กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์และนวตั กรรม รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หน่วย : ล้านบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(3) 165 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมง่ั คงั่ ทางเศรษฐกิจ 6.4500 มรฏ.อดุ รธานี เปน็ 1 ใน 3 สถาบันอดุ มศกึ ษาของรฐั ท่ีไดร้ ับการจดั สรรงบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจยั และนวตั กรรม (น.13 ของรายงานฯ) 175 โครงการยกระดับผ้าทออีสานสสู่ ากลภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื 12.0000 134 โครงการยทุ ธศาสตร์มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพ่ือการพฒั นาทอ้ งถิ่น 30.2810 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 96 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.47 มหาวิทยาลัยราชภฏั อุตรดิตถ์ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กันไว้ 2562 2563 713.9318 641.6812 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี (72.2506) - 104.2474 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ่ำย 70.30 29.70 884.6684 619.6962 264.9722 ขอ้ สังเกตต่อตวั ชว้ี ัด จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (3) หน้า 142-145 ควรทบทวนตัวชีว้ ดั ท่ีสะทอ้ นเชงิ คณุ ภาพและมีความสอดคลอ้ งกับผลสมั ฤทธ์ิท่ีกาหนด อาทิ ตัวอยา่ งการระบุผลสมั ฤทธิแ์ ละตัวชี้วัดของหน่วยงานในเอกสารคาดแดง เนอื้ หาผลสมั ฤทธิ์ ตัวชว้ี ดั ที่หน่วยงานระบุ (2) ทอ้ งถน่ิ ไดร้ บั การพฒั นาตรงตามความตอ้ งการ (2) มีระบบฐานข้อมูลเพื่อประเมินและวางแผนงาน พฒั นาเชิงพ้ืนท่ี 1 ระบบ (3) ท้องถ่ินได้รับการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม (3) 60 หมู่บ้าน/โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยดาเนิน ส่ิงแวดล้อม และการศึกษา โครงการจากการวางแผนพฒั นาเชิงพ้ืนท่ี (9) ผเู้ ขา้ ร่วมโครงการได้นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน (9) 11 โครงการตามยทุ ธศาสตร์มหาวิทยาลยั ราชภฏั การพฒั นาคุณภาพชวี ิตและทอ้ งถน่ิ อย่างยง่ั ยืน รายการงบประมาณท่สี าคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เล่ม3(3) 191 กอ่ สรา้ งอาคารศนู ย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์ (งบประมาณผกู พันจากปี 2559) งบประมาณ 191 ก่อสรา้ งอาคารบรกิ ารวชิ าการ (งบประมาณผูกพนั จากปี 2559) 194 ก่อสร้างอาคารเรยี นและพฒั นาชนชาตพิ ันธ์ุ (งบประมาณผูกพนั จากปี 2560) 152.2500 194 ระบบปรบั อากาศและระบายอากาศ 19.6042 200 โครงการยุทธศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพอ่ื การพัฒนาท้องถิน่ 37.6941 25.0000 38.8592 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 97 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.48 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 551.8409 542.8789 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี (8.9620) - 39.0684 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ่ำย 61.06 38.94 1,329.7366 1,068.0903 261.6463 รายการงบประมาณที่สาคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เลม่ 3(3) 218 ก่อสร้างอาคารปฏบิ ัติการและการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์การกฬี า งบประมาณ 220 กอ่ สร้างอาคารศนู ยก์ ารศกึ ษาและสิ่งกอ่ สร้างประกอบ 233 โครงการเพมิ่ ศักยภาพการผลติ พืชสมุนไพรท่ีเหมาะสมกบั สภาพพื้นท่ีในจังหวัด 30.0000 235 โครงการปรบั เปลี่ยนระบบการเรยี นรใู้ หเ้ ออื้ ต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษท่ี 21 25.0462 227 โครงการยทุ ธศาสตรม์ หาวทิ ยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาทอ้ งถ่นิ 5.0000 5.1194 29.2837 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 98 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกันไว้ 2562 2563 727.4015 749.0901 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี 21.6886 11.0151 25.6762 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทมี่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย 76.62 23.38 1,225.7497 1,166.4948 59.2549 รายการงบประมาณทีส่ าคัญ หนว่ ย : ล้านบาท หนา้ รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(3) 250 ก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนนั ทนาการ (งบประมาณผกู พันจากปี 2558) 63.1011 250 อาคารเรยี นปฏิบตั กิ ารคณะวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 30.0000 251 ปรับปรุงอาคารปฏบิ ัตกิ ารเทคโนโลยเี ชิงสรา้ งสรรค์ ช้ัน 4, 14 และ 15 40.0000 258 โครงการพฒั นาและผลติ กาลงั คนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 85.2010 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 99 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จนั ทบุรี) ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 657.9669 609.9249 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี (48.0420) - 57.0172 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ำ่ ย 77.19 22.81 1,212.6402 894.3551 318.2852 รายการงบประมาณที่สาคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ลา้ นบาท เล่ม3(3) 275 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาธรุ กิจเกษตรภาคตะวันออก งบประมาณ 283 ชดุ ครภุ ณั ฑ์ศนู ย์วจิ ยั และพฒั นาหนุ่ ยนต์อตุ สาหกรรม 270 ครภุ ณั ฑป์ ระจาห้องเรยี น คณะเทคโนโลยีสังคม 5.0000 272 (2) ห้องปฏบิ ตั ิการผลติ สือ่ ประชาสมั พนั ธด์ จิ ิทลั ด้านเทคโนโลยสี ื่อสารมวลชน 68.5000 272 (4) ครภุ ัณฑห์ อ้ งเรียนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิ สแ์ ละนวตั กรรม 12.6981 275 (13) ชดุ เครือ่ งมือวเิ คราะห์คณุ ภาพอาหาร 5.7898 13.0000 5.3220 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 100 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 1,420.6106 1,246.2125 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี (174.3981) 42.8050 334.3388 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทมี่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ่ำย 57.78 42.22 2,860.1470 2,684.2544 175.8926 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หน่วย : ลา้ นบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(3) 301 โครงการพัฒนานวตั กรรมการสอนของอาจารยว์ ชิ าชีพ (Smart Teacher) 12.0000 306 โครงการพัฒนาและผลิตกาลงั คนของประเทศ เพือ่ รองรบั นโยบาย Thailand 4.0 105.0230 (แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ พอ่ื สนบั สนนุ ดา้ นการพัฒนาและเสริมสรา้ งศักยภาพทรพั ยากรมนุษย์) 299 ครุภณั ฑ์ชุดหอ้ งปฏบิ ตั ิการเรยี นรแู้ ละทดสอบระบบหุน่ ยนต์อตั โนมตั เิ พ่อื รองรบั 8.4800 อตุ สาหกรรม 4.0 (ผลผลิต:ผสู้ าเรจ็ การศกึ ษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 299 ครภุ ณั ฑช์ ุดควบคมุ อตั โนมตั แิ ละออกแบบทางวิศวกรรมสมยั ใหมส่ าหรับงานควบคมุ 5.0230 Thailand 4.0 (ผลผลติ :ผู้สาเรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลย)ี 300 ก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ (งบประมาณผกู พันจากปี 2552) 39.3264 300 ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบตั ิการพ้นื ฐานวิชาชีพ (งบประมาณผกู พันจากปี 2556) 16.0671 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 101 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 875.5009 786.1147 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี (89.3862) - 33.1041 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทมี่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ่ำย 72.81 27.19 1,549.9415 1,439.7650 110.1765 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หน้า รายการงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท เล่ม3(3) 329 โครงการพฒั นาและผลติ กาลงั คนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 งบประมาณ 324 ก่อสร้างอาคารกิจการนักศกึ ษา (เขตดสุ ติ ) 321 ปรบั ปรุงอาคาร 1 (เขตดุสติ ) 54.0000 321 ปรับปรงุ ช้นั 6 และหลังคาอาคาร 90 ปี คณะบริหารธรุ กิจ (เขตดุสติ ) 12.0000 324 (3) ครุภณั ฑช์ ดุ วิเคราะห์การเล้ยี วเบนรงั สเี อกซ์ (เขตบางซ่ือ) 18.0000 324 (4) ครุภัณฑ์ชดุ ปฏิบัติการเทคโนโลยวี ศิ วกรรมนวตั กรรมเพอื่ ความยง่ั ยนื (เขตบางซอ่ื ) 35.0000 5.0000 5.2487 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 102 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตั นโกสินทร์ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 749.5835 709.2802 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี (40.3033) 1.5000 52.7987 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ำ่ ย 75.07 24.93 1,552.8119 1,212.8298 339.9821 รายการงบประมาณทสี่ าคัญ หน้า รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เล่ม3(3) 352 โครงการพฒั นาและผลติ กาลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 งบประมาณ 355 โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาสถาบนั การศึกษาทีม่ ีความเช่ยี วชาญเฉพาะสาขาสู่ระดับ นานาชาติ 88.0510 347 กอ่ สรา้ งอาคารศูนย์การเรียนรแู้ ละวิทยบริการเฉลมิ พระเกยี รติ (นครปฐม) 20.0000 (ต้ังงบประมาณผูกพันปี 2563) 347 28.5000 344 มลู ค่าโครงการทงั้ สิน้ 150 ล้านบาท 347 ก่อสรา้ งสนามกฬี า (นครปฐม) 9.5000 347 ปรบั ปรงุ อาคาร 6 วทิ ยาลยั เพาะชา่ ง (เขตพระนคร) 29.0000 347 ปรบั ปรงุ ระบบสาธารณปู โภค 7.6000 347 (1) ครุภัณฑ์ชุดฝกึ สาหรับผลติ แผน่ วงจรพมิ พแ์ บบสองหน้าฯ (นครปฐม) 7.0000 347 (4) ครภุ ัณฑช์ ดุ ปฏบิ ัติการออกแบบและทดสอบคณุ สมบตั ิทางกลฯ (นครปฐม) 13.5000 (5) ครุภณั ฑ์ชดุ ปฏบิ ัตกิ ารเทคโนโลยีหุน่ ยนต์และการควบคมุ การผลติ ขั้นสูง (นครปฐม) 6.4150 (6) ครุภัณฑช์ ดุ ฝึกการพฒั นาโปรแกรม PLC (นครปฐม) 9.8662 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 103 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 1,207.0092 1,145.6053 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี (61.4039) 8.0000 104.1424 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย 72.35 27.65 2,272.6759 2,103.1757 169.5001 รายการงบประมาณท่สี าคัญ หนว่ ย : ลา้ นบาท หนา้ รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(3) 372 โครงการเมืองนวตั กรรมเกษตรและอาหารลา้ นนา 6.0000 372 โครงการอทุ ยานเมืองอจั ฉริยะ Smart City 6.0000 372 โครงการขยายผลการจดั การศึกษาแบบบูรณาการการเรยี นรูก้ ับการทางาน 6.0000 379 โครงการพฒั นาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวตั กรรมของประเทศ 35.2000 382 โครงการพัฒนาและผลติ กาลังของประเทศ เพ่อื รองรับนโยบาย Thailand 4.0 40.5613 372 กอ่ สร้างหอพักวทิ ยาลัยเทคโนโลยแี ละสหวทิ ยาการ (ดอยสะเก็ด เชยี งใหม่) 30.4000 (ตัง้ งบประมาณผกู พนั ปี 2563) มูลค่าโครงการท้งั สน้ิ 160 ลา้ นบาท 371 ครุภณั ฑศ์ นู ย์เทคโนโลยกี ารออกแบบเพอื่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมยั ใหม่ (ดอยสะเก็ด เชียงใหม)่ 7.9929 372 ครภุ ณั ฑเ์ พ่ิมประสทิ ธิภาพห้องปฏบิ ตั ิการหน่วยวเิ คราะหแ์ ละตรวจสอบคุณภาพอาหาร 11.7700 (สถาบันวจิ ยั เทคโนโลยกี ารเกษตร ลาปาง) สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 104 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 921.8212 883.1136 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี (38.7076) - 137.5479 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จ่ำย 68.42 31.58 1,796.6363 1,693.1582 103.4781 รายการงบประมาณที่สาคัญ หน้า รายการงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท เล่ม3(3) 400 โครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกจิ ชายฝ่งั ทะเลภาคใต้ งบประมาณ 403 โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 398 ปรับปรุงระบบประปา (นครศรีธรรมราช) 8.0000 398 ปรบั ปรงุ ระบบผลิตนา้ ประปา (ตรงั ) 48.0000 396 ครุภณั ฑอ์ ุปกรณป์ รับปรงุ และขยายเครอื ขา่ ยไรส้ าย (สงขลา) 16.0000 397 ครภุ ณั ฑ์หอ้ งปฏบิ ตั ิการประเมนิ อายกุ ารเกบ็ รกั ษาผลิตภัณฑ์ (นครศรธี รรมราช) 12.0000 5.5750 5.6300 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 105 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 849.2697 835.1352 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี (14.1345) - 22.3881 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทมี่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ำ่ ย 78.94 21.06 1,324.2472 1,168.9398 155.3074 รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หนว่ ย : ล้านบาท หนา้ รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(3) 422 โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 19.7000 418 ปรบั ปรุงอาคารปฏบิ ัตกิ ารท่องเทีย่ วและการโรงแรม ระยะท่ี 2 (อยุธยา) 58.0000 421 ปรบั ปรุงซอ่ มแซมอาคาร 10 (อยธุ ยา) 13.7346 421 ปรับปรงุ ต่อเตมิ อาคาร 4 พรอ้ มครภุ ณั ฑ์ (สุพรรณบรุ )ี 15.0000 418 ชุดครภุ ณั ฑ์ห้องปฏิบตั กิ ารทางบัญชีดิจิทัล (อยธุ ยา) 7.5073 420 (2) ชดุ ฝึกปฏิบัติการทดสอบเครอ่ื งจกั รกลการเกษตรไฮดรอลกิ ฯ (สพุ รรณบรุ ี) 13.9500 420 (3) ชดุ ฝกึ ปฏบิ ตั กิ ารกระบวนการผลิตในอตุ สาหกรรมบรรจุภณั ฑ์ฯ (สพุ รรณบุรี) 8.7000 420 (4) ชุดฝกึ ปฏิบัตกิ ารจาลองกระบวนการผลติ ในโรงงานอตสุ าหกรรมขนาดเลก็ ฯ (สุพรรณบรุ ี) 6.7500 420 (8) ชดุ ครุภณั ฑ์ห้องปฏบิ ตั กิ ารวเิ คราะหส์ ารพิษตกคา้ งทางการเกษตร (อยุธยา) 23.4374 420 (9) ชุดครภุ ัณฑ์ห้องปฏบิ ตั ิการวทิ ยาการการจัดการขอ้ มลู เชงิ สถติ ิ (นนทบุรี) 2 ชุด 5.1214 420 (11) ชดุ ครภุ ณั ฑห์ อ้ งปฏบิ ตั ิการประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล (อยธุ ยา) 12.0640 421 (12) ชดุ ครภุ ัณฑ์หอ้ งปฏิบตั กิ ารโบก้แี ละอาณตั ิสญั ญาณรถไฟเบ้ืองตน้ (อยธุ ยา) 14.3827 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 106 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์และนวัตกรรม 9.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ล้านบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 1,489.2006 1,482.0579 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี (7.1427) 6.0666 70.0357 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทม่ี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จ่ำย 79.90 20.10 2,381.5420 2,162.6085 218.9335 รายการงบประมาณท่สี าคัญ หน่วย : ลา้ นบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(3) 445 โครงการเตรยี มการเป็นเจา้ ภาพจดั งานประชมุ วิชาการทรพั ยากรไทยชาวบ้านไทยได้ 34.5500 ประโยชน์ ประจาปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวที่มี การดาเนนิ งานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยไดร้ ับการจัดสรรงบประมาณตาม “โครงการเตรียมการเป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุมวิชาการทรัพยากรไทยชาวบ้านได้ประโยชน์ ประจาปี พ.ศ. 2562” เน่ืองจาก การพิจารณาในครั้งน้ี เป็นการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่แน่ใจ ความหมาย “พ.