ร่างรายงาน Annual Report 2022-31-1-2565

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล ANNUAL REPORT 2022 รายงานประจาปี 2565

2 สารบัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 3 ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 4 โครงสายบังคับบัญชา 5 สารผู้อานวยการ 7 แผนปฏิบัติการเขื่อนภูมิพล 9 กรอบอัตรากาลัง 16 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการทางาน และทรัพย์สิน 18 ภาพรวมทางด้านการเงิน 28 ก า ร ดา เ นิ น ง า น ด้ า น ผ ลิ ต แ ล ะ บา รุ ง รั ก ษ า 40 งานบารุงรักษาโยธา 58 การบริหารสินทรัพย์ (บ้านพัก ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ) 65 การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 107 งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 121 โครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 126 งานวิจัยและนวัตกรรม 136 งานธรรมาภิบาล 137

3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งผลติ พลงั งานหมนุ เวยี นดว้ ยนวัตกรรม เสรมิ สร้างการพัฒนาสงั คมชุมชนอย่างย่งั ยนื ” พันธกิจ “มุง่ เนน้ นวตั กรรมในการผลติ กระแสไฟฟ้าให้มีสมรรถนะสูง แขง่ ขนั ได้ ใสใ่ จส่งิ แวดล้อม และสร้างคุณคา่ ร่วมกับผมู้ ีสว่ นไดส้ ว่ นเสยี อย่างสมดุล”

4 ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร SPEED Synergy (รวมพลังประสาน) Proactive Approach (รกุ งานกา้ วไกล) Empathy (ใส่ใจสรา้ งมติ ร) Entrepreneurship (คิดแบบผปู้ ระกอบการ) Digitalization (ขับเคลอื่ นงานดว้ ยดิจิทลั )

5 โครงสายบังคับบัญชาเข่ือนภูมิพล

6 โครงสายบังคับบัญชาเข่ือนภูมิพล

7 สารจากผู้อานวยการเขื่อนภูมิพล ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานของ กฟผ.เขื่อนภูมิพล ท่ีผ่านมาแสดงถึงความมุ่งม่ันว่าจะบริหาร จัดการนาเพื่อให้เกิดความม่ันคง ย่ังยืน ต่อประชาชนและประเทศชาติ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รองรับ สถานการณ์ตลอดจนสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้กรอบการดาเนินงานท่ีสนับสนุนและสอดคล้อง กบั กรอบยุทธศาสตร์ของ กฟผ. EGAT ซงึ่ จะส่งผลใหเ้ ขอ่ื นภูมพิ ล สามารถบรรลุวิสยั ทัศนท์ ตี่ งั ไวค้ อื “เปน็ แหลง่ ผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยนวัตกรรมเสริมสร้างการพัฒนาสังคม ชุมชนอย่างย่ังยืน” และจะส่งผลให้ สายงาน รวฟ. และหน่วยงานในสังกัด ชฟม. สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกจิ ได้ในท่ีสดุ ด้านภารกิจหลัก ปริมาณนาต้นทุนในอ่างเก็บนาเขื่อนภูมิพลมีปริมาณนากักเก็บมากกว่าปีท่ีผ่านมา 3,901.71 ล้านลูกบาศก์เมตร และระดับนาสูงกวา่ ปีท่ีผ่านมา 14.88 เมตร คิดเป็น 28.98% ปลายปี 2565 จึง มีปริมาณนาต้นทุนในปี 2566 จานวน 11,899.52 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 88.39% (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565) กฟผ. เขื่อนภูมิพล มีการบริหารจัดการนา โดยมีวัตถุประสงค์ในการระบายนา เพื่อการ อุปโภค-บริโภค ดูแลรักษาระบบนิเวศน์ และการเกษตร ตามแผนจากกรมชลประทาน ในด้านการผลิต พลังงานไฟฟ้า สามารถผลิตไฟฟา้ จากพลังงานหมุนเวียนได้มากกวา่ ปที ีผ่ า่ นมา ……% และมีบทบาทสาคัญท่ีทา ให้ต้นทุนเชือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าภาพรวมของประเทศต่าลง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทงั ประเทศ กฟผ. มแี ผนดาเนนิ งานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติ ย์ท่นุ ลอยนา ชดุ ท่ี 1 ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลัง นาเขื่อนภูมพิ ล ซึ่งถกู บรรจใุ นแผนพัฒนากาลงั ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบบั ปรับปรงุ ครัง ท่ี 1 กาหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในปี 2569 โดยในปี 2565 ได้ร่วมศึกษาและจัดทารายงาน การ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้าแรงสูง (ส่วนท่ีพาดผ่านพืนที่ชันคุณภาพลุ่มนาชันที่ 1) สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยนา ชุดท่ี 1 ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานนาเข่ือนภูมิพล โดยได้ดาเนินการไปแล้ว 2 ครัง คือ การจัดประชุมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน ครังที่ 1 แบ่งเป็น เวทีเช้า ณ หอประชุมท่ีว่าการอาเภอสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก และ เวทีบ่าย ณ ท่ีทาการองค์การบริหารส่วนตาบลย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก, การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในตาบลบ้านนา ณ สานักสงฆ์บ้านสันป่าป๋วย และโรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม ต.บ้านนา อ.สาม เงา จ.ตาก

8 สารจากผู้อานวยการเข่ือนภูมิพล ด้านชุมชน การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพในชุมชนด้วยการร่วมจัดตังกองทุนหมุนเวียนในกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนท่ีเข้มแข็งและยกกระดับนวัตกรรมด้านต่างๆให้มีคุณภาพ พร้อมทังจัดหาช่องทางการจัดจาหน่ายเพ่ือ ชมุ ชนมรี ายได้อย่างย่งั ยืน ด้านส่ิงแวดล้อม กฟผ. เขื่อนภูมิพล ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการคนรักษ์ต้นนา กลางนา ปลายนา จัด กิจกรรมประจาปีร่วมกัน กิจกรรมหลักคือโครงการปลูกป่าแลกข้าว ท่ีได้มีการนาข้าว และความห่วงหาอาทร จากคนปลายนา ไปมอบให้คนต้นนา ให้ช่วยดูแลผืนป่าต้นนา และลดการทาไร่นาเล่ือนลอย ผ่านโซ่ข้อกลาง อย่าง กฟผ.เข่ือนภูมิพล โดยได้ดาเนินโครงการเรื่อยมาตังแต่ปี 2556 และได้มีการหารือแนวทางการดาเนิน กิจกรรมร่วมกันกับทางเทศบาลตาบลอมก๋อย ว่าทาอย่างไร ให้ชุมชนต้นนาพี่น้องปกาเกอะญอ ได้มีคุณภาพ ชีวติ ทดี่ ีขึน ผ่านการประกอบอาชีพทานา ขุดนา มีขา้ วสารไว้อปุ โภคในครัวเรือน และมีรายได้มั่นคง อยา่ งยั่งยืน จึงได้มีการจัดโครงการ “นาแลกอนุรักษ์ป่า” ขึนในปี 2561 เป็นต้นมา เพ่ือลดการบุกรุกทาลายพืนที่ป่าต้นนา แม่ตื่น (ลดการตัดไม้ ทาลายป่า) และเพื่อให้พืนที่ป่าต้นนาแม่ต่ืนมีความอุดมสมบูรณ์ และเพ่ือสนับสนุนให้ ชุมชนต้นนาประกอบอาชีพทาการเกษตร / ทานา เลียงครอบครัว อีกทังเพ่ือให้ชุมชนต้นนามีคุณภาพชีวิตท่ีดี ขนึ ดว้ ยการลดคา่ ใช้จา่ ยในครัวเรอื น และอยู่ร่วมกนั กบั ป่าได้อยา่ งยง่ั ยืน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่ได้สนับสนุนการดาเนินงานด้วยดีตลอดมา เพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ เขื่อนภูมิพลจะยึดมั่นในพันธกิจท่ีมีต่อสังคม มุ่งเน้นนวัตกรรมในการผลิต ไฟฟ้าพลังนาและพลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน สังคม เพ่ือการ พัฒนาอย่างยั่งยนื (นายวรพจน์ วรพงษ)์ ผอู้ านวยการเขอ่ื นภมู พิ ล

