นไดร้ บั การพัฒนา)/ร้อยละ 20 ,120 ราย -เชิงปริมาณ-จานวนอาสาสมคั รดูแล ความปลอดภัยให้กบั ผสู้ งู อายุในพื้นท่ี กลมุ่ จังหวดั นครชยั บุรินทรอ์ ย่างย่ังยืน/ 480 ราย รวมท้ังสน้ิ *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณส่วนมากไปใชต้ ามงบรายจา่ ยของโครงการ **เปูาหมายท่ีต้ังไว้ในปี 2563 จะส่งผลตอ้ งดาเนินการตอ่ เนือ่ งถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 67

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวดั จงั หวัด โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม หนว่ ย : ลา้ นบาท ตวั ช้ีวดั /เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ ภาคตะวนั ออก 1.โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ -คา่ ก่อสร้างแหล่งนา้ -เชิงปริมาณ-จานวนพน้ื ท่ี 23.0000 เฉยี งเหนอื ตอนล่าง 1 สิ่งแวดล้อม 35.0000 -คา่ จ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ ปุาไม้เพิ่มขึ้น/10,000 ไร่ 169.1348 ชัยภมู ิ ฝึกอบรม-คา่ ปรับปรุงทางและ -เชิงคณุ ภาพ-จานวนขยะ 20.1396 (249.9168) สะพาน+ซอ่ มสรา้ งผวิ ทาง มลู ฝอยทีเ่ กิดข้นึ ถูกนา แอสฟลั ติกคอนกรตี กลับมาใชป้ ระโยชน์ 2.6424 2.โครงการพฒั นาด้านการทอ่ งเทย่ี วและบริการ /ร้อยละ 20 -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ 186.5583 3.โครงการพฒั นาด้านเกษตร ฝกึ อบรม+จดั ซ้ือวสั ดกุ ารเกษตร -เชงิ ปริมาณ-รอ้ ยละท่ี 4.โครงการพฒั นาด้านสงั คม +คา่ กอ่ สร้าง ปรับปรุงแหล่งนา้ เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยว -ค่าจา้ งเหมาบริการ+สมั มนาและ /รอ้ ยละ 5, 5.โครงการรกั ษาความมั่นคงและความสงบ ฝึกอบรม+คา่ ใช้จา่ ยในการ 1.8133 ลา้ นบาท บริหารงานจังหวดั แบบบรู ณาการ -เชงิ ปริมาณ-รอ้ ยละท่ี นครราชสีมา 1.โครงการบริหารจัดการด้านทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ เพ่ิมขน้ึ ของรายได้จาก (406.8624) สง่ิ แวดล้อม -สัมมนาและฝกึ อบรม การท่องเท่ียว/ร้อยละ -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 5,1,040.42 +คา่ กอ่ สรา้ งเละปรับปรงุ แหล่งน้า -เชงิ ปรมิ าณ-จานวนพืน้ ท่ี ได้รับประโยชนจ์ ากการ พฒั นาระบบชลประทาน เพิ่มขึน้ /10,000 ไร่ -เชิงคณุ ภาพ-รอ้ ยละการ พฒั นาคณุ ภาพชีวติ ของ ประชาชนในชมุ ชน เพิ่มขน้ึ /รอ้ ยละ 5 -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละ จานวนปัญหาทางสังคม ของประชาชนลดลง /ร้อยละ 5 -เชิงคณุ ภาพ-ร้อยละ ความสาเร็จของการ บรหิ ารจดั การยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาจงั หวัด น้อยกวา่ /รอ้ ยละ 88 -เชิงปริมาณ-จานวน หมบู่ ้าน/ชุมชนท่ีมี กิจกรรมเสริมสร้างความ ปรองดอง/300 ชุมชน -เชงิ ปรมิ าณ-รอ้ ยละท่ี ลดลงของจานวนผู้ค้าและ ผูเ้ สพยาเสพตดิ /รอ้ ยละ 10 -เชิงคณุ ภาพ-ร้อยละของ การเกิดคดอี าชญากรรม ในพนื้ ท่ีลดนอ้ ยลง /รอ้ ยละ 10 -เชงิ ปริมาณ-แหล่งนา้ ใน พ้นื ท่ีจังหวัดนครราชสมี า ได้รับการพัฒนา/14 แหง่ -เชงิ ปริมาณ-อทุ ยานธรณี โคราชสู่อุทยานธรณโี ลก ยูเนสโกได้รับการพัฒนา สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 68

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั จงั หวดั โครงการ สรปุ ลักษณะกจิ กรรม ตวั ช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ ภาคตะวนั ออก เฉยี งเหนอื ตอนลา่ ง 1 2.โครงการพัฒนาด้านการทอ่ งเท่ยี วและบรกิ าร -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ /1 เมอื ง 140.4821 ฝกึ อบรม+ค่าก่อสร้างทางและ 4.2500 3.โครงการพฒั นาด้านเกษตร สะพาน -เชิงปริมาณ-รอ้ ยละท่ี 73.5720 -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ 2.0000 4.โครงการพฒั นาด้านสงั คม ฝกึ อบรม+วัสดเุ วชภณั ฑ์ ท่องเท่ยี ว/ร้อยละ 1.2670 0.5,108.7385 ล้านบาท 5.โครงการรกั ษาความมั่นคงและความสงบ -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ 103.0591 ฝกึ อบรม+ค่าก่อสร้างทางและ -เชงิ ปรมิ าณ-รายได้ บุรรี ัมย์ 1.โครงการบริหารจัดการด้านทรพั ยากรธรรมชาติและ สะพาน+-ค่าจา้ งเหมาบริการ+ ผลติ ภัณฑ์มวลรวมภาค 218.1961 (346.6559) ส่ิงแวดลอ้ ม สัมมนาและฝกึ อบรม+วัสดุ การเกษตรเพิ่มข้นึ ไม่นอ้ ย กวา่ /รอ้ ยละ 0.01, 2.โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเทยี่ วและบรกิ าร -สมั มนาและฝึกอบรม 3.9898 ล้านบาท 3.โครงการพฒั นาด้านเกษตร -สมั มนาและฝกึ อบรม -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละคน ยากจนลดลง/ร้อยละ -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ 65,000 ฝึกอบรม+วสั ดุโฆษณาและ -เชิงคณุ ภาพ-ร้อยละ เผยแพร่+คา่ กอ่ สรา้ ง ปรบั ปรุง ความสาเรจ็ ของการ ทางและสะพาน บรหิ ารจัดการยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาจงั หวัด -คา่ จา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ /รอ้ ยละ 88 ฝึกอบรม+จดั ซ้อื วัสดกุ ารเกษตร+ จดั ซอื้ วสั ดเุ วชภัณฑ+์ กอ่ สร้าง -เชิงปริมาณ-พ้นื ทเ่ี พ่ือ พฒั นาแหลง่ น้า+ก่อสร้าง ปรับปรุง เสรมิ ความมัน่ คงเร่งด่วน ลาดบั แรกไดร้ ับการพัฒนา ไมน่ ้อยกว่า/17 ตาบล,27 หมบู่ า้ น -เชงิ ปริมาณ-รอ้ ยละของ ปรมิ าณขยะมลู ฝอยชุมชน ได้รับการจดั การอยา่ ง ถูกตอ้ งตามหลกั วิชาการ/ 3,928.84 ตนั ต่อวนั -เชิงปรมิ าณ-รอ้ ยละที่ เพ่ิมข้นึ ของรายได้จากการ ท่องเที่ยว/รอ้ ยละ6, 2,794.23 ล้านบาท -เชิงปริมาณ-ร้อยละท่ี เพิ่มขึ้นของนักทอ่ งเท่ียว /รอ้ ยละ 4, 1.7263 ลา้ นบาท -เชิงปรมิ าณ-ร้อยละที่ เพิ่มข้ึนของมูลคา่ การ จาหน่ายสินค้า OTOP /รอ้ ยละ 10, 2,038.52 ลา้ นบาท -เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ท้องถ่ินไดร้ ับการรับรอง มาตรฐานผลติ ภณั ฑ์ชุมชน (มผช.)/ร้อยละ 80 -เชงิ ปรมิ าณ-จานวนแหล่ง นา้ ของจงั หวัดมีปริมาณ และคณุ ภาพเพียงพอ สาหรบั การใชป้ ระโยชน์ สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 69

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวัดและกลมุ่ จังหวัด จังหวัด โครงการ สรปุ ลักษณะกิจกรรม ตวั ช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 20.5687 ภาคตะวนั ออก ทางและสะพาน / 27 แห่ง เฉียงเหนือ ตอนลา่ ง 1 -ค่าจา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ 3.5650 ฝึกอบรม+คา่ ใช้จ่ายในการ -เชงิ ปรมิ าณ-ร้อยละของ 18.3008 4.โครงการพฒั นาดา้ นสังคม บรหิ ารงานจงั หวัดแบบบรู ณาการ ประชากรได้รบั การพฒั นา 19.6550 และเสริมสรา้ งศักยภาพ 140.8272 5.โครงการรกั ษาความมั่นคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ ตามชว่ งวยั /รอ้ ยละ 6 ฝกึ อบรม -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละ 19.6000 ความสาเร็จทางการ สุรินทร์ 1.โครงการบริหารจดั การด้านทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ -สมั มนาและฝกึ อบรม+ค่ากอ่ สรา้ ง บรหิ ารจัดการยทุ ธศาสตร์ 99.2000 (301.0111) ส่ิงแวดลอ้ ม แหล่งนา้ และก่อสรา้ งอน่ื ๆ การพัฒนาจังหวดั 3.4281 ไม่นอ้ ยกวา่ /ร้อยละ 88 2.โครงการพัฒนาดา้ นการท่องเท่ยี วและบรกิ าร -สัมมนาและฝกึ อบรม -เชงิ ปริมาณ-ร้อยละที่ เพิ่มข้ึนของผู้เสพ/ผู้ตดิ ยา 3.โครงการพฒั นาดา้ นเกษตร -ค่าจา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ เสพตดิ ได้รบั การบาบัด 4.โครงการพฒั นาดา้ นสังคม ฝกึ อบรม+จดั ซือ้ วัสดุ ครุภณั ฑ์ ฟื้นฟแู ละไดร้ บั การตดิ ตาม การเกษตร+คา่ ก่อสรา้ งแหล่งนา้ ดูแลอย่างตอ่ เน่ือง (สถานีสูบนา้ ,ขดุ ลอกแก้มลิง) /ร้อยละ 90 -เชิงปริมาณ-จานวนพื้นท่ี - สมั มนาและฝึกอบรม+ค่าใชจ้ า่ ย ปุาไม้เพ่มิ ข้ึน/10,000 ไร่ ในการบริหารงานจังหวดั แบบ -เชิงปรมิ าณ-รอ้ ยละท่ี บูรณาการ เพมิ่ ข้นึ ของนักทอ่ งเทยี่ ว /ร้อยละ 6,1.5057 ล้านคน 5.โครงการพัฒนาดา้ นอุตสาหกรรม การคา้ และการลงทุน -คา่ ก่อสร้าง ปรับปรงุ ซอ่ มแซม -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละท่ี 6.โครงการรักษาความมน่ั คงและความสงบ ทางและสะพาน เพิม่ ขึ้นของรายได้จากการ ทอ่ งเท่ียว/รอ้ ยละ 8 -สัมมนาและฝกึ อบรม -เชิงปรมิ าณ-จานวนพน้ื ท่ี เกษตรอนิ ทรีย์เพมิ่ ขนึ้ /38,400 ไร่ -เชงิ ปรมิ าณ-จานวน สินคา้ เกษตรอินทรยี ์ท่ีได้ มาตรฐานเพิ่มขึน้ /5 ผลิตภัณฑ์ -เชงิ ปรมิ าณ-ตาบล ตน้ แบบจัดการตนเองมี จานวนเพ่มิ ขึ้น/34 ตาบล -เชิงคุณภาพ-รอ้ ยละ ความสาเร็จของการ บริหารจดั การยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาจงั หวัด /รอ้ ยละ 88 -เชงิ คุณภาพ-อัตราการ ขยายตัวการค้าชายแดน เพ่ิมข้นึ /ร้อยละ 1 -เชงิ ปรมิ าณ-จานวน หมบู่ า้ นท่ีปลอดยาเสพตดิ เพม่ิ ขน้ึ /30 หมูบ่ า้ น -เชิงคณุ ภาพ-อัตราการ เกิดอาชญากรรมลดลง /ร้อยละ 70 ทีม่ า : สานักงบประมาณของรฐั สภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 13 (1) สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 70