ศ.2562” 447 โครงการพฒั นาและผลิตกาลังคนของประเทศ เพอื่ รองรบั นโยบาย Thailand 4.0 242.2209 453 โครงการจดั การเขตกรรมครามพือ่ ผลติ เน้ือครามคุณภาพสงู จากวิจยั และนวตั กรรม 20.0000 ภายใต้การปลูกครามดว้ ยระบบอนิ ทรยี ์ 439 กอ่ สร้างอาคารเรยี นรวมฯ (ขอนแก่น) (ตั้งงบประมาณผกู พันปี 2563) 69.1600 มูลค่าโครงการท้ังสิน้ 363.96 ลา้ นบาท 439 กอ่ สรา้ งอาคารปฏิบตั ิการเภสชั กรรมไทยมาตรฐานฯ (สกลนคร) 35.0000 450 ก่อสรา้ งอาคารปฏบิ ัตกิ ารและซอ่ มบารุงรถจกั ร (ขอนแกน่ ) 11.3877 450 ปรับปรงุ อาคารการศกึ ษาฯ 6.5780 439 ครภุ ณั ฑห์ อ้ งปฏิบัตกิ ารสรา้ งต้นแบบนวัตกรรม (นครราชสีมา) 2 ชุด 13.8500 439 ครุภณั ฑห์ ้องปฏบิ ัติการสร้างตน้ แบบนวัตกรรม (ขอนแก่น) 6.9250 439 ครุภณั ฑห์ ้องปฏิบัตกิ ารสร้างต้นแบบนวัตกรรม (สกลนคร) 6.9250 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 107 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกันไว้ 2562 2563 5,534.7040 5,059.3282 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี (475.3758) 241.3864 - ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ท่มี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ำ่ ย 31.56 68.44 23,348.8107 18,526.4410 4,822.3697 รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท เลม่ 3(3) 473 โครงการพฒั นากาลงั คนดา้ นวทิ ยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรยี นดีฯ) งบประมาณ 476 กอ่ สร้างอาคารปฏิบตั กิ ารวจิ ัยและการเรยี นการสอน (งบประมาณผกู พันจากปี 2561) 473 ปรบั ปรงุ อาคารวจิ ัยเพอื่ ความปลอดภัยและสขุ ชีวอนามยั (ระยะท่ี 2) 19.5756 477 ปรับปรงุ หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารปลอดภยั ชนั้ 3 อาคาร 80 ปี 84.8970 ครุภณั ฑท์ ีม่ รี าคาตอ่ รายการมากกว่า 5 ลา้ นบาท (ผลผลิต) 40.0000 475 (10) เครอื่ งตรวจวัยวะภายในด้วยสนามแมเ่ หลก็ ไฟฟ้า 30.0340 476 (23) เครอ่ื งวิเคราะห์ขนาดและรูปร่างข่ องอนุภาค 476 (24) เครอ่ื ง NMR Spectrometer 400 MHz 35.0000 471 (3) กลอ้ งจุลทรรศนอ์ ิเลก็ ตรอนแบบส่องกราดฯ (SEM) 5.3940 472 (19) กลอ้ งจลุ ทรรศนเ์ พอ่ื ศึกษาและบนั ทกึ เซลล์ 15.0415 471 (14) เคร่อื งตรวจหาชนดิ และมวลของสารประกอบฯ 9.0000 472 (16) ชดุ วิเคราะหค์ ่าการดูดซับทางเคมี 6.0000 472 (21) ระบบแมเ่ หล็กชนดิ ตวั เหนียวนายงิ่ ยวด 7.4900 472 (26) เครอื่ งรามานสเปกโตรมิเตอร์ 5.5000 472 (29) เครื่องวิเคราะห์กาลังและความเขง็ แรงของวสั ดุ 6.0000 ด้านสาธารณสขุ 5.4000 474 ผลผลติ : ผูส้ าเร็จการศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ุขภาพ 12.0000 478 โครงการบรู ณาการพัฒนานวตั กรรมและเทคโนโลยีการดแู ลสุขภาพชอ่ งปากผูส้ ูงวยั 480 โครงการผลติ แพทย์เพิ่ม 332.5657 482 โครงการเร่งรัดผลิตบณั ฑิตสาขาวชิ าท่ีขาดแคลน (ทันตแพทยศาสตร์) 8.0000 213.4500 6.0000 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 108 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์และนวัตกรรม 9.59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 4,925.4577 4,931.6662 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี 6.2085 635.9245 - ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ำ่ ย 49.08 50.92 15,128.7354 12,476.4696 2,652.2659 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หนว่ ย : ล้านบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(3) 518 โครงการถนนรักษจ์ กั รยาน 26.2290 521 โครงการเมอื งนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 89.9168 522 โครงการสัตว์ปลอดโร คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบา้ 60.9827 527 โครงการยกระดับคุณภาพและเพมิ่ ประสิทธภิ าพการจัดการศกึ ษาสคู่ วามเปน็ เลศิ 354.9074 533 โครงการพฒั นาพน้ื ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพเิ ศษภาคตะวันออก (บูรณาการฯ ภาค) 38.8383 535 โครงการพัฒนาบุคลากร การศกึ ษา การวจิ ัย เทคโนโลยี และนวตั กรรม (บรู ณาการฯ EEC) 50.0000 501 ก่อสร้างอาคารเรียนฯ (ศรีราชา) (งบประมาณผูกพันจากปี 2559) 33.5628 529 กอ่ สร้างอาคารปฏบิ ัตกิ ารเมคคาทรอนิกส์เกษตร (กาแพงแสน) 12.4400 529 กอ่ สรา้ งอาคารปฏิบัติการเพอ่ื นวตั กรรมสิง่ แวดลอ้ ม (จตุจกั ร) 57.8260 529 โครงการงานเพมิ่ เตมิ ครภุ ณั ฑ์ประกอบอาคารศนู ย์เรียนรวม 4 (กาแพงแสน) 15.3835 529 กอ่ สรา้ งอาคารปฏิบตั ิการเรียนการสนอฯ (ตัง้ งบประมาณผูกพนั ปี 2563) 7.5246 มูลคา่ โครงการทัง้ สนิ้ 62.7042 ล้านบาท 529 ก่อสรา้ งถนนฯ (จตุจักร) 38.5000 529 ปรบั ปรุงทอ่ รวบรวมนา้ เสียฯ (จตจุ ักร) 19.5500 529 ปรบั ปรุงคูนา้ และระบบระบายนา้ ฯ (จตจุ ักร) 16.8100 529 ปรบั ปรุงอาคารกาพลฯ เพือ่ เปน็ ทตี่ ง้ั วทิ ยาลยั บรู ณาการศาสตร์ (จตจุ ักร) 11.7600 530 ปรบั ปรงุ อาคารงานอนามยั ระยะที่ 2 (กาแพงแสน) 10.0000 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 109 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เล่ม3(3) 530 โครงการซ่อมแซมถนนอนั เน่ืองมาจากอทุ กภยั (สกลนคร) งบประมาณ 530 โครงการงานซอ่ มสรา้ งผวิ ทางแอสพัลตกิ คอนกรตี (สกลนคร) 530 ปรบั ปรุงระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และหลงั คาอาคารชีวเคมี 20.5580 530 กอ่ สรา้ งอนื่ ๆ 1 รายการ 19.5790 ครภุ ณั ฑ์ทม่ี ีราคาต่อรายการมากกวา่ 5 ลา้ นบาท (ผลผลติ ) 19.1000 503 (11) เครอ่ื ง Twin Screw Extruder (จตุจกั ร) 8.3520 504 (16) หอ้ งปฏบิ ตั ิการเคมีพ้นื ฐานภาควชิ าเคมี (กาแพงแสน) 4 ห้อง 504 (18) ชุดปฏบิ ตั ิการสารสนเทศเพอื่ การบริหารจดั การขอ้ มูลขนาดใหญ่ (ศรีราชา) 15.1900 504 (19) ครภุ ัณฑ์ระบบภาพเพ่อื การเรียนการสอนประจาอาคารเรียนฯ (ศรีราชา) 13.2800 504 (21) ครภุ ณั ฑป์ ระจาหอ้ งปฏิบตั กิ าร 2 อาคารฯ วิทยาศาสตร์ (สกลนคร) 10.2310 504 (22) ครุภณั ฑป์ ระจาห้องปฏบิ ตั ิการ 3 อาคารฯ วิทยาศาสตร์ (สกลนคร) 6.9134 504 (23) ครุภณั ฑโ์ สตทัศนูปกรณป์ ระจาอาคารเฉลมิ พระเกียรติ (สกลนคร) 6.9700 ดา้ นสาธารณสขุ 7.3400 507 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์สุขภาพ 8.4230 525 โครงการผลติ แพทยเ์ พ่ิม 29.5298 277.8009 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 110 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.60 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 6,008.0322 5,270.8418 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี (737.1904) 665.3330 - ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ่ำย 42.44 57.56 17,185.9805 14,800.7694 2,385.2112 รายการงบประมาณที่สาคัญ หนว่ ย : ลา้ นบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(3) 548 กอ่ สร้างอาคารเรียนโรงเรยี นสาธติ ฯ ฝา่ ยอนุบาล 50.0000 548 ก่อสรา้ งอาคารเรยี นโรงเรียนสาธติ ฯ ฝ่ายประถมศึกษา (ตั้งงบประมาณผกู พันปี 2563) 23.0000 มลู ค่าโครงการทั้งสิ้น 230 ลา้ นบาท 562 ก่อสรา้ งอาคารศนู ยก์ ารแพทย์ชน้ั เลศิ โรงพยาบาลศรนี ครนิ ทร์ (งบประมาณผูกพนั จากปี 2562) 207.6972 มลู คา่ โครงการท้งั ส้นิ 4,346.3572 ลา้ นบาท 551 ปรับปรงุ อาคารเรียนรวม SC-01 คณะวทิ ยาศาสตร์ 14.0000 551 กอ่ สรา้ งและซ่อมแซมสนามกฬี า 20.0000 551 ปรับปรงุ ถนนมอดินแดงฯ 27.5000 551 ปรบั ปรุงระบบจัดการนา้ ผวิ ดิน 34.5000 551 ปรับปรุงซ่อมแซมหอพกั นักศึกษาชายที่ 10 16.6000 551 ปรบั ปรุงซอ่ มแซมหอพักนกั ศึกษาชายที่ 11 16.6000 551 ปรับปรงุ ซอ่ มแซมหอพกั นักศกึ ษาหญิงท่ี 26 23.5000 553 ปรับปรุงคลนิ กิ ทนั ตกรรมผปู้ ว่ ยนอกและคลินิกทันตกรรม 23.5386 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 111 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม หน้า รายการงบประมาณ หนว่ ย : ลา้ นบาท ครุภณั ฑ์ท่ีมรี าคาตอ่ รายการมากกว่า 5 ลา้ นบาท (ผลผลติ ) งบประมาณ 548 ครภุ ณั ฑ์ประจาอาคารเรยี น (หนองคาย) 550 ระบบบรกิ ารหอ้ งสมดุ ดว้ ยเทคโนโลยี RFID 15.0000 550 ครภุ ณั ฑ์ประจาห้องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยชี วี ภาพ 10.0000 551 เครื่องนง่ึ ฆา่ เช้อื ดว้ ยไอนา้ แบบอตั โนมตั ิ 8.9450 553 ระบบจัดเกบ็ และรับส่งขอ้ มลู ภาพฯ แบบดิจติ อลสาหรับงานทนั ตกรรม 7.6400 553 ระบบข้อมลู เวชระเบยี นและฐานขอ้ มูลผปู้ ่วยโรงพยาบาลทันตกรรม 8.8000 8.0000 ดา้ นสาธารณสุข 553 ผลผลติ : ผู้สาเร็จการศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ขุ ภาพ 68.5755 556 โครงการเพม่ิ ศกั ยภาพการใหบ้ รกิ ารทางด้านสาธารณสุข 594.2995 564 โครงการบรู ณาการพฒั นานวัตกรรมและเทคโนโลยกี ารดูแลสขุ ภาพช่องปากผสู้ ูงวัย 567 โครงการผลติ พยาบาลเพิ่ม 8.0000 565 โครงการผลติ แพทย์เพ่มิ 22.9160 570 โครงการเร่งรัดผลติ บณั ฑิตสาขาวชิ าทีข่ าดแคลน (ทันตแพทยศาสตร)์ 129.6000 5.0000 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 