Buku Rubrik Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah

94 Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah No Aspek Indikator 4 Deskripsi 0 321 11. Kelengkapan Sarana IT dan Sistem In- Tersedia lengkap dan Tersedia lengkap dan Tersedia lengkap namun Kurang lengkap dan ha- Kurang lengkap dan ha- Sarana formasi meliputi Sistem seluruhnya dapat diak- sebagian besar dapat hanya sebagian yang nya sebagian yang dapat nya sebagian kecil yang Informasi untuk e-learning, ses dengan jaringan luas diakses dengan jaringan dapat diakses dengan diakses dengan jaringan dapat diakses dengan e-library, sistem informasi (WAN) luas (WAN) jaringan luas (WAN) luas (WAN) jaringan luas (WAN) akademik, e-repository 12. Kecukupan/ Ak- Sarana Laboratorium memi- 1 : 10 1 : 15 1 : 20 1 : 25 1 : 30 ses Sarana liki sarana dengan jenis ker- agaman peralatan rata-rata rasio dengan mahasiswa 13. Kecukupan/ Ak- Perpustakaan memiliki akses 95%-100% dapat diak- 95%> dapat diakses≥ 85%> dapat diakses≥ 75%> dapat diakses≥ dapat diakses <65% ses Sarana mahasiswa yang berkebutu- ses han khusus 85% 75% 65% 14. Kualitas layanan Indek kepuasan civitas ak- IKCA ≥ 3,5 3,5> IKCA ≥ 2,5 2,5> IKCA ≥ 1,5 1,5> IKCA ≥ 1 IKCA<1 ademika (IKCA) terhadap layanan sarana dan prasa- rana pada skala 1 – 4 15. Kecukupan/ Ak- Rasio bandwith per maha- Bdth≥0,85 Kbps 0,85> Bdth ≥ 0,75 0,75> Bdth ≥ 0,65 0,65> Bdth ≥ 0,50 Bdth >0,50 Kbps ses internet siswa (Bdth) Kbps Kbps Kbps 16. Kualitas layanan Hasil audit sarana dan HASP≥80 80> HASP≥ 65 65> HASP≥ 50 50> HASP≥ 35 HASP<35 prasarana pembelajaran (HASP) 17. Kualitas layanan Kepuasan mahasiswa terh- MSP ≥ 75% 75%> MSP≥ 65% 65%>MSP≥ 55% 55%>MSP≥ 45% MSP<45% adap sarana dan prasarana pembelajaran/ Persentase mahasiswa san- gat puas (MSP) 18. Pemanfaatan Tingkat kunjungan (TKj) TKj ≥ 30% 30%> TKj ≥ 25% 25%>TKj≥ 20% 20%>TKj ≥ 15% TKj<15% e-library perpustakan ma- hasiswa dan dosen

G. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PTMA 7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN No Aspek Indikator Deskripsi 43210 INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Pengemban- Ketersediaan kebijakan PTMA ten- PTMA memiliki kebija- PTMA memiliki kebi- PTMA memiliki kebija- PTMA memiliki kebi- PTMA tidak memiliki ke- gan Kuriku- tang pengembangan kurikulum yang kan pengembangan kuri- jakan pengembangan kan pengembangan kuri- jakan pengembangan bijakan pengembangan Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah lum mempertimbang - kan (1) keterkai- kulum yang mempertim- kurikulum yang (1) kulum yang (1) memper- kurikulum yang mem- kurikulum tan dengan visi dan misi (mandat) bangkan (1) keterkaitan mempertimbangkan timbangkan keterkaitan pertimbangkan keter- perguruan tinggi, (2) pengembangan dengan visi dan misi keterkaitan dengan dengan visi dan misi kaitan dengan visi dan ilmu pengetahuan dan kebutuhan (mandat) perguruan visi dan misi (mandat) (mandat) perguruan misi (mandat) perguru- stakeholders yang komprehensif tinggi, (2) pengemban- perguruan tinggi, (2) tinggi, (2) pengemban- an tinggi namun belum serta (3) mempertimbangkan peru- gan ilmu pengetahuan pengembangan ilmu gan ilmu pengetahuan mencakup pengemban- bahan di masa depan. dan kebutuhan stake- pengetahuan dan kebu- dan kebutuhan stake- gan ilmu pengetahuan holders yang kompre- tuhan stakeholders yang holders. dan kebutuhan stake- hensif dan (3) memper- komprehensif. holders timbangkan perubahan di masa depan. 2. Pengemban- Kelengkapan pedoman pengemban- PTMA memiliki pedoman PTMA memiliki pedoman PTMA memiliki pedoman PTMA memiliki pe- PTMA tidak memiliki pe- gan Kuriku- gan kurikulum PTMA yang memuat: pengembangan kuriku- pengembangan kuriku- pengembangan kuriku- doman pengembangan doman pengembangan lum (1) Profil lulusan, capaian pembe- lum yang memuat: 1) lum yang memuat: 1) lum yang memuat: 1) kurikulum namun belum kurikulum lajaran yang mengacu kepada KKNI, Profil lulusan, capaian Profil lulusan, capaian Profil lulusan, capaian lengkap. bahan kajian, struktur kurikulum dan pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang rencana pembelajaran semester mengacu kepada KKNI, mengacu kepada KKNI, mengacu kepada KKNI, (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI bahan kajian, struktur bahan kajian, struktur bahan kajian, struktur dan benchmark pada institusi in- kurikulum dan rencana kurikulum dan rencana kurikulum dan rencana ternasional, peraturan- peraturan pembelajaran semester pembelajaran semester pembelajaran semester terkini, dan kepekaan terhadapi- (RPS) yang mengacu ke (RPS) yang mengacu ke (RPS) yang mengacu su-isuterkinimeliputi pendidikan SN-DIKTI dan bench- SN-DIKTI dan bench- ke SN-DIKTI, 2) Me- karakter, SDGs, NAPZA, dan pendi- mark pada institusi mark pada institusi kanisme penetapan dikan anti korupsi sesuai dengan pro- gram pendidikan yang dilaksanakan, 95

96 Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah No Aspek Indikator Deskripsi 43210 (2) Mekanisme penetapan (legal- internasional, peratur- nasional, peratur- (legalitas) kurikulum itas) kurikulum yang melibatkan an-peraturan terkini, an-peraturan terkini, yang melibatkan un- unsur-unsur yang berwenang da- dan kepekaan terhadap dan kepekaan terhadap sur-unsur yang ber- lam institusi secara akuntabel dan isu-isu terkini meliputi isu-isu terkini meliputi wenang dalam institusi. transparan. pendidikan karakter, pendidikan karakter, SDGs, NAPZA , dan NAPZA, dan pendidikan pendidikan anti korupsi anti korupsi sesuai den- sesuai dengan program gan program pendidikan pendidikan yang dilak- yang dilaksanakan, 2) sanakan, 2) Mekanisme Mekanisme penetapan penetapan (legalitas) (legalitas) kurikulum kurikulum yang mel- yang melibatkan un- ibatkan unsur-unsur sur-unsur yang ber- yang berwenang dalam wenang dalam institusi. institusi secara akunta- bel dan transparan. 3. Pengemban- Kelengkapan pedoman implementa- PTMA memiliki pedoman PTMA memiliki pedoman PTMA memiliki pedoman PTMA memiliki pedoman PTMA tidak memiliki gan Kuriku- si kurikulum PTMA yang mencakup implementasi kurikulum implementasi kurikulum implementasi kurikulum implementasi kurikulum pedoman implementasi lum perencanaan, pelaksanaan, peman- yang mencakup peren- yang mencakup peren- yang mencakup peren- namun tidak lengkap. kurikulum tauan, dan peninjauan kurikulum canaan, pelaksanaan, canaan, pelaksanaan, canaan, pelaksanaan, yang mempertimbangkan umpan pemantauan, dan pen- pemantauan, dan pen- pemantauan, dan pen- balik dari para pemangku kepent- injauan kurikulum yang injauan kurikulum yang injauan kurikulum yang ingan, pencapaian isuisu strategis mempertimbangkan mempertimbangkan mempertimbangkan untuk menjamin kesesuaian dan umpan balik dari para umpan balik dari para umpan balik dari para kemutakhirannya pemangku kepentingan, pemangku kepentingan pemangku kepentingan. pencapaian isu-isu dan pencapaian isu-isu strategis untuk men- strategis untuk menja- jamin kesesuaian dan min kesesuaiannya kemutakhirannya.

No Aspek Indikator Deskripsi 43210 4. Integrasi ha- Kelengkapan dokumenformal kebija- PTMA memiliki doku- PTMA memiliki dokumen PTMA memiliki dokumen PTMA memiliki dokumen PTMA tidak memiliki sil penelitian kan dan pedoman PTMA yang kom- men formal kebijakan formal kebijakan dan formal kebijakan dan pe- formal kebijakan dan dokumen formal kebija- dan PkM ke prehensif dan rinci untuk mengin- dan pedoman yang pedoman yang kompre- doman untuk menginte- pedoman yang lengkap kan dan pedoman untuk dalam pem- tegrasikan kegiatan penelitian dan komprehensif dan rinci hensif untuk menginte- grasikan kegiatan pene- untuk mengintegrasikan mengintegrasikan kegia- belajaran PkM ke dalam pembelajaran. untuk mengintegrasikan grasikan kegiatan pene- litian dan PkM ke dalam kegiatan penelitian atau tan penelitian dan PkM Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah kegiatan penelitian dan litian dan PkM ke dalam pembelajaran. PkM ke dalam pembe- ke dalam pembelajaran PkM ke dalam pembe- pembelajaran lajaran. lajaran. 5. Suasana Ak- Ketersediaan dokumen formal ke- PTMA memiliki doku- PTMA memiliki dokumen PTMA memiliki doku- PTMA memiliki dokumen PTMA tidak memiliki do- ademik bijakan suasana akademik yang men formal kebijakan formal kebijakan suasa- men formal kebijakan formal yang kurang leng- kumen formal kebijakan mencakup: otonomi keilmuan, ke- suasana akademik na akademik yang kom- suasana akademik kap tentang kebijakan suasana akademik. bebasan akademik, dan kebebasan yang komprehensif dan prehensif yang mencak- yang mencakup: oto- suasana akademik. mimbar akademik. rinci yang mencakup: up: otonomi keilmuan, nomi keilmuan, kebe- otonomi keilmuan, ke- kebebasan akademik, basan akademik, dan bebasan akademik, dan dan kebebasan mimbar kebebasan mimbar kebebasan mimbar ak- akademik. akademik. ademik. 6. E v a l u a s i Monitoring dan evaluasi pelaksa- PTMA memiliki bukti PTMA memiliki doku- PTMA memiliki doku- PTMA memiliki doku- PTMA tidak memiliki Pengelolaan naan proses pembelajaran men- dokumen tentang sistem men tentang sistem men tentang sistem men tentang sistem bukti Monitoring dan Pembelaja- cakup karakteristik, perencanaan, dan pelaksanaan mon- dan pelaksanaan mon- dan pelaksanaan mon- dan pelaksanaan mon- evaluasi pelaksanaan ran pelaksanaan, proses pembelajaran itoring dan evaluasi itoring dan evaluasi itoring dan evaluasi itoring dan evaluasi proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk proses pembelajaran proses pembelajaran proses pembelajaran proses pembelajaran memperoleh capaian pembelajaran mencakup karakteristik, mencakup karakteristik, mencakup karakteristik, mencakup karakteristik, lulusan. perencanaan, pelaksa- perencanaan, pelaksa- perencanaan, pelaksa- perencanaan, pelaksa- naan, proses pembe- naan, proses pembe- naan, proses pembela- naan, proses pembela- lajaran dan beban be- lajaran dan beban be- jaran dan beban belajar jaran dan beban belajar lajar mahasiswa yang lajar mahasiswa yang mahasiswa yang dilak- mahasiswa yang tidak dilaksanakan secara dilaksanakan secara sanakan secara perio- dilaksanakan secara periodik, konsisten dan periodik, konsisten dan dik, konsisten namun periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam ditindak lanjuti dalam tidak ditindak lanjuti tidak ada ditindak lanjuti rangka menjaga dan rangka menjaga dan 97

98 Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah No Aspek Indikator Deskripsi 43210 meningkatkan mutu meningkatkan mutu proses pembelajaran proses pembelajaran serta untuk menjamin serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan Sistem monev tidak secara online. dilakukan secara online 7. E v a l u a s i Analisis dan tindak lanjut dari hasil PTMA memiliki doku- PTMA memiliki dokumen PTMA memiliki doku- PTMA memiliki doku- PTMA tidak memiliki Pengelolaan pengukuran kepuasan mahasiswa. men hasil pengukuran hasil pengukuran dianal- men hasil pengukuran men hasil pengukuran dokumen hasil; pen- Pembelaja- yang dianalisis dan isis dan ditindaklanjuti dianalisis dan ditinda- dianalisis dan ditinda- gukuran kepuasan ma- ran ditindaklanjuti minimal minimal 2 kali setiap se- klanjuti minimal 2 kali klanjuti minimal 1 kali hasiswa 2 kali setiap semester, mester, serta digunakan setiap semester. setiap semester serta digunakan untuk untuk perbaikan proses perbaikan proses pem- pembelajaran belajaran dan menun- jukkan peningkatan hasil pembelajaran. 8.. E v a l u a s i Tingkat kepuasan mahasiswa (TKM) Tingkat kepuasan ma- Tingkat kepuasan maha- Tingkat kepuasan maha- Tingkat kepuasan maha- Tingkat kepuasan ma- Pengelolaan terhadap pengelolaan proses pem- hasiswa terhadap pen- siswa terhadap pengelo- siswa terhadap pengelo- siswa terhadap pengelo- hasiswa terhadap pen- Pembelaja- belajaran. gelolaan pembelajaran laan pembelajaran: laan pembelajaran: laan pembelajaran 25% gelolaan pembelajaran ran >75% 75%≤KTM≤-50% 50% ≤KTM≤25% ≤KTM≤10% ≤10% 9. E v a l u a s i Ketersediaan mekanisme monitoring 100% Tersedia dokumen 75% Tersedia dokumen 50% Tersedia dokumen 25% Tersedia dokumen <25% Tersedia doku- Pengelolaan dan evaluasi pembelajaran mekanisme monitoring mekanisme monitoring mekanisme monitoring mekanisme monitoring men mekanisme mon- Pembelaja- dan evaluasi pembela- dan evaluasi pembela- dan evaluasi pembela- dan evaluasi pembela- itoring dan evaluasi ran jaran jaran jaran jaran pembelajaran 10. Tugas Akhir Ketersediaan panduan tugas akhir Terdapat bukti panduan Terdapat bukti panduan Terdapat bukti panduan Terdapat bukti panduan Tidak memiliki panduan tugas akhir yang kom- tugas akhir yang kom- tugas akhir yang kom- tugas akhir namun tidak tugas akhir prehensif dan disosial- prehensif dan hanya prehensif namun tidak komprehensif isasikan kepada pem- disosialisasikan kepada disosialisasikan bimbing dan mahasiswa pembimbing