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวดั ข้อสังเกต PBO 1.ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โครงการท่ีมี งบลงทุน มากกว่า 100 ล้านบาท เป็นการใช้งบประมาณในลักษณะการจ้างเหมาบริการ เพ่ือก่อสร้างแหล่งน้า สถานสี บู นา้ ขดุ ลอกแก้มลงิ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทาง/สะพาน ได้แก่ 1.โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร และอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ (กลุ่มจังหวัด : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.255-258) 2.โครงการ พัฒนาดา้ นเกษตร (ชยั ภูมิ : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น.269-270) 3.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม (นครราชสมี า: เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.280-283) 4.โครงการพัฒนาด้าน เกษตร (บุรีรัมย์ : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น.301-303) 5.โครงการพัฒนาด้านเกษตร (สุรินทร์ :เอกสาร งบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.316-319) ซึ่งโครงการดังกล่าว ล้วนมีเป้าหมายและแนวทางที่สอดคล้องกับแผน พฒั นาภาค โดยมุง่ แก้ไขปญั หาพื้นฐานดา้ นการเกษตร โยมตี ัวช้วี ดั เชงิ ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาภาคทั้งตัวชี้วัด เชิงปริมาณและตัวชี้วัดคุณภาพอย่างชัดเจน ถือเป็นพัฒนาการที่ดี สะท้อนถึงการประสานงานทางานเป็นทีม เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นลาดับข้ันตอนและมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและ สอดคลอ้ งลักษณะของพืน้ ที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีโครงการท่ีน่าชื่นชม สะท้อนถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน มีการวัดผล เชงิ คุณภาพอยา่ งแท้จรงิ คือ โครงการพัฒนาดา้ นสงั คม (ชยั ภูมิ : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น.271-273) เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในครอบครัวแหว่งกลาง งบประมาณ 7.0922 ล้านบาท มีวิธีการ ดาเนินกิจกรรมด้วยการสัมมนาและฝกึ อบรม รวมท้ังการจัดซ้ือหนังสือ วารสารและตารา และมีตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพ่ิมข้ึน แม้กิจกรรมดังกล่าวจะได้รับงบประมาณไม่มากนัก แตเ่ ชอ่ื มั่นว่ากระบวนการพัฒนาเดก็ และเยาวชนทด่ี จี ะสามารถสรา้ งคนที่มีคณุ ภาพในอนาคตไดอ้ ย่างแนน่ อน สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 71

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั 14.จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนล่าง 2 (อานาจเจริญ ศรสี ะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี) วิสัยทศั น์ : อตุ สาหกรรมเกษตรแปรรปู และเกษตรอินทรยี เ์ พ่ิมมูลคา่ การทอ่ งเทีย่ วเชงิ คณุ ภาพ การค้าชายแดน ได้มาตรฐานสากล เปูาหมายการใหบ้ รกิ าร : พืน้ ทีภ่ ูมภิ าคน่าอยู่ และมคี วามสามารถในการแข่งขัน ตัวชวี้ ดั เชงิ ปรมิ าณ : อัตราการขยายตวั มลู ค่าผลติ ภณั ฑม์ วลรวมจงั หวัดเฉลีย่ เพม่ิ ขนึ้ รอ้ ยละ 2 ตวั ชว้ี ดั เชงิ ปรมิ าณ : เมอื งศนู ย์กลางของจงั หวัดทีไ่ ด้รับการพัฒนาเป็นเมอื งน่าอยู่มากขนึ้ อย่างนอ้ ยจังหวดั ละ 1 เมือง สถานท่ีดาเนินการ : อานาจเจรญิ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอยี ดโครงการของกลมุ่ จังหวดั และจังหวัด/ลักษณะกิจกรรม/ตวั ชีว้ ัด/เปูาหมายปี 2563 และงบประมาณ กลุ่มจงั หวัดในภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 ลกั ษณะกิจกรรม* หน่วย : ล้านบาท ตัวชว้ี ดั /เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 1.โครงการการค้าการลงทุน -สมั มนาและฝึกอบรม+คา่ ก่อสร้างทาง -เชงิ คณุ ภาพ-มลู ค่าการคา้ ชายแดน 96.8000 2.โครงการการท่องเทีย่ ว และสะพาน ตอ่ ปีเพม่ิ ขึ้น/ร้อยละ 2 83.6990 -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่ากอ่ สร้างทาง -เชงิ คุณภาพ-รายได้จากการ และสะพาน ท่องเทีย่ วและบริการต่อปเี พิม่ ขึ้น /รอ้ ยละ 5 3.โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม -คา่ เหมาบริการ+สัมมนาและฝึกอบรม+ -เชิงคณุ ภาพ-ประชาชนผเู้ ขา้ ร่วม 26.6561 4.โครงการการสง่ เสริมเกษตรอนิ ทรยี ์ จดั ซ้อื วัสดุหนังสอื วารสาร และตารา ภายใต้โครงการทรพั ยากรมนุษย์ 160.6587 สร้างโอกาสและความเสมอภาค -จดั ซอื้ ครภุ ณั ฑ์สานกงานและค่าทีด่ ิน ได้รบั การพฒั นาคุณภาพชีวิต ก่อสรา้ งโรงงานผลติ ยาสมุนไพร ไม่น้อยกวา่ /ร้อยละ 80 +คา่ ใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ -เชงิ คณุ ภาพ-เพิ่มมูลคา่ ผลติ ภณั ฑ์ มวลรวมกลุ่มจังหวดั ภาคการเกษตร ต่อปเี พิ่มขึ้น/ร้อยละ 3 รวมทั้งส้นิ 367.8138 *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณสว่ นมากไปใช้ตามงบรายจา่ ยของโครงการ **เปูาหมายทตี่ ั้งไวใ้ นปี 2563 จะส่งผลต้องดาเนนิ การต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 72

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด จังหวดั โครงการ ลักษณะกิจกรรม หนว่ ย : ลา้ นบาท ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ ตอนล่าง 2 1.โครงการบริหารจดั การดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและ -สัมมนาและฝึกอบรม+คา่ กอ่ แหล่งน้า -เชิงปริมาณ-พืน้ ที่ปาุ อายุ 92.3065 ยโสธร สิง่ แวดลอ้ ม สถานสี บู น้า ระบบสบู นา้ และกระจาย 108.4625 (248.3976) 2.โครงการพัฒนาด้านการทอ่ งเที่ยวและบริการ น้า ขดุ ลอกหนอง ขุดลอกสระ 2-6 ปีได้รบั การบารุงรักษา ปรบั ปรุงฝาย และคา่ ก่อสรา้ งอนื่ ๆ /1,000 ไร่ 25.8910 3.โครงการพัฒนาดา้ นเกษตร -เชิงปริมาณ-แหล่งนา้ และ -สัมมนาและฝกึ อบรม+คา่ กอ่ สรา้ งทาง ระบบส่งนา้ เพอื่ การเกษตร และสะพานและก่อสร้างอื่น ๆ และอปุ โภคบริโภคไดร้ บั การ (ไมม่ รี ายละเอียดสถานท)ี่ พัฒนา/10 แห่ง -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร -เชิงปรมิ าณ-เส้นทาง +สมั มนาและฝกึ อบรม คมนาคมเข้าสแู่ หล่ง +จัดซอื้ ครุภัณฑ์การเกษตร ท่องเที่ยวได้รบั การพฒั นา +คา่ ก่อสรา้ งอ่ืน ๆ /10 แห่ง -เชิงปรมิ าณ-ผปู้ ระกอบการ OTOP ได้รบั การพฒั นา ศักยภาพด้านผลติ ภณั ฑ์ /50 ราย -เชงิ ปรมิ าณ-รายไดจ้ ากการ ท่องเท่ยี วในจังหวัด /15 ล้านบาท -เชิงปรมิ าณ-พ้นื ทป่ี ลูกข้าว หอมมะลอิ ินทรียไ์ ด้มาตรฐาน ไม่นอ้ ยกวา่ /5,000 ไร่ -เชงิ ปรมิ าณ-ผลิตภณั ฑ์ เกษตรอนิ ทรียไ์ ด้รับการ ยกระดับสมู่ าตรฐาน /4 ผลิตภัณฑ์ 4.โครงการพฒั นาดา้ นสังคม -คา่ จา้ งเหมาบริการ -เชิงคุณภาพ-ครัวเรือน 17.9516 +สัมมนาและฝกึ อบรม ยากจนทมี่ รี ายไดผ้ า่ นเกณฑ์ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี 3.7860 +ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงาน /รอ้ ยละ 95 9.8721 จังหวัดแบบบรู ณาการ -เชิงคุณภาพ-รอ้ ยละเฉล่ียที่ 145.2010 เพมิ่ ขึน้ ของคา่ เฉลย่ี O-Net 7.5798 5.โครงการรักษาความม่ันคงและความสงบ -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร ม.3/ร้อยละ 3.5 +สัมมนาและฝึกอบรม -เชิงคณุ ภาพ-จานวน +ค่ารบั รองและพธิ ีการ หม่บู ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพ ตดิ (สีขาว) ตามหลักเกณฑ์ที่ ศรีสะเกษ 1.โครงการบริหารจัดการดา้ นทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ -สัมมนาและฝกึ อบรม+คา่ กอ่ สร้าง สานักงาน ป.ป.ส กาหนด (308.3077) /ร้อยละ 2 สง่ิ แวดลอ้ ม เพอื่ การพัฒนาแหล่งนา้ -เชิงปริมาณ-จานวนพ้ืนท่ี ปาุ ไม้ตามกฎหมายไดต้ าม 2.โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเท่ียวและบรกิ าร -สัมมนาและฝกึ อบรม+ค่าสิง่ ก่อสร้าง กฎหมายได้รบั การค้มุ ครอง 3.โครงการพัฒนาด้านเกษตร (ไม่ระบุ)+คา่ ปรบั ปรงุ ภูมทิ ัศน์ ดแู ลใหค้ งความสมบรู ณ์ สวนสาธารณะ /1.36 ล้านไร่ -เชิงปรมิ าณ-รายได้จากการ -ค่าจ้างเหมาบริการ ทอ่ งเที่ยว/2,200 ลา้ นบาท +สัมมนาและฝึกอบรม เชิงปริมาณ-ผลผลิตขา้ ว หอมมะลเิ ฉลี่ย/465 กก.ต่อไร่ สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 73