112 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.61 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 5,992.2171 5,559.2526 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี (432.9645) 708.2763 - ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย 34.55 65.45 18,797.3071 15,555.1569 3,242.1503 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เลม่ 3(3) 592 โครงการพฒั นากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทนุ เรยี นดฯี ) งบประมาณ 548 กอ่ สร้างศูนยส์ ่งเสรมิ พฤฒพิ ลงั ผสู้ งู อายุ (ตั้งงบประมาณผูกพนั ปี 2563) 8.7768 586 มลู คา่ โครงการทั้งส้ิน 250 ล้านบาท 20.0000 597 กอ่ สรา้ งอาคารศนู ย์นวัตกรรมการส่ือสาร คณะส่อื สารมวลชน 592 ก่อสร้างอาคารศูนย์สขุ ภาพสัตวด์ อยคา (งบประมาณผูกพันจากปี 2562) 33.1971 591 ก่อสร้างโรงปรับปรงุ คณุ ภาพนา้ ฯ (งบประมาณผูกพันจากปี 2562) 17.1200 ปรับปรงุ อาคารหอประชมุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24.0000 585 ครุภณั ฑท์ ม่ี ีราคาตอ่ รายการมากกว่า 5 ลา้ นบาท (ผลผลิต) 71.0016 585 (5) อุปกรณ์พฒั นาบทเรยี นและการเรียนรูผ้ า่ นโลกเสมือน 2 ชดุ 585 (6) ครภุ ณั ฑป์ ระกอบหอ้ งเรยี นรู้แบบสร้างสรรคค์ วามรดู้ ว้ ยปญั ญา 5 ชุด 7.8350 585 (7) ครภุ ณั ฑ์ประกอบหอ้ งเรยี นอจั ฉรยิ ะ คณะบรหิ ารธรุ กจิ 5 ชดุ 6.0625 585 (11) ครุภณั ฑป์ ระจาห้องบรรยายฯ สาขาวชิ าภาพยนต์ดิจทิ ลั 12.3000 585 (12) ครุภณั ฑ์ประจาห้องปฏบิ ตั กิ ารคอมพวิ เตอรส์ าหรบั ตดั ต่อ 1 8.6165 590 (13) ครุภณั ฑป์ ระจาหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารคอมพวิ เตอรส์ าหรบั ตดั ต่อ 2 8.8639 590 (15) เครื่องวิเคราะหแ์ ร่ธาตุและโลหะหนกั ในส่วนประกอบพืชฯ 8.8639 590 (21) เครือ่ งวเิ คราะห์และแยกเก็บเซลลฯ์ 5.0000 590 (27) เครอื่ งโครมาโตกราฟชนิดของเหลว 7.4900 (33) เครื่องแม่ข่ายคอมพวิ เตอรแ์ บบเสมอื น 5 เคร่ือง 6.0000 10.0000 หน่วย : ลา้ นบาท สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 113 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์และนวตั กรรม หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ 595 (5) เครือ่ งอา่ นผลปฏิกริ ิยาบนไมโครเพลฯ 7.5000 596 (20) ชดุ สแกนสไลด์อตั โนมตั ิ 7.4000 596 (24) ชดุ ฝึกการช่วยฟื้นคืนชพี ข้นั สูงสาหรบั เด็กทารกฯ 7.0000 596 (27) เคร่ืองวิเคราะห์และบนั ทกึ ภาพเชลลฯ์ 12.5939 596 (28) เครอ่ื งแยกสารด้วยของเหลวและวิเคราะหห์ ามวลอย่างละเอยี ด 16.0000 ด้านสาธารณสขุ 187.6757 595 ผลผลติ : ผูส้ าเร็จการศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ุขภาพ 52.8100 603 โครงการเพม่ิ ศักยภาพการให้บริการทางดา้ นสาธารณสขุ 6.0000 607 โครงการบรู ณาการพฒั นานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสขุ ภาพชอ่ งปากผูส้ ูงวัย 18.3300 612 โครงการผลติ พยาบาลเพ่มิ 93.6600 609 โครงการผลติ แพทย์เพมิ่ 6.0000 616 โครงการเร่งรดั ผลิตบณั ฑิตสาขาวชิ าทข่ี าดแคลน (ทันตแพทยศาสตร)์ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 114 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.62 มหาวิทยาลัยทักษณิ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 1,401.3381 1,290.2487 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี (111.0894) 15.7500 - ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่มี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย 74.40 25.60 1,869.5283 1,383.5820 485.9463 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หน้า รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เล่ม3(3) 630 ก่อสรา้ งโรงเรยี นสาธติ มหาวทิ ยาลยั ทกั ษิณ (พัทลงุ ) (ตั้งงบประมาณผูกพนั ปี 2563) งบประมาณ มูลคา่ โครงการทั้งส้นิ 630 ลา้ นบาท 630 110.2500 632 ต่อเติมกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏบิ ตั ิการด้านวิศวกรรมศาสตร์ (พทั ลงุ ) 632 กอ่ สรา้ งกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (งบประมาณผกู พันจากปี 2562) (พัทลุง) 95.0000 628 กอ่ สร้างอาคารปฏิบัติการดา้ นปรคี ลนิ ิก (พทั ลุง) 80.9250 ปรบั ปรุงระบบไฟฟา้ และสือ่ สาร (สงขลา) 30.0000 100.0000 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 115 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 1,795.9590 1,536.4318 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี (259.5272) -- ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทม่ี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ่ำย 44.34 55.66 4,212.9151 3,960.4624 252.4527 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เล่ม3(3) 651 โครงการพฒั นาและผลิตกาลังคนของประเทศ เพือ่ รองรบั นโยบาย Thailand 4.0 งบประมาณ 647 ปรบั ปรงุ กนั ซึมพน้ื ดาดฟ้า อาคารฯ วทิ ยาศาสตร์ (บางมด) 647 ปรับปรุงกันซึมพนื้ ดาดฟา้ จานวน 4 อาคาร (บางมด) 5.7980 647 ติดต้ังไฟสอ่ งสว่างสนามฟุตบอล (บางมด) 13.4073 648 ตดิ ต้งั ระบบไฟฟา้ แสงสวา่ งสนามกฬี าขนาดเล็ก (จอมบึง) 22.1450 648 ปรับปรงุ พน้ื ทส่ี ง่ เสริมการเรียนรสู้ สู่ ังคมแหง่ ปญั ญา (บางมด) 16.6368 648 ตดิ ตัง้ สายส่งไฟฟา้ 24kV (บางขนุ เทียน) 13.0596 ครภุ ณั ฑ์ท่ีมรี าคาตอ่ รายการมากกวา่ 5 ลา้ นบาท (ผลผลติ ) 19.9000 645 เครอื่ งมอื วิเคราะหห์ าชนดิ และปรมิ าณโลหะฯ 13.0596 645 ชุดจาลองกระบวนการผลติ ระบบอตั โนมัติในงานอุตสาหกรรม 4.0 645 ระบบแจง้ เหตเุ พลงิ ไหม้ 4 อาคาร 5.0000 646 เคร่อื งวิเคราะหโ์ ครงสรา้ งผลึกระดบั นาโนด้วยรงั สเี อกซ์ 5.5640 646 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสอ่ งกราดฯ 10.0344 647 เครอ่ื งแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนใหบ้ รสิ ทุ ธิ์ประสทิ ธภิ าพสงู 5.4500 647 เครอื่ งแยกสารชวี โมเลกลุ โปรตนี ใหบ้ รสิ ุทธิ์ระดบั หอ้ งปฏบิ ตั ิการ 5.0000 647 เคร่อื งแยกสารชีวโมเลกลุ ดว้ ยเทคนิคโครมาโตรกราฟรี ะดับต้นแบบ 6.3000 647 ชุดถึงหมกั จุลนิ ทรยี ร์ ะดบั ห้องปฏบิ ัติการ 2 ชดุ 5.2000 647 เครอื่ งวเิ คราะหป์ รมิ าณออกซิเจนและไนโตรเจนและไฮโดรเจน 9.2000 5.0000 7.0000 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 116 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 9.64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กันไว้ 2562 2563 2,098.1459 2,091.1406 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี (7.0053) 5.2500 - ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จ่ำย 54.60 45.40 4,561.4423 3,730.7405 830.7017 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หนว่ ย : ลา้ นบาท หนา้ รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(4) 17 โครงการจดั ต้งั มหาวิทยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ พระนครเหนอื วิทยาเขตระยอง 312.3316 และวิทยาเขตปราจีนบรุ ี โครงการดังกลา่ วในปี 2562 (คาดแดง ฉบบั ปรับปรงุ ) ไดร้ บั การจัดสรร 276.0965 ลา้ นบาท 26 โครงการผลติ และพัฒนาบคุ ลากรดา้ นวิศวกรรมยอ้ นรอยของช้ินสว่ นอุตสาหกรรมระบบ 8.0000 ขนสง่ ทางราง (บรู ณาการฯ ภาค) 29 โครงการพัฒนาบุคลากร งานวจิ ัยและเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เพอื่ 10.0000 สนับสนุนการพฒั นาอตุ สาหกรรมในเขตระเบยี งเศรษฐกจิ พเิ ศษภาคตะวันออก (บรู ณา การฯ EEC) 29 โครงการพัฒนาศกั ยภาพนักเรยี น/นักศกึ ษาเพ่อื เตรยี มความพรอ้ มเขา้ สอู่ ตุ สาหกรรม 10.0000 หุ่นยนตแ์ ละระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาพเิ ศษภาคตะวนั ออก (บรู ณาการฯ EEC) 17 ก่อสร้างอาคารวทิ ยาศาสตร์การกฬี า (ระยอง) (ต้งั งบประมาณผกู พนั ปี 2563) 24.7500 มูลค่าโครงการทัง้ สนิ้ 150 ล้านบาท 17 กอ่ สรา้ งอาคารศูนย์พัฒนาทรพั ยากรมนุษยเ์ พอื่ อุตสาหกรรมการผลติ และบรกิ าร 84.5222 (งบประมาณผูกพันจากปี 2562) สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 117 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กันไว้ 2562 2563 2,184.9221 1,751.2030 