9 แผนปฏิบัติการเขื่อนภูมิพล แผนปฏิบัติการเขื่อนภูมิพล จัดทาขึนเพ่ือใช้เป็นกรอบหลักในการดาเนินงานและบริหารจัดการ ทรัพยากรของหน่วยงานในสังกัดเข่ือนภูมิพล โดยรองรับแนวนโยบายและแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการของ องค์กรแม่เร่ิมตังแต่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) และ หนว่ ยงานในสังกัดผชู้ ่วยผูว้ ่าการผลิตไฟฟ้าพลงั งานหมุนเวียน (ชฟม.) ลงมาตามลาดับ รวมทงั การเตรยี มพร้อม ในการดาเนนิ งานของหน่วยงานเพื่อใหส้ อดคล้องกบั สถานการณ์ตลอดจนสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย ใช้กรอบการดาเนินงานที่สนับสนนุ และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรแม่ คอื กฟผ., สายงาน รวฟ. และหนว่ ยงานในสังกัด ชฟม. (Strategic Theme) ทัง 4 ดา้ น ไดแ้ ก่ 1. E (Electricity Innovation): เป็นองค์การแห่งนวัตกรรมพลงั งานไฟฟ้า 2. G (Growth for Sustainability): เป็นองค์การทีม่ กี ารเจริญเติบโตอย่างย่ังยนื 3. A (Administration Excellence): เป็นองค์การท่ีมีการบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพสูง และมี ฐานะทางการเงินม่ันคง 4. T (Trust and Pride of the Nation): เปน็ องค์การที่มธี รรมาภบิ าล สังคมไวว้ างใจ และเป็นความ ภาคภมู ใิ จของชาติ

10 แผนปฏิบัติการเข่ือนภูมิพล แผนปฏิบัติการของเข่ือนภูมิพลในปี 2565 ที่ผ่านมา กาหนดให้มีทังหมด 8 แผนหลักตามภารกิจท่ี สาคญั และจาเป็นในแตล่ ะด้าน โดยมีวัตถปุ ระสงค์ และเป้าหมาย สาหรับแตล่ ะแผน ดงั แสดงในตาราง ไดแ้ ก่ แผน วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย 1. เพ่อื ตดิ ตามสมรรถนะโรงไฟฟา้ พลังนา 1. มี ร ะ บ บ Performance Monitoring ส า ห รั บ ร ฟ. 2. เพ่ือให้สามารถควบคุมการเดินเครื่องทางไกลของ (แม่ฮ่องสอน/MHS, ฝาง/FNG, บ้านขุนกลาง/BKG, บ้าน โรงไฟฟ้าในสังกัด ชฟม. และสนับสนุนการบารงุ รักษา ยาง/BY) แบบรวมศนู ย์ 2.มีระบบควบคุมทางไกล (RCS/MSS) และสนับสนุนการ 3. เพื่อพัฒนาการพยากรณ์ความเสียหายของอุปกรณ์ บารุงรักษาแบบรวมศูนย์ของสายงาน ชฟม. (MHS, FNG, ลว่ งหนา้ BKG, BY) 3.มีระบบ Predictive Maintenance 1 ระบบ 1. แผน ้ดานการผลิตและบารุง ัรกษาโรงไฟ ้ฟา 4.มีระบบ AI 1 ระบบ 5.นา Robotics เข้าใชง้ าน 1 ระบบ 6.มกี ารดาเนนิ งาน Energy Storage ในรูปแบบ Pumped Storage เพอ่ื ลดข้อจากดั การเดนิ เครอื่ งแบบสูบกลับ 7.มกี ารติดตามโครงการ Floating Solar with Hydro 8.มกี ารตดิ ตามการเบิกจ่ายงบประมาณลงทนุ ตามแผนงาน ปรับปรงุ อุปกรณ์โรงไฟฟา้ (BMB Plant) ระยะที่ 3

11 แผนปฏิบัติการเข่ือนภูมิพล 1.รายไดจ้ ากการบรหิ ารสินทรพั ยส์ วสั ดิการเชิงธรุ กิจ 1. เพ่ิมขึน 5 % จาก ปี 2563 2. กาไรส่วนเกนิ จากการบริหารสินทรัพย์สวสั ดิการเชิง 2. เพิม่ ขนึ 5 % จาก ปี 2563 ธรุ กิจ 3. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของกิจการบ้านพัก ให้ 3. พัฒนาสินทรัพย์สวัสดิการดาเนินการในเชิงธรุ กิจให้ อยู่ในระดบั เทยี บเทา่ 3 ดาว ภายในปี 2568) ทันสมยั 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกิจการสวัสดิการเชิง 2. แผน ้ดานบ ิรหารจัดการสินทรัพ ์ย 4. พัฒนาระบบบริหารจดั การของกิจการสวัสดิการเชิง ธุรกจิ ธุรกิจ 5. นาผลิตภัณฑ์ชุมชนมาใช้ในกิจการบ้านพักรับรอง 5. นาผลิตภัณฑ์ชุมชนมาใช้ในกิจการบ้านพักรับรอง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ครบทกุ หน่วยงาน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 6. จานวนบุคคลากรเขา้ รบั การอบรมไมน่ อ้ ยกว่า 80 % 6. เพ่ืออบรมพัฒนาบุคลากร 1 . ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ เ ค รื อ ข่ า ย ร ะ บ บ 1. สามารถแสดงผลข้อมูลแบบ Real-time เพื่อติดตาม Performance Monitoring Performance และรายงานที่เก่ียวขอ้ งโดยอตั โนมตั ิ 2. สนับสนุนการเช่ือมต่อเครือข่าย ระบบควบคุม 2. มีระบบควบคุมทางไกล (RCS/MSS) และสนับสนนุ การ ทางไกล (RCS/MSS) และการบารุงรักษาแบบรวม บารุงรกั ษาแบบรวมศนู ยข์ องโรงไฟฟ้าในสังกัด ชฟม. ศนู ย์ของสายงาน 3. มีระบบท่ีใชส้ าหรับ Predictive Maintenance 3. แผนด้าน ิดจิ ัทลและน ัวตกรรม (Digital & Innovation) 3. สนบั สนนุ Virtual Machine เพ่ือจดั ทา Predictive 4. นาระบบ Robotics เข้าใช้งาน Maintenance 4. สนับสนุนด้านเครือข่ายเพ่ือนา Robotics เข้าใช้ 5. ซอ้ มแผนกูค้ นื ระบบสารสนเทศของเขือ่ นภูมิพล งาน 6. พนักงานเขื่อนภูมพิ ลสามารถใช้งาน Microsoft Office 5.ซอ้ มแผนฉุกเฉนิ กู้คืนระบบสารสนเทศ เขือ่ นภูมิพล 365 ได้ 6. จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Office 365 ให้กับ 7. พนักงานเข่ือนภูมิพลมีความตระหนักเรื่องความม่ันคง พนักงานเขอื่ นภูมพิ ล ปลอดภยั ด้านสารสนเทศ 7. จัดอบรมหลักสูตร ความตระหนักเร่ืองความม่ันคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้กับพนักงานเข่ือนภูมิพล ผา่ นระบบ ELS