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวัด จังหวดั โครงการ ลกั ษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ 92.1768 ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื 4.โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ +จัดซ้อื วัสดกุ ารเกษตร เชงิ ปรมิ าณ-รายไดจ้ ากการ 49.8080 ตอนลา่ ง 2 5.โครงการพัฒนาด้านสังคม -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ จาหน่ายสินคา้ 3.6700 6.โครงการรกั ษาความมัน่ คงและความสงบ ฝึกอบรม+ค่ากอ่ สรา้ ง+ก่อสรา้ ง OTOP/2,580 ลา้ นบาท 61.7665 อานาจเจรญิ 1.โครงการบริหารจดั การด้านทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ สะพาน+ปรบั ปรงุ ทางหลวง เชิงปริมาณ-รอ้ ยละทเี พิ่มขน้ึ (218.7825) ส่ิงแวดล้อม -คา่ จา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ ของผลสมั ฤทธทิ์ าง 4.0310 ฝกึ อบรม+จัดซอ้ื วสั ดกุ ารเกษตร การศกึ ษา/รอ้ ยละ 45 2.โครงการพัฒนาด้านการทอ่ งเท่ียวและบรกิ าร +ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 27.1118 จังหวัดแบบบูรณาการ เชงิ ปรมิ าณ-สัดส่วนคดียา 12.3655 3.โครงการพัฒนาด้านเกษตร -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ เสพตดิ /แสนประชากร 113.2500 4.โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ ฝกึ อบรม /ร้อยละ 85 5.โครงการพฒั นาด้านสงั คม 0.2577 -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ -เชิงปรมิ าณ-แหล่งนา้ และ 6.โครงการรกั ษาความมั่นคงและความสงบ ฝึกอบรม+ค่ากอ่ สร้างระบบ ระบบส่งนา้ เพือ่ การเกษตร สาธารณูปโภค+ก่อสรา้ งพฒั นา และอุปโภคบริโภคไดร้ บั การ แหล่งนา้ พัฒนา/10 แหง่ -เชิงคณุ ภาพ-รอ้ ยละของการ -ค่าจา้ งเหมาบริการ+สมั มนาและ ใช้พลังงานทดแทนเพ่มิ ขนึ้ ฝกึ อบรม จากปฐี าน (ปี 2560) /ร้อยละ1.5 -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ -เชิงปริมาณ-ผปู้ ระกอบการ ฝึกอบรม+จดั ซื้อครภุ ัณฑ์การเกษตร OTOP ได้รบั การพฒั นา +ครุภัณฑ์โรงงาน ศักยภาพด้านผลติ ภัณฑ์ -คา่ จ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ /30 ผลิตภณั ฑ์ ฝึกอบรม+ค่าใชจ้ า่ ยในการบริหารงาน -เชงิ ปริมาณ-รายไดจ้ ากการ จังหวดั แบบบูรณาการ ท่องเทยี่ วเพมิ่ ข้ึนไม่นอ้ ยกวา่ /10 ล้านบาท -ค่ากอ่ สรา้ ง ซอ่ มแซมทางและ -เชงิ ปริมาณ-พ้นื ที่ปลูกข้าว สะพาน+ค่าบารุงรักษาทางและ หอมมะลอิ ินทรียไ์ ดม้ าตรฐาน สะพาน ไมน่ อ้ ยกวา่ /2,100 ไร่ -เชงิ คุณภาพ-ครัวเรอื น -สัมมนาและฝกึ อบรม ยากจนทีพ่ ัฒนาได้มรี ายได้ ผา่ นเกณฑ์ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ป/ี รอ้ ยละ 90 -เชงิ ปรมิ าณ-เสน้ ทาง คมนาคมขนสง่ เพือ่ การค้า ชายแดน การลงทุนและการ ท่องเท่ยี วได้รบั การปรบั ปรงุ และไดม้ าตรฐานเพ่มิ ข้ึน / 5 สายทาง -เชิงปรมิ าณ-จานวน เครอื ข่ายในการดูแลเฝูาระวัง และปอู งกนั แกไ้ ขปญั หา อาชญากรรมเบอื้ งต้นใน พ้นื ท/่ี 500 ราย -เชิงคณุ ภาพ-ผผู้ ่านการอบรม ดา้ นกฎหมายด้านการบังคับ คดแี ละกฎหมายทเี่ กย่ี วขอ้ ง มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อย กว่า/รอ้ ยละ 80 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 74

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั จงั หวัด โครงการ ลกั ษณะกิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนล่าง 2 อุบลราชธานี 1.โครงการบริหารจัดการดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและ - สมั มนาและฝกึ อบรม+คา่ รบั รองและ -เชิงปรมิ าณ-ร้อยละท่เี พิ่มข้นึ 1.6736 (274.0562) สิ่งแวดล้อม พธิ ีการ+ค่าทด่ี นิ และส่ิงก่อสร้าง ของชมุ ชนรอบแนวเขตรักษา พันธส์ ัตว์ปุาท่ีมีความเข้าใจ รบั รู้การเฝูาระวังอันตราย จากช้างปาุ ทจี่ ะกระทบกบั คุณภาพชีวิต/ร้อยละ 65 2.โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเท่ยี วและบรกิ าร - คา่ จ้างเหมาบริการ -เชงิ ปริมาณ-รอ้ ยละทเ่ี พิ่มข้ึน 97.5719 +สัมมนาและฝึกอบรม ของรายได้จากการท่องเที่ยว +ค่ารับรองและพิธีการ /ร้อยละ 5 +ค่ากอ่ สรา้ ง ปรบั ปรงุ ทาง -เชิงปรมิ าณ-รอ้ ยละทเ่ี พ่ิมข้ึน +ค่ากอ่ สรา้ งอนื่ ๆ ของจานวนนักทอ่ งเทย่ี ว (ไม่ระบุรายละเอียด) /ร้อยละ 4 3.โครงการพัฒนาด้านเกษตร - คา่ จ้างเหมาบริการ+สมั มนาและ -เชิงปริมาณ-มลู ค่าผลิตภัณฑ์ 85.4812 ฝึกอบรม+ค่ารบั รองและพิธีการ มวลรวมจงั หวดั ภาค +คา่ ขุดลอกคลองพรอ้ มอาคาร การเกษตรเพ่มิ ข้ึนเฉลีย่ ตอ่ ปี ประกอบ 6 รายการ /รอ้ ยละ 3 4.โครงการพัฒนาดา้ นสงั คม - คา่ จ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ -เชงิ ปริมาณ-รอ้ ยละของ 19.0660 ฝึกอบรม+ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ผปู้ วุ ยโรคพยาธใิ บไม้ในตับ จังหวดั แบบบรู ณาการ รายใหมไ่ ม่เกนิ ร้อยละ 5 ตอ่ ปี (ของผูป้ วุ ยท่ีมาตรวจ รักษาพยาบาลทั้งจงั หวัด /ร้อยละ 5 5.โครงการพัฒนาดา้ นอุตสาหกรรม การค้า และ -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+ค่ากอ่ สร้าง -เชิงปรมิ าณ-มลู ค่าการลงทุน 68.0940 การลงทนุ ซอ่ มแซม ทางและสะพาน เพ่ิมข้ึน/รอ้ ยละ 0.5 -เชิงปรมิ าณ-มลู ค่าการค้า ชายแดนเพมิ่ ขน้ึ /รอ้ ยละ 0.8 6.โครงการรกั ษาความมัน่ คงและความสงบ - ค่าจา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ -เชิงปรมิ าณ-สถิติ 2.1695 ฝกึ อบรม+คา่ รบั รองและพิธีการ อาชญากรรมลดลง /รอ้ ยละ 25 ท่มี า : สานักงบประมาณของรฐั สภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 13 (2) ข้อสังเกต PBO 1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้ความสาคัญ กับการเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงต้องชื่นชมในวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ถือเป็นกลยุทธ์ การปรับตัวและหาจุดยืน (positioning) การตลาดสากลได้อย่างดี เน่ืองจากติดต่อเชื่อมโยงโครงข่ายการค้าใน ปัจจุบันไม่ใช่เพียงแต่ชายแดนเท่าน้ันแต่มีการเช่ือมการค้าระหว่างประเทศสากลด้วย ตัวอย่างเช่น 1.โครงการ ส่งเสริมเกษตรอนิ ทรีย์ (กลมุ่ จงั หวดั : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.337 -339) 2.โครงการพัฒนาด้านเกษตร (ยโสธร : เอกสารงบประมาณ เลม่ ที่ 13(2) น.349-351) 3.โครงการพฒั นาดา้ นเกษตร (อานาจเจรญิ : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น.381-382) ท้ังน้ี โครงการดังกล่าวสามารถต่อยอดและเช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่ง ครอบคลุมกิจกรรมต้ังแต่ ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง สามารถตอบโจทย์เป้าหมายและตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคได้เป็นอย่างดี 2.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ยโสธร : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น.345 - 346) มีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณท่ีชัดเจน มีความสอดคล้องท้ังจานวนไร่และการก่อสร้างแหล่งน้า โดยเน้นกิจกรรมการบริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก มีความสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทัง้ แก้ไขปัญหาและความตอ้ งการของประชาชนในพืน้ ที่ (area) สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 75