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี (433.7191) 22.4375 - ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทีม่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย 45.65 54.35 4,828.0729 4,007.7949 820.2779 รายการงบประมาณท่สี าคัญ หนว่ ย : ลา้ นบาท หนา้ รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(4) 45 โครงการพฒั นากาลงั คนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะท่ี 2 (ทนุ เรียนดฯี ) 5.3828 47 โครงการส่งเสริมการอนรุ ักษท์ รพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อมอยา่ งยัง่ ยืนในเขตภาค 11.9370 ตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ตอนล่าง 54 โครงการพัฒนาและผลติ กาลงั คนของประเทศเพื่อรองรบั นโยบาย Thailand 4.0 67.2200 65 โครงการสง่ เสรมิ การผลิตเศรษฐกจิ ชีวภาพ (Bio Economy) ให้เปน็ ฐานรายไดใ้ หมท่ ี่ 55.0000 สาคญั ของภาค 44 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านเทคโนโลยดี จิ ิทัล (งบประมาณผูกพันจากปี 2562) 59.9900 44 ปรบั ปรุงห้องปฏบิ ัตกิ ารวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยพี นื้ ฐาน ระยะที่ 3 34.6930 44 ปรับปรุงห้องปฏบิ ัติการพนื้ ฐานการใชส้ ตั ว์เพอื่ งานทางวทิ ยาศาสตร์ ระยะท่ี 2 40.0000 44 ปรับปรุงอาคารปฏบิ ัติการวิทยาศาสตรส์ ุขภาพพน้ื ฐานฯ 30.0000 44 ปรับปรุงหอพักสรุ นิเวศ 10 25.0000 44 ปรับปรงุ หอพักสรุ นิเวศ 9 25.0000 53 ปรับปรุงกลมุ่ อาคารศูนยก์ ารแพทย์ 83.4120 ครภุ ณั ฑ์ท่ีมีราคาตอ่ รายการมากกว่า 20 ลา้ นบาท (ผลผลิต) 44 ระบบผลติ รายการดจิ ิทลั 39.6570 44 ศนู ยค์ วบคมุ ระบบผลิตสือ่ 21.9676 ด้านสาธารณสุข 50 โครงการเพมิ่ ศักยภาพการใหบ้ ริการทางดา้ นสาธารณสขุ 239.3525 61 โครงการผลติ พยาบาลเพมิ่ 15.2512 58 โครงการผลติ แพทย์เพมิ่ 42.0000 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 118 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.66 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกันไว้ 2562 2563 4,641.9702 4,463.4182 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี (178.5520) 100.2347 - ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จ่ำย 29.47 70.53 17,986.0101 16,030.7209 1,955.2892 รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หน่วย : ล้านบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(4) 85 โครงการพฒั นากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะท่ี 2 (ทนุ เรยี นดฯี ) 5.2448 97 กอ่ สรา้ งอาคารศนู ยก์ ายวภิ าคและฝกึ ทักษะคลินกิ ฯ (รังสติ ) (ตัง้ งบประมาณผกู พนั ปี 2563) 57.2000 มูลคา่ โครงการท้งั สนิ้ 440 ลา้ นบาท 78 กอ่ สรา้ งอุทยานเรยี นรู้ป๋วย 100 ปี (รงั สติ ) (งบประมาณผูกพนั จากปี 2559) 60.7002 79 กอ่ สร้างอาคารปฏิบตั กิ ารสอนฯ (รังสติ ) (งบประมาณผกู พนั จากปี 2562) 68.2500 84 กอ่ สร้างเพิ่มเติมอาคารนวตั กรรมบรกิ าร (ลาปาง) 46.0562 79 ปรบั ปรงุ อาคารเก็บวสั ดุฯ (รังสติ ) 10.2915 84 ปรับปรุงหอ้ งเรยี น คณะวศิ วกรรมศาสตร์ 1 รายการ (รังสิต) 13.3200 84 ซอ่ มแซมหลังคาอาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รงั สติ ) 20.0000 84 ซ่อมแซมรอยรว่ั บนดาดฟ้าอาคารบรรยายรวม 2-5 (รังสิต) 12.6850 85 ปรับปรงุ ระบบอาคารอเนกประสงคฯ์ (ท่าพระจันทร์) 10.0000 97 ปรับปรุงห้องผา่ ตดั ฯ 49.7000 97 ปรับปรุงงานอุบัตเิ หตุและฉุกเฉินฯ 49.0000 97 ปรบั ปรุงศนู ย์ขอ้ เขา่ ข้อสะโพกฯ 40.0000 97 ปรบั ปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคจกั ษุ 30.0000 ครภุ ณั ฑ์ทมี่ ีราคาต่อรายการมากกวา่ 20 ลา้ นบาท (ผลผลติ ) 87 ชดุ แยกสารชนิดของเหลวสมรรถนะร่วมกับตวั ตรวจวดั มวลชนดิ ความละเอยี ดสูง (รังสติ ) 25.0000 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 119 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์และนวตั กรรม หน้า รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท ดา้ นสาธารณสุข งบประมาณ 86 ผลผลติ : ผู้สาเร็จการศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์สุขภาพ 92 โครงการเพมิ่ ศักยภาพการให้บริการทางดา้ นสาธารณสขุ 252.6471 91 โครงการบรู ณาการพฒั นานวตั กรรมและเทคโนโลยีการดแู ลสุขภาพชอ่ งปากผสู้ งู วัย 643.0751 98 โครงการผลติ พยาบาลเพม่ิ 10.0000 101 โครงการผลติ แพทยเ์ พ่มิ 18.3300 106 โครงการเรง่ รัดผลิตบณั ฑติ สาขาวชิ าทข่ี าดแคลน (แพทยศาสตร์) 30.0000 106 โครงการเรง่ รดั ผลิตบณั ฑิตสาขาวชิ าทข่ี าดแคลน (ทันตแพทยศาสตร)์ 42.0000 5.0000 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 120 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.67 มหาวิทยาลัยบูรพา ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 2,127.8182 1,801.0694 เพิม่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี (326.7488) 35.2848 - ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 43.20 56.80 5,219.8359 4,394.0119 825.8240 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หน้า รายการงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท เล่ม3(4) 137 โครงการพฒั นาบุคลากร การศึกษา การวจิ ัย เทคโนโลยี และนวตั กรรม งบประมาณ 122 ปรับปรุงหอ้ งสมดุ ดา้ นสาธารณสุข 46.3077 123 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ุขภาพ 15.5358 125 โครงการเพมิ่ ศกั ยภาพการใหบ้ ริการทางดา้ นสาธารณสุข 132 โครงการผลติ พยาบาลเพ่มิ 41.2305 127 โครงการผลติ แพทย์เพิ่ม 3.7000 27.4940 334.6294 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 121 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.68 มหาวิทยาลัยพะเยา ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 1,430.6089 1,136.4464 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี (294.1625) 7.6822 - ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทม่ี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย n/a n/a n/a n/a n/a รายการงบประมาณท่สี าคัญ หน่วย : ล้านบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(4) 165 โครงการพัฒนาสงั คมและคุณภาพชวี ติ ภาคเหนือ 14.6335 157 ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม (งบประมาณผูกพนั จากปี 2562) (พะเยา) 2.4096 157 กอ่ สร้างทพ่ี ักแพทยแ์ ละบุคลากรทางการแพทย์ฯ (เชียงราย) 35.0000 157 กอ่ สรา้ งสะพานเชอื่ มระหวา่ งโรงพยาบาลกบั หอพักแพทย์และพยาบาล (พะเยา) 30.0000 166 กอ่ สร้างศูนย์ส่งเสรมิ สขุ ภาวะองคร์ วมของผสู้ งู วยั ฯ (พะเยา) (งบประมาณผูกพนั จากปี 2562) 14.6335 ดา้ นสาธารณสขุ 155 ผลผลติ : ผู้สาเรจ็ การศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ขุ ภาพ 213.0320 158 โครงการผลติ พยาบาลเพิ่ม 21.9960 161 โครงการผลติ แพทย์เพมิ่ 22.2809 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 122 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 9.69 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 1,786.9621 1,604.6010 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี (182.3611) 22.8750 - ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทม่ี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย 69.28 30.72 2,453.4273 2,153.7887 299.6386 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หนว่ ย : ลา้ นบาท หนา้ รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(4) 176 กอ่ สรา้ งอาคารอเนกประสงค์ (อยธุ ยา) 30.0000 177 กอ่ สรา้ งอาคารหอสมดุ ฯ (อยุธยา) (งบประมาณผกู พนั จากปี 2555) 104.6028 177 ก่อสรา้ งอาคารศนู ยว์ ทิ ยบริการ (อยธุ ยา) (งบประมาณผกู พนั จากปี 2562) 2.6011 177 กอ่ สรา้ งอาคารที่พกั นิสติ นานาชาติ (อยธุ ยา) (ต้ังงบประมาณผูกพันปี 2563) 28.5000 มลู คา่ โครงการทั้งส้นิ 150 ลา้ นบาท 178 กอ่ สรา้ งอาคารศูนยป์ ฏบิ ตั ิธรรมวปิ สั สนากรรมฐาน (นครนายก) (ตง้ั งบประมาณผกู พนั ปี 2563) 20.4250 มลู ค่าโครงการทงั้ สน้ิ 107.5 ลา้ นบาท 178 ก่อสร้างอาคารเรียนรวม (นครปฐม) (ตงั้ งบประมาณผูกพนั ปี 2563) 15.2000 มลู ค่าโครงการทงั้ สิ้น 80 ลา้ นบาท 176 ก่อสรา้ งอาคารเรียน (ราชบรุ )ี 30.0000 176 ก่อสรา้ งอาคารหอพกั นสิ ิต (แพร่) 30.0000 176 กอ่ สร้างสนามกีฬา (นครสวรรค์) 11.4918 178 กอ่ สร้างอาคารหอพกั นสิ ติ (นครสวรรค์) (ตงั้ งบประมาณผกู พันปี 2563) 22.8000 มลู ค่าโครงการทัง้ ส้ิน 120 ล้านบาท 178 ก่อสรา้ งอาคารเรยี น (นครสวรรค)์ (งบประมาณผกู พันจากปี 2562) 10.1118 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 123 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.70 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 855.0355 765.8453 เพิ่ม/(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี (89.1902) 4.6000 - ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย 88.06 11.94 1,000.6152 789.0439 211.5713 รายการงบประมาณทีส่ าคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ลา้ นบาท เลม่ 3(4) 195 เงินอุดหนนุ พระสอนศลี ธรรมในโรงเรยี น งบประมาณ 192 กอ่ สรา้ งอาคารสมั มนา (ขอนแกน่ ) (ต้งั งบประมาณผูกพันปี 2563) 110.4978 193 มูลคา่ โครงการทงั้ ส้ิน 92 ล้านบาท 17.4800 193 กอ่ สร้างอาคารหอพกั นกั ศึกษา (ขอนแก่น) 193 กอ่ สร้างอาคารเรียน (นครศรีธรรมราช) (งบประมาณผูกพนั จากปี 2559) 30.0000 กอ่ สร้างถนนและระบบสาธารณปู โภค (เชียงใหม่) (งบประมาณผกู พนั จากปี 2562) 52.1670 24.2259 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 124 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.71 มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 13,141.8550 12,023.4249 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี (1,118.4301) 749.3221 - ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 8,250.1243 28.48 71.52 59,507.6627 51,257.5384 รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หน่วย : ล้านบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(4) 212 ก่อสร้างหอพกั นักศึกษา 2 ชัน้ (กาญจนบรุ ี) 29.4000 212 กอ่ สรา้ งอาคารชุดทีพ่ กั อาศัยบคุ ลากร 4 ชน้ั (กาญจนบรุ ี) 30.0000 214 ก่อสร้างอาคารศูนยก์ ารเรยี นรูช้ มุ ชนและวจิ ยั ดา้ นสง่ิ แวดล้อม (งบประมาณผูกพนั จากปี 2557) 88.3353 226 ก่อสร้างศนู ย์วจิ ยั ดนตรอี ษุ าคเนย์ (ศาลายา) 61.7494 226 กอ่ สรา้ งระบบควบคมุ สภาพแวดลอ้ มในงานเลย้ี งสตั วท์ ดลอง อาคาร 2 ชัน้ 2 (ศาลายา) 13.0000 226 ก่อสรา้ งหอพักบคุ ลากรทางการแพทย์ (นครสวรรค)์ 22.0000 226 กอ่ สร้าง Skywalk (งบประมาณผกู พันจากปี 2557) 9.5760 229 กอ่ สรา้ งอาคารปรีคลินกิ และศูนยว์ จิ ยั (งบประมาณผูกพันจากปี 2560) (สมทุ รปราการ) 439.6311 229 ก่อสรา้ งอาคารกายวภิ าคฯ (ตง้ั งบประมาณผกู พนั ปี 2563) (สมุทรปราการ) 132.8529 มลู คา่ โครงการทัง้ ส้นิ 948.9490 ล้านบาท 242 ก่อสรา้ งอาคารศนู ยก์ ารแพทยฯ์ ระยะท่ี 2 (ศาลายา) (ผกู พันงบประมาณจากปี 2561) 99.2811 244 กอ่ สรา้ งศนู ยว์ ทิ ยาการเวชศาสตรผ์ ู้สงู อายุระดับชาติ (ศริ ริ าช) (ผูกพนั ฯ จากปี 2562) 182.4340 226 ปรับปรุง (สิ่งกอ่ สรา้ ง) หน่วยตรวจ ตกึ สยามมินทร์ ช้นั 1 (ศิรริ าช) 12.5897 226 ปรับปรงุ อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ (ศิริราช) 27.0000 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 125 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์และนวตั กรรม หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เลม่ 3(4) ด้านสาธารณสุข 214 ผลผลติ : ผูส้ าเร็จการศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ุขภาพ งบประมาณ 219 โครงการเพมิ่ ศักยภาพการให้บริการทางดา้ นสาธารณสุข 217 โครงการบรู ณาการพฒั นานวตั กรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพชอ่ งปากผู้สงู วัย 128.8687 228 โครงการอาคารปรคี ลินิกและศูนยว์ ิจยั สถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดนิ ทร์ 971.4405 230 มเี พียงรายการก่อสร้างอาคารปรคี ลินกิ และอาคารกายวภิ าค เท่านน้ั 8.0000 233 โครงการผลติ พยาบาลเพม่ิ 572.4840 236 โครงการผลติ แพทย์เพิม่ 241 โครงการเรง่ รัดผลิตบณั ฑติ สาขาวชิ าทข่ี าดแคลน (ทนั ตแพทยศาสตร)์ 100.8180 โครงการพฒั นากรงุ เทพมหานคร และเมืองปริมณฑล (บูรณาการฯ ภาค) 227.9680 244 มีเพียงรายการกอ่ สร้างอาคารศูนยก์ ารแพทยฯ์ เทา่ น้นั 6.0040 โครงการพฒั นาระบบดแู ลสุขภาพของผูส้ ูงอายุ (บูรณาการฯ สงั คมของผ้สู งู วยั ) 99.2811 มเี พยี งรายการก่อสร้างอาคารศนู ยว์ ทิ ยาการฯ เท่านนั้ 182.4340 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 126 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.70 มหาวิทยาลัยแมโ่ จ้ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 1,477.4447 1,514.2060 เพ่มิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี 36.7613 -- ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทม่ี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 68.10 31.90 2,540.9331 2,087.1373 453.7958 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หน่วย : ล้านบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(4) 263 โครงการเสรมิ สรา้ งความเขม้ แข็งของสังคม 17.4425 263 โครงการยกระดับการศึกษาและการเรยี นรตู้ ลอดชีวติ 23.6173 263 โครงการสมาร์ทฟาร์มและสงั คมสเี ขยี ว 43.9761 267 โครงการพฒั นาและผลิตกาลงั คนของประเทศเพ่ือรองรบั นโยบายไทยแลนด์ 4.0 46.9176 269 โครงการใชโ้ อกาสจากเขตเศรษฐกจิ พิเศษ และการเชอ่ื มโยงกบั อนภุ มู ิภาคฯ (บฯู ภาค) 9.5000 271 โครงการพฒั นาการท่องเทยี่ วและธุรกจิ บรกิ ารต่อเนอ่ื งใหม้ ีคณุ ภาพฯ (บรู ณาการฯ ภาค) 30.0000 272 โครงการยกระดบั เป็นฐานการผลติ เกษตรอินทรยิ ์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู 11.4715 ทส่ี ร้างมลู คา่ เพมิ่ สงู (บูรณาการฯ ภาค) 261 ก่อสรา้ งอาคารกีฬาและนนั ทนาการฯ (งบประมาณผูกพนั จากปี 2562) 83.6540 261 ก่อสร้างระบบผลติ ไฟฟา้ จากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ 12.8400 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 127 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.71 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 2,282.3107 2,068.8188 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี (213.4919) 84.2975 - ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 2,274.9515 71.33 28.67 4,044.4113 1,769.4598 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท เล่ม3(4) 293 โครงการพฒั นานวตั กรรมเพือ่ สรา้ งผลิตภัณฑจ์ ากเชอื้ รา งบประมาณ 305 โครงการทอ่ งเทย่ี วเชงิ สรา้ งสรรค์และวฒั นธรรม 310 โครงการบรู ณาการการผลติ วัตถดุ บิ สมนุ ไพรครบวงจรเพอื่ เสรมิ สรา้ งรายไดเ้ ศรษฐกิจ 21.9380 ชุมชนจงั หวดั เชียงราย 41.9996 291 ก่อสรา้ งอาคารวิชาการและวจิ ัยทางการแพทย์ฯ (งบประมาณผูกพันจากปี 2562) 40.7086 308 ก่อสร้างอาคารศนู ย์บรกิ ารสขุ ภาพฯ (งบประมาณผกู พันจากปี 2561) 291 ก่อสรา้ งโรงอาหารกลางโรงพยาบาลฯ 297.0000 291 ปรับปรงุ ถนนภายในมหาวทิ ยาลยั 134.7885 291 ปรับปรุงทาสีอาคารฯ 15.0000 291 คา่ ตกแตง่ ภายในอาคารโรงพยาบาลศูนยก์ ารแพทย์ฯ 10.0000 291 ปรบั ปรุงลานจอดรถโรงพยาบาลฯ 18.1500 ด้านสาธารณสุข 50.0000 291 ผลผลติ : ผสู้ าเรจ็ การศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ 20.0000 294 โครงการเพม่ิ ศักยภาพการให้บริการทางดา้ นสาธารณสุข 299 โครงการผลติ พยาบาลเพม่ิ 439.6255 302 โครงการผลติ แพทย์เพ่ิม 202.2976 308 โครงการพัฒนาคณุ ภาพชวี ติ ผู้สงู อายุ 25.5960 120.1061 มเี พยี งรายการก่อสร้างอาคารศูนยบ์ รกิ ารสุขภาพฯ เทา่ นัน้ 134.7885 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 128 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.72 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 1,893.6551 1,729.0341 เพิ่ม/(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี (164.6210) 42.6600 - ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทม่ี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย 61.86 38.14 