No Aspek Indikator Deskripsi 43210 11. Suasana Ak- Keterlaksanaan dan keberkalaan Kegiatan ilmiah yang Kegiatan ilmiah yang ter- Kegiatan ilmiah yang Kegiatan ilmiah yang Kegiatan ilmiah yang ademik program dan kegiatan di luar kegia- terjadwal dan dilak- jadwal dan dilaksanakan terjadwal dan dilak- terjadwal dan dilak- tidak terjadwal tan pembelajaran terstruktur untuk sanakan setiap bulan. setiap tiga bulan. sanakan setiap enam sanakan setiap tahun. meningkatkan suasana akademik. bulan. (kuliah umum/ studium generale, Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah seminar ilmiah, bedah buku) 12. Pe l a p o r a n Laporan kinerja semester melalui PTMA Melakukan pel- PTMA Melakukan pel- PTMA Melakukan pel- PTMA Melakukan pel- PTMA Tidak melaku- Kinerja Prodi PDPT aporan kinerja melalui aporan kinerja melalui aporan kinerja melalui aporan kinerja melalui kan pelaporan kinerja PDPT Maksimal satu PDPT Maksimal tiga PDPT Maksimal enam PDPT Maksimal srtahun melalui PDPT bulan setelah semester bulan setelah semester bulan setelah semester setelah semester bera- berakhir berakhir berakhir khir 13. Pe l a p o r a n Ketersediaan laporan monitoring 100% tersedia dokumen 100% tersedia dokumen Hanya tersedia 75% Hanya tersedia 50% Tidak tersedia dokumen Monev pembelajaran laporan monitoring pem- laporan monitoring pem- dokumen laporan mon- dokumen laporan mon- laporan monitoring pem- belajaran dan tervalidasi belajaran namun tidak itoring pembelajaran itoring pembelajaran belajaran tervalidasi 14. Pembimbin- Ketersediaan pedoman pembimbin- Tersedia dokumen pe- Tersedia dokumen pe- Tersedia dokumen Tersedia dokumen pe- Tidak tersedia dokumen gan Akade- gan akademik doman bimbingan aka- doman bimbingan aka- pedoman bimbingan doman bimbingan ak- pedoman bimbingan mik demik, tervalidasi, dan demik, tervalidasi, dan akademik, tervalidasi, ademik, namun tidak akademik disosialisasikan kepada hanya disosialisasikan namun tidak disosial- tervalidasi dosen dan mahasiswa kepada dosen isasikan 15. Pembimbin- Keterlaksanaan pembimbingan ak- Terlaksana bimbingan Terlaksana bimbingan Terlaksana bimbingan Terlaksana bimbingan Tidak terlaksananya gan Akade- ademik akademik minimal 4 akademik hanya 3 kali akademik hanya 2 kali akademik hanya 1 kali bimbingan akademik mik kali persemester persemester persemester persemester 16. Suasana Ak- Ketersediaan kebijakan tertulis ten- Tersedia dokumen ke- Tersedia dokumen ke- Tersedia dokumen ke- Tersedia dokumen ke- Tidak memiliki dokumen ademik tang suasana akademik bijakan tertulis tentang bijakan tertulis tentang bijakan tertulis tentang bijakan tertulis tentang kebijakan tentang sua- suasana akademik suasana akademik suasana akademik ter- suasana akademik na- sana akademik tervalidasi dan disosial- tervalidasi dan hanya validasi, namun tidak mun tidak tervalidasi isasikan kepada dosen disosialisasikan kepada disosialisasikan dan mahasiswa dosen 99

100 Deskripsi 43210 No Aspek Indikator Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 17. Mahasiswa baru mendapatkan Mahasiswa mendapat- Mahasiswa mendapa- Mahasiswa mendapa- Mahasiswa mendapa- Tidak melakukan pem- Pembimbing Akademik kan Pembimbing Akade- tkan Pembimbing Aka- tkan Pembimbing Aka- tkan Pembimbing Aka- bimbingan akademik mik 1 minggu sebelum demik 5 hari sebelum demik 3 hari sebelum demik 1 hari sebelum terhadap mahasiswa input KRS input KRS input KRS input KRS baru sebelum input KRS 18. Integrasi ke- Intensitas bimbingan akademik Terlaksana bimbingan Terlaksana bimbingan Terlaksana bimbingan Terlaksana bimbingan Tidak terlaksananya giatan peneli- mahasiswa akademik minimal 4 akademik hanya 3 kali akademik hanya 2 kali akademik hanya 1 kali bimbingan akademik tian dan PkM kali persemester persemester persemester persemester dalam pem- belajaran Integrasi kegiatan penelitian dan Semua kegiatan peneli- sebagian kegiatan pe- Sebagian kegiatan pene- Kegiatan penelitian dan Tidak ada Kegiatan pe- PkM dalam pembelajaran tian dan PkM terintegra- nelitian dan PkM terin- litian terintegrasi dengan Pkm tidak terintegrasi nelitian dan Pkm NMKI = Jumlah mata kuliah yang si dalam pembelajaran tegrasi dalam pembe- pembelajaran sementa- dengan pembelajaran dikembangkan berdasarkan hasil lajaran ra kegiatan Pkm belum penelitian/PkM DTPS dalam 3 ta- terintegrasi hun terakhir. NMKI > 5 NMKI = 4-5 NMKI= 2-3 NMKI = 1 NMKI = 0 19. Suasana Ak- Keterlaksanaan dan keberkalaan Kegiatan ilmiah yang Kegiatan ilmiah yang Kegiatan ilmiah yang Kegiatan ilmiah yang Tidak ada Skor kurang ademik program dan kegiatan diluar kegia- terjadwal dilaksanakan terjadwal dilaksanakan terjadwal dilaksanakan terjadwal dilaksanakan dari 1. tan pembelajaran terstruktur untuk setiap bulan. dua s.d tiga bulan sekali. empat s.d. enam bulan lebih dari enam bulan meningkatkan suasana akademik. sekali. sekali. Contoh: kegiatan himpunan maha- siswa, kuliah umum/studium 20. K e p u a s a n A. Tingkat kepuasan mahasiswa TKM ≥ 75% Jika 25% ≤ TKM < 75% , maka Skor = (8 x TKM) - 2 Jika TKM < 25% , maka Mahasiswa terhadap proses pendidikan Skor = 0 t e r h a d a p pada aspek TKM1: Reliability; pengelolaan TKM2: Responsiveness; TKM3: pembelaja- Assurance; TKM4: Empathy; ran/pendi- TKM5: Tangible. dikan • Tingkat kepuasan maha- siswa pada aspek ke-i di- hitung dengan rumus sebagai berikut:

No Aspek Indikator Deskripsi 43210 Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah TKMi=(4xai)+(3xbi)+(2x- ci)+di i=1,2,...,5, dimana : ai = persentase “Sangat Baik”; bi = persentase “Baik”; ci = persentase “Cukup”; di = persentase “Kurang”. • TKM = ƩTKMi / 20 B. Analisis dan tindak lanjut dari Hasil pengukuran dia- Hasil pengukuran di- Hasil pengukuran di- Hasil pengukuran dia- Hasil pengukuran di- hasil pengukuran kepuasan ma- nalisis dan ditindaklan- analisis dan ditindak- analisis dan ditinda- nalisis dan ditindaklan- analisis dan ditindak- hasiswa juti minimal 2 kali setiap lanjuti setiap semester, klanjuti setiap tahun, juti minimal 2 kali setiap lanjuti setiap semester, Skor = (A + (2 x B)) / 3 semester, serta digu- serta digunakan untuk serta digunakan untuk semester, serta digu- serta digunakan untuk nakan untuk perbaikan perbaikan proses pem- perbaikan proses pem- nakan untuk perbaikan perbaikan proses pem- proses pembelajaran belajaran dan menun- belajaran. proses pembelajaran belajaran dan menun- dan menunjukkan pen- jukkan peningkatan hasil dan menunjukkan pen- jukkan peningkatan hasil ingkatan hasil pembe- pembelajaran. ingkatan hasil pembe- pembelajaran. lajaran. lajaran. 21. LUARAN DAN Waktu penyelesaian tugas akhir PTAM ≥80% 80%<PTAM<60% 60%≤PTAM<40% 40%≤PTAM≤20% PTAM 0% CAPAIAN mahasiswa (PTAM) kurang dari dua semester 22. LUARAN DAN Daftar pembimbing skripsi sesuai Seluruh pembimbing Pembimbing skripsi Pembimbing skripsi Pembimbing skripsi Pembimbing skripsi CAPAIAN kajian keilmuan skripsi sesuai kajian sesuai kajian bidang sesuai kajian bidang sesuai kajian bidang sesuai kajian bidang bidang keilmuan keilmuan sebanyak keilmuan sebanyak keilmuan sebanyak keilmuan sebanyak 80%-99% 50%-79% 20%-49% <20% 23. LUARAN DAN Beban maksimal setiap dosen mem- Dosen membimbing Dosen membimbing Dosen membimbing Dosen membimbing Dosen membimbing CAPAIAN bimbing skripsi skripsi ≤10 mahasiswa skripsi 11-15 maha- skripsi 16-20 maha- skripsi 21-25 maha- skripsi ≥ 26 maha- siswa siswa siswa siswa 24. LUARAN DAN Dosen pembimbing melaksanakan Rata-rata sebanyak 8 Rata-rata sebanyak 5-7 Rata-rata sebanyak 3-4 Rata-rata sebanyak 1-2 Tidak ada bimbingan CAPAIAN bimbingan skripsi kali kali kali kali skripsi 101

102 G. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PTMA 8. STANDAR PEMBIAYAAN Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah No Aspek Indikator Deskripsi 43210 1. Perolehan dana Persentase perolehan dana yang ber- Jika PDM ≤ 75% , maka Skor = 4 . Jika PDM > 75% , maka Skor = 10 - (8 x PDM) . Tidak ada Skor kurang PTMA sumber dari mahasiswa terhadap total dari 2. perolehan dana perguruan tinggi. PDDDTMM===JJu(uDmmMllaa/hhDpdT)eanxne1ar0iym0a%anagnbdearsnuampbeerrgudraurai npetinnegrgimi daaalnamma3htaashiusnwatedraaklahmir. 3 tahun terakhir. 2. Persentase perolehan dana perguru- Jika PDL ≥10% , maka Skor = 4 . Jika PDL < 10% , maka Skor = (20 x PDL) + 2 . Tidak ada Skor kurang an tinggi yang bersumber selain dari dari 2. mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana pergu- Perolehan dana melalui: ruan tinggi. pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.), sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.). PDL = (DK / DT) x 100% DDLT = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa. = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi. 3. Perolehan dana hibah penelitian per ≥ 50 juta 50juta> DRD ≥ 37,5juta> DRD ≥ 25juta> DRD ≥ DRD <12,5 juta/ tahun dosen per tahun (DRD) 37,5juta/tahun 25juta/tahun 12,5juta/tahun 4. Perolehan dana hibah PkM dosen (DP- ≥ 30 juta 30%> DPkMD ≥ 22,5%> DPkMD ≥ 15%> DPkMD ≥ DPkMD< 7,5%/tahun kMD) per dosen per tahun 22,5%/tahun 15%/tahun 7,5%/tahun 5. Pembiayaan DOP (Dana Operasional Pendidikan). PROGRAM DOKTOR Rata-rata dana operasional pendi- dikan/ mahasiswa/ tahun (dalam juta Sama dengan atau Jika DOP < 40 , maka Skor = DOP / 10 rupiah) lebih dari 40 juta/tahun PROGRAM MAGISTER Sama dengan atau Jika DOP < 28 , maka Skor = DOP / 7 lebih dari 28juta/tahun PROGRAM SARJANA/DIPLOMA Sama dengan atau Jika DOP < 20 , maka Skor = DOP / 5 lebih dari 20 juta/tahun

No Aspek Indikator Deskripsi 43210 6. Rata-rata dana penelitian dosen/ ta- mJikaakaDPSDk≥or 20 , . Jika DPD < 20 , maka Skor = DPD / 5 . hun. = 4 DDNPPDDT===JuJDumPm/lal3ahh/ddNaoDnsTaenpetnetealipti.an yang diperoleh dosen tetap dalam 1 tahun Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 7. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun. JmikaakaDPSkMkDor≥=54, . Jika DPkMD < 5 , maka Skor = (4 x DPkMD) / 5 . DPkMD = DPkM / 3 / NDT DNPDkTM==JuJummlalahhddoasnean PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 1 tahun. tetap. 8. Persentase penggunaan dana pene- mJikaakaPDSPk≥or 5% , . Jika PDP < 5% , maka Skor = 80 x PDP . litian terhadap total dana perguruan =4 DDPDPTP===JJu(uDmmPll/aahhDTpd)eaxnn1gag0yu0an%nagandiagunnggaakraannppeerrgguurruuaanntitninggggiiudnatulakmke1gtiaathaunnp. enelitian dalam 1 tahun tinggi. 9. Persentase penggunaan dana PkM mJikaakaPDSPkkMor≥=1%4 ., Jika PDPkM < 1% , maka Skor = 400 x PDPkM . terhadap total dana perguruan tinggi. PDPkM = (DPkM / DT) x 100% DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 1 tahun. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 1 tahun. 10. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa ≥ 25% MPAKM 25%> MPAKM ≥ 15%> MPAKM ≥ 10%> MPAKM ≥ 5%/ MPAKM <5 %/tahun yang berpotensi secara akademik 15%/tahun 10%/tahun tahun tetapi kurang mampu secara ekonomi (MPAKM) 11. Alokasi biaya investasi pendidikan ≥ 30 % setiap tahun- 30%>ABIP≥ 22,5%/ 22,5%>ABIP≥ 15%/ 15%>ABIP≥ 7,5%/ ABIP < 7,5 %/ tahun (ABIP) nya tahun tahun tahun 12. Kecukupan dana untuk menjamin Dana dapat menja- Dana dapat menjamin Dana dapat menjamin Dana dapat menjamin Dana tidak mencukupi pengembangan tridharma min keber-langsungan keberlangsungan oper- keberlangsungan oper- keberlangsungan oper- untuk keperluan oper- pengembangan tridhar- asional tridharma serta asional tridharma dan asional dan tidak ada asional. ma 3 tahun terakhir pengembangan 3 tahun sebagian kecil pengem- untuk pengembangan. serta memiliki kecuk- terakhir. bangan. upan dana untuk 103