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั 15.จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 (เชียงใหม่ แมฮ่ อ่ งสอน ลาปาง ลาพนู ) วสิ ยั ทศั น์ : ศนู ย์กลางการทอ่ งเทยี่ ว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพนื้ ฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สงั คมน่าอยู่ ส่งิ แวดล้อมย่ังยืน เปาู หมายการใหบ้ ริการ : พ้ืนทภี่ มู ภิ าคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน ตวั ชี้วดั เชงิ ปริมาณ : อตั ราการขยายตวั มลู คา่ ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมจงั หวดั เฉล่ยี เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 2 ตัวชี้วดั เชงิ ปรมิ าณ : เมืองศนู ย์กลางของจังหวัดท่ไี ด้รับการพฒั นาเปน็ เมอื งนา่ อยมู่ ากข้นึ อยา่ งนอ้ ยจงั หวดั ละ 1 เมอื ง สถานที่ดาเนนิ การ : เชยี งใหม่ แมฮ่ อ่ งสอน ลาปาง ลาพนู ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอยี ดโครงการของกลุ่มจังหวดั และจังหวัด/ลกั ษณะกจิ กรรม/ตัวชวี้ ัด/เปาู หมายปี 2563 และงบประมาณ กลุ่มจงั หวดั ภาคเหนอื ตอนบน 1 ลักษณะกจิ กรรม* หน่วย : ลา้ นบาท ตัวชี้วดั /เปูหมายปี 2563** งบประมาณ 1. โครงการพัฒนาอตุ สาหกรรมการทอ่ งเท่ยี วและบริการทเ่ี น้นความโดดเด่น -สัมมนาและฝึกอบรม+ค่าบารุงรักษา -เชิงปรมิ าณ-จานวนแหล่งท่องเที่ยว 69.7745 และเชอื่ มโยงห่วงโซ่มลู ค่าเพ่มิ การท่องเทย่ี วของกลุ่มจังหวัด ทางและสะพาน ทางวฒั นธรรมและภูมปิ ญั ญา 72.3104 2.โครงการเพิ่มศักยภาพการคา้ การลงทนุ การค้าชายแดนและการค้า -ค่าจ้างเหมาบริการ+จัดซ้ือครุภัณฑ์ ท้องถิ่นทไ่ี ด้รับการพัฒนา/3 แห่ง ต่างประเทศ (เครอ่ื งกาจดั แมลงและไข่แมลงดว้ ย 21.9776 เทคโนโลยีคลน่ื วิทยุ (RF) -เชิงปริมาณ-มูลค่าการคา้ ของกลมุ่ 3.โครงการพฒั นาเกษตรอินทรยี ์เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรูป ท่มี งุ่ เน้น จานวน 10 เครอื่ ง) จังหวดั ภาคเหนือตอนบน 1 การเพิ่มประสิทธภิ าพการผลติ และสร้างมลู คา่ เพ่ิม เพมิ่ ขน้ึ /รอ้ ยละ 5 -ค่าจ้างเหมาบริการ+สมั มนาและ -เชงิ ปริมาณ-ผู้ประกอบการเซรามิก ฝกึ อบรม+จัดซ้ือวัสดุการเกษตร และหตั ถกรรมในจังหวดั ภาคเหนือ ตอนบน 1 ได้รบั การพัฒนาดา้ น ผลติ ภณั ฑ์และดา้ นการตลาด ไมน่ ้อยกวา่ /500 ราย -เชงิ คณุ ภาพ-ผลิตภัณฑ์เซรามกและ หตั ถกรรมในกลมุ่ ภาคเหนอื ตอนบน 1 มมี ลู คา่ เพิม่ ข้นึ ไม่น้อยกวา่ /รอ้ ยละ 20 -เชิงปริมาณ-ผลิตภัณฑ์ข้าวของ เกษตรในพ้ืนทภ่ี าคเหนือตอนบน 1 ไดร้ บั การพฒั นาและเพมิ่ มลู ค่า /25 ผลิตภัณฑ์ -เชงิ ปรมิ าณ-กลมุ่ เกษตรกรและ ผปู้ ระกอบการแปรรูปผลติ ภัณฑจ์ าก สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 76

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวัด 4.โครงการพัฒนาการบริการดา้ นสุขภาพ (wellness) แบบองค์รวมมุง่ เนน้ การ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สมั มนาและ ถ่วั เหลอื ง/20 ชมุ ชน 5.1781 -เชิงปรมิ าณ-รายไดจ้ ากการปลูก 5.0000 เปลีย่ นแปลงเข้าสูส่ ังคมผู้สูงอายุ ฝกึ อบรม สตรอว์เบอรร์ ี่ในโรงเอน /1,500,000 บาทต่อโรงเรอื นต่อปี 205.3987 5.โครงการบรหิ ารจัดการอนุรักษแ์ ละฟนื้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ ม -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ -เชิงปริมาณ-ผลติ ภัณฑ์แปรรปู อยา่ งย่ังยนื ฝึกอบรม+คา่ กอ่ สรา้ งอืน่ 5 รายการ (ไม่ พรีเม่ยี มจากนมโคคณุ ภาพสูง หนว่ ย : ลา้ นบาท ล้านนาพรอ้ มบรรจุภัณฑ์ตน้ แบบ มรี ายละเอยี ด) /10 ผลิตภณั ฑ์ งบประมาณ -เชงิ คุณภาพ-มูลค่าเพิ่มจากผลผลิต 5.1535 6.การบริหารจัดการ -คา่ ใช้จ่ายในการบริหารงาน ลาไยไมน่ ้อยกวา่ /รอ้ ยละ 20 จังหวดั แบบบูรณาการ 2.6511 -เชงิ ปริมาณ-จานวนธรุ กิจสถาน บรกิ ารประเภท Wellness ในกล่มุ 109.0513 จงั หวดั ภาคเหนือตอนบน 1 18.1145 เพม่ิ ขนึ้ /650 แห่ง -เชิงปรมิ าณ-จานวนพน้ื ทีป่ ุาตน้ นา้ ไดร้ ับการฟื้นฟู/10,000 ไร่ -เชงิ ปรมิ าณ-จานวนวันท่มี ีค่า คณุ ภาพอากาศ (PM10)เกนิ กว่า เกณฑ์มาตรฐานลดลง/13 วัน -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละความสาเร็จ ของการบริหารจดั การยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวดั แบบ บรู ณาการ/ร้อยละ 88 รวมทั้งสน้ิ *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณสว่ นมากไปใชต้ ามงบรายจา่ ยของโครงการ **เปูาหมายท่ีต้ังไวใ้ นปี 2563 จะส่งผลตอ้ งดาเนินการต่อเน่ืองถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 จงั หวัด โครงการ สรปุ ลักษณะกิจกรรม ตัวชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 1.โครงการพัฒนาดา้ นอตุ สาหกรรม การคา้ และการลงทุน ภาคเหนอื ตอนบน 1 -สมั มนาและฝกึ อบรม -เชงิ คุณภาพ-มลู คา่ ผลติ ภณั ฑ์ มวลรวมจงั หวัด (GPP) เชียงใหม่ -คา่ จา้ งเหมาบริการ+สมั มนาและ เพมิ่ ขึ้น/รอ้ ยละ 2.8 (234.9336) ฝึกอบรม+จดั ซอื้ วัสดุการเกษตร -เชิงคุณภาพ-รายไดเ้ ฉลย่ี ของ ครัวเรอื นในจังหวัดเพิม่ ข้ึน 2.โครงการพัฒนาดา้ นเกษตร -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ /ร้อยละ 4.94 ฝกึ อบรม+ค่าปรับปรุงเส้นทาง ทาง -เชิงคุณภาพ-มูลค่าผลติ ภณั ฑ์ 3.โครงการพฒั นาด้านการท่องเทยี่ วและบริการ เท้าและขอบคันหิน+ติดต้ังเสาไฟฟาู มวลรวมจังหวดั (GPP) 4.โครงการพฒั นาด้านสังคม ประดับงานประตมิ ากรรม+ตดิ ตงั้ เพิ่มข้ึน/รอ้ ยละ 2.8 ไฟฟาู แสงสวา่ งทางหลวง -เชงิ คณุ ภาพ-รายได้เฉลี่ยของ -คา่ จา้ งเหมาบริการ+สมั มนาและ ครัวเรอื นในจังหวดั เพิม่ ข้ึน ฝึกอบรม+คา่ ใช้จา่ ยในการ /ร้อยละ 4.94 บรหิ ารงานจงั หวัดแบบบูรณาการ -เชงิ ปรมิ าณ-รายไดจ้ ากการ ท่องเที่ยวจังหวดั เชียงใหม่ /118,000 ลา้ นบาท -เชงิ คณุ ภาพ-ร้อยละของ ประชากรท่ีอยใู่ ตเ้ สน้ ความ ยากจน/ร้อยละ 5.24 -เชิงคณุ ภาพ-ร้อยละ ความสาเรจ็ ของบรหิ ารจัดการ ยุทธศาสตร์การพฒั นาจังหวัด สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 77

