PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASD

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDn Fase I: Interacción Se realiza Se realiza entre con personal con personal Compañía interno de la interno de la de T.I., CAASD CAASD Informática (Informática) (Informática) de la CAASD y usuarios; Fase II USD 150000construir Implantación Control y N/A N(Acubra las Seguimientorios en lo (Evoluciones)tión de lotécnico-ectos yontrol destiones dey deren áreasmbitos.ón Fase I Interacción Se realiza entre con personal Compañía interno de la de T.I., CAASD Informática (Informática- de la Usuarios) CAASD y usuarios; Fase II USD 100000 63

6- Gestión del Cambio Se debe gestionar: laDescripción: Se debe entender que las transformación organizaciotransformaciones tecnológicas afectan alas 5 dimensiones del capital estructural transformación individualde una Compañía, es decir, las personas, foco en las personas) ; incla estructura organizacional, los procesos,la información y la tecnología. Se debe tempranamente a la operatrabajar en estas 5 dimensiones, parafortalecer la transformación en el tiempo los proyectos, desarrollary generar valor. interna de los proyectos -Presupuesto: proyectos; y generar plane capacitación segmentados usuarios monitores y usua finales. Preparación de Plan Capac a Especialistas - Usuarios; ámbitos relacionados a Pla Sistemas. Fase I: U 500007-Consultoría de Sistemas Técnico - GeográficosDescripción: Aborda básicamente la Se proveerá informe de esconsultoría sobre todos los asuntos que situación de los sistemas adicen relación con los Sistemas de planes de corrección, actuInformación Geográficos existentes; su y/o de cambio de plataformapoyo al proceso de Obras/Proyectos y la procede (si existe capacidnecesidad de operación y actualización de inversión para ese efecto)información centralizadaPresupuesto: Preparación de Plan de Me Estado de Situación de los Sistemas Técnicos; Recomendaciones de mejo USD 100000

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASD onal y la Gestión de Control, Control, Control, (poner Mejoras Seguimiento Seguimiento Seguimientocorporar y Mejora y Mejora y Mejoraación a Interacción Continua Continua Continuar venta entre - sub interesados Interacción Interacción Interacción es de Fase II: entre entre entre s para USD 70000 Informática Informática Informáticaarios de la CAASD de la de la y usuarios; CAASD y CAASD y citación usuarios; usuarios; ; en N/A an de N/A N/A USD stado de N/A actuales, ualización ma, sidad de ). ejoras y s ora 64

8- Gestión Humana Se considera la generacióDescripción: Define las opciones de módulo de SW queregistro de información relevante de losfuncionarios de la Compañía. Debe obtención de la planta,proveer información de perfiles de los antecedentes relevanterecursos de la Compañía y la gestiónnecesaria para las funciones de una Base personal y labores que dede Datos de personal para criterios deuso de selección y reclutamiento de en la Compañía.personal.Presupuesto: Implantación USD 100009- Integración de Sistemas Se requiere caracterizaDescripción: Comprende las actividades interfaz existente entrerelacionadas con el diseño, desarrollo y laentrada en producción de los nuevos y configurar la forma ensistemas ó módulos, su relación con compartirá la infoesquemas ya existentes o en despliegue yla identificación de necesidades de retro- Se establece como premalimentación en la operación diaria donde exista factibilid integración on-line (en lí seleccione ésta co modalidad a utilizar.

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDón de un Control, N/A N/A N/A Seguimientopermita y Evolucionesperfiles,es delesarrollan00 Se realiza con personal interno de la CAASD (Informática) ar cada Control, Control, N/A N/A procesos Seguimiento Seguimienton que se y yormación. Evoluciones Evolucionesmisa quedad deínea), seomo la 65

Presupuesto: Implantación Fase I USDValor Anual del programa USD 1.VALOR TOTAL DEL PROGRAMA USD 2.

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASD 70000 Interacción Interacción entre entre.620.000 Compañía Informática.170.000 de T.I., de la CAASD Informática y usuarios; de la CAASD y usuarios; Fase II USD 80000 USD 550.000 66

Propuestas AdminisObjetivo Estratégico: OE3 Alcanzar la sustentabilidad ePrograma Tarifario  Acciones Año 11- Definición y aplicación de ajustes automáticos por iDescripción: Expedir norma que permita ajustes Definiciónautomáticos por inflación en las tarifas de la CAASD expedició(como ya se hacen en energía eléctrica) la normaPresupuesto: Asesoría legal y/o Económica USD 12- Definición y aplicación de ajustes reales en las tarifaDescripción: Expedir norma que permita ajustes reales Elaboracide las tarifas de la CAASD para los próximos 2 años expedició aplicación la normaPresupuesto: (Se realiz con perso interno CAASD)3- Definición y aplicación de un sistema de tarifas difeDescripción: Consultoría para la clasificación del área Elaboracide prestación en estrato socio- económico de TDR, contratac ejecuciónPresupuesto: USD 30

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDstrativas Financieras económica y financiera de la Institución Alcance Año 2 Año 3 Año 4 Año 5inflación Control y seguimientony Aplicación Control y Control yón de seguimiento seguimiento (Se realiza con10.000 (Se realiza con (Se realiza (Se realiza personal personal interno con con personal internoas CAASD) personal interno CAASD) interno CAASD) ión Control y CAASD) (Se aplicaón y seguimiento (Se aplica acción N°3) n de (Se aplica acción N°3) acción N°3) N/Aza (Se realiza con N/A N/Aonal personal interno CAASD)erencial por categoría socio-económico ión Aplicación (inclusión en elción y catastro de lan empresa)00.000 USD 100.000 67

Descripción: Consultoría para la determinación del Elaboraciesquema de tarifas diferenciales y simulación de su de TDR yaplicación contratacPresupuesto: USD 15Valor Anual del programa  USD 45VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  USD 61

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASD ión Implementación Control y Control y Control y y de la propuesta seguimiento seguimiento seguimientoción externo50.000 (Se realiza con       personal interno   USD 60.000  50.000 CAASD)10.000 USD 60.000 USD 100.000     68