2,031.0682 1,673.8873 357.1809 รายการงบประมาณที่สาคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ลา้ นบาท เล่ม3(4) 329 โครงการอนรุ กั ษ์พันธกุ รรมพืชอนั เนอื่ งมาจากพระราชดาริฯ งบประมาณ 324 กอ่ สรา้ งอาคารเรยี นรวม (งบประมาณผกู พนั จากปี 2561) 329 กอ่ สร้างอาคารพิพธิ ภณั ฑธ์ รรมชาตวิ ทิ ยา (งบประมาณผกู พนั จากปี 2562) 31.6942 329 กอ่ สรา้ งระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปตั ยส์ าหรับอาคารพิพิธภณั ฑ์ธรรมชาตวิ ิทยา 56.5528 334 จัดทาพนื้ ท่หี นว่ ยจ่ายวสั ดุกลาง (CSSD) 29.0186 334 ตกแตง่ ภายในอาคารโรงพยาบาลฯ (ต้งั งบประมาณผกู พนั ปี 2563) 48.7770 135.0000 325 มูลคา่ โครงการทงั้ สนิ้ 950 ลา้ นบาท 173.2500 330 ด้านสาธารณสุข 335 ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็ การศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์สุขภาพ 83.8685 โครงการเพมิ่ ศักยภาพการใหบ้ ริการทางดา้ นสาธารณสุข 725.4669 โครงการผลติ พยาบาลเพิม่ 14.6640 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 129 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.73 มหาวิทยาลัยศรีนครนิ ทรวิโรฒ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 3,969.7013 3,816.4516 เพ่มิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี (153.2497) 76.3350 - ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทมี่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย 1,853.1344 53.06 46.94 9,259.7311 7,406.5967 รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท เลม่ 3(4) 350 กอ่ สร้างอาคารรวมใจสาธิต 60 ปี (ตั้งงบประมาณผูกพันปี 2563) งบประมาณ มลู คา่ โครงการทั้งส้นิ 330.5 ล้านบาท 353 42.9650 349 ก่อสรา้ งและปรับปรุงกลุม่ อาคารวศิ วะ (ระยะที่ 2) 364 ก่อสร้างปล่องลฟิ ตภ์ ายนอกอาคาร 16 ช้ัน 49.8000 กอ่ สร้างอาคารสนบั สนุนการใชบ้ รกิ ารทางการแพทยฯ์ (นนทบุร)ี 20.0000 364 (ตั้งงบประมาณผูกพันปี 2563) 75.4000 368 มลู คา่ โครงการท้ังสิ้น 580 ลา้ นบาท 23.4000 349 ระบบสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผปู้ ่วย (ต้ังงบประมาณผูกพันปี 2563) (นนทบุรี) 349 50.0000 353 มูลคา่ โครงการทัง้ สิ้น 180 ล้านบาท 31.2037 กอ่ สรา้ งหอพกั นิสติ แพทย์ (นครนายก) 25.1000 355 พัฒนาพ้นื ท่แี ละปรบั ปรงุ ภมู ทิ ัศนโ์ ดยรอบอาคารหอสมุด (นครนายก) 18.8240 356 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ และปอ้ งกนั อัคคภี ยั คณะศลิ ปกรรมศาสตร์ 360 ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารอาคาร 19 ชนั้ 7 คณะวทิ ยาศาสตร์ 25.3533 371 ดา้ นสาธารณสขุ 50.1580 365 ผลผลติ : ผู้สาเรจ็ การศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ 10.0000 363 โครงการเพมิ่ ศักยภาพการใหบ้ ริการทางดา้ นสาธารณสขุ (นครนายก) 58.5510 โครงการบรู ณาการพฒั นานวตั กรรมและเทคโนโลยกี ารดแู ลสขุ ภาพชอ่ งปากผสู้ งู วยั 329.6931 โครงการผลติ พยาบาลเพ่ิม 219.7720 โครงการผลติ แพทยเ์ พมิ่ โครงการพัฒนาศนู ย์การแพทย์ปญั ญานันทภกิ ขชุ ลประทาน (ปากเกรด็ ) สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 130 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์และนวัตกรรม 9.74 มหาวิทยาลัยศลิ ปากร ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ล้านบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 1,803.7801 1,904.7053 เพ่มิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี 100.9252 6.5934 75.3046 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 48.35 51.65 4,359.4058 3,493.4156 865.9902 รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หน้า รายการงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท เลม่ 3(4) 388 ก่อสรา้ งอาคารกจิ กรรมและนนั ทนาการ (เพชรบุร)ี (งบประมาณผกู พันจากปี 2562) งบประมาณ 385 ปรบั ปรุงมหาวิทยาลยั ศลิ ปากร (วังท่าพระ) (งบประมาณผูกพนั จากปี 2558) 385 ปรบั ปรงุ อาคารฯ คณะจิตรกรรมฯ (นครปฐม) 26.3738 385 ปรบั ปรงุ รากเสาเข็มและโครงสร้างอาคารฯ คณะอกั ษรศาสตร์ 3 (นครปฐม) 199.1919 385 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ และระบบปรบั อากาศ สานกั งานอธิการบดี (ตลง่ิ ชนั ) 11.9768 385 ปรบั ปรงุ ระบบไฟฟ้าและระบบปรบั อากาศ คณะอักษรศาสตร์ (นครปฐม) 11.4950 385 ปรับปรงุ พ้ืนท่สี ่วนกลางลานอเนกประสงค์ (นครปฐม) 25.6380 25.2000 20.6240 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 131 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.75 มหาวิทยาลัยสงขลานครนิ ทร์ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 6,530.5651 5,807.7035 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี (722.8616) 173.6300 - ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย 4,479.7809 47.80 52.20 16,297.0217 11,817.2408 รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หนว่ ย : ล้านบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(4) 436 โครงการยกระดบั มาตรฐานการบริการและส่งเสรมิ ธรุ กจิ ตอ่ เนอ่ื งในแหล่งทอ่ งเทยี่ วทมี่ ี 210.0000 ชื่อเสียงของภาค (บูรณาการฯ ภาค) (หาดใหญ่) มีรายการงบประมาณเพยี งรายการเดียวในการจดั ซื้อครุภณั ฑ์เคร่ือง PET/CT Scan 412 กอ่ สร้างศูนย์วจิ ัยฯ เพอื่ ความม่ันคงด้านพลงั งานในภาคใต้ (หาดใหญ)่ 28.9420 416 ก่อสรา้ งกลุ่มอาคารสหเวชศาสตรแ์ ละทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ)่ 69.2746 (งบประมาณผูกพนั จากปี 2553) 412 ปรบั ปรงุ และต่อเติมอาคารโรงเพาะฟกั สัตว์น้า (หาดใหญ)่ 21.8590 412 ปรับปรุงระบบจาหนา่ ยไฟฟ้าแรงสูงฯ (หาดใหญ)่ 30.0000 412 ปรับปรุงระบบประธานไฟฟา้ ฯ (หาดใหญ)่ 12.1000 406 กอ่ สรา้ งอาคารฯ ศึกษาศาสตร์ (ตง้ั งบประมาณผูกพนั ปี 2563) (ปตั ตาน)ี 83.9846 มูลค่าโครงการทั้งสน้ิ 442.0245 ล้านบาท 412 กอ่ สรา้ งอาคารปฏบิ ตั ิการเทคโนโลยยี าง (ปตั ตาน)ี 23.5000 406 ก่อสรา้ งและปรบั ปรุงถานแอสฟลั ทต์ ิกคอนกรตี (ปตั ตานี) 10.3180 406 กอ่ สรา้ งและปรบั ปรุงถนนคอนกรตี เสริมเหลก็ (ปัตตานี) 14.0380 406 ปรับปรุงระบบผลติ นา้ ประปา (ปตั ตาน)ี 21.0000 412 กอ่ สร้างอาคารศูนย์การเรยี นรู้ (สรุ าษฎร์ธานี) (งบประมาณผกู พันจากปี 2559) 12.7536 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 132 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม หน้า รายการงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท ด้านสาธารณสขุ งบประมาณ 413 ผลผลติ : ผ้สู าเรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์สุขภาพ 419 โครงการเพม่ิ ศักยภาพการใหบ้ ริการทางด้านสาธารณสขุ 124.7511 423 โครงการบรู ณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยกี ารดูแลสขุ ภาพช่องปากผูส้ งู วัย 213.5161 427 โครงการผลติ พยาบาลเพม่ิ 425 โครงการผลติ แพทยเ์ พิ่ม 6.0000 429 โครงการเร่งรดั ผลติ บณั ฑิตสาขาวชิ าทีข่ าดแคลน (ทนั ตแพทยศาสตร์) 32.9930 61.6000 2.0000 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 133 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.76 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ล้านบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 1,152.9715 982.3738 เพ่ิม/(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี (170.5977) 17.4000 - ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทีม่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 46.99 53.01 2,807.0872 2,402.7922 404.2949 รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท เลม่ 3(4) 449 กอ่ สรา้ งศูนยส์ ขุ ภาพฯ งบประมาณ 449 กอ่ สรา้ งศูนย์การเรยี นรู้ดา้ นภาษาดว้ ยเทคโนโลยีใหม่ฯ 449 ปรบั ปรุงอาคารศนู ย์ศลิ ปวฒั นธรรมฯ 40.0000 451 กอ่ สรา้ งหอ้ งสมดุ (สุพรรณบรุ ี) 18.0000 451 ปรบั ปรุงหอ้ งฝึกปฏบิ ตั กิ ารฮาลาล (สพุ รรณบุรี) 69.6000 ด้านสาธารณสุข 35.0000 452 ผลผลติ : ผูส้ าเร็จการศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ 40.0000 461 โครงการผลติ พยาบาลเพิ่ม 2.6135 18.3300 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 134 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 9.77 สถาบนั การพยาบาลศรีสวรนิ ทริ า สภากาชาดไทย ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 176.8483 274.5712 เพิม่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี 97.7229 -- เนอ่ื งจากในปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้สภากาชาดไทย จึงไม่ปรากฏรายละเอียดงบประมาณ ในเอกสารขาวคาดแดง (ปี 2562) ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานดังกล่าวมีฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตาม พระราชบญั ญัติสถาบนั การพยาบาลศรสี วรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 หนว่ ย : ลา้ นบาท รายละเอยี ดงบประมาณ ปี 2563 (หน่วย:ล้านบาท) 176.8483 274.5712 - แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 122.0397 - คา่ ใช้จ่ายดาเนินงาน 70.1844 - ค่าครุภณั ฑ์ 46.3631 - เงนิ อุดหนนุ ฯ หลกั สูตรพยาบาล 3.0000 2562 2563 - เงนิ อุดหนุนฯ หลักสตู ร ผช.