กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สานกั งบประมาณของรัฐสภา ตารางท่ี 7.1 ผลการดาเนินงานทางการเงินสถาบนั อดุ มศกึ ษาของรฐั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ่ ) หน่วย : บาท หนว่ ยงำน รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย 688,442,903 178,063,594 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ลาปาง 72.50 27.50 866,506,497 547,690,364 165,112,030 588,840,038 158,485,257 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เทพสตรี 80.89 19.11 712,802,393 439,163,035 147,080,195 537,894,261 146,895,099 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สรุ ินทร์ 70.94 29.06 747,325,295 299,033,345 145,987,930 657,470,255 145,848,339 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั กาญจนบรุ ี 77.41 22.59 586,243,230 611,367,478 142,101,513 915,866,743 139,040,790 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั กาแพงเพชร 79.83 20.17 684,789,360 1,148,524,156 133,259,654 659,278,852 131,683,961 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ชยั ภมู ิ 62.70 37.30 445,021,275 490,128,730 121,865,975 423,340,013 103,209,389 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั บรุ รี ัมย์ 68.76 31.24 803,318,594 634,374,042 1,102,879,687 58,949,624 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครสวรรค์ 73.34 26.66 753,468,991 502,802,693 52,181,367 402,421,154 44,780,582 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั วไลยอลงกรณ์ 53.45 46.55 1,054,907,533 460,536,686 21,302,405 614,050,238 14,848,368 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสมี า 57.22 42.78 1,281,783,811 965,216,630 (5,590,241) (44,962,975) มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ยะลา 71.37 28.63 790,962,813 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนครศรีอยุธยา 78.64 21.36 611,994,705 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ศรีสะเกษ 59.82 40.18 526,549,401 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เลย 66.91 33.09 693,323,667 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั บา้ นสมเดจ็ เจ้าพระยา 57.56 42.44 1,155,061,053 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพชรบรู ณ์ 77.56 22.44 547,583,275 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ร้อยเอด็ 58.61 41.39 423,723,559 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั หมู่บา้ นจอมบงึ 71.46 28.54 475,385,053 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ราชนครนิ ทร์ 66.69 33.31 608,459,997 หนา้ 46 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พบิ ลู สงคราม 64.36 35.64 920,253,654

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 สานกั งบประมาณของรัฐสภา ตารางที่ 7.1 ผลการดาเนินงานทางการเงินสถาบนั อดุ มศกึ ษาของรัฐ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ่ ) หน่วย : บาท วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม หนว่ ยงำน รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 1,212,829,797 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล (สว่ นราชการสถาบนั อดุ มศกึ ษาของรฐั ) 894,355,058 339,982,072 318,285,151 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิ ทร์ 75.07 24.93 1,552,811,870 2,162,608,524 218,933,461 2,684,254,390 175,892,636 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลตะวนั ออก 77.19 22.81 1,212,640,209 2,103,175,725 169,500,128 1,168,939,799 155,307,419 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลอสี าน 79.90 20.10 2,381,541,985 1,439,764,983 110,176,548 1,693,158,225 103,478,122 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลธญั บรุ ี 57.78 42.22 2,860,147,026 1,166,494,843 59,254,878 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลลา้ นนา 72.35 27.65 2,272,675,853 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลสวุ รรณภมู ิ 78.94 21.06 1,324,247,218 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลพระนคร 72.81 27.19 1,549,941,532 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลศรวี ชิ ยั 68.42 31.58 1,796,636,347 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลกรงุ เทพ 76.62 23.38 1,225,749,722 หนา้ 47

สานกั งบประมาณของรัฐสภา ตารางท่ี 7.1 ผลการดาเนนิ งานทางการเงินสถาบนั อดุ มศกึ ษาของรฐั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 (ตอ่ ) หน่วย : บาท เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 หนว่ ยงำน รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 59,507,662,705 51,257,538,434 มหาวทิ ยาลยั ในกากบั (สถาบนั อดุ มศกึ ษาในกากบั ของรฐั ) 23,348,810,655 18,526,440,965 8,250,124,270 16,297,021,727 11,817,240,832 4,822,369,690 มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล 28.48 71.52 18,797,307,138 15,555,156,884 4,479,780,895 15,128,735,449 12,476,469,551 3,242,150,254 จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั 31.56 68.44 17,185,980,532 14,800,769,376 2,652,265,898 4,044,411,302 1,769,459,797 2,385,211,156 มหาวทิ ยาลยั สงขลานครนิ ทร์ 47.80 52.20 17,986,010,103 16,030,720,899 2,274,951,505 9,259,731,095 7,406,596,696 1,955,289,204 มหาวทิ ยาลยั เชยี งใหม่ 34.55 65.45 4,359,405,839 3,493,415,608 1,853,134,399 4,561,442,280 3,730,740,548 มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ 49.08 50.92 5,219,835,852 4,394,011,854 865,990,230 4,828,072,868 4,007,794,920 830,701,731 มหาวทิ ยาลยั ขอนแกน่ 42.44 57.56 4,621,379,463 4,075,342,169 825,823,999 1,869,528,334 1,383,582,017 820,277,949 มหาวทิ ยาลยั แม่ฟา้ หลวง 71.33 28.67 2,540,933,134 2,087,137,313 546,037,293 2,807,087,162 2,402,792,219 485,946,316 มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ 29.47 70.53 2,031,068,214 1,673,887,304 453,795,821 2,453,427,348 2,153,788,742 404,294,943 มหาวทิ ยาลยั ศรนี ครินทรวโิ รฒ 53.06 46.94 4,212,915,137 3,960,462,391 357,180,911 1,000,615,188 299,638,606 มหาวทิ ยาลยั ศลิ ปากร 48.35 51.65 2,446,509,250 789,043,938 252,452,746 2,247,537,195 211,571,250 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 54.60 45.40 172,722,717 198,972,055 n/a 116,789,989 55,932,728 มหาวทิ ยาลยั บรู พา 43.20 56.80 n/a n/a มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี 45.65 54.35 สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้ คณุ ทหารลาดกระบงั 60.40 39.60 มหาวทิ ยาลยั ทกั ษณิ 74.40 25.60 มหาวทิ ยาลยั แม่โจ้ 68.10 31.90 มหาวทิ ยาลยั สวนดสุ ติ 46.99 53.01 มหาวทิ ยาลยั วลยั ลกั ษณ์ 61.86 38.14 มหาวทิ ยาลยั มหาจฬุ าลงกรณราชวทิ ยาลยั 69.28 30.72 มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ ธนบรุ ี 44.34 55.66 มหาวทิ ยาลยั มหามกฏุ ราชวทิ ยาลยั 88.06 11.94 หนา้ 48 สถาบนั พฒั นบริหารศาสตร์ 34.47 65.53 สถาบนั ดนตรีกลั ยาณวิ ฒั นา 85.89 14.11 มหาวทิ ยาลยั พะเยา n/a n/a

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์และนวัตกรรม 9. รายการงบประมาณที่สาคัญ 9.1 สถาบนั วิทยาลัยชุมชน หนว่ ย : ลา้ นบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 เพ่มิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี 710.6490 653.6002 (57.0488) - 89.1759 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทมี่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย 95.97 4.03 742.5697 710.2843 32.2854 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หน่วย : ล้านบาท หนา้ รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(1) 246 ค่ากอ่ สร้างโรงอาหาร/หอประชุม 1 หลงั (นราธวิ าส) 15.0000 245 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่ า่ ย พรอ้ มระบบ Hyper Convert (เขตดุสติ ) 12.3545 256 โครงการส่งเสรมิ อาชพี ฯ เขตพเิ ศษชายแดนภาคใต้ 10.7000 258 โครงการส่งเสรมิ การอยูร่ วมกันอยา่ งสนั ติของสงั คมพหวุ ฒั นธรรม (วตั ถุประสงค์ - 7.5000 ส่งเสริมใหน้ กั ศกึ ษาได้เรียนรู้จากการปฏบิ ตั งิ าน เขตพิเศษชายแดนภาคใต)้ 265 โครงการขับเคลอ่ื นการจดั การศกึ ษาเพอื่ ความสขุ ของชุมชน (วัตถุประสงค์ – เรยี นรู้และ 18.6400 ทางานร่วมกับชุมชนในการพฒั นาอาชพี ) 253 โครงการสนบั สนนุ คา่ ใช้จา่ ยในการจดั การศึกษาตง้ั แตร่ ะดบั อนบุ าลจนจบการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน 14.9605 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 49 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.2 มหาวิทยาลัยกาฬสนิ ธุ์ หน่วย : ลา้ นบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ งบประมำณ เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี 2562 2563 (39.0551) 7.2100 16.2625 441.1276 402.0725 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทม่ี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 75.49 24.51 548.3473 482.0545 66.2928 ขอ้ สังเกตต่อตัวชี้วัด จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (1) หนา้ 271 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดวา่ จะได้รับ (6) : แหล่งเรียนรู้ศูนยผ์ ลิตภณั ฑ์จากหม่อนไหมและเปน็ ตน้ แบบ ระบบจดั การฟาร์มอัจฉริยะ ตวั ชว้ี ดั ไมส่ อดคล้องกับ ค่าเป้าหมาย เนื่องจาก ตวั ชี้วดั ระบุการวดั จานวนผลงานทน่ี าไปใช้หรือแก้ไข ปัญหาชุมชนท้องถ่ิน แต่คา่ เป้าหมายระบเุ ป็นจานวนคน (ค่าเป้าหมาย 1,000 คน/ปี) รายการงบประมาณทสี่ าคัญ หนว่ ย : ลา้ นบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(1) 282 กอ่ สร้างอาคารสานกั งานอธิการบดี (ผูกพนั จากปี 2562) 24.8060 293 โครงการศนู ยค์ วามเปน็ เลศิ ดา้ นสิง่ ทอพน้ื บ้าน แพรวากาฬสนิ ธ์ุ 13.7550 ครุภณั ฑ์ – ครภุ ัณฑต์ า่ กวา่ 1 ลา้ นบาท 1 หนว่ ย ราคา .6363 ลา้ นบาท – ครุภัณฑ์ทดสอบเส้นใย ราคา 1.6900 ลา้ นบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ม.