104 Deskripsi 43210 No Aspek Indikator Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah rencana pengemban- gan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. 13. Ketersediaan Masa keterlibatan secara penuh semua Minimal 6 bulan se- Minimal 5 bulan se- Minimal 4 bulan se- Minimal 3 bulan se- Minimal 2 bulan se- dokumen dan unsur dalam perencanaan anggaran belum akhir tahun belum akhir tahun belum akhir tahun belum akhir tahun belum akhir tahun implemetasi tahun berikutnya. berjalan. berjalan. berjalan. berjalan. berjalan. 14. Ketersediaan dokumen pengelolaan Tersedia lengkap meli- Tersedia lengkap meli- Tersedia lengkap meli- Tersedia lengkap meli- Tersedia lengkap meli- dana: (1) perencanaan/penerimaan, puti 5 dokumen puti 4 dokumen puti 3 dokumen puti 2 dokumen puti 1 dokumen (2) pengalokasian, (3) pelaporan, (4) audit, monev dan (5) pertanggung jawaban kepada pemangku kepent- ingan 15. Ketersediaan pedoman dan implemeta- Tersedia pedoman Tersedia pedoman Tersedia bukti imple- Tersedia pedoman, Tidak tersedia pedoman si penetapan biaya pendidikan ma- dan bukti implemetasi dan bukti implemetasi metasi penetapan namun tidak ada bukti dan bukti implementasi hasiswa yang melibatkan stakeholder penetapan biaya pendi- penetapan biaya pendi- biaya pendidikan yang implement-tasi pene- penetapan biaya pendi- internal. dikan mahasiswa yang dikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder tapan biaya pendidikan dikan mahasiswa melibatkan stakeholder melibatkan stakeholder internal, namun tidak yang melibatkan stake- internal dilaksanakan internal dilaksanakan ada pedomannya holder internal secara konsisten tidak konsisten

H. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENELITIAN PTMA 1. STANDAR HASIL PENELITIAN No Aspek Indikator Deskripsi 43 2 10 1. Publikasi Hasil Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum PFI ≥80% 80% > PFI ≥60% 60% > PFI ≥40% 40% > PFI ≥20% PFI < 20% Penelitian dosen ilmiah per tahun (PFI) JIR≥3,3% 3,3% > JIR ≥2,3% 2,3% > JN ≥1,3% 1,3% > JN ≥0,3% JN < 0,3% tetap program Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 2. studi Persentase jumlah artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi atau SCOPUS atau setara /jumlah DTPS/ tahun (JIR) 3. Persentase jumlah artikel pada Jurnal internasional (JI)/ JI≥50% 50% > JI ≥35% 35% > JI ≥20% 20% > JI ≥5% JI < 5% jumlah DTPS/tahun 4. Persentase jumlah artikel pada Jurnal nasional (JN) / JN≥50% 50% > JN ≥35% 35% > JN ≥20% 20% > JN ≥5% JN < 5% jumlah DTPS/tahun 5. Persentase jumlah artikel pada Seminar Internasional/ SI≥50% 50% > SI ≥35% 35% > SI ≥20% 20% > SI ≥5% SI < 5% jumlah DTPS/tahun 6. Persentase jumlah artikel pada Seminar Nasional/ SN≥50% 50% > SN ≥35% 35% > SN ≥20% 20% > SN ≥5% SN < 5% jumlah DTPS/tahun 7. Persentase jumlah artikel SCOPUS dosen atau setara AS≥50% 50% > AS ≥35% 35% > AS ≥20% 20% > AS ≥5% AS < 5% yang di- sitasi /jumlah DTPS/tahun (AS) 8. Hilirisasi Hasil Jumlah Hak Kekayaan Intelektual /jumlah DTPS/tahun HAKI≥50% Jika HAKI < 50%, maka Skor = 2 + (2 x PBA) Penelitian dosen (HAKI) Jika BA < 100%, maka Skor = 2 + (PBA) 9. tetap program Persentase jumlah Buku Ajar (BA) /jumlah DTPS/tahun BA≥100% Jika BT < 100%, maka Skor = 2 + (PBT) 10. studi BT≥100% Persentase jumlah Buku Teks (BT) /jumlah DTPS/tahun 0,25 0,20 0,33 11. Indikator Kinerja Jumlah rerata unit bisnis atau setara hasil riset per 0,17 0,14 Tambahan prodi per tahun 12. Jumlah rerata kontrak kerja dengan pihak ke tiga per 0,67 0,50 0,40 0,33 0,29 prodi per tahun 13. Jumlah dana penelitian eksternal yang diterima program DRE ≥ Rp5.000.000,-> DRE Rp3.666.700,-> DRE Rp2.333.300,-> DRE < studi per tahun (DRE) Rp5.000.000,- ≥ Rp3.666.700,- ≥ Rp2.333.300,- DRE ≥ Rp1.000.000,- Rp1.000.000,- 105

106 H. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENELITIAN PTMA 2. STANDAR ISI PENELITIAN Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah No Aspek Indikator Deskripsi 1 0 432 <5 Tidak ada paper 3 - 5 buku Kurang dari 3 buku 1. Standar Isi Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional 25 atau lebih paper 15-24 paper 6-14 paper 61-70 % yang dirujuk Penelitian dan internasional, Minimal 25 paper 5 tahun terakhir 21-30% <61 61-70 % >30% Jumlah buku yang dirujuk (Terbitan 5 tahun terakhir) Minimal 10 buku 7 - 9 buku 6 - 8 buku <61 6-10 % Persentae jumlah penelitian yang sesuai dengan 100% 81-99 % 71-80 % <5% rencana strategis penelitian 6-10 % Persentase pelanggaran etika penelitian pertahun 0% 1-10% 11-20% 1% <5% 81-99 % 71-80 % 0 Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil pe- 100 nelitian yang berupa inovasi serta pengembangan 15-19% 11-14 % iptek yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha atau 15-19% 11-14 % industri 5-10 % 2-4 % Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ≥ 20% ilmu (interdisciplinary) Isi/tema penelitian PTMA mengantisipasi perma- ≥20% salahan global Isi/ tema penelitian dilakukan join riset dengan 10% mitra LN

RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENELITIAN PTMA 3. STANDAR PROSES PENELITIAN No Aspek Indikator Deskripsi 43210 1 Standar Proses Kepemilikan bukti yang sahih tentang pelaksa- PTMA memiliki buk- PTMA memiliki buk- PTMA memiliki buk- PTMA memiliki bukti PTMA memiliki bukti Penelitian naan dan review proses penelitian yang dilaku- ti yang lengkap (6 ti yang lengkap (6 ti yang lengkap (6 yang belum lengkap yang belum lengkap kan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi aspek) dan sahih aspek) dan sahih aspek) dan sahih (4-5 aspek) ten- (2-3 aspek saja) Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 6 (enam) aspek: (1) tatacara penilaian dan tentang pelaksanaan tentang pelaksanaan tentang pelaksa- tang pelaksanaan tentang pelaksa- review, (2) legalitas pengangkatan reviewer, dan review pros- dan review pros- naan dan review dan review pros- naan dan review (3) hasil penilaian usul penelitian, (4) legalitas es penelitian yang es penelitian yang proses penelitian es penelitian yang proses penelitian penugasan peneliti/ kerjasama peneliti, (5) dilaksanakan secara dilaksanakan secara yang dilaksanakan dilaksanakan secara yang dilaksanakan berita acara hasil monitoring dan evaluasi, berkala dan ditindak berkala namun belum tidak rutin dan belum berkala namun belum tidak rutin dan belum serta (6) dokumentasi output penelitian. lanjuti. sepenuhnya ditindak sepenuhnya ditindak sepenuhnya ditindak sepenuhnya ditindak lanjuti. lanjuti. lanjuti. lanjuti. 2 Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian RKB ≥20% 20% >RKB≥15% 15% >RKB≥10% 10% >RKB≥5% RKB < 5% telah dikembangkan, dikelola, dan diman- faatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas (Riset Kelola Baik = RKB) 3 Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai RRM ≥90% 90% > RRM ≥80% 80% > RRM ≥70% 70% > RRM ≥60% RRM < 60% dengan roadmap Prodi (Riset sesuai Roadmap = RRM) 4 Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Ang- RTA ≥90% 90% > RTA ≥80% 80% > RTA ≥70% 70% > RTA ≥60% RTA < 60% garan, capaian, dan time schedule. (Riset Taat Azas = RTA) 5 Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksa- Seluruhnya tersedia Sebagian besar ter- Sebagian tersedia Sebagian kecil ter- Tidak tersedia naan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan sedia sedia panduan dan SOP proses penelitian. 107

108 Deskripsi 43210 No Aspek Indikator Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 6 Ada sistem kerja proses penelitian yang aman Semua komponen Sebagian besar kom- Sebagian komponen Sebagian kecil kom- Tidak tersedia bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian sistem tersedia ponen sistem tersedia sistem tersedia ponen sistem tersedia limbah penelitian) 7 Adanya catatan Log-book proses penelitian Seluruhnya tersedia Sebagian besar ter- Sebagian tersedia Sebagian kecil ter- Tidak tersedia sedia sedia

RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENELITIAN PTMA 4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN No. Aspek Indikator Deskripsi 43210 1. Penilain penelitian Adanya pedoman penilaian penelitian Ada pedoman pe- Ada pedoman ter- Ada pedoman, tidak Ada pedoman, tidak Tidak ada pedoman nilaian penelitian, kendali tetapi belum terkendali dan be- terkendali, dan tidak penilaian penilitian terkendali, dan ter- dimanfaatkan se- lum dimanfaatkan dimanfaatkan Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah laksana cara maksimal secara maksimal 2. Penggunaan instrument penilaian yang telah 100% 81-99 % 71-80 % 61-70 % <61 memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan se- cara terintegrasi 3. Adanya proses monitoring dan evaluasi pelak- 100% 81-99 % 71-80 % 61-70 % <61 sanaan penelitian 4. Proposal penelitian direview/ diseminarkan 100% 81-99 % 71-80 % 61-70 % <61 5. Hasil penelitiand ireview/ diseminarkan 100% 81-99 % 71-80 % 61-70 % <61 6. Penelitian memenuhi semua persyaratan admin- 100% 81-99 % 71-80 % 61-70 % <61 istrative sesuai pedoman 7. Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai 100% 81-99 % 71-80 % 61-70 % <61 minimal 75. 8. Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada 100% 81-99 % 71-80 % 61-70 % <61 jurnal Sinta 5 dan terindeks MORAREF. 9. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian 100% 81-99 % 71-80 % 61-70 % <61 10. Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian 100% 81-99 % 71-80 % 61-70 % <61 dengan formula yang ditetapkan pada panduan 109

110 H. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENELITIAN PTMA 5. STANDAR PENELITI Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah No. Aspek Indikator Deskripsi 43210 1. Standar Peneliti Setiap Dosen wajib melakukan penelitian Minimal 1 Judul setiap 0,5-0,99 % judul 0,3-0,49 % judul 0,1-0,2 % judul setiap 0 judul setiap tahun- sesuai bidang ilmu tahunnya setiap tahunnya setiap tahunnya tahunnya nya 2. Mempunyai Road Map penelitian 100% 81-99 % 71-80 % 61-70 % <61 3. Keberadaan kelompok riset PTMA PTMA memiliki kelom- PTMA memiliki kelom- PTMA memiliki kelom- PTMA memiliki kelom- PTMA tidak memiliki pok riset yang ditun- pok riset yang ditun- pok riset yang ditun- pok riset yang ditun- kelompok riset jukan dengan: (1) jukan dengan: (1) jukan dengan: (1) jukan dengan: (1) Ada bukti legal formal Ada bukti legal formal Ada bukti legal formal Ada bukti legal formal keberadaan kelompok keberadaan kelompok keberadaan kelompok keberadaan kelompok riset; (2) Keterlibatan riset; (2) Keterlibatan riset; (2) Keterlibatan riset; (2) Keterlibatan aktif kelompok riset aktif kelompok riset aktif kelompok riset aktif kelompok riset dalam jejaring ting- dalam jejaring ting- dalam jejaring ting- dalam jejaring tingkat kat nasional maupun kat nasional maupun kat nasional maupun nasional internasional; (3) Di- internasional (3) Di- internasional; namun (3) Namun tidak hasilkannya produk hasilkannya produk (3) Tidak ada/tidak ditemukan atau tidak riset yang bermanfaat riset yang bermanfaat Dihasilkannya produk adanya bukti dihasil- untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan riset yang bermanfaat kannya produk riset permasalahan di permasalahan di untuk menyelesaikan yang bermanfaat masyarakat, dan (4) masyarakat, (4) Tidak permasalahan di mas- untuk menyelesaikan Dihasilkannya produk ditemukan produk riset yarakat, dan permasalahan di mas- riset yang berdaya yang berdaya saing in- tidak ditemukan pro- yarakat, saing internasional ternasional duk riset yang berdaya saing internasional 4. Peneliti memiliki kompetensi metodologis 100% 81-99 % 71-80 % 61-70 % <61 sesuai objek penelitian serta tingkat keru- mitan dan kedalaman penelitian 5. Peneliti dosen PTMA melibatkan maha- 100% 81-99 % 71-80 % 61-70 % <61 siswa dalam setiap kegiatan penelitian

H. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENELITIAN PTMA 6. STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN No Aspek Indikator 4 Deskripsi 0 321 1. Sarana Prasa- Keberadaan Laboratorium Riset PTMA memiliki labora- PTMA memiliki laborato- PTMA memiliki laborato- PTMA memiliki laborato- Tidak memiliki laborato- rana Penelitian PTMA. torium riset, yang ditun- rium riset yang ditunjuk- rium riset yang ditunjuk- rium riset yang ditunjuk- rium riset jukkan dengan: kan dengan: kan dengan: kan dengan adanya bukti Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 1) adanya bukti legal 1) adanya bukti legal 1) adanya bukti legal legal formal keberadaan formal keberadaan formal keberadaan formal keberadaan laboratoriumk riset. laboratoriumk riset, laboratoriumk riset, laboratoriumk riset, 2) keterlibatan aktif 2) keterlibatan aktif 2) keterlibatan aktif kelompok riset da- kelompok riset da- kelompok riset da- lam jejaring tingkat lam jejaring tingkat lam jejaring tingkat nasional maupun nasional maupun nasional maupun internasional, serta internasional, serta internasional. 3) d i h a s i l k a n n y a 3) d i h a s i l k a n n y a produk riset yang produk riset yang bermanfaat untuk bermanfaat untuk menyelesaikan per- menyelesaikan per- masalahan di mas- masalahan di mas- yarakat, dan yarakat 4) dihasilkannya pro- duk riset yang ber- daya saing interna- sional. 2. Rasio Penggunaan sarana prasa- 1:5 1-6 1-7 1-8 8 rana /Penelitian internal 3. Ketersediaan buku e-ebook / Minimal 400 judul buku/ 300-399 judul 200-299 judul 100-199 judul <100 judul hardcopy prodi 4. Ketersediaan prosiding perprodi Minimal 9 7-8 5-6 3-4 <2 111

112 Deskripsi 321 No Aspek Indikator 4 0 Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 5. Ketersediaan Jurnal nasional Tersedia 5 jurnal langga- Tersedia 4 jurnal langga- Tersedia 3 jurnal langga- Tersedia 1-2 jurnal Tidak berlangganan jur- terakreditasi (termasuk ejournal) nan terakreditasi/prodi nan terakreditasi/prodi nan terakreditasi/prodi langganan terakredita- nal terakreditasi si/prodi 6. Ketersediaan jurnal internasional Tersedia 4 jurnal langga- Tersedia 3 jurnal langga- Tersedia 2 jurnal langga- Tersedia 1 jurnal langga- Tidak tersedia jurnal (termasuk E-journal) nan terakreditasi/prodi nan terakreditasi/prodi nan terakreditasi/prodi nan terakreditasi/prodi langganan terakreditasi di prodi 7. Persentase kepuasan stakeholder 85 % atau lebih 75-84 % 65-74 % 55-64 <55 terhadap sarana prasarana 8. Persentase laboratorium yang ≥ 50 % 41-49% 31-40 % 21-30 % <20 tersertifikasi

H. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENELITIAN PTMA 7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN No Aspek Indikator 4 Deskripsi 10 32 1. PENGELOLAAN 1. Adanya lembaga peneli- Memiliki SK Pendirian memiliki SK Pendirian, memiliki SK Pengelolaan Memenuhi semua ketentuan Tidak memiliki P E N E L I T I A N tian PTMA sebagai pen- dan SK Pengelola namun tidak memiliki SK namun tidak memiliki SK tetapi tidak terdokumentasi. SK Pendirian dan PTMA gelolan penelitian dengan Pengelola Pendirian SK Pengelola Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah peringkat Mandiri. 2. 2. Adanya RIP (Rencana In- Memiliki Tidak memiliki duk Penelitian) yang dis- usun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti. 3. 3. Adanya sistem seleksi Ada Tidak memiliki penelitian internal 4. 4. Adanya klinik dan pelati- Ada SOP, dilaksanakan Ada SOP, dilaksanakan den- Ada SOP, namun tidak dilak- Ada SOP, tidak dilaksanakan Tidak Ada SOP han kemampuan peneli- dengan konsisten dan gan konsisten namun tidak sanakan dengan konsisten dilaksanakan dengan konsis- tian terdokumentasi terdokumentasi dan tetap terdokumentasi ten dan tidak terdokumentasi 5. 5. Adanya reward Ada SOP pemberian Ada SOP pemberian reward, Ada SOP pemberian reward, Ada SOP pemberian reward, Tidak Ada SOP reward, dilaksanakan dilaksanakan dengan kon- namun tidak dilaksanakan tidak dilaksanakan dilak- dengan konsisten dan sisten namun tidak terdo- dengan konsisten dan tetap sanakan dengan konsisten terdokumentasi kumentasi terdokumentasi dan tidak terdokumentas 6. 9. Adanya pelaporan yang Ada SOP pelaporan yang Ada SOP pelaporan yang pe- Ada SOP pelaporan yang Ada SOP pelaporan yang Tidak Ada SOP periodik periodik, dilaksanakan riodik, dilaksanakan dengan periodik, namun tidak dilak- periodik, tidak dilaksanakan dengan konsisten dan konsisten namun tidak ter- sanakan dengan konsisten dilaksanakan dengan konsis- terdokumentasi dokumentasi dan tetap terdokumentasi ten dan tidak terdokumentasi 7. 10. Adanya upaya pening- Ada SOP upaya pening- Ada SOP upaya peningkatan Ada SOP upaya peningka- Ada SOP upaya peningkatan Tidak Ada SOP katan sarana prasarana katan sarana prasarana sarana prasarana peneli- tan sarana prasarana pe- sarana prasarana penelitian, penelitian penelitian, dilaksanakan tian, dilaksanakan dengan nelitian, namun tidak dilak- tidak dilaksanakan dilak- dengan konsisten dan konsisten namun tidak ter- sanakan dengan konsisten sanakan dengan konsisten terdokumentasi dokumentasi dan tetap terdokumentasi dan tidak terdokumentasi 113

114 Deskripsi 32 No Aspek Indikator 4 10 Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 8. 11. Adanya upaya tindak lan- Ada SOP upaya tindak Ada SOP upaya tindak lanjut Ada SOP upaya tindak lanjut Ada SOP upaya tindak lanjut Tidak Ada SOP jut hasil penelitian untuk lanjut hasil penelitian hasil penelitian untuk pub- hasil penelitian untuk pub- hasil penelitian untuk pub- publikasi untuk publikasi, dilak- likasi, dilaksanakan dengan likasi, namun tidak dilak- likasi, tidak dilaksanakan sanakan dengan konsis- konsisten namun tidak ter- sanakan dengan konsisten dilaksanakan dengan konsis- ten dan terdokumentasi dokumentasi dan tetap terdokumentasi ten dan tidak terdokumentasi 9. 12. Adanya jadwal dan pro- Ada SOP jadwal dan Ada SOP jadwal dan pro- Ada SOP jadwal dan pro- Ada SOP jadwal dan program Tidak ada SOP gram yang dikelola lem- program yang dikelola gram yang dikelola lemba- gram yang dikelola lem- yang dikelola lembaga pene- baga penelitian lembaga penelitian, ga penelitian, dilaksanakan baga penelitian, namun litian i, tidak dilaksanakan dilaksanakan dengan dengan konsisten namun tidak dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan konsis- konsisten dan terdoku- tidak terdokumentasi konsisten dan tetap terdo- ten dan tidak terdokumentasi mentasi kumentasi 10. 13. Adanya monev dan disem- Ada SOP monev dan Ada SOP monev dan disem- Ada SOP monev dan disem- Ada SOP monev dan disem- Tidak ada SOP inasi hasil penelitian oleh diseminasi hasil pe- inasi hasil penelitian oleh inasi hasil penelitian oleh inasi hasil penelitian oleh lembaga nelitian oleh lembaga, lembaga, dilaksanakan den- lembaga, namun tidak lembaga, tidak dilaksanakan dilaksanakan dengan gan konsisten namun tidak dilaksanakan dengan kon- dengan konsisten dan tidak konsisten dan terdoku- terdokumentasi sisten dan tetap terdoku- terdokumentasi mentasi mentasi 11. 14. Jumlah reviewer internal Rasio reviewer dan pe- Rasio reviewer dan peneliti Rasio reviewer dan peneliti Rasio reviewer dan peneliti Rasio review- dan eksternal neliti 1:10 1 :11-1:15 1:16-1:20 1:21-1:29 er dan peneliti >1:30 12. 15. Jumlah staf peneliti Doktor : 1 dan Lektor Doktor : 1 dan Lektor: 1 Doktor : 1 dan Asisten ahli Magister: 1 dan minimal Magister: 1 dan bergelar Dr dan bergelar Kepala : 1 :1 Lektor : 1 Asisten Ahli: 1 Lektor Kepala 13. 16. Jumlah staf administrasi Tersedianya minimal Tersedianya 3 Staf adminis- Tersedianya 2 Staf adminis- Tersedianya 1 Staf adminis- Tidak Tersedian- bergelar Sarjana (S1) 4 Staf administraif di traif di Lembaga Penelitian traif di Lembaga Penelitian traif di Lembaga Penelitian ya Staf adminis- Lembaga Penelitian dan dan Pengabdian PTMA dan Pengabdian PTMA dan Pengabdian PTMA traif di Lembaga Pengabdian PTMA Penelitian dan Pengabdian PTMA

H. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENELITIAN PTMA 8. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN No Aspek Indikator Deskripsi 43210 1. Pendanaan pe- 1. Jumlah dana penelitian per dosen per- Jumlah dana penelitian Jumlah dana penelitian Jumlah dana penelitian Jumlah dana penelitian Jumlah dana pene- nelitian PTMA tahun: per dosen pertahun per dosen per tahun per dosen per tahun per dosen per tahun litian per dosen per a. Prodi Diploma dan Sarjana=Rp10 jt untuk prodi Diploma untuk prodi Diploma untuk prodi Diploma untuk prodi Diploma tahun untuk prodi Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah b. Prodi Magister dan Doktor =Rp20 jt dan Sarjana=Rp10 dan Sarjana=Rp6,- dan Sarjana=Rp4,1 dan Sarjana=Rp2,1 - Diploma dan Sar- juta dan prodi Magis- 1juta-RP9,9 juta dan juta 6juta dan prodi 4juta dan prodi Prodi janakurang dari Rp 2 ter dan Doktor =Rp20 prodi Prodi Magister Prodi Magister dan Magister dan Dok- juta dan prodi Prodi Juta dan Doktor=Rp16 – Doktor=Rp12-15,9ju- tor=Rp4juta-Rp12 Magister dan Doktor 19,9 juta ta Juta kurang dari Rp 4 juta 2. 2. Tercapainya pendanaan eksternal PTMA Pendanaan eksternal Pendanaan eksternal Pendanaan eksternal Pendanaan eksternal Pendanaan eksternal sebanding dan atau lebih besar dari >50% dari dana in- 41-49% dari dana ≤31-39% dari dana 21-30 % dari dana < 21 % dari dana dana internal PTMA ternal PTMA internal PTMA internal PTMA internal PTMA internal PTMA 3. 3. Persentase penggunaan dana penelitian Penggunaan dana pe- Penggunaan dana pe- Penggunaan dana pe- Penggunaan dana pe- Penggunaan dana terhadap total dana perguruan tinggi nelitian sebesar 7,5% nelitian sebesar 7,4% nelitian sebesar 4,5% nelitian sebesar 3,0% penelitian sebesar 7,5% dari total dana pergu- dari total dana pergu- - 7,3% dari total dana 4,4% dari total dana dibawah 3% dari total ruan tinggi ruan tinggi perguruan tinggi perguruan tinggi dana perguruan tinggi 4. 4. Adanya mekanisme dan pedoman peng- Tersedia dokumen Tersedia dokumen be- Tersedia dokumen be- Tersedia dokumen me- Tidak tersedia doku- gunaan dana secara lengkap (Ke- lum lengkap (Kebija- lum lengkap (Kebija- kanisme penggunaan men penggunaan dana bijakan, SM, Manual, kan, SM, Manual, SOP, kan, SM, Manual, SOP, dana tetapi belum penelitian. SOP, Formulir) dan Formulir) meskipun Formulir) dan dilak- dilaksanakan. dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan sanakan belum tertib tertib tertib 115

116 I. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PTMA 1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah No Aspek Indikator Deskripsi 43210 1. Hasil Persentase kepuasan terhadap Diperoleh persentase Diperoleh persentase Diperoleh persentase Diperoleh persentase Presentase kepuasan penyelesaian permasalahan yang di- kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat masyarakat kurang hadapi oleh masyarakat. (mitra) sebesar 100% (mitra) sebesar 75% - (mitra) sebesar 50%- (mitra) sebesar 10%- dari 10% berdasarkan data yang 99% berdasarkan data 74% berdasarkan data 49% berdasarkan data tertuang pada laporan yang tertuang pada yang tertuang pada yang tertuang pada survei kepuasan. laporan survei kepua- laporan survei kepua- laporan survei kepua- san. san. san. 2. Persentase teknologi tepat guna yang Terdapat ≥60% Te- Terdapat 47-59% Terdapat 34-46% Terdapat 21-33% Terdapat ≤20% Te- dimanfaatkan oleh masyarakat. knologi tepat guna Teknologi tepat guna Teknologi tepat guna Teknologi tepat guna knologi tepat guna yang dimanfaatkan yang dimanfaatkan yang dimanfaatkan yang dimanfaatkan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari oleh masyarakat dari oleh masyarakat dari oleh masyarakat dari oleh masyarakat dari seluruh teknologi tepat seluruh teknologi tepat seluruh teknologi tepat seluruh teknologi tepat seluruh teknologi tepat guna yang dihasilkan guna yang dihasilkan guna yang dihasilkan guna yang dihasilkan guna yang dihasilkan oleh seluruh dosen unit oleh seluruh dosen unit oleh seluruh dosen unit oleh seluruh dosen unit oleh seluruh dosen unit teraudit. teraudit. teraudit. teraudit. teraudit. 3. Persentase jumlah bahan ajar yang Ditemukan ≥ 50% Ditemukan 40-49% Ditemukan 30-39% Ditemukan 20-29% Ditemukan ≤19% ba- memanfaatkan hasil pengabdian ke- bahan ajar yang ber- bahan ajar yang ber- bahan ajar yang ber- bahan ajar yang ber- han ajar yang bersum- pada masyarakat. sumber dari Hasil PkM sumber dari Hasil PkM sumber dari Hasil PkM sumber dari Hasil PkM ber dari Hasil PkM 4. Persentase peningkatan taraf hidup Diperoleh persentase Diperoleh persentase Diperoleh persentase Diperoleh persentase Diperoleh persentase dan kesejahteraan masyarakat sebesar 81 -100% dari sebesar 61-80% dari sebesar 41-60% dari sebesar 21-40% dari sebesar ≤20% dari laporan monev tentang laporan monev tentang laporan monev tentang laporan monev tentang laporan monev tentang peningkatan taraf hid- peningkatan taraf hid- peningkatan taraf hid- peningkatan taraf hid- peningkatan taraf hid- up dan kesejahteraan up dan kesejahteraan up dan kesejahteraan up dan kesejahteraan up dan kesejahteraan masyarakat setelah di masyarakat setelah di masyarakat setelah di masyarakat setelah di masyarakat setelah di lakukan PkM lakukan PkM lakukan PkM lakukan PkM lakukan PkM

No Aspek Indikator Deskripsi 43210 5. Persentase luaran hasil pengabdian Telah terpublikasikan Telah terpublikasikan Telah terpublikasikan Telah terpublikasikan Telah terpublikasikan masyarakat yang dipublikasikan di ≥ 50% Hasil PkM 40 - 49% Hasil PkM 30 - 39% Hasil PkM 20 - 29% Hasil PkM ≤19% Hasil PkM jurnal dosen baik di jurnal lo- dosen baik di jurnal lo- dosen baik di jurnal lo- dosen baik di jurnal lo- dosen baik di jurnal lo- kal, nasional maupun kal, nasional maupun kal, nasional maupun kal, nasional maupun kal, nasional maupun internasional. internasional. internasional. internasional. internasional. Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 6. Persentase jumlah HKI yang diterapkan 81 - 100% HKI diter- 61 - 80% HKI diter- 41 - 60% HKI diter- 21 - 40% HKI diter- ≤20% HKI diterap- di masyarakat, dunia usaha, dan/atau apkan di masyarakat apkan di masyarakat apkan di masyarakat apkan di masyarakat kan di masyarakat industri. berdasarkan laporan berdasarkan laporan berdasarkan laporan berdasarkan laporan berdasarkan laporan survey tentang PkM. monev tentang PkM. monev tentang PkM. monev tentang PkM. monev tentang PkM. 7. Jumlah publikasi scopus atau setara Jumlah publikasi dosen Jumlah publikasi dosen Jumlah publikasi dosen Terdapat artikel ilmi- Tidak ada publikasi per dosen per 3 tahun. terindeks scopus per terindeks scopus per terindeks scopus per ah dosen yang sudah Dosen terindeks scopus tiga tahun minimal 1,5 tiga tahun minimal 1 tiga tahun minimal 0,5 submit pada jurnal dalam 3 tahun terakhir. artikel. artikel. artikel. terindeks scopus. 8. Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi 100% prodi menghasil- 80 - 99 % prodi meng- 60 - 79% prodi meng- 10 - 50% prodi meng- Kurang dari 10 % prodi per 3 tahun kan 1 unit bisnis hasil hasilkan 1 unit bisnis hasilkan 1 unit bisnis hasilkan 1 unit bisnis menghasilkan 1 unit riset per 3 tahun hasil riset per 3 tahun hasil riset per 3 tahun hasil riset per 3 tahun bisnis hasil riset per 3 tahun 9. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per Dihasilkan sebanyak Dihasilkan sebanyak Dihasilkan sebanyak - Tidak ada HkI prodi per 3 tahun 3 HKI per prodi per 3 2 HkI per prodi per 3 1 HkI per prodi per 3 tahun. tahun tahun 117