12 แผนปฏิบัติการเข่ือนภูมิพล 1.เพื่อจัดทาแผนงานการบริหารและป้องกันปัญหาที่ 1. ติดตามแผนงาน Solar floating farm ในอ่างเก็บนา สง่ ผลกระทบจากการดาเนินงาน เข่ือนภูมพิ ล (1 แผน) 2.เพื่อให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาทังในเชิงประเด็น 2. จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง กฟผ. และเชงิ พนื ที่ กับผนู้ าชุมชน 2 ครัง 3.เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ Power 3. ลงพืนท่ีดูแลรักษา Solar cell ในพืนท่ีอ่างเก็บนา 2 actor และชุมชนในพนื ทอี่ ่างเกบ็ นาเขอ่ื นภูมพิ ล ครัง 4.เพื่อส่งเสริมการใชพ้ ลังงานหมุนเวียนในพืนท่อี ่างเกบ็ 4. คะแนนการยอมรับฯ ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ใน นาเข่ือนภูมิพล ระดับดี (มากกวา่ ระดบั 3) 4. แผนด้านความรับ ิผดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 5.เพื่อมุ่งพัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 5. สร้างฝายชะลอนา 910 ฝาย/ขุดคลองไส้ไก่ ยาว 910 และสิ่งแวดลอ้ มในพนื ที่เขอ่ื นภูมพิ ล เมตร 6.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดูแล 6. มีผ้เู ขา้ รบั การอบรมหลกั สตู ร การพฒั นาทกั ษะชวี ิตด้วย ทรัพยากรธรรมชาตฯิ ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง 120 คน 7.เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีอาชพี 7. มคี ณะมาศกึ ษาดูงานศูนย์การศกึ ษาและการพฒั นาตาม รายได้ และความเป็นอยดู่ ี หลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง เขือ่ นภมู ิพล 10 คณะ 8.เพอ่ื ใหเ้ กดิ เครือขา่ ยการพฒั นาทังในด้านการส่งเสริม 8. ชมุ ชนมรี ายได้เพ่มิ ขึน 2% อาชพี และพัฒนาแหลง่ ทอ่ งเทย่ี ว 9. ชมุ ชนมีผลติ ภัณฑ์ตวั ใหม่ 1 ผลิตภัณฑจ์ ากการสนับสนนุ 9.เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีอาชีพ รายได้ ของเข่อื นภมู พิ ล สุขภาพ และความเป็นอยูด่ ี 10. คะแนนการยอมรับฯ ในกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย อยู่ใน 10.เพอื่ ให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง กฟผ.และคน ระดับดี (มากกวา่ ระดับ 3) ในชมุ ชน 11. ไมม่ ขี อ้ รอ้ งเรียนในการดาเนินงานของเขอื่ นภมู ิพล

13 แผนปฏิบัติการเข่ือนภูมิพล 1. เพื่อจัดทาแผนอัตรากาลังท่ีสอดคล้องกับภารกิจ 1. มีแผนอัตรากาลงั ที่สอดคล้องกบั ภารกจิ และทศิ ทางของ 7. แผนการบริหารงบประมาณอ ่ยาง ีมประสิท ิธภาพ 6. แผนด้านบ ิรหาร ัจดการนา 5. แผนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources) และทศิ ทางของเขือ่ นภมู พิ ล ล่วงหน้า 10 ปี เขอ่ื นภูมิพล 2. เพ่ือสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ 2. มีกระบวนการสรรหาบุคลากรท่มี ีความรู้ ความสามารถ องค์กรอยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ เข้าสู่องค์กรอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มี 3. ผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ ศกั ยภาพมคี วามเปน็ ผนู้ าพรอ้ มขับเคลอ่ื นองค์กร ตอ่ เนื่อง 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 4. บุคลากรมีศักยภาพและมคี วามพรอ้ มทจ่ี ะเขา้ สตู่ าแหนง่ ตาแหน่งบรหิ าร บรหิ ารเพื่อทดแทนผูบ้ ริหารเดมิ 5. เพอื่ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถปฏบิ ัตงิ าน 5. บุคลากรได้รบั การพฒั นาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้ ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ สามารถปฏิบตั งิ านไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพ 6. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้ 6. คะแนนเฉลี่ย KPI ในภาพรวม อขภ.ไม่น้อยกว่าร้อยละ สามารถปฏิบัตงิ านไดอ้ ย่างเปน็ มืออาชพี 85 1 มีโมเดลต้นแบบการบริหารจัดการนาท่ีถูกต้อง ตดิ ตังแล้วเสร็จ 1 ชุด ภายในปี 2565 แม่นยา สามารถใช้งานได้จริง เพื่อวางแผนจัดการนา ไดอ้ ยา่ งถูกต้อง เหมาะสม 1. เพ่ือให้สามารถดาเนินการจัดทา PO และเบิกจ่าย 1. ดาเนินการจัดซือจัดจ้างรายการงบประมาณลงทุนท่ี งบประมาณลงทนุ ไดต้ ามเป้าหมายของเกณฑ์ PA ได้รับครบ 100 % 2. เพื่อให้สามารถบริหารงบประมาณทาการให้ได้ผล 2. ดาเนนิ การเบกิ จา่ ยงบประมาณลงทนุ แตล่ ะไตรมาสครบ สาเรจ็ ตามแผนงาน และเบิกจา่ ยได้ตามเป้าหมาย ตามทีว่ างแผนไว้ 3. เพ่ือให้สามารถดาเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ 3. จัดทาโปรแกรม Power BI แล้วเสร็จ และนาขึน ของเขื่อนภมู พิ ล ได้ถกู ต้องตรงตามกาหนด website อขภ.

