รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงาน การตดิ ตามและประเมนิ ผลแผนพฒั นาทอ้ งถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหวา่ งเดือนตลุ าคม 2565 - มนี าคม 2566)



ตารางท่ี 1 แสดงการสรปุ ผลโครงการ การตดิ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยทุ ธศาสตร โครงการในเทศบญั ญัติ โครงการท่แี ลว เสร็จ อยูร ะหวางดําเนินการ ยงั ไมไ ดด าํ เนนิ การ ยกเลิก จาํ นวน รอยละ จาํ นวน รอ ยละ จํานวน รอยละ จาํ นวน รอยละ 1. การพฒั นาดานเศรษฐกิจและสงั คม 4 1 25.00 1 25.00 2. การพฒั นาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วฒั นธรรม 29 8 27.59 7 24.14 2 50.00 -- 3. การพัฒนาดา นคณุ ภาพชีวติ 20 4 20.00 1 5.00 14 48.28 -- 4. การพฒั นาดานโครงสรา งพืน้ ฐาน 4 - - 3 75.00 12 60.00 3 15.00 5. การพฒั นาดานส่งิ แวดลอ ม 8 1 12.50 5 62.50 1 25.00 -- 6. การพัฒนาดานประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหาร 14 2 14.29 7 50.00 2 25.00 -- 79 16 20.25 24 30.38 5 35.71 -- รวมทกุ ยุทธศาสตร 36 45.57 3 3.80 หนา 1

ตารางที่ 2 แสดงการสรปุ การเบกิ จา ย การติดตามและประเมนิ ผลแผนพฒั นาทอ งถ่นิ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ยทุ ธศาสตร ตงั้ ไว ปกติ (เบิก) กนั เงนิ ยกเลกิ (ไมท าํ ) 1. การพฒั นาดานเศรษฐกิจและสังคม จาํ นวน รอ ยละ จาํ นวน รอ ยละ จํานวน รอยละ 2. การพฒั นาดานการศกึ ษา ศาสนา ประเพณี วฒั นธรรม 320,000 103,000 32.19 3. การพฒั นาดานคุณภาพชีวิต 11,370,120 -- - - 4. การพัฒนาดานโครงสรา งพน้ื ฐาน 1,440,000 -- 5. การพฒั นาดา นสง่ิ แวดลอ ม 9,800,000 3,754,835 33.02 -- -- 6. การพฒั นาดานประสิทธภิ าพทางการเมืองการบรหิ าร -- 360,000 81,980 5.69 -- 60,000 4.17 รวมทุกยทุ ธศาสตร 10,143,200 -- 33,433,320 - - -- -- 8,550 2.38 -- 3,346,950 33.00 -- 7,295,315 21.82 60,000 4.17 หนา 2

ตารางที่ 3 แสดงการรายงานการติดตามและประเมนิ ผลแผนพัฒนาทองถน่ิ ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหวา งเดือนตลุ าคม 2565 - มีนาคม 2566) 1. ยุทธศาสตรการพฒั นาดานเศรษฐกิจและสังคม 1.1 แผนงานสรางความเขม แข็งของชุมชน งบประมาณ โอน ยกเลิก หนวยงาน ท่ี โครงการ (บาท) เพม่ิ ลด กนั เงิน เบิกจาย คงเหลือ สาํ เร็จ อยรู ะหวา ง ยงั ไมไดท าํ (เน่อื งจาก) ไตรมาส รบั ผดิ ชอบหลกั -- ดําเนนิ การ -- 1 พฒั นาอาชพี และผลติ ภัณฑท อ งถน่ิ 50,000 -- 50,000 - - - 2 สาํ นักปลัด -- (งานพัฒนาชมุ ชน) 2 อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในชมุ ชน 10,000 10,000 - - - 2 สาํ นักปลดั (งานพัฒนาชมุ ชน) 1.3 แผนงานการเกษตร งบประมาณ โอน กันเงนิ เบิกจา ย คงเหลอื สําเรจ็ อยูระหวา ง ยงั ไมไดทํา ยกเลกิ ไตรมาส หนวยงาน ที่ โครงการ (บาท) เพิ่ม ลด ดาํ เนนิ การ (เน่ืองจาก) รับผิดชอบหลัก 1 ผักสวนครัว รั้วกนิ ได 10,000 -- - 10,000 0  - - - 1 สํานักปลดั 2 เสรมิ สรา งการเรียนรูต ามรอยพอหลวง 250,000 (งานพฒั นาชมุ ชน) -- - 93,000 157,000 - เบิกจาย - - 2 สํานักปลัด เปนราย ไตรมาส (งานพฒั นาชุมชน) หนา 3

