PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASD

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASD00 270.000 USD1.330.000 USD1.350.00 USD1.320.000la Eficiencia OperativaAño 3 Alcance Año 5 Año 4 N/A N/A N/Aco 38

Descripción: En función de Aplicación, Aplicación,los resultados del estudio control y control y seguimientoorientador, se definirá un seguimiento (Se realiza conplan de monitoreo continuo recursos internosy análisis estadístico, CAASD)apoyado en PlataformaGIS, e implementación delPlan Piloto Transformación24x7Presupuesto: recursos USD 25.000propios + asistenciatécnica de laimplementación plangestión CAASD3- Aplicación programas especialesDescripción: Derivado de N/A licitación +necesidades ejecucióndetectadas(emergencias)en el plan piloto 24X7 y elplan de monitoreo yanálisis estadísticocontinuoPresupuesto: recursos USD 150.000propios o contrataciónempresa experimentada enlocalización, detección yreparación4- Revisión Normativa Técnica de Instalación de AcomDescripción: en función N/A N/Aresultados del plan demonitoreo y análisisestadístico, y del PlanPiloto transformación24x7, se revisarán lasnormativas técnicas

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDAplicación, Aplicación, Aplicación, control ycontrol y control y seguimientoseguimiento seguimiento (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza con recursos internosrecursos internos recursos internos CAASD) CAASD) CAASD)ejecución ejecución Aplicación, control y seguimientoUSD 175.000 USD 200.000 USD 200.000metidas y Empalmes y aplicaciónlicitación + Aplicación, Aplicación, control yejecución control y seguimiento seguimiento 39

Presupuesto: recursos USD 150.000propios + contrataciónempresa consultoría apoyo USD 740.000Valor Anual delprogramaVALOR TOTAL DELPROGRAMA Programa de Mejora dObjetivo(s) Estratégico(s) OE1- Gar OE4- Me la platafNombre del Programa: Sub-prog Acciones Año 11- Elaboración del Plan de Acción Unidad SIGDescripción: se definirán los objetivos específicos Aplicaciónde la Unidad, requisitos técnicos, materiales y decapacitación, y se elaborarán los TDR para lacontratación de Servicios de Consultoría para lamodernización de la Unidad SIG.

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASD USD 15.000 USD 200.000 USD 200.000USD 190.000de la Eficiencia Operativa rantizar la prestación del servicio ejorar los macro-procesos y procesos de apoyo así como forma tecnológicagrama de Fortalecimiento de la Unidad SIG AlcanceAño 2 Año 3 Año 4 Año 5n, control y control y control y control y seguimientoseguimiento seguimiento seguimiento 40

Presupuesto: (Se realiza personal2- Implementación del Plan de Acción interno CAASD, yDescripción: Contrato de Servicios de Consultoría apoyo de lpara la modernización de la Unidad SIG (adquisición Asistenciade hardware y software - Sistema de Información TécnicaGeográfica con plataforma corporativa). ImplementPresupuesto: Plan Gestió Empresaria Licitación3-Mejora continua de la Unidad SIG de las Unidad,Descripción: Contrato de mantenimientoaplicaciones del SIG, capacitación de laasesoría técnica continuada.Presupuesto: USD 400Valor Anual del programaVALOR TOTAL DEL PROGRAMA

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDa con (Se realiza con (Se realiza (Se realiza (Se realiza personal con personal con personal cony interno interno interno personal la CAASD) CAASD) CAASD) interno CAASD)a Ejecución control y tación seguimiento ón al) control y control y seguimiento seguimiento USD (Se realiza (Se realiza (Se realiza 250.000,00 con personal con personal con interno interno personal CAASD) CAASD) interno CAASD) Licitación Ejecución Ejecución Ejecución USD 250.000 USD 50.000 USD 50.000 USD USD 50.000 USD 50.000 50.000 USD 50.0000.000 41

Objetivo(s) Programa de Mejora deEstratégico(s) OE1- Garantizar la pr de agua potable, con y calidad. OE4- Mejorar los mac plataforma tecnológicSub-programa de Mejora del Catastro Técnico dAcciones1- Acciones previas Año 1 Año 2Descripción: elaboración de Aplicación, controltérminos de referencia para la control y seguim seguimientocontratación de firmaespecializada, adquisición deequipos técnicos para trabajode brigadas, digitalización deplanos red existentesPresupuesto: (Se realiza con USD 50.000 (Se reapersonal interno CAASD, y recursoapoyo de la Asistencia internoTécnica Implementación Plan CAASDGestión Empresarial)

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDe la Eficiencia Operativa restación del servicion criterios de cantidadcro-procesos y procesos de apoyo así como lacade la CAASD Año 4 Año 5 Alcance Año 3 ly control y control y control ymiento seguimiento seguimiento seguimientoaliza con (Se realiza con (Se realiza (Se realiza os recursos con recursos con recursosos internos internos internos D) CAASD) CAASD) CAASD) 42

2- Actualización Catastro Existente (Macro-red Obtención Catastro Micro-red (menos de 8\") Distrito NDescripción: contratación de Licitacifirma especializadaincluyendo servicios deconsultoría para capacitacióna brigadas de campo, eintegración de datos conUnidad SIGPresupuesto:3. Obtención Catastro Micro-red en resto área dDescripción: programainterno CAASD, elaboraciónde Plan necesario paraconseguir actualizardoscientos (200) Km de redanualmentePresupuesto:Valor Anual del programa USD 50.000VALOR TOTAL DEL USDPROGRAMA 1.300.000

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDd, sistemas producción, sist.almacenamiento) y en Sectores de Alto Crecimiento Vertical del Nacionalión Ejecución Ejecución control y seguimiento USD 750.000 USD (Se realiza 500.000 con personalde Servicio CAASD Ejecución interno CAASD) Ejecución Ejecución (Se realiza con (Se realiza (Se realiza recursos con recursos con recursos internos internos internos CAASD) CAASD) CAASD) USD 750.000 USD 500.000 43

Programa de Mejora deObjetivo(s) Estratégico(s) OE1- Garantizar la prestació de agua potable, con criterio y calidad. OE4- Mejorar los procesos administrativos y operativosNombre del Programa: Programa de Macro mAcciones Año 1 Año 21- Implementación macro medición de fuentes de proDescripción: instalación de Licitación y control ymacro medidores en ejecución seguimientoprincipales sistemas deproducciónPresupuesto: contratación USD 200.000 (Se realiza conde firma especializada recursos internincluyendo servicios de CAASD)consultoría para capacitacióna brigadas de campo yoperadores, e integración dedatos (RTUs) con CentroControl Operacional

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDe la Eficiencia Operativa ón del servicio os de cantidadsmedición y Tipometría Alcance Año 4 Año 5 control y control y seguimiento Año 3 seguimientooducción control yo seguimienton (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza con recursosnos recursos internos recursos internos CAASD) CAASD) internos CAASD) 44

2- Elaboración Plan Acción Unidad Macro medición yDescripción: definición de Aplicación, aplicación,recursos técnicos, materiales, control yy de capacitación, definición seguimientode presupuesto y objetivosmensuales, obtención deparámetros para apoyo delCentro de Control OperacionalPresupuesto: (Se realiza con (Se realiza con recursos internos recursos intern CAASD y apoyo de CAASD) Asistencia Técnica Plan Gestión Empresarial))3- Implementación de macro medición en puntos prinDescripción: programa interno N/A Aplicación,CAASD, elaboración de Plan control ynecesario para conseguir seguimientoinstalar puntos de macromedición y pitometría enprincipales puntos macro-red,y plan de mantenimientoPresupuesto: USD 200.000 USD 1Valor Anual del programa USD 10VALOR TOTAL DEL USD 450.000PROGRAMA

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDy Pitometría aplicación, aplicación, control y control y seguimiento aplicación, seguimiento control y o seguimienton (Se realiza con (Se realiza con (Se realiza con personalnos recursos internos recursos interno CAASD) CAASD) internos CAASD)ncipales macro-red aplicación, aplicación, control y control y seguimiento aplicación, seguimiento control y o seguimiento 100.000 USD 50.000 USD 50.000 USD 50.00000.000 USD 50.000 USD USD 50.000 50.000 45

Programa de Mejora de la Eficiencia OpObjetivo(s)Estratégico(s)Plan Transformación a 24x7 Acciones Año 1 Año 21- Estudio de Factibilidad N/ADescripción: Se Aplicación,implementará un estudio para control ydefinir zona optima y seguimientodimensiones para un PlanPiloto Transformación a24X7, en función derecursos operacionales ycomerciales, plan de acción yrecursos necesarios (equipos,contrataciones, etc)Presupuesto: recursos USD 15.000propios + asistencia técnicaen implementación plangestión CAASD2- Plan Piloto Transformación 24x7Descripción: En función de Aplicación,los resultados del estudio de control yfactibilidad se implementará seguimientoel Plan Piloto deTransformación a 24X7

perativa PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASD Año 5Año 3 Alcance Año 4N/A N/A N/A 46

Presupuesto: recursos USD 800.000propios + contrataciónempresa especializadaDescripción: supervisión Aplicación, control ytécnica y asesoría continua seguimientopara la implantación del planpiloto transformación 24X7,Presupuesto: recursos USD 80.000propios + contratosupervisión y asesoríatécnica3- Implantación Plan Transformación a 24X7 Fase IDescripción: en función de N/A Aplicación,los resultados del plan piloto, control yse establecerán las zonas seguimientopara replicar el Plan Piloto ,en su FASE I, por un periodode 4 años y se ejecutarán lasobrasPresupuesto: recursos USD 1.500.000propios o contratación deempresa especializadaValor Anual del USD 895.000 USD 1.500.000programa USDVALOR TOTAL DEL 6.895.000PROGRAMA

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDAplicación, Aplicación, Aplicación, control ycontrol y control y seguimientoseguimiento seguimientoUSD 1.500.000 USD USD 1.500.000 1.500.000USD 1.500.000 USD USD 1.500.000 1.500.000 47

Gestión ComercialObjetivo(s) Estratégico(s) OE3 Alcanzar la sustentabilidad económica y OE4 Mejora de los macro-procesos y proces  Nombre del Programa: Programa de mejora de Gestión Comerc Acciones Año 1 Año 21- Propuesta sobre la Gestión Contratada Aplicación Control SeguimientoDescripción: Aplicación Control y SeguimientoAplicación estricta de losinstrumentos establecidos en elcontrato para garantizar una máseficiente ejecución, generando losinformes de resultado de lasactividades y sanciones a aplicar deser el caso.Se requiere: a) Contratación y/ocapacitación de un Ing.Administrador de bases de datosORACLE b) Adquisición de unservidor para ORACLEPresupuesto: - Un servidor para HW HP-Unix 4ORACLE, cores en aprox USD 45.000 Capacitación USD 10,0002- Propuesta de mejora de los procesos de control y fiscalizaci

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASD l Interna y Externa y financiera de la Instituciónsos de apoyo así como la Plataforma tecnológica cial Interna y Externa AlcanceAño 3 Año 4 Año 5y Aplicación Control y Seguimiento Aplicación Aplicación Control y Control y Seguimiento Seguimientoión 48

Descripción: Desarrollar Aplicación Control Aplicación Control y Seguimiento Seguimientoprocedimientos recomendados para (Se realiza con (Se realiza conel control y fiscalización efectivo de personal interno personal interno CAASD) CAASD)la calidad de los productos de losprocesos comerciales externalizados(verificación muestral In Situ).Presupuesto:3- Preparación para estar en condiciones de asumir la ejecuciónDescripción: Contar con una base Preparación y Desarrollo yde datos catastral actualizada que depuración de aplicacionespermita la sustentar los procesos base de datos comercialesde medición, facturación y demás catastralprocesos comerciales. Contandocon un sistema propio para talesfines Presupuesto: Desarrollo de USD 55,000 USD 900,000aplicación comercia de propiedad  CAASD USD 900,000 USD 955,000 Valor Anual del programa VALOR TOTAL DEL PROGRAMA 

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDy Aplicación Control y Seguimiento Aplicación Aplicación Control y Control y Seguimiento Seguimiento(Se realiza con personal interno CAASD) (Se realiza (Se realiza con personal con interno personal CAASD) interno CAASD)de tareas externalizadas al termino de contratos Sistema Operaciones pilotos Comercial Análisis de CAASD en la operación información procesada por CAASD vs. Contratista          49

Desarrollo OrObjetivo(s) Estratégico(s) OE3 Alcanzar la sustentabilidad econNombre del Programa: Programa de Optimización de la Acciones Año 11- Congelar la dotación del personal de la CAASDDescripción: Evitar contratación de personal adicional,atendiendo solicitudes con concurso interno.Solo hay ingreso en casos excepcional por reemplazoPresupuesto:2- Mejorar el procedimiento de reclutamiento y selecciónDescripción: A partir de los concursos internos para Aplicacióatender solicitudes de personal, aplicar instrumentos deevaluación de capacidades para cada cargo. Se requiere (Se realizCapacitación. con perso internoPresupuesto: El presupuesto necesario se encuentra en CAASD)programas de capacitación3- Redistribuir al personal para cubrir las necesidades quehumanos con criterio multifuncional

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDrganizacional nómica y financiera de la Institucióna Dotación de Personal  Alcance Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Aplicación Control y Control y Control y seguimiento seguimiento seguimiento (Se realiza con personal (Se realiza (Se realiza (Se realiza interno con con personal con CAASD) personal interno personal interno CAASD) internon de personal CAASD) CAASD)ón Control y Control y Control y Control y seguimiento seguimiento seguimiento seguimientoza (Se realiza con (Se realiza (Se realiza (Se realiza onal personal con con personal con interno personal interno personal CAASD) interno CAASD) interno CAASD) CAASD)e vayan surgiendo y capacitar parte de los recursos 50

Descripción: Realizar reasignaciones de personal según Aplicacióresultado con interesados en participar en concursointerno para cubrir cargos vacantesPresupuesto: El presupuesto necesario se encuentra en (Se realizprogramas de capacitación con perso interno CAASD)4- Elaboración de programas especiales de jubilaciónDescripción: Este programa de reducción de personal ycualquier otro se soporta en la mejora de procesos.Los programas de Jubilación requieren de superación dedificultades de legal y reglamentario que tendríanalgunas personas para acogerse al mismoPresupuesto:Costo CAASD a entregar por recursos humanosValor Anual del programa  UVALOR TOTAL DEL PROGRAMA  U

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDón Control y Control y Control y Control y seguimiento seguimiento seguimiento seguimientoza (Se realiza con (Se realiza (Se realiza (Se realiza onal personal con con personal con interno personal interno personal CAASD) interno CAASD) interno CAASD) CAASD)n, con concursos internos para reemplazo de cargos.USD 0 USD 0    USD 0    USD 0        51

AdministrativObjetivo(s) Estratégico(s)    Nombre del Programa: Propuesta de mejora de los procde compra, Cuentas por pagar y almacenes Acciones Año 1 Año 21- Implementar las mejoras del Proceso de AdquisicionDescripción: Implementar desde Aplicación Aplicación Contya, en la Subdirección Administrativa Control y y SeguimientoFinanciera, el rediseño del proceso Seguimientode Adquisiciones, así como, la tablade niveles de firma para órdenes decompra.Presupuesto: N/A (Se realiza (Se realiza con con personal personal interno interno CAASD) CAASD)2- Implementar las mejoras al Proceso de Cuentas por PDescripción: La Consultoría Aplicación Aplicación Contentrego un rediseño del Proceso de Control y y SeguimientoCuentas por Pagar, en el cual se Seguimientooptimizan los tiempos de respuesta,ya que se eliminaron actividadesque no agregan valorPresupuesto: N/A (Se realiza (Se realiza con con personal personal interno interno CAASD) CAASD)3- Implementar las mejoras de Almacenes

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDvo Financiero     cesos de Adquisición, Niveles de firma para órdenes Alcance Año 3 Año 4 Año 5nes y Niveles de firma para Ordenes de Comprastrol Aplicación Control y Aplicación Control y Aplicación Seguimiento Seguimiento Control y Seguimiento (Se realiza con (Se realiza con personal (Se realizao personal interno interno CAASD) con personal interno CAASD) CAASD)Pagartrol Aplicación Control y Aplicación Control y Aplicación Seguimiento Seguimiento Control y Seguimiento (Se realiza con (Se realiza con personal (Se realizao personal interno interno CAASD) con personal interno CAASD) CAASD) 52

Descripción: La propuesta va Aplicación y Aplicación de carga al Inventariosdirigida a reorganizar los almacenes sistema de Rotativos almacenesde la CAASD, contando para ello de los materialescon un espacio físico adecuado, en inventariadoseste, previa eliminación de loobsoleto, se ordenaran y codificaranlos materiales inventariados.Presupuesto:Valor Anual del programa  (Se realiza conVALOR TOTAL DEL PROGRAMA  personal interno CAASD)    AdministrativObjetivo(s) Estratégico(s)Nombre del Programa: Propuesta de Modelo de Maninstrumentos de Comunicación Acciones Año 11- Implementar un sistema de control interno a partiDescripción: Avanzar en la mejora de un sistema Aplicaciónde control interno, elaborando manuales de Control yprocedimientos por áreas, apoyándose en los Seguimientomanuales propuestos por la consultoría. (Se realizaPresupuesto: con persona interno CAASD)

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDAplicación de Aplicación de Aplicación deInventarios Rotativos Inventarios Rotativos Inventarios Rotativos        o    vo Financieronuales de Procedimientos, estandarización de los AlcanceAño 2 Año 3 Año 4 Año 5ir del Modelo de Manual Propuesto Aplicación Control y Aplicación Aplicación Aplicación Seguimiento Control y Control y Control yo Seguimiento Seguimiento Seguimiento (Se realiza con personal (Se realiza (Se realiza (Se realiza internoal con personal con personal con personal CAASD) interno interno interno CAASD) CAASD) CAASD) 53

2- Estandarización de los Instrumentos de ComunicaDescripción: Implementar los formatos que Aplicaciónestandarizan la producción documental para el uso (Se realiza con personacorrecto y uniforme de los instrumentos de interno CAASD)comunicación, elementos básicos que forman la  identidad visual tales como: logotipo, coloresinstitucionales y tipografía institucionalPresupuesto:Valor Anual del programa VALOR TOTAL DEL PROGRAMA 

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDación Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación (Se realiza (Se realiza (Se realiza (Se realizaal con personal con personal con personal con personal interno interno interno interno CAASD) CAASD) CAASD) CAASD)                54

Otras PropuesObjetivo(s) Estratégico(s)} Nombre del Programa: Trabajo con la Comunidad Acciones Año 11- Constitución de un Comité de Coordinación para la CDescripción: Se propone la constitución de una instancia Constituciónde coordinación para la mejora de la calidad de atención. del ComitéSe sugiere que esta instancia esté constituida porrepresentantes de todas las unidades involucradas enprestaciones directas a clientes y usuarios de la CAASD,como es el caso de Operaciones, Gestión Comercial eIngeniería, entre otros; con la conducción de laSubdirección de Asuntos Comunitarios, como unidadespecializada en este contacto y gestión comunitaria.Presupuesto: (Se realiza co personal interno CAASD)2- Estudio de Segmentación de Clientes y Usuarios de laDescripción: Se propone la realización de este Estudio Desarrollo dde Segmentación de Usuarios y Clientes de los servicios Estudio dede la CAASD, destinado a cuantificar y caracterizar los Segmentaciógrupos de clientes más relevantes de la CAASD, enfunción de su estrategia de desarrollo y de acuerdo conlas políticas superiores que rigen su actividad.

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDstas de Mejora Alcance Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Calidad de Atención y Educación al Usuario de la CAASD Control y Control y Control y Control y Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimientoon (Se realiza con (Se realiza (Se realiza (Se realiza personal interno con personal con personal con personal CAASD) interno interno interno CAASD) CAASD) CAASD)CAASD Control y Control y Control yde Aplicación Seguimiento Seguimiento Seguimiento ón 55

Presupuesto: USD 90,0003- Desarrollo de los Programas de Educación al UsuarioDescripción: Desarrollo y aplicación de un Plan Plan deEstratégico de Educación al Usuario, que basado en los desarrollo yresultados del estudio de segmentación y contando con programaslos recursos y materiales, pueda desplegar una actividad constitutivossistemática de comunicación y difusión comunitaria,Presupuesto: Materiales de apoyo audio visuales USD USD 100,0060,000, piezas graficas USD40,000 USD 290,00Valor Anual del programa VALOR TOTAL DEL PROGRAMA    Otras PropuesObjetivo(s) Estratégico(s)Nombre del Programa: Capacitación Acciones Año 11- Gestionar un Programa de Desarrollo de equipos de tra

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASD0 Se realiza con Se realiza con Se realiza con Se realiza con personal interno personal personal personal CAASD) interno interno interno CAASD) CAASD) CAASD) Supervisión y Supervisión y Supervisión y Supervisión y mantenimiento mantenimiento mantenimiento mantenimiento de los de los de los de loss programas programas programas programas00 USD 25,000 USD 25,000 USD 25,000 USD 25,00000                stas de Mejora Año 2 Alcance Año 4 Año 5 Año 3abajo 56

Descripción: Esta Consultoría propone el despliegue de CantidaTalleres de Desarrollo de Equipo en cada unidad de la Personacorporación, en la modalidad de capacitación in situ o en elpuesto de trabajo, que permita la participación de todos losempleados sin excepción, en el proceso de aprendizaje ydespliegue de la intervención organizacional.Presupuesto: USD 100,002- Implementar un Programa de Liderazgo y SupervisiónDescripción: De manera simultánea con el proceso de CantidaDesarrollo de Equipos de Trabajo, se propone realizar un PersonaPrograma de Capacitación de las Habilidades de Liderazgoy Conducción de equipos de trabajo. USD 7con el propósito de entrenar las habilidades ycompetencias de liderazgo del personal que ejerce roles dejefatura y conducción de equipos de trabajo dentro de laCorporación. Su implementación resulta coherente con elesfuerzo de Desarrollo de equipos de trabajo, que al serintroducido de manera masiva en la organización, generaun proceso de cambio que debe ser comprendido,internalizado y conducido por líderes organizacionales quecuenten con las competencias necesarias para promover yfacilitar el trabajo en equipo.Presupuesto:

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDad de Cantidad de Cantidad de Cantidad de Cantidadas Personas Personas Personas de Personas USD 100,000 USD100,000 USD USD 100,000 100,00000ad de Cantidad de Cantidad de Cantidad de Cantidadas Personas Personas Personas de Personas70,000 USD 70,000 USD 70,000 USD USD 70,000 70,000 57

3- Desarrollar un Programa de Capacitación Técnica OperDescripción: Desarrollar una línea de capacitación técnica Cantidaoperacional que respalde la introducción de nuevas Personatecnologías y sistemas al funcionamiento de la CAASD.Esta línea de capacitación debe tener un carácter USDpermanente y ser parte de la gestión regular del personal 100,00que desarrollan las unidades especializadas de la CAASD(Gerencia de RRHH y Subdirección de Adiestramiento y 1,350Desarrollo Institucional así como el Liceo Técnico).Presupuesto:Valor Anual del programaVALOR TOTAL DEL PROGRAMA

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDracionalad de Cantidad de Cantidad de Cantidad de Cantidadas Personas Personas Personas de Personas00 USD 100,000 USD USD USD 100,000 100,000 100,0000,000 58

Áreas a capacitar Equipos de TrabajoSub-Dirección de Operaciones Año Año Año AñSub-Dirección Administrativa Financiera 1 2 3 4Sub-Dirección de Planificación 70Sub-Dirección de Ingeniería 50 50 70 7Sub-Dirección de Medio Ambiente 5Coordinación y fiscalización de la gestión Contratada 30 25 50 5Sub-Dirección de Calidad de Agua 5Auditoría Interna 15 55Unidad Ejecutora 10Recursos Humanos 10 20 30 3Centro de Documentación 30Asesoría Legal 20 55Gerencia de comunicaciones e Imagen Institucional 10Asesores Técnicos 15 10 15 1Gerencia de seguridad y comunicación 10Adiestramiento y desarrollo institucional 5 10 10 1Total de Empleados Capacitados por Año 10Total de Empleados Capacitados en el Quinquenio 5 10 10 1 300 20 30 3 10 20 2 5 10 1 10 15 1 5 10 1 55 5 10 1 55 200 300 20 1200

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASD Cantidad de personas a capacitar por área y curso o Liderazgo y Supervisión Capacitación Técnicaño4 Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año 70 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 70 25 15 25 15 15 100 100 100 200 100 1050 50 20 10 20 10 10 10 10 10 10 5 5055 5353 3 55 5 5 3 1030 30 15 10 15 10 10 50 50 100 50 15 555 3333 3 53 5 3 20 515 15 10 6 10 6 6 10 10 10 10 20 510 10 5555 5 15 15 15 15 2 210 10 5555 5 55 5 5 5 330 30 25 15 25 15 15 20 20 20 20 26020 20 10 10 10 10 10 5 5 5 510 10 5252 2 20 20 20 2015 15 10 5 10 5 5 55 5 510 10 5555 5 22 2 255 1 1 1 22 2 210 10 10 3 10 3 3 55 5 555 3232 2 33 3 300 200 150 100 150 100 100 300 260 300 260 600 1380 59

Fortalecimiento en T.I. e Propuestas SistemImplementación de Soluciones OE3 Alcanzar la susteInformáticas de Apoyo OE4- Mejorar los mac tecnológicaPrograma Sistemas Informáticos Acciones Año 11- Consultoría de Apoyo para preparación Plan Maestro deDescripción: Elaboración de plan de Comprende el estudio forenovación tecnológica para la CAASD. todos los procesos involuSe debe incluir definición de arquitecturasde HW y SW, procesos, sistemas e los sitios de intervenciónintegración de éstos en la organización informático; se deben id los rasgos de interacción c áreas y generar el desa fichas de proyectos a como parte del Adicionalmente, se debe g aplicar plan de inver infraestructura Se es entrega en aproximadam semanas.Presupuesto: Ejecución de Plan de T.I. 100000; Ejecución de Inv en Infraestructura USD 35

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASD mas Informáticos entabilidad económica y financiera de la Institucióncro-procesos y procesos de apoyo así como la plataforma Alcance Año 2 Año 3 Año 4 Año 5e Sistemas e Infraestructuraormal de Control y Control y Control y Control yucrados y Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimienton a nivel del Plan; del Plan; del Plan; del Plan;dentificar Ajustes a Ajustes a Ajustes a Ajustes acon otras desviaciones desviaciones desviaciones desviacionesarrollo deabordar Plan.generar yrsión enstima sumente 10 USD Se realiza Se realiza Se realiza Se realizaversiones con personal con personal con personal con personal 50000 interno de la interno de la interno de la interno de la CAASD CAASD CAASD CAASD (Informática) (Informática) (Informática) (Informática) 60

2- Implantación Sistema de Control PresupuestosDescripción: Configurar modelo de Se debe automatizar elplanificación y control de registro para los procesos existente y prodistintos niveles presupuestarios de la mecanismos de seguEmpresa auditoría y control que sir la retroalimentación ent Finanzas- Contabilidad ejemplo, además de la int hacia las entidades cent resultado final es un integrado al ERP de la CAAPresupuesto: Ejecución de Impl USD 1500003- Implantación Sistema de Planificación de Recursos EmprDescripción: Comprende la adopción de Requiere la coordinaciónlas prácticas de un sistemas de las áreas funcionales invoplanificación de recursos empresariales, en la operación de la Cconsiderando el desarrollo o rediseño de integrándolas en un granlos actuales sistemas en las áreas de la Sistema. Como dato releplanificación, producción, operación y tiene que normalmente se además la administraciónlogística de compras, control de sistema de recursos huminventarios y almacén, distribución,contabilidad y finanzas de la compañía herramientas de mark administración estratégica

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDl flujo de Control, Control, N/A N/Aoveer los Seguimiento Seguimiento N/A y Control,uimiento, y Evoluciones Seguimiento rvan para Evoluciones ytre áreas Se realiza Evolucionesd, por con personalntegración interno de la CAASDtrales. El (Informática) módulo Control,ASD Seguimiento ylantación: Se realiza Evoluciones con personal interno de la CAASD (Informática)resarialesde todas ImplantaciónolucradasCompañían y únicoevante see incluyenón de un manos yketing ya. 61

Presupuesto: Ejecución de Implantación USD 3500004- Implantación Sistema de Gestión de Información ComercDescripción: Generación de un repositorio Se estima contar conde información de los Sistemas (copia) de la Base dComerciales de la Compañía, que Comercial de las Eposibilite proveer reportes y Contratadas, en modalidprocesamiento de información en con desfase de 24 hrs., scondición agregada o desagregada. mensual del ámbito produAdicionalmente, se observa la necesidad agrupan actividadesde gestión de las atenciones y reclamos configuración de infde los clientes. relevante que actúe como a la gestión de control in los servicios contrata terceros; asimismo, se r necesidad de desarro indicadores de gestió permitan una visión más de cómo mejorar los resu servicios de la Compañía.

PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA CAASDn Fase I: Interacción Se realiza Se realiza entre con personal con personal Compañía interno de la interno de la de T.I., CAASD CAASD Informática (Informática) (Informática) de la CAASD y usuarios; Fase II USDcial 150000n réplica Implantación Control, Control, N/A Seguimiento Seguimientode Datos y yEmpresas Evoluciones Evolucionesdad diariasemanal yuctivo. Ses deformacióno soportenterno deados enrecoge laollo deón queconcretaultados y 62

Presupuesto: Ejecución de Implantación USD 2000005- Implantación Sistema de Control Obras - ProyectosDescripción: Atiende las expectativas de Modelar y desarrollar ogenerar los controles necesarios y un módulo o sistema quesuficientes en el contexto de definición, expectativas de los usuarejecución y seguimiento de obras para la referido al control y gestCAASD. Debe proveer los mecanismos que es esencialmentepara dar soporte a todos los sectores operacional para Proyeinvolucrados: Ingeniería, Operaciones y Obras (incluyendo el coUnidad Ejecutora averías) y a aquellas cues control financiero planificación que requier especializadas de esos ámPresupuesto: Ejecución de Implantació USD 150000