พยาบาล 4.5000 - คา่ ใชจ้ ่ายบรกิ ารวชิ าการ .9900 ทม่ี า: เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 1 ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - โครงการผลติ พยาบาลเพมิ่ 27.4940 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 135 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.78 สถาบันดนตรกี ัลยาณวิ ัฒนา ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 147.8645 129.8359 เพิ่ม/(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี (18.0286) -- ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย 85.89 14.11 172.7227 116.7900 55.9327 รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เล่ม3(4) 487 เงนิ อุดหนุนทุนการศึกษา งบประมาณ 491 เงนิ อุดหนุนคา่ ใชจ้ า่ ยทานุบารงุ ศลิ ปวฒั นธรรม 18.0000 6.8000 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 136 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.79 สถาบนั เทคโนโลยจี ิตรลดา ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 186.1635 251.0525 เพ่มิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี 64.8890 -- หนว่ ย : ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบัน รำยละเอยี ดงบประมำณ 2562 2563 เทคโนโลยีจิตรลดา ได้ขอรับการจัดสรร รวม 186.1635 251.0525 งบประมาณภายใต้สานักงานคณะกรรมการการ 76.5513 อุดมศึกษา ประกอบกับมีโครงการจัดต้ังสถาบัน รายการบคุ ลากรภาครัฐ 14.4138 35.7109 เทคโนโลยีจิตรลดาด้วยงบประมาณ 186.1635 ล้าน คา่ ครภุ ณั ฑ์ 171.7497 บาท ท้ังนี้ อาศัยพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 81 พ.ศ. 2562 หน่วยงานดังกล่าวอยู่จึงเป็นหน่วยรับ โครงการจัดตงั้ สถาบนั เทคโนโลยีจติ รลดา 4.1037 งบประมาณภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ใน คา่ ใชจ้ า่ ยดาเนนิ งาน 19.62 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพฒั นาองคค์ วามรู้และนวตั กรรม 0.9 ประกอบกับมีการตั้งงบประมาณผูกพัน ทนุ การศกึ ษาพระราชทาน 3.1778 ข้ามปใี นปี 2563 จานวน 2 รายการ ได้แก่ 4.1784 1. ก่อสร้างหอพกั นักศึกษา น.503 เล่มท่ี 3(4) คา่ ใชจ้ า่ ยเพอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการเรยี นการสอน 21.8222 2. คา่ ควบคุมงาน น.503 เล่มท่ี 3(4) คา่ ใชจ้ ่ายเพอ่ื พฒั นาทกั ษะวชิ าชพี นักเรยี นฯ 1.1457 กจิ กรรมพฒั นานักเรียนและนักศกึ ษา 1.199 คา่ ท่ดี นิ และสง่ิ กอ่ สร้าง 0.6191 คา่ ควบคมุ งาน 0.9759 โครงการจัดตงั้ คณะเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การบรกิ ารวชิ าการ เงินอดุ หนนุ ทานบุ ารงุ ศลิ ปวฒั นธรรม สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 137 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.80 สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้ คณุ ทหารลาดกระบงั ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 2,154.6925 2,174.3378 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี 19.6453 18.8964 10.1485 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทม่ี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 60.40 39.60 4,621.3795 4,075.3422 546.0373 รายการงบประมาณทีส่ าคัญ หนว่ ย : ล้านบาท หนา้ รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(4) 522 โครงการสร้างนวัตกรรมบรกิ ารและสนับสนุนระบบสารสนเทศท่ีพอเพียงฯ ระยะท่ี 3 41.1482 528 โครงการอาชีวะพรเี ม่ียม 35.1060 530 ครุภณั ฑร์ ะบบนวัตกรรม EON เทคโนโลยภี าพเสมือน 1 ระบบ 25.0286 524 กอ่ สรา้ งอาคารเรียนรวมฯ คณะครศุ าสตรอ์ ตุ สาหกรรม (งบประมาณผูกพันจากปี 2558) 52.3067 525 กอ่ สร้างอาคารเรยี นรวมฯ เทคโนโลยีชนั้ สูง (งบประมาณผูกพนั จากปี 2557) 127.0472 525 ปรบั ปรุงลูว่ ่งิ และภมู ทิ ัศน์โดยรอบสนาม 38.1976 525 ปรับปรงุ หอประชุมใหญส่ ถาบนั 31.9486 525 ปรบั ปรุงห้องเรยี น อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยสี ารสนเทศ 14.2660 530 ปรบั ปรงุ พื้นท่หี อสมดุ กลางรองรบั ศนู ย์ IDC 16.3899 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 138 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.81 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 เพิ่ม/(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี 626.2526 545.6359 (80.6167) 629.6565 24.8257 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทีม่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 34.47 65.53 2,446.5092 2,247.5372 198.9721 รายการงบประมาณทสี่ าคัญ หนว่ ย : ล้านบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(4) 540 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเพมิ่ ขีดความสามารถด้านพัฒนบรหิ ารศาสตร์ของสถาบัน 14.7140 540 โครงการสนับสนุนการถา่ ยทอดองคค์ วามรู้ดา้ นพฒั นบริหารศาสตรส์ สู่ งั คม 8.0000 545 โครงการบรกิ ารวิชาการแกส่ ังคม 30.0375 ครุภณั ฑร์ ะบบรกั ษาความปลอดภยั ในอาคาร 540 ระบบเฝา้ ระวงั เหตกุ ารณ์อัจฉรยิ ะฯ 9.9900 540 ระบบเช่ือมตอ่ กล้องโทรทัศนว์ งจรปดิ ฯ 9.9972 540 ระบบเซ็นเซอร์อัจฉรยิ ะฯ สาหรับบริหารจดั การอาคารสถานทข่ี องสถาบัน 3.7000 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 139 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 10. โครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายของกระทรวงฯ ทม่ี า: คาแถลงข่าวของรฐั มนตรวี ่าการกระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวัตกรรม เม่อื 13 พฤศจกิ ายน 2562 สบื คน้ จาก : สานักขา่ ว BBC Thailand (https://www.bbc.com/thai/thailand-50420137) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คาดว่าในปี 2563 จะมีบัณฑิตตกงานรวม กวา่ 5 แสนคน ซ่ึงจะมี 3 โครงการยอ่ ยรองรับ ไดแ้ ก่ 1) โครงการบัณฑิตอาสา 2) โครงการอาสาประชารัฐ และ 3) โครงการกองทุนยุววิสาหกิจเรมิ่ ตน้ โดยจะใชง้ บประมาณ 8,600 ล้านบาท ทงั้ นี้ โครงการดังกล่าว จะช่วยลด จานวนบัณฑิตตกงานได้ประมาณร้อยละ 10 และจะก่อให้เกิดอาชีพใหม่ โดยจะเริ่มโครงการอาสาประชารัฐใน เดือนธันวาคม 2562 นาร่องในพ้ืนทจ่ี ังหวดั กาฬสินธ์ุ ช่ือโครงการ งบประมาณ เงื่อนไข จานวน ค่าตอบแทน ขอบเขตงาน 1. โครงการบณั ฑติ อาสา 8,000 บณั ฑิตจบใหม่ 50,000 เงนิ เดอื น พัฒนาชมุ ชนร่วมกบั ลา้ นบาท ไมเ่ กิน 3 ปี 10,000 – ชาวบา้ นในพน้ื ทห่ี า่ งไกล คน 15,000 บาท ความเจรญิ 12 เดือน 2. โครงการอาสาประชารฐั 500 ลา้ นบาท นกั ศกึ ษาช้ันปีที่ 3–4 10,000 เบ้ียเลยี้ ง ทาโครงงานร่วมกับ คน 5,000 บาท ชาวบา้ นเป็นเวลา 4 – 5 เดือน หรือ 1 ภาคเรียน 3. โครงการกองทนุ 100 ล้านบาท นิสติ นกั ศึกษา ยุววิสาหกิจเรมิ่ ต้น พฒั นาผลิตภณั ฑท์ อลอง จัดต้งั สตาร์ทอพั พัฒนา นวัตกรรมรว่ มกับ บคุ ลากรของ มหาวทิ ยาลยั 3 - 5 ปี สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 140 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

พมิพท่ี:สำนกัการพมิพ