ตารางท่ี 3 แสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถนิ่ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวางเดอื นตลุ าคม 2565 - มนี าคม 2566) 2. ยทุ ธศาสตรการพัฒนาดา นการศกึ ษา ศาสนา ประเพณี วฒั นธรรม 2.1 แผนงานบรหิ ารงานทั่วไป งบประมาณ โอน ยกเลิก หนวยงาน ท่ี โครงการ (บาท) เพิ่ม ลด กนั เงิน เบกิ จา ย คงเหลือ สาํ เรจ็ อยรู ะหวาง ยงั ไมไ ดท ํา (เนอื่ งจาก) ไตรมาส รับผดิ ชอบหลกั - 73,050 ดําเนินการ 1 โครงการจดั กจิ กรรมวนั สาํ คัญตาม 800,000 - 200,000 526,950  - - - 1 สาํ นกั ปลดั นโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวงกรม และจงั หวดั รวมถึงกจิ กรรม สาํ คญั ของ ชาตศิ าสนาและสถาบันพระมหากษัตรยิ  2 เงนิ อุดหนุนอาํ เภอนิคมพฒั นาตาม 20,000 - - - 20,000 0 - - - 1 สํานกั ปลัด โครงการจดั งานวันสมเด็จพระเจาตาก สนิ มหาราชจงั หวัดระยอง 2.2 แผนงานการศกึ ษา งบประมาณ โอน กนั เงิน เบกิ จาย คงเหลือ สําเร็จ อยูระหวา ง ยงั ไมไดทํา ยกเลิก ไตรมาส หนว ยงาน (บาท) เพมิ่ ลด -- ดําเนนิ การ (เน่ืองจาก) รบั ผิดชอบหลกั ที่ โครงการ 5,000 -- -- 5,000 - - - 2 กองการศกึ ษา 1 จดั กจิ กรรมวันเฉลิม 5,000 -- พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชริ 20,000 -- -- 5,000 - -  - 2 กองการศกึ ษา เกลาเจาอยหู ัว 5,000 -- --  - 2 กองการศึกษา 5,000 -- 20,000 - -  - 2 กองการศกึ ษา 2 จดั กิจกรรมวันแมแหงชาติ -- หนา 4 - - 2 กองการศกึ ษา 3 ทอ งถิ่นรกั การอา น 5,000 - - 4 ปฐมนิเทศผูป กครอง 5 ประชุมคณะกรรมการบรหิ ารศนู ยพฒั นา 5,000 - จัดประชมุ ป เดก็ เล็กเทศบาลตําบลมาบขา การศกึ ษาละ 2 คร้งั

ตารางท่ี 3 แสดงการรายงานการตดิ ตามและประเมนิ ผลแผนพัฒนาทองถ่นิ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวางเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 2.2 แผนงานการศึกษา งบประมาณ โอน กันเงิน เบกิ จาย คงเหลือ สาํ เร็จ อยูร ะหวาง ยังไมไ ดทํา ยกเลิก ไตรมาส หนว ยงาน (บาท) เพิม่ ลด - - ดาํ เนนิ การ (เน่ืองจาก) รับผิดชอบหลัก ที่ โครงการ 20,000 -- - 20,000 - จัดซ้ือ - - 2 กองการศึกษา 6 เปดโลกทรรศนส ูการเรียนรู 150,000 จัดจาง 7 พัฒนาศกั ยภาพครูและบุคลากรทางการ 5,000 - -- 150,000 - - - 2 กองการศึกษา ศกึ ษา 100,000 300,000 - -- - 5,000 - - - 2 กองการศึกษา 8 เยยี่ มบานนักเรยี น 20,000 - -- - 2 กองการศึกษา 9 เรยี นรูส ูโลกกวาง (ทศั นศกึ ษา) - 20,000 - - 100,000 - - 2 กองการศกึ ษา 10 วันเดก็ แหง ชาติ 5,000 - -- 656  - 2 กองการศกึ ษา 11 สงเสริมการแขงขนั กีฬานกั เรยี น 5,000 - -- 279,344 - - 2 กองการศึกษา 12 สงเสริมคุณธรรม จรยิ ธรรม - -- 1 กองการศกึ ษา 13 สงเสรมิ ฟน ฟศู าสนา ภูมปิ ญญาทองถน่ิ 85,000 - 20,000 - เบกิ จา ย - - - ศลิ ปวฒั นธรรม ประเพณแี ละวันสําคัญ - 5,000 - - ทางพระพุทธศาสนา (ศูนยพ ัฒนาเด็ก 2,132 2,868  - - - เลก็ ฯ) 14 สนับสนนุ คาใชจ ายการบริหาร - -- - 85,000 - - - 2 กองการศกึ ษา สถานศึกษา (1) - สนับสนุนคาจดั การเรียนการสอนของ ศพด.ทต.มาบขา แบบรายหวั หนา 5

ตารางท่ี 3 แสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒั นาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวางเดอื นตุลาคม 2565 - มนี าคม 2566) 2.2 แผนงานการศึกษา งบประมาณ โอน กันเงิน เบิกจาย คงเหลอื สําเรจ็ อยูระหวาง ยงั ไมไ ดทาํ ยกเลิก ไตรมาส หนว ยงาน (บาท) เพ่มิ ลด -- ดาํ เนินการ (เนื่องจาก) รับผิดชอบหลกั ที่ โครงการ 41,810 -- 41,810 - - - 2 กองการศกึ ษา 15 สนับสนุนคา ใชจา ยการบรหิ าร สถานศกึ ษา (2) 257,250 34,800 - - 122,250 169,800 - เบกิ จา ย -- 2 กองการศกึ ษา - สนับสนนุ คาหนงั สือเรียน อุปกรณการ เรียน เครอ่ื งแบบนกั เรียน คา กิจกรรม เปนราย - 2 กองการศึกษา พัฒนาผูเรียน ไตรมาส - 2 กองการศึกษา -- 2 กองการศึกษา 16 สนับสนนุ คาใชจายการบริหาร 100,000 - - - - 100,000 - - -- 2 กองการศกึ ษา สถานศึกษา (3) 20,000 - - - สนบั สนุนอาหารกลางวนั สําหรบั เด็ก 5,250,000 170,000 - - 20,000 - - นกั เรียน ศพด.ทต.มาบขา - - 1,312,500 4,107,500 - เบกิ จาย 17 สนกุ กบั การส่ือสารภาษาองั กฤษรองรับ สงั คม EEC ในเขตเทศบาล เปนราย ไตรมาส 18 หนนู อ ยปฐมวยั สวมหมวกนริ ภัยมวี นิ ัย จราจร - 1,125,423 1,540,637 - เบิกจาย 19 อุดหนนุ สาํ หรบั สนับสนนุ อาหารกลางวัน เปนราย ไตรมาส 20 อาหารเสรมิ  (นม) 2,541,060 125,000 - หนา 6

ตารางที่ 3 แสดงการรายงานการตดิ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ งถน่ิ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหวางเดอื นตลุ าคม 2565 - มีนาคม 2566) 2.3 แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนนั ทนาการ โอน งบประมาณ เพมิ่ ลด ยกเลกิ หนว ยงาน ที่ โครงการ (บาท) กนั เงนิ เบิกจา ย คงเหลอื สาํ เรจ็ อยรู ะหวาง ยงั ไมไดท าํ (เน่อื งจาก) ไตรมาส รับผิดชอบหลกั - 10,000 ดําเนนิ การ - 159,000 - 640,000 1 จัดกจิ กรรมประจาํ ปศ าลเจา หลวงเตีย่ 650,000 - 140,136 0  - - - 1 กองการศึกษา -- - 864  - - - 1 กองการศกึ ษา 2 จัดงานประเพณวี นั ลอยกระทง 300,000 - - 3 สืบสานวิถชี ุมชนคนมาบขา (ระยอง) 200,000 - 200,000 - - 2 สาํ นักปลัด (งานพัฒนาชุมชน) 4 อุดหนนุ โครงการเทศกาลผลไมและของดี 20,000 - -- 20,000 - - - 2 กองการศกึ ษา จงั หวดั ระยอง 40,000 - -- 40,000 0  - - - 2 กองการศึกษา 5 อดุ หนนุ โครงการงานบุญกลางทงุ 50,000 - -- - 50,000  - - - 2 กองการศึกษา 6 อุดหนุนโครงการสง เสรมิ สนับสนุน อนรุ กั ษม รดกไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็ พระกนิษฐาธริ าชเจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราช กุมารี เน่ืองในวันคลา ยวนั พระราชสมภพ 2 เมษายน และกจิ กรรมทาง ศลิ ปวฒั นธรรมของอาํ เภอนคิ มพฒั นาเขา รวมงานมหกรรมเลาขานตํานานเมือง ระยอง เนอื่ งในวันอนรุ กั ษมรดกไทย จงั หวดั ระยอง ประจําป 2566 7 แขง ขนั กฬี าประชาชนเทศบาลตําบล 350,000 - -- - 350,000 - จดั การ - - 2 สาํ นกั ปลัด มาบขา แขงขันกฬี า (โอนตั้งจา ย (งานพฒั นาชมุ ชน) รายการใหม) หนา 7

ตารางที่ 3 แสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒั นาทองถนิ่ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหวางเดอื นตลุ าคม 2565 - มีนาคม 2566) 3. ยทุ ธศาสตรก ารพัฒนาดานคณุ ภาพชีวิต 3.1 แผนงานสาธารณสุข งบประมาณ โอน ยกเลิก หนว ยงาน ที่ โครงการ (บาท) เพม่ิ ลด กันเงิน เบกิ จา ย คงเหลือ สําเร็จ อยรู ะหวา ง ยงั ไมไดทํา (เนอ่ื งจาก) ไตรมาส รับผดิ ชอบหลกั ดําเนนิ การ -- 1 พฒั นาศกั ยภาพแกนนาํ สขุ ภาพชมุ ชน 200,000 - - 200,000 - -  - 2 กอง สาธารณสุขฯ 2 สัตวปลอดโรค คนปลอดภยั จากพษิ สนุ ัข 120,000 - - - 17,050 102,950 - เตรียมลง - - 2 กอง บา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. พนื้ ที่ สาธารณสุขฯ สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจฬุ า 120,000 - - ภรณวลัยลกั ษณ อัครราชกมุ ารี กรมพระ 20,000 - - - - 120,000 - - - 2 กอง ศรีสวางควฒั นวรขตั ติยราชนารี สาธารณสุขฯ 3 อดุ หนุนโครงการดําเนนิ งานตามแนวทาง -- 20,000 - -  - 2 กอง โครงการพระราชดาํ ริดา นสาธารณสขุ -- 20,000 - - สาธารณสุขฯ ภายในเขตเทศบาล -- 20,000 - - 4 อย.นอ ย -- 20,000 - - -- 20,000 - - 5 ตรวจคดั กรองมะเรง็ ปากมดลกู และมะเรง็ 20,000 - - - ใช 2 กอง เตานม 20,000 - - หนา 8 งบประมาณ สาธารณสขุ ฯ สปสช. 6 ตรวจคดั กรองสารพิษในเกษตรกร  - 2 กอง สาธารณสุขฯ 7 ตรวจสขุ ภาพฟน 20,000 - -  - 2 กอง สาธารณสขุ ฯ 8 ปฐมพยาบาลเบ้อื งตน 20,000 - - - ใช 2 กอง งบประมาณ สาธารณสขุ ฯ สปสช.

ตารางที่ 3 แสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒั นาทองถ่นิ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวา งเดอื นตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณ โอน ยกเลิก หนวยงาน (บาท) เพ่ิม ลด (เน่อื งจาก) รับผดิ ชอบหลัก ที่ โครงการ กนั เงนิ เบกิ จา ย คงเหลอื สาํ เร็จ อยูระหวาง ยังไมไดทํา ไตรมาส -- ดาํ เนนิ การ 1 ทาสีตเี สน จราจร ในเขตเทศบาล 100,000 - - 100,000 - - - 2 สํานักปลดั (งานเทศกิจ) 2 ปองกันและเฝา ระวงั ปญหายาเสพติดใน 30,000 - - - - 30,000 - - - 2 สํานักปลัด สถานศกึ ษา 10,000 - - 10,000 - - (งานปอ งกันฯ) 3 ปองกันและลดอุบตั ิเหตทุ างถนนชว ง 100,000 - - เทศกาลปใ หม - 8,900 1,100  - - - 2 สาํ นกั ปลดั 4 ปองกนั และลดอุบัตเิ หตทุ างถนนในชวง (งานปองกันฯ) เทศกาลวนั สงกรานต - - 10,000 - - - 2 สํานักปลัด 5 ฝกอบรมชดุ ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลักสตู รทบทวน) (งานปองกนั ฯ) - - 100,000 - - - 2 สํานักปลัด (งานปองกนั ฯ) 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห งบประมาณ โอน กนั เงิน เบิกจาย คงเหลือ สาํ เรจ็ อยูระหวาง ยงั ไมไ ดทํา ยกเลิก ไตรมาส หนว ยงาน ที่ โครงการ (บาท) เพิม่ ลด - 500 ดําเนนิ การ (เนื่องจาก) รับผิดชอบหลัก 1 สง เสริมและพัฒนาคณุ ภาพชวี ติ 5,000 - -- - 4,500  - - - 1 สํานกั ปลดั 2 ดนตรบี าํ บัดองั กะลงุ 20,000 10,830 - 20,000 (งานพัฒนาชุมชน) 3 พลังเดก็ - เยาวชน สรางจติ อาสาพัฒนา 20,000 44,700 ชุมชน 0 -- - ซํา้ สปสช. 2 สาํ นกั ปลัด 50,000 4 สง เสรมิ การจดั กิจกรรมผูสงู อายุเทศบาล (งานพฒั นาชมุ ชน) ตาํ บลมาบขา - -- 9,170  - - - 2 สํานกั ปลัด (งานพฒั นาชมุ ชน) - -- 5,300  - - - 2 สํานกั ปลดั (งานพัฒนาชมุ ชน) หนา 9

ตารางที่ 3 แสดงการรายงานการตดิ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ งถ่นิ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวางเดอื นตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 3.3 แผนงานสงั คมสงเคราะห งบประมาณ โอน กันเงนิ เบกิ จาย คงเหลือ สาํ เร็จ อยรู ะหวาง ยงั ไมไดทํา ยกเลกิ ไตรมาส หนวยงาน ท่ี โครงการ (บาท) เพม่ิ ลด -- ดาํ เนินการ (เนอื่ งจาก) รับผิดชอบหลัก 5 สง เสริมและพฒั นาศกั ยภาพของผูส ูงอายุ 50,000 -- 50,000 - - - 2 สํานักปลดั (งานพัฒนาชมุ ชน) 3.4 แผนงานสรา งความเขมแข็งของชมุ ชน โอน ยกเลิก หนว ยงาน งบประมาณ เพิม่ ลด (เนอ่ื งจาก) รบั ผิดชอบหลกั ที่ โครงการ (บาท) กนั เงิน เบิกจาย คงเหลือ สําเรจ็ อยรู ะหวา ง ยงั ไมไดทาํ ไตรมาส -- -- 500,000 - ดาํ เนนิ การ 1 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 500,000 -- - 2 สํานักปลัด ผูนําชมุ ชน -- 5,000 - - - (งานพฒั นาชุมชน) 2 สงเสรมิ ความเขมแขง็ ของชุมชน 5,000 - 2 สาํ นักปลดั (งานพัฒนาชุมชน) หนา 10

ตารางท่ี 3 แสดงการรายงานการตดิ ตามและประเมนิ ผลแผนพัฒนาทอ งถิน่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตลุ าคม 2565 - มีนาคม 2566) 4. ยุทธศาสตรการพฒั นาดา นโครงสรางพ้นื ฐาน 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ โอน ยกเลกิ หนว ยงาน ท่ี โครงการ (บาท) เพิ่ม ลด กนั เงนิ เบกิ จา ย คงเหลอื สาํ เร็จ อยรู ะหวา ง ยังไมไ ดทาํ (เน่อื งจาก) ไตรมาส รบั ผดิ ชอบหลัก ดาํ เนินการ -- 1 กอสรา งสถานทจี่ าํ หนา ยอาหารบรเิ วณ 9,000,000 -- - - 9,000,000 - จางเขียน - - 2 กอง ตลาด กม.12 (กองสาธารณสุขฯ) แบบ สาธารณสุขฯ -- 2 ปรับปรุงและตอ เตมิ อาคารภายในสถานที่ 400,000 -- - - 400,000 - -  - 2 กอง โรงพยาบาลสง เสรมิ สุขภาพตําบลนิคม สาธารณสุขฯ พัฒนา (กองสาธารณสขุ ฯ) 3 ปรับปรงุ ศาลารว มใจพฒั นา 200,000 - - 200,000 - เบกิ จาย - - 2 สํานักปลัด (งานพฒั นาชมุ ชน) 4 ตอเตมิ ศาลาชุมชนสาย 13 พฒั นา 200,000 - - 200,000 - เบิกจา ย - - 2 สาํ นกั ปลดั (งานพัฒนาชมุ ชน) หนา 11

ตารางที่ 3 แสดงการรายงานการตดิ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตลุ าคม 2565 - มีนาคม 2566) 5.ยทุ ธศาสตรก ารพัฒนาดานสิง่ แวดลอ ม 5.1 แผนงานสาธารณสขุ งบประมาณ โอน ยกเลิก หนวยงาน ท่ี โครงการ (บาท) เพมิ่ ลด กันเงนิ เบิกจา ย คงเหลอื สาํ เร็จ อยูระหวา ง ยังไมไ ดท ํา (เนอ่ื งจาก) ไตรมาส รับผดิ ชอบหลัก ดําเนนิ การ 1 คืนรอยยม้ิ สสู ายน้ํา 20,000 - - - - 20,000 - จดั ซ้อื - - 2 กอง จัดจาง สาธารณสขุ ฯ 2 จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนั ตราย 30,000 - - - 8,550 21,450  - - - 1 กอง สาธารณสขุ ฯ 3 จดั การนา้ํ เสียในชมุ ชน 20,000 - - - - 20,000 - เตรียมลง - - 2 กอง พ้ืนที่ สาธารณสุขฯ 4 ชุมชนรกั ษส่ิงแวดลอม 30,000 - - - - 30,000 - เตรยี มลง - - 2 กอง พืน้ ที่ สาธารณสขุ ฯ 5 ชมุ ชนสะอาด 20,000 - - - - 20,000 - -  - 2 กอง สาธารณสขุ ฯ 6 ตนกลารักษส ิง่ แวดลอ ม 20,000 - - - - 20,000 - เบกิ จาย - - 2 กอง สาธารณสขุ ฯ 7 ทําดีเพ่ือแผน ดนิ ลดคารบ อน ลดโลกรอน 20,000 - - - - 20,000 - เบกิ จาย - - 2 กอง สาธารณสุขฯ 8 อาสาสมัครทองถ่ินรักษโ ลก 200,000 - - - - 200,000 - -  - 2 กอง สาธารณสุขฯ หนา 12

ตารางที่ 3 แสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒั นาทองถ่ิน ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวา งเดือนตลุ าคม 2565 - มีนาคม 2566) 6.ยุทธศาสตรก ารพฒั นาดานประสิทธภิ าพทางการเมืองการบริหาร 6.1 แผนงานบรหิ ารงานท่วั ไป งบประมาณ โอน ยกเลิก หนว ยงาน ที่ โครงการ (บาท) เพ่ิม ลด กันเงิน เบิกจา ย คงเหลอื สาํ เร็จ อยรู ะหวาง ยังไมไ ดท าํ (เน่อื งจาก) ไตรมาส รับผิดชอบหลกั ดําเนนิ การ 1 จดั กิจกรรมเทศบาลเคลอื่ นท่ี 5,000 - - - 450 4,550  - - - 2 สาํ นกั ปลดั 2 จัดกจิ กรรมวนั เทศบาล 5,000 - - - - 5,000 - - - 2 สาํ นกั ปลัด - 3 ฝก อบรมสัมมนาและศกึ ษาดูงานของ 600,000 - - - - 600,000 - - 2 สํานกั ปลดั คณะผบู รหิ าร สมาชกิ สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลกู จางประจาํ และพนักงานจาง 4 สง เสริมความรูเกย่ี วกับกฎหมายและ 15,000 - - - - 15,000 - - - 2 สํานกั ปลดั ระเบยี บตาง ๆ 5 ปรับปรุงฐานขอ มูลและสารบบทะเบยี น 150,000 - - - - 150,000 - ตดิ ตอ ผูทํา - - 2 กองคลัง ทรัพยสนิ เวบ็ ไซต 6 พัฒนาระบบแผนท่ีภาษแี ละทะเบยี น 100,000 - - - - 100,000 - ตดิ ตอ ผูทาํ - - 2 กองคลงั ทรพั ยส ิน เวบ็ ไซต 7 เพิ่มประสิทธภิ าพการปฏบิ ตั งิ านดา น 50,000 - - - - 50,000 - จดั หา - - 2 กองคลัง การเงนิ และบญั ชี วทิ ยากร 8 รบั ชําระภาษแี ละคาธรรมเนียมขยะมลู 20,000 - - - - 20,000 - - - 2 กองคลงั ฝอยนอกเวลาราชการ 9 ใหค วามรแู กผ ูช าํ ระภาษี 50,000 - - - 12,900 37,100  - - 1 กองคลัง 10 อบรมใหความรูแกค ณะกรรมการจัดซอ้ื 50,000 - - - - 50,000 - จัดหา - - 2 กองคลัง จดั จางและผูป ฏิบัตงิ านดานพัสดุ วิทยากร หนา 13

ตารางท่ี 3 แสดงการรายงานการตดิ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหวา งเดอื นตุลาคม 2565 - มนี าคม 2566) 6.ยุทธศาสตรก ารพัฒนาดา นประสิทธภิ าพทางการเมืองการบรหิ าร 6.2 แผนงานงบกลาง งบประมาณ โอน ยกเลิก หนวยงาน ที่ โครงการ (บาท) เพ่ิม ลด กันเงนิ เบกิ จา ย คงเหลอื สาํ เรจ็ อยูระหวาง ยังไมไดท าํ (เนือ่ งจาก) ไตรมาส รบั ผิดชอบหลกั - ดําเนนิ การ 1 เบี้ยยงั ชพี ผสู ูงอายุ 7,200,200 - - 2,769,700 4,430,500 - เบิกจายเปน - - 2 สํานกั ปลัด รายเดือน (งานพัฒนาชมุ ชน) 2 เบย้ี ยังชพี ผพู ิการ 1,480,000 - - - 556,400 923,600 - เบกิ จายเปน - - 2 สาํ นกั ปลัด รายเดอื น (งานพฒั นาชุมชน) 3 เบ้ยี ยังชพี ผปู ว ยเอดส 18,000 - - - 7,500 10,500 - เบิกจา ยเปน - - 2 สาํ นักปลัด รายเดอื น (งานพัฒนาชุมชน) 4 เงนิ สบทบหลกั ประกนั สขุ ภาพ ในระดบั 400,000 - - - - 400,000 - -  - 2 กอง ทองถ่นิ หรือพ้ืนที่ สาธารณสขุ ฯ หนา 14

รายงาน การติดตามและประเมนิ ผลแผนพฒั นาท้องถน่ิ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวา่ งเดือนตลุ าคม 2565 - มีนาคม 2566) ครุภณั ฑ์

ตารางท่ี 1 แสดงการสรปุ ผลโครงการ การตดิ ตามและประเมินผลแผนพฒั นาทอ งถนิ่ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวา งเดือนตุลาคม 2565 - มนี าคม 2566) ครภุ ณั ฑ ครภุ ัณฑ โครงการในเทศบญั ญัติ โครงการท่ีแลว เสร็จ อยูร ะหวางดาํ เนนิ การ ยงั ไมไ ดดาํ เนินการ ยกเลิก 1. สาํ นักงาน จาํ นวน รอ ยละ จาํ นวน รอ ยละ จํานวน รอยละ จาํ นวน รอยละ 2. ไฟฟา และวิทยุ 25 - - 19 76.00 3. คอมพวิ เตอรหรอื อิเลก็ ทรอนิกส 1 ---- 6 24 -- 4. โฆษณาและเผยแพร 25 - - 20 80.00 1 100 -- 5. สาํ รวจ 1 - - 1 100.00 5 20 -- 6. ยานพาหนะและขนสง 1 1 100 - - -- -- 7. วิทยาศาสตรหรอื การแพทย 1 - - 1 100.00 -- -- 1 ---- -- -- รวมทกุ ครุภัณฑ 55 1 1.82 41 74.55 1 100 -- 13 24 -- หนา 15

ตารางท่ี 2 แสดงการสรุปการเบกิ จาย การตดิ ตามและประเมินผลแผนพฒั นาทอ งถน่ิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวางเดือนตลุ าคม 2565 - มีนาคม 2566) ครุภัณฑ ครภุ ัณฑ ตงั้ ไว ปกติ (เบิก) กันเงนิ ยกเลกิ (ไมท าํ ) 1. สํานักงาน จาํ นวน รอ ยละ จาํ นวน รอยละ จาํ นวน รอ ยละ 2. ไฟฟา และวิทยุ 1,415,650 -- - - 3. คอมพวิ เตอรห รืออิเลก็ ทรอนกิ ส -- - - - - 4. โฆษณาและเผยแพร 300,000 -- - - - - 5. สาํ รวจ -- - - - - 6. ยานพาหนะและขนสง 623,400 6,741 67.41 - - - - 7. วทิ ยาศาสตรหรอื การแพทย 100,000 -- - - - - 10,000 -- - - - - รวมทุกครุภณั ฑ 3,500,000 6,741 0.11 - - - - 350,000 - - 6,299,050 หนา 16

ตารางท่ี 3 แสดงการรายงานผลการตดิ ตามและประเมนิ ผลแผนพฒั นาทอ งถน่ิ ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวางเดอื นตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ครภุ ณั ฑ ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครภุ ณั ฑท ดี่ ําเนนิ การ งบประมาณ โอน กนั เงิน เบิกจา ย คงเหลอื สําเรจ็ อยรู ะหวา ง ยัง ยกเลิก ไตรมาส หนวยงาน (บาท) เพ่ิม ลด - ดาํ เนนิ การ ไมไดทาํ รับผดิ ชอบหลัก (เน่อื งจาก) 1 สํานกั งาน เพื่อจายเปน คา จัดซอื้ เกา อีพ้ ลาสติก  120,000 - - - 120,000 - -  - 2 สาํ นกั ปลัด จํานวน 300 ตัว ๆ ละ 400 บาท 2 สํานักงาน เพือ่ จายเปน คา จัดซ้ือเครอื่ งปรับอากาศ แบบ 30,900 - - - - 30,900 - เบกิ จาย - - 2 สาํ นกั ปลดั แยกสว น (ราคารวมคา ตดิ ต้ัง) เปนแบบตั้งพื้น หรอื แบบแขวน  (ระบบ Inverter) ขนาด  13,000 บที ีย ู จาํ นวน 1 เครอื่ ง 3 สาํ นกั งาน เพ่อื จา ยเปน คา จดั ซื้อเครือ่ งปรบั อากาศ แบบ 424,800 - - - - 424,800 - เบกิ จา ย - - 2 สาํ นักปลดั แยกสว น (ราคารวมคา ติดตั้ง) เปนแบบต้ังพ้ืน หรอื แบบแขวน  (ระบบ Inverter) ขนาด  30,000 บที ยี  ู จํานวน 9 เครื่องๆ ละ 47,200 บาท 4 สาํ นกั งาน เพือ่ จายเปน คาจัดซื้อตเู หล็กเกบ็ เอกสาร 2  14,000 - - - - 14,000 - จัดซ้อื จัดจา ง - - 2 สํานักปลัด บาน เลอ่ื นกระจก ขนาด 5 ฟุต (มอก)  (งานพัฒนาชุมชน) จาํ นวน 2 ตู ๆ ละ 7,000  บาท 4,500 - - - - 4,500 - - - 14,000 - - - - 14,000 - - - 2 สํานักปลัด 5 สาํ นักงาน เพ่ือจา ยเปน คาจดั ซ้ือเกา อีส้ าํ นักงาน จาํ นวน  (งานปอ งกันฯ) 1 ตวั 2 สาํ นักปลัด 6 สํานักงาน เพอ่ื จายเปนคาจดั ซอ้ื ตูเหล็กเกบ็ เอกสาร  (งานปองกันฯ) 2 บานเล่ือนกระจก ขนาด 5 ฟุต (มอก.)  จํานวน 2 ตู ๆ ละ 7,000 บาท หนา 17

ตารางท่ี 3 แสดงการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ งถิ่น ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหวางเดอื นตลุ าคม 2565 - มีนาคม 2566) ครภุ ัณฑ ท่ี ครุภณั ฑ รายละเอยี ดของครุภัณฑท่ดี ําเนินการ งบประมาณ โอน กันเงิน เบิกจา ย คงเหลือ สาํ เร็จ อยูระหวาง ยัง ยกเลิก ไตรมาส หนวยงาน (บาท) เพ่มิ ลด - ดําเนินการ ไมไ ดทาํ รับผดิ ชอบหลัก (เนื่องจาก) สํานกั ปลดั 7 สาํ นักงาน เพื่อจา ยเปน คา จัดซื้อโตะสําหรับวาง 14,000 - - - 14,000 - - - 2 (งานปองกนั ฯ) คอมพิวเตอร  จาํ นวน 2 ตวั  ๆ ละ 7,000  บาท 13,500 - - - - 13,500 - จดั ซื้อจัดจาง - - 2 กองยุทธศาสตรฯ 7,000 - - - - 8 สาํ นักงาน เพอ่ื จายเปนคา จัดซื้อเกาอีส้ าํ นักงาน  7,000 - จดั ซือ้ จดั จาง - - 2 กองยุทธศาสตรฯ จํานวน 3 ตวั  ๆ ละ 4,500 บาท  9,150 - - - - 9,150 - จดั ซอ้ื จัดจาง - - 2 กองยทุ ธศาสตรฯ 9 สาํ นักงาน เพอ่ื จายเปนคาจดั ซื้อตูเหลก็ เก็บเอกสาร 2  9,000 - - - - 9,000 - จดั ซอื้ จดั จา ง - - 2 กองคลัง บานเลอ่ื นกระจก ขนาด 5 ฟตุ  (มอก.)  11,400 - - - - 11,400 - จัดซอื้ จัดจาง - - 2 กองคลงั จาํ นวน 1 ตู 7,000 - - - - 7,000 - จดั ซือ้ จดั จาง - - 2 กองคลงั 18,000 - - - - 18,000 - จดั ซ้ือจัดจา ง - - 2 กองการศึกษา 10 สํานักงาน เพอื่ จา ยเปน คา จดั ซอ้ื โตะทาํ งานแบบเหล็ก พรอมกระจก ขนาด 5 ฟตุ  จํานวน 1 ตัว  11 สํานักงาน พอ่ื จายเปน คาจดั ซ้ือเกา อสี้ ํานักงาน  จาํ นวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท 12 สํานกั งาน เพื่อจายเปนคา จดั ซื้อตูเ หล็ก แบบ 2 บาน  (มอก.) จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5,700 บาท 13 สํานกั งาน เพ่ือจายเปน คาจัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็ก พรอมกระจก ขนาด 4 ฟตุ  จํานวน 1 ตัว  14 สํานักงาน เพอ่ื จายเปนคาจัดซอ้ื เกา อ้สี าํ นักงาน จาํ นวน 4 ตวั  ๆ ละ 4,500 บาท หนา 18

ตารางท่ี 3 แสดงการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒั นาทองถน่ิ ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวา งเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ครภุ ณั ฑ ที่ ครุภัณฑ รายละเอยี ดของครุภณั ฑทีด่ ําเนนิ การ งบประมาณ โอน กนั เงิน เบิกจาย คงเหลือ สาํ เร็จ อยูระหวา ง ยงั ยกเลกิ ไตรมาส หนวยงาน (บาท) เพ่มิ ลด ดาํ เนินการ ไมไดท ํา รบั ผดิ ชอบหลัก (เน่ืองจาก) 15 สาํ นักงาน เพอ่ื จายเปน คาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบ 400,000 - - - - 400,000 - - - 2 กองการศึกษา เคลอ่ื นยาย ขนาดความเรว็ ของแรงลม ระดบั สูง ไมต ํา่ กวา 1,000 ซเี อฟเอ็ม  จาํ นวน 4 เคร่อื ง ๆ ละ 100,000 บาท 16 สาํ นักงาน เพื่อจายเปน คาจัดซอื้ โตะทํางานแบบเหล็ก 36,600 - - - - 36,600 - จดั ซื้อจัดจาง - - 2 กองการศกึ ษา พรอมกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 4 ตัว  ตัวๆ ละ 9,150 บาท  17 สํานักงาน เพอื่ จา ยเปนคาจัดซื้อโตะ พบั เอนกประสงค   30,000 - - - - 30,000 - จัดซ้ือจัดจาง - - 2 กองการศกึ ษา ขนาดไมนอ ยกวา 180 x 75 x 75  จาํ นวน 10 ตวั  ๆ ละ 3,000 บาท 18 สํานักงาน เพอ่ื จา ยเปน คาจดั ซอ้ื เกา อีส้ ํานกั งาน 18,000 - - - - 18,000 - จดั ซ้ือจดั จาง - - 2 กองสาธารณสุขฯ จาํ นวน 4 ตวั  ๆ ละ 4,500 บาท 19 สํานักงาน เพ่อื จา ยเปน คาจดั ซอ้ื เกา อี้สํานักงาน 27,000 - - - - 27,000 - จดั ซอ้ื จดั จาง - - 2 กองสาธารณสขุ ฯ จาํ นวน 6 ตวั  ๆ ละ 4,500 บาท  20 สํานกั งาน เพื่อจายเปนคา จัดซ้ือเครื่องปรบั อากาศ  47,000 - - - - 47,000 - จดั ซ้อื จดั จา ง - - 2 กองสาธารณสขุ ฯ ขนาด 13,000 บที ีย ู จํานวน 2 เครอ่ื ง ๆ  ละ 23,500 บาท 21 สาํ นักงาน เพื่อจายเปนคา จดั ซื้อเครื่องปรบั อากาศ  54,400 - - - - 54,400 - จดั ซือ้ จัดจา ง - - 2 กองสาธารณสขุ ฯ ขนาด 18,000 บีทีย ู จํานวน 2 เคร่อื ง ๆ  ละ 27,200 บาท หนา 19

ตารางที่ 3 แสดงการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหวา งเดือนตุลาคม 2565 - มนี าคม 2566) ครุภัณฑ ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครภุ ัณฑทดี่ าํ เนินการ งบประมาณ โอน กนั เงนิ เบกิ จา ย คงเหลือ สาํ เร็จ อยรู ะหวา ง ยงั ยกเลิก ไตรมาส หนวยงาน (บาท) เพ่ิม ลด - ดําเนินการ ไมไ ดท าํ รับผดิ ชอบหลัก (เน่อื งจาก) - 22 สาํ นกั งาน เพ่อื จายเปน คาจดั ซื้อเครอ่ื งปรบั อากาศ  64,400 - - - 64,400 - จดั ซอื้ จดั จา ง - - 2 กองสาธารณสขุ ฯ ขนาด 24,000 บที ีย ู จํานวน 2 เคร่ือง ๆ  - ละ 32,200 บาท 14,000 - - - - 14,000 - จัดซ้ือจัดจา ง - - 2 กองสาธารณสุขฯ - 23 สาํ นกั งาน เพ่ือจายเปน คาจัดซือ้ โตะ ทาํ งานแบบเหล็ก 18,000 - - - 18,000 - จดั ซ้อื จดั จาง - - 2 กองชาง พรอ มกระจก ขนาด 4 ฟุต จาํ นวน 2 ตวั  ๆ  9,000 - - - - - 2 กองการประปา ละ 7,000 บาท 300,000 - - - 9,000 - -  - 2 สาํ นักปลัด - 24 สาํ นักงาน เพือ่ จา ยเปน คา จดั ซื้อเกา อสี้ าํ นกั งาน 300,000 - -  จํานวน 4 ตวั  ๆ ละ 4,500 บาท 51,000 - - - 51,000 - จดั ซอื้ จัดจา ง - - 2 สาํ นกั ปลดั 25 สาํ นกั งาน เพอ่ื จา ยเปน คา จดั ซือ้ เกา อ้สี าํ นักงาน จํานวน 4 ตวั  ๆ ละ 4,500 บาท 16,000 - - - 16,000 - จดั ซ้อื จัดจาง - - 2 สาํ นกั ปลัด 26 ไฟฟาและวทิ ยุ เพอ่ื จา ยเปน คาจัดซื้อเคร่อื งเสียง พรอม อปุ กรณตดิ ตั้งครบชุด สําหรับหอ งประชุม  จํานวน 1 ชดุ 27 คอมพิวเตอรหรอื เพอ่ื จา ยเปนคาจัดซอ้ื เครอ่ื งคอมพิวเตอร  อิเลก็ ทรอนกิ ส สําหรบั งานสาํ นักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน อกวา  19 นว้ิ ) จํานวน 3 เครอ่ื ง ๆ ละ  17,000 บาท 28 คอมพิวเตอรหรือ เพอ่ื จายเปนคาจดั ซอ้ื เครอื่ งคอมพิวเตอร อเิ ล็กทรอนกิ ส โนต บกุ  สําหรบั งานสํานกั งาน จํานวน 1 เครอื่ ง  หนา 20

ตารางท่ี 3 แสดงการรายงานผลการติดตามและประเมนิ ผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหวางเดอื นตลุ าคม 2565 - มีนาคม 2566) ครุภัณฑ ท่ี ครุภณั ฑ รายละเอยี ดของครุภัณฑท ่ีดาํ เนินการ งบประมาณ โอน กันเงนิ เบกิ จา ย คงเหลือ สําเร็จ อยรู ะหวาง ยัง ยกเลิก ไตรมาส หนว ยงาน (บาท) เพ่ิม ลด - ดาํ เนินการ ไมไดทาํ รับผิดชอบหลกั (เน่ืองจาก) - 29 คอมพวิ เตอรห รอื เพอ่ื จา ยเปนคาจัดซอ้ื เคร่ืองสาํ รองไฟฟา   7,500 - - - 7,500 - จดั ซอ้ื จัดจาง - - 2 สาํ นกั ปลดั อิเล็กทรอนกิ ส ขนาด 800 VA  จาํ นวน 3 เครอ่ื ง ๆ ละ  - 2,500 บาท  22,000 - - - - 22,000 - จดั ซ้อื จดั จา ง - - 2 สาํ นักปลดั - 30 คอมพวิ เตอรหรือ เพอื่ จา ยเปน คาจดั ซอ้ื เครอื่ งคอมพิวเตอร  (งานพฒั นาชุมชน) อเิ ล็กทรอนิกส สาํ หรับงานประมวลผล แบบท ่ี 1 (จอแสดง - ภาพขนาดไมนอยกวา  19 น้ิว) จาํ นวน 1  2,500 - - - 2,500 - จัดซอื้ จัดจาง - - 2 สาํ นักปลดั เคร่อื ง  2,500 - - - - 17,000 - - - 2,500 - -  - (งานพัฒนาชมุ ชน) 31 คอมพิวเตอรห รอื เพื่อจายเปน คาจัดซ้ือเครอ่ื งสํารองไฟฟา    อเิ ลก็ ทรอนกิ ส ขนาด 800 VA  จาํ นวน 1 เครือ่ ง  16,000 - - - 17,000 - -  2 สาํ นักปลดั 32 คอมพิวเตอรห รอื เพอ่ื จายเปน คา จัดซอื้ เครอ่ื งสาํ รองไฟฟา   16,000 - - - (งานเทศกจิ ) อิเล็กทรอนิกส ขนาด 800 VA จาํ นวน 1 เครือ่ ง  2 สาํ นักปลัด 33 คอมพิวเตอรหรือ เพื่อจา ยเปน คาจดั ซ้ือเครื่องคอมพวิ เตอร  อเิ ลก็ ทรอนกิ ส สาํ หรับงานสาํ นักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม (งานปอ งกนั ฯ) นอ ยกวา  19 นิ้ว) จาํ นวน 1 เครอื่ ง  2 สาํ นักปลดั 34 คอมพิวเตอรหรอื เพอ่ื จายเปน คา จดั ซื้อเครอ่ื งคอมพิวเตอร อเิ ลก็ ทรอนิกส โนต บุก สําหรับงานสาํ นักงาน จาํ นวน 1 เคร่ือง  (งานปองกนั ฯ) 35 คอมพวิ เตอรหรือ เพอื่ จายเปนคา จัดซอ้ื เครอ่ื งพิมพ  15,000 - - - - 15,000 - - - 2 สํานกั ปลัด อเิ ล็กทรอนกิ ส Multifunