เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุม สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามขอส่งวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

การประชมุ คณะกรมการจงั หวดั มหาสารคาม หวั หนา้ สว่ นราชการ และนายอาเภอ ประจาเดือนกรกฎาคม 2566 สานกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม วนั พฤหสั บดีที่ 27 กรกฎาคม 2566



1 1.1 งบส่วนราชการ เปรียบเทยี บผลการเบกิ จ่ายเงินงบประมาณของสว่ นราชการ หน่วย : ลา้ นบาท ประเภท ข้อมลู ณ สน้ิ เดอื นมถิ ุนายน 2566 ขอ้ มลู ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เบกิ จ่าย เพิม่ ขึน้ รายจา่ ย เพ่มิ ข้นึ รอ้ ยละ จดั สรร เบกิ จา่ ย รอ้ ยละ ลาดับท่ี จัดสรร เบกิ จ่าย รอ้ ยละ ลาดบั ที่ (จานวนเงิน) ภาพรวม เบกิ จา่ ย เบกิ จ่าย เบิกจา่ ย เบิกจา่ ย 5.11 304.92 7,671.98 5,968.31 77.79 5 7,825.85 6,273.23 80.16 7 ประจา 4,669.58 3,958.53 84.77 11 4,658.99 4,170.16 89.51 19 211.63 5.35 ลงทนุ 3,002.40 2,009.78 66.94 10 3,166.86 2,103.07 66.41 12 93.29 4.64 ไดร้ ับจดั สรรรายจ่ายภาพรวม เพมิ่ ขึน้ จากเดอื นมถิ ุนายน 2566 เปา้ หมายการเบิกจ่ายไตรมาส 4 จานวน 153.87 ล้านบาท โดย ภาพรวม รอ้ ยละ 93.00 - งบประจา ลดลง 10.59 ลา้ นบาท ประจา รอ้ ยละ 98.00 - งบลงทุน เพิม่ ขน้ึ 164.46 ลา้ นบาท ลงทุน ร้อยละ 75.00

1.1 งบส่วนราชการ เปรยี บเทยี บผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสว่ นราชการ หนว่ ย : ล้านบาท ประเภท ข้อมลู ณ สนิ้ เดอื นมิถุนายน 2566 ข้อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฏาคม 2566 ใชจ้ า่ ยเพมิ่ ข้ึน เพิม่ ขน้ึ รายจ่าย (จานวนเงิน) ร้อยละ จดั สรร ใชจ้ ่าย ร้อยละ ลาดบั ท่ี จดั สรร ใชจ้ ่าย ร้อยละ ลาดับที่ ใช้จา่ ย ใชจ้ า่ ย ใชจ้ ่าย ใชจ้ า่ ย ภาพรวม 7,671.98 6,261.48 81.61 43 7,825.85 6,757.27 86.35 45 495.79 7.92 ประจา 4,669.58 3,968.35 84.98 11 4,658.99 4,190.36 89.94 21 222.01 หน่วย : 5ล.า5้ น9บาท ลงทุน 3,002.40 2,293.13 76.38 63 3,166.86 2,566.91 81.06 58 273.78 11.94 เปา้ หมายการใช้จา่ ยไตรมาส 4 สดั ส่วนการกอ่ หนีผ้ ูกพัน ภาพรวม รอ้ ยละ 100.00 ประจา รอ้ ยละ 100.00 ยงั ไมก่ อ่ หน้ี PO ลงทนุ รอ้ ยละ 100.00 13.65% 6.19% ยงั ไม่กอ่ หน้ี 16.57% เบิกจ่าย 80.16% www.mkn-mds.com PO เบิกจา่ ย ยังไมก่ ่อหน้ี สามารถติดตามผลการใชจ้ ่ายงบประมาณเปน็ รายหนว่ ยงานไดท้ ่ี “ระบบตดิ ตามสถานะการใชจ้ ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดมหาสารคาม”

1.2 งบพัฒนาจงั หวัด เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบพฒั นาจงั หวัด หนว่ ย : ลา้ นบาท ประเภท ขอ้ มูล ณ สนิ้ เดือนมถิ ุนายน 2566 ข้อมูล ณ วนั ท่ี 25 กรกฎาคม 2566 เบกิ จ่าย เพ่มิ ขน้ึ รายจา่ ย เพม่ิ ขึ้น ร้อยละ จัดสรร เบกิ จา่ ย ร้อยละ ลาดับที่ จดั สรร เบิกจา่ ย รอ้ ยละ ลาดบั ท่ี (จานวนเงิน) ภาพรวม เบกิ จ่าย เบิกจา่ ย เบิกจ่าย เบกิ จ่าย 201.79 163.02 80.79 6 201.79 165.63 82.08 8 2.61 1.60 ประจา 29.96 20.29 67.72 6 30.46 22.38 73.47 6 2.09 10.30 ลงทุน 171.83 142.73 83.06 7 171.33 143.25 83.61 9 0.52 0.36 เปรียบเทยี บผลการใช้จา่ ยเงินงบพัฒนาจงั หวดั หนว่ ย : ลา้ นบาท ประเภท ขอ้ มูล ณ ส้นิ เดือนมถิ นุ ายน 2566 ขอ้ มูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ใชจ้ า่ ยเพ่ิมขนึ้ เพมิ่ ขึน้ รายจ่าย (จานวนเงนิ ) ร้อยละ จัดสรร ใช้จ่าย รอ้ ยละ ลาดับท่ี จดั สรร ใชจ้ ่าย ร้อยละ ลาดับที่ ภาพรวม ใชจ้ า่ ย ใช้จา่ ย ใช้จา่ ย ใชจ้ า่ ย 8.63 4.96 ประจา ลงทุน 201.79 174.09 86.27 37 201.79 182.73 90.55 31 29.96 24.35 81.28 1 30.46 26.53 87.10 1 2.18 8.95 171.83 149.74 87.14 49 171.33 156.19 91.16 44 6.45 4.31 www.mkn-mds.com

1.3 ผลการใช้จา่ ยงบกล่มุ จงั หวัด เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบกลุ่มจังหวัด หนว่ ย : ล้านบาท ประเภท ขอ้ มลู ณ สิ้นเดอื นมถิ ุนายน 2566 ข้อมูล ณ วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เบิกจา่ ย เพ่มิ ขนึ้ รายจ่าย เพ่ิมข้นึ ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย รอ้ ยละ ลาดบั ท่ี จดั สรร เบกิ จ่าย รอ้ ยละ ลาดับท่ี (จานวนเงนิ ) ภาพรวม เบกิ จ่าย เบกิ จ่าย เบิกจา่ ย เบกิ จ่าย 99.78 35.32 35.40 6 100.71 35.32 35.07 8 -- ประจา 0.38 0.26 68.42 11 1.31 0.26 19.85 11 - - ลงทุน 99.40 35.06 35.27 6 99.40 35.06 35.27 8 - - เปรียบเทียบผลการใชจ้ ่ายเงินงบกลุม่ จงั หวัด หน่วย : ล้านบาท ประเภท ข้อมูล ณ สิน้ เดือนมถิ นุ ายน 2566 ข้อมูล ณ วนั ท่ี 25 กรกฎาคม 2566 ใช้จา่ ยเพ่ิมขึ้น เพ่มิ ขึ้น รายจา่ ย ร้อยละ จดั สรร ใช้จ่าย รอ้ ยละ ลาดับที่ จดั สรร ใช้จ่าย รอ้ ยละ ลาดับที่ (จานวนเงนิ ) ภาพรวม ใช้จา่ ย ใชจ้ า่ ย ใช้จา่ ย ใชจ้ ่าย 99.78 99.66 99.88 1 100.71 99.66 98.96 1 - - ประจา 0.38 0.26 68.42 12 1.31 0.26 19.85 15 - - ลงทนุ 99.40 99.40 100.00 1 99.40 99.40 100.00 1 - - สามารถตดิ ตามผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณเปน็ รายหน่วยงานไดท้ ่ี www.mkn-mds.com “ระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงนิ งบประมาณของจงั หวดั มหาสารคาม”

1.4 สรปุ สถานะการดาเนนิ งานงบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมลู ณ วนั ท่ี 21 กรกฎาคม 2566 สถำนะกำรดำเนนิ งำน จำนวน งบประมำณ ร้อยละ (โครงกำร) (บำท) 1. ยงั ไมด่ ำเนนิ กำร 3.79 0.12 2. กำหนดร่ำงขอบเขตงำน 10 84.88 2.70 3. กำหนดรำคำกลำง 200 36.73 1.17 4. ประกำศร่ำง TOR 16 168.93 5.38 5. ประกำศจดั ซ้ือจดั จำ้ ง 10 55.97 1.78 6. พจิ ำรณำผล 34 106.29 3.39 7. ประกำศผู้ชนะรอระยะเวลำอทุ ธรณ์ 21 5.00 0.16 8. รอลงนำมในสัญญำ 1 27.11 0.86 9. ลงนำมแล้ว/ทำ PO 57 854.16 27.22 10. เบกิ จำ่ ยแล้ว 259 1,792.50 57.12 11. ส่งคนื งบประมำณ 1,314 2.60 0.08 1 3,137.96 100.00 รวม 1,923 สามารถตดิ ตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเปน็ รายหนว่ ยงานไดท้ ี่ “ระบบติดตามสถานะการใช้จา่ ยเงินงบประมาณของจังหวัดมหาสารคาม” www.mkn-mds.com

1.5 ผลการเบกิ จา่ ยเงนิ กันไว้เบิกเหล่อื มปี จังหวัดมหาสารคาม มีเงินกันไว้เบิกเหลอ่ื มปี จานวน 31 หน่วยงาน 533 โครงการ เปน็ เงินทงั้ ส้นิ 1,458.20 ลา้ นบาท เบิกจ่ายแล้ว 877.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.19 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จานวน 14 หน่วย เป็นเงิน 540.49 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 37.06 มเี งินเหลือจ่าย 38.24 ล้านบาท ซ่ึงปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 จานวน 13 หน่วยงาน สรุปผลการเบิกจ่ายเงนิ กนั ฯ เปน็ ดังน้ี หนว่ ย : ล้านบาท ขอ้ มลู ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 ขอ้ มูล ณ 25 กรกฎาคม 2566 เบกิ จา่ ยเพ่ิมขน้ึ เพ่ิมข้ึน (จานวนเงนิ ) ร้อยละ เงนิ ไวเ้ บกิ เหลื่อมปี เบกิ จ่าย รอ้ ยละ เบกิ จ่าย ร้อยละ เบิกจา่ ย เบิกจ่าย 1,458.20 830.77 56.97 877.66 60.19 46.89 5.64 หมายเหตุ : หน่วยงานทไ่ี ด้ดาเนนิ การขอขยายระยะเวลาเบกิ จา่ ยเงินแล้ว ให้เบิกจ่ายใหแ้ ลว้ เสรจ็ ภายในวนั ท่ี 30 กนั ยายน 2566 หากดาเนินการไม่ทนั ภายในระยะเวลาท่ีกาหนด งบประมาณดงั กล่าว ตอ้ งถูกพบั ไปโดยผลของกฎหมาย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดว่ นทส่ี ดุ ท่ี กค 0402.5/ว 54 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2566 สามารถติดตามผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณเป็ นรายหน่วยงานไดท้ ี่ “ระบบติดตามสถานะการใชจ้ ่ายเงินงบประมาณของจงั หวดั มหาสารคาม” www.mkn-mds.com

1.5 (ต่อ) รายละเอียดขอ้ มลู เงินกนั ไวเ้ บิกเหล่ือมปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานท่ีอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จานวน 14 หน่วยงาน 171 โครงการ งบประมาณ 1,191.15 ล้านบาท กอ่ หนีแ้ ลว้ 540.49 ล้านบาท ทงั้ นมี้ เี งินคงเหลอื ยังไม่เบิกจ่าย จานวน 578.73 ลา้ นบาท ดังนี้ ลำดับ ส่วนรำชกำร งบประมำณ จำนวน อยรู่ ะหว่ำงเบกิ จำ่ ย PO เบกิ จำ่ ย คงเหลือ โครงกำร (โครงกำร) จำนวน รอ้ ยละ 0.19 0.25 1 โครงการชลประทานมหาสารคาม 25.69 4 1 0.00 25.50 99.26 2.00 2 สานักงานจงั หวดั มหาสารคาม 23.71 19 1 0.00 23.46 98.95 20.41 3 องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจังหวดั มหาสารคาม 49.85 22 7 1.85 47.85 95.99 3.02 4 สานกั งานสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถิ่นจงั หวดั มหาสารคาม 204.89 83 13 11.38 184.48 90.04 12.66 5 สานกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษามหาสารคาม เขต 1 22.28 86 11 3.00 19.26 86.45 4.72 6 ตารวจภธู รจังหวดั มหาสารคาม 83.72 10 3 12.66 71.06 84.88 3.86 7 สานักงานเขตพนื้ ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษามหาสารคาม เขต 2 20.05 189 120 4.72 15.33 76.46 3.82 8 โรงเรยี นผดงุ นารี 15.43 1 1 3.86 11.57 74.98 14.88 9 สานกั งานเทศบาลเมืองมหาสารคาม 9.61 2 1 3.82 5.79 60.25 6.23 10 สานักงานโยธาธกิ ารและผงั เมืองจังหวดั มหาสารคาม 24.87 4 2 14.84 9.99 40.17 49.53 11 วทิ ยาลยั การอาชพี พยัคฆภมู ิพสิ ยั 10.08 1 1 6.23 3.85 38.19 15.62 12 มหาวทิ ยาลยั ราชภฎั มหาสารคาม 73.29 17 6 49.46 23.76 32.42 441.54 13 โรงพยาบาลมหาสารคาม 22.19 4 1 15.62 6.57 29.61 578.73 14 มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม 605.49 22 3 413.05 163.95 27.08 1,191.15 464.00 171 540.49 612.42 51.41 รวม

1.6 ผลการเบิกจา่ ยเงนิ งบเงนิ กู้โควิด 2019 จังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรเงินตาม พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟเู ศรษฐกจิ และสงั คม ท่ไี ดร้ ับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จานวนทั้งหมด 34 หน่วยงาน 889 โครงการ งบประมาณรวมทั้งส้ิน 1,221.63 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,200.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.24 คงเหลอื หน่วยงานอยรู่ ะหว่างดาเนินการเบิกจา่ ย จานวน 6 หน่วยงาน ดงั นี้ หน่วย : ลา้ นบาท ลำดับ ส่วนรำชกำร งบประมำณ จำนวน PO เบกิ จำ่ ย คงเหลือ โครงกำร จำนวน รอ้ ยละ 1 สานักงานสาธารณสขุ จังหวดั มหาสารคาม 266.80 1 0.00 265.90 99.66 0.90 2 โรงพยาบาลมหาสารคาม 70.26 1 0.00 69.78 99.32 0.48 3 สานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม 1.66 1 0.00 1.62 97.59 0.04 4 สานกั งานสง่ เสรมิ การปกครองทอ้ งถน่ิ จังหวดั มหาสารคาม 72.18 2 0.00 70.17 97.22 2.01 5 งบประมาณจงั หวดั (สานักงานจังหวดั มหาสารคาม) 75.73 12 3.81 60.79 80.27 14.94 6 องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจังหวดั มหาสารคาม 9.26 1 0.00 6.10 65.87 3.16 รวม 495.89 18 3.81 474.36 95.66 21.53 สามารถติดตามผลการใชจ้ ่ายงบประมาณเป็นรายหน่วยงานไดท้ ่ี “ระบบตดิ ตามสถานะการใช้จ่ายเงนิ งบประมาณของจังหวัดมหาสารคาม” www.mkn-mds.com

2 งานอทุ ธรณแ์ ละขอ้ รอ้ งเรยี น งบประมาณปี พ.ศ. 2566 (จงั หวดั มหาสารคาม) งำนอุทธรณแ์ ละข้อรอ้ งเรยี น งบประมำณปี 2566 *** หมายเหตุ*** กรณีที่ไม่มเี ลขหนงั สอื ออกจากกรมบัญชกี ลาง เรื่องนนั้ ๆอยรู่ ะหว่างดาเนนิ การตามขนั้ ตอน วนั ที่ 24 ก.ค. 2566 หมำยเหตุ ท่ี เลขท่ีหนังสือ ลงวนั ท่ี ชือ่ หน่วยงำน วนั /เดือน/ปี เลขท่ีหนังสอื ออก วนั ท่ีหนังสอื ออก รบั เรอ่ื ง 1 มค83001/1352 24/11/2565 ทท่ี าการองคก์ ารบริหารส่วนตาบลหนองแสง 29/11/2565 กค(กอร)0405.5/011068 22/3/2566 พจิ ารณาแลว้ 2 มค0033.201/22884 28/12/2565 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 4/1/2566 กค0405.5/04544 7/2/2566 พจิ ารณาแล้ว 3 มค77002/009 9/1/2566 ทที่ าการองคก์ ารบริหารส่วนตาบลประชาพฒั นา 12/1/2566 อยู่ระหวา่ งพจิ ารณา 4 มค76404/28 24/1/2566 องคก์ ารบริหารส่วนตาบลบา้ นหวาย 26/1/2566 อยู่ระหว่างพจิ ารณา 5 มค75401/81 3/2/2566 ทที่ าการองคก์ ารบริหารสว่ นตาบลนาข่า 6/2/2566 อยู่ระหว่างพจิ ารณา 6 มค53204/1430 31/1/2566 สานักงานเทศบาลตาบลท่าขอนยาง 7/2/2566 อยู่ระหว่างพจิ ารณา 7 มค61601/136 13/2/2566 สานักงานเทศบาลตาบลนาเชอื ก 17/2/2566 อยู่ระหว่างพจิ ารณา 8 มค0033.201/6626 10/4/2566 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 12/4/2566 กค(กอร)0405.5/021686 26/6/2566 พจิ ารณาแลว้ 9 มค76901/202 13/6/2566 ทท่ี าการองคก์ ารบริหารสว่ นตาบลปะหลาน 14/6/2566 อยู่ระหวา่ งพจิ ารณา 10 ศธ04112/4009 29/9/2565 สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษามหาสารคาม เขต 1 11/11/2565 กค(กอร)0405.5/020909 20/6/2566 พจิ ารณาแลว้ 11 ศธ04113/ว117 17/1/2566 สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษามหาสารคาม เขต 2 18/1/2566 กค(กอร)0405.5/015674 1/5/2566 พจิ ารณาแลว้ 12 ศธ0626/1178 14/12/2565 สถาบนั การอาชวี ศกึ ษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวทิ ยาลยั เทคนิคมหาสารคาม 20/12/2565 กค(กอร)0405.5/017797 23/5/2566 พจิ ารณาแล้ว

สานกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม