กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ 2.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมชลประทำน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนท้ังสิ้น 69,031.5643 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 62.26 ของงบประมำณทั้งกระทรวงฯ เพ่ิมขึ้นจำก ปีงบประมำณ 2562 จำนวน 2,559.3746 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.85 (ตำมตำรำงท่ี 1) โดยจำแนกกลุ่ม งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น (ลา้ นบาท) (%) รวมทง้ั สนิ้ 69,031.5643 100.00 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 6,436.2274 9.32 2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรับงบประมาณ 13,958.7440 20.22 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ ทเ่ี ปน็ มติ รตอ่ สง่ิ แวดล้อม 3,491.4889 25.01 - แผนงานยุทธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างการเตบิ โตบน คณุ ภาพชวี ติ ทเี่ ปน็ มติ รตอ่ สง่ิ แวดล้อม 10,467.2551 74.99 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ - แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดบั ภาค 48,636.5929 70.46 - แผนงานบรู ณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 7,653.6204 15.74 40,982.9725 84.26 ที่มา: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 หนำ้ 96 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้วำ่ งบประมำณของกรมชลประทำน ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณที่ดำเนนิ งำนตำม นโยบำยรัฐบำลภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ จำนวน 40,982.9725 ล้ำนบำท คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 84.26 ของงบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมำณรำยกำรผูกพันข้ำม ปงี บประมำณทม่ี วี งเงินสงู ดงั น้ี 1) โครงกำรจดั หำแหล่งนำ้ และเพ่ิมพื้นทชี่ ลประทำน จำนวน 18,663.3348 ล้ำนบำท 2) โครงกำรคลองระบำยนำ้ หลำก บำงบำล-บำงไทย จำนวน 1,866.2308 ลำ้ นบำท 3) โครงกำรพัฒนำลุ่มนำ้ ห้วยหลวงตอนล่ำง จงั หวดั หนองคำย จำนวน 1,056.6415 ล้ำนบำท รองลงมำคือ แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตร ตอ่ ส่งิ แวดลอ้ ม จำนวน 10,467.2551 ล้ำนบำท คิดเปน็ สดั สว่ นร้อยละ 74.99 โดยสว่ นใหญเ่ ปน็ งบประมำณ ดังนี้ (1) โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรนำ้ ชลประทำน จำนวน 6,190.8269 ลำ้ นบำท (2) โครงกำรสง่ เสริมกำรใช้ยำงในหน่วยงำนภำครัฐ จำนวน 2,179.5362 ลำ้ นบำท (3) โครงกำรสง่ เสริมกำรดำเนินงำนอันเน่ืองมำจำกพระรำชดำริ จำนวน 2,000.1168 ล้ำนบำท สำหรับงบประมำณดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของกรมชลประทำนซึ่งเป็นภำรกิจประจำที่ต้อง ดำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองภำยใต้แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 3,491.4889 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25.01 โดยส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยภำยใต้ผลผลิต : กำรจัดกำรน้ำ ชลประทำน สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 47 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบวำ่ 1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมขึ้นสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบรำยจ่ำยอ่ืน จำนวน 69.7752 คดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ 50.49 (รายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญปี 2563 คอื คำ่ ใช้จำ่ ยผลผลิต : กำรจัดกำร น้ำชลประทำน 111.1966 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสรมิ กำรดำเนนิ งำนอันเนอ่ื งมำจำกพระรำชดำริ 96.7752 ล้ำนบำท) 2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คืองบดำเนินงำน จำนวน 15.0585 ล้ำนบำท สัดส่วนรอ้ ยละ 1.08 หนว่ ย: ล้ำนบำท กรมชลประทาน งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื รวมทง้ั สนิ้ 2562 6,402.4547 1,394.8738 58,536.1946 0.4700 138.1966 66,472.1897 2563 6,353.4204 1,379.8153 61,089.8868 0.4700 207.9718 69,031.5643 เพม่ิ /-ลด จากปี 2562 -49.0343 -15.0585 2,553.6922 - 69.7752 2,559.3746 สดั สว่ น (รอ้ ยละ) -0.77 -1.08 4.36 - 50.49 3.85 ทม่ี า: 1) ขอ้ มลู ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลำง ข้อมลู ณ วันที 30 กนั ยำยน 2562 2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 4 สำนกั งบประมำณ (หนำ้ 98) 3. วิเคราะหป์ ระเดน็ สาคญั หน่วย: ล้านบาท 3.1 แผนงาน/โครงการ-ผลผลิตทส่ี าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 แผนงาน/โครงการ-ผลผลติ ระยะเวลา รวมทงั้ สน้ิ งบประมาณ ปี 63 เงินนอก งปม. เอกสาร ดาเนนิ การ 383,382.4739 ปี 62 62,595.3369 รวมทง้ั สนิ้ ปี 63 งปม. รวมทงั้ สน้ิ 3,491.4889 250.4700 193.8811 แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ ทเี่ ปน็ มิตรตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม - - 53,293.7235 หน้าท่ี 103 ผลผลติ : การจัดการน้าชลประทาน - - 2,941.5227 3,491.4889 -- แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนนุ ดา้ นการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ 2,941.5227 -- ทเี่ ปน็ มิตรตอ่ สงิ่ แวดลอ้ ม ปี 61-65 54,487.0953 (1) โครงการส่งเสริมการดา้ เนินงานอนั เนอ่ื งมาจากพระราชดา้ ริ ปี 61-65 9,035.2442 8,303.7221 10,467.2551 - - (2) โครงการส่งเสริมการใชย้ างในหน่วยภาครัฐ ปี 61-65 17,357.6063 1,369.5161 2,096.8920 - - หน้าที่ 109 (3) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้าชลประทาน 28,094.2448 6,934.2060 2,179.5362 - - หน้าที่ 115 แผนงานบรู ณาการพัฒนาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค ปี 61-65 6,190.8269 - - หน้าท่ี 122 (1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม ปี 61-65 37,606.4013 - 7,653.6204 (2) โครงการพฒั นาศยั ภาพการผลติ ดา้ นการเกษตร ปี 61-65 5,638.2376 936.0000 1,306.0738 - - (3) โครงการแกไ้ ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม ปี 61-65 493.8990 91.5000 - - หน้าท่ี 129 (4) โครงการป้องกนั และแกไ้ ขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปี 61-65 3,504.8949 - 700.3919 - - หน้าที่ 133 (5) โครงการเพมิ่ ประสิทธภิ าพการบริหารจัดการน้าเพอื่ การพฒั นา ปี 61-65 6,680.9931 - 1,431.2230 - - หน้าที่ 135 (6) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิ ละแกไ้ ขปญั หาสงิ่ แวดล้อม 15,404.5051 - 3,022.9125 - - หน้าที่ 137 5,883.8716 936.0000 1,101.5192 - - หน้าที่ 140 - - - หน้าท่ี 149 - สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 48 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.1 แผนงาน/โครงการ-ผลผลิตท่ีสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (ตอ่ ) หนว่ ย: ล้านบาท แผนงาน/โครงการ-ผลผลติ ระยะเวลา งบประมาณ เงินนอก งปม. เอกสาร ดาเนนิ การ ปี 62 รวมทงั้ สน้ิ ปี 63 รวมทงั้ สน้ิ ปี 63 งปม. แผนงานบรู ณาการบรหิ ารจดั การทรัพยากรน้า 291,288.9773 41,112.4787 40,982.9725 250.4700 193.8811 (1) โครงการเพม่ิ ปรมิ าณนา้ ในอา่ งเกบ็ น้าเข่ือนแม่กวงอดุ มธารา จงั หวัดเชียงใหม่ ปี 55-65 15,000.0000 1,632.8686 537.6367 - - หน้าที่ 152 (2) โครงการพัฒนาลมุ่ น้าตาป-ี พดุ ดวง จงั หวดั สรุ าษฎร์ธานี ปี 53-64 3,330.0000 174.9292 407.6776 250.4700 193.8811 หนา้ ท่ี 155 (3) โครงการเข่ือนทดน้าผาจกุ จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ ปี 53-66 10,500.0000 820.5455 437.2910 - - หน้าที่ 157 (4) โครงการอา่ งเกบ็ น้าคลองหลวง จงั หวัดชลบรุ ี ปี 53-64 9,341.3647 188.7001 223.8065 - - หนา้ ที่ 160 (5) โครงการหว้ ยโสมอนั เนอื่ งมาจากพระราชดาริ จงั หวัดปราจนี บรุ ี ปี 53-64 9,078.0000 413.1337 265.7431 - - หน้าท่ี 162 (6) โครงการอา่ งเกบ็ นา้ หว้ ยน้ารอื นั เนอื่ งมาจากพระราชดาริ จงั หวัดอตุ รดติ ถ์ ปี 54-64 4,800.0000 701.9101 737.9231 - - หนา้ ท่ี 165 (7) โครงการบรรเทาอทุ กภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จงั หวดั สงขลา ปี 58-64 6,500.0000 1,503.0160 193.4806 - - หนา้ ที่ 167 (8) โครงการบรรเทาอทุ กภัยเมอื งนครศรีธรรมราชอนั เนือ่ งมาจากพระราชด้าริ ปี 61-66 9,580.0000 1,045.3640 42.7635 - - หน้าท่ี 169 จังหวดั นครศรีธรรมราช (9) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ปี 61-65 29,874.5981 10,254.4360 6,231.3870 - - หน้าท่ี 171 (10) โครงการจัดหาแหลง่ น้าและเพมิ่ พนื้ ทชี่ ลประทาน ปี 61-66 86,472.7183 15,937.0556 18,663.3348 - - หน้าที่ 185 (11) โครงการปอ้ งกนั และบรรเทาภัยจากน้า ปี 61-65 38,938.2472 6,325.6740 8,279.9796 - - หน้าท่ี 217 (12) โครงการจัดการคณุ ภาพน้า ปี 61-65 1,029.0490 312.0534 158.4292 - - หน้าท่ี 235 (13) โครงการอา่ งเกบ็ นา้ น้าปอ้ี นั เนอ่ื งมาจากพระราชดาริ ปี 59-64 3,981.0000 413.3005 103.5866 - - หนา้ ท่ี 237 (14) โครงการประตรู ะบายน้าศรีสองรัก อนั เนอ่ื งมาจากพระราชดา้ ริ ปี 61-66 5,000.0000 650.5100 134.9200 - - หน้าที่ 239 อา้ เภอเชียงคาน จังหวดั เลย (15) โครงการพฒั นาลมุ่ น้าหว้ ยหลวงตอนล่าง จังหวดั หนองคาย ปี 61-69 21,000.0000 233.9820 1,056.6415 - - หน้าท่ี 241 (16) โครงการคลองระบายน้าหลาก บางบาล-บางไทย ปี 62-66 21,000.0000 250.0000 1,866.2308 - - หน้าท่ี 243 (17) โครงการอา่ งเกบ็ น้าลา้ สะพงุ อนั เน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวดั ชัยภูมิ ปี 62-67 3,100.0000 100.0000 630.0000 - - หน้าท่ี 245 (18) โครงการประตรู ะบายน้าบา้ นกอ่ พร้อมระบบสง่ น้า จังหวดั สกลนคร ปี 62-66 1,249.0000 - 108.4000 - - หน้าท่ี 247 (19) โครงการอา่ งเกบ็ น้าล้าน้าชี อนั เนอื่ งมาจากพระราชด้าริ จังหวดั ชัยภูมิ ปี 62-67 3,100.0000 35.0000 286.9015 - - หน้าที่ 249 (20) โครงการบรรเทาอทุ กภัยเมอื งชัยภูมิ จังหวดั ชยั ภูมิ (ระยะที่ 1) ปี 62-67 3,440.0000 120.0000 387.6034 - - หน้าท่ี 251 (21) โครงการประตนู ้าระบายน้าล้าน้าพงุ -น้าก่้า ปี 62-66 2,100.0000 - 159.2360 - - หน้าที่ 253 (22) โครงการปรับปรุงคลอดยม-น่าน จังหวดั สโุ ขทัย ปี 63-67 2,875.0000 - 70.0000 - - หน้าที่ 255 ที่มา: 1) เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เลม่ ท่ี 4 (ฉบับปรับปรงุ ) หน้ำ 85-254 2) เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 หน้ำ 93-256 ข้อสังเกต จำกข้อมูลตำรำงข้ำงต้น พบว่ำโครงกำรภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ลำดับที่ 1-7 และลำดับที่ 13 เป็นโครงกำรผูกพันงบประมำณมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2566 ระยะเวลำรวมมำกกว่ำ 10 ปี นอกจำกนี้จำกกำรศึกษำเอกสำรช้ีแจงของกรมชลประทำน หน้ำท่ี 4-3 ถงึ หนำ้ ท่ี 4-6 พบวำ่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีโครงกำรทม่ี ผี ลกำรดำเนินงำนลำ่ ช้ำสูงสดุ ดังนี้ 1) โครงกำรอ่ำงเกบ็ น้ำคลองหลวง จงั หวัดชลบุรี ผลงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 24.84 2) โครงกำรอ่ำงเก็บน้ำน้ำป้ีอันเน่ืองมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดพะเยำ ผลงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 51.79 3) โครงกำรคลองระบำยน้ำหลำก บำงบำล-บำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ผลงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอ้ ยละ 55.85 4) โครงกำรห้วยโสมงอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดปรำจีนบุรี ผลงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 56.49 5) โครงกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ จำนวน 56 รำยกำร ผลงำนภำพรวม ร้อยละ 63.02 ดังนั้น ควรมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของโครงกำรดังกล่ำว เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุผลสัมฤทธ์ิ และเกิดประโยชน์ต่อประชำชน สงู สุด สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 49 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.2 รายการผกู พนั กรมชลประทาน มีรายการผกู พนั ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 141 รายการ สรปุ ไดด้ ังน้ี รายการ ผกู พนั งปม. งปม. ทงั้ สน้ิ งปม. ปี 63 เงินนอก งปม. แผนงานพนื้ ฐาน ปี 63-64 337.9970 90.7493 - 1. การจัดการน้าชลประทาน รวม 2 รายการ ปี 63-65 4,903.2646 342.2403 แผนงานบรู ณาการ ปี 63-64 280.6896 - 1. โครงการเพม่ิ ปริมาณน้าในอา่ งเกบ็ น้าเขื่อนแมก่ วงอดุ มธารา จ.เชียงใหม่ 500.7406 รวม 6 รายการ 193.8811 - 2. โครงการพฒั นาลมุ่ น้าตาป-ี พมุ ดวง จ.สรุ าษฎรธ์ านี รวม 2 รายการ - - 3. โครงการเขอ่ื นทดน้าผาจุก จ.อตุ รดติ ถ์ รวม 3 รายการ ปี 63-65 3,088.5235 335.9584 403.0604 54.0000 - 4. โครงการอา่ งเกบ็ น้าคลองหลวง จ.ชลบรุ ี รวม 2 รายการ ปี 63-65 510.5761 171.2823 - 5. โครงการหว้ ยโสมงอนั เนือ่ งมาจากพระราชด้าริ จ.ปราจีนบรุ ี ปี 63-64 823.1438 695.5025 - รวม 4 รายการ 199.7969 33.4806 - 6. โครงการอา่ งเกบ็ น้าหว้ ยน้ารีอนั เนอ่ื งมาจากพระราชดา้ ริ จ.อตุ รดติ ถ์ ปี 63-64 2,394.3856 42.0280 - - รวม 3 รายการ 1,747.8004 359.9169 - 8,278.9010 2,561.4247 - 7. โครงการบรรเทาอทุ กภัย อ.หาดใหญ่ (ระยะท่ี 2) จ.สงขลา ปี 63-64 7,714.1805 2,025.3839 - รวม 1 รายการ 221.0437 22.1000 885.5222 - - 8. โครงการบรรเทาอทุ กภัยเมอื งนครศรีธรรมราชอนั เนอ่ื งมาจาก ปี 63-65 - 1,051.1861 - พระราชด้าริ จ.นครศรีธรรมราช รวม 3 รายการ - 2,493.2843 639.4513 9. โครงการปรับปรุงงานชลประทาน รวม 7 รายการ ปี 63-65 - 10. โครงการจัดหาแหล่งน้าและเพมิ่ พนื้ ทชี่ ลประทาน รวม 58 รายการ ปี 63-66-จบ - 11. โครงการปอ้ งกนั และบรรเทาภัยจากน้า รวม 36 รายการ ปี 63-65 193.8811 12. โครงการจัดการคณุ ภาพน้า รวม 1 รายการ ปี 63-64 13. โครงการอา่ งเกบ็ น้าน้าปอ้ี นั เนื่องมาจากพระราชดา้ ริ จ.พะเยา ปี 64 รวม 2 รายการ 14. โครงการประตรู ะบายน้าศรีสองรัก อนั เน่อื งมาจากพระราชดา้ ริ ปี 64-66-จบ อ.เชียงคาน จ.เลย รวม 2 รายการ 15. โครงการพฒั นาลุ่มน้าห้วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย รวม 3 รายการ ปี 63-65 16. โครงการคลองระบายน้าหลากบางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 63-66-จบ 5,683.2240 1,136.6448 รวม 2 รายการ 17. โครงการประตรู ะบายน้าบ้านกอ่ พร้อมระบบส่งน้า จ.สกลนคร ปี 63-64 400.0000 80.0000 รวม 1 รายการ 18. โครงการอา่ งเกบ็ น้าลา้ น้าชอี นั เนื่องมาจากพระราชดา้ ริ จ.ชยั ภูมิ ปี 63-66-จบ 969.0000 193.8000 รวม 1 รายการ 19. โครงการบรรเทาอทุ กภัยเมอื งชัยภูมิ จ.ชยั ภูมิ (ระยะที่ 1) ปี 63-66-จบ 1,776.9210 355.3842 รวม 2 รายการ รวมทง้ั สน้ิ 141 รายการ 44,382.5517 9,420.0368 ทม่ี า: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 4 หนำ้ 96-97 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 50 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอ้ สังเกต โครงกำรพัฒนำล่มุ น้ำตำปี-พุมดวง จังหวดั สรุ ำษฎรธ์ ำนี มรี ำยกำรผูกพัน จำนวน 2 รำยกำร จำนวนเงิน 280.6896 ลำ้ นบำท เปน็ โครงกำรทม่ี รี ะยะเวลำดำเนนิ กำร 12 ปี (ปี 2553 – 2564) เป็นรายการผูกพัน ทใี่ ชเ้ งนิ นอกงบประมาณเพ่ือสมทบกับเงนิ งบประมำณ เป็นงบลงทุน ดงั นี้ 1) งบลงทุน : ระบบสูบน้ำและระบบสง่ นำ้ MC1 พรอ้ มอำคำรประกอบ งบประมำณทง้ั ส้นิ 1,155.7808 ล้ำนบำท เงินนอกงบประมาณ 185.8410 ล้านบาท เงินงบประมาณ 969.9398 ล้านบาท ปี 2554-2560 ตัง้ งบประมำณ 301.6040 ล้ำนบำท ปี 2561 ตง้ั งบประมำณ 105.2586 ล้ำนบำท ปี 2562 ต้ังงบประมำณ 66.7653 ล้ำนบำท ปี 2563 ตั้งงบประมำณ 280.6896 ล้ำนบำท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 215.6223 ล้านบาท 2) งบลงทุน : คำ่ จำ้ งบรษิ ัทท่ีปรกึ ษำควบคุมงำนระบบน้ำและระบบสง่ น้ำ MC1 งบประมำณท้งั สน้ิ 36.4715 ล้ำนบำท เงินนอกงบประมาณ 8.0401 ล้านบาท เงินงบประมาณ 28.4314 ล้านบาท ปี 2554-2560 ต้ังงบประมำณ 19.7216 ลำ้ นบำท ปี 2561 ต้ังงบประมำณ 3.3210 ลำ้ นบำท ปี 2562 ตัง้ งบประมำณ 0.9601 ล้ำนบำท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - ล้านบาท ปี 2564 ผกู พนั งบประมำณ 4.4287 ล้ำนบำท 3.4 เป้าหมาย/ตวั ชี้วัด 1) จำกกำรศึกษำกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวช้ีวัด ( Outcome) ของ กรมชลประทำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องเป็นผลลัพธ์จำกกำรดำเนินงำนในระยะยำว แต่กลับพบว่ำ กำรกำหนดเป้ำหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถสะทอ้ นผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ได้ เน่ืองจำกส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดผลผลิต/โครงกำร (Output) ซึ่งไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณของสำนักงบประมำณกำหนด นอกจำกน้ี ยังทำให้ไม่สำมำรถเช่ือมโยงและตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ แผนและนโยบำยสำคัญของรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ยทุ ธศำสตรแ์ ละภำรกิจของกระทรวงได้ สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 51 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจำกน้ีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด (Outcome) โดยเฉพำะตัวช้ีวัด เชิงคุณภำพยังไม่มีควำมชัดเจนเน่ืองจำกส่วนใหญ่เป็นกำรกำหนดเป้ำหมำยเป็นจำนวนตัวเลข ซึ่งเป็นกำร กำหนดในลักษณะตัวชี้วัดเชิงปริมำณมำกกว่ำ จึงทำให้กำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อให้ทรำบถึง ผลสัมฤทธิ์และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปได้ยำก ยกตัวอย่ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เอกสำรขำวคำดแดงฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 4 หนำ้ ท่ี 94-95) ดงั น้ี สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 52 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) จำกเอกสำรงบประมำณขำวคำดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 4 หนำ้ ท่ี 103 พบวำ่ กรมชลประทำน กำหนด ตัวชี้วัดเชิงปริมำณไม่สะท้อนถึงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงำน พ้นื ฐำนดำ้ นกำรสรำ้ งกำรเติบโตบนคณุ ภำพชวี ิตท่ีเป็นมติ รต่อสิง่ แวดล้อมท่ีกำหนดไว้ รวมทั้งตัวชีว้ ัดเชิงคุณภำพ ยงั ไมช่ ัดเจน เนื่องจำกกำหนดเป็นจำนวนตวั เลขซ่ึงมีลักษณะเป็นกำรกำหนดตวั ชี้วัดเชงิ ปรมิ ำณมำกกว่ำ ดงั นั้น ควรมีกำรกำหนดตวั ช้วี ัดท่ีมีควำมท้ำทำยและแสดงให้เหน็ ถึงศักยภำพของหน่วยงำนมำกข้นึ ดังน้ี 3.5 รายงานสถานการณ์น้าและความชว่ ยเหลือภาวะภยั แลง้ ในส่วนของกรมชลประทาน (ขอ้ มูล ณ วนั ท่ี 3 เมษายน 2562) ทมี่ า: ศนู ย์ป้องกันวิกฤตนิ ้ำ กรมทรัพยำกรนำ้ http://mekhala.dwr.go.th/imgbackend/doc_file/document_20190403-093928.pdf ประเด็น : จำกข้อมูลกำรรำยงำนสถำนกำรณ์น้ำและควำมช่วยเหลือภำวะภัยแล้งดังกล่ำวข้ำงต้น กรมชลประทำนมีแนวทำงกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร ฯลฯ และหน่วยงำนภำยนอก เช่น กรมปอ้ งกนั และบรรเทำสำธำรณภัย กรมทรพั ยำกรน้ำ กรมทรพั ยำกำรนำ้ บำดำล ฯลฯ อย่ำงไรบ้ำง สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 53 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณ และการกันเงินไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปี 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 หนว่ ย: ลา้ นบาท เปา้ หมาย ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย รฐั บาล สงู /-ตา่ กว่า เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) (%) เปา้ หมาย (%) ปี 2558 43,130.8247 40,734.2609 94.44 96 -1.56 ปี 2559 46,110.2318 41,819.2265 90.69 96 -5.31 ปี 2560 53,037.9395 43,522.8274 82.06 96 -13.94 ปี 2561 68,321.1366 49,902.4174 73.04 96 -22.96 ปี 2562 66,476.6674 55,289.0884 83.17 100 -16.83 ทม่ี า: ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงั ภำครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 -2562 ของกรมชลประทำน เม่ือเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พบว่ำ ภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยของกรมชลประทำนต่ำกว่ำเป้ำหมำยของรัฐบำล ทุกปี โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เบิกจ่ำยแล้วทั้งสิ้น 55,289.0884 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 83.17 ซง่ึ ตำ่ กวำ่ เป้ำหมำยท่กี ำหนด รอ้ ยละ 16.83 ประกอบด้วย 1) รายจ่ายประจา งบประมำณรำยจ่ำยประจำหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 8,739.1107 ล้ำนบำท เบกิ จำ่ ยแล้ว 8,472.9122 ลำ้ นบำท หรือคิดเปน็ รอ้ ยละ 96.95 ตา่ กวา่ เปา้ หมาย รอ้ ยละ 3.05 2) รายจ่ายลงทนุ งบประมำณรำยจ่ำยลงทนุ หลังโอนเปลีย่ นแปลง จำนวน 57,737.5566 ลำ้ นบำท เบิกจ่ำยแล้ว 46,816.1762 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.08 ต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 18.92 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 54 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมรี ายละเอยี ดโครงการ/รายการท่มี ีผลการเบกิ จา่ ยรายจา่ ยลงทนุ ตา่ กวา่ เปา้ หมาย จานวน 27 โครงการ ดงั น้ี หน่วย: ลา้ นบาท แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ รายจา่ ยลงทนุ งปม.หลังโอน ผลเบกิ จา่ ย รอ้ ยละ เปล่ียนแปลง ณ 30 ก.ย. 62 แผนงานบรู ณาการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรนา้ (1) โครงการอา่ งเกบ็ น้านา้ ปี้ อนั เน่ืองมาจากพระราชดา้ ริ จงั หวดั พะเยา 442.3919 112.3764 25.40 (2) โครงการบรรเทาอทุ กภัยอา้ เภอหาดใหญ่ (ระยะท่ี 2) จังหวดั สงขลา 1,355.6443 492.6838 36.34 (3) โครงการจัดการคณุ ภาพน้า 228.0892 99.8007 43.76 (4) โครงการหว้ ยโสมงอนั เนื่องมาจากพระราชดา้ ริ จังหวดั ปราจนี บรุ ี 452.1114 252.5835 55.87 (5) โครงการบรรเทาอทุ กภัยเมืองนครศรธี รรมราช อนั เนื่องมาจากพระราชดา้ ริ จังหวดั นครศรีธรรมราช 694.2383 408.6741 58.87 (6) โครงการอา่ งเกบ็ น้าคลองหลวง จังหวดั ชลบรุ ี 136.0620 84.8334 62.35 (7) โครงการอา่ งเกบ็ นา้ ล้าน้าชี อนั เน่ืองมาจากพระราชดา้ ริ จังหวดั ชยั ภูมิ 32.7870 20.9828 64.00 (8) โครงการปอ้ งกนั และบรรเทาภยั จากน้า 6,981.0597 4,725.9906 67.70 (9) โครงการเขื่อนทดน้าผาจกุ จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ 917.2085 660.8656 72.05 (10) โครงการประตรู ะบายน้าศรีสองรกั อนั เน่ืองมาจากพระราชดา้ ริ อา้ เภอเชยี งคาน จงั หวดั เลย 427.5350 311.1332 72.77 (11) โครงการคลองระบายน้าหลาก บางบาล-บางไทร จังหวดั พระนครศรีอยทุ ธยา 344.5958 255.2156 74.06 (12) โครงการเพมิ่ ปริมาณน้าในอา่ งเกบ็ น้าเขอ่ื นแม่กวงอดุ มธารา จงั หวดั เชยี งใหม่ 1,393.6489 1,054.3195 75.65 (13) โครงการอา่ งเกบ็ น้าล้าสะพงุ อนั เน่ืองมาจากพระราชดา้ ริ จังหวดั ชยั ภมู ิ 318.1342 289.9880 91.15 (14) โครงการจดั หาแหลง่ นา้ และเพมิ่ พนื้ ที่ชลประทาน 15,309.9049 14,017.3933 91.56 (15) โครงการปรับปรงุ งานชลประทาน 10,027.1945 9,193.4745 91.69 (16) โครงการพฒั นาล่มุ นา้ หว้ ยหลวงตอนลา่ ง จังหวดั หนองคาย 301.7972 288.1724 95.49 (17) โครงการอา่ งเกบ็ นา้ หว้ ยน้ารี อนั เน่ืองมาจากพระราชดา้ ริ จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ 873.3207 836.8777 95.83 (18) โครงการบรรเทาอทุ กภัยเมืองชยั ภูมิ จงั หวดั ชยั ภมู ิ (ระยะท่ี 1) 111.5150 109.3634 98.07 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพืน้ ทร่ี ะดับภาค (19) โครงการแกไ้ ขปญั หาทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ มภาคตะวนั ออก 665.6308 436.8011 65.62 (20) โครงการปอ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หาความเส่ือมโทรมของทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดลอ้ ม 1,025.3193 814.3876 79.43 (21) โครงการบริหารจดั การทรัพยากรนา้ 2,133.9391 1,722.0722 80.70 (22) โครงการบริหารจดั การทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ มภาคเหนือ 1,006.3068 821.9375 81.68 (23) โครงการพฒั นาศกั ยภาพการผลติ ภาคเกษตร 215.3451 187.1648 86.91 (24) โครงการเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจัดการน้าเพอ่ื การพฒั นาทยี่ ่งั ยนื 2,324.2074 2,104.2793 90.54 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความม่ันคงและลดความเหลื่อมลา้ ทางด้านเศรษฐกจิ และสังคม (25) โครงการสง่ เสริมการใชย้ างในหนว่ ยงานภาครฐั 5,267.2203 3,601.1801 68.37 (26) โครงการสง่ เสริมการดา้ เนินงานอนั เน่ืองมาจากพระราชดา้ ริ 2,930.3123 2,244.7233 76.60 แผนงานพน้ื ฐานด้านการจดั การนา้ และสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทเี่ ปน็ มติ รกบั สิ่งแวดล้อมอยา่ งยงั่ ยนื (27) การจดั การน้าชลประทาน 1,489.5331 1,336.4053 89.72 ทมี่ า: ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงั ภำครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบญั ชกี ลำง ข้อมลู ณ 30 กันยำยน 2562 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 55 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอ้ สงั เกต กรมชลประทำน เป็นหน่วยรับงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนในจำนวนเงิน ท่ีสูงท่ีสุดในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่ำกว่ำเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น หนว่ ยงำนกลำงท่ีเกี่ยวข้อง (กรมบัญชีกลำง สำนกั งบประมำณ) ควรให้กรมชลประทำน เขำ้ มำมสี ่วนร่วมในกำร กำหนดเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในแตล่ ะไตรมำส โดยเฉพำะเปำ้ หมำยรำยจ่ำยลงทนุ เพ่ือให้กำรจัดทำ แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ กรมชลประทำนมีควำมสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจริงมำกท่ีสุด (อ้ำงอิงจำกรำยงำนวิชำกำร เร่ือง กำรเพ่ิม ประสทิ ธิภำพกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยของประเทศ โดยสำนกั งบประมำณของรฐั สภำ (PBO) https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudget/ewt_dl_link.php?nid=661) 4.2 เงนิ กนั ไว้เบิกเหล่อื มปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย จำกข้อมูลกำรกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีและเงินกันขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจำกระบบ GFMIS ณ 30 กันยำยน 2562) พบว่ำ กรมชลประทำน มีกำรกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีใน ภำพรวม จำนวนท้ังสิ้น 17,533.8231 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 11,150.6790 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 63.60 คงเหลือเป็นเงินกันกรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 258.3030 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.47 และเป็นเงินกันกรณีไม่มี หน้ีผกู พนั จำนวน 2,693.6972 ล้ำนบำท คิดเป็นรอ้ ยละ 15.36 สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ ในส่วนของรำยจ่ำยลงทุน พบว่ำ มีโครงกำรสำคัญทย่ี ังมีกำรกันเงินฯ สรุปรำยละเอียดได้ดงั น้ี หนว่ ย: ลำ้ นบำท รวมเงินกนั เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอื่ มปี ณ วนั ที่ 30 ก.ย. 62 ไวเ้ บกิ เหลอ่ื มปสี ะสม ปงี บประมาณ โครงการ เบกิ จา่ ย กรณมี ี กรณไี ม่มี หนผ้ี กู พนั หนผี้ กู พนั 2558 โครงการเขอ่ื นทดน้าผาจุก จังหวดั อตุ รดติ ถ์ 81.0849 12.2054 - 68.8795 2561 โครงการพฒั นาโครงสร้างพนื้ ฐานดา้ นแหลง่ น้า 4,620.0934 2,921.2466 47.4809 1,148.3858 2561 โครงการบริหารจัดการน้า 585.6240 118.3725 0.6199 421.4194 2561 โครงการจัดหาแหล่งน้าและเพมิ่ พนื้ ทช่ี ลประทาน 2,203.6104 1,578.4189 5.3627 211.3857 2561 โครงการสง่ เสริมการใชย้ างในหน่วยงานภาครัฐ 1,908.1848 1,541.6659 150.5625 191.3409 รวมทงั้ สนิ้ 9,398.5976 6,171.9093 204.0260 2,041.4113 ทมี่ า: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลงั ภำครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลำง ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 30 กันยำยน 2562 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 56 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อสังเกต 1) เนื่องจำกกรมชลประทำน มีโครงกำรสำคัญที่ยังกันเงินฯ ในส่วนของรำยจ่ำยลงทุน กรณี ไม่มีหน้ีผูกพัน รวม 5 รำยกำร เป็นเงินทั้งสิ้น 2,041.4113 ล้ำนบำท ซึ่งพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ประกำศใช้บังคับเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561) โดยได้บัญญัติเกี่ยวกับกำรกันเงินไว้ในมาตรา 43 กล่ำวไว้ว่ำ “การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณใด ให้กระทาได้ แตเ่ ฉพาะภายในปงี บประมาณนัน้ ในกรณีทไี่ ม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ใหข้ ยายเวลา ขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะที่ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนส้ินปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้แล้ว” ดังน้ัน หำกหน่วยรับงบประมำณใดไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนส้ินปีงบประมำณ และได้มีกำรกันเงินไว้แล้ว งบประมำณในส่วนน้ีจะต้องถูกพับและส่งคืนคลังต่อไป โดยเฉพำะโครงกำรเข่ือนทดน้ำผำจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นรำยกำรผูกพันงบประมำณโดยมีระยะเวลำดำเนินงำนโครงกำร 14 ปี (ปี 2553 ถึงปี 2566) และข้อมูล จำกระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง รำยงำนว่ำโครงกำรดังกล่ำวยังมีรำยกำรกันเงินฯ ต้ังแต่ปีงบประมำณ 2558 จำนวน 68.8795 ล้ำนบำท จำกกรณีดังกล่ำว ควรมีการติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานตลอดจนปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และหน่วยงานมีแผนเพื่อเร่งรัดการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ รายการดังกลา่ วอยา่ งไร 2) ก่อนที่พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีจะมีผลบังคับใช้ คณะกรรมกำรวินิจฉัย ปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ กรมบัญชีกลำง จะมีกำรกำหนดแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพือ่ เรง่ รัดกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณรำยจ่ำย โดยใหท้ ุกหน่วยรับงบประมำณที่มโี ครงกำรลงทุนเตรียมควำมพร้อม เกี่ยวกับกำรสำรวจ กำรออกแบบ กำรประมำณรำคำ และกำรส่งมอบสถำนที่ก่อนกำรขอตั้งงบประมำณ โดย จะต้องเตรียมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในขั้นตอนที่เป็นเร่ืองภำยในของหน่วยงำนให้พร้อมเสียก่อน เช่น กำรกำหนด รำยละเอียดหรือคุณลกั ษณะเฉพำะ คุณสมบตั ิผู้เสนอรำคำ เงื่อนไขในกำรจัดซ้ือจดั จ้ำง รปู แบบและเนื้อหำของ สญั ญำท่ีจะลงนำม เป็นต้น โดยเฉพำะกำรใช้พื้นที่ท่ีจะต้องขออนุญำตจำกหน่วยงำนอ่ืนจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตำมกฎหมำย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องก่อนกำรขอรับจัดสรรงบประมำณ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถเตรียมกำร วำงแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้นได้ตั้งแต่ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีผ่ำนกำร พิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีวำระท่ี 2 แต่จะลงนำมในสัญญำไม่ได้จนกว่ำสำนักงบประมำณจะอนุมัติเงินจัดสรรให้ ภำยหลังจำกที่พระรำชบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปปี ระกำศใช้แล้ว ดังนั้น กรมชลประทำน เป็นหน่วยรับงบประมำณที่ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน ในจำนวนเงินทส่ี ูงที่สดุ ในสังกดั กระทรวงเกษตรฯ ควรมีกำรเตรยี มควำมพร้อมของข้อมูลและเอกสำรที่เก่ียวขอ้ ง ในขั้นตอนกำรดำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในโครงกำรลงทุนท่ีจะได้รับกำรจัดสรรงบประมำณไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ทันทีท่ีพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย ซ่ึงจะทำให้หน่วยรับงบประมำณสำมำรถก่อหน้ีผูกพัน รวมท้ังเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนฯ และเป้ำหมำย ทก่ี ำหนด (อ้ำงอิงจำกรำยงำนวิชำกำร เรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยของประเทศ โดยสำนักงบประมำณของรัฐสภำ (PBO) https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudget/ ewt_dl_link.php?nid=661) สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 57 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5. ประเดน็ ข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎร ในการพจิ ารณาวาระ 1 รับหลกั การ (วนั ที่ 17-19 ตุลาคม 2562) 5.1) ในพื้นท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีระบบชลประทำนเพียง 8 % มีกำรวำงแผนกำรแก้ไขปัญหำ แหล่งนำ้ อย่ำงไร สอดคลอ้ งกบั แผนแม่บทอย่ำงไร จะบริหำรงบประมำณอย่ำงไรใหค้ มุ้ ค่ำ 5.2) ภำครฐั ควรจัดสรรงบประมำณเพื่อมำแก้ปัญหำของประชำชนในภำคเกษตร อำทิ น้ำท่วม น้ำแล้ง 5.3) กำรฟน้ื ฟูเกษตรกรผปู้ ระสบอทุ กภยั จ.อุบลรำชธำนี มแี นวทำงกำรดำเนนิ งำนอยำ่ งไร 5.4) จังหวัดที่อยู่นอกเขตควำมเจริญยังขำดกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำใน 3 ภัยจำกน้ำ คือ ภัยแล้ง อทุ กภัย และทีจ่ ัดเกบ็ นำ้ มีควำมตืน้ เขนิ อย่ำงไร 5.5) แหล่งน้ำในพน้ื ท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่วม-แล้งซ้ำซำกเนอื่ งจำกแหล่งน้ำตนื้ เขิน กำรขดุ ลอก แหลง่ น้ำอยำ่ งบูรณำกำรและเปน็ ระบบ เพ่ือแก้ปญั หำอยำ่ งไร ทว่ ม-แล้งซำ้ ซำกอยำ่ งไร 5.6) รัฐบำลมีนโยบำยประกันรำยได้เกษตรกร แต่มีแนวโน้มท่ีจะเกิดภัยแล้ง จึงประชำสัมพันธ์ ให้เกษตรกรงดกำรทำนำปรงั จะมแี ผนบริหำรจดั กำรน้ำเพ่ือให้สอดรับกบั นโยบำยประกันรำยได้อย่ำงไร สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 58 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบญั ชีสหกรณ์ 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ 1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนท้ังสิ้น 1,343.1452 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.21 ของงบประมำณทั้งกระทรวงฯ ลดลงจำก ปีงบประมำณ 2562 จำนวน 11.2779 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.83 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น (ลา้ นบาท) (%) รวมทง้ั สน้ิ 1,343.1452 100.00 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรบั งบประมาณ 830.3643 61.82 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 407.4938 30.34 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 335.1733 82.25 - แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสังคม 29.8480 7.32 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 42.4725 10.42 - แผนงานบรู ณาการขับเคล่ือนการแกไ้ ขปัญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 105.2871 7.84 - แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื้ ทร่ี ะดบั ภาค 17.8020 16.91 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาผู้ประกอบการ และวสิ าหกจิ ขนาดกลาง และขนาดย่อมสสู่ ากล 2.2040 2.09 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 7.5950 7.21 77.6861 73.79 ทีม่ า: เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 4 หนำ้ 260 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นไดว้ ำ่ งบประมำณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สว่ นใหญเ่ ปน็  งบประมำณรำยจำ่ ยบุคลำกรภำครัฐ จำนวน 830.3643 ล้ำนบำท สัดสว่ นร้อยละ 61.82  งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ สดั สว่ นร้อยละ 30.34 ส่วนใหญ่เป็น - งบประมำณภำยใต้แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 335.1733 ล้ำนบำท (ผลผลิต : สหกรณแ์ ละสถำบันเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง จำนวน 335.1733 ลำ้ นบำท ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยในกำร สมั มนำและฝึกอบรม เปน็ ตน้ (เอกสำรหนำ้ ท่ี 266)  งบประมำณรำยจำ่ ยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 30.86 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 77.6861 ล้ำนบำท (โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะ สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 59 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกำรประกอบอำชพี ทั้งในและนอกภำคเกษตร จำนวน 42.2100 ลำ้ นบำท ส่วนใหญ่เปน็ งบดำเนินงำนรำยกำร ค่ำใช้จำ่ ยในกำรสัมมนำและฝกึ อบรม จำนวน 33.5628 ลำ้ นบำท (เอกสำรหนำ้ ท่ี 289-290) 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบวำ่ 1) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมข้ึนสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบลงทุน จำนวน 20.3979 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดสว่ นร้อยละ 60.43 (รำยกำรค่ำใชจ้ ่ำยทส่ี ำคัญปี 2563 คอื ผลผลิต : สหกรณ์และ สถำบันเกษตรกรไดร้ บั กำรพัฒนำและเสรมิ สรำ้ งควำมเข้มแข็ง จำนวน 48.4375 ลำ้ นบำท) (เอกสำรหนำ้ 261) 2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบดำเนินงำน จำนวน 24.8504 ล้ำนบำท คดิ เป็นสดั ส่วนร้อยละ 4.91 (รำยละเอยี ดตำมตำรำง) หน่วย: ล้านบาท กรมตรวจบญั ชี งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอน่ื รวมทง้ั สน้ิ สหกรณ์ 2562 814.4016 506.2655 33.7560 - - 1,354.4231 2563 807.5762 481.4151 54.1539 - - 1,343.1452 เพม่ิ /-ลด จากปี 2562 -6.8254 -24.8504 20.3979 - - -11.2779 สดั สว่ น (รอ้ ยละ) -0.84 -4.91 60.43 - - -0.83 ทม่ี า: 1) ข้อมลู ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลำง ขอ้ มลู ณ วันที 30 กันยำยน 2562 2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 4 สำนกั งบประมำณ (หน้ำ 261) 2. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 หนว่ ย: ลา้ นบาท ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กว่า เปลยี่ นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) รฐั บาล เปา้ หมาย (%) (%) ปี 2558 1,254.2311 1,254.1566 99.99 96 3.99 ปี 2559 1,268.0357 1,266.8590 99.91 96 3.91 ปี 2560 1,345.3762 1,341.2519 99.69 96 3.69 ปี 2561 1,373.9710 1,367.3504 99.52 96 3.52 ปี 2562 1,355.3544 1,354.1692 99.91 100 -0.09 ทม่ี า: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงินกำรคลงั ภำครัฐแบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2558-2562 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 60 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เม่ือเปรียบเทียบกบั เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชจ้ ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พบว่ำ ภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นไปตำมเป้ำหมำย ที่กำหนดทุกปี ยกเว้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เบิกจ่ำยแล้วทั้งส้ิน 1,354.1692 ล้ำนบำท ซ่ึงต่ำกว่ำเป้ำหมำย เพียงรอ้ ยละ 0.09 3. ประเด็นข้อสังเกตของกรรมาธกิ ารฯ ท่ีสาคญั ในปที ผี่ า่ นมา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรปรับปรุงวิธีกำรกำกับดูแลสหกรณ์ท้ังระบบตั้งแต่กำรตั้งสหกรณ์ กำรปล่อยสินเช่ือ กลไกกำรลงทุน กำรบริหำรกระแสเงินสด กำรจ่ำยเงินปันผล ตลอดจนกำรตรวจสอบบัญชี รวมทั้งควรประสำนกับกระทรวงกำรคลังและธนำคำรแห่งประเทศไทย เพ่ือช่วยดูแลและตรวจสอบให้เป็น มำตรฐำนเดียวกนั กับสถำบันกำรเงนิ ทัว่ ไป 4. ขอ้ สงั เกต/ความเหน็ ของ PBO 4.1 เป้าหมาย/ตวั ช้วี ัด จำกเอกงบประมำณขำวคำดแดง หน้ำท่ี 283 พบว่ำ โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำ เกษตร จำนวน 1.2632 ล้ำนบำท เป็นโครงกำรภำยใตก้ ำรดำเนินงำนแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค โดยมีระยะเวลำดำเนินกำร 3 ปี เร่ิมตั้งแต่ปี 2563-2565 และกำหนดสถำนที่ดำเนินกำร “จังหวัดพัทลุง” เพยี งจงั หวัดเดียวเท่ำนั้น ดงั นั้น หน่วยงำนมีแนวทำงในกำรกำหนดและคดั เลอื กกลุ่มเปำ้ หมำยอยำ่ งไร สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 61 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ 1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมประมง ไดร้ บั จดั สรรงบประมำณ จำนวนทัง้ ส้ิน 4,444.2163 ลำ้ นบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.01 ของงบประมำณท้ังกระทรวงฯ เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ 2562 จำนวน 350.5630 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.56 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น รวมทง้ั สน้ิ (ลา้ นบาท) (%) 4,444.2163 100.00 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 2,263.5710 50.93 2. งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรบั งบประมาณ 1,939.6154 43.64 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 537.2586 27.70 - แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานตา่ งดา้ วและการคา้ มนุษย์ 16.4000 0.85 - แผนงานยทุ ธศาสตร์ปอ้ งกนั และแกไ้ ขปัญหาทม่ี ผี ลกระทบตอ่ ความมน่ั คง 448.2258 23.11 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 606.7425 31.28 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 23.4837 1.21 - แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 274.5384 14.15 - แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอย่างย่งั ยืนบนสังคมเศรษฐกจิ ภาคทะเล 32.9664 1.70 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 241.0299 5.42 - แผนงานบูรณาการขบั เคลอื่ นการแกไ้ ขปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 23.4156 9.71 - แผนงานบูรณาการพฒั นาพน้ื ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 16.6368 6.90 - แผนงานบูรณาการพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดบั ภาค 21.0999 8.75 - แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 18.8664 7.83 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาผู้ประกอบการ และวสิ าหกจิ ขนาดกลาง 5.1499 2.14 และขนาดย่อมสู่สากล - แผนงานบรู ณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 155.8613 64.66 ท่ีมา: เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 หนำ้ 296 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำงบประมำณของกรมประมง สว่ นใหญ่เปน็  งบประมำณรำยจำ่ ยบุคลำกรภำครัฐ สดั ส่วนรอ้ ยละ 50.93  งบประมำณรำยจำ่ ยของหนว่ ยรับงบประมำณ สดั ส่วนรอ้ ยละ 43.64 สว่ นใหญ่เป็น - งบประมำณภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ จำนวน 606.7425 ล้ำนบำท (โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำร วัสดุวิทยำศำสตร์หรือ สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 62 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำรแพทย์ จำนวน 288.7444 ล้ำนบำท (เอกสำรหน้ำท่ี 311) และ โครงกำรจัดระเบียบกำรทำประมง ส่วนใหญ่ เป็นรำยกำรค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเช่ำท่ีพักและ คำ่ พำหนะ จำนวน 176.4684 ล้ำนบำท (เอกสำรหน้ำท่ี 325) - งบประมำณภำยใต้แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สัดส่วนร้อยละ 27.70 เป็นรำยกำรค่ำใช้จำ่ ยผลผลิต : พฒั นำศกั ยภำพด้ำนกำรประมง จำนวน 537.2586 ลำ้ นบำท (งบดำเนนิ งำน : ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุเกษตร วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 61.8240 ล้ำนบำท งบลงทุน : ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง จำนวน160.1792 ล้ำนบำท งบเงินอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ ศูนย์พฒั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 98.7195 ล้ำนบำท และงบรำยจ่ำยอ่ืน : ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือ กำรปลูกและบำรุงรักษำป่ำชำยเลนทดแทน จำนวน 43.5468 ลำ้ นบำท) (เอกสำรหนำ้ ที่ 302-305)  งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 5.42 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 155.8613 ล้ำนบำท (โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะใน กำรประกอบอำชีพท้ังในและนอกภำคเกษตร ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำวัสดกุ ำรเกษตร ค่ำเบีย้ เล้ียง ค่ำเชำ่ ที่พกั และ ค่ำพำหนะ จำนวน 55.5975 ล้ำนบำท (เอกสำรหน้ำท่ี 365-366) และ โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่มกำรผลิต ด้ำนกำรเกษตร จำนวน 38.0000 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เปน็ งบเงินอุดหนนุ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนองค์กร ชมุ ชนประมงทอ้ งถ่ิน จำนวน 36.0000 ลำ้ นบำท) (เอกสำรหน้ำท่ี 367-368) 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบว่ำ 1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมข้ึนสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบเงินอุดหนุน จำนวน 327.6992 ล้ำนบำท สัดส่วนร้อยละ 244.95 (รำยกำรค่ำใช้จ่ำยท่ีสำคัญปี 2563 คือ ผลผลิต : กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประมง จำนวน 144.6532 ล้ำนบำท และโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทำ ประมงผิดกฎหมำย จำนวน 294.8502 ลำ้ นบำท) 2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบดำเนินงำน จำนวน 111.6901 ลำ้ นบำท สัดส่วนร้อยละ 8.33 (รำยละเอยี ดตำมตำรำง) หน่วย: ลำ้ นบำท กรมประมง งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอนื่ รวมทง้ั สน้ิ 2562 2,165.4662 1,341.2183 384.7228 133.7842 68.4618 4,093.6533 2563 2,189.8003 1,229.5282 467.5800 461.4834 95.8244 4,444.2163 เพม่ิ /-ลด จากปี 2562 24.3341 -111.6901 82.8572 327.6992 27.3626 350.5630 สดั สว่ น (ร้อยละ) 1.12 -8.33 21.54 244.95 39.97 8.56 ท่มี า: 1) ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง ข้อมูล ณ วนั ที 30 กนั ยำยน 2562 2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 4 สำนกั งบประมำณ (หน้ำ 297) สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 63 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณ 2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 หน่วย: ล้านบาท ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กว่า เปลยี่ นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) รัฐบาล เปา้ หมาย (%) (%) ปี 2558 3,821.9928 3,591.0793 93.96 96 -2.04 ปี 2559 4,016.6424 3,740.3550 93.12 96 -2.88 ปี 2560 4,167.8788 3,789.5809 90.92 96 -5.08 ปี 2561 4,457.2834 4,151.8190 93.15 96 -2.85 ปี 2562 4,085.550 3,948.0720 96.64 100 -3.36 ทีม่ า: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงินกำรคลงั ภำครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบญั ชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 ของ กรมประมง เม่ือเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี พบวำ่ ภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยต่ำกว่ำเป้ำหมำยท่ีกำหนดทกุ ปี โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เบกิ จ่ำยแลว้ ทง้ั สนิ้ 3,948.0720 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.64 ซึ่งตำ่ กวำ่ เป้ำหมำยท่ีกำหนด ร้อยละ 3.36 3. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2562 สาขาประมง ท่มี า: กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร สำนกั งำนเศรษฐกจิ กำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สืบค้นวันท่ี 29 ตุลำคม 2562 http://www.oae.go.th สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 64 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO เป้าหมาย/ตวั ช้วี ัด 1) โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่มกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร จำนวน 38.0000 ล้ำนบำท มีระยะเวลำ ดำเนินกำร 3 ปี เร่ิมต้ังแต่ปี 2563 และสิ้นสุดปี 2565 วงเงนิ ทง้ั สนิ้ ของโครงกำร 114.0000 ล้ำนบำท (เอกสำร ขำวคำดแดง หน้ำที่ โดยงบประมำณในปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นงบเงินอุดหนุนเพ่ือใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร สนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน 36.0000 ล้ำนบำท ซึ่งไม่มีกำรแสดงรำยละเอียดของกำรใช้จ่ำย งบประมำณ นอกจำกนี้ กำรกำหนดตัวชีว้ ัดเปน็ กำรตง้ั เป้ำหมำยโครงกำรท้ังเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพเท่ำกัน ทุกปีจนส้ินสุดโครงกำร จำกกรณีดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำกำรกำหนดตัวช้ีวัดของโครงกำรอำจยังไม่สะท้อนถึง ผลสัมฤทธิ์จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณเท่ำท่ีควรเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมำณท่ีภำครัฐจัดสรรให้กับโครงกำร ปีละ 38.0000 ลำ้ นบำท 2) ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รบั จัดสรรงบประมำณแผนงำนบูรณำ กำรพัฒนำและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐำนรำกมำกท่ีสดุ จำนวน 1,777.4596 ล้ำนบำท โดยกรมประมงไดร้ ับจดั สรร งบประมาณ 155.8613 ล้านบาท แต่จำกกำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำรงบประมำณขำวคำดแดง หน้ำที่ 359-368 พบว่ำหน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณเพื่อดำเนินโครงกำรภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรดังกล่ำว รวม 5 โครงกำรโดยส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรเป็นงบดำเนินงำน จำนวน 111.3813 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 71.46 (เช่น คำ่ เบ้ียเลี้ยง ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำพำหนะ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำใช้จำ่ ยในกำรสัมมนำและฝกึ อบรม ค่ำวัสดุ กำรเกษตร เป็นต้น) และเป็นงบเงินอุดหนุน จำนวน 44.4800 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 28.54 (เงินอุดหนุน ศูนย์เรียนรู้ และค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน) จำกกรณีดังกล่ำว อำจไม่สำมำรถ ตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำลท่ีให้ควำมสำคัญในเร่ืองเศรษฐกิจฐำนรำกโดยยกขึ้นเป็น Agenda ของ ประเทศ เพ่ือดำเนนิ กำรใหป้ ระชำชนท่ีมรี ำยไดต้ ำ่ กว่ำเส้นยำกจนลดลง และมชี ีวติ ควำมเปน็ อยทู่ ดี่ ขี ึน้ ได้ สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 65 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศสุ ัตว์ 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ 1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมปศุสัตว์ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนท้ังส้ิน 6,182.7052 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.58 ของงบประมำณทั้งกระทรวงฯ ลดลงจำกปีงบประมำณ 2562 จำนวน 20.5157 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.33 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั นี้ งบประมาณ สดั สว่ น แผนงาน (ลา้ นบาท) (%) รวมทง้ั สน้ิ 6,182.7052 100.00 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 3,460.9276 55.98 2. งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ 2,501.3305 40.46 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,062.6725 42.48 - แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 1,280.8577 51.21 - แผนงานยุทธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 24.0352 0.96 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสงั คม 133.7651 5.35 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 220.4471 3.57 - แผนงานบรู ณาการขับเคลอื่ นการแกไ้ ขปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 22.0726 10.01 - แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื้ ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 10.4779 4.75 - แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื้ ทรี่ ะดบั ภาค 61.8394 28.05 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 22.5694 10.24 - แผนงานบูรณาการพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 94.7783 42.99 - แผนงานบรู ณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 8.7095 3.95 ทีม่ า: เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ท่ี 4 หนำ้ 373 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นไดว้ ำ่ งบประมำณของกรมปศสุ ัตว์ สว่ นใหญ่เปน็  งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกรภำครัฐ สัดสว่ นร้อยละ 55.98  งบประมำณรำยจำ่ ยของหน่วยรับงบประมำณ สดั ส่วนร้อยละ 40.46 สว่ นใหญเ่ ปน็ - งบประมำณภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ จำนวน 1,280.8577 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 816.6844 ล้ำนบำท (งบดำเนินงำน รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำร วัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เป็นต้น และงบลงทุน รำยกำร เครื่องกำจัดซำกสัตว์ติดเช้อื เพื่อควบคุมโรคระบำดชนิดเคลื่อนท่ี 3 ชุด จำนวน 89.4000 ล้ำนบำท) เอกสำรหน้ำที่ 396-399 และโครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร จำนวน 311.9169 ล้ำนบำท (ส่วนใหญ่เป็น งบดำเนนิ งำน รำยกำรค่ำวัสดวุ ิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เปน็ ตน้ ) เอกสำรหนำ้ ท่ี 389-391 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 66 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - งบประมำณภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 1,062.6725 ล้ำนบำท (ผลผลิต : พัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์ จำนวน 1,062.6725 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็น รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบรกิ ำร คำ่ วัสดกุ ำรเกษตร ค่ำวัสดวุ ทิ ยำศำสตรห์ รือกำรแพทย์ เปน็ ตน้ ) เอกสำรหน้ำที่ 380  งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 3.57 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 94.7783 ล้ำนบำท (โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะใน กำรประกอบอำชีพทั้งในและนอกภำคเกษตร จำนวน 54.3209 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร สมั มนำและฝึกอบรม และวสั ดกุ ำรเกษตร) เอกสำรหน้ำที่ 430-431 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบว่ำ 1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพิ่มข้ึนสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบลงทุน จำนวน 112.8491 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.80 (รายการค่าใช้จ่ายท่ีสาคัญปี 2563 คือ ผลผลิต : พัฒนำ ศกั ยภำพกำรปศสุ ตั ว์ จำนวน 417.0811 ลำ้ นบำท และ โครงกำรพัฒนำศกั ยภำพกระบวนกำรผลติ สินคำ้ เกษตร จำนวน 249.9335 ลำ้ นบำท) 2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบรำยจ่ำยอื่น จำนวน 3.1712 ลำ้ นบำท คิดเปน็ สัดสว่ นรอ้ ยละ 24.81 (รำยละเอียดตำมตำรำง) หนว่ ย: ล้ำนบำท กรมปศสุ ตั ว์ งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื รวมทงั้ สน้ิ 2562 3,348.0463 1,983.9331 714.1850 144.2729 12.7836 6,203.2209 2563 3,352.6612 1,878.4355 827.0341 114.9620 9.6124 6,182.7052 เพมิ่ /-ลด จากปี 2562 4.6149 -105.4976 112.8491 -29.3109 -3.1712 -20.5157 สดั สว่ น (ร้อยละ) 0.14 -5.32 15.80 -20.32 -24.81 -0.33 ทม่ี า: 1) ข้อมลู ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง ข้อมลู ณ วันที 30 กนั ยำยน 2562 2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 4 สำนักงบประมำณ (หนำ้ 374) สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 67 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ หนว่ ย: ลา้ นบาท ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กว่า เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) รฐั บาล เปา้ หมาย (%) (%) ปี 2558 5,506.1539 5,353.3714 97.23 96 1.23 ปี 2559 5,875.1634 5,757.9025 98.00 96 2.00 ปี 2560 5,966.4578 5,887.4570 98.68 96 2.68 ปี 2561 6,924.7407 6,445.4538 93.08 96 -2.92 ปี 2562 6,225.0807 6,074.4963 97.58 100 -2.42 ทีม่ า: ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงั ภำครัฐแบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 ของ กรมปศุสัตว์ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี พบวำ่ ภาพรวมผลกำรเบิกจำ่ ยตำ่ กว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดทกุ ปี โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เบิกจำ่ ยแลว้ ทง้ั สนิ้ 6,074.4963 ล้ำนบำท คดิ เป็นร้อยละ 97.58 ซึง่ ต่ำกว่ำเปำ้ หมำยที่กำหนด รอ้ ยละ 2.42 3. ประเด็นข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ท่สี าคญั ในปที ่ีผา่ นมา กรมปศุสัตว์ ควรประสำนกับหน่วยงำนภำยในกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง เพื่อกำหนดนโยบำยด้ำนกำร ปศุสัตว์ กำหนดเป้ำหมำยมูลค่ำกำรส่งออก ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและพัฒนำระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง สร้ำง อำนำจต่อรอง ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ พัฒนำเกษตรกรปรำดเปร่ือง (Smart Farmer) กำกบั ดูแลมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรสัตว์ กำรใช้สำรเคมีในสัตว์ เข้มงวดกับกำรลักลอบนำเข้ำปศุสัตว์ จำกประเทศเพอ่ื นบำ้ น และให้คำแนะนำเกษตรกรที่เลีย้ งสตั วเ์ ศรษฐกิจให้ไดม้ ำตรฐำน GAP 4. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO 5.1 เปา้ หมาย/ตัวช้วี ัด 1) โครงกำรวจิ ยั และนวัตกรรมดำ้ นปศสุ ตั ว์ จำนวน 24.0352 ลำ้ นบำท (ตำมเอกสำรขำวคำดแดง หน้ำท่ี 403) ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวกำหนดระยะเวลำดำเนินกำร 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565) และได้กำหนด ตวั ชว้ี ดั ดังนี้ - ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ : จำนวนโครงกำรวิจัย 23 โครงกำร และปีงบประมำณ 2563 ถึง ปี 2565 ปลี ะ 19 โครงกำร เทำ่ กนั ทกุ ปี - ตัวช้วี ัดเชงิ คุณภำพ : ควำมสำเร็จของกำรดำเนินโครงกำรบรรลุเปำ้ หมำยตำมแผนรำยปีไม่น้อยกว่ำ รอ้ ยละ 90 เทำ่ กนั ทกุ ปี สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 68 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อสังเกต จำกกำรศึกษำเอกสำรงบประมำณปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2563 พบว่ำ ในปี 2562 หน่วยงำน ได้กำหนดตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร “จำนวนโครงกำรวิจัย 23 โครงกำรต่อปี” เพรำะเหตุใดในปี 2563 ถึง ปี 2565 เป้ำหมำยดังกล่ำวจึงลดลงเหลือเพียง 19 โครงกำรต่อปีจนส้ินสุดโครงกำร นอกจำกนี้ยังพบอีกว่ำ มีกำรกำหนดเป้ำหมำยตัวชี้วัดเท่ำกันทุกปีอีกด้วย ดังน้ันควรมกี ำรติดตำมควำมคืบหนำ้ กำรดำเนินงำนตลอดจน ปัญหำและอุปสรรคทีเ่ กิดขน้ึ วำ่ เปน็ อย่ำงไรบำ้ ง สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 69 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ 1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน ท้ังส้ิน 2,038.0911 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.84 ของงบประมำณท้ังกระทรวงฯ ลดลงจำก ปีงบประมำณ 2562 จำนวน 186.3333 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.38 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั นี้ แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น รวมทง้ั สน้ิ (ลา้ นบาท) (%) 2,038.0911 100.00 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 218.5874 10.73 2. งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ 1,367.0601 67.08 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ ทเี่ ป็นมติ ร 1,360.9637 99.55 ตอ่ สงิ่ แวดล้อม - แผนงานยุทธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 6.0964 0.45 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 452.4436 22.20 - แผนงานบรู ณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 452.4436 22.20 ทีม่ า: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ท่ี 4 หนำ้ 438 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นไดว้ ำ่ งบประมำณของกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร ส่วนใหญ่เป็น  งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ สัดส่วนร้อยละ 67.08 ภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำน ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สัดส่วนร้อยละ 99.55 (ผลผลิต : กำรสนับสนุน กำรปฏิบัติกำรฝนหลวงและบริกำรด้ำนกำรบิน จำนวน 1,360.9637 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน รำยกำร ผูกพันขำ้ มปงี บประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รวม 16 รำยกำร จำนวน 733.4365 ล้ำนบำท รำยละเอยี ด ตำมตำรำงหัวข้อท่ี 2) (เอกสำรหน้ำที่ 443-448)  งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 22.20 ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรบริกำรจัดกำร ทรัพยำกรน้ำ โครงกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง จำนวน 452.4436 ล้ำนบำท (ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำน รำยกำรค่ำ วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรบินปฏิบัติกำรฝนหลวง ค่ำเบ้ียเลีย้ ง ทพ่ี กั และพำหนะ เปน็ ต้น) เอกสำรหนำ้ ที่ 451-452 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย พบวำ่ 1) งบรำยจ่ำยที่ไดร้ ับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมข้ึนสูงสดุ จำกปี 2562 คือ งบบุคลำกร จำนวน 5.2280 ลำ้ นบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.49 2) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบรำยจ่ำยอ่ืน จำนวน 7.7639 ลำ้ นบำท คิดเปน็ สัดสว่ นร้อยละ 30.83 (รำยละเอียดตำมตำรำง) สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 70 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนว่ ย: ล้ำนบำท กรมฝนหลวงและการ งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอน่ื รวมทงั้ สน้ิ บนิ เกษตร 2562 209.9692 578.0764 1,411.1928 - 25.1860 2,224.4244 2563 215.1972 538.4061 1,267.0657 - 17.4221 2,038.0911 เพมิ่ /-ลด จากปี 2562 5.2280 -39.6703 -144.1271 - -7.7639 -186.3333 สดั สว่ น (รอ้ ยละ) 2.49 -6.86 -10.21 - -30.83 -8.38 ทมี่ า: 1) ข้อมลู ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง ข้อมลู ณ วนั ที 30 กันยำยน 2562 2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 4 สำนักงบประมำณ (หน้ำ 439) 2. รายการผูกพนั 2) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มรี ำยกำรผูกพันในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รวม 16 รำยกำร ดังนี้ หน่วย: ลำ้ นบำท รายการ ผกู พนั งปม. งปม. ทง้ั สน้ิ งปม. ปี 63 เงินนอก งปม. แผนงานพนื้ ฐาน ผลผลติ : การสนับสนุนการปฏิบัตกิ ารฝนหลวง ปี 63-65 2,207.5853 733.4365 - และบริการดา้ นการบนิ รวม 16 รายการ รวมทง้ั สนิ้ 16 รายการ 2,207.5853 733.4365 - สำหรับรำยกำรผูกพันใหม่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีจำนวน 7 รำยกำร เปน็ เงนิ 197.3584 ลำ้ นบำท ดงั นี้ ผกู พนั รายการ งปม. งปม.ท้ังสิ้น งปม.ปี 63 1. เคร่ืองบินขนำดกลำง แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรงุ เทพฯ 1 ลำ ปี 63-65 598.9500 119.7900 2. เคร่ืองเฮลคิ อปเตอร์ (จำนวนท่ีนั่งไมน่ ้อยกว่ำ 7 ทนี่ ัง่ ) ขนำด 1 ปี 63-65 140.0000 28.0000 เคร่อื งยนต์ ตำบลคลองหนง่ึ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 1 ลำ 3. เคร่ืองตรวจอำกำศชนั้ บนแบบคล่นื สน้ั ชนิด Portable ต.ลำดหญ้ำ ปี 63-64 33.0000 6.6000 อ.เมอื งกำญจนบุรี จ.กำญจนบรุ ี 1 เคร่อื ง 4. เครื่องตรวจอำกำศชั้นบนแบบคลืน่ ส้ัน ชนิด Portable ต.เขำววั ปี 63-64 33.0000 6.6000 อ.