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จังหวดั จงั หวัด โครงการ สรุปลักษณะกจิ กรรม ตวั ชี้วัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ ภาคเหนือ ตอนบน 1 5.โครงการบริหารจดั การด้านทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ แบบบูรณาการ/ร้อยละ 88 53.8606 ส่ิงแวดล้อม ฝกึ อบรม+คา่ กอ่ สร้าง 6 รายการ 45.1690 (ไม่มรี ายละเอยี ด) ปรงุ ปรุงคลอง+ -เชงิ ปริมาณ-จานวนวันท่มี ี 30.0000 6.โครงการรักษาความมนั่ คงและความสงบ กอ่ สรา้ งเขื่อนปอู งกันตล่งิ ริม คุณภาพอากาศ (PM10) เกิน 77.4278 แม่นา้ ปงิ กวา่ เกณฑ์มาตรฐานลดลง 66.7503 แมฮ่ อ่ งสอน 1.โครงการพฒั นาด้านอตุ สาหกรรม การค้า และการลงทุน /13 วัน (225.7018) 2.โครงการพฒั นาด้านการท่องเทยี่ วและบรกิ าร -คา่ จ้างเหมาบริการ+สมั มนาและ -เชงิ คณุ ภาพ-อตั ราการ 42.4598 ฝกึ อบรม+ปรับปรุงถนน เปล่ยี นแปลงของพืน้ ทป่ี ุาไม้ใน 9.0639 3.โครงการพัฒนาด้านสังคม -คา่ ปรับปรงุ เสน้ ทาง เขตรกั ษาพันธ์ จังหวดั /ร้อยละ 1.21 13.6106 สัตว์ปุา 4.โครงการบริหารจดั การด้านทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ -คา่ จ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ -เชงิ ปริมาณ-จานวนหมบู่ ้านที่ ส่ิงแวดลอ้ ม ฝึกอบรม+คา่ ก่อสรา้ ง ปรับปรุง มปี ญั หายาเสพติดลดลง ทางและสะพาน /452 หม่บู า้ น 5.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ -คา่ จา้ งเหมาบริการ+สมั มนาและ -เชิงคณุ ภาพ-รอ้ ยละทเี่ พิม่ ข้ึน ลาปาง 1.โครงการบรหิ ารจัดการดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและ ฝกึ อบรม+จัดซอื้ รถพยาบาล ของมลู ค่าการค้าชายแดน/ (198.8172) สิง่ แวดล้อม (รถตู้)+ครุภณั ฑท์ างการแพทย์ รอ้ ยละ 0.5 +ค่าก่อสรา้ งและปรับปรงุ ทางและสะพาน+ -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละท่ีเพิม่ ขึ้น +ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวัด ของรายไดจ้ ากการท่องเท่ยี ว แบบบูรณาการ /รอ้ ยละ 5 -เชิงคุณภาพ-ร้อยละท่ีเพม่ิ ขน้ึ -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+ค่าเบีย้ เล้ียง ของนักท่องเทย่ี วและ ทพี่ กั และพาหนะ+ค่าก่อสร้างเขื่อน ผู้มาเยือน/ร้อยละ 5 ปอู งกันตลิ่งและคา่ กอ่ สร้างอ่นื ๆ -เชิงคุณภาพ-ร้อยละที่ลดลง -คา่ จ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ ของจานวนครัวเรือนทีต่ ก ฝึกอบรม เกณฑ์ จปฐ./รอ้ ยละ 60 -เชิงคณุ ภาพ-ร้อยละ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สมั มนาและ ความสาเรจ็ ของการบรหิ าร ฝึกอบรม+จดั ซ้ือครุภัณฑ์สานกั งาน จดั การยุทธศาสตรก์ ารพฒั นา จังหวัด ไม่น้อยกวา่ /ร้อยละ 88 -เชิงคณุ ภาพ-อตั ราการเรียน ต่อของนกั เรยี นแต่ละระดบั เพมิ่ ขึน้ /รอ้ ยละ 5 -เชิงคณุ ภาพ-จานวนทเี่ พิ่มขึ้น ของชมุ ชน/หมบู่ า้ น สถานศกึ ษา ทไ่ี ดร้ บั การขยาย ผลการเรยี นรตู้ ามแนว พระราชดาริและโครงการ หลวง -เชิงคุณภาพ-พื้นท่ีปาุ ถกู บุกรุก และพนื้ ที่ปาุ ทไี่ ด้รบั การฟน้ื ฟู เพิ่มมากขน้ึ /ร้อยละ 5 -เชิงคุณภาพ-จานวนจุดความ รอ้ น (Hotspot) ลดลง /ร้อยละ 10 -เชิงปรมิ าณ-ตลง่ิ ลานา้ ไดร้ บั ผลเสียหายลดลง/1 แห่ง -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละท่ีเพ่ิมขึน้ ของจานวนหมบู่ า้ น/ชุมชน เข้มแข็งปลอดยาเสพติด /รอ้ ยละ 10 -เชิงคณุ ภาพ-ร้อยละการ เพม่ิ ขน้ึ ของมูลคา่ การจาหน่าย สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 78

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั จังหวดั โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตวั ช้ีวัด/เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ ภาคเหนอื ตอนบน 1 2.โครงการพฒั นาด้านการทอ่ งเท่ยี วและบริการ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ ผลิตภัณฑ์เซรามกิ และ 16.3435 ฝึกอบรม+จดั ซื้อวสั ดกุ ารเกษตร หัตถอุตสาหกรรม/รอ้ ยละ 3 3.โครงการพัฒนาดา้ นเกษตร +ครุภณั ฑ์ทางการเกษตร -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละจานวนผู้ 27.3430 4.โครงการพฒั นาด้านสังคม +ค่ากอ่ สรา้ ง 2 รายการ ประกอบธุรกิจ SMEs ทีไ่ ด้รับ 19.7407 5.โครงการพฒั นาดา้ นอตุ สาหกรรม การค้า และการลงทนุ การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 114.7379 -คา่ จา้ งเหมาบริการ+คา่ ปรับปรงุ ชมุ ชน (มผช.) เพ่ิมขนึ้ 7.0415 6.โครงการรักษาความม่นั คงและความสงบ ทางและสะพาน /รอ้ ยละ 80 2.8021 ลาพนู 1.โครงการพฒั นาดา้ นอุตสาหกรรม การค้า และการลงทนุ -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละอัตรา (155.7251) ฝึกอบรม+คา่ ทดี่ ินและสิง่ ก่อสรา้ ง เพม่ิ ขึ้นของผลติ ภัณฑ์มวล +คา่ ใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวดั รวมภาคเกษตรของจังหวัด แบบบูรณาการ /ร้อยละ 3 -เชงิ คุณภาพ-รอ้ ยละจานวน -ค่าจา้ งเหมาบริการ+สมั มนาและ แปลง/ฟาร์ม พืช อาหาร ฝึกอบรม+คา่ ท่ดี นิ และสิ่งก่อสรา้ ง+ ปศุสัตว์ ท่ไี ดร้ ับรองมาตรฐาน ค่าปรับปรุงระบบส่งน้า+คา่ กอ่ สร้าง GMP/GAP/Safety/Level แหล่งนา้ /เกษตรอินทรีย์/รอ้ ยละ 5 -คา่ จ้างเหมาบริการ+ค่าตอบแทน -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละจานวน ผปู้ ฏบิ ตั ิงานให้ทางราชการ นักทอ่ งเที่ยวเพิม่ ขึน้ /ร้อยละ 10 -คา่ จ้างเหมาบริการ+สัมมนาและ -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละรายได้ ฝึกอบรม จากการทอ่ งเที่ยวทีเ่ พมิ่ ขน้ึ /รอ้ ยละ 10 -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละจานวน ประชาชนทไี่ ด้รบั บริการขนั้ พื้นฐานจากภาครัฐ /ร้อยละ 60 -เชิงคุณภาพ-ความสาเร็จการ บรหิ ารจัดการตามแผนพฒั นา จังหวดั ไมน่ ้อยกว่า/รอ้ ยละ 88 -เชิงปริมาณ- ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ สง่ิ แวดล้อมได้รบั การอนรุ ักษ์ และฟื้นฟ/ู 1,000 ไร่ -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละความ สญู เสยี ในชีวติ ประจาวันและ ทรพั ย์สินของผู้ประสบ สาธารณภยั ลดลง/รอ้ ยละ 20 -เชิงคณุ ภาพ-ร้อยละ ประชาชนกลุ่มเปูาหมายไดร้ ับ การเสริมสร้างภมู ิคมุ้ กนั และ ทกั ษะชีวิตใหม้ คี วามเขม้ แขง็ /ร้อยละ 70 -เชงิ ปริมาณ-จานวน ผลติ ภณั ฑเ์ ชิงนวัตกรรมและ สรา้ งสรรคเ์ ขา้ สู่ตลาดเพิ่มขึ้น /5 ผลิตภณั ฑ์ -เชิงปริมาณ-ผูผ้ ลติ / ผู้ประกอบการได้รับการ พฒั นาศักยภาพเพิม่ ขึ้น /50 ราย -เชงิ ปริมาณ-สง่ เสริม สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 79

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวัด จังหวัด โครงการ สรุปลักษณะกจิ กรรม ตัวชี้วดั /เปาู หมายปี 2563 งบประมาณ ภาคเหนือ ตอนบน 1 2.โครงการพัฒนาดา้ นเกษตร -คา่ จ้างเหมาบริการ+สมั มนาและ สนับสนุนและผลักดนั การ 1.7213 ฝกึ อบรม พัฒนาโครงสร้างพน้ื ฐานและ 3.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ยี วและบรกิ าร 42.1392 4.โครงการพัฒนาดา้ นสงั คม -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+คา่ ก่อสร้างทาง การคมนาคม ขนสง่ และ 59.2858 และสะพาน Logistics รองรับการขยายตัว 49.7767 5.โครงการบรหิ ารจัดการดา้ นทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ ของอตุ สาหกรรม การค้าและ ส่งิ แวดล้อม -สมั มนาและฝกึ อบรม+ค่าปรับปรงุ การลงทนุ /1 แผนงาน ทางและสะพาน+คา่ ใช้จา่ ยในการ -เชิงคณุ ภาพ-มูลค่าการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จาหน่ายผลติ ภณั ฑ์ -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ หตั ถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ฝกึ อบรม+ค่าก่อสร้างแหลง่ น้า+ ผลติ ภณั ฑ์เดน่ ของจังหวัด กอ่ สร้างเขื่อนปอู งกันตลิ่ง และ OTOP เพิ่มขนึ้ /รอ้ ยละ 10 -เชิงคณุ ภาพ-มลู ค่าสินค้า เกษตรเพ่มิ ข้ึน/รอ้ ยละ 10 -เชิงคณุ ภาพ-ลดตน้ ทุนการ ผลติ ทางการเกษตร/ร้อยละ 5 -เชงิ คณุ ภาพ-สินคา้ เกษตร ไดร้ บั การรบั รองมาตรฐาน ความปลอดภัยเพิม่ ขน้ึ /ร้อยละ 20 -เชงิ คณุ ภาพ-สินค้าเกษตร ไดร้ ับการรับรองมาตรฐาน เกษตรอนิ ทรียเ์ พม่ิ ข้นึ /รอ้ ยละ 5 -เชงิ คุณภาพ-เตรียมการเขา้ สู่ เกษตรอินทรีย์ (PGS) เพม่ิ ขึน้ /รอ้ ยละ 5 -เชงิ คุณภาพ-รายไดจ้ ากการ ท่องเทีย่ วเพิ่มข้นึ /ร้อยละ 3 -เชงิ คุณภาพ-นกั ท่องเทยี่ ว เพิม่ ขนึ้ /รอ้ ยละ 2 -เชงิ คณุ ภาพ-ค่าใช้จ่ายเฉลย่ี ของนักท่องเทย่ี วในพื้นท่ี เพม่ิ ขึ้น//รอ้ ยละ 2 -เชิงปริมาณ-หมบู่ ้าน/ชมุ ชนท่ี ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชน เข้มแข็งต้นแบบเพิ่มข้ึน /8 แหง่ -เชงิ คุณภาพ-รอ้ ยละของ ครัวเรือนท่มี ีรายไดต้ า่ กวา่ เกณฑ์ จปฐ. ลดลง/ร้อยละ 3 -เชิงคุณภาพ-ร้อยละของคดี ยาเสพตดิ ลดลง/รอ้ ยละ 1 -เชิงคุณภาพ-รอ้ ยละ ความสาเรจ็ ของการบริหาร จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวดั ไมน่ อ้ ยกวา่ /ร้อยละ 88 -เชงิ ปรมิ าณ-จานวนพนื้ ท่ปี าุ ไม้ที่ไดร้ ับการอนรุ กั ษแ์ ละ ฟนื้ ฟเู พมิ่ ขน้ึ /100 ไร่ สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 80