118 I. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PTMA 2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah No Aspek Indikator 4 Deskripsi 0 321 1. Isi Persentase Jumlah Peng- Diperoleh data persentase Diperoleh data persen- Diperoleh data persen- Diperoleh data persentase Tidak ditemukan PkM yang abdian Kepada Masyarakat sebesar ≥ 85% PkM yang tase sebesar 68%-84% tase sebesar 51%-67% sebesar ≤50% PkM yang menerapkan ilmu penge- yang menerapkan ilmu pen- menerapkan ilmu penge- PkM yang menerapkan PkM yang menerapkan menerapkan ilmu penge- tahuan dan teknologi getahuan dan teknologi tahuan dan teknologi ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan tahuan dan teknologi teknologi teknologi 2. Persentase jumlah peng- Diperoleh data persentase Diperoleh data persentase Diperoleh data persentase Diperoleh data persentase Tidak ada PkM yang mem- abdian kepada masyarakat sebesar ≥ 85% PkM yang sebesar 68%-84% PkM sebesar 51%-67% PkM sebesar ≤50% PkM yang berdayakan masyarakat yang memberdayakan mas- memberdayakan mas- yang memberdayakan yang memberdayakan memberdayakan mas- yarakat yarakat masyarakat masyarakat yarakat 3. Jumlah ketaatan terhadap Memenuhi jumlah keta- Memenuhi jumlah keta- Memenuhi jumlah keta- Memenuhi jumlah keta- Tidak ada ketaatan ter- etika pengabdian kepada atan terhadap etika PkM atan terhadap etika PkM atan terhadap etika PkM atan terhadap etika PkM hadap etika pengabdian masyarakat per tahun 100% per tahun 80%-99% per tahun 60%-79% per tahun ≤59% per tahun kepada masyarakat 4. Kesesuaian isi PkM terapan Ditemukan ≥ 100% kes- Ditemukan 80%-99% Ditemukan 60%-79% Ditemukan ≤59% kes- Tidak ada kesesuaian isi berorientasi pada hasil PkM esuaian isi PkM terapan kesesuaian isi PkM ter- kesesuaian isi PkM ter- esuaian isi PkM terapan PkM terapan yang berori- berorientasi pada hasil apan berorientasi pada apan berorientasi pada berorientasi pada hasil entasi pada hasil PkM PkM hasil PkM hasil PkM PkM 5. Isi PKM yang dilakukan se- Terdapat ≥20% isi PkM Terdapat 16%-19% isi Terdapat 12%-15% isi Terdapat ≤11% isi PkM Tidak ada PkM dilakukan cara multi dan lintas ilmu LPPM PTMA dilakukan se- PkM LPPM PTMA dilaku- PkM LPPM PTMA dilaku- LPPM PTMA dilakukan se- secara multi dan lintas (interdisciplinary) cara multi dan lintas ilmu kan secara multi dan lin- kan secara multi dan lin- cara multi dan lintas ilmu ilmu (interdisclipnary) tas ilmu (interdisclipnary) tas ilmu (interdisclipnary) (interdisclipnary) 6. Isi/tema PkM PTMA mengan- Terdapat ≥20% isi/tema Terdapat 10% -19%isi/ Terdapat ≤10% isi/tema Tidak ada antisipasi per- tisipasi permasalahan global PkM PTMA mencakup per- tema PkM PTMA mencak- PkM PTMA mencakup per- masalahan global masalahan Global up permasalahan Global masalahan Global 7. Isi/tema PkM PTMA dilaku- Terdapat ≥10% isi/tema Terdapat 5%-9% isi/ Terdapat 2 - 4% isi/tema Terdapat 1- 2% isi/tema Tidak terdapat isi/tema kan joint research dengan PkM dilakukan joint re- tema PkM dilakukan joint PkM dilakukan joint re- PkM dilakukan joint re- PkM dilakukan joint re- Mitra LN search dengan Mitra Luar research dengan Mitra search dengan Mitra Luar search dengan Mitra Luar search dengan Mitra Luar Negeri Luar Negeri Negeri Negeri Negeri.

I. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PTMA 3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT No Aspek Indikator Kinerja Utama 4 Deskripsi 0 321 1. Proses Persentase program PKM yang Terlaksananya Program Terlaksananya Program Terlaksananya Program Terlaksananya Program Tidak terlaksana Program mempunyai perencanaan kegiatan PKM yang mempunyai PKM yang mempunyai PKM yang mempunyai PKM yang mempunyai PKM yang mempunyai yang jelas mengikuti panduan pelak- perencanaan kegiatan perencanaan kegiatan perencanaan kegiatan perencanaan kegiatan perencanaan kegiatan Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah sanaan abdimas yang jelas mengikuti yang jelas mengikuti yang jelas mengikuti yang jelas mengikuti yang jelas mengikuti panduan pelaksanaan panduan pelaksanaan panduan pelaksanaan panduan pelaksanaan panduan pelaksanaan abdimas ≥ 90 % abdimas 72% - 89% abdimas 54%-71% abdimas ≤ 53% abdimas 2. Persentase kegiatan pengabdian ke- Terlaksananya kegia- Terlaksananya kegia- Terlaksananya kegia- Terlaksananya kegia- Tidak Terlaksananya pada masyarakat yang dilaksanakan tan pengabdian kepada tan pengabdian kepada tan pengabdian kepada tan pengabdian kepada kegiatan pengabdian sesuai dengan proposal kegiatan masyarakat yang dilak- masyarakat yang dilak- masyarakat yang dilak- masyarakat yang dilak- kepada masyarakat yang dan panduan sanakan sesuai dengan sanakan sesuai dengan sanakan sesuai dengan sanakan sesuai dengan dilaksanakan sesuai proposal kegiatan dan proposal kegiatan dan proposal kegiatan dan proposal kegiatan dan dengan proposal kegiatan panduan ≥ 80 % panduan 64% - 79% panduan 48% - 63% panduan ≤ 47 % dan panduan 3. Integrasi tema dan setting PKM den- Adanya Integrasi tema Adanya Integrasi tema Adanya Integrasi tema Adanya Integrasi tema Tidak Adanya Integrasi gan persyarikatan dan setting PKM dengan dan setting PKM den- dan setting PKM den- dan setting PKM dengan tema dan setting PKM persyarikatan ≥ 30 % gan persyarikatan 24% gan persyarikatan 18% persyarikatan ≤ 17% dengan persyarikatan - 29% - 23% 4. Persentase kegiatan pengabdian ke- Terselenggaranya kegia- Terselenggaranya kegia- Terselenggaranya kegia- Terselenggaranya kegia- Tidak Terselenggaranya pada masyarakat yang dilaksakana tan pengabdian kepada tan pengabdian kepada tan pengabdian kepada tan pengabdian kepada kegiatan pengabdian sesuai dengan proposal kegiatan masyarakat yang dilak- masyarakat yang dilak- masyarakat yang dilak- masyarakat yang dilak- kepada masyarakat yang dan panduan sakana sesuai dengan sakana sesuai dengan sakana sesuai dengan sakana sesuai dengan dilaksakana sesuai den- proposal kegiatan dan proposal kegiatan dan proposal kegiatan dan proposal kegiatan dan gan proposal kegiatan panduan ≥ 80 % panduan 64% - 79% panduan 48% - 63% panduan ≤ 47 % dan panduan 119

120 Deskripsi 321 No Aspek Indikator Kinerja Utama 4 0 Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 5. Persentase kegiatan abdimas yang Terselenggaranya kegia- Terselenggaranya kegia- Terselenggaranya kegia- Terselenggaranya kegia- Tidak Terselenggaranya dilakukan mahasiswa mengarah tan abdimas yang dilaku- tan abdimas yang dilaku- tan abdimas yang dilaku- tan abdimas yang dilaku- kegiatan abdimas yang pada terpenuhinya capaian pem- kan mahasiswa menga- kan mahasiswa menga- kan mahasiswa menga- kan mahasiswa menga- dilakukan mahasiswa belajaran lulusan dan memenuhi rah pada terpenuhinya rah pada terpenuhinya rah pada terpenuhinya rah pada terpenuhinya mengarah pada ter- ketentuan dan peratutan capaian pembelajaran capaian pembelajaran capaian pembelajaran capaian pembelajaran penuhinya capaian pem- lulusan dan memenuhi lulusan dan memenuhi lulusan dan memenuhi lulusan dan memenuhi belajaran lulusan dan ketentuan dan peratutan ketentuan dan peratutan ketentuan dan peratutan ketentuan dan peratutan memenuhi ketentuan dan ≥ 70 % 56%-69% 42% -55% ≤ 41% peraturan 6. Persentase keterlibatan mahasiswa Terdapat keterlibatan Terdapat keterlibatan Terdapat keterlibatan Terdapat keterlibatan Tidak Terdapat keterli- dalam kegiatan PKM mahasiswa dalam ≥ 25 mahasiswa dalam ke- mahasiswa dalam ke- mahasiswa dalam ke- batan mahasiswa dalam % kegiatan PKM giatan PKM 20 %- 24% giatan PKM 15%-19% giatan PKM ≤ 14 % kegiatan PKM 7. Jumlah program pengabdian per 100% dosen melakukan 75% - 99 % 50%-74% ≤ 49% Tidak ada dosen melaku- dosen satu judul per tahun program pengabdian Dosen melakukan pro- dosen melakukan pro- dosen melakukan pro- kan program pengabdian kepada masyarakat satu gram pengabdian kepada gram pengabdian kepada gram pengabdian kepada kepada masyarakat per judul per tahun masyarakat per tahun masyarakat per tahun masyarakat per tahun tahun 8. persentase ketercapaian laporan ke- Telah terdokumentasi Telah terdokumentasi Telah terdokumentasi Telah terdokumentasi Tidak ada laporan kegia- giatan abdimas, baik laporan kema- dengan tertib laporan laporan kegiatan dengan laporan kegiatan dengan laporan kegiatan dengan tan abdimas, baik lapo- juan maupun laporan akhir kegiatan kegiatan abdimas sebe- tertib abdimas sebesar tertib abdimas sebesar tertib abdimas sebesar ran kemajuan maupun sar 100% 75%-99% 50%-74% ≤ 49 % laporan akhir kegiatan 9. Persentase ketercapaian dokumen Terdapat persentase ket- Terdapat persentase ket- Terdapat persentase ket- Terdapat persentase ket- Tidak ada ketercapaian hasil monev kegiatan pengabdian ercapaian dokumen hasil ercapaian dokumen hasil ercapaian dokumen hasil ercapaian dokumen hasil dokumen hasil monev kepada masyarakat monev kegiatan pengab- monev kegiatan pengab- monev kegiatan pengab- monev kegiatan pengab- kegiatan PKM dian kepada masyarakat dian kepada masyarakat dian kepada masyarakat dian kepada masyarakat sebesar 100% sebesar 75% - 99 % sebesar 50 % - 74 % sebesar ≤ 49 % 10. Kepemilikan dokumen perencanaan, 100 % PKM memiliki 75 % - 99 % PKM memi- 50 % - 74 %PKM memi- ≤ 49 %PKM memiliki Tidak terdapat PKM yang pelaksanaan, dan pelaporan PKM dokumen: perencanaan, liki dokumen: perenca- liki dokumen: perenca- dokumen: perencanaan, memiliki dokumen: per- pelaksanaan, dan pel- naan, pelaksanaan, dan naan, pelaksanaan, dan pelaksanaan, dan pel- encanaan, pelaksanaan, aporan PKM sesuai den- pelaporan PKM sesuai pelaporan PKM sesuai aporan PKM sesuai den- dan pelaporan PKM ses- gan panduan dan SOP dengan panduan dan dengan panduan dan gan panduan dan SOP uai dengan panduan dan proses PKM SOP proses PKM SOP proses PKM proses PKM SOP proses PKM

No Aspek Indikator Kinerja Utama 4 Deskripsi 0 321 11. Proses baku pelaksanaan kegiatan ≥ 20% seluruh kegia- 16 – 19 % kegiatan 12 % - 15 % kegiatan ≤ 11 % kegiatan PKM Tidak ada kegiatan PKM tan PKM telah dikem- PKM telah dikembang- PKM telah dikembang- telah dikembangkan, PKM yang dikembang- bangkan, dikelola, dan kan, dikelola, dan di- kan, dikelola, dan di- dikelola, dan diman- kan, dikelola, dan di- dimanfaatkan mengikuti manfaatkan mengikuti manfaatkan mengikuti f a a t ka n m e n g i ku t i manfaatkan mengikuti suatu proses baku yang suatu proses baku yang suatu proses baku yang suatu proses baku yang suatu proses baku yang Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah mencerminkan suatu mencerminkan suatu mencerminkan suatu mencerminkan suatu mencerminkan suatu peningkatan mutu yang peningkatan mutu yang peningkatan mutu yang peningkatan mutu yang peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta berkelanjutan, serta berkelanjutan, tapi tidak tidak berkelanjutan, tidak berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip mengedepankan prin- mengedepankan prinsip mengedepankan prinsip mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, sip efisiensi, tapi tidak efisiensi, akuntabilitas efisiensi, akuntabilitas efisiensi, akuntabilitas, dan efektifitas akuntabilitas dan efektif dan efektif dan efektif dan efektifitas 12. Ada sistem kerja proses PKM yang Terdapat sistem kerja - - Ada sistem kerja proses tidak ada sistem kerja aman bagi masyarakat dan lingkun- proses PKM yang aman PKM yang aman bagi proses PKM yang aman gan (pengendalian limbah PKM) bagi masyarakat dan masyarakat dan lingkun- bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian gan (pengendalian lim- lingkungan (pengendalian limbah PKM) bah PKM) tetapi belum limbah PKM) dilaksanakan. 13. Persentase PKM yang dilaksanakan 100 % kegiatan PKM 75 % - 99 % PKM Ke- 50 % - 74 % Kegiatan ≤ 49 % Kegiatan PKM Tidak ada kegiatan PKM sesuai dengan road map prodi yang dilaksanakan sesuai giatan PKM yang dilak- PKM yang dilaksanakan yang dilaksanakan sesuai yang dilaksanakan sesuai dengan road map prodi sanakan sesuai dengan sesuai dengan road map dengan road map prodi dengan road map prodi road map prodi prodi 121