กาฬสินธุ์ ไดร้ บั การจดั สรรงบประมาณโครงการ ดังกลา่ ว ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาการศกึ ษาเพือ่ ความยัง่ ยนื (คาดแดง เลม่ ที่ 10(2) น.141 ปี 2562) ดว้ ยงบประมาณ 30.8999 ล้านบาท ประกอบกับได้รับการ จดั สรรโครงการยกระดบั ผ้าทออีสานสู่สากลด้วยงบประมาณ 22.2590 ลา้ นบาท แผนงานบูรณาการพัฒนาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค 294 โครงการเพม่ิ ศกั ยภาพการผลติ โคเนอ้ื และโคนมคุณภาพสูง 21.3864 วัตถุประสงค์ ทั้ง 2 ข้อของโครงการระบเุ พยี งแต่เป็นแหล่งเรยี นรู้ “โคนม” แตไ่ ม่ได้ ระบุถึง “โคเนื้อ” / ชอื่ โครงการ ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมหรือไม่ สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 50 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.3 มหาวิทยาลัยนครพนม หน่วย : ลา้ นบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ งบประมำณ เพิม่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี 2562 2563 (27.5593) 10.3752 151.7280 757.8656 730.3063 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ท่มี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย 78.50 21.50 1,004.4171 810.3335 194.0836 ข้อสังเกตต่อตวั ชวี้ ดั จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (1) หนา้ 299 - ควรทบทวนตัวชว้ี ัด “ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทคี่ าดว่าจะไดร้ บั ” เนือ่ งจากตวั ช้วี ดั “ร้อยละ 100 ของ งบประมาณท่ีไดร้ บั จัดสรรตามและการบริหารทเี่ พยี งพอ” เป็นเน้ือหาของปจั จยั ด้าน Input ซ่งึ มิได้ สะท้อนถงึ ประโยชนข์ องการใชจ้ า่ ยงบประมาณ - ควรทบทวนการกาหนด “ผลสัมฤทธ์แิ ละประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ” โดยเฉพาะการพจิ ารณาในการ ระบุเน้ือหา “มหาวทิ ยาลัยนครพนม มีงบประมาณ...ดาเนนิ งาน...อยา่ งเพยี งพอ...ซงึ่ ส่งผลให้ มหาวิทยาลัย ดาเนินงานตามพนั ธกิจได้อย่างมปี ระสทิ ธิภาพตามคา่ เปา้ หมายและระยะเวลาที่ กาหนด” ดว้ ยเช่นกัน รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เล่ม3(1) 310 ระบบห้องเรยี น Learning Common 1 ระบบ 11 ห้อง (วิทย์ฯ) งบประมาณ 312 โครงการหลกั สตู รวิทยาลัยการบนิ นานาชาติ (วิทย์ฯ) 311 โครงการก่อสรา้ งอาคารสานกั งานอธกิ ารบดี (ตง้ั งบผูกพันปี 2563) (วิทย์ฯ) 15.5516 60.2760 312 มูลค่าโครงการทงั้ ส้ิน 93.8490 ลา้ นบาท โดยมีแผนการใช้เงนิ นอกงบประมาณ 17.8313 4.6925 ล้านบาท (เงินนอกคิดเป็นรอ้ ยละ 5) 314 โครงการก่อสรา้ ง Sport Complex (ผกู พันจากปี 2562) (วทิ ย์ฯ) 57.0000 321 ด้านสาธารณสุข ผลผลติ : ผสู้ าเร็จการศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์ 9.2160 โครงการผลติ พยาบาลเพม่ิ 31.7715 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 51 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.4 มหาวิทยาลัยนราธวิ าสราชนครนิ ทร์ หนว่ ย : ล้านบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี 760.2156 741.7356 (18.4800) 2.2791 19.1935 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทมี่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 89.08 10.92 1,153.7457 761.8726 391.8731 ข้อสังเกตต่อตัวชีว้ ดั จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (1) หน้า 330 ตวั ชวี้ ัดผลสัมฤทธิ์และประโยชนท์ ีค่ าดว่าจะได้รบั (2) ทีร่ ะบุถึงผลงานวิจยั และนวตั กรรมทีด่ าเนินการ 11 โครงการ และนาไปต่อยอดการพัฒนาพน้ื ที่ร้อยละ 50 ทั้งน้ี ในปี 2563 มหาวทิ ยาลัยมิได้มีการดาเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์วจิ ัยและนวตั กรรม ดังท่ีเคยไดร้ บั การจดั สรรตามแผนงานบรู ณาการวจิ ัยและนวัตกรรมในปี 2562 จึงมีข้อสังเกตวา่ มหาวิทยาลัยฯ จะใช้งบประมาณภายใต้แผนงานใดในการบรรลตุ วั ชว้ี ดั ดังกล่าว จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (1) หน้า 331 ตัวชวี้ ัดผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชนท์ ่คี าดวา่ จะได้รบั (6) ผู้เรียนไดร้ ับโอกาสทางการศึกษาข้ันพนื้ ฐาน 15 ปี ท่มี คี ุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทรี่ ะบถุ ึง “ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาตรงสาขา ร้อยละ 85” ทง้ั นี้ เป็น ตวั ช้วี ัดของโครงการเรยี นฟรี 15 ปี ซ่ึงไม่ชดั เจนวา่ กลุ่มเปา้ หมายเปน็ นักเรียนสายสามัญ หรือสายอาชีพ (ปวช.) รายการงบประมาณทสี่ าคัญ หนว่ ย : ล้านบาท หนา้ รายการงบประมาณ งบประมาณ 344 กอ่ สรา้ งอาคารปฏิบัตกิ ารด้านการเกษตร (ผกู พนั จากปี 2562) (วิทยฯ์ ) 29.1425 356 ปรับปรุงโรงอาหารของโรงพยาบาลฯ (แพทยฯ์ ) 11.7086 356 กอ่ สรา้ งอาคารหอพักนักศึกษา (แพทยฯ์ ) 45.0000 360 โครงการสง่ เสรมิ และเผยแพรค่ วามจรงิ ทถี่ กู ต้องเพ่อื สนบั สนนุ การแกไ้ ขปญั หา (ชายแดนภาคใต้) 50.6034 346 ผลผลติ : ผสู้ าเร็จการศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ (พยาบาล) 12.9620 353 โครงการผลติ พยาบาลเพม่ิ 18.3300 354 โครงการผลติ แพทย์เพ่ิม 158.7044 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 52 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.5 มหาวิทยาลัยนเรศวร หนว่ ย : ลา้ นบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) เงนิ นอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ งบประมำณ เพ่มิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี (127.6596) 23.8892 315.1571 2562 2563 2,433.1577 2,305.4981 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทมี่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย 50.59 49.41 7,420.2470 6,881.6910 538.5561 รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หน่วย : ลา้ นบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(1) 379 ปรบั ปรุงกลมุ่ อาคารท่มี ีอายุการใชง้ าน 10 ปีขนึ้ ไป 1 รายการ (วิทย์ฯ) 49.5000 ข้อสงั เกต: รายการดังกลา่ ว เปน็ การรอื้ อาคารเก่า แลว้ สรา้ งใหม่ หรือเปน็ การปรบั ปรงุ ซอ่ มแซม 377 ปรบั ปรงุ โรงผลติ น้าประปา (สงั คมฯ) 31.2500 383 ปรบั ปรุงสนามกฬี ากลางแจ้ง (สุขภาพฯ) 37.5000 383 ก่อสร้างถนนและทางเดินเชอ่ื มบรเิ วณโรงพยาบาลกับอาคารอเนกประสงค์ (สุขภาพฯ) 45.5000 390 ก่อสรา้ งอาคารเลี้ยงสัตวท์ ดลองฯ (วิจยั ฯ) (ผกู พันจากปี 2561) 16.1778 ครภุ ณั ฑท์ ม่ี ีราคาสูงและใกลเ้ คยี งกนั 377 กลอ้ งจลุ ทรรศนอ์ เิ ลก็ ตรอนฯ 1 ชุด (วทิ ยฯ์ ) 20.0000 382 เครอื่ งน่ึงฆ่าเชอ้ื อบไอนา้ ขนาดใหญ่ 1 เครือ่ ง (สขุ ภาพฯ) 6.0000 383 เครื่องน่ึงฆา่ เช้อื ดว้ ยไอนา้ ขนาดไมน่ ้อยกวา่ 600 ลติ ร (สขุ ภาพฯ) 6.8000 382 เครอ่ื งแก๊สโครมาโทกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ (สุขภาพฯ) 5.0000 382 เครื่องโครมาโทกราฟีแก็ซแมสสเปกโทรมเิ ตอร์ (สุขภาพฯ) 4.2000 เลม่ 3(1) ด้านสาธารณสขุ 346 ผลผลติ : ผ้สู าเร็จการศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ 386.2076 393 โครงการเพมิ่ ศกั ยภาพการใหบ้ ริการทางดา้ นสาธารณสุข 11.5481 395 โครงการบรู ณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยกี ารดแู ลสุขภาพชอ่ งปากผู้สูงวยั 8.0000 399 โครงการผลติ พยาบาลเพิม่ 12.9920 396 โครงการผลติ แพทยเ์ พม่ิ 81.0000 402 โครงการเรง่ รัดผลติ บณั ฑิตสาขาวชิ าที่ขาดแคลน (แพทยศาสตร์) 5.0000 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 53 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนว่ ย : ลา้ นบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) เงินนอกงบฯ เงินกนั ไว้ งบประมำณ เพิม่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี 2562 2563 (38.0079) - 19.5421 1,071.9470 1,033.9391 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทมี่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย 42.56 57.44 2,882.5492 2,818.2482 64.3010 ขอ้ สังเกตต่อตัวชวี้ ดั จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (1) หนา้ 407 ตวั ชว้ี ัดผลสมั ฤทธิ์และประโยชน์ทีค่ าดวา่ จะไดร้ ับ (1) ท่ีระบถุ งึ ผลงานวจิ ยั และนวัตกรรมท่ีนาไปใช้ ประโยชน์ 60 เร่ือง ในปี 2563 มหาวิทยาลยั มิได้มกี ารดาเนนิ งานแผนงานยทุ ธศาสตร์วจิ ัยและนวัตกรรม ดังทีเ่ คยไดร้ ับการจัดสรรตามแผนงานบรู ณาการวิจยั และนวตั กรรมในปี 2562 จงึ มขี ้อสงั เกตวา่ มหาวิทยาลยั ฯ จะใช้งบประมาณภายใต้แผนงานใดในการบรรลุตวั ชี้วัดดังกลา่ ว จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (1) หนา้ 