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จงั หวดั จงั หวดั โครงการ สรุปลักษณะกิจกรรม ตวั ช้ีวดั /เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ ภาคเหนอื ตอนบน 1 -เชิงคณุ ภาพ-ขยะมลู ฝอย ชุมชนไดร้ บั การจัดการอยา่ ง ถูกต้องตามหลักวชิ าการ เพิ่มขนึ้ /ร้อยละ 5 ทม่ี า : สานกั งบประมาณของรัฐสภาประมวลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 13 (2) ข้อสังเกต PBO 1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณท่ีขอจัดสรรส่วนใหญ่ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น 1.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว และบริการ (เชียงใหม่ : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.437-438) 2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ (แม่ฮ่องสอน : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น..451-452) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทิศ ทางการพัฒนาแผนภาคเหนือ เนอ่ื งจากภาคเหนือมตี ้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น อีกทั้ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้าง/ปรับปรุง ทางและสะพาน ปรับปรุงผิวจราจร ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น จะเป็นส่วนช่วยให้การเช่ือมโยงการคมนาคมเพื่อการท่องเท่ียวและการบริการเป็นไปอย่างสะดวก โดยมีตัวชี้วัดยทุ ธศาสตร์การพัฒนาแผนภาคทัง้ เชิงปรมิ าณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ตามแผนพฒั นาภาคเหนือและสอดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการของกลุ่มเปา้ หมาย ในขณะที่จังหวัดลาปาง ให้ความสาคัญกับโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน (ลาปาง : เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น. 476-477) โดยขอจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดในโครงการท่ีเสนอ เพือ่ ใหม้ กี ารบริหารจดั การด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ือง ซึ่งพ้ืนท่ี ภาคเหนือยังคงประสบปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้า ป่าต้นน้า และปัญหาหมอกควัน เป็นต้น ถือเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งเป็นการ แก้ไขปญั หาและตรงกบั ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี (area) เชน่ กัน 2.โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน (แม่ฮ่องสอน : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น.449-450) มีตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 แต่ลักษณะ ของการดาเนินกิจกรรมเป็นการปรับปรุงถนนเส้นทางตรวจการณ์ห้วยต้นนุ่น เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ดอยเวียงหล้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอให้ทบทวนโครงการว่าการดาเนินการในพื้นที่ จะต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของ พื้นท่ี/หน่วยงานของพื้นที่ก่อนหรือยัง และการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวได้จากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ามีแผนการ ดาเนินกจิ กรรมท่ีมคี วามเชอ่ื มโยงกับรปู แบบห่วงโซค่ ณุ ค่า (Value Chain) อย่างไร 3.โครงการพัฒนาดา้ นสงั คม (แมฮ่ อ่ งสอน : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) หนา้ 455-457) มรี ายละเอียด ในงบลงทุน เป็นรายการจัดซื้อรถพยาบาล 11 รายการ และครุภณั ฑท์ างการแพทย์ 9 รายการ จานวน 50 ล้านกว่าบาท จังหวัดควรมีการสื่อสารให้โรงพยาบาลทราบว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นงบประมาณท่ีจังหวัดขอรับการจัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลไมใ่ ชง่ บประมาณของกระทรวงสาธารณสขุ ทง้ั นี้ การจัดซ้ือครภุ ัณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าว แม้ไม่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคโดยตรง แต่อาจส่งผลต่อประชาชนในพ้ืนที่ในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของ ภาครัฐ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน สัดส่วนคนจนของภาคสูงกว่าระดับประเทศ และด้อยโอกาสในการเข้าถึง บริการภาครฐั สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 81

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวัด 16.จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 (น่าน พะเยา เชยี งราย แพร่) วิสยั ทศั น์ : ประตูการคา้ สากล โดดเด่นวฒั นธรรมลา้ นนา สนิ ค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนรุ กั ษธ์ รรมชาติ เปาู หมายการให้บริการ : พืน้ ทภี่ มู ภิ าคนา่ อยู่ และมีความสามารถในการแขง่ ขนั ตัวชวี้ ดั เชงิ ปรมิ าณ : อตั ราการขยายตวั มูลคา่ ผลิตภณั ฑม์ วลรวมจังหวัดเฉลีย่ เพม่ิ ข้ึน รอ้ ยละ 2 ตวั ชว้ี ดั เชงิ ปริมาณ : เมอื งศูนยก์ ลางของจงั หวดั ทไ่ี ด้รับการพัฒนาเป็นเมอื งน่าอยมู่ ากขึ้น อยา่ งน้อยจังหวดั ละ 1 เมือง สถานทด่ี าเนนิ การ : น่าน พะเยา เชยี งราย แพร่ ระยะเวลาดาเนินการโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอียดโครงการของกลุ่มจงั หวัดและจังหวัด/ลกั ษณะกจิ กรรม/ตวั ชว้ี ดั /เปาู หมายปี 2563 และงบประมาณ กลุ่มจังหวดั ภาคเหนือ ตอนบน 2 ลักษณะกิจกรรม* หน่วย : ลา้ นบาท ตัวชวี้ ดั /เปาู หมายปี 2563** งบประมาณ 1.โครงการบูรณาการการคา้ การลงทนุ -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร -เชิงปริมาณ-มูลค่าผลติ ภณั ฑ์มวล 10.5908 2.โครงการเพิม่ ขดี ในการแขง่ ขันการเกษตรระดบั ภมู ภิ าค รวมกลุ่มจังหวดั เพ่มิ ข้นึ 79.0011 -สัมมนาและฝึกอบรม+จัดซอื้ ครุภัณฑ์ /9,000 ล้านบาท ทางวทิ ยาศาสตร์+ค่าสิ่งกอ่ สร้างอาคาร -เชิงปริมาณ-สดั สว่ นมลู ค่า ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมภาคเกษตรต่อ ผลิตภณั ฑม์ วลรวมทง้ั หมดเพิม่ ขึน้ / 1,700 ล้านบาท 3.โครงการบูรณาการการทอ่ งเทยี่ วของกลมุ่ จังหวดั -ค่าจ้างเหมาบริการ+คา่ เบ้ียเลีย้ ง ทพ่ี ัก -เชงิ ปรมิ าณ-สัดส่วนมลู ค่า 139.0098 และพาหนะ+ค่ากอ่ สร้าง ผลิตภัณฑม์ วลรวมด้านการ (22 รายการ ไม่ปรากฏรายละเอยี ด) ทอ่ งเทีย่ วต่อผลิตภณั ฑม์ วลรวม ทั้งหมดเพ่มิ ข้ึน/2,800 ล้านบาท 4.โครงการบูรณาการสิ่งแวดลอ้ มและสาธารณภยั -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ -เชงิ ปรมิ าณ-ฝุนละอองในพ้นื ท่ีอยู่ 32.7407 ฝกึ อบรม+คา่ กอ่ สร้าง(ไม่ระบ)ุ ในเกณฑ์มาตรฐาน PM ไม่เกิน /120 ไมโครกรมั /ลูกบาศก์เมตร ผลผลติ ท่ี 1 : การบรหิ ารจัดการ -คา่ ใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวดั 5.0000 แบบบูรณาการ 266.3424 รวมทั้งสน้ิ *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณส่วนมากไปใชต้ ามงบรายจ่ายของโครงการ **เปูาหมายทตี่ ั้งไวใ้ นปี 2563 จะส่งผลต้องดาเนนิ การต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 82

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวดั จงั หวัด โครงการ สรปุ ลักษณะกจิ กรรม หน่วย : ลา้ นบาท ตัวชี้วดั /เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ ภาคเหนือ ตอนบน 2 1.โครงการพฒั นาดา้ นการท่องเทยี่ วและบริการ -คา่ จา้ งเหมาบริการจดั กิจกรรม -เชิงปริมาณ-จานวนแหล่ง 97.0000 2.โครงการพฒั นาด้านสังคม ทอ่ งเทยี่ วเพ่มิ ข้นึ ต่อปี 23.3570 เชยี งราย 3.โครงการบริหารจดั การด้านทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ -สมั มนาและฝกึ อบรม+ค่ากอ่ สร้าง /2 แหล่ง 13.6000 (270.9800) สง่ิ แวดล้อม +คา่ ใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวดั -เชิงคณุ ภาพ-รอ้ ยละท่ี แบบบูรณาการ เพ่ิมขึน้ ของรายได้จาก 10.4024 4.โครงการพฒั นาด้านเกษตร การทอ่ งเท่ยี ว/รอ้ ยละ 10 -สมั มนาและฝึกอบรม+คา่ ก่อสรา้ ง -เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ 108.8018 5.โครงการพฒั นาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน +คา่ จ้างทีป่ รึกษาพัฒนาระบบ ครัวเรอื นเปาู หมายมีรายได้ 17.8188 6.โครงการรักษาความมนั่ คงและความสงบ สารสนเทศเตรยี มความพรอ้ มเพอื่ เพม่ิ ขนึ้ /ร้อยละ 25 รบั มือน้าทว่ มและดินโคลนถล่ม -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละของ จังหวัดเชียงราย ผ้สู งู อายุทีป่ ระสบปัญหาทาง สังคมไดร้ ับบริการ -สมั มนาและฝึกอบรม+จดั ซ้ือครุภัณฑ์ /ร้อยละ 90 การเกษตร+ค่าจ้างทป่ี รึกษาทาแผน -เชงิ ปรมิ าณ-จานวนพื้นท่ปี าุ แม่บทโครงการพฒั นาชุมชนหลวงฯ ธรรมชาตทิ ่ไี ด้รับการฟ้ืนฟู /10,000 ไร่ -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ -เชงิ ปริมาณ-หมู่บา้ นปลอด ฝึกอบรม+ค่าปรบั ปรงุ ทาง ถนน การเผา (ชว่ ง 60 วัน ซอ่ มแซมสญั ญาไฟจราจร อนั ตราย)/100 หมู่บ้าน +ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพือ่ ประเมนิ การ -เชงิ คณุ ภาพ-ร้อยละที่ เตรยี มความพรอ้ มและศกั ยภาพของ เพมิ่ ข้ึนของปรมิ าณขยะมูล ชุมชนจงั หวัดเชยี งรายฯ ฝอยท่ไี ดร้ บั การจดั การ -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ /ร้อยละ 45 ฝึกอบรม -เชงิ คุณภาพ-รอ้ ยละทลี่ ดลง ของจดุ พิกดั ความร้อน (Hotspots)/รอ้ ยละ 10 -เชงิ คุณภาพ-มูลค่าผลผลิต การเกษตรท่สี าคัญเพม่ิ ขึ้น ของสินคา้ เกษตรที่สาคญั ได้แก่ ขา้ ว ชา กาแฟ ลาไย ลิ้นจ่ี สับปะรด ส้มโอ ยางพารา ปลานลิ โคเนอ้ื /ร้อยละ 10 -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละของ จานวนแปลง/ฟาร์มของ สนิ ค้าเกษตรท่ีสาคัญได้รบั การรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตรปลอดภยั ตอ่ จานวน แปลง/ฟารม์ ทไี่ ดร้ ับการ ตรวจจากกระทรวงเกษตร และสหกรณ์หรือหน่วยงาน ภายนอก/รอ้ ยละ 100 -เชิงคุณภาพ-มลู คา่ การคา้ ชายแดนเพิ่ม/ร้อยละ 5 -เชงิ ปริมาณ-จานวนผู้เสพตดิ ยาเสพติดทผ่ี า่ นการบาบดั สานักงบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 83