14 แผนปฏิบัติการเข่ือนภูมิพล 8. แผน ้ดานส่งเส ิรมธรรมาภิบาลและการป้อง ักนและต่อ ้ตานการ ุทจริตเขื่อน ูภมิพล 1. สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัตงิ าน กฟผ. ยึดม่ันในธรร 1. ให้ธรรมาภบิ าลเป็นวถิ ีปฏิบัตขิ องผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทกุ มาภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ. ระดับ เพ่ือส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรับด้านความ 2. สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็งและ โปรง่ ใส ม่นั คงในธรรมาภิบาลโดยการสรา้ งพนั ธมติ ร 2. มพี ันธมิตรทีช่ ่วยให้ กฟผ. เกดิ ความเข้มแข็ง และมนั่ คง 3. สือ่ สารใหเ้ ข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย ในธรรมาภบิ าล ไม่อ่อนไหวต่อการแทรกแซงจากภายนอก ทาให้ กฟผ. เป็นองค์การของประชาชน และกลุ่มเป้าหมายที่ กฟผ. ต้องการส่ือสารมีความเข้าใจ ตอ่ เนอื หาท่ีนาเสนอดว้ ยชอ่ งทางทีห่ ลากหลาย 3. ประชาชนมีความเช่ือมน่ั มีความรูส้ กึ ทดี่ ี และสนับสนุน การดาเนนิ งานของ กฟผ.

15 แผนปฏิบัติการเขื่อนภูมิพล เขื่อนภูมิพลสามารถดาเนินการตามแผนฯ ประจาปี พ.ศ.2565 ทัง 8 แผนงาน ได้สาเร็จมีค่าเฉล่ีย 99.88 % ไม่ครบ 100% อันเน่ืองมาจากกจิ กรรม จดั เวทเี สวนาแลกเปลยี่ นข้อมูลข่าวสารระหว่างกฟผ.กับผู้นา ชมุ ชน ในแผนความรบั ผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเขื่อนภมู ิพล ท่ีไม่ไดด้ าเนินการและถูกยกเลิกไป 1 ครัง จากท่ีกาหนดไว้ 3 ครัง เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ตามตารางสรุป % การ ประเมินผลแผน ตังแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2565 ดงั นี แผนงาน % เป้าหมาย % ผลการ ตามแผน ดาเนินงาน 1. แผนเดนิ เคร่ืองและบารงุ รักษา เขื่อนภมู ิพล (Smart O&M) 100.00 100.00 2. แผนพฒั นาสนิ ทรพั ยส์ วัสดิการเชิงธรุ กิจ 100.00 100.00 3. แผนด้านดิจิทลั และนวัตกรรม 100.00 100.00 4. แผนความรบั ผิดชอบต่อสงั คมและสง่ิ แวดลอ้ มเข่อื นภูมิพล 100.00 99.00 5. แผนบริหารและพฒั นาทรัพยากรบุคคล (HRM&HRD) 100.00 100.00 6. แผนการบรหิ ารจัดการนา (Water Management) 100.00 100.00 7. แผนการบรหิ ารงบประมาณอย่างมีประสทิ ธิภาพ 100.00 100.00 8. แผนดา้ นการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการ ทจุ รติ ของเข่ือนภมู ิพล 100.00 100.00 ร้อยละของความสาเรจ็ โดยเฉล่ีย 100.00 99.88

16 กรอบอัตรากาลัง เขื่อนภูมิพลได้จัดให้มีการดาเนินการตามแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กฟผ. ซึ่งมี สายงาน รวห. เปน็ ผ้รู บั ผดิ ชอบหลัก เพอื่ รองรบั การปรับปรงุ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นมาตรฐานสากล ไมว่ ่าจะเปน็ ในสว่ นของการบรหิ ารกาลังคน งานสวัสดกิ าร ความกา้ วหน้าในสายงาน การพัฒนาทกั ษะศักยภาพ ในการทางาน และแรงงานสัมพันธ์ภายในหนว่ ยงาน ในปี 2565 เขื่อนภูมิพล มีผู้ปฏิบัติงานรวม 251 คน (รวมพนักงานฝากสายบังคับบัญชา) และ 260 คน (รวมพนกั งานไม่ฝากสายฯ หบขภ-บ.) โดยสามารถแยกตามหนว่ ยงานระดับกอง ดังนี.- จานวนพนกั งาน (คน) ประเภทพนักงาน อขภ. กยภ-ฟ. กบหภ-ฟ. กบภ-ฟ. กดภ-ฟ. รวมทังหมด พนักงาน 54 65 207 พนกั งานฝากสายฯ 34 45 9 - - 19 พนกั งานสญั ญาจา้ งพเิ ศษ 2 3 25 พนักงานไมฝ่ ากสายฯ 4- 15 (หบขภ-บ.) รวมทั้งหมด 96 5 ช. วศ. -- 9 - - 9 154 33 พขก. รป. 47 51 38 56 68 260 58 ตาแหนง่ พนกั งาน (คน) ระดับ 1 ระดับ 2 วก. ชก. พช. ชง. พขร. ระดบั 3 ระดับ 4 14 8 11 6 6 ระดับ 5 ระดบั 6 พบ. พรป. วท. 222 *ระดบั พนกั งานในภาพรวม (คน) - ระดบั 7 59 - ระดบั 8 45 1 ระดับ 9 8 12 ระดับ 10 6 46 ระดับ 11 3 45 ระดับ 12 1 * ไม่รวมพนกั งานสญั ญาจา้ งพิเศษและพนกั งานไมฝ่ ากสายฯ (หบขภ-บ.) หมายเหตุ : ข้อมูลเดอื นธนั วาคม 2565

17 กรอบอัตรากาลัง เขื่อนภมู ิพล มพี นักงานเกษยี ณอายุ ในวนั ท่ี 1 ตลุ าคม 2565 จานวน 15 คน และพนักงานสญั ญาจา้ ง พเิ ศษเกษยี ณอายุ ในวันที่ 9 ธนั วาคม 2565 จานวน 1 คน ดังนี.- 1. นายพิทกั ษ์ มะโนเกย๋ี ง 2. นายประชัน ยาสมุทร 3. นายบุญเหลือ จอมจนั ทร์ 4. นายพนั ธ์ สภุ ามูล 5. นายบรรจง ใจตา 6. นายบุญยก สุภามลู 7. นายทศพล วงษ์ทน 8. นายอารยี ์ แก้วขนุ นา้ 9. นายสุทัศน์ อรชร 10. นายสุรินทร์ สมุ่ ผง 11. นายยงยุทธ สงวนศักด์ิ 12. นายสารวย ดีสวสั ด์ิ 13. น.ส.คนงึ นติ ย์ ธังดิน 14. น.ส.รงุ่ ทพิ ย์ วรรกั ษ์ 15. นายอนนั ต์ ดวงแก้ว 16. น.ส.กนกพร คาเกดิ (เกษียณอายวุ ันที่ 9 ธนั วาคม 2565)