ทำ่ ใหม่ จ.จันทบรุ ี 1 เครอ่ื ง ปี 63-64 44.0000 8.8000 5. เคร่ืองตรวจอำกำศช้นั บน ชนดิ ทำงำนอตั โนมัติ ควำมถ่ี 1680 MHz แบบ Portable พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต.ลำดหญำ้ อ.เมืองกำญจนบุรี ปี 63-64 44.0000 8.8000 จ.กำญจนบรุ ี 1 ชุด 6. เครื่องตรวจอำกำศชน้ั บน ชนดิ ทำงำนอัตโนมัติ ควำมถ่ี 1680 MHz ปี 63-64 93.8420 18.7684 แบบ Portable พรอ้ มอุปกรณ์ประกอบ ตำบลเขำวัว อำเภอทำ่ ใหม่ จ.จนั ทบรุ ี 1 ชุด 986.7920 197.3584 7. ค่ำกอ่ สรำ้ งอำคำรทท่ี ำกำรและส่งิ ก่อสร้ำงประกอบ (1) กอ่ สรำ้ งอำคำรสำนกั งำนศูนย์ปฏิบตั ิกำรฝนหลวงภำคเหนอื ต.นำ้ รืม อ.เมอื งตำก จ.ตำก 1 แหง่ รวมทง้ั ส้ิน สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 71 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3.1 ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 หนว่ ย: ลา้ นบาท เปา้ หมาย ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย รฐั บาล สงู /-ตา่ กวา่ เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) (%) เปา้ หมาย (%) ปี 2558 1,563.0963 1,183.3124 75.70 96 -20.30 ปี 2559 1,754.0892 1,416.3614 80.75 96 -15.25 ปี 2560 2,022.3039 1,385.9966 68.54 96 -27.46 ปี 2561 2,239.2219 1,360.2713 60.75 96 -35.25 ปี 2562 2,220.4035 1,690.1554 76.12 100 -23.88 ท่ีมา: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงนิ กำรคลังภำครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบญั ชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 ของกรม ฝนหลวงและกำรบินเกษตร เมื่อเปรียบเทียบกบั เป้ำหมำยกำรเบกิ จำ่ ยตำมมำตรกำรเพ่มิ ประสิทธิภำพกำรใช้จำ่ ย งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี พบวำ่ ภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยต่ำกว่ำเป้ำหมำยท่ีกำหนดทุกปี โดยในปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 เบิกจ่ำยแล้วท้ังสน้ิ 1,690.1554 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 76.12 ซ่ึงต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนด คิดเป็น ร้อยละ 23.88 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 72 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาทีด่ ิน 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ 1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒนำท่ีดิน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น 4,928.8764ล้ำนบำท โดยมีสัดสว่ นคิดเป็นร้อยละ 4.45 ของงบประมำณทั้งกระทรวงฯ ลดลงจำกปงี บประมำณ 2562 จำนวน 749.8192 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.20 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั น้ี งบประมาณ สดั สว่ น แผนงาน (ลา้ นบาท) (%) รวมทง้ั สน้ิ 4,928.8764 100.00 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 1,109.5985 22.51 2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรับงบประมาณ 3,439.6052 69.78 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 1,567.9438 45.58 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 1,487.8204 43.26 - แผนงานยุทธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 36.1084 1.05 - แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 347.7326 10.11 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 379.6727 7.70 - แผนงานบูรณาการขบั เคลอ่ื นการแกไ้ ขปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 16.4658 4.34 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค 230.2724 60.65 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 80.1445 21.11 - แผนงานบูรณาการจัดการมลพษิ และสง่ิ แวดลอ้ ม 40.2000 10.59 - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 12.5900 3.32 ทม่ี า: เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 4 หนำ้ 458 จำกตำรำงขำ้ งต้นจะเห็นได้ว่ำงบประมำณของกรมพัฒนำทด่ี นิ ส่วนใหญ่เป็น  งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ สดั สว่ นรอ้ ยละ 69.78 - งบประมำณแผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 1,567.9438 ล้ำนบำท (ผลผลิต : ทรัพยำกรที่ดินและน้ำได้รับกำรพัฒนำ จำนวน 1,291.6843 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำน รำยกำรวัสดกุ ำรเกษตร คำ่ จ้ำงเหมำบรกิ ำร ค่ำเบีย้ เลี้ยง คำ่ เชำ่ ทพ่ี กั และค่ำพำหนะ เป็นตน้ ) เอกสำรหน้ำท่ี 469 - งบประมำณแผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ จำนวน 1,487.8204 ล้ำนบำท (โครงกำร ก่อสรำ้ งแหล่งน้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน จำนวน 715.2000 ล้ำนบำท ส่วนใหญเ่ ป็นงบลงทุน รำยกำรคำ่ ที่ดิน และส่งิ ก่อสรำ้ ง) เอกสำรหนำ้ ที่ 471-472  งบประมำณรำยจำ่ ยบคุ ลำกรภำครัฐ สดั ส่วนรอ้ ยละ 22.51  งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดสว่ นร้อยละ 7.70 - งบประมำณแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นท่ีระดับภำค จำนวน 230.2724 ล้ำนบำท (โครงกำร พัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 104.1284 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน รำยกำรคำ่ ท่ีดินและ สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 73 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่ิงก่อสร้ำง และงบดำเนินงำน รำยกำรวัสดุกำรเกษตร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำเบี้ยเล้ียงฯ เป็นต้น) เอกสำรหน้ำที่ 507-508 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบวำ่ 1) งบรำยจ่ำยที่ไดร้ ับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมขึ้นสูงสดุ จำกปี 2562 คือ งบบุคลำกร จำนวน 16.9808 ลำ้ นบำท คดิ เป็นสัดสว่ นร้อยละ 1.58 2) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบลงทุน จำนวน 629.2129 ลำ้ นบำท คิดเปน็ สดั ส่วนรอ้ ยละ 21.00 (รำยละเอยี ดตำมตำรำง) หนว่ ย: ล้ำนบำท กรมพัฒนาทด่ี นิ งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ รวมทงั้ สน้ิ 2562 1,071.7878 1,589.8770 2,996.7948 0.8610 19.3750 5,678.6956 2563 1,088.7686 1,453.4852 2,367.5819 0.7750 18.2657 4,928.8764 เพม่ิ /-ลด จากปี 2562 16.9808 -136.3918 -629.2129 -0.0860 -1.1093 -749.8192 สดั สว่ น (รอ้ ยละ) 1.58 -8.58 -21.00 -9.99 -5.73 -13.20 ท่มี า: 1)ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลำง ขอ้ มูล ณ วันที 30 กนั ยำยน 2562 2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 4 สำนักงบประมำณ (หน้ำ 459) 2. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณ 2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 หน่วย: ล้านบาท เปา้ หมาย ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย รัฐบาล สงู /-ตา่ กว่า เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) (%) เปา้ หมาย (%) ปี 2558 5,443.9855 5,359.7657 98.45 96 2.45 ปี 2559 5,184.8761 5,106.7809 98.49 96 2.49 ปี 2560 5,683.0349 5,326.9281 93.73 96 -2.27 ปี 2561 5,939.6124 5,530.8806 93.12 96 -2.88 ปี 2562 5,699.6228 5,266.8584 92.41 100 -7.59 ท่ีมา: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงินกำรคลงั ภำครฐั แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบญั ชกี ลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2558-2562 จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 ขอ งกรมพัฒนำท่ีดิน เม่ือเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พบว่ำ ภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยส่วนใหญ่ต่ำกว่ำเป้ำหมำยท่ีกำหนด โดย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เบิกจ่ำยแล้วท้ังส้ิน 5,266.8584 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.41 ซ่ึงต่ำกว่ำเป้ำหมำย ท่ีกำหนด รอ้ ยละ 7.59 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 74 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ 1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมวิชำกำรเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนทั้งส้ิน 3,865.8128 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.49 ของงบประมำณทั้งกระทรวงฯ ลดลงจำก ปีงบประมำณ 2562 จำนวน 237.0200 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.78 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ งบประมาณ สดั สว่ น แผนงาน (ลา้ นบาท) (%) รวมทงั้ สนิ้ 3,865.8128 100.00 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 2,240.2917 57.95 2. งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ 1,500.6255 38.82 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 472.0974 31.46 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 515.3993 34.35 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 440.0000 29.32 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสังคม 73.1288 4.87 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 124.8956 3.23 - แผนงานบูรณาการขบั เคลือ่ นการแกไ้ ขปัญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 24.1412 19.33 - แผนงานบูรณาการพฒั นาพน้ื ทเ่ี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 7.22 - แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื้ ทร่ี ะดบั ภาค 9.0228 28.42 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 35.4928 6.97 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 8.7110 38.05 47.5278 ทม่ี า: เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 4 หน้ำ 531 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้วำ่ งบประมำณของกรมวชิ ำกำรเกษตร สว่ นใหญเ่ ปน็  งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกรภำครฐั สดั สว่ นรอ้ ยละ 57.95  งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ สัดส่วนร้อยละ 38.82 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณ ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ จำนวน 515.3993 ล้ำนบำท (โครงกำรพัฒนำศักยภำพ กระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 278.4998 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำน รำยกำรวัสดุกำรเกษตร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เป็นต้น (เอกสำรหน้ำท่ี 556) และโครงกำรยกระดับคุณภำพ มำตรฐำนสินค้ำเกษตร จำนวน 113.0864 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำน รำยกำรวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ กำรแพทย์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เป็นต้น งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) (เอกสำรหนำ้ ท่ี 550)  งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 3.23 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 47.5278 ล้ำนบำท (โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 40.0000 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรวัสดุกำรเกษตร ค่ำจ้ำงเหมำ บรกิ ำร เปน็ ตน้ ) เอกสำรหน้ำท่ี 592 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 75 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบวำ่ 1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพิ่มข้ึนสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบลงทุน จำนวน 8.5210 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.70 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยท่ีสำคัญปี 2563 คือ ผลผลิต : สินค้ำเกษตร มีคณุ ภำพได้มำตรฐำน จำนวน 108.9674 ลำ้ นบำท (เอกสำรงบประมำณ หนำ้ ที่ 543-545) 2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบรำยจ่ำยอ่ืน จำนวน 211.7487 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ สดั ส่วนร้อยละ 94.87 (รำยละเอียดตำมตำรำง) หน่วย: ล้ำนบำท กรมวชิ าการเกษตร งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ รวมทง้ั สน้ิ 2562 2,125.2576 1,434.0635 315.1147 5.2084 223.1886 4,102.8328 2563 2,178.4845 1,347.1601 323.6357 5.0926 11.4399 3,865.8128 8.5210 -0.1158 -211.7487 -237.0200 เพมิ่ /-ลด จากปี 2562 53.2269 -86.9034 สดั สว่ น (รอ้ ยละ) 2.50 -6.06 2.70 -2.22 -94.87 -5.78 ท่มี า: ข้อมูลปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง ขอ้ มลู ณ วนั ที 30 กันยำยน 2562 เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 4 สำนกั งบประมำณ สำนกั นำยกรฐั มนตรี (หน้ำ 532) 2. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณ 2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2558-2562 หนว่ ย: ล้านบาท เปา้ หมาย ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย รฐั บาล สงู /-ตา่ กวา่ เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) (%) เปา้ หมาย (%) ปี 2558 4,050.1023 3,904.2274 96.40 96 0.40 ปี 2559 3,935.5959 3,863.2902 98.16 96 2.16 ปี 2560 4,035.2601 3,921.7082 97.19 96 1.19 ปี 2561 4,259.5416 4,069.6042 95.54 96 -0.46 ปี 2562 4,142.6923 4,033.8929 97.37 100 -2.63 ที่มา: ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงั ภำครฐั แบบอเิ ล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2558-2562 จำกขอ้ มูลขำ้ งต้นพบวำ่ ผลกำรเบกิ จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยย้อนหลงั 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ของ กรมวิชำกำรเกษตร ส่วนใหญ่เป็นไปตำมเป้ำหมำยตำมมำตรกำรเพม่ิ ประสทิ ธภิ ำพกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปี แตเ่ มื่อพจิ ำรณำภาพรวมผลกำรเบกิ จ่ำยปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ เบิกจำ่ ยแล้ว 4,033.8929 ล้ำนบำท คดิ เป็นร้อยละ 97.37 ซง่ึ ตำ่ กวำ่ เปำ้ หมำยท่กี ำหนด รอ้ ยละ 2.63 3. ประเด็นข้อสงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ท่ีสาคญั ในปที ่ีผา่ นมา กรมวิชาการเกษตร ควรส่งเสริมกำรขยำยผลงำนวิจัยสู่เชิงพำณิชย์ ส่งเสริมกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ สำหรับกำรป้องกันและรักษำโรคพืช ขยำยผลกำรเกษตรบนพ้ืนที่สูงตำมโครงกำรหลวง จดสิทธิบัตรคุ้มครอง กำรพฒั นำพนั ธุพ์ ืช พฒั นำเกษตรกรรุ่นใหม่ และส่งเสรมิ กำรใชเ้ ครอื่ งจักรกลกำรเกษตรแทนแรงงำน สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 76 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสรมิ การเกษตร 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น 6,051.8046 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.46 ของงบประมำณท้ังกระทรวงฯ ลดลงจำก ปีงบประมำณ 2562 จำนวน 265.6894 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.21 (ตำรำงที่ 1) โดยจำแนกกลุ่ม งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั นี้ แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น รวมทงั้ สน้ิ (ลา้ นบาท) (%) 6,051.8046 100.00 64.86 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 3,925.3386 26.53 32.56 2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรบั งบประมาณ 1,605.3244 61.60 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 522.6231 5.84 8.61 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 988.9433 3.47 0.74 - แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 93.7580 8.53 2.10 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 521.1416 82.06 3.10 - แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไ้ ขปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 18.0874 - แผนงานบูรณาการสร้างรายไดจ้ ากการท่องเทย่ี ว 3.8600 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค 44.4293 - แผนงานบูรณาการพฒั นาผู้ประกอบการ และวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ มส1ู่ส0าก.9ล440 