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวดั จังหวัด โครงการ สรปุ ลักษณะกิจกรรม ตวั ช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ ภาคเหนอื ตอนบน 2 1.โครงการบรหิ ารจดั การด้านทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ -คา่ จา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ ฟ้นื ฟแู ล้วกลับมาเสพอกี 32.5119 สิ่งแวดลอ้ ม ฝึกอบรม+คา่ ก่อสร้าง ลดลง/50 ราย 72.7490 น่าน 2.โครงการพฒั นาดา้ นเกษตร (ไม่มีรายละเอียดของรายการ) -เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ 9.4920 (217.5672) 3.โครงการพัฒนาด้านการทอ่ งเท่ียวและบริการ จานวนหมบู่ า้ น/ชุมชนระดบั 16.7631 4.โครงการพฒั นาดา้ นสงั คม -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ เฝูาระวังมาก (หมู่บา้ นสีแดง) 86.0512 พะเยา 5.โครงการพัฒนาดา้ นอุตสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ ฝกึ อบรม+ค่ากอ่ สร้าง (ไม่ระบุ ในการแพรร่ ะบาดยาเสพ 13.1087 (204.4025) 1.โครงการพฒั นาดา้ นสังคม รายการ)+ค่าครุภัณฑก์ ารเกษตรและ ติดตอ่ จานวนหมบู่ า้ น/ชุมชน 8.8122 2.โครงการบรหิ ารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ คา่ ครุภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์+ค่ากอ่ สร้าง ลดลง ส่ิงแวดล้อม ระบบส่งน้าฝายสบสถานฯ -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละของ -ค่าจ้างเหมาบริการ+สมั มนาและ จานวนหมู่บา้ น/ชมุ ชน ระดบั ฝึกอบรม+ค่าครุภณั ฑต์ ่าง ๆ เฝูาระวังทั่วไป (หมู่บ้านสี +ค่ากอ่ สร้าง ขาว) ในการเผยแพร่ระบาด -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ ยาเสพตดิ ตอ่ จานวนหมูบ่ ้าน ฝกึ อบรม+คา่ ครุภัณฑต์ า่ ง ๆ /ชมุ ชน ท้ังหมดเพิ่มขึ้น +คา่ ใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด /ร้อยละ 25 แบบบรู ณาการ -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละ -ค่าจา้ งเหมาบริการ+สมั มนาและ ความสาเรจ็ ของการ ฝึกอบรม+คา่ ซอ่ มทาง+ปรับปรุงผวิ ปราบปรามจับกุมผู้กระทา จราจร ผิดตามขอ้ มลู ดา้ นการขา่ ว -ค่าจา้ งเหมาบริการ+สมั มนาและ เพ่มิ ข้นึ /ร้อยละ 70 ฝึกอบรม+ค่าครุภัณฑต์ ่าง ๆ -เชิงปริมาณ-จานวนพื้นท่ีสี เขยี วเพม่ิ ข้นึ โดยกระบวนการ -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ มีสว่ นร่วมของภาคประชาชน ฝกึ อบรม ในพน้ื ที่ คทช.พื้นทอี่ นุรักษ์ พน้ื ท่ปี าุ สงวนและพื้นทีอ่ ่ืน ๆ /4,000 ไร่ -เชิงคุณภาพ-ลดการนาเขา้ ผลผลติ ทางการเกษตร /รอ้ ยละ 15 -เชิงปริมาณ-การพฒั นาและ เพ่มิ ศักยภาพแหล่ง ทอ่ งเทยี่ ว/5 แห่ง -เชงิ คณุ ภาพ-ประชาชน 5 กลุม่ วยั ได้รับการพฒั นา คณุ ภาพชวี ติ และมสี ุขภาวะ อนามยั ตามเกณฑท์ ีก่ าหนด /ร้อยละ 50 -เชิงปรมิ าณ-สนบั สนนุ ผลติ ภณั ฑส์ รา้ งสรรคแ์ ละ สนิ ค้าบริการ/1 ชนดิ -เชิงคุณภาพ-ระดับคณุ ภาพ ชวี ติ ของครัวเรอื นท่ีผา่ น เกณฑ์ความจาเป็นพน้ื ฐาน (จปฐ.)/ร้อยละ 5 -เชงิ คณุ ภาพ-ระดับ ความสาคัญของการ ดาเนนิ การบรหิ ารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สงิ่ แวดล้อม/5 ระดบั สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา้ 84

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จงั หวัด จังหวดั โครงการ สรปุ ลักษณะกจิ กรรม ตัวชี้วดั /เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ 3.โครงการพฒั นาดา้ นการเกษตร 6.2735 ภาคเหนือ ตอนบน 2 4.โครงการพัฒนาดา้ นการทอ่ งเท่ียวและบรกิ าร -ค่าจา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละที่ 5.0000 5.โครงการพัฒนาด้านอตุ สาหกรรม การค้า และการลงทุน ฝึกอบรม+ค่าครภุ ณั ฑต์ า่ ง ๆ และ เพม่ิ ขึ้นของมลู คา่ ผลผลิต แพร่ 6.โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ ส่งิ กอ่ สรา้ ง การเกษตรที่สาคัญของ 165.9310 (193.4393) -คา่ จา้ งเหมาบริการ จังหวัด/รอ้ ยละ 20 5.2771 1.โครงการพัฒนาการเกษตร -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละท่ี 2.โครงการพฒั นาด้านการท่องเทย่ี วและบริการ -คา่ จ้างเหมาบริการ+ค่าก่อสร้างระบบ เพ่มิ ข้นึ ของรายได้จากการ 21.3417 3.โครงการพฒั นาดา้ นสงั คม สาธารณูปโภค+คา่ กอ่ สรา้ งทางและ ทอ่ งเท่ยี ว/รอ้ ยละ 3 28.7474 4.โครงการบรหิ ารจัดการด้านทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ สะพาน+คา่ ใช้จ่ายในการบริหารงาน 23.4449 สิง่ แวดล้อม จังหวดั แบบบรู ณาการ -เชงิ คณุ ภาพ-รอ้ ยละที่ 9.5795 -ค่าจา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ เพ่ิมขึ้นของมูลคา่ ผลผลิต 5.โครงการพัฒนาดา้ นอุตสาหกรรม การคา้ และการลงทนุ ฝึกอบรม+ค่าครภุ ณั ฑ์ การเกษตรท่ีสาคญั ของ 105.0567 จังหวัด/ร้อยละ 20 6.โครงการรกั ษาความมน่ั คงและความสงบ -คา่ จ้างเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ 5.2691 ฝกึ อบรม+คา่ ครภุ ัณฑ์ต่าง ๆ -เชิงคุณภาพ-ร้อยละที่ เพิ่มข้นึ ของชมุ ชนสีขาว -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ /ร้อยละ 10 ฝึกอบรม+ค่าครภุ ัณฑ์ตา่ ง ๆ -เชิงคุณภาพ-รอ้ ยละของ -ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ ครัวเรอื นในพนื้ ท่ีจังหวัด ฝกึ อบรม+ค่าครุภณั ฑ์ตา่ ง ๆ พะเยาทีม่ คี วามปลอดภยั ใน +คา่ ใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวดั ชีวติ และทรัพยส์ ิน แบบบูรณาการ /รอ้ ยละ 80 -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ -เชิงคณุ ภาพ-รอ้ ยละของ ฝกึ อบรม พ้นื ทเ่ี พื่อการเกษตรได้รบั ประโยชน์เพ่ิมขึน้ เทียบกบั -ค่าจา้ งเหมาบริการ+สมั มนาและ พน้ื ทีเ่ กษตรของจงั หวดั แพร่ ฝึกอบรม+คา่ ก่อสร้าง ปรับปรุง /รอ้ ยละ 2.82 ทางและสะพาน -เชงิ คุณภาพ-ร้อยละของ รายได้ดา้ นการทอ่ งเท่ยี วตอ่ ปี -คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร+สัมมนาและ เพ่มิ ขึ้น/รอ้ ยละ 5 ฝึกอบรม+ค่ายานพาหนะ -เชงิ คณุ ภาพ-ร้อยละของ ประชาชนมสี ุขภาพทด่ี ี เพิ่มขน้ึ /รอ้ ยละ 3 -เชงิ คุณภาพ-จานวนวนั ท่ี ปรมิ าณฝนุ ละอองขนาดเล็ก (PM10)เกินเกณฑม์ าตรฐาน ลดลงจากคา่ เฉล่ยี ย้อนหลัง 3 ป/ี ร้อยละ 20 -เชิงคณุ ภาพ-จานวนจุด ความร้อน (Hotspot)ลดลง จากค่าเฉล่ียย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงวิกฤตต/ิ รอ้ ยละ 20 -เชงิ คุณภาพ-รอ้ ยละของ ความสาเร็จในการ ดาเนนิ การตามแผนพัฒนา เช่อื มโยงโครงขา่ ยทางหลวง สายหลัก/สายรอง /ร้อยละ 10 -เชิงคุณภาพ-ร้อยละของ หมู่บ้าน/ชมุ ชนเปูาหมายมี ความเขม้ แข็งเอาชนะ ยาเสพติดอย่างย่ังยนื /รอ้ ยละ 90 สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 85