18 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการทางาน และทรัพย์สิน ZERO ACCIDENT CAMPAIGN 2022 เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทางานให้เป็นศูนย์ ประจาปี 2565 ( Zero Accident Campaign 2022 ) ระดับแพลทินมั ปีท่ี 3 จานวน 14,071,645 ชว่ั โมง ใน งานความปลอดภยั และอาชวี อนามยั แหง่ ชาติ ครงั ท่ี 34

19 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการทางาน และทรัพย์สิน ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ความรุนแรงระดับ 2 ประจาปี 2565

20 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการทางาน และทรัพย์สิน แผนการฝึกซ้อมรองรับเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล ความรุนแรง ระดับ 1 สถานที่เกิดเหตุ โรงผลิตน้าประปา เข่ือนภูมิพล ตรวจสอบ และรับรองระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเข่ือนภูมิพล, โรงไฟฟ้า ความร้อนใต้พิภพฝาง, โรงไฟฟ้าบ้านยาง, โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.แม่ออน

21 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการทางาน และทรัพย์สิน รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเก่ียวกับแสงสว่างและเสียง ในสถานประกอบกิจการ ตามข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

22 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการทางาน และทรัพย์สิน สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยฯ ตรวจวัดสารเคมีในสถานท่ีอับอากาศ สนับสนุนงานประดานา้ งานปรับปรุงเครื่องกาเนิดไฟฟ้าตามวาระ สนับสนุนงานติดต้ังน่ังร้าน ระดับความสูงประมาณ 7เมตร เพ่ือวัดค่า FLOW PENSTOCK และทดสอบ TURBINE EFFICIENCY

23 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการทางาน และทรัพย์สิน งานปรับปรุง DAM SUMP PUMP NO.1 แก้ไขท่อสูบน้าความลึกประมาณ 20 เมตร แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทางาน และขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

24 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการทางาน และทรัพย์สิน งานส่งเสริมสุขภาพ ดาเนินโครงการ “90 Days Challenge” (90 วัน เปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่ @เข่ือนภูมิพล) ซ่ึงเป็นการ ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน สรางความตระหนักใหผู้ปฏิบัติงานเพิ่ม ความสามารถในการควบคุมและสรางเสริมสุขภาพของตนเอง ใหดีขึนเพื่อใหมีสุขภาพดีทังร่างกาย จิตใจ ส่ง ผลใหการทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดาเนินโครงการครังนีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน เป็นไป ตามเปา้ หมาย - ทาได้ “ดีกวา่ เปา้ หมาย” จานวน 13 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 26 - ทาได้ ตามเป้าหมาย จานวน 3 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 6 ผู้เข้าร่วมโครงการทาได้ดีกว่าเป้าหมาย และทาได้ตามเป้าหมาย จะตังเป้าหมายที่การลดนาหนัก/ลด % ไขมัน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มท่ีมีสุขภาพดีไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงป่วย หรือกลุ่มป่วย 81.25% กลุ่มเส่ียง 12.5% กลุ่มท่ีเปน็ โรคแลว้ 6.25% * กลมุ่ เสย่ี งป่วย : สามารถลดค่า BMI ใหอ้ ยใู่ นเกณฑป์ กติ * กลุ่มที่เป็นโรคแล้ว : สามารถปรับค่านาตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี ทาให้ลดค่ารักษา คดิ เปน็ มลู ค่ายา 1,825 บาท/ปี * ผ้เู ขา้ ร่วมโครงการมีความพงึ พอใจร้อยละ 90 และอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนตี อ่ ไป

25 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการทางาน และทรัพย์สิน ตรวจสุขภาพประจาปี และตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน ดาเนินการตรวจสุขภาพประจาปี และตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เข่ือนภูมิพล โดยร่วมกับ ฝา่ ยแพทย์และอนามัย และ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเ์ นชัน่ แนล เมือ่ วันท่ี 19 – 20 พฤษภาคม 2565 และติดตามการตรวจสุขภาพฯ ณ โรงพยาบาลที่ผู้ปฏิบัติงานสะดวกในการรับบริการ ซ่ึงในปี 2565 มี ผูป้ ฏบิ ัตงิ านเขา้ รบั การตรวจสขุ ภาพ คิดเปน็ 100%

26 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการทางาน และทรัพย์สิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล ประจาปี 2565” ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขันพืนฐาน สาหรับ ผปู้ ฏิบัตงิ านเข่ือนภูมิพล ประจาปี 2565” เพอื่ ใหผ้ ปู้ ฏบิ ตั งิ านมีความรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือ และลด ความรุนแรงของการบาดเจบ็ หรอื การเจ็บป่วยของพนกั งานที่ได้รบั บาดเจบ็ หรือเจบ็ ปว่ ยก่อนนาสง่ โรงพยาบาล ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านการสอนปฐมพยาบาลจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา้ ตากสินมหาราช เมอื่ วนั ท่ี 13 ธันวาคม 2565 ผู้เขา้ รว่ มอบรม ทังหมด 50 ราย ผ่าน การทดสอบความรู้ 50 ราย ระดบั ความพงึ พอใจของโครงการ ร้อยละ 84.79

27 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการทางาน และทรัพย์สิน งานรักษาความปลอดภัย จุดรักษาการณ์พิเศษ จุดยุทธศาสตร์ 3 จุด 1.ปอ้ มประตู 1 เขื่อนภูมพิ ล 2.Spill Way หรอื ประตูระบายนาลน้ 3.หนา้ โรงไฟฟ้าเข่ือนภูมพิ ล

28 ภาพรวมทางการเงิน ภาพรวมทางการเงิน โรงไฟฟา้ พลังน้าเข่ือนภูมพิ ล หนว่ ย : ล้านบาท ผลประกอบการ ปี 2565 ปี 2564 รายไดจ้ ากการขายสินคา้ และบรกิ าร 1,638.65 1,600.35 ตน้ ทุนขายสนิ คา้ และบริการ 766.06 813.90 กาไรจากการขายสนิ ค้าและบริการ 872.60 786.45 รายไดอ้ นื่ 10.36 73.12 ค่าใช้จ่าย 252.47 280.15 กาไรสุทธิ 630.49 579.43 ฐานะการเงนิ 3,359.35 3,446.25 สนิ ทรพั ย์รวม 3,234.96 3,326.71 ทด่ี นิ อาคาร โรงไฟฟ้าและอปุ กรณ์-สทุ ธิ หนีสินรวม 399.42 396.35 หนสี ินระยะยาว 249.20 263.59 สว่ นของทนุ และสว่ นของผู้ถือหนุ้ ส่วนน้อย 2,959.93 3,049.90 อตั ราสว่ นทางการเงนิ 53.25 49.14 อัตรากาไรขนั ต้น (ร้อยละ) 38.48 36.21 อตั รากาไรสทุ ธิ (ร้อยละ) 18.77 16.81 อัตราผลตอบแทนจากทรัพยส์ ินรวม (ร้อยละ) 0.13 0.13 อัตราส่วนหนสี นิ ต่อส่วนของทุน(เทา่ ) ข้อมูล ณ 11 มกราคม 2566