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 427.6479 - แผนงานบรู ณาการจัดการมลพษิ และสิง่ แวดลอ้ ม 16.1730 ที่มา: เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ท่ี 4 หนำ้ 603 จำกตำรำงขำ้ งต้นจะเห็นไดว้ ำ่ งบประมำณของกรมส่งเสริมกำรเกษตร สว่ นใหญเ่ ป็น  งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกรภำครฐั สัดสว่ นรอ้ ยละ 64.86  งบประมำณรำยจำ่ ยของหนว่ ยรับงบประมำณ สัดส่วนรอ้ ยละ 26.53 ส่วนใหญ่เปน็ - งบประมำณภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงมูลค่ำ จำนวน 988.9433 ล้ำนบำท (โครงกำร ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 470.8044 ล้ำนบำท (ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำน รำยกำร ค่ำวัสดุกำรเกษตร ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำพำหนะ เป็นต้น) เอกสำร หนำ้ ท่ี 624 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 77 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 8.61 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 427.6479 ล้ำนบำท (โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม ประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้ เกษตร จำนวน 239.5624 ลำ้ นบำท ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำใช้จำ่ ยในกำรสมั มนำและ ฝึกอบรม คำ่ วสั ดกุ ำรเกษตร คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร เป็นตน้ ) เอกสำรหนำ้ ท่ี 665 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบว่ำ 1) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณเพิ่มข้ึนสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบลงทุน จำนวน 69.8551 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.66 (รำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญปี 2563 คือ ผลผลิต : เกษตรกร ไดร้ ับกำรส่งเสรมิ และพฒั นำศักยภำพ จำนวน 133.0517 ลำ้ นบำท) 2) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบเงินอุดหนุน จำนวน 200.0000 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดสว่ นรอ้ ยละ 100 (รำยละเอียดตำมตำรำง) หนว่ ย: ล้ำนบำท กรมสง่ เสรมิ การเกษตร งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ รวมทงั้ สน้ิ 2562 3,948.1652 1,888.0759 213.8549 200.0000 67.3980 6,317.4940 2563 3,846.8280 1,874.6459 283.7100 - 46.6207 6,051.8046 เพม่ิ /-ลด จากปี 2562 -101.3372 -13.4300 69.8551 -200.0000 -20.7773 -265.6894 สดั สว่ น (ร้อยละ) -2.57 -0.71 32.66 -100.00 -30.83 -4.21 ทม่ี า: ขอ้ มูลปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ขอ้ มูล ณ วนั ที 30 กันยำยน 2562 เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 4 สำนักงบประมำณ สำนักนำยกรัฐมนตรี (หน้ำ 604) 2. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณ 2.1 ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2558-2562 หนว่ ย: ล้านบาท เปา้ หมาย ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย รัฐบาล สงู /-ตา่ กว่า เปลยี่ นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) (%) เปา้ หมาย (%) ปี 2558 5,648.9767 5,565.7743 98.53 96 2.53 ปี 2559 5,983.7566 5,924.5709 99.01 96 3.01 ปี 2560 5,996.6210 5,825.8647 97.15 96 1.15 ปี 2561 12,356.3960 11,051.9267 89.44 96 -6.56 ปี 2562 6,364.9917 6,137.1032 96.42 100 -3.58 ทีม่ า: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงนิ กำรคลังภำครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2558-2562 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 78 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ส่วนใหญ่เปน็ ไปตำมเป้ำหมำยตำมมำตรกำรเพ่มิ ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจำปี แต่เม่ือพิจำรณำภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ เบิกจ่ำยแล้ว 6,137.1032 ลำ้ นบำท คดิ เป็นร้อยละ 96.42 ซึง่ ตำ่ กวำ่ เปำ้ หมำยท่กี ำหนด รอ้ ยละ 3.58 2.2 เงินกันไว้เบกิ เหลอื่ มปแี ละขยายระยะเวลาเบกิ จา่ ย จำกข้อมูลกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินกันขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจำกระบบ GFMIS ณ 30 กันยำยน 2562) พบว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตร มีกำรกันเงินไว้เบิก เหลอื่ มปีในภำพรวม จำนวนทัง้ ส้ิน 894.0831 ล้ำนบำท เบกิ จ่ำยแล้ว 359.0394 ล้ำนบำท คิดเป็นรอ้ ยละ 40.16 คงเหลอื เป็นเงินกันกรณีมีหนผ้ี กู พนั จำนวน 21.5580 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.41 และเป็นเงินกันกรณไี ม่มหี นี้ ผูกพัน จำนวน 510.8034 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 57.13 (ส่วนใหญ่เป็นเงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีโครงการสาคัญประเภทรายจ่ายลงทุน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน คือ โครงการศูนย์ขยายพันธ์ุพืช จานวน 136.7309 ลา้ นบาท) ข้อสงั เกต พระรำชบัญญตั วิ ธิ กี ำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ประกำศใช้บงั คบั เมื่อวนั ท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561) โดยได้บัญญัติเกี่ยวกับกำรกันเงินไว้ในมาตรา 43 กล่ำวไว้ว่ำ “การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณใด ให้กระทาได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีท่ีไม่สามารถเบิกเงิน จากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะท่ีก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนสิ้น ปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้แล้ว” ดังนั้น หำกหน่วยรับงบประมำณใดไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อน ส้ินปีงบประมำณ และได้มีกำรกันเงินไว้แล้ว งบประมำณในส่วนน้ีจะต้องถูกพับและส่งคืนคลังต่อไป ดังน้ัน ควรมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำนตลอดจนปัญหำและอุปสรรคที่เกิดข้ึน และหน่วยงำนมีแผน เพอื่ เร่งรัดกำรดำเนนิ งำนและกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณของรำยกำรดังกลำ่ วอย่ำงไร 3. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO จำกตำรำงด้ำนล่ำง ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและสง่ เสริมเศรษฐกิจฐำนรำก และแผนงำน บูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสู่สำกล จะเห็นว่ำมีกลุ่มเป้ำหมำย คือ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ดังนั้น กรมส่งเสริมกำรเกษตร มีหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเป็นกลุ่ม วิสำหกจิ ชุมชน ในแต่ละโครงกำร และแต่ละแผนงำนบรู ณำกำรอยำ่ งไร เพือ่ ไม่มีควำมซำ้ ซ้อนของกลุ่มเป้ำหมำย เอกสาร แผนงานบรู ณาการ กลมุ่ เป้าหมาย งบประมาณ (ลา้ นบาท) งบประมาณ  แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร/วิสำหกิจ วิสาหกจิ 46.7359 ฉบบั ที่ 3 ชุมชนในกำรผลติ สินค้ำเกษตรและผลติ ภณั ฑ์ OTOP ชมุ ชน คำ่ จำ้ งเหมำบริกำร 19.3082 เล่มที่ 4 ค่ำสมั มนำและฝกึ อบรม14.41 หน้า 669  แผนงานบูรณาการพัฒนาผปู้ ระกอบการและวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล โครงกำรพฒั นำคณุ ภำพมำตรฐำนสินคำ้ และบริกำร วิสาหกจิ 10.9440 ฉบับท่ี 3 ชมุ ชน เปน็ ค่ำจ้ำงเหมำบรกิ ำรและ เลม่ ท่ี 4 หน้า 657 คำ่ ใชจ้ ่ำยฝึกอบรม สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 79 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ วสิ ำหกจิ ชมุ ชนทรี่ ัฐบำลสนับสนนุ ส่งเสรมิ สำมำรถจำแนกเปน็ 3 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร ซ่ึงเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 (มำตรำ 8) และระเบียบคณะกรรมกำร สง่ เสรมิ วิสำหกจิ ชมุ ชน ว่ำดว้ ยกำรรับจดทะเบยี นและกำรเพิกถอนทะเบียนวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เช่น กำร อบรมและให้ควำมรู้แก่วิสำหกิจชุมชนเกี่ยวกับกำรประกอบกำร กำรนำวัตถุดิบทรัพยำกร หรือภูมิปัญญำ ของชุมชน กลุ่มที่ 2 วิสำหกิจชุมชนที่เก่ียวข้องกับกำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กำรจัด ฝึกอบรมผผู้ ลติ ผู้ประกอบกำร OTOP โดยกรมกำรพฒั นำชุมชน กระทรวงมหำดไทย กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบกำรรำยย่อย และกลุ่ม SME ที่สนับสนุนโดยสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำด กลำงและขนำดย่อม (ท่มี ำ: แผนกำรส่งเสริม SME ฉบบั ที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564 หนำ้ 48) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม SME ท่ีมีศักยภาพ และ 2) กลุ่ม SME ฐานราก เช่น SME ท่ีเป็น กลุ่มวิสำหกิจรำยย่อย (Micro Enterprise) เจ้ำของธุรกิจที่ไม่มีกำรจ้ำงงำน (Self-Employed) ผู้ประกอบกำร ทีด่ ำเนินธุรกิจเพ่ือกำรยังชีพ (Necessity Entrepreneur) และกลมุ่ วสิ าหกจิ ชุมชน (Community Enterprise) สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 80 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมสง่ เสรมิ สหกรณ์ 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ 1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนท้งั สิ้น 3,151.5466 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.84 ของงบประมำณทั้งกระทรวงฯ เพิ่มขึ้นจำก ปีงบประมำณ 2562 จำนวน 108.8589 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.58 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น (ลา้ นบาท) (%) รวมทงั้ สน้ิ 3,151.5466 100.00 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 1,879.4995 59.64 2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรบั งบประมาณ 1,124.7157 35.69 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน - แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 687.1905 61.10 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสังคม 69.0205 6.14 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างโอกาสและความ 68.5047 6.09 เสมอภาคทางสังคม 300.0000 26.67 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ - แผนงานบรู ณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 147.3314 4.67 147.3314 100.00 ทม่ี า: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ท่ี 4 หนำ้ 684 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นไดว้ ำ่ งบประมำณของกรมสง่ เสริมสหกรณ์ สว่ นใหญ่เปน็  งบประมำณรำยจำ่ ยบุคลำกรภำครฐั สัดสว่ นรอ้ ยละ 59.64  งบประมำณรำยจำ่ ยของหน่วยรับงบประมำณ สัดส่วนรอ้ ยละ 35.69 ส่วนใหญเ่ ป็น - งบประมำณภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 687.1905 ล้ำนบำท (ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตำมศักยภำพ จำนวน 687.1905 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำน รำยกำรค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำพำหนะ ค่ำจ้ำงเหมำ บรกิ ำร ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรสมั มนำและฝกึ อบรม เป็นตน้ ) เอกสำรหน้ำที่ 690  งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 4.67 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้ แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 147.3314 ล้ำนบำท (โครงกำรพัฒนำ ศักยภำพกำรดำเนนิ ธรุ กิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และธรุ กิจชุมชน จำนวน 74.8829 ลำ้ นบำท สว่ นใหญเ่ ป็น งบเงินอุดหนุน รำยกำรค่ำท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้ำง – ค่ำก่อสร้ำงอ่ืนๆ ท่ีมีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท รวม 27 รำยกำร จำนวน 58.2467 ลำ้ นบำท) เอกสำรหนำ้ ท่ี 717 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 81 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย พบวำ่ 1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพิ่มขึ้นสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบรำยจ่ำยอื่น จำนวน 40.5272 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 472.72 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยท่ีสำคัญปี 2563 คือ โครงกำร พัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน จำนวน 26.3474 ล้ำนบำท (ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำในกำรพัฒนำ ควำมเข้มแข็งในกำรดำเนนิ ธุรกิจสหกรณ์และกลมุ่ เกษตรกร จำนวน 11.0742 ล้ำนบำท) และโครงกำรส่งเสริม และสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพท้ังในและนอกภำคเกษตร จำนวน 11.2647 ล้ำนบำท (ส่วนใหญ่เป็น รำยกำรค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือยกระดับกำรผลิตผักและผลไม้คุณภำพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มำตรฐำน GAP จำนวน 11.2647 ลำ้ นบำท) 2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบดำเนินงำน จำนวน 193.8595 ล้ำนบำท คิดเป็นสดั สว่ นรอ้ ยละ 22.21 (รำยละเอยี ดตำมตำรำง) หนว่ ย: ลำ้ นบำท กรมสง่ เสริมสหกรณ์ งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอนื่ รวมทง้ั สนิ้ 2562 1,748.4747 872.9940 116.8973 295.7485 8.5732 3,042.6877 2563 1,787.9065 679.1345 192.4844 442.9208 49.1004 3,151.5466 -193.8595 75.5871 147.1723 40.5272 108.8589 เพม่ิ /-ลด จากปี 2562 39.4318 สดั สว่ น (ร้อยละ) 2.26 -22.21 64.66 49.76 472.72 3.58 ท่ีมา: ข้อมลู ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ขอ้ มูล ณ วนั ที 30 กนั ยำยน 2562 เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 4 สำนกั งบประมำณ สำนกั นำยกรฐั มนตรี (หน้ำ 685) 2. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ 2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2558-2562 หน่วย: ลา้ นบาท เปา้ หมาย ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย รฐั บาล สงู /-ตา่ กว่า เปลยี่ นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) (%) เปา้ หมาย (%) ปี 2558 3,246.2792 3,155.0243 97.19 96 1.19 ปี 2559 3,255.0442 3,184.9297 97.85 96 1.85 ปี 2560 3,257.9869 3,086.6943 94.74 96 -1.26 ปี 2561 5,507.9352 4,898.4840 88.94 96 -7.06 ปี 2562 3,083.6520 3,024.6178 98.09 100 -1.91 ทมี่ า: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลังภำครฐั แบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบญั ชกี ลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2558-2562 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 82 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกขอ้ มูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจำ่ ยย้อนหลงั 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนใหญ่ต่ำกว่ำเป้ำหมำยตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี แต่เมื่อพจิ ำรณำภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ เบกิ จ่ำยแล้ว 3,024.6178 ล้ำนบำท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 98.09 ซ่งึ ตำ่ กว่ำเป้ำหมำยทีก่ ำหนด รอ้ ยละ 1.91 3. ประเด็นข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาวาระ 1 รบั หลกั การ (วันท่ี 17-19 ตุลาคม 2562) เสนอให้ใช้งบกลำง รำยกำรเงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 5,000 ล้ำนบำท โอนให้ กองทุนพัฒนำสหกรณเ์ พ่ือช่วยเหลือสหกรณ์ 73 สหกรณ์ ท่ีไดร้ ับผลกระทบจำกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน จำกัด ซ่ึงหำกไม่ได้รับกำรช่วยเหลือภำยในเดือนธันวำคม 2562 สหกรณ์ทั้ง 73 สหกรณ์ อำจล้มและทำให้ สมำชิกกวำ่ 300,000 รำย ได้รับผลกระทบ 4. ประเดน็ ขอ้ สงั เกตของกรรมาธิการฯ ทสี่ าคญั ในปีทีผ่ ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรปรับปรุงวิธีกำรกำกับดูแลสหกรณ์ทั้ง ระบบตั้งแต่กำรต้ังสหกรณ์ กำรปล่อยสินเชื่อ กลไกกำรลงทุน กำรบริหำรกระแสเงินสด กำรจ่ำยเงินปันผล ตลอดจนกำรตรวจสอบบัญชี รวมท้ังควรประสำนกับกระทรวงกำรคลังและธนำคำรแห่งประเทศไทย เพ่ือช่วย ดูแลและตรวจสอบให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันกับสถำบนั กำรเงนิ ท่ัวไป สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 83 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหมอ่ นไหม 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ 1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมหม่อนไหม ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนท้ังสิ้น 653.6429 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.59 ของงบประมำณท้ังกระทรวงฯ ลดลงจำกปีงบประมำณ 2562 จำนวน 54.6355 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7.71 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั นี้ งบประมาณ สดั สว่ น แผนงาน (ลา้ นบาท) (%) รวมทงั้ สน้ิ 653.6429 100.00 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 282.0219 43.15 2. งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ 318.2551 48.69 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 181.2920 56.96 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 55.4438 17.42 - แผนงานยุทธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 25.8653 8.13 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 55.6540 17.49 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 53.3659 8.16 - แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื้ ทร่ี ะดบั ภาค 17.0000 31.86 - แผนงานบูรณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 36.3659 68.14 ท่มี า: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 4 หน้ำ 725 จำกตำรำงขำ้ งต้นจะเห็นได้ว่ำงบประมำณของกรมหมอ่ นไหม ส่วนใหญเ่ ปน็  งบประมำณรำยจำ่ ยของหน่วยรับงบประมำณ สัดส่วนร้อยละ 48.69 ส่วนใหญ่เป็น - งบประมำณภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 181.2920 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยผลผลิต : กำรผลิตสินค้ำหม่อนไหมได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ จำนวน 181.2920 ล้ำนบำท (งบดำเนินงำน : รำยกำรค่ำวัสดุกำรเกษตร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำเบ้ียเล้ียง ที่พักและค่ำ พำหนะ เป็นต้น งบรำยจ่ำยอ่ืน : รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรงำนตรำนกยูงพระรำชทำนสืบสำน ตำนำนไหมไทย ครงั้ ที่ 15 จำนวน 10.0000 ลำ้ นบำท) เอกสำรหนำ้ ที่ 731-732  งบประมำณรำยจำ่ ยบุคลำกรภำครัฐ สัดส่วนร้อยละ 43.15  งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 8.16 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 36.3659 ล้ำนบำท (โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่มกำร ผลิตด้ำนกำรเกษตร จำนวน 12.6786 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำน : รำยกำรค่ำใชจ้ ่ำยในกำรสัมมนำและ ฝึกอบรม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เป็นต้น งบเงินอุดหนุน : รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตพ้ืนฐำนใน กำรปลูกหมอ่ นเลยี้ งไหมและกำรแปรรปู จำนวน 2.6678 ล้ำนบำท) เอกสำรหนำ้ ที่ 757-758 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 84 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบวำ่ 1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพิ่มขึ้นสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบเงินอุดหนุน จำนวน 8.9086 ล้ำนบำท รายการค่าใช้จ่ายท่ีสาคัญปี 2563 คือ โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่มกำรผลิต ดำ้ นกำรเกษตร จำนวน 2.6678 ล้ำนบำท โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 2.3000 ล้ำน บำท และโครงกำรบรหิ ำรจัดกำรผลิตสินคำ้ เกษตรตำมแผนที่เกษตรเพื่อกำรบรหิ ำรจัดกำรเชิงรุก (Agri – Map) จำนวน 2.0500 ล้ำนบำท 2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบลงทุน จำนวน 44.2741 ลำ้ นบำท (รำยละเอยี ดตำมตำรำง) หน่วย: ลำ้ นบำท กรมหม่อนไหม งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื รวมทงั้ สน้ิ 2562 280.7893 214.3647 83.1581 0.5786 129.3877 708.2784 2563 275.6483 225.8793 38.8840 9.4872 103.7441 653.6429 เพม่ิ /-ลด จากปี 2562 -5.1410 11.5146 -44.2741 8.9086 -25.6436 -54.6355 สดั สว่ น (ร้อยละ) -1.83 5.37 -53.24 1,539.68 -19.82 -7.71 ทมี่ า: ขอ้ มลู ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลำง ขอ้ มลู ณ วนั ที 30 กันยำยน 2562 เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 4 สำนกั งบประมำณ สำนกั นำยกรัฐมนตรี (หน้ำ 726) 2. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณ 2.1 ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 หน่วย: ลา้ นบาท เปา้ หมาย ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย รฐั บาล สงู /-ตา่ กว่า เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) (%) เปา้ หมาย (%) ปี 2558 542.0183 535.8340 98.86 96 2.86 ปี 2559 646.5048 602.0190 93.12 96 -2.88 ปี 2560 652.3379 614.0027 94.12 96 -1.88 ปี 2561 730.2029 670.3728 91.81 96 -4.19 ปี 2562 705.3400 636.0791 90.18 100 -9.82 ทม่ี า: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลงั ภำครฐั แบบอิเลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบญั ชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 85 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกข้อมลู ขำ้ งตน้ พบวำ่ ผลกำรเบกิ จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ของ กรมหม่อนไหม ส่วนใหญ่ต่ำกว่ำเป้ำหมำยตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี แตเ่ มอ่ื พิจำรณำภาพรวมผลกำรเบิกจำ่ ยปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ เบกิ จ่ำยแล้ว 636.0791 ลำ้ นบำท คดิ เป็นรอ้ ยละ 90.18 ซ่งึ ตำ่ กว่ำเป้ำหมำยทีก่ ำหนด ร้อยละ 9.92 3. ประเด็นขอ้ สังเกตของกรรมาธกิ ารฯ ท่ีสาคัญ ในปที ผ่ี า่ นมา กรมหม่อนไหม ควรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำช่วยพัฒนำวิธกี ำรย้อมสีผ้ำไหมให้มีควำมคงทนและ สม่ำเสมอ ส่งเสรมิ เชิงพำณชิ ย์ เพ่มิ คุณค่ำผ้ำไหมไทยผ่ำนเร่ืองรำวทำงวัฒนธรรมสร้ำงควำมแตกต่ำงของผ้ำไหม ในตลำดต่ำงประเทศ และประชำสมั พนั ธใ์ หช้ ำวตำ่ งชำติได้ร้จู กั มำกข้ึน สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 86 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานกั งานการปฏิรูปท่ดี นิ เพ่อื เกษตรกรรม 1. สรุปภาพรวมงบประมาณ 1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒนำท่ีดิน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนท้ังส้ิน 1,825.9334ล้ำนบำท โดยมีสดั ส่วนคิดเปน็ ร้อยละ 1.65 ของงบประมำณทงั้ กระทรวงฯ ลดลงจำกปงี บประมำณ 2562 จำนวน 97.0878 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.05 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น รวมทงั้ สนิ้ (ลา้ นบาท) (%) 1,825.9334 100.00 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 804.1280 44.04 2. งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ 458.2635 25.10 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 281.7206 61.48 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 147.5360 32.19 - แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสังคม 29.0069 6.33 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 563.5419 30.86 - แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื้ ทรี่ ะดบั ภาค 5.5008 0.98 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 558.0411 99.02 ที่มา: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 หนำ้ 763 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำงบประมำณของสำนักงำนปฏิรูปทดี่ ินเพ่ือเกษตรกรรม ส่วนใหญเ่ ปน็  งบประมำณรำยจำ่ ยบคุ ลำกรภำครฐั สัดส่วนร้อยละ 44.04  งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 30.86 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน บรู ณำกำรพฒั นำและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐำนรำก จำนวน 558.0411 ล้ำนบำท - โครงกำรบรหิ ำรจัดกำรท่ีดนิ ทำกินแก่เกษตรกรรำยย่อย จำนวน 358.3422 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็น งบดำเนินงำน รำยกำรคำ่ เบี้ยเลยี้ ง คำ่ เช่ำท่ีพกั และค่ำยำนพำหนะ ค่ำดำเนินคดแี ละคำ่ ธรรมเนียมศำล คำ่ จ้ำงเหมำ บรกิ ำร เป็นตน้ เอกสำรหนำ้ ท่ี 794-795 - โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพทั้งในและนอกภำคเกษตร จำนวน 127.2701 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรงำนปรับระบบไฟฟ้ำแรงสูง แรงต่ำ ระบบสื่อสำรและไฟฟ้ำแสงสว่ำงทำงเดิน (เคเบิ้ลใต้ดิน) ระยะที่ 4 ภำยในศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร ต.ชำ้ งใหญ่ อ.บำง ไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ 1 แห่ง จำนวน 28.0169 ล้ำนบำท เอกสำรหน้ำท่ี 789 และงบดำเนินงำน รำยกำร ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม ค่ำจ้ำงเหมำบรกิ ำร เป็นตน้ เอกสำรหนำ้ ท่ี 788 สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 87 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ สดั สว่ นรอ้ ยละ 25.10 สว่ นใหญ่เปน็ - งบประมำณภำยใต้แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 281.7206 ล้ำนบำท (ผลผลิต : กำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 281.7206 ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง จำนวน 149.2345 ล้ำนบำท และงบดำเนินงำน รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำ บริกำร ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร คำ่ เชำ่ ทรพั ย์สิน ค่ำวสั ดคุ อมพิวเตอร์ เปน็ ต้น) เอกสำรหน้ำท่ี 769-772 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบวำ่ 1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมขึ้นสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบรำยจ่ำยอื่น จำนวน 5.5000 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 229.17 รายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญปี 2563 คือ โครงกำร ศึกษำปรับปรงุ กฎหมำยเก่ยี วกับกำรปฏริ ูปทดี่ ินเพอื่ เกษตรกรและประชำชน จำนวน 5.5000 ล้ำนบำท) 2) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสดุ จำกปี 2562 คือ งบดำเนินงำน จำนวน 91.7554 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ สดั สว่ นรอ้ ยละ 11.69 (รำยละเอยี ดตำมตำรำง) หน่วย: ลำ้ นบำท สานกั งานการปฏิรปู งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอน่ื รวมทง้ั สนิ้ ทดี่ นิ เพอื่ เกษตรกรรม 2562 762.8614 785.1417 372.6181 - 2.4000 1,923.0212 2563 752.5073 693.3863 372.1398 - 7.9000 1,825.9334 เพมิ่ /-ลด จากปี 2562 -10.3541 -91.7554 -0.4783 - 5.5000 -97.0878 สดั สว่ น (รอ้ ยละ) -1.36 -11.69 -0.13 - 229.17 -5.05 ที่มา: ขอ้ มูลปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง ขอ้ มูล ณ วันที 30 กนั ยำยน 2562 เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 4 สำนกั งบประมำณ สำนักนำยกรฐั มนตรี (หน้ำ 804) 2. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณ 2.1 ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 หน่วย: ลา้ นบาท เปา้ หมาย ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย รฐั บาล สงู /-ตา่ กว่า เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) (%) เปา้ หมาย (%) ปี 2558 1,924.0023 1,873.1479 97.36 96 1.36 ปี 2559 1,908.0222 1,740.9992 91.25 96 -4.75 ปี 2560 1,899.3566 1,728.6858 91.01 96 -4.99 ปี 2561 1,816.4148 1,685.1267 92.77 96 -3.23 ปี 2562 1,944.7488 1,872.9588 96.31 100 -3.69 ท่ีมา: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลงั ภำครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2558-2562 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 88 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกขอ้ มูลขำ้ งต้นพบว่ำ ผลกำรเบกิ จ่ำยงบประมำณรำยจำ่ ยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ของ สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ส่วนใหญ่ต่ำกว่ำเป้ำหมำยตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี แต่เมื่อพิจำรณำภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ เบิกจ่ำย แลว้ 1,872.9588 ลำ้ นบำท คิดเปน็ รอ้ ยละ 96.31 ซ่งึ ตำ่ กวำ่ เป้ำหมำยท่ีกำหนด รอ้ ยละ 3.69 3. ประเด็นข้อสังเกตของสภาผูแ้ ทนราษฎร ในการพจิ ารณาวาระ 1 รับหลกั การ (วนั ท่ี 17-19 ตุลาคม 2562) งบกำรจัดสรรท่ีดินทำกินให้ประชำชนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจัดสรร 52.3 ล้ำนบำท เป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้กับเกษตรกร ควรจะต้องมีกำรดูแลด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรผลิต และกำรตลำดด้วย เพอ่ื ไม่ให้เกษตรกรทงิ้ ที่ดนิ ทำกนิ ไปทำอำชีพอนื่ สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 89 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานกั งานมาตรฐานสินคา้ เกษตรและอาหารแหง่ ชาติ 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ 1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำและอำหำรแห่งชำติ ได้รับจัดสรร งบประมำณ จำนวนทั้งส้ิน 283.8346 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.26 ของงบประมำณท้ัง กระทรวงฯ เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ 2562 จำนวน 0.1234 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.04 โดยจำแนกกลุ่ม งบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั นี้ แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น (ลา้ นบาท) (%) รวมทง้ั สน้ิ 283.8346 100.00 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 95.8825 33.78 2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรบั งบประมาณ 168.0334 59.20 - แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 88.8702 52.89 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 79.1632 47.11 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 19.9187 7.02 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 19.9187 100.00 ทม่ี า: เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 4 หนำ้ 804 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำงบประมำณของสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ สว่ นใหญเ่ ปน็  งบประมำณรำยจำ่ ยของหน่วยรับงบประมำณ สัดส่วนรอ้ ยละ 59.20 สว่ นใหญ่เป็น - งบประมำณภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 88.8702 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยผลผลิต มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร จำนวน 39.7069 ล้ำนบำท (งบดำเนนิ งำน รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร เป็นต้น (เอกสำรหน้ำท่ี 809) และงบรำยจ่ำยอ่ืน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร จำนวน 7.3500 ล้ ำนบำท (เอกสำรหนำ้ ที่ 810)  งบประมำณรำยจำ่ ยบุคลำกรภำครัฐ สดั ส่วนร้อยละ 33.78  งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 7.02 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 19.9187 ล้ำนบำท (โครงกำรพัฒนำและเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมลู ในกระบวนกำรนำเขำ้ ส่งออกผ่ำนระบบ NSW จำนวน 19.9187 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำช่องทำงกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนำมัย สุขอนำมัยพืช และสุขอนำมัยสัตว์ 1 ระบบ (เอกสำรหนำ้ ที่ 824) จำนวน 13.0547 ล้ำนบำท 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 25 62 และ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบว่ำ 1) งบรำยจ่ำยที่ไดร้ ับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมข้ึนสูงสดุ จำกปี 2562 คือ งบบุคลำกร จำนวน 6.9180 ล้ำนบำท คดิ เปน็ สัดส่วนร้อยละ 7.91 สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 90 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบดำเนินงำน จำนวน 7.3509 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ สดั ส่วนร้อยละ 9.02 (รำยละเอียดตำมตำรำง) หน่วย: ล้ำนบำท สานักงานมาตรฐาน สนิ คา้ เกษตรและ งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ รวมทงั้ สนิ้ อาหารแหง่ ชาติ 2562 87.4050 81.5060 23.4810 5.3964 85.9228 283.7112 2563 94.3230 74.1551 24.8595 5.4065 85.0905 283.8346 เพม่ิ /-ลด จากปี 2562 6.9180 -7.3509 1.3785 0.0101 -0.8323 0.1234 สดั สว่ น (ร้อยละ) 7.91 -9.02 5.87 0.19 -0.97 0.04 ที่มา: ข้อมูลปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลำง ขอ้ มลู ณ วนั ที 30 กนั ยำยน 2562 เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 4 สำนกั งบประมำณ สำนักนำยกรฐั มนตรี (หน้ำ 805) 2. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ 2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2558-2562 หน่วย: ลา้ นบาท เปา้ หมาย ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย รัฐบาล สงู /-ตา่ กวา่ เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) (%) เปา้ หมาย (%) ปี 2558 302.5081 276.7367 91.48 96 -4.52 ปี 2559 288.4980 267.4291 92.70 96 -3.30 ปี 2560 298.7454 250.1203 83.72 96 -12.28 ปี 2561 310.8983 279.8672 90.02 96 -5.98 ปี 2562 286.6043 272.6831 95.14 100 -4.86 ท่มี า: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลังภำครฐั แบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2558-2562 จำกขอ้ มูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบกิ จำ่ ยงบประมำณรำยจำ่ ยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ของ สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำและอำหำรแห่งชำติ ส่วนใหญ่ต่ำกว่ำเป้ำหมำยตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี แต่เมื่อพิจำรณำภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ เบิกจำ่ ยแล้ว 272.6831 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 95.14 ซึง่ ต่ำกว่ำเปำ้ หมำยที่กำหนด ร้อยละ 4.86 สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 91 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานกั งานเศรษฐกจิ การเกษตร 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ 1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น 647.7405 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของงบประมำณทั้งกระทรวงฯ เพิ่มขึ้น จำกปีงบประมำณ 2562 จำนวน 5.0227 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.78 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั น้ี แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น รวมทง้ั สนิ้ (ลา้ นบาท) (%) 647.7405 100.00 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 343.2832 53.00 2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรบั งบประมาณ 280.4529 43.30 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 230.7104 82.26 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 47.2643 16.85 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสงั คม 2.4782 0.88 3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 24.0044 3.71 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 2.4695 10.29 - แผนงานบรู ณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 21.5349 89.71 ทมี่ า: เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 หน้ำ 828 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำงบประมำณของสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร สว่ นใหญเ่ ปน็  งบประมำณรำยจำ่ ยบคุ ลำกรภำครัฐ สดั ส่วนร้อยละ 53.00  งบประมำณรำยจำ่ ยของหน่วยรับงบประมำณ สดั ส่วนร้อยละ 43.30 ส่วนใหญ่เป็น - งบประมำณภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 230.7104 ล้ำนบำท เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยผลผลิต บริหำรจัดกำรด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จำนวน 230.7104 ลำ้ นบำท ส่วน ใหญ่เปน็ งบดำเนนิ งำน รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบุคลำกรช่วยปฏบิ ัตงิ ำน คำ่ เบี้ยเล้ยี ง ท่ีพกั และยำนพำหนะ ค่ำจ้ำงเหมำ บรกิ ำร เป็นตน้ (เอกสำรหนำ้ ท่ี 834)  งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 3.71 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 21.5349 ล้ำนบำท (โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิม ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 13.5059 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบรำยจ่ำยอื่น รำยกำรค่ำใช้จ่ำยใน กำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำประจำศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 13.5059 ลำ้ นบำท (เอกสำรหน้ำท่ี 858) สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 92 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบว่ำ 1) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณเพิ่มข้ึนสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบรำยจ่ำยอื่น จำนวน 15.4887 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.47 รายการค่าใช้จ่ายท่ีสาคัญปี 2563 คือ โครงกำร ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 13.5059 ล้ำนบำท โครงกำรพัฒนำศักยภำพ กระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 11.4422 ล้ำนบำท และผลผลิต กำรบริหำรจัดกำรด้ำนเศรษฐกิจ กำรเกษตร จำนวน 13.3900 ล้ำนบำท) 2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบเงินอุดหนุน จำนวน 0.2480 ลำ้ นบำท คดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ 49.21 (รำยละเอียดตำมตำรำง) หนว่ ย: ลำ้ นบำท สานักงานเศรษฐกจิ การเกษตร งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ รวมทง้ั สนิ้ 2562 345.4660 135.7804 92.0434 0.5040 68.9240 642.7178 2563 334.9598 128.1571 99.9549 0.2560 84.4127 647.7405 เพมิ่ /-ลด จากปี 2562 -10.5062 -7.6233 7.9115 -0.2480 15.4887 5.0227 สดั สว่ น (ร้อยละ) -3.04 -5.61 8.60 -49.21 22.47 0.78 ท่ีมา: ขอ้ มูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ข้อมลู ณ วนั ที 30 กันยำยน 2562 เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 4 สำนกั งบประมำณ สำนกั นำยกรัฐมนตรี (หนำ้ 829) 2. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ 2.1 ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 หนว่ ย: ล้านบาท เปา้ หมาย ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย รฐั บาล สงู /-ตา่ กว่า เปลยี่ นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) (%) เปา้ หมาย (%) ปี 2558 623.8464 589.0288 94.42 96 -1.58 ปี 2559 701.7990 636.9908 90.77 96 -5.23 ปี 2560 711.9868 620.8292 87.20 96 -8.80 ปี 2561 762.9562 699.0739 91.63 96 -4.37 ปี 2562 635.8202 617.0501 97.05 100 -2.95 ทม่ี า: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงินกำรคลงั ภำครฐั แบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 จำกขอ้ มูลขำ้ งต้นพบวำ่ ผลกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณรำยจ่ำยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ของ สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ต่ำกวำ่ เป้ำหมำยตำมมำตรกำรเพม่ิ ประสิทธิภำพกำรใช้จำ่ ยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปที กุ ปี แตเ่ ม่อื พิจำรณำภาพรวมผลกำรเบิกจำ่ ยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ เบิกจำ่ ยแลว้ 617.0501 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 97.05 ซงึ่ ต่ำกว่ำเปำ้ หมำยที่กำหนด ร้อยละ 2.95 3. ประเดน็ ขอ้ สังเกตของกรรมาธิการฯ ท่ีสาคญั ในปที ผ่ี ่านมา สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ควรแก้ไขปัญหำปริมำณสินค้ำเกษตรล้นตลำดและรำคำตกต่ำ โดยสังเครำะห์ข้อมูล เพื่อวิเครำะห์และพยำกรณ์ด้ำนกำรเกษตรให้มีควำมแม่นยำ เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถ เขำ้ ถงึ ขอ้ มูลท่ีเป็นปจั จุบันไดต้ ลอดเวลำผำ่ นแอพพลเิ คช่ันในโทรศัพท์มือถือ สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 93 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบนั วจิ ัยและพฒั นาพ้ืนท่ีสงู (องค์การมหาชน) 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ 1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน) ได้รับ จัดสรรงบประมำณ จำนวนทั้งส้ิน 521.0589 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.47 ของงบประมำณทั้ง กระทรวงฯ ลดลงจำกปีงบประมำณ 2562 จำนวน 25.3927 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.65 โดยจำแนกกลุ่ม งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั น้ี งบประมาณ สดั สว่ น แผนงาน (ลา้ นบาท) (%) รวมทง้ั สน้ิ 521.0589 100.00 1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 91.0871 17.48 2. งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ 429.9718 82.52 - แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงั คม 67.0279 15.59 - แผนงานยุทธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 73.9000 17.19 - แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสงั คม 289.0439 67.22 ทม่ี า: เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 หนำ้ 866 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 พบว่ำ สถำบนั วิจยั และพัฒนำพ้ืนทีส่ ูง (องค์กำรมหำชน) ได้รบั จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยเป็นงบเงิน อุดหนุน โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 546.4516 ล้ำนบำท และปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 521.0585 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 จำนวน 25.3927 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ สัดส่วนร้อยละ 4.65 1.3 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) ได้นำเงิน นอกงบประมำณจำกเงินรำยได้มำใช้สมทบกับเงินงบประมำณ รวมท้ังส้ิน จำนวน 45.0784 ล้ำนบำท คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 8.65 ของงบประมำณที่ได้รบั จัดสรรท้ังหมด ดงั นี้ (1) คำ่ ใช้จำ่ ยบุคลำกร จำนวน 11.0784 ลำ้ นบำท (2) โครงกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง จำนวน 11.2000 ล้ำนบำท (3) โครงกำรเกษตรบนพื้นทีส่ งู ได้รบั กำรพฒั นำแบบโครงกำรหลวง จำนวน 22.8000 ลำ้ นบำท 2. ข้อมลู งบการเงิน 2.1 สภาพคลอ่ ง หนว่ ย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 สนิ ทรัพยห์ มุนเวยี น หนส้ี นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ หมุนเวยี น สภาพคลอ่ ง (1) (2) (3)=(1)/(2) เทา่ หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) เทา่ (1) 414.2076 46.0409 9.00 535.2695 44.0381 12.15 ทมี่ ำ: ระบบงบกำรเงินรวมภำครฐั : CFS กรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2561 สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 94 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.2 รายได้และค่าใชจ้ า่ ย หน่วย : ลา้ นบาท 2.2.1 รายได้ ปงี บประมาณ พ.ศ.2560 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ รายได้ รายไดน้ อก รวมรายได้ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ (1) (2) (3)=(1)+(2) (1) (2) (3)=(1)+(2) 536.1100 93.5571 629.6671 547.8132 81.2853 629.0985 ทมี่ า: ระบบงบกำรเงินรวมภำครฐั : CFS กรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2561 2.2.2 ค่าใชจ้ ่าย หน่วย : ลา้ นบาท ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560 ปงี บประมาณ พ.ศ.2561 คา่ ใช้จา่ ย คา่ ใช้สอย คา่ ใช้จา่ ยจาก คา่ ใช้จา่ ยอนื่ รวมคา่ ใช้จา่ ย คา่ ใช้จา่ ย คา่ ใช้สอย คา่ ใช้จา่ ยจาก คา่ ใช้จา่ ยอน่ื รวมคา่ ใช้จา่ ย บคุ ลากร การอดุ หนุน บคุ ลากร การอดุ หนุน (1) (2) (3) (5) (6)=(1)+...+(5) (1) (2) (3) (5) (6)=(1)+...+(5) 92.9824 283.8998 - 200.3545 577.2367 95.1655 286.2532 - 215.4608 596.8795 ทมี่ า: ระบบงบกำรเงนิ รวมภำครฐั : CFS กรมบญั ชกี ลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2561 วิเคราะห์สภาพคลอ่ งของสถาบนั วจิ ัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสงู (12.15 เท่า) จำกกำรวิเครำะห์สภำพคล่อง พบว่ำ สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำรมหำชน) มีสภำพ คล่องค่อนข้ำงสูงมำก ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 มีอัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน ต่อหน้ีสินหมุนเวียนสูงถึง 12.15 เท่ำ (ปี 2560 จำนวน 9.0 เท่ำ) แสดงให้ทรำบว่ำ สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำรมหำชน) มคี วำมสำมำรถชำระหนี้สินระยะส้ันได้และหำกชำระหนี้สินระยะสั้นแล้วยังมีเงินและสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือ เพียงพอสำหรับกำรดำเนินงำน โดยเม่ือทำกำรพิจำรณำในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน พบว่ำ หน่วยงำน มีสินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบดว้ ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำนวน 259.1869 ลำ้ นบำท เงินลงทุน ระยะสั้น (เงินฝำกประจำ) จำนวน 270.3124 ล้ำนบำท ซ่ึงหำกรวม 2 รำยกำรนี้ เป็นจำนวน 529.4993 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 98 ของสินทรัพย์หมุนเวียนท้ังหมด ทั้งนี้หน่วยงำนมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนทั้งปี จำนวน 596.8795 ล้ำนบำท ดังน้ันหน่วยงำนควรมีกำรวำงแผนระยะปำนกลำงในกำรลดภำระงบประมำณ โดยกำรนำ เงินรำยได้หรือเงินสะสมที่หน่วยงำนมี (เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด) ควรพิจำรณำนำเงินดังกล่ำวมำใช้ ดำเนนิ ภำรกิจของหนว่ ยงำน เพ่ือลดจำนวนงบประมำณที่ขอรับจัดสรรในปีปัจจุบัน ตำมนโยบำย สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 95 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานกั งานพฒั นาการวิจยั การเกษตร (องคก์ ารมหาชน) 1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ 1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนพัฒนำกำรวจิ ัยกำรเกษตร (องคก์ ำรมหำชน) ไดร้ ับ จัดสรรงบประมำณ จำนวนท้ังส้ิน 221.5500 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.20 ของงบประมำณทั้ง กระทรวงฯ ลดลงจำกปีงบประมำณ 2562 จำนวน 175.2543 ลำ้ นบำท คดิ เป็นร้อยละ 44.17 โดยจำแนกกลุ่ม งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั น้ี แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น (ลา้ นบาท) (%) รวมทงั้ สนิ้ 221.5500 100.00 1.งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรบั งบประมาณ 221.5500 100.00 - แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 221.5500 100.00 ท่มี า: เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 หนำ้ 883 1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 พบว่ำ สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยเป็น งบเงินอุดหนุน โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 396.8043 ล้ำนบำท และปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 221.5500 ลำ้ นบำท ลดลงจำกปี 2562 จำนวน 175.2543 ล้ำนบำท คิดเป็นสดั ส่วนรอ้ ยละ 44.17 1.3 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) ได้นำเงินนอกงบประมำณมำสมทบงบประมำณ จำนวน 160.0000 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.22 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยด้ำนกำรเกษตรมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำร พฒั นำประเทศ สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 96 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563