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จังหวดั และกลมุ่ จงั หวัด ข้อสังเกต PBO 1. ภาพรวมโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลุ่มจังหวัดให้ความสาคัญ กับโครงการด้านการส่งเสริมท่องเที่ยว เช่น 1.โครงการบูรณาการการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด : เอกสารงบประมาณ เล่มท่ี 13(2) น.509-510) 2.โครงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ (เชียงราย: เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.520-521) ซ่ึงลักษณะกิจกรรมส่วนใหญ่เป็น ค่าก่อสร้างทาง/ถนน พัฒนา แหล่งท่องเท่ียว ทั้งน้ี จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ ให้ความสาคัญโครงการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งลักษณะกิจกรรมเป็นไปเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ พ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนให้จังหวัดมีศักยภาพในการคมนาคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาภาคเหนอื 2.จังหวัดเชียงราย ได้เสนอขอจัดสรรจัดสรรงบประมาณโดยมีรายการค่าจ้างท่ีปรึกษาในโครงการ ดังนี้ 1.โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น. 524-525) 2.โครงการพัฒนาด้านเกษตร (เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.526-527) 3.โครงการพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน (เอกสารงบประมาณ เล่มที่ 13(2) น.528-529) ซ่ึงแม้จะเป็นงบประมาณที่ไม่ มากนัก แต่ถือเป็นนิมติ หมายอนั ดี เน่ืองจากสถาบนั การศึกษาทางภาคเหนือมอี งคค์ วามรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม อยู่เป็นจานวนมากแต่ยังไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า ซ่ึงยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้น หากการประเมินและติดตามผลของโครงการดังกล่าวได้ผลสัมฤทธ์ิ และคมุ้ ค่ากบั งบประมาณท่ใี ช้ไป ควรนามาเปน็ แบบอยา่ งแกจ่ งั หวดั อน่ื ๆ ในปงี บประมาณตอ่ ไป สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 86

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ.2563 : จังหวัดและกลมุ่ จงั หวดั สานกั งบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวดั และกลมุ่ จังหวดั 17.จังหวัดและกล่มุ จังหวัดภาคเหนอื ตอนล่าง 1 (ตาก พิษณโุ ลก สุโขทยั เพชรบรู ณ์ อตุ รดติ ถ์) วสิ ัยทัศน์ : เปน็ ศูนยก์ ลางการบริการส่แี ยกอินโดจนี เชอ่ื มโยง เศรษฐกจิ สังคม และบริการของภูมภิ าค ส่คู วามม่ันคง มงั่ คง่ั และย่ังยืน (Regional Linkage Center for Economic Social and Services to Stability Prosperity Sustainability) เปูาหมายการให้บริการ : พื้นทภี่ ูมภิ าคนา่ อยู่ และมคี วามสามารถในการแขง่ ขนั ตวั ช้ีวดั เชงิ ปรมิ าณ : อตั ราการขยายตวั มลู คา่ ผลิตภณั ฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพมิ่ ข้นึ รอ้ ยละ 2 ตัวชวี้ ดั เชงิ ปริมาณ : เมอื งศนู ยก์ ลางของจงั หวัดทีไ่ ดร้ ับการพฒั นาเป็นเมอื งนา่ อยู่มากขน้ึ อยา่ งนอ้ ยจงั หวัดละ 1 เมอื ง สถานทดี่ าเนินการ : ตาก พษิ ณุโลก สุโขทัย เพชรบรู ณ์ อุตรดติ ถ์ ระยะเวลาดาเนนิ การโครงการ : 5 ปี (2561 -2565) ตารางแสดงรายละเอยี ดโครงการของกลุ่มจงั หวัดและจงั หวดั /ลกั ษณะกจิ กรรม/ตวั ชี้วัด/เปาู หมายปี 2563 และงบประมาณ กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 ลกั ษณะกิจกรรม* หน่วย : ลา้ นบาท ตัวชวี้ ดั /เปูาหมายปี 2563** งบประมาณ 1.โครงการสรา้ งสรรค์การทอ่ งเทยี่ วและบริการมลู ค่าสูงบนฐานนิเวศและ -ค่าจ้างหมาบริการ+ค่ากอ่ สร้าง -เชิงปรมิ าณ-จานวนรายได้จากการ 93.9560 ประวัติศาสตร์ ปรับปรุง ทาง ถนนและสะพาน ท่องเที่ยว/38.203 ล้านบาท 278.5104 -เชงิ ปรมิ าณ-จานวนนักท่องเท่ียว 2.โครงการพฒั นาอุตสาหกรรม เกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัยบนความ -ค่าจา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ /11,682,808 คน ต้องการของตลาดและส่งเสรมิ ระบบตลาดอย่างย่ังยืน ฝกึ อบรม+ค่าครภุ ัณฑ์การเกษตร -เชงิ คุณภาพ-สดั ส่วนมูลคา่ และอ่ืน ๆ +คา่ กอ่ สรา้ งอาคาร ผลติ ภณั ฑ์มวลรวมดา้ นการ ท่องเท่ียวตอ่ ผลติ ภณั ฑม์ วลรวม ทง้ั หมดแบบปริมาณลูกโซ่ /ร้อยละ 1.5 -เชงิ คุณภาพ-แหลง่ ทอ่ งเท่ยี วได้ มาตรฐานเพ่มิ ข้ึน/ร้อยละ 5 -เชงิ ปรมิ าณ-มลู คา่ ผลิตภัณฑม์ วล รวมภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนอื ตอนลา่ ง 1 /90,693 ล้านบาท -เชงิ คุณภาพ-จานวนฟารม์ ที่ได้ รับรองมาตรฐาน GAP/รอ้ ยละ -เชงิ คณุ ภาพ-เกษตรกรได้รับการ อบรมและนาไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกวา่ /ร้อยละ 80 สานกั งบประมาณของรัฐสภา เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 87

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จงั หวัดและกลมุ่ จังหวัด 3.โครงการยกระดบั เครอื ข่ายการค้า โครงขา่ ยการขนสง่ คมนาคมและระบบ -ค่ากอ่ สรา้ งทางและสะพาน(กอ่ สรา้ ง -เชิงปรมิ าณ-มูลคา่ ผลติ ภัณฑม์ วล 65.0000 โลจสิ ติกสจ์ ากกลุ่มภาคเหนอื ตอนล่าง 1 สภู่ มู ิภาคและอาเซียน อโุ มงค์ + ขยายช่องจราจรและทางเทา้ ) รวมดา้ นการคา้ ของกลุ่มจังหวดั ภาคเหนือตอนล่าง 1 /49,427 ลา้ นบาท -เชิงคุณภาพ-สัดส่วนมูลคา่ ผลติ ภัณฑม์ วลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินคา้ และการคมนาคม ต่อผลติ ภณั ฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบ ปรมิ าณลูกโซ่/รอ้ ยละ 2 -เชิงคณุ ภาพ-โครงสร้างพื้นฐานได้ มาตรฐานประชาชนไดร้ บั ความพึง พอใจ/รอ้ ยละ 85 4.โครงการเสรมิ สรา้ งความม่ันคงและยกระดับคุณภาพชีวติ แบบบูรณาการ -ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวดั -เชิงคุณภาพ-ความสาเร็จการ 5.0000 และฐานความรดู้ ิจติ ลั แบบบูรณาการ บรหิ ารจดั การตามแผนพฒั นากลุ่ม จังหวัดไม่นอ้ ยกวา่ /รอ้ ยละ 88 รวมทั้งส้นิ 442.4664 *ลักษณะกิจกรรม พิจารณาจากรายละเอียดการนางบประมาณสว่ นมากไปใชต้ ามงบรายจา่ ยของโครงการ **เปูาหมายท่ีตั้งไว้ในปี 2563 จะส่งผลต้องดาเนินการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2564 – 2566 จงั หวดั โครงการ ลกั ษณะกิจกรรม หนว่ ย : ลา้ นบาท ตวั ช้ีวัด/เปูาหมายปี 2563 งบประมาณ ภาคเหนือ ตอนลา่ ง 1 ตาก 1.โครงการพัฒนาด้านอตุ สาหกรรม การคา้ และการลงทุน -คา่ ปรับปรงุ ทางและสะพาน -เชิงคุณภาพ-สัดสว่ นมูลคา่ 25.0000 (262.5197) การค้าชายแดนตอ่ GPP/ รอ้ ยละ 5 2.โครงการพฒั นาดา้ นการเกษตร -คา่ จา้ งเหมาบริการ+สัมมนาและ -เชิงคุณภาพ-มูลค่าผลผลิต 5.7085 ฝกึ อบรม การเกษตรเพ่มิ ขน้ึ /ร้อยละ 3 3.โครงการพฒั นาดา้ นการท่องเทยี่ วและบริการ -คา่ จ้างเหมาบริการ+ค่าปรับปรงุ -เชงิ คณุ ภาพ-รายไดจ้ าก 19.2540 ส่ิงก่อสรา้ งและก่อสรา้ งอ่นื ๆ การท่องเท่ียวเพม่ิ ข้นึ /รอ้ ยละ 3 4.โครงการพัฒนาดา้ นสงั คม -สมั มนาและฝกึ อบรม+ค่าก่อสร้าง -เชงิ คณุ ภาพ-รายไดข้ อง 138.9327 ปรบั ปรุงทางและสะพาน+คา่ ใช้จ่าย ครัวเรอื นเพม่ิ ข้ึน/รอ้ ยละ 3 ในการบริหารงานจังหวดั แบบการ 5.โครงการบรหิ ารจดั การดา้ นทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ -คา่ จ้างเหมาบริการ+สมั มนาและ -เชงิ คณุ ภาพ-จานวนพ้นื ท่ี 73.6245 ส่ิงแวดลอ้ ม ฝึกอบรม+คา่ ก่อสร้างแหลง่ นา้ ปุาไม้ สารวจจากภาพถ่าย (เขื่อนปูองกนั ตลิ่ง) ดาวเทียมเพ่มิ ข้นึ /ร้อยละ 1 พษิ ณโุ ลก 1.โครงการพัฒนาดา้ นอุตสาหกรรม การคา้ และการลงทุน -ค่าจ้างเหมาบรกิ าร+สมั มนาและ -เชิงปริมาณ-จานวนกลุม่ 9.6069 (237.9805) ฝกึ อบรม อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รับการ พัฒนาดา้ นการมาตรฐาน และสรา้ งมลู ค่าเพม่ิ /2 กลุ่ม -เชิงปริมาณ-มลู คา่ ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมภาค การค้าจังหวดั พิษณโุ ลก /15,310 ล้านบาท 2.โครงการพฒั นาด้านการเกษตร -คา่ จ้างเหมาบริการ+สมั มนาและ -เชิงปริมาณ-มูลค่า 17.6348 ฝกึ อบรม+จัดซ้อื วัสดกุ ารเกษตร+ ผลิตภณั ฑ์มวลรวมภาค ปรับปรุงทางและสะพาน เกษตรจังหวัดพษิ ณุโลก /25,911 ล้านบาท -เชงิ คุณภาพ-รายไดท้ ่ี เพมิ่ ข้ึนจาก สานักงบประมาณของรฐั สภา เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 88