122 I. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PTMA 4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah No Aspek Indikator Deskripsi 43210 1. Penilaian Adanya pedoman penilaian PKM Tersedianya pedoman Tidak tersedianya pe- penilaian PKM doman PKM 2. Penggunaan instrument penilaian yang telah Instrument penilaian Instrument penilaian Instrument penilaian Instrument penilaian Instrument penilaian memuat prinsip penilaian educative, objektif, mengunakan empat mengunakan tiga prin- mengunakan dua prin- mengunakan satu tidak menggunakan akuntabel dan transparan yang dilakukan prinsip yang telah sip yang telah ditetap- sip yang telah ditetap- prinsip yang telah prinsip yang telah secara terintegrasi ditetapkan kan kan ditetapkan ditetapkan 3. Adanya proses monitoring dan evaluasi pelak- Telah dilaksankannya Telah dilaksankannya Telah dilaksankannya Telah memiliki peren- Tidak dilaksankannya sanaan PKM kegiatan Monev secara kegiatan Monev seban- kegiatan Monev seban- canaan Monev, namun kegiatan Monev PKM terencana dan berke- yak dua kali setahun, yak satu kali setahun, belum dilaksanakan Tidak ada rencana lanjutan sebanyak dua namun tidak terencana namun tidak terencana monev kali setahun 4. Proposal PKM di review dan Diseminarkan 81 %-100% Propos- 61% - 80% Proposal 41% - 60 % Propos- 21% - 40 % Propos- 0- 20% Proposal PKM al PKM di review dan PKM di review dan al PKM di review dan al PKM di review dan di review dan Disem- Diseminarkan Diseminarkan Diseminarkan Diseminarkan inarkan 5. Hasil PKM di review dan Diseminarkan 81 %-100% Hasil PKM 61% - 80% Hasil PKM 41% - 60 % Hasil PKM 21% - 40 % Hasil PKM 0- 20% Hasil PKM di di review dan Disem- di review dan Disem- di review dan Disem- di review dan Disem- review dan Diseminar- inarkan inarkan inarkan inarkan kan 6. PKM memenuhi semua persyaratan admin- 81 %-100% memenuhi 61 %-80% memenuhi 41%-60% memenuhi 21 %-40% memenuhi 0 %-20% memenuhi istrasi sesuai pedoman persyaratan adminis- persyaratan adminis- persyaratan adminis- persyaratan adminis- persyaratan adminis- trasi sesuai pedoman trasi sesuai pedoman trasi sesuai pedoman trasi sesuai pedoman trasi sesuai pedoman 7. Proposal dan hasil PKM mendapatkan nilai 75 81 %-100% 61 %-80% 41%-60% 10 %-40% Kurang dari 10% 8. Persentase ketercapaian tingkat kepuasan Melaksanakan survei Melaksanakan survei Melaksanakan survei Melaksanakan survei Tidak melaksanakan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari kepuasaan masyarakat kepuasaan masyarakat kepuasaan masyarakat kepuasaan masyarakat survei kepuasaan mas- hasill survey kepuasan masyarakat (penerima (penerima atau peserta (penerima atau peserta (penerima atau peserta (penerima atau peserta yarakat atau peserta program) program) dan memiliki program) dan memiliki program) dan memiliki program) dan memiliki persentase 76-100 % persentase 51-75 % persentase 26-50 % persentase 0-25 % minimal pada level 3 minimal pada level 3 minimal pada level 3 minimal pada level 3

No Aspek Indikator Deskripsi 43210 9. Persentase kepuasan survey kepuasan hasil Persentase kepuasan Persentase kepuasan Persentase kepuasan Persentase kepuasan Tidak ada survey pengabdian masyarakat survey kepuasan ha- survey kepuasan ha- survey kepuasan ha- survey kepuasan ha- kepuasan hasil peng- sil pengabdian mas- sil pengabdian mas- sil pengabdian mas- sil pengabdian mas- abdian masyarakat yarakat 76 % -100 % yarakat 51 % -75 % yarakat 26 % - 50 % yarakat 1– 25 % Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 10. Persentase kepuasan survey dampak peng- Persentase kepuasan Persentase kepuasan Persentase kepuasan Persentase kepuasan Tidak ada survey abdian kepada masyarakat survey dampak peng- survey dampak peng- survey dampak peng- survey dampak peng- kepuasan hasil peng- abdian kepada mas- abdian kepada mas- abdian kepada mas- abdian kepada mas- abdian masyarakat yarakat 76 % -100 % yarakat 51 % -75 % yarakat 26 % - 50 % yarakat 1– 25 % 11. Persentase kepuasan teknologi tepat guna Persentase kepuasan Persentase kepuasan Persentase kepuasan Persentase kepuasan Tidak melaksanakan yang dimanfaatkan masyarakat secara berke- teknologi tepat guna teknologi tepat guna teknologi tepat guna teknologi tepat guna survey kepuasan te- lanjutan yang dimanfaatkan yang dimanfaatkan yang dimanfaatkan yang dimanfaatkan knologi tepat guna masyarakat secara masyarakat secara masyarakat secara masyarakat secara yang dimanfaatkan berkelanjutan 76 % berkelanjutan 51 % berkelanjutan 26 % - berkelanjutan 1 – 25 % masyarakat secara -100 % -75 % 50 % berkelanjutan 12. Persentase kepuasan materi kuliah mengako- 30 % kepuasan materi 30 % kepuasan materi 30 % kepuasan materi 30 % kepuasan materi Tidak melaksanakan modasi hasil pengabdian masyarakat kuliah mengakomodasi kuliah mengakomodasi kuliah mengakomodasi kuliah mengakomodasi survey kepuasan materi hasil pengabdian mas- hasil pengabdian mas- hasil pengabdian mas- hasil pengabdian mas- kuliah mengakomodasi yarakat 75 -100% yarakat 51 % -75 % yarakat 26 % -50% yarakat 1 -25% hasil pengabdian mas- yarakat 13. Persentase ketercapian peserta kegiatan 65 % kepuasan materi 65 % kepuasan materi 65 % kepuasan materi 30 % kepuasan materi Tidak melaksanakan meningkat pengetahuannya kuliah mengakomodasi kuliah mengakomodasi kuliah mengakomodasi kuliah mengakomodasi survey ketercapian pe- hasil pengabdian mas- hasil pengabdian mas- hasil pengabdian mas- hasil pengabdian mas- serta kegiatan mening- yarakat 75 -100% yarakat 51%-75% yarakat 26%-50% yarakat 1-25% kat pengetahuannya 14. Persentase ketercapian peserta kegiatan ketercapian peserta ketercapian peserta ketercapian peserta ketercapian peserta Tidak melaksanakan meningkatkan perubahan sikap kegiatan meningkatkan kegiatan meningkatkan kegiatan meningkatkan kegiatan meningkat- survei ketercapian pe- perubahan sikap 75 perubahan sikap 51 % perubahan sikap 26 % kan perubahan sikap serta kegiatan mening- -100% -75 % -50% 1 -25% katkan perubahan sikap 123

124 Deskripsi 43210 No Aspek Indikator Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 15. Persentase ketercapian peserta kegiatan pen- ketercapian peserta ke- ketercapian peserta ke- ketercapian peserta ketercapian peserta Tidak melaksanakan ingkat keterampilan giatan peningkat keter- giatan peningkat keter- kegiatan peningkat ket- kegiatan peningkat survei ketercapian pe- ampilan 75 -100% ampilan 51 % -75 % erampilan 26 % -50% keterampilan 0 -25% serta kegiatan pening- kat keterampilan 16. Persentase ketercapian peserta kegiatan ketercapian peserta ke- ketercapian peserta ke- ketercapian peserta ke- ketercapian peserta ke- Tidak dilaksanakan tetap memperaktekkan IPTEK yang diperoleh giatan tetap memper- giatan tetap memper- giatan tetap memper- giatan tetap memper- survey ketercapian aktekkan IPTEK yang aktekkan IPTEK yang aktekkan IPTEK yang aktekkan IPTEK yang peserta kegiatan tetap diperoleh 75 -100% diperoleh 51 % -75 % diperoleh 26 % -50% diperoleh 1-25% memperaktekkan IPTEK yang diperoleh 17. Persentase ketercapaian umpan balik bahan ketercapaian umpan ketercapaian umpan ketercapaian umpan ketercapaian umpan Tidak dilaksanakan pengayaan sumber belajar dari hasil pengem- balik bahan pengayaan balik bahan pengayaan balik bahan pengayaan balik bahan pengayaan survey ketercapaian bangan IPTEK dimasyarakat sumber belajar dari sumber belajar dari sumber belajar dari sumber belajar dari umpan balik bahan hasil pengembangan hasil pengembangan hasil pengembangan hasil pengembangan pengayaan sumber IPTEK dimasyarakat 75 IPTEK dimasyarakat 51 IPTEK dimasyarakat 26 IPTEK dimasyarakat 1 belajar dari hasil -100% % -75 % % -50% -25% pengembangan IPTEK dimasyarakat 18. Persentase keterca-paian rekomendasi kebi- ketercapaian rekomen- ke t e r c a p a i a n r e - ke t e r c a p a i a n r e - ke t e r c a p a i a n r e - Tidak melaksanakan jakan bagi pemangku kepentingan dasi kebijakan bagi ko-mendasi kebijakan ko-mendasi kebijakan ko-mendasi kebijakan survey ketercapaian pemangku kepentingan bagi pemangku kepent- bagi pemangku kepent- bagi pemangku kepent- rekomendasi kebi- 75 -100% ingan 51% -75% ingan 26%-50% ingan 1 -25% jak-an bagi pemangku kepentingan

I. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PTMA 5. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT No Aspek Indikator Deskripsi 43210 1. Pelaksana Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai 100% dosen melaku- 75-99% dosen melaku- 50-74% dosen melaku- 25-49% dosen melaku- < 25% dosen melaku- bidang ilmunya kan minimal 1 judul kan minimal 1 judul kan minimal 1 judul kan minimal 1 judul kan minimal 1 judul PkM setiap tahunnya PkM setiap tahunnya PkM setiap tahunnya PkM setiap tahunnya PkM setiap tahunnya Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 2. Setiap dosen mempunyai road map PkM 100% dosen mempu- 75-99% dosen mem- 50-74% dosen mem- 25-49% dosen mem- < 25% dosen mem- nyai road map PKM punyai road map PKM punyai road map PKM punyai road map PKM punyai road map PKM 3. Keberadaan kelompok riset PTMA Memiliki beradaan Memiliki keberadaan Memiliki keberadaab Memiliki keberadaan PTMA tidak memiliki PTMA memiliki kelompok riset yang me- kelompok riset yang kelompok riset yang kelompok riset yang kelompok riset yang kelompok riset. menuhi keempat aspek berikut ini: memenuhi empat as- memenuhi tiga aspek. memenuhi dua aspek memenuhi satu aspek. 1) adanya bukti legal formal keberadaan pek. kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun inter- nasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang ber- manfaat untuk menyelesaikan perma- salahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang ber- daya saing internasional. 4. Pelaksana PkM memiliki kompetensi met- 100% pelaksana PkM 75-99% pelaksana 50-74% pelaksana 25-49% pelaksana < 25% pelaksana odologis sesuai objek PkM serta tingkat memiliki kompetensi PkM memiliki kom- PkM memiliki kom- PkM memiliki kom- PkM memiliki kom- kerumitan dan kedalaman PkM. metodologis sesuai ob- petensi metodologis petensi metodologis petensi metodologis petensi metodologis jek PkM serta tingkat sesuai objek PkM serta sesuai objek PkM serta sesuai objek PkM serta sesuai objek PkM serta kerumitan dan keda- tingkat kerumitan dan tingkat kerumitan dan tingkat kerumitan dan tingkat kerumitan dan lam PkM kedalam PkM kedalam PkM kedalam PkM kedalam PkM 125

126 Deskripsi 43210 No Aspek Indikator Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 5. Dosen pelaksana PkM PTMA melibatkan 100% dosen pelaksana 75-99% dosen pelak- 50-74% dosen pelak- 25-49% dosen pelak- < 25% dosen pelaksa- mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM PkM PTMA melibatkan sana PkM PTMA mel- sana PkM PTMA mel- sana PkM PTMA mel- na PkM PTMA melibat- mahasiswa dalam se- ibatkan mahasiswa ibatkan mahasiswa ibatkan mahasiswa kan mahasiswa dalam tiap kegiatan PkM dalam setiap kegiatan dalam setiap kegiatan dalam setiap kegiatan setiap kegiatan PkM PkM PkM PkM 6. Jumlah program pengabdian kepada mas- 100% prodi memiliki 75-99% prodi memili- 50-74% prodi memili- 25-49% prodi memili- < 25% prodi memiliki yarakat multidisiplin per prodi per tahun program pengabdian ki program pengabdian ki program pengabdian ki program pengabdian program pengabdian multidisiplin minimal 1 multidisiplin minimal 1 multidisiplin minimal 1 multidisiplin minimal 1 multidisiplin minimal 1 judul per tahun judul per tahun judul per tahun judul per tahun judul per tahun

I. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PTMA 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT No Aspek Indikator 4 Deskripsi 0 321 1. Sarana dan Keberadaan Laboratorium riset PTMA memiliki laborato- PTMA memiliki laborato- PTMA memiliki laborato- PTMA memiliki laborato- PTMA tidak memiliki lab- Prasarana PTMA rium riset yang ditunjuk- rium riset yang ditunjuk- rium riset yang ditunjuk- rium riset yang ditunjuk- oratorium riset kan dengan: kan dengan: kan dengan: kan dengan adanya bukti Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 5) adanya bukti legal 1) adanya bukti legal 1) adanya bukti legal legal formal keberadaan formal keberadaan formal keberadaan formal keberadaan laboratorium riset, laboratorium riset, laboratorium riset, laboratorium riset, 6) keterlibatan aktif 2) keterlibatan aktif 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam kelompok riset dalam kelompok riset dalam jejaring tingkat nasi- jejaring tingkat nasi- jejaring tingkat nasi- onal maupun interna- onal maupun interna- onal maupun interna- sional, serta sional, serta sional 7) dihasilkannya produk 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan permasalahan di permasalahan di masyarakat, dan masyarakat 8) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. 2. Rasio penggunaan sarana/ Rasio penggunaan sa- Rasio penggunaan sa- Rasio penggunaan sa- Rasio penggunaan sa- Rasio penggunaan sa- prasarana PkM internal rana/prasarana PkM rana/prasarana PkM rana/prasarana PkM rana/prasarana PkM rana/prasarana PkM internal internal internal internal internal ≥70% 60 - 69 % 50 - 59 % 40- 49% ≤39% 3. Ketersediaan buku (E-book atau ≥400 judul buku/Prodi ≥350 judul buku/Prodi ≥300 judul buku/Prodi ≥200 judul buku/Prodi ≤100 judul buku/Prodi hard copy) 4. Ketersediaan prosiding >9 prosiding/prodi 8 prosiding/prodi 6 - 7 prosiding/prodi ≥ 2 -5 prosiding/prodi ≤2 prosiding/prodi 127