408 ตัวชวี้ ดั ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ่ีคาดว่าจะไดร้ บั (2) ที่ระบุคา่ เปา้ หมายร้อยละ 800 เปน็ การพิมพผ์ ิดใช่หรอื ไม่ รายการงบประมาณทีส่ าคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ลา้ นบาท ดา้ นสาธารณสขุ เลม่ 3(1) ผลผลติ : ผ้สู าเรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ งบประมาณ 422 โครงการเพม่ิ ศกั ยภาพการใหบ้ รกิ ารทางดา้ นสาธารณสขุ 426 โครงการผลติ พยาบาลเพิ่ม 81.3944 429 56.0405 21.0770 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 54 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.7 มหาวทิ ยาลัยรามคาแหง หน่วย : ล้านบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ งบประมำณ เพิ่ม/(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี 2562 2563 (67.5296) - 108.8404 1,179.0949 1,111.5653 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทม่ี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 32.02 67.98 6,237.9883 5,856.0359 381.9524 รายการงบประมาณท่สี าคัญ หน้า รายการงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท เลม่ 3(1) ค่าปรับปรงุ อาคารการศึกษา (ตา่ กวา่ 10 ลา้ นบาท) จานวน 6 หนว่ ย (สังคมฯ) งบประมาณ 444 ปรบั ปรงุ ทอ่ น้าทงิ้ และพื้นผิวจราจรในมหาวทิ ยาลยั (สังคมฯ) 444 ปรับปรุงสายเมนไฟฟา้ ใตด้ ินฯ (สงั คมฯ) 17.8200 444 40.0000 25.3700 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 55 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์และนวัตกรรม 9.8 มหาวทิ ยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธิราช หน่วย : ล้านบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี 821.8106 780.2340 (41.5766) 22.5000 89.4893 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทมี่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย 48.83 51.17 2,212.8299 2,178.3964 34.4336 รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หน้า รายการงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท เล่ม3(1) ปรับปรุงอาคารการศกึ ษาและสิ่งก่อสรา้ งประกอบ 8 หนว่ ย (สงั คมฯ) งบประมาณ 459 ปรับปรงุ ระบบปรบั อากาศซิลเลอร์ 1 ระบบ 459 เครือ่ งพิมพ์ออฟเซต 17.2784 458 24.7000 35.0000 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 56 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 9.9 มหาวิทยาลัยอบุ ลราชธานี หนว่ ย : ล้านบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) เงนิ นอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ งบประมำณ เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี 2562 2563 (53.1804) 18.2321 27.3653 869.0493 815.8689 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ท่มี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย 54.76 45.24 1,868.8623 1,764.0208 104.8415 ข้อสังเกตต่อตัวชว้ี ดั จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (1) หนา้ 462 ควรทบทวนตวั ชว้ี ดั ผลสัมฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ ับ (4) ท่ีระบุเปา้ หมายร้อยละ 15 ของ โครงการบริการวิชาการท่มี ีการดาเนินการในพ้ืนท่ีเป้าหมายและชมุ ชนเกิดการนาความรจู้ ากการบริการ วชิ าการไปใชอ้ ย่างต่อเนื่อง เพ่ือสะท้อนถึงความคุ้มคา่ ในการจดั สรรงบประมาณ รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท เลม่ 3(1) 478 ก่อสรา้ งอาคารนวตั กรรมการเรยี นรทู้ างวิทยาศาสตรส์ ุขภาพ (ผกู พนั จากปี 2562) งบประมาณ 496 อาคารโรงงานตน้ แบบ pilot plant 1 รายการ (บรู ณาการภาคฯ) 495 โครงการพัฒนาส่งเสรมิ อุตสาหกรรมขนาดยอ่ มเพอื่ การสง่ ออกสู่ประเทศเพือ่ นบ้าน 59.4000 497 โครงการปรับปรงุ การเรยี นรู้ (วตั ถปุ ระสงค์ : มที ักษะแก้ปญั หาโดยใชค้ วามรู้ STEM) 40.0000 ดา้ นสาธารณสุข 62.3550 478 ผลผลติ : ผู้สาเร็จการศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ุขภาพ 18.8700 485 โครงการเพม่ิ ศักยภาพการให้บรกิ ารทางด้านสาธารณสุข 487 โครงการผลติ พยาบาลเพ่ิม 79.3946 15.3600 7.3360 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 57 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.10 สถาบนั เทคโนโลยีปทุมวนั หน่วย : ลา้ นบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ งบประมำณ เพิ่ม/(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี 2562 2563 8.7804 - 15.7894 249.3936 258.1740 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย n/a n/a n/a n/a n/a ข้อสังเกตต่อตัวช้วี ดั จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (1) หน้า 501 ควรทบทวนตวั ชี้วัดผลสมั ฤทธิแ์ ละประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รับ (1) ที่ระบุค่าเปา้ หมายเปน็ จานวน 1 โครงการทีด่ าเนนิ การ ของผลสมั ฤทธ์ิการเตบิ โตทางเศรษฐกิจระดบั ภาค และประชาชนทเี่ ข้ารว่ ม โครงการมีความเปน็ อยู่และคุณภาพชีวิตท่ดี ีขึ้น เพ่ือให้ตวั ชี้วัดสามารถสะท้อนถึงความคมุ้ ค่าของการ จัดสรรงบประมาณได้ชดั เจนมากขึน้ จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (1) หน้า 502 เชน่ เดยี วกบั ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รับ (2) ที่ระบุค่าเปา้ หมายเปน็ จานวน 2 โครงการทดี่ าเนนิ การ เพื่อใชว้ ดั สมรรถนะทางวชิ าชพี เทียบเท่ามาตรฐานสากล และเป็นกลไกทส่ี าคัญใน การขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง ตวั ชีว้ ัดท่ี (4) และ (5) ด้วยเช่นที่ระบุตวั ชีว้ ัดผลสัมฤทธิ์เปน็ จานวนโครงการ รายการงบประมาณที่สาคัญ หนว่ ย : ล้านบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(1) ค่าท่ีดินและสงิ่ ก่อสรา้ ง 513 คา่ ปรับปรุงอาคารการศกึ ษาฯ ทีม่ รี าคาตอ่ หนว่ ยต่ากว่า 10 ล้านบาท 7 หน่วย (วิทยฯ์ ) 14.1995 512 ครภุ ัณฑ์ห้องปฏิบัตกิ ารออกแบบและขึน้ รูปช้ินส่วนงานวิศวกรรมเคร่ืองกลฯ 1 ชดุ (วิทย์ฯ) 13.0000 512 ชุดปฏบิ ตั ิการการอนรุ กั ษแ์ ละการจดั การพลังงานไฟฟ้าหลัก 1 ชุด (วิทย์ฯ) 10.0000 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 58 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หน่วย : ลา้ นบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี 416.5197 396.7217 (19.7980) - 15.1867 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 77.41 22.59 586.2432 439.1630 147.0802 ข้อสังเกตต่อตัวชว้ี ดั จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (1) หนา้ 523-524 เปา้ หมายตวั ชว้ี ัดผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ี่คาดว่าจะไดร้ ับ (1) และ (2) ระบคุ ่าเป้าหมาย รอ้ ยละ 10 (1) ร้อยละ 10 องค์ความรู้ นวัตกรรม และส่ิงประดษิ ฐ์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ พฒั นา หรอื แก้ไขปัญหา ของชุมชนและท้องถน่ิ ได้เพ่ิมขึ้น (2) ร้อยละ 10 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทาการศึกษาฯ สามารถตอบสนองความต้องการของพนื้ ที่ได้ รายการงบประมาณท่สี าคัญ หนว่ ย : ล้านบาท หนา้ รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(1) 532 กอ่ สร้างห้อง AUDITORIUM 215 ที่นั่ง 1 งาน (สงั คมฯ) 32.5017 532 กอ่ สรา้ งสนามกีฬาและส่งิ ก่อสร้างประกอบ 1 หน่วย (สังคมฯ) 9.5000 532 อาคารสระว่ายน้า 1 งาน (สงั คมฯ) 55.0000 538 โครงการยุทธศาสตรม์ หาวิทยาลยั ราชภฏั เพ่อื การพัฒนาท้องถน่ิ 32.1390 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 59 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.12 มหาวิทยาลัยราชภฏั กาแพงเพชร หน่วย : ล้านบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 เพ่ิม/(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี 501.6620 437.6071 (64.0549) - 37.4739 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทมี่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 79.83 20.17 684.7894 537.8943 146.8951 รายการงบประมาณที่สาคัญ หน้า รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เลม่ 3(1) คา่ ปรับปรุงอาคาร 4 (สังคมฯ) งบประมาณ 560 โครงการยทุ ธศาสตรม์ หาวิทยาลยั ราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถนิ่ 566 10.0000 29.3824 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 60 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์และนวัตกรรม 9.13 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (เขตจตจุ ักร กรุงเทพมหานคร) ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหล่ือมปี 608.0547 494.7714 (113.2833) - 22.3169 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 73.02 26.98 1,024.4131 786.4027 238.0104 รายการงบประมาณที่สาคัญ หน้า รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท คา่ ทด่ี นิ และส่ิงก่อสรา้ ง เลม่ 3(1) ปรบั ปรงุ อาคารคณะมนษุ ยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์ 1 งาน (สังคมฯ) งบประมาณ 591 ปรบั ปรุงอาคารคณะวทิ ยาศาสตร์ 1 งาน (วทิ ย์) 594 โครงการยุทธศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพอ่ื การพัฒนาทอ้ งถิ่น 33.2385 598 16.4020 36.7488 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 61 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.14 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หน่วย : ลา้ นบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) เงนิ นอกงบฯ เงนิ กันไว้ งบประมำณ 2562 2563 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี 261.9141 259.4299 (2.4842) 8.3819 93.2315 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทมี่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จ่ำย 62.70 37.30 445.0213 299.0333 145.9879 รายการงบประมาณทสี่ าคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท เลม่ 3(1) 614 กอ่ สร้างอาคารอนรุ ักษ์พลงั งาน (วิทย์ฯ) งบประมาณ 612 ปรบั ปรุงสง่ิ ก่อสร้างทมี่ มี ลู ค่าต่ากวา่ 10 ลา้ นบาท จานวน 3 หนว่ ย (สงั คมฯ) 614 หอ้ งเรยี นตน้ แบบสาหรับการจดั การเรียนการสอนฯ 33 หอ้ ง (วิทย์ฯ) 40.0000 การพัฒนาทอ้ งถ่นิ 19.3450 622 โครงการยทุ ธศาสตร์มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏเพ่ือการพฒั นาท้องถน่ิ 36.3000 ด้านสาธารณสุข 616 ผลผลติ : ผสู้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ุขภาพ 33.0000 619 โครงการผลติ พยาบาลเพม่ิ 6.7858 9.4240 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 62 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.15 มหาวิทยาลัยราชภฏั เชียงราย หนว่ ย : ล้านบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี 540.9401 579.7966 38.8565 - 33.5196 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่มี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จ่ำย 47.63 52.37 1,190.5488 892.9154 297.6334 ขอ้ สังเกตต่อตวั ช้วี ดั จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (1) หนา้ 625 ควรทบทวนตวั ช้ีวัดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธ์ิ : บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพชีวิตท่ีดขี ้ึน ตวั ชว้ี ดั : คา่ ใชจ้ ่ายบุคลากรภาครฐั ตามงบประมาณท่ีได้รับจดั สรร ค่าเปา้ หมาย : 364.7413 ลา้ นบาท รายการงบประมาณที่สาคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ลา้ นบาท เลม่ 3(1) ปรบั ปรุงหอประชมุ ใหญ่ 1 งาน (วทิ ย์ฯ) งบประมาณ 639 ก่อสร้างอาคารหอพกั ราชภฏั รวมใจ (วิทยฯ์ ) 639 โครงการยทุ ธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพอื่ การพัฒนาท้องถ่ิน 34.1090 โครงการพัฒนาหอปรชั ญา รชั กาลท่ี 9 22.8870 647 34.3139 650 55.0131 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 63 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หนว่ ย : ลา้ นบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี 843.1098 651.0828 (192.0270) 7.0000 90.8863 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ่ำย 69.72 30.28 1,427.1916 1,022.4005 404.7911 ขอ้ สังเกตต่อตวั ชีว้ ดั จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (1) หน้า 657 ควรทบทวนเป้าหมายตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (7) ผลสมั ฤทธ์ิ : ...เสรมิ สรา้ งคุณลักษณะไทยท่ีพึงประสงค์ทงั้ 4 ประการสู่การปฏิบตั ใิ นพื้นที่บริการของ มหาวทิ ยาลัยราชภฏั ตัวชีว้ ัด : จานวนผู้เขา้ ร่วมฯ 1,000 คน รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หน่วย : ลา้ นบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(1) ค่าทีด่ ินและสิ่งกอ่ สรา้ ง 667 กลมุ่ อาคารมนษุ ยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ 1 รายการ (ตงั้ งบประมาณผกู พันปี 2563) 63.0000 มลู คา่ โครงการฯ 350 ล้านบาท 669 อาคารหอพักสาหรบั บคุ ลากร ขนาด 20 หน่วย 15.0000 669 อาคารเก็บวสั ดุครภุ ณั ฑใ์ นการจดั กิจกรรมนกั ศกึ ษา 11.0000 675 โครงการยุทธศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั ราชภัฏเพื่อการพฒั นาท้องถ่ิน 29.9997 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 64 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.17 มหาวิทยาลัยราชภฏั เทพสตรี (จ.ลพบรุ )ี หน่วย : ล้านบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี 680.4759 477.4876 (202.9883) 19.1813 113.7758 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่มี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ำ่ ย 80.89 19.11 712.8024 547.6904 165.1120 รายการงบประมาณทสี่ าคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท เลม่ 3(1) คา่ ท่ีดนิ และสงิ่ ก่อสรา้ ง 694 ก่อสร้างอาคารศูนยก์ ีฬาและวิทยาศาสตรส์ ุขภาพ (สังคม) (ตง้ั งบประมาณผกู พันปี 2563) งบประมาณ 694 มูลค่าโครงการฯ 350 ล้านบาท 47.3138 701 ก่อสรา้ งอาคารคณะมนษุ ยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์ (สงั คม) (ผูกพันจากปี 2555) โครงการยทุ ธศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพื่อการพฒั นาทอ้ งถิ่น 24.7750 39.0084 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 65 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.18 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หน่วย : ลา้ นบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ งบประมำณ 2562 2563 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี 408.3483 403.9253 (4.4230) - 233.4946 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทีม่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย 70.87 29.13 882.9770 585.4693 297.5077 ข้อสังเกตต่อตวั ชี้วัด จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (12) หนา้ 2 ควรทบทวนตัวชวี้ ัดผลสัมฤทธิ์และประโยชนท์ ่ีคาดวา่ จะได้รบั (1) ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย...สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพ้นื ท่ีได้เพ่ิมข้ึน ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการพัฒนาฯ ร้อยละ 10 รายการงบประมาณทสี่ าคัญ หน่วย : ลา้ นบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(2) 31.6371 17 โครงการยทุ ธศาสตร์มหาวิทยาลยั ราชภัฏเพอื่ การพัฒนาทอ้ งถิ่น สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 66 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.19 มหาวิทยาลัยราชภฏั นครปฐม หนว่ ย : ล้านบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกันไว้ 2562 2563 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี 489.4611 488.6411 (0.8200) 2.9250 45.4712 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่มี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย 57.89 42.11 1,098.5487 851.7848 246.7640 รายการงบประมาณทสี่ าคัญ หน้า รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เล่ม3(2) อาคารปฏบิ ตั กิ ารนวตั กรรมอาหาร (ต้ังงบประมาณผูกพัน ปี 2563) งบประมาณ 34 มลู ค่าโครงการฯ 120 ล้านบาท 22.2000 34 อาคารพัฒนานวตั กรรมการเกษตร (ต้งั งบประมาณผกู พัน ปี 2563) มูลคา่ โครงการฯ 75 ลา้ นบาท 13.8750 41 โครงการยุทธศาสตรม์ หาวทิ ยาลัยราชภฏั เพ่อื การพฒั นาทอ้ งถนิ่ 47.3410 35 ดา้ นสาธารณสุข 39 ผลผลติ : ผ้สู าเร็จการศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ 5.1915 โครงการผลติ พยาบาลเพิ่ม 7.0400 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 67 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.20 มหาวิทยาลัยราชภฏั นครราชสีมา หนว่ ย : ลา้ นบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี 658.9398 507.1420 (151.7978) - 53.7300 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ่ำย 57.22 42.78 1,281.7838 1,148.5242 133.2597 ขอ้ สังเกตต่อตัวชว้ี ดั จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (2) หน้า 47 ควรทบทวนตวั ช้วี ัดผลสัมฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ่ีคาดวา่ จะได้รับ (1) ผลสัมฤทธ์ิ : บคุ ลากรภาครัฐมีความม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี ตวั ช้วี ัด : ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครฐั ตามงบประมาณท่ีได้รับจดั สรร ค่าเปา้ หมาย : 336.9224 ล้านบาท จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (2) หนา้ 48 ควรทบทวนการกาหนดผลสัมฤทธ์ิและประโยชนท์ ่ีคาดวา่ จะได้รบั (3) ผลสัมฤทธิ์ : ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและประชาชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย มีข้อสังเกตว่า เนื้อหาดังกล่าวอาจสื่อถึงข้ันตอนในการดาเนินกิจกรรม ซึ่งมิใช้ ผลสัมฤทธิ์ รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หน้า รายการงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท คา่ ทดี่ นิ และสิ่งกอ่ สรา้ ง เล่ม3(2) กอ่ สรา้ งอาคารหอพักนักศึกษา 1 หลงั (สังคม) งบประมาณผูกพนั จากปี 2562 งบประมาณ 57 โครงการยุทธศาสตรม์ หาวิทยาลยั ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถน่ิ 64 34.8368 29.7668 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 68 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.21 มหาวิทยาลัยราชภฏั นครศรธี รรมราช หนว่ ย : ลา้ นบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี 528.7566 514.6283 (14.1283) 28.2420 204.1455 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทม่ี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ำ่ ย 72.92 27.08 922.0924 689.6268 232.4656 ข้อสังเกตต่อตวั ชี้วดั จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (2) หน้า 72 ควรทบทวนตัวชวี้ ัดผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชนท์ ่ีคาดวา่ จะไดร้ ับ (1) ผลสมั ฤทธ์ิ ตวั ชีว้ ดั (1) องคค์ วามรแู้ ละนวตั กรรมนาไปใชป้ ระโยชน์แก่ โครงการวิจัยท่แี ล้วเสร็จภายในระยะเวลาทกี่ าหนด ชุมชนและท้องถนิ่ ... (4) บัณฑิตมีคณุ ภาพ เปน็ พลเมอื งดีในสงั คมสอดคลอ้ ง รอ้ ยละของค่าใชจ้ ่ายทผ่ี ู้ปกครองสามารถลดคา่ ใชจ้ ่าย กบั ความตอ้ งการของนโยบายของรฐั บาลและความ ตามรายการทไ่ี ด้รบั การสนบั สนุน ต้องการของตลาดแรงงาน รายการงบประมาณทีส่ าคัญ หนว่ ย : ล้านบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(2) 81 ก่อสรา้ งกลุม่ อาคารปฏบิ ตั ิการฯ 1 กล่มุ (สังคม) (งบประมาณผูกพันจากปี 2558) 59.4408 82 ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลงั (สังคม) 65.2949 (งบประมาณผกู พนั จากปี 2559) มขี ้อสังเกตวา่ มหาวทิ ยาลยั ฯ ขอรบั การจัดสรรงบประมาณรายการดงั กล่าวภายใต้ ผลผลติ ผสู้ าเรจ็ การศึกษาดา้ นสังคมศาสตร์ ซึ่งควรเปน็ รายการงบประมาณทอี่ ยภู่ ายใต้ ผลผลติ ผสู้ าเร็จการศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 88 โครงการยทุ ธศาสตร์มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพือ่ การพัฒนาทอ้ งถิ่น 29.8250 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 69 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.22 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หนว่ ย : ล้านบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี 566.8967 549.7891 (17.1076) 5.5711 112.8612 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จ่ำย 73.34 26.66 753.4690 611.3675 142.1015 ข้อสังเกตต่อตัวชว้ี ัด จากเอกสารคาดแดง เลม่ 3 (2) หน้า 94 ควรทบทวนตัวชวี้ ัดให้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดวา่ จะได้รับ (3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและเผยแพรศ่ ิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างย่ังยืน ตัวช้ีวัด : จานวนการจดั โครงการ/กิจกรรม รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท เล่ม3(2) หอพกั นักศกึ ษาชาย 2 หลัง งบประมาณ 102 ศูนยก์ ีฬาอเนกประสงค์ งบประมาณผูกพันจากปี 2562 102 ปรบั ปรุงโครงสรา้ งพ้นื ฐาน 1 งาน 60.0000 102 ปรบั ปรงุ ระบบผลิตนา้ ประปา 1 งาน 20.4851 102 ปรบั ปรุงอาคารดนตรี 1 งาน 20.0000 102 ปรับปรงุ ศนู ยว์ ิทยาศาสตรแ์ ละอาคารคหกรรม 1 งาน 20.0000 105 โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏเพ่ือการพฒั นาท้องถ่นิ 12.0000 108 10.0000 30.7642 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 70 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.23 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้ พระยา (เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร) ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี 570.1259 599.5561 29.4302 - 21.1101 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ่ำย 57.56 42.44 1,155.0611 1,102.8797 52.1814 ข้อสังเกตต่อตวั ช้ีวัด จากเอกสารคาดแดง เลม่ 3 (2) หน้า 114 ควรทบทวนค่าเป้าหมายและความชดั เจนของตัวชว้ี ดั ผลสัมฤทธิ์ (1) มขี ้อสังเกตวา่ ค่าเป้าหมายร้อยละ 10 - เปน็ รอ้ ยละ 10 ของจานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายฯ - หรอื กลุ่มเปา้ หมายทไี่ ด้รับโอกาสฯ ตอบสนองต่อความตอ้ งการของพ้ืนทีเ่ พ่มิ ข้นึ รอ้ ยละ 10 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เล่ม3(2) กอ่ สร้างอาคารการศึกษา (วิทย)์ งบประมาณ 127 กอ่ สร้างอาคารเรยี นรวมและปฏบิ ตั ิการ (งบประมาณผกู พนั จากปี 2561) (สุขภาพ) 130 กอ่ สร้างอาคารแปรรูปสมุนไพรและวิเคราะหค์ ณุ ภาพ 20.0000 130 โครงการยทุ ธศาสตรม์ หาวทิ ยาลัยราชภฏั เพื่อการพัฒนาท้องถิน่ 40.9701 137 19.0000 34.2556 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 71 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุ ีรมั ย์ หน่วย : ล้านบาท ภาพรวมงบประมาณ (2563) เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ งบประมำณ 2562 2563 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี 473.0376 465.6654 (7.3722) 3.5000 33.0323 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย 68.76 31.24 803.3186 657.4703 145.8483 รายการงบประมาณทีส่ าคัญ หนว่ ย : ลา้ นบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(2) ค่าทด่ี ินและสง่ิ ก่อสรา้ ง 152 กอ่ สร้างอาคารหอประชุมใหญ่ (ตั้งงบประมาณผูกพันปี 2563) 66.5000 มูลคา่ โครงการท้งั สิน้ 350 ลา้ นบาท 152 ปรับปรุงอาคารปฏบิ ตั กิ ารดนตรี 10.0000 155 ปรบั ปรงุ ระบบผลิตและจ่ายนา้ ประปา 25.0000 155 ปรับปรงุ ศนู ย์วิทยาศาสตรแ์ ละวทิ ยาศาสตรป์ ระยกุ ต์ 15.0000 165 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรยี นรผู้ ่านการเรยี นออนไลน์ 5.5560 ตัวชว้ี ดั : ร้อยละ 50 ของนกั เรียนท่ีเรยี นผ่านระบบออนไลนไ์ ดค้ ะแนนเฉลย่ี O-Net มากขน้ึ 160 โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพื่อการพฒั นาทอ้ งถิ่น 43.6374 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 72 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์และนวัตกรรม 9.25 มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนคร (เขตบางเขน กรงุ เทพมหานคร) ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กันไว้ 2562 2563 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี 577.1331 531.6778 (45.4553) - 33.8391 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ท่มี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จ่ำย 61.60 38.40 1,296.2055 1,108.4365 187.7690 รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ลา้ นบาท ค่าทด่ี ินและส่ิงก่อสรา้ ง เลม่ 3(2) ปรบั ปรุงอาคารการศึกษาฯ 1 รายการ งบประมาณ 177 ปรบั ปรงุ อาคาร 5 (สงั คม) 177 ปรบั ปรงุ อาคาร 6 (สังคม) 8.0000 177 ปรบั ปรงุ ส่วนตอ่ เตมิ อาคาร 22 (สงั คม) 14.0000 177 ปรับปรุงอาคารหอประชมุ พิฆเนศวร (สงั คม) 13.0000 177 โครงการยทุ ธศาสตร์มหาวิทยาลยั ราชภฏั เพ่อื การพฒั นาท้องถิ่น 10.0000 184 15.0000 41.9808 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 73 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 9.26 มหาวิทยาลัยราชภฏั พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กันไว้ 2562 2563 412.3994 416.2231 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี 3.8237 4.0000 70.1248 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทีม่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ่ำย 78.64 21.36 611.9947 490.1287 121.8660 รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หน้า รายการงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท คา่ ท่ดี นิ และส่งิ กอ่ สรา้ ง เล่ม3(2) กอ่ สรา้ งอาคารหอประชุม (สังคม) งบประมาณผูกพนั จากปี 2562 งบประมาณ 200 ปรับปรุงอาคาร 3 (สังคม) 201 ปรบั ปรุงอาคาร 5 (สงั คม) 19.0000 200 ปรบั ปรุงอาคารฝกึ กฬี าในรม่ 1 (สงั คม) 15.0000 201 ปรับปรงุ สนามกีฬากลางแจ้ง (สังคม) 15.0000 201 โครงการยุทธศาสตรม์ หาวิทยาลยั ราชภฏั เพื่อการพฒั นาทอ้ งถน่ิ 10.0000 206 29.0000 40.2229 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 74 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.27 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พษิ ณุโลก) ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กันไว้ 2562 2563 457.8661 489.9934 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี 32.1273 - 56.3122 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทีม่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ่ำย 64.36 35.64 920.2537 965.2166 (44.9630) รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หนว่ ย : ลา้ นบาท หนา้ รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(2) 233 โครงการยุทธศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพ่ือการพัฒนาทอ้ งถน่ิ 32.0103 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 75 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.28 มหาวิทยาลัยราชภฏั เพชรบรุ ี ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กันไว้ 2562 2563 515.2348 521.0592 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี 5.8244 7.5205 5.8398 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทม่ี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย 61.58 38.42 1,108.9278 829.4930 279.4348 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หนว่ ย : ล้านบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เล่ม3(2) 250 งานตดิ ตง้ั ระบบโสตทัศนปู กรณ์ภายในห้องเรยี นฯ 10.6776 250 งานตกแต่งและติดต้งั ระบบโสตทศั นปู กรณ์หอ้ งฝกึ ปฏิบตั ดิ า้ นการแสดงและดนตรี 14.4977 250 ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาวชิ าชีพครู (งบประมาณผูกพนั จากปี 2562) 28.8000 250 กอ่ สรา้ งอาคารศนู ยป์ ฏบิ ัตกิ ารการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว (ตั้งงบประมาณผูกพนั ปี 2563) 30.2439 มลู ค่าโครงการท้งั ส้นิ 168 ลา้ นบาท 253 ชดุ ปฏิบัตกิ ารดา้ นอเิ ล็กทรอนิกส์สมองกลฝังตวั และหุน่ ยนต์อัจฉริยะพรอ้ มโปรแกรม 1 ชุด 16.4530 253 ชดุ ทดลองการส่ือสารอนิ เตอรเ์ นต็ ในทกุ สรรพสิง่ และทดสอบสัญญาณ 1 ชดุ 8.9880 253 ชุดฝกึ ระบบการผลิตในโรงงานอตุ สาหกรรม 4.0 จานวน 1 ชดุ 9.0000 253 เครื่องขนึ้ รูปโลหะและพลาสติก 1 ชุด 7.1000 255 ห่นุ จาลองสถานการณท์ าคลอดชั้นสูง Smart mom 1 ชุด 5.8500 255 ระบบฝึกปฏบิ ตั กิ ารจาลองสถานการณท์ างคลินกิ ดจิ ิตอลออนไลน์ 5.5000 262 โครงการยุทธศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั ราชภัฏเพอื่ การพฒั นาทอ้ งถ่นิ 30.3492 ด้านสาธารณสขุ 254 ผลผลติ : ผ้สู าเร็จการศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ขุ ภาพ 25.4200 261 โครงการผลติ พยาบาลเพิม่ 1.8320 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 76 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.29 มหาวิทยาลัยราชภฏั เพชรบูรณ์ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 497.9745 344.7920 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี (153.1825) - 34.7480 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ำ่ ย 77.56 22.44 547.5833 502.8027 44.7806 รายการงบประมาณทสี่ าคัญ หน้า รายการงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท เลม่ 3(2) 279 ปรบั ปรงุ บ่อเก็บน้าและเพ่มิ ประสิทธิภาพของระบบส่งนา้ ดิบภายในมหาวทิ ยาลยั งบประมาณ 279 ปรบั ปรุงอาคารชอ่ อินทนิล 284 โครงการยทุ ธศาสตร์มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏเพอ่ื การพัฒนาท้องถน่ิ 12.0000 15.0000 30.8415 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 77 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเภต็ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 488.9662 402.8460 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี (86.1202) 11.4577 51.6518 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทีม่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย 61.90 38.10 785.5863 570.2315 215.3548 ขอ้ สังเกตต่อตวั ช้วี ดั จากเอกสารคาดแดง เลม่ 3 (2) หน้า 288 ควรทบทวนการกาหนดผลสมั ฤทธ์ิ (5) และตัวชว้ี ดั ให้มีการสอดรับกัน มขี ้อสังเกตวา่ ตัวช้วี ดั “จานวนนกั เรียนในโรงเรียนสาธติ ฯ ไดร้ ับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” อาจจะยังไม่ตอบ โจทย์ผลสัมฤทธ์ิที่กาหนดเปน็ “ประชากรทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย” และ “ศักยภาพทสี่ ามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของประเทศได้” รายการงบประมาณที่สาคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท เล่ม3(2) 297 ก่อสรา้ งหอพกั นักศกึ ษา (ต้ังงบประมาณผกู พนั ปี 2563) งบประมาณ มลู ค่าโครงการทงั้ สิ้น 152.7700 ลา้ นบาท 297 28.2625 302 ปรบั ปรุงระบบผลติ นา้ ประปาผวิ ดิน โครงการยทุ ธศาสตร์มหาวทิ ยาลัยราชภัฏเพอื่ การพัฒนาท้องถ่นิ 60.5000 30.8895 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 78 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.31 มหาวิทยาลัยราชภฏั มหาสารคาม ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ล้านบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 393.6079 394.7314 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี 1.1235 1.3500 27.9943 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ำ่ ย 56.93 43.07 1,063.3719 120.5277 942.8442 ข้อสังเกตต่อตัวช้ีวดั จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (2) หน้า 312 ควรทบทวนการกาหนดค่าเป้าหมายของตัวช้วี ดั (1) โดยให้ความสาคัญในการสะท้อนถึงเชิงคุณภาพ มากกว่าเชิงปริมาณทหี่ น่วยงานกาหนดตวั ชว้ี ัดให้ \"114,771 คน ได้รบั การพัฒนาตามศักยภาพฯ” รายการงบประมาณท่สี าคัญ หนว่ ย : ล้านบาท หนา้ รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(2) 321 อาคารศนู ย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนษุ ย์เพ่ือพัฒนาทอ้ งถนิ่ (ตั้งงบประมาณผกู พนั ปี 2563) 16.6500 มลู คา่ โครงการทงั้ สน้ิ 90 ล้านบาท 321 อาคารวสิ าหกจิ ชุมชน 10.0000 321 ค่าปรบั ปรุงภูมทิ ัศนเ์ พ่อื การทอ่ งเที่ยววฒั นธรรมไทย-อสี าน 39.0000 326 โครงการยุทธศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น 30.9400 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 79 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.32 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กันไว้ 2562 2563 466.0333 528.2586 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี 62.2253 6.4301 26.3389 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่ีมา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ำ่ ย 71.37 28.63 790.9628 659.2789 131.6840 รายการงบประมาณทีส่ าคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เล่ม3(2) 346 ก่อสรา้ งอาคารศนู ย์กีฬาและสขุ ภาพ (ตง้ั งบประมาณผกู พนั ปี 2563) งบประมาณ มูลคา่ โครงการทงั้ สิน้ 141.9010 ล้านบาท 342 26.9612 354 กอ่ สรา้ งชุดอาคารหอพกั นักศึกษา (งบประมาณผกู พันจากปี 2561) โครงการส่งเสรมิ และเผยแพร่ความจรงิ ทีถ่ ูกต้องเพือ่ สนบั สนุนการแกไ้ ขปัญหา (แผนงาน 95.4208 349 บรู ณาการการขบั เคลอื่ นการแกไ้ ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) 53.2090 357 โครงการยทุ ธศาสตรม์ หาวิทยาลยั ราชภฏั เพอ่ื การพฒั นาทอ้ งถิ่น 360 โครงการปรบั เปลย่ี นระบบการเรียนร้ใู ห้เออื้ ต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 30.9788 โครงการพัฒนาและสง่ เสริมพหปุ ัญญาตามความถนัดและศกั ยภาพ 7.1409 10.3639 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 80 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม 9.33 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ ยเอ็ด ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 270.4585 270.6859 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี 0.2274 7.4950 40.3575 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ่ำย 58.61 41.39 423.7236 402.4212 21.3024 รายการงบประมาณที่สาคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เลม่ 3(2) 374 กอ่ สร้างรวั้ มหาวิทยาลัย งบประมาณ 378 กอ่ สรา้ งอาคารวทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ (งบประมาณผูกพนั จากปี 2561) 374 ปรับปรุงหอ้ งประชุมอาคารเรียนรวม 6 ช้นั 20.0000 384 โครงการยทุ ธศาสตร์มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพ่ือการพฒั นาทอ้ งถ่ิน 79.0348 389 โครงการเพ่มิ ศักยภาพครูใหม้ ีสมรรถนะของครูยคุ ใหม่ 10.0000 ด้านสาธารณสุข 31.1000 378 ผลผลติ : ผู้สาเรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ 6.0000 383 โครงการผลติ พยาบาลเพม่ิ 82.8932 1.8320 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 81 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.34 มหาวิทยาลัยราชภฏั ราชนครนิ ทร์ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ล้านบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงินกันไว้ 2562 2563 407.7562 444.0326 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี 36.2764 - 41.9062 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทม่ี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ำ่ ย 66.69 33.31 608.4600 614.0502 (5.5902) รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หน่วย : ลา้ นบาท หน้า รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(2) 401 ก่อสรา้ งอาคารท่พี กั อาศยั บคุ ลากร (ตง้ั งบประมาณผูกพนั ปี 2563) 36.0750 มลู คา่ โครงการท้ังส้ิน 195 ล้านบาท 401 ก่อสร้างถงั สูง พรอ้ มระบบส่งน้าประปา 11.5000 401 ปรับปรุงสนามกีฬาฯ 5.0000 403 ปรับปรงุ สนามกฬี าฯ 7.5000 401 ปรับปรงุ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 10.0000 403 ปรบั ปรุงทางและสะพาน 9.8000 403 ปรบั ปรงุ ระบบสาธารณูปโภค 4.5000 417 โครงการพัฒนาดา้ นการศึกษาและบคุ ลากรรองรับนวัตกรรมขัน้ สงู (EEC) 21.0000 416 โครงการพัฒนาเมืองอตุ สาหกรรม เมอื งสาคัญ และเมืองนา่ อยภู่ าคตะวันออก (แผนฯภาค) 39.0000 408 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพฒั นาท้องถนิ่ 33.1226 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 82 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์และนวตั กรรม 9.35 มหาวิทยาลัยราชภฏั ราไพพรรณี (จันทบรุ )ี ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 510.0595 455.8851 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี (54.1744) 1.1646 51.2156 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่มี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ่ำย 65.00 35.00 1,080.6203 749.5708 331.0495 ขอ้ สังเกตต่อตัวชว้ี ัด จากเอกสารคาดแดง เลม่ 3 (2) หน้า 420 ผลสัมฤทธิ์ (1) มีหลายประเดน็ รวมอยู่ในผลสัมฤทธ์ิเดียวกัน ท้ังน้ี หน่วยงานควรทบทวนการแยกเน้ือหาให้ เกิดความชัดเจนมากย่ิงข้นึ อาทิ - ประเด็นการผลติ บัณฑติ ใหส้ อดคล้องกับการพัฒนาประเทศ - ประเดน็ การเข้าถึงหลักสูตร/สือ่ /แหลง่ เรียนรู้ในรูปแบบ Life Long Learning - ประเด็นผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประเด็นการสรา้ งองค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ทีน่ าไปใช้หรือแกป้ ัญหาชุมชนท้องถ่ิน รายการงบประมาณทสี่ าคัญ หน้า รายการงบประมาณ หนว่ ย : ลา้ นบาท เล่ม3(2) 428 กอ่ สร้างหอพักนกั ศกึ ษา (งบประมาณผูกพันจากปี 2562) งบประมาณ 429 ก่อสรา้ งสระวา่ ยนา้ 429 งานทาสีอาคารเรียน 21.5130 436 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่อื การพัฒนาทอ้ งถิน่ 50.0000 441 โครงการพัฒนาการผลิตสินคา้ การเกษตรภาคตะวนั ออก (แผนภาคฯ) 15.0000 30.0000 35.0000 สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 83 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.36 มหาวิทยาลัยราชภฏั ลาปาง ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 449.5007 507.9859 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี 58.4852 - 74.6497 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่มี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย 72.50 27.50 866.5065 688.4429 178.0636 ข้อสังเกตต่อตัวชีว้ ดั จากเอกสารคาดแดง เลม่ 3 (2) หน้า 440 “การยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในภาคเหนือ ระดบั การศึกษา และรายได้จากการท่องเทยี่ ว” เป็น ตัวชว้ี ดั ของ 2 ผลสัมฤทธ์ิ ได้แก่ (1) ผูส้ าเร็จการศึกษาฯ ได้ทางานในสาขาทเ่ี ก่ียวข้องฯ และผลสัมฤทธิ์ (2) การยกระดับคุณภาพชวี ติ ของประชาชนในภาคเหนือฯ รายการงบประมาณทีส่ าคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท เลม่ 3(2) 454 กอ่ สรา้ งอาคารเรยี นคณะครศุ าสตร์และคณะมนษุ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณ (งบประมาณผูกพนั จากปี 2560) 456 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 1 รายการ 119.1036 460 โครงการยุทธศาสตรม์ หาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้ งถิ่น 9.4236 30.9500 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 84 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงินกันไว้ 2562 2563 383.1508 379.2585 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอื่ มปี (3.8923) - 43.8198 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทีม่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ่ำย 66.91 33.09 693.3237 634.3740 58.9496 ข้อสังเกตต่อตวั ช้ีวดั จากเอกสารคาดแดง เลม่ 3 (2) หน้า 469 ควรทบทวนการกาหนดตัวช้ีวัดของผลสัมฤทธิ์ (3) โดยพิจารณาถึงขอบเขตของหน่วยงานที่เป็นผู้วาง หลักสูตรและดาเนินการเรียนการสอนในการผลิตแรงงานฝีมือด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ มากกว่า จะสอื่ วา่ เป็นผรู้ ับผิดชอบวางระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ ตามแผนทก่ี าหนด รายการงบประมาณท่สี าคัญ หน้า รายการงบประมาณ หน่วย : ล้านบาท เล่ม3(2) 481 เครือ่ งแกส๊ โครมาโทกราฟและวิเคราะหม์ วล 1 ชดุ งบประมาณ 481 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝกึ เกษตร มหาวิทยาลัยฯ 486 โครงสร้างพน้ื ฐานและระบบโลจสิ ตกิ ส์ 5.8128 489 โครงการยุทธศาสตร์มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏเพ่อื การพัฒนาท้องถนิ่ 12.2000 10.0000 30.2386 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 85 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.38 มหาวิทยาลัยราชภฏั วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี 531.4366 500.6538 (30.7828) 11.1501 59.3467 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย 53.45 46.55 1,054.9075 915.8667 139.0408 ขอ้ สังเกตต่อตัวชวี้ ดั จากเอกสารคาดแดง เลม่ 3 (2) หน้า 496 ควรทบทวนการกาหนดตวั ช้ีวัดของผลสัมฤทธ์ิ (3) และ (4) ทมี่ เี น้อื หาที่ซา้ กัน รายการงบประมาณท่สี าคัญ หน้า รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เล่ม3(2) 505 กอ่ สรา้ งอาคารเรยี นรวมและเอนกประสงคพ์ ร้อมสว่ นขยาย (ผูกพนั งบประมาณปี 2562) งบประมาณ 507 ก่อสรา้ งหอพักนักศึกษา 2 หลงั 505 ปรบั ปรงุ ห้องเรยี นอาคาร 100 ปี 16.5749 512 โครงการยทุ ธศาสตรม์ หาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถนิ่ 43.0645 8.0000 31.6173 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 86 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์และนวัตกรรม 9.39 มหาวิทยาลัยราชภฏั ศรีสะเกษ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 320.7647 346.5600 เพิ่ม/(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี 25.7953 5.2848 22.7256 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ที่มา : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใชจ้ ำ่ ย 59.82 40.18 526.5494 423.3400 103.2094 ข้อสังเกตต่อตวั ชวี้ ัด จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (2) หน้า 518 มขี ้อผดิ พลาดจากการพิมพ์จากการปรากฏเน้ือหาตวั ชีว้ ดั ด้านผลงานวิจัยและนวัตกรรมซ้ากนั 2 ตวั ช้ีวัด รายการงบประมาณท่สี าคัญ หน่วย : ลา้ นบาท หนา้ รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(2) 528 กอ่ สรา้ งอาคารเรยี นและปฏบิ ัตกิ ารวชิ าชพี ครู (ตง้ั งบประมาณผกู พนั ปี 2563) 34.2000 มูลค่าโครงการทัง้ ส้ิน 180 ล้านบาท 528 ก่อสรา้ งอาคารการศึกษาและปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ (งบประมาณผูกพันจากปี 62) 53.8859 528 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสอ่ งสว่างสนามกฬี า 25.0000 528 ปรับปรุงสนามฟตุ บอลลู่-ลานกรฑี า สัสดยุ างสงั เคราะห์ 25.0000 528 ปรบั ปรงุ อาคารการศกึ ษาฯ 2 รายการ 19.1000 534 โครงการยทุ ธศาสตรม์ หาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทอ้ งถ่ิน 31.6474 วตั ถุประสงค์: เพอื่ นาองคค์ วามรู้ทางวิชาการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชมุ ชนท้องถิน่ ฯ มตี วั ช้ีวดั ผลิตภัณฑท์ ่ีไดร้ บั การพัฒนามลู ค่า จานวน 11 ผลติ ภัณฑ์ มขี ้อสงั เกตวา่ โครงการมี ความเช่ือมโยง/ซ้าซ้อนหรอื ไม่ กบั - รายการงบประมาณเงินอดุ หนนุ การพัฒนาพ้ืนทภ่ี าคสร้างความเข้มแขง้ ของฐานเศรษฐกิจ (น.540) ซ่งึ มตี วั ช้วี ัดเชงิ คุณภาพในการวดั รายได้เพม่ิ ขึน้ ของชุมชน ร้อยละ 30 - โครงการสง่ เสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วสิ าหกิจชุมชนในการผลิตสนิ คา้ เกษตรและ ผลติ ภณั ฑ์ OTOP (น.544) โดยเน้นผลิตภณั ฑ์กกนาโน ซึ่งมีตัวชีว้ ดั จากรายไดเ้ ฉลยี่ ของ ชมุ ชนกลุ่มเป้าหมายเพม่ิ ขน้ึ ร้อยละ 3 สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 87 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.40 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 600.2985 478.3191 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลื่อมปี (121.9794) 7.5000 32.6123 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ทีม่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชกี ลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยได้รวม รำยจำ่ ยรวม รำยได้สูง(ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กวำ่ ค่ำใช้จำ่ ย 76.34 23.66 909.8134 682.7744 227.0390 ขอ้ สังเกตต่อตวั ช้ีวดั จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (2) หน้า 547-548 - ควรทบทวนการระบุผลสัมฤทธิ์ (1) และ ผลสัมฤทธ์ิ (3) เนื่องจากมีผลลัพธ์ท่ีใกล้เคียงกันและมีตัวช้ีวัด เดยี วกัน ผลสัมฤทธ์ิ (1) : บณั ฑติ ...เปน็ กาลังคนทมี่ ีคณุ ภาพของท้องถนิ่ และประเทศชาติ (น.547) ผลสัมฤทธิ์ (3) : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย...มีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความ ต้องการของประเทศ.... (น.548) ตัวชี้วัด (ของท้ังผลสัมฤทธิ์ (1) และ (3) ท่ีซ้ากัน) : กาลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อ ความตอ้ งการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตรช์ าติ ร้อยละ 80 - ควรทบทวนการระบผุ ลสัมฤทธิ์ (2) และ ผลสมั ฤทธ์ิ (4) เนื่องจากมีมีตัวช้วี ัดเดียวกนั ผลสัมฤทธิ์ (2) : แกไ้ ขปญั หาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชวี ิตผูม้ ีรายไดน้ ้อย... (น.547) ผลสัมฤทธิ์ (4) : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไข ปัญหาชมุ ชน... (น.548) ตัวชี้วัด (ของท้ังผลสัมฤทธ์ิ (2) และ (4) ที่ซ้ากัน) : องค์ความรู้ นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ สามารถ นาไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ รอ้ ยละ 80 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 88 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวตั กรรม รายการงบประมาณท่สี าคัญ หนว่ ย : ลา้ นบาท หนา้ รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(2) 558 อาคารปฏบิ ัตกิ ารตรวจวเิ คราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 25.0000 566 โครงการยทุ ธศาสตรม์ หาวทิ ยาลัยราชภฏั เพ่อื การพฒั นาท้องถน่ิ 30.8465 571 โครงการยกระดับผา้ ทออสี านส่สู ากล ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ (โครงการระดับผลผลติ ) 22.5400 (บรู ณาการฯ ภาค) มีข้อสงั เกตวา่ ควรทบทวนการตั้งชือ่ โครงการในการขอรบั การจดั สรรงบประมาณให้ สอดรับกบั กจิ กรรมต่างๆ ในภาพรวม เนือ่ งจาก 1) วัตถปุ ระสงคโ์ ครงการยกระดบั ผา้ ทออีสานฯ ไมม่ ีการระบุถึง “ผ้าทออีสาน” 2) กจิ กรรมภายใตโ้ ครงการฯ ประกอบด้วย 2.1) การปลกู และแปรรูปสมุนไพร 2.2) ยกระดบั การท่องเท่ยี ววิถชี าวนาไท 2.3) พฒั นาลวดลายผา้ อีสาน สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 89 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.41 มหาวิทยาลัยราชภฏั สงขลา ภาพรวมงบประมาณ (2563) หน่วย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กนั ไว้ 2562 2563 512.1312 493.5310 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี (18.6002) 3.0000 45.8435 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ท่มี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จ่ำย 66.02 33.98 1,074.3776 837.0720 237.3056 ขอ้ สังเกตต่อตัวชว้ี ัด จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (3) หน้า 1-2 ควรทบทวนการกาหนดตัวชี้วัดของผลสัมฤทธิ์ (1) (2) และ (6) ให้สามารถสะท้อนเชิงคุณภาพ มากกว่า ระบเุ นื้อหาตัวชวี้ ดั เชิงปริมาณ อาทิ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ งบประมาณท่ีไดร้ บั จานวนนกั เรยี นไดร้ บั การศึกษาข้ันพนื้ ฐาน รายการงบประมาณทีส่ าคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท เล่ม3(3) กอ่ สรา้ งอาคารหอพักนักศกึ ษา (ตง้ั งบประมาณผกู พันปี 2563) งบประมาณ 11 มูลคา่ โครงการทัง้ สน้ิ 150.0236 ลา้ นบาท 27.0043 13 ก่อสรา้ งอาคารคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมฯ (งบประมาณผูกพนั จากปี 2559) 11 ปรบั ปรงุ ลานกจิ กรรมสาหรบั นกั ศึกษา 14.8824 13 หอ้ งปฏิบตั ิการชีววิทยาพนื้ ฐาน 2 หอ้ ง 10.2260 13 หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารเทคโนโลยีชวี กระบวนการ 1 ห้อง 8.2078 17 โครงการยทุ ธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่อื การพัฒนาทอ้ งถิน่ 8.5706 29.8446 สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 90 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.42 มหาวิทยาลัยราชภฏั สวนสุนันทา ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงนิ กันไว้ 2562 2563 802.7679 743.5055 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี (59.2624) 8.1200 11.4922 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทม่ี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใชจ้ ำ่ ย 36.68 63.32 2,911.1449 2,690.8628 220.2821 ข้อสังเกตต่อตวั ชี้วดั จากเอกสารคาดแดง เล่ม 3 (3) หน้า 26 ควรทบทวนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (5) ที่ระบุถึง “การตอบสนองต่อความต้องการประเทศของบัณฑิต พยาบาล” มากกวา่ จานวนบัณฑิตพยาบาลท่ีสาเร็จการศึกษา รายการงบประมาณที่สาคัญ หน่วย : ล้านบาท หนา้ รายการงบประมาณ งบประมาณ เลม่ 3(3) 43 กอ่ สรา้ งอาคารปฏิบตั กิ ารกฬี าอเนกประสงค์ จ.นครปฐม (ตง้ั งบประมาณผกู พันปี 2563) 16.5000 มลู ค่าโครงการทั้งสิ้น 100 ลา้ นบาท 43 ก่อสรา้ งอาคารเรยี นรวมและปฏิบัตกิ าร จ.ระนอง (ตัง้ งบประมาณผกู พันปี 2563) 21.7800 มูลคา่ โครงการท้ังส้นิ 132 ลา้ นบาท 44 งานปรบั ปรงุ ผิวถนนภายในมหาวิทยาลยั ราชภฎั สวนสุนันทา 13.9000 49 โครงการยทุ ธศาสตร์มหาวิทยาลยั ราชภัฏเพื่อการพฒั นาทอ้ งถิ่น 39.7060 วัตถุประสงค์ : นาองค์ความรู้ทางวิชาการไปพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยน้อมนาศาสตร์ พระราชาเปน็ หลักในการดาเนนิ งานเพ่อื การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมีข้อสังเกตต่อ “โครงการ ศาสตร์พระราชาราชภัฏพฒั นาชุมชนท้องถ่นิ ฯ (น.55) ว่ามคี วามเชือ่ มโยงระหวา่ งกนั หรือไม่ 55 โครงการศาสตร์พระราชาราชภฏั พฒั นาชมุ ชนทอ้ งถนิ่ ฯ (บรู ณาการภาคฯ) 17.5263 57 โครงการพัฒนาและสง่ เสรมิ การเรยี นรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ 12.0000 กจิ กรรม : เพมิ่ ศักยภาพครูใหม้ สี มรรถนะของครูยคุ ใหม่ เล่ม3(3) ด้านสาธารณสขุ 43 ผลผลติ : ผู้สาเรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ขุ ภาพ 125.5178 47 โครงการผลติ พยาบาลเพ่ิม 14.6640 สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 91 เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์และนวัตกรรม 9.43 มหาวิทยาลัยราชภฏั สุราษฎรธ์ านี ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กันไว้ 2562 2563 797.3472 743.0290 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี (54.3182) - 56.1120 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทีม่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบญั ชีกลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จ่ำย 57.97 42.03 1,343.3107 927.5324 415.7784 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ลา้ นบาท เล่ม3(3) ปรับปรงุ อาคารเรียนรวมกาญจนาภเิ ษกอนสุ รณ์ งบประมาณ 71 งานทาสอี าคารเรียนภายในมหาวทิ ยาลัย 71 ปรับปรงุ พน้ื ผวิ จราจรพาราแอสฟลั ท์ติกคอนกรตี 10.0000 71 ครุภณั ฑร์ ะบบสหกิจศกึ ษา 11.0000 71 ครภุ ัณฑห์ อ้ งปฏบิ ตั กิ ารอาชวี อนามยั และความปลอดภัย 10.0000 71 ครุภณั ฑห์ อ้ งปฏิบัตกิ ารจลุ ชีววิทยาสาธารณสุข 26.9315 71 ครุภณั ฑ์หอ้ งปฏิบตั ิการวิเคราะหแ์ ละพัฒนาผลิตภัณฑส์ ัตว์ 16.0117 71 ครภุ ัณฑ์ห้องปฏิบัติระบาดวิทยาโมเลกุลสาธารณสุข 12.0000 71 ครุภณั ฑเ์ ครอื่ งแก๊สโครมาโทกราฟ 6.6700 (16) เครือ่ งวิเคราะห์ชนิดแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมเิ ตอร์ 10.0000 76 (22) เครอ่ื งแก๊สโครมาโทรกราฟพร้อมตรวจวดั แบบวิเคราะห์มวล 76 (24) เครอ่ื งแกส๊ โครมาโทกราฟ 5.5000 76 (25) เครอ่ื งโครมาโทกราฟฟขี องเหลวสมรรถนะสูง 5.0000 76 โครงการยุทธศาสตรม์ หาวทิ ยาลัยราชภัฏเพ่อื การพัฒนาทอ้ งถ่นิ 5.5000 88 ด้านสาธารณสุข 2.6500 ผลผลติ : ผู้สาเร็จการศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์สุขภาพ 28.9845 78 โครงการผลติ พยาบาลเพม่ิ 85 12.5445 14.6614 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 92 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.44 มหาวิทยาลัยราชภฏั สุรินทร์ ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงนิ นอกงบฯ เงินกนั ไว้ 2562 2563 488.6623 444.8093 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี (43.8530) 3.4940 76.3987 ผลการดาเนินงานทางการเงิน (2561) ท่มี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ล้านบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย 70.94 29.06 747.3253 588.8400 158.4853 รายการงบประมาณท่ีสาคัญ หนา้ รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เลม่ 3(3) 103 กอ่ สร้างศูนยอ์ าหารและงานบรกิ ารนกั ศกึ ษาอเนกประสงค์ งบประมาณ 103 กอ่ สรา้ งศูนย์กฬี าอเนกประสงค์ (งบประมาณผูกพนั จากปี 2562) 111 โครงการยุทธศาสตรม์ หาวิทยาลยั ราชภัฏเพือ่ การพฒั นาทอ้ งถน่ิ 40.0000 29.2260 30.8489 สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 93 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตรแ์ ละนวัตกรรม 9.45 มหาวิทยาลัยราชภฏั หมู่บา้ นจอมบึง ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ลา้ นบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กันไว้ 2562 2563 312.9176 327.0714 เพมิ่ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี 14.1538 - 35.5297 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ทมี่ า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชกี ลาง ณ 30 กนั ยายน 2562 หนว่ ย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจำ่ ยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย 71.46 28.54 475.3851 460.5367 14.8484 รายการงบประมาณทส่ี าคัญ หน้า รายการงบประมาณ หนว่ ย : ล้านบาท เล่ม3(3) 127 กอ่ สรา้ งระบบเคเบ้ลิ ใตด้ ินจ่ายไฟฟ้าแรงสงู เฟส 2 งบประมาณ 134 โครงการผลงานเพื่อพฒั นาทอ้ งถน่ิ ตามยุทธศาสตร์มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏ 63.0000 30.0000 สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 94 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์และนวัตกรรม 9.46 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภาพรวมงบประมาณ (2563) หนว่ ย : ล้านบาท งบประมำณ เงินนอกงบฯ เงนิ กันไว้ 2562 2563 658.4528 492.2933 เพม่ิ /(ลด) สมทบงบประมำณ เบกิ เหลอ่ื มปี (166.1595) - 3.3200 ผลการดาเนนิ งานทางการเงิน (2561) ท่มี า : ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) กรมบัญชีกลาง ณ 30 กันยายน 2562 หน่วย : ลา้ นบาท รอ้ ยละรำยได้ รอ้ ยละรำยได้ รำยไดร้ วม รำยจ่ำยรวม รำยไดส้ งู (ตำ่ ) จำกงบประมำณ จำกกำรดำเนนิ งำน กว่ำคำ่ ใช้จำ่ ย 59.21 40.79 1,302.1140 911.8189 390.2951 ขอ้ สังเกตต่อตวั ชี้วัด จากเอกสารคาดแดง เลม่ 3 (3) หน้า 142-145 ควรทบทวนตัวชีว้ ัดท่สี ะทอ้ นเชิงคุณภาพและมีความสอดคล้องกบั ผลสัมฤทธ์ิที่กาหนด ตัวอย่างการระบผุ ลสัมฤทธิ์และตวั ชีว้ ดั ของหนว่ ยงานในเอกสารคาดแดง เนอ้ื หาผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดที่หน่วยงานระบุ (1) ประชาชน..มีรายได้เพิ่มขึน้ (1) จานวนศูนยป์ ฏบิ ตั กิ าร 1 ศูนย์ (2) มีทรัพยากรบุคคล...ท่ีมีคุณภาพของท้องถ่ินและ (2) ร้อยละค่าใชจ้ ่ายบุคลากร ประเทศ (3.1) ยุวทตู ท้องถิน่ และมคั คุเทศก์ถ่ายทอดความเป็น (3.1) 3 หลักสตู ร ท้องถน่ิ ใหก้ ับชาวต่างชาติ (3.2) จานวนผูเ้ ขา้ อบรม 1,000 คน (3.2) มีการขยายตวั ของรายไดจ้ ากการทอ่ งเท่ียว (3.3) หลักสตู รในการอบรมให้กับชุมชนอ่ืน (4.1) ได้แผนการบริการจัดการเชิงพ้ืนที่ของโลจิสติกส์ (4.1) แผนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนของโลจิสติกส์ ท่องเที่ยว โดยเฉพาะระบบราง ทางอากาศ ทางบก ทอ่ งเทย่ี ว จานวน 1 แผน และขนสง่ ในเมือง (4.2) ไดง้ านวิจัยด้านการทอ่ งเท่ียว (4.3) มบี ุคลากรทีม่ ีมาตรฐานด้านการทอ่ งเท่ยี ว (4.4) มีผปู้ ระกอบการมีการบริหารจัดการด้านระบบ และตน้ ทุนโลจสิ ตกิ ส์ (4.5) ได้เครือข่าย สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 95 เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563