29 ภาพรวมทางการเงิน

30 ภาพรวมทางการเงิน

31 ภาพรวมทางการเงิน

32 ภาพรวมทางการเงิน

33 ภาพรวมทางการเงิน

34 ภาพรวมทางการเงิน

35 ภาพรวมทางการเงิน

36 ภาพรวมทางการเงิน

37 ภาพรวมทางการเงิน ร า ย ง า น วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร ดา เ นิ น ง า น ต า ม ง บ กา ไ ร ข า ด ทุ น สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังนาเขื่อนภูมิพล สาหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี การวิเคราะหร์ ายได้ รายได้ของเข่ือนภูมิพลปี 2565 มีจานวน 1,638.65 ล้านบาท เพ่ิมขึนจากปี 2564 (1,600.35 ล้าน บาท) เป็นจานวน 38.31 ล้านบาท หรอื เพมิ่ ขนึ รอ้ ยละ 2.39 เพราะรายได้จากค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) เพ่มิ ขึนจากปี 2564 ในส่วนของรายได้อื่น ๆ ของเขอื่ นภูมิพลมีจานวน 10.36 ลา้ นบาท ลดลงจาก ปี 2564 (73.12 ล้านบาท) เปน็ จานวน 62.76 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ ยละ 85.83 เนื่องจากมกี ารกาไรจากการ จาหนา่ ยทรัพยส์ ินลดลง การวเิ คราะห์ต้นทุนขาย และคา่ ใชจ้ ่าย ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายของเข่ือนภูมิพลปี 2565 มีจานวน 766.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 (813.90 ลา้ นบาท) จานวน 47.84 หรอื ลดลงรอ้ ยละ 5.88 โดยมีรายละเอียดดงั นี 1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตพลังงานไฟฟ้าปี 2565 มีจานวน 303.77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 (325.59 ลา้ นบาท) เป็นจานวน 21.81 ล้านบาท หรอื ลดลงรอ้ ยละ 6.70 2. ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาด้านการผลิตปี 2565 มีจานวน 128.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 (136.09 ล้านบาท) เป็นจานวน 7.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.57 เน่ืองจากงานบารุงรักษาตามวาระ ลดลงกว่าปี 2564 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านการผลิตปี 2565 มีจานวน 333.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 (351.32 ล้านบาท) เปน็ จานวน 17.96 ลา้ นบาท หรอื เพิม่ ขึนร้อยละ 5.11 เน่อื งจากค่าใชจ้ า่ ยท่ีเกย่ี วขอ้ งลดลง กว่าปี 2564

38 ภาพรวมทางการเงิน 4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2565 มีจานวน 235.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 (269.25 ลา้ นบาท) เป็นจานวน 34.02 ลา้ นบาท หรือลดลงรอ้ ยละ 12.63 เนื่องจากค่าใช้จา่ ยในการบรหิ ารทล่ี ดลงกว่าปี 2564 วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของโรงไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนภูมิพล สถานะทางการเงิน ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิม(ลด) รอ้ ยละ (ลา้ นบาท) 3,359.35 3,446.25 (86.90) (2.52) สนิ ทรพั ยร์ วม 399.42 396.35 3.07 0.78 (2.95) หนสี้ นิ รวม 2,959.93 3,049.90 (89.97) ส่วนของทนุ

39 ภาพรวมทางการเงิน สรุปฐานะการเงินเขื่อนภูมิพลในปี 2565 ในส่วนของสินทรัพย์รวม มีจานวนทังสิน 3,359.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 (3,446.25 ล้าน บาท) จานวน 86.90 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.52 สาเหตุจากเข่ือนภูมิพลมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิลดลง ปี 2565 จานวน 3,234.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 (3,326.71 ล้านบาท) จานวน 91.74 ล้าน บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.76 จากการมีตัดจาหน่ายอาคารจากการรือถอนเพ่ือปรับปรุงใหม่อยู่ในระหว่าง ก่อสร้าง และจาหนา่ ยอปุ กรณท์ ีห่ มดความจาเปน็ ใช้งาน ในส่วนของหน้ีสินรวม มีจานวนทังสิน 399.42 ล้านบาท เพ่ิมขึนจากปี 2564 (396.35 ล้านบาท) จานวน 3.08 ลา้ นบาท คิดเป็นเพมิ่ ขึนร้อยละ 0.78 ผลการดาเนินงานของเข่ือนภูมิพลปี 2565 มีกาไรสุทธิ 630.50 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปี 2564 (579.43 ล้านบาท) จานวน 51.07 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึนร้อยละ 8.81 สาเหตุจากมีรายได้จากการขายไฟ- ภายใน เพ่ิมขึนจากปี 2564 จานวน 38.29 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึนร้อยละ 2.39 และมีค่าเชือเพลิง ค่าใช้จ่ายใน การผลิตพลังงานไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาด้านการผลิต และค่าใช้จ่ายการบริหารงานด้านการผลิต ลดลงจากปี 2564 จานวน 47.84 ลา้ นบาท หรอื ลดลงรอ้ ยละ 5.88

40 การดาเนินงานด้านผลิตและบารุงรักษา กองเดินเครื่องเขื่อนภูมิพล บทที่ 1 วสิ ัยทศั น์ พนั ธกจิ และค่านยิ ม กองเดนิ เครอื่ ง เขื่อนภมู พิ ล วิสัยทัศน์ “เปน็ แหล่งผลิตพลงั งานหมุนเวียนดว้ ยนวตั กรรม เสรมิ สรา้ งการพัฒนาสังคม ชมุ ชนอยา่ งยั่งยืน” พันธกิจ ด้านเดินเครื่อง “ม่งุ เนน้ นวตั กรรมในการผลิตไฟฟ้าพลงั น้าและพลังงานทดแทนท่เี ปน็ มิตรกบั ส่ิงแวดล้อม โดยสร้างคณุ คา่ ร่วมกับชุมชน สังคม เพ่ือการพฒั นาอยา่ งยงั่ ยืน” เป็นองค์กรท่ีมีการปฏบิ ัติการทดี่ ีเลศิ สร้างกรอบความร่วมมอื ในการบรหิ ารจดั การน้า มกี ารกากับดแู ลท่ีดี เปน็ มติ รตอ่ ชมุ ชน และสิง่ แวดล้อม มุง่ มนั่ พัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ และมจี รยิ ธรรม สรา้ งความพึงพอใจ ใหก้ ับลกู ค้า ตัวชี้วัดความสาเร็จ GWEAF, SR, FOR การตอบสนองต่อข้อรอ้ งเรียน ระดับความผูกพนั ธ์ของพนกั งาน ความพึงพอใจของลูกค้า

41 การดาเนินงานด้านผลิตและบารุงรักษา กลมุ่ ลกู คา้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้มสี ่วนไดเ้ สยี ศนู ย์ควบคมุ ระบบกาลังไฟฟา้ แหง่ ชาติ (NCC) 1. สานกั ชลประทานท่ี 4 (กรมชลประทาน) 2. ชุมชนพืนทีร่ อบโรงไฟฟ้าและอ่างเก็บนา บทท่ี 2 หนา้ ทแ่ี ละความรับผิดชอบ กองเดินเคร่อื ง กองเดนิ เครือ่ งมหี นา้ ท่ีและความรบั ผดิ ชอบเกย่ี วกับการวางแผนเพื่อกาหนดหลกั เกณฑ์ และวธิ ีการ เดนิ เครอื่ ง ควบคุมการเดินเครอ่ื งโรงไฟฟา้ พลังนา โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลงั งานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟา้ พลังความร้อน ใต้พภิ พ ให้ถกู ต้องตามขอ้ กาหนด สามารถผลิตและส่งพลังงานได้เป็นปกติสม่าเสมอและมี ประสิทธิภาพ ตรวจสภาพ การทางานของเครื่องใหเ้ ป็นไปตามหลกั เกณฑ์ และพรอ้ มตอ่ การปฏบิ ตั ิงานอยเู่ สมอ ประสานงานกับหน่วยงาน ท่เี ก่ยี วข้องทงั ภายในกฟผ.และส่วนราชการทอ้ งถ่ิน รวมทังดาเนนิ งานการบริหาร ความเส่ยี งและการควบคุมภายใน กิจกรรมระบบงานควบคมุ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่งิ แวดลอ้ ม กจิ กรรมดา้ นพฒั นาระบบงานคุณภาพ กิจกรรม 5 ส กจิ กรรมข้อเสนอแนะอยา่ งตอ่ เน่ือง โดยแบ่งสว่ น งานเปน็ 6 แผนก ดงั ตอ่ ไปนี 1. แผนกเดนิ เคร่อื งกะ 1 2. แผนกเดินเคร่อื งกะ 2 3. แผนกเดินเคร่ืองกะ 3 4. แผนกเดินเครือ่ งกะ 4 5. แผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนแมง่ ัดสมบรู ณ์ชล 6. แผนกโรงไฟฟา้ ดเี ซลแมฮ่ ่องสอน

42 การดาเนินงานด้านผลิตและบารุงรักษา แผนกเดินเคร่ืองกะ 1 ถงึ 4 มีหน้าทีแ่ ละความรบั ผิดชอบดงั นี้ (1) ควบคุมการเดินเครื่องเพ่ือการผลิตและส่งพลงั งานไฟฟา้ เข้าสรู่ ะบบ (2) ขนานเคร่ืองเข้าระบบหรือปลดเครื่องออกจากระบบ และบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการเดินเคร่ือง ในแต่ละวัน เพอ่ื แจง้ ศูนย์ควบคมุ ระบบไฟฟา้ พร้อมทังรายงานข้อขดั ข้อง (3) ตรวจสอบ ควบคมุ ดแู ล อุปกรณเ์ ก่ียวกบั การเดินเครอื่ งใหพ้ ร้อมใชง้ าน (4) ประสานงานกบั หน่วยงานทเี่ กยี่ วข้องเพื่อให้การผลิตและส่งพลงั งานไฟฟ้า เป็นไปอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ (5) รายงานเหตกุ ารณผ์ ดิ ปกตขิ องเครอ่ื งกาเนิดไฟฟา้ ให้ผ้รู บั ผดิ ชอบทราบโดยเรว็ (6) ดาเนินกิจกรรมระบบงานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านพัฒนา ระบบงานคณุ ภาพ กิจกรรม 5 ส และกจิ กรรมขอ้ เสนอแนะอยา่ งต่อเน่ือง (7) ปฏิบัตงิ านหน้าทอี่ น่ื ตามทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย แผนกโรงไฟฟา้ เข่ือนแมง่ ดั สมบูรณ์ชล มหี นา้ ท่แี ละความรับผดิ ชอบดงั ต่อไปน้ี (1) เดินเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ใหถ้ กู ต้องตามขอ้ กาหนด เพื่อใหส้ ามารถผลติ และส่งพลงั งานไฟฟ้าได้เปน็ ปกติ (2) วางแผนงาน ควบคมุ ตรวจสอบผลการปฏบิ ัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด (3) ควบคมุ ดูแล ประเมนิ ผล และแกไ้ ขปัญหาในการผลิตพลังงานไฟฟา้ (4) ประสานงานกบั หนว่ ยงานทีเ่ ก่ียวข้องในการบารงุ รกั ษาเครื่องกาเนิดไฟฟา้ และอปุ กรณ์ประกอบ (5) ติดตามการซอื ขายพลงั งานไฟฟ้าของโรงไฟฟา้ ในสงั กัด กับการไฟฟา้ สว่ นภมู ิภาค (กฟภ.) ประจาเดือน และ ส่งข้อมลู ใหห้ น่วยงานท่เี กีย่ วขอ้ ง (6) ควบคุมและบรหิ ารข้อตกลงซือขายไฟฟ้า (PPA) (7) ดาเนินกิจกรรมระบบงานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม กิจกรรมด้านพัฒนา ระบบงานคณุ ภาพ กิจกรรม 5 ส และกจิ กรรมขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเน่ือง (8) ปฏิบตั ิงานหน้าทีอ่ ่ืนตามที่ไดร้ บั มอบหมาย

43 การดาเนินงานด้านผลิตและบารุงรักษา แผนกโรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮอ่ งสอน มีหนา้ ที่และความรับผิดชอบ ดังตอ่ ไปน้ี (1) เตรียมการเพื่อกาหนดแผนการ และระเบียบวธิ กี ารเดนิ เครื่อง (2) ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล อุปกรณ์เกย่ี วกับการเดินเคร่ืองใหพ้ ร้อมใชง้ าน (3) เดนิ เครอ่ื งกาเนิดไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามขอ้ กาหนด เพื่อให้สามารถผลติ และส่งพลงั งานไฟฟา้ ได้เปน็ ปกติ (4) บันทกึ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเดนิ เครอื่ ง พร้อมทงั รายงานข้อขดั ข้องและวิธีการแก้ไข (5) ดาเนินกิจกรรมระบบงานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านพัฒนา ระบบงานคณุ ภาพ กิจกรรม 5 ส และกจิ กรรมข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง (6) ปฏิบตั ิงานหน้าทอี่ ื่นตามทไี่ ดร้ บั มอบหมาย บทท่ี 3 สถานภาพกองเดินเคร่ือง โครงสายการบังคบั บญั ชากองเดินเคร่ือง เขื่อนภมู พิ ล

44 การดาเนินงานด้านผลิตและบารุงรักษา สถานภาพด้านการเงิน หน่วย: ลา้ นบาท งบประมาณกองเดนิ เครอื่ ง เข่ือนภูมิพล ปี 2565 งบประมาณลงทนุ หนว่ ยงาน งบประมาณทาการ อขภ. 214.072 กดภ-ฟ. 37.001 อัตรากาลังกองเดินเครื่อง ปี 2565 หนว่ ยงาน พนักงาน รวม กดภ-ฟ. อขภ. ชาย หญงิ 8- 8 ส่วนกลาง 8- 8 หดภ1-ฟ. 8- 8 หดภ2-ฟ. 8- 8 หดภ3-ฟ. 8- 8 หดภ4-ฟ. 28 3 31 หมภ-ฟ. 1- 1 หฟมภ-ฟ. 69 3 72 รวม ขอ้ มลู : 1 มกราคม 2565

45 การดาเนินงานด้านผลิตและบารุงรักษา สถานภาพการผลิต กองเดินเครอ่ื ง เข่ือนภมู ิพล มโี รงไฟฟ้าอยู่ในความรบั ผดิ ชอบทังหมด 8 แห่ง ติดตงั เครื่องกาเนิดไฟฟ้า จานวน 34 หนว่ ย กาลังผลิตติดตังรวม 813.4745 MW กาลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าในสังกัดเขื่อนภูมิพล โรงไฟฟา้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า กาลงั การผลิต กาลงั ผลิตติดตัง้ เขื่อนภมู พิ ล (MW) (MW) แมง่ ัดสมบรู ณ์ชล BMB-H01-6 6×82.2 779.2 BMB-H07 115 บ้านขนุ กลาง BMB-H08 171 11.25 บา้ นยาง MNG-H01-2 2×4.5 พลงั ความรอ้ นใตพ้ ิภพฝาง MC-MNG-H01 0.15 0.20 MC-MNG-H02 0.20 0.1245 RU1-2 2x0.50 0.30 LU1-2 2x0.45 BKG-H01-2 2×0.09 BKG-H03 0.02 BY-H1-2 2×0.056 BY-H3 0.0125 FAG–T01 0.30x1

46 การดาเนินงานด้านผลิตและบารุงรักษา กาลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าในสังกัดเขื่อนภูมิพล ดีเซลแม่ฮ่องสอน MHS-D02-6 2x1.00, 3x0.80 4.40 พลังงานแสงอาทติ ย์ ผาบอ่ ง MHS-D07 0.50x1 0.50 เข่อื นเจา้ พระยา CPD-H01-2 2x6 12 เขอื่ นกิ่วคอหมา KKM-H01-3 5.50 รวมกาลังผลติ ติดต้ัง (MW) 1x0.5, 2x2.5 813.4745 สภาพการผลิต ข้อมูลวันท่ี 1 มกราคม 2565 เวลา 00.00 น. Gross Maximum Capacity (MW.) 779.2 Gross Dependable Capacity (MW.) 738.8 Plant Outage (MW.) Plant Derate (MW.) 0 ระดับนา้ เหนอื เขอื่ น ม.รทก. 40.4 ปริมาณน้าในอ่างเกบ็ นา้ ล้าน ลบ.ม. 239.89 ปริมาณนา้ ใช้งาน ล้าน ลบ.ม. 7,952 4,151.9972

47 การดาเนินงานด้านผลิตและบารุงรักษา สรุปข้อมูลด้านการผลิต ประจาปี 2564 พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ ปี 2564 1 เขอ่ื นภูมิพล 495,310,000 หนว่ ย 2 โรงไฟฟ้าแม่งัดสมบูรณช์ ล 2,740,000 หน่วย 3 โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง 458,632 หนว่ ย 4 โรงไฟฟ้าบ้านยาง 106,108 หน่วย 5 โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน 88,435 หนว่ ย 6 โรงไฟฟ้าเซลลแ์ สงอาทติ ย์ผาบ่อง 439,232 หน่วย 7 โรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพฝาง 777,851 หน่วย 8 โรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา 33,510,000 หน่วย 9 โรงไฟฟ้าเข่ือนก่ิวคอหมา 2,050,000 หน่วย หนว่ ย รวม 535,480,258 ข้อมูลอ่างเก็บนา้ ปี 2564 ปริมาณนา้ ที่ระบาย เขื่อนภูมิพล

48 การดาเนินงานด้านผลิตและบารุงรักษา ปริมาณน้าไหลเข้า เขื่อนภูมิพล

49 การดาเนินงานด้านผลิตและบารุงรักษา บทท่ี 4 แผนการผลติ ประจาปี 2565 แผนการผลิตไฟฟ้าและระบายนา้ เดอื น ผลิตไฟฟา้ น้าระบาย ระดับน้า เดอื น ผลติ ไฟฟา้ น้าระบาย ระดับน้า (ลา้ นหนว่ ย) (ล้าน ลบ.ม.) คาดการณ์ (ลา้ นหน่วย) (ลา้ น ลบ.ม.) คาดการณ์ (ม.รทก.) (ม.รทก.) ม.ค. 129.48 497.54 238.79 ก.ค. 69.33 300.00 229.11 ก.พ. 113.97 446.60 236.70 ส.ค. 35.74 150.00 233.68 มี.ค. 125.98 506.77 233.86 ก.ย. 38.11 150.00 240.46 เม.ย. 128.28 534.29 230.48 ต.ค. 40.29 150.00 245.31 พ.ค. 108.89 467.35 228.84 พ.ย. 82.64 300.00 246.50 ม.ิ ย. 80.75 350.00 228.74 ธ.ค. 128.26 465.00 245.71 ขอ้ มูล : ฝ่ายควบคุมกาลงั ไฟฟา้ เป้าหมายดาเนินงาน แผนการระบายนา (ม.ค. – ธ.ค.65) 4,317.55ล้าน ลบ.ม. แผนการผลติ พลังงานไฟฟา้ (ม.ค. – ธ.ค.65) 1,081.71ล้านหนว่ ย *** ขอ้ มูลแผนการระบายนา ปี 2565 ฉบับ (3 ธ.ค.64) *** เป้าหมายดาเนินงานปี 2565 เปา้ หมาย (ยงั ไม่มขี ้อมลู ) ดัชนี (ยังไมม่ ขี ้อมลู ) Generating Weight Equivalent Availability Factor: GWEAF (ยงั ไม่มขี ้อมลู ) Forced Outage Rate: FOR Startup Reliability: SR โรงไฟฟา้ เขือ่ นแมง่ ดั สมบูรณ์ชล ดชั นี เป้าหมาย Generating Weight Equivalent Availability Factor: GWEAF (ยงั ไม่มขี อ้ มลู )

50 การดาเนินงานด้านผลิตและบารุงรักษา คาดการณ์ สภาพน้า ปี 2565 ขอ้ มูล : ฝา่ ยควบคุมกาลงั ไฟฟา้ 3 ธ.ค. 64