128 Deskripsi 321 No Aspek Indikator 4 0 Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 5. Ketersediaan jurnal nasional Memiliki ≥3 jurnal na- Memiliki 2 jurnal nasional Memiliki 1 jurnal nasional Tidak ada jurnal nasi- Tidak ada jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-jour- sional terakreditasi per terakreditasi per prodi & terakreditasi per prodi & onal terakreditasi yang terakreditasi nal) prodi & nomernya leng- nomernya lengkap nomernya lengkap nomernya lengkap kap 6. Ketersediaan jurnl Internasional Memiliki ≥2 jurnal inter- Memiliki 1 jurnal inter- Memiliki 1 jurnal interna- Tidak Memiliki jurnal in- (termasuk E-journal) nasional per prodi yang nasional per prodi yang sional per prodi ternasional nomernya lengkap nomernya lengkap 7. Persentase kepuasan stake- kepuasan stakeholder kepuasan stakeholder kepuasan stakeholder kepuasan stakeholder Kepuasan kurang dari holder terhadap sarana dan terhadap sarana dan terhadap sarana dan terhadap sarana dan terhadap sarana dan 30%. prasarana prasarana lebih dari 85% prasarana 70 - 84% prasarana 50 - 69% prasarana 30 - 49% 8. Persentase laboratorium yang laboratorium yang ter- laboratorium yang ter- laboratorium yang ter- laboratorium yang ter- Tidak ada laboratorium tersertifikasi sertifikasi ≥50% sertifikasi 40 - 49% sertifikasi 30 - 39% sertifikasi 1% - 29% yang tersertifikasi 9. Persentase kepuasan stake- kepuasan stakeholder kepuasan stakeholder kepuasan stakeholder kepuasan stakeholder Tidak ada survey kepua- holder dalam program penye- dalam program penye- dalam program penye- dalam program penye- dalam program penye- san stakeholder dalam lamatan lingkungan (energi, air, lamatan lingkungan, lamatan lingkungan, lamatan lingkungan, lamatan lingkungan, program penyelamatan udara, daur ulang, tansportasi), kebersihan, kesehatan, kebersihan, kesehatan, kebersihan, kesehatan, kebersihan, kesehatan, lingkungan, kebersihan, kebersihan, kesehatan, kea- keamanan dan kenya- keamanan dan kenya- keamanan dan kenya- keamanan dan kenya- kesehatan, keamanan manan dan kenyamanan. manan 75% manan 65 - 74% manan 40 - 64% manan ≤40% dan kenyamanan

I. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PTMA 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT No Aspek Indikator Deskripsi 43210 1. Pengelolaan Adanya lembaga Abdimas PTMA Lembaga Abdimas di Lembaga Abdimas di . Lembaga Abdimas di Lembaga Abdimas di Tidal memiliki lLembaga PKM sebagai pengelolan PkM dengan PTMA dengan peringkat PTMA dengan peringkat PTMA dengan peringkat PTMA tidak masuk per- Abdimas di PTMA peringkat Mandiri Mandiri Madya Binaan ingkat Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 2. Adanya RENSTRA (Rencana Strategis Memiliki RENSTRA PkM Memiliki RENSTRA PkM Memiliki RENSTRA PkM Memiliki RENSTRA PkM Tidak memiliki RENSTRA PkM) yang disusun dan dikembang- yang realistis dan terdo- yang realistis dan tidak yang tidak realistis dan yang tidak realistis dan PkM kan oleh lembaga abdimas PTMA kumentasi dengan baik. terdokumentasi dengan terdokumentasi dengan tidak terdokumentasi baik.. baik.. 3. Adanya pedoman pengelolaan Peng- Terdapat pedoman Terdapat pedoman Terdapat pedoman pen- Terdapat pedoman pen- Tidak adanya pedoman abdian pengelolaan PkM yang pengelolaan PkM yang gelolaan PkM yang sulit gelolaan PkM yang sulit pengelolaan Pengabdian mudah dipahami dan mudah dipahami namun dipahami dan terdoku- dipahami namun tidak terdokumentasi dengan tidak terdokumentasi mentasi dengan baik terdokumentasi dengan baik dengan baik baik 4. Adanya sistem seleksi PkM internal Adanya pedoman dan Adanya pedoman dan Adanya Pedoman seleksi Adanya SOP seleksi Tidak memiliki pedoman . SOP seleksi PkM inter- SOP seleksi PkM inter- PkM internal, dan terdo- PkM internal dan terdo- dan SOP seleksi PkM in- nal yang terdokumentasi nal namun tidak terdo- kumentasi dengan baik kumentasi dengan baik ternal dengan baik kumentasi dengan baik 5. Adanya klinik dan pelatihan kemam- Adanya klinik dan pela- Adanya klinik dan pela- Adanya klinik dan pela- Adanya klinik dan pela- Tidak ada klinik dan puan PkM tihan kemampuan PkM tihan kemampuan PkM tihan kemampuan PkM tihan kemampuan PkM pelatihan kemampuan yang dilakukan secara yang dilakukan secara yang dilakukan secara namun tidak terjadual. PkM. periodic (per semester) perodik (per tahun) incidental. 6. Adanya reward Dosen memperoleh pro- Dosen memperoleh pro- Dosen memperoleh Dosen memperoleh Dosen tidak tidak men- . posal PkM dengan pem- posal PkM dengan pem- proposal PkM dengan proposal PkM dengan gajukan proposal PkM biayaan internasional biayaan nasional pembiayaan regional pembiayaan internal 7. Adanya pelaporan yang periodik Semua kegiatan PkM Semua kegiatan memi- Sebagian kegiatan Sebagian kegiatan Tidak adanya pelaporan memiliki pelaporan liki pelaporan (100%) (<100%) memiliki (<100%) memiliki periodik (100%) secara perio- secara periodik namun pelaporan secara perio- pelaporan secara peri- dik dan terdokumentasi tidak terdokumentasi dik dan terdokumentasi odik namun tidak terdo- dengan baik dengan baik dengan baik kumentasi dengan baik 129

130 Deskripsi 43210 No Aspek Indikator Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 8. Adanya upaya peningkatan sarana Memiliki semua sarana Memiliki semua sarana Memiliki sebagian Memiliki sebagian Tidak memiliki sarana prasarana PkM dan prasarana yang dan prasarana yang (<100%) sarana dan (<100%) sarana dan dan prasarana yang memenuhi standar mutu memenuhi standar prasarana yang me- prasarana yang me- memenuhi standar mutu untuk keselamatan ker- mutu untuk kesela- menuhi standar mutu menuhi standar mutu untuk keselamatan ker- ja, kesehatan, kenya- matan kerja, kesehatan, untuk keselamatan ker- untuk keselamatan ja, kesehatan, kenya- manan, dan keamanan kenyamanan, namun ja, kesehatan, kenya- ke r j a , ke s e h a t a n , manan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan belum aman untuk pe- manan, dan aman untuk kenyamanan, namun peneliti, masyarakat dan lingkungan. neliti, masyarakat dan peneliti, masyarakat dan belum aman untuk pe- lingkungan. lingkungan lingkungan neliti, masyarakat dan lingkungan 9. Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM Hasil PkM dipub - Hasil PkM dipub - Hasil PkM dipub - Hasil PkM dipub - Hasil PkM tidak dipub- untuk publikasi likasikan pada jurnal likasikan pada jurnal likasikan pada jurnal likasikan pada jurnal likasikan tingkat internasional tingkat lnasional tingkat regional tingkat internal 10. Adanya jadwal dan program yang Tertib melaksanakan Tertib melaksanakan ke- Tidak tertib melak- Tidak tertib melak- Tidak tertib melak- dikelola lembaga PkM kegiatan PkM sesuai giatan PkM sesuai den- sanakan kegiatan PkM sanakan kegiatan PkM sanakan kegiatan PkM dengan jadual yang ber- gan jadual yang berlaku sesuai dengan jadual sesuai dengan jadual dan tidak sesuai dengan laku dan telah memiliki namun tidak memiliki yang berlaku meskipun yang berlaku dan tidak jadual yang berlaku dan program kegiatan PkM. program kegiatan PkM telah memiliki program memiliki program kegia- tidak memiliki program kegiatan PkM tan PkM kegiatan PkM 11. Adanya monev dan diseminasi hasil Terdapat monev dan Terdapat monev dan Terdapat monev namun Tidak terdapat monev Tidak terdapat monev PkM oleh lembaga diseminasi hasil PkM diseminasi hasil PkM tidak ada diseminasikan namun terdapat disem- dan diseminasi hasil secara periodik namun tidak dilak- hasil PkM secara peri- inasikan hasil PkM se- PkM sanakanan secara pe- odik cara periodik riodik 12. Jumlah reviewer internal dan ekster- Perbandingan Jumlah Perbandingan Jumlah Perbandingan Jumlah Perbandingan Jumlah Tidak terdapat reviewer nal reviewer internal/ek- reviewer internal/ek- reviewer internal/ek- reviewer internal/ek- internal/eksternal sternal dengan peneliti sternal dengan peneliti sternal dengan peneliti sternal dengan peneliti 1 : 10 1 : 20 1 : 30 1 : < = 40

I. RUBRIK PENILAIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PTMA 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT No Aspek Indikator Deskripsi 43214 1. Pendanaan dan Adanya dana pengabdian internal yang Adanya dana peng- Adanya dana pengab- Tidak ada dana peng- Pembiayaan memadai abdian internal yang dian internal yang tidak abdian internal meski- memadai memadai pun kegiatan PkM tetap Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah berlangsung 2. Besar dana pengabdian per dosen per Besar dana pengabdian Besar dana pengabdian Besar dana pengabdian Besar dana pengabdian Besar dana pengabdian tahun per dosen per tahun > per dosen per tahun < per dosen per tahun per dosen per tahun per dosen per tahun < 5juta 5 s.d > 4juta <4 s.d > 3 juta <3 s.d > 2 juta 2 juta 3. Persentase Pedanaan PkM dari luar Persentase PkM terha- Persentase PkM terha- Persentase PkM terha- Tidak ada Skor kurang negeri terhadap jumlah dosen tetap dap jumlah dosen tetap dap jumlah dosen tetap dap jumlah dosen tetap dari 2. yang dibiayai luar neg- yang dibiayai luar neg- yang dibiayai luar neg- eri sebesar > 5 % eri sebesar < 5 s.d > eri sebesar <3 % 3% 4. Persentase Pedanaan PkM dari dalam Persentase PkM ter- Persentase PkM terha- Persentase PkM ter- Tidak ada Skor kurang negeri (luar PT) terhadap jumlah dosen hadap jumlah dosen dap jumlah dosen tetap hadap jumlah dosen dari 2. tetap tetap yang dibiayai yang dibiayai dalam tetap yang dibiayai dalam negeri (luar PT) negeri (luar PT) sebe- dalam negeri (luar PT) sebesar > 50 % sar < 50 s.d > 30 % sebesar <30 % 5. Persentase Pedanaan PkM dari PT/ Persentase PkM ter- Persentase PkM ter- Persentase PkM ter- mandiri terhadap jumlah dosen tetap hadap jumlah dosen hadap jumlah dosen hadap jumlah dosen Tidak ada Skor kurang tetap yang dibiayai PT/ tetap yang dibiayai PT/ tetap yang dibiayai PT/ dari 2. mandiri sebesar > 50 mandiri sebesar < 50 mandiri sebesar <30 % s.d > 30 % % 6. Persentase dana pemberdayaan mas- PDPkM ≥1% 1%>PDPkM≥0,5% 0 , 5 % > P D P k M ≥ 0 , 2 5 % > P D P k M ≥ PDPkM<0,125% yarakat per tahun dari total pendapatan (PDPkM) 0,25% 0,125% 131

132 Deskripsi 43214 No Aspek Indikator Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 7. Persentase dana bantuan sosial dan PBansos ≥1% 1%>PBansos≥0,5% 0,5%> PBansos≥ 0,25%>PBansos≥ PBansos<0,125% bencana per tahun dari total pendapa- tan (PBansos) 0,25% 0,125% 8. adanya mekanisme dan pedoman adanya mekanisme Hanya ada salah satu Tidak ada mekanisme Tidak ada Skor kurang penggunaan dana internal dan ekster- dan pedoman penggu- diantara mekanisme dan pedoman penggu- dari 2 nal bagi dosen/instruktur naan dana internal dan dan pedoman penggu- naan dana internal dan eksternal bagi dosen/ naan dana internal dan eksternal bagi dosen/ instruktur eksternal bagi dosen/ instruktur instruktur 9. adanya monev penggunaan dana ada monev penggunaan Tidak ada Skor 3 Tidak ada monev peng- Tidak ada Skor kurang dana gunaan dana dari 2 10. adanya laporan pertanggungjawaban ada laporan pertanggu- Tidak ada Skor Tidak ada laporan per- Tidak ada Skor kurang pendanaan pengabdian kepada mas- ngjawaban pendanaan 3 tanggungjawaban pen- dari 2 yarakat bagi dosen atau instruktur pengabdian kepada danaan pengabdian ke- masyarakat bagi dosen pada masyarakat bagi atau instruktur dosen atau instruktur 11. adanya diseminasi hasil pengabdian Ada diseminasi hasil Tidak ada Skor 3 Tidak ada diseminasi Tidak ada Skor kurang kepada masyarakat pengabdian kepada hasil pengabdian ke- dari 2 masyarakat pada masyarakat 12. Adanya mekanisme dan pedoman Ada mekanisme dan Ada salah satu dian- Tidak ada mekanisme Tidak ada Skor kurang penggunaan dana pengabdian kepada pedoman penggunaan tara mekanisme dan dan pedoman penggu- dari 2 nasyarakat dana pengabdian kepa- pedoman penggunaan naan dana pengabdian da nasyarakat dana pengabdian kepa- kepada nasyarakat da nasyarakat 13. Adanya mekanisme dan pedoman Ada mekanisme dan Ada salah satu dian- Tidak ada mekanisme Tidak ada Skor kurang penggunaan dana pengelolaan peng- pedoman penggunaan tara mekanisme dan dan pedoman penggu- dari 2 abdian kepada masyarakat dana pengelolaan pedoman penggunaan naan dana pengelolaan pengabdian kepada dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pengabdian kepada masyarakat masyarakat

No Aspek Indikator Deskripsi 43214 14. Adanya LPJ Ada LPJ yang lengkap - Ada LPJ akan tetapi Tidak ada Skor kurang dokumennya kurang lengkap douk- dari 2 emnnya. Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 133

PROSEDUR TANGGAL REVISI :0 TANGGAL BERLAKU : 1 Januari 2020 AUDIT MUTU INTERNAL KODE DOKUMEN : PM-PTMA-06/R0 1. TUJUAN : Untuk mengatur verifikasi pelaksanaan dan efektifitas penerapan sistem mutu. 2. RUANG LINGKUP : Seluruh unit yang memiliki dokumen mutu di PTMA. 3. DEFINISI : S istem audit internal merupakan kegiatan audit mutu yang dilaksanakan secara internal di PTMA sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SPMI. 4. REFERENSI : P ermenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI... Buku Pedoman AMI Permenristekdikti 2019.. Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN PT Pedoman PP Muhammadiyah No 02/PED…… Keputusan Pimpinan PTMA tentang SPMI di PTMA terkait …. 5. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA : S emua pemegang controlled copy dokumen SPMI 6. PROSEDUR : 6.1 Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan minimal setahun sekali. KETUA LPM bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan AMI dibantu oleh KAPUS/KABID/KADIV AUDIT DAN AKREDITASI (sesuai PTM masing-masing). 6.2 KETUA LPM bersama-sama dengan SEKRETARIS LPM dan KAPUS AUDIT DAN AKREDITASI menyusun Rencana Tahunan AMI setiap awal tahun (siklus audit) 6.3 KAPUS AUDIT DAN AKREDITASI menentukan auditor-auditor (Auditor yang ditunjuk tidak boleh memi- liki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. Auditor yang ditunjuk adalah dosen yang sudah pernah mengikuti pelatihan audit sistem mutu dan memiliki SK Rektor/Ketua/Direktur sebagai Auditor Mutu Internal). Mutu internal untuk melaksanakan audit mutu internal, tiga bulan sebelum pelaksanaan AMI dan harus disetujui terlebih dahulu oleh KETUA LPM. 6.4 Auditor yang telah di setujui Ketua LPM di ajukan kepada Rektor untuk dibuatkan SK dua bulan sebelum AMI. 6.5 Sekertaris dan Kapus Audit dan akreditasi menyiapkan dokumen audit satu bulan sebelum pelaksanaan AMI. Sekertaris LPM dan Kapus Audit dan akreditasi membuat jadwal AMI dua minggu sebelum pelaksanaan AMI. Setelah disetujui oleh KETUA LPM, KAPUS AUDIT DAN AKREDITASI bertanggung jawab mensosialisasikan dan mendistribusikan Jadwal Pelaksanaan AMI kepada para auditor dan auditee paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan AMI. 6.6 Auditor atau auditee yang berhalangan pada waktu yang ditentukan harus mengkonfirmasikan waktu pengganti pada KAPUS AUDIT DAN AKREDITASI maupun auditee atau auditor minimal 2 (dua) hari sebelum jadwal pelaksanaan AMI yang ditentukan semula. 6.7 Auditor-auditor yang ditunjuk menyiapkan daftar pertanyaan dua hari sebelum AMI, berdasarkan: 6.12.1 Dokumen-dokumen sistem mutu yang terkait. 6.12.2 Temuan-temuan audit mutu yang lalu. 6.8 Daftar Pertanyaan Audit Mutu dibuat dengan mengisi formulir, sebaiknya menggunakan instrumen yang diterbitkan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. 6.9 AMI dilakukan auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh auditee berdasar Daftar Pertanyaan Audit Mutu yang sudah disiapkan sebelumnya. Bukti-bukti yang diperiksa harus cukup untuk dapat meyakinkan bahwa penerapan sistem mutu telah dijalankan dengan baik. 6.10 Temuan-temuan auditor diklasifikasikan sebagai berikut: 6.12.1 Sesuai : b ila penerapan sistem mutu oleh auditee sudah sesuai sebagaimana yang diten- tukan dalam dokumen sistem mutu, 134 Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah

6.12.2 Observasi : bila diperlukan peningkatan atas penerapan sistem mutu yang sudah dilaksanakan oleh auditee, atau hasil pengamatan umum auditor terhadap cara kerja auditee, 6.12.3 Minor : a) Penyimpangan terhadap dokumen yang berlaku, tapi secara umum dilaksanakan; b) dilaksanakan tapi tidak konsisten; c) Penyimpangan dapat segera diperbaiki dan tidak secara langsung merugikan pelanggan. 6.12.4 Mayor : A uditee secara jelas dan dapat dibuktikan tidak melaksanakan standard sistem mutu yang ditetapkan sehingga berakibat pada kerugian pelanggan. 6.11 Auditor dapat mencatat semua hasil audit dalam formulir Daftar Pertanyaan Audit Mutu 6.12 Untuk temuan yang berkualifikasi minor, mayor, dan observasi, auditor mencatat uraian temuan tersebut dalam formulir Laporan Temuan Audit Mutu 6.13 Auditee mengajukan cara perbaikan dan cara pencegahan terulangnya ketidaksesuaian yang ditemukan serta batas waktu perbaikan yang dijanjikan dengan persetujuan leader auditor terkait. 6.14 Auditor dan auditee mencantumkan nama dan tandatangannya dalam formulir Laporan Temuan Audit Mutu pada kolom-kolom yang sesuai. 6.15 Laporan Temuan Audit Mutu dibuat rangkap dua, auditee yang bersangkutan mengarsipkan satu sali- nannya, auditor menyerahkan arsip asli kepada KAPUS AUDIT DAN AKREDITASI untuk dicatat dalam Registrasi AMI 6.16 Auditee melakukan perbaikan ketidaksesuaian dengan cara dan dalam jangka waktu (maksimal 2 minggu) yang telah disepakati dalam formulir Laporan Temuan Audit Mutu 6.17 Bila temuan AMI tidak dapat segera diperbaiki karena berkaitan dengan kebijakan Universitas, maka auditee dengan sepengetahuan Pimpinan Unit terkait harus menginformasikan temuan audit tersebut kepada KAPUS AUDIT DAN AKREDITASI dan SEKRETARIS LPM untuk dibawakan dalam RTM terdekat. 6.18 KAPUS AUDIT DAN AKREDITASI bertanggung jawab mengkonfirmasikan kepada para auditor mengenai waktu pemeriksaan ulang hasil perbaikan dengan menyerahkan kembali arsip asli formulir Laporan Temuan Audit Mutu yang sudah diregistrasi, kepada auditor yang bersangkutan. 6.19 Pemeriksaan hasil perbaikan harus dilakukan oleh auditor semula, paling lambat satu minggu setelah tanggal perbaikan yang dijanjikan auditee. Bila berhalangan, auditor yang bersangkutan harus mengin- formasikan hal tersebut kepada KAPUS AUDIT DAN AKREDITASI. KAPUS AUDIT DAN AKREDITASI akan menentukan auditor pengganti. 6.20 Hasil pemeriksaan perbaikan harus dicatat oleh auditor dalam arsip asli formulir Laporan Temuan Audit Mutu pada kolom laporan verifikasi hasil perbaikan. Bila hasil perbaikan belum sesuai maka temuan tersebut dilaporkan kepada Pimpinan Unit terkait oleh KAPUS AUDIT DAN AKREDITASI. 6.21 Arsip asli Laporan Temuan Audit Mutu di atas, diserahkan kembali oleh auditor kepada SEKRETARIS LPM untuk dicatat dalam Registrasi AMI dan Hasil Pelaksanaan Audit Mutu Internal . 6.22 KETUA LPM melaporkan hasil pelaksanaan AMI dalam RTM yang terdekat waktu pelaksanaannya. Dalam RTM tersebut dibahas temuan-temuan hasil audit, beserta cara perbaikan dan pencegahan terulangnya masalah yang sama. Hasil pembahasan AMI dalam rapat tersebut dicatat dalam Notulen Rapat. 6.23 AMI ad-hoc dapat dilaksanakan di luar rencana tahunan bila: 6.25.1 Karena suatu hal, dipandang perlu oleh KETUA LPM dan 6.25.2 Untuk persiapan Audit Eksternal (Badan Registrasi, dsb). 7. PENGECUALIAN 7.1 Apabila pelaksanaan/Laporan Audit dianggap kurang memuaskan, maka KETUA LPM berwenang untuk melakukan audit ulang. 7.2 Apabila terdapat perselisihan pendapat dalam penentuan jenis temuan audit antara tim audit/auditor dengan auditee, maka keputusan akhir diambil oleh KETUA LPM. Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 135

8. LAMPIRAN (FM-UMAM-SM-06-01/R1); a. Formulir Rencana Tahunan AMI (FM-UMAM-SM-06-02/R1); b. Formulir Jadwal Pelaksanaan AMI (FM-UMAM-SM-06-03/R1); c. Formulir Daftar Pertanyaan Audit Mutu (FM-UMAM-SM-06-04/R1); d. Formulir Laporan Temuan Audit Mutu (FM-UMAM-SM-06-05/R1); e. Formulir Registrasi AMI (FM-UMAM-SM-06-06/R1); f. Formulir Hasil Pelaksanaan AMI Disiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disahkan oleh : Sekretaris LPM Ketua LPM Rektor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 136 Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah

K. Draft SOP RTM 1. TUJUAN : M emberikan tuntunan kepada manajemen puncak untuk melakukan evaluasi sistem mutu secara berkala dan berkesinambungan dalam hubungan dengan kebijakan mutu, sasaran mutu, dan seluruh proses bisnis Perguruan Tinggi (PT). 2. RUANG LINGKUP : Sistem mutu yang dilaksanakan oleh manajemen perguruan tinggi 3. DEFINISI : a. Jajaran manajemen PTM adalah Rektor/Ketua/Direktur, Para Wakil, Kepala Biro, dan Kepala Lembaga. b. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) : Evaluasi formal yang dilakukan oleh manajemen puncak terhadap penerapan sistem mutu. c. Jajaran manajemen fakultas adalah Dekan, Para Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Prodi dan Kabag TU. 4. REFERENSI : a. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen c. PERMENDIKBUD No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi d. PERMENDIKBUD No 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan e. PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional DIKTI f. PERMENRISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM DIKTI g. Pedoman SPMI PTMA Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah SPMI 4.0 Tahun 2019 h. SK Rektor/ Ketua/Direktur tentang SPMI…….. 5. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA : Semua pemegang controlled copy dokumen SPMI. 6. PROSEDUR : 6.1. Tinjauan Manajemen dilaksanakan dua kali setahun dalam bentuk RTM. Bila ada masalah mutu yang serius RTM Ad-hoc dapat dilakukan sewaktu-waktu. 6.2. Peserta RTM adalah Pimpinan Institusi, LPM, dan seluruh auditee. 6.3. Rektor atas usul Ketua LPM dapat mengundang personel lain atau pihak luar yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam RTM. 6.4. Undangan tertulis RTM dengan formulir Undangan Rapat beserta Daftar Peserta Rapat disiapkan dan didistribusikan oleh SEKRETARIS LPM paling lambat satu minggu sebelum tanggal pelaksanaan rapat dengan menggunakan formulir Tanda Terima . Undangan RTM tersebut ditandatangani oleh Rektor . 6.5. Bila karena suatu hal, RTM terpaksa ditunda atau dibatalkan, maka SEKRETARIS LPM bertanggung jawab menginformasikan penundaan/pembatalan dengan menggu- nakan formulir Penundaan/Pembatalan Rapat dan waktu pengganti rapat yang baru secara tertulis, selambat-lambatnya dua hari sebelum pelaksanaan rapat semula akan dilaksanakan, kepada seluruh undangan rapat. 6.6. SEKRETARIS LPM bertugas menyiapkan agenda rapat dengan mengisi formulir Agenda Rapat Pokok pembahasan RTM bisa berkaitan dengan hal-hal berikut: a. Hasil temuan audit mutu internal b. tindak lanjut rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya (permintaan tindakan koreksi) c. Umpan balik pelanggan (keluhan pelanggan dari hasil survey kepuasan pelang- gan) d. Kinerja proses (meliputi kinerja layanan, kinerja dosen dll) e. Analisa kesesuain kompetensi atau kesesuain layanan lainnya Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah 137

f. Perubahan standar mutu g.. Usulan peningkatan mutu 6.7. KETUA LPM menetapkan agenda RTM sesuai dengan kebutuhan manajemen. 6.8. RTM dipimpin oleh Rektor. KETUA LPM harus memastikan bahwa RTM telah membahas semua agenda rapat. Peserta rapat wajib mengisi Daftar Hadir yang dibagikan oleh SEKRETARIS LPM pada saat RTM berlangsung. 6.9. Semua keputusan atau ketetapan yang timbul dari pembahasan dalam rapat, dicatat dalam formulir Notulen Rapat oleh notulis yang ditunjuk dalam RTM. 6.10. Sebelum RTM dibubarkan, jika diperlukan notulis membacakan seluruh hasil kepu- tusan/ketetapan rapat beserta penanggungjawab dan tanggal penyelesaian tindak lanjutnya. 6.11. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen harus jelas menginformasikan personel pen- anggung jawab tindak lanjut serta batas waktu penanganannya (sesuai dengan temuan ketidaksesuaian). Personel penanggung jawab tindak lanjut dapat ditunjuk dari peserta rapat atau dari personel lain yang ditentukan dalam rapat tersebut. 6.12. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen harus sudah dibagikan oleh SEKRETARIS LPM kepada semua undangan dalam waktu tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal rapat. Satu salinan Notulen Rapat Tinjauan Manajemen diarsipkan oleh SEKRETARIS LPM. 6.13. Penanggung jawab tindak lanjut keputusan RTM, harus melaporkan perkembangan tindaklanjutnya kepada KETUA LPM pada waktu yang telah ditentukan (sesuai dengan kesepakatan) atau disepakati dalam Notulen Rapat. KETUA LPM akan merangkum hasil tindak lanjut dan melaporkan kepada Rektor 6.14. Semua catatan yang berhubungan dengan RTM dan tindaklanjutnya harus dipelihara oleh KSD sesuai dengan Prosedur Pengendalian Catatan Mutu . 7. PENGECUALIAN Peserta rapat yang telah diundang tetapi berhalangan hadir, harus jelas menyatakan alasan ketidakhadirannya kepada rektor melalui Ka. LPM. 8. LAMPIRAN: (FM-UMAM-SM-04-01/R1) a. Formulir undangan rapat (FM-UMAM-SM-04-02/R1) b. Formulir Daftar Peserta Rapat (FM-UMAM-SM-04-03/R1) c. Formulir Tanda Terima (FM-UMAM-SM-04-04/R1) d. Formulir Penundaan/Pembatalan Rapat (FM-UMAM-SM-04-05/R1) e. Formulir Agenda Rapat (FM-UMAM-SM-04-06/R1) f. Formulir Daftar Hadir (FM-UMAM-SM-04-07/R1) g. Formulir Notulen Rapat Disiapkan oleh : Diperiksa oleh : Disahkan oleh : Sekretaris LPM Ketua LPM Rektor ----------------------- ----------------------- ----------------------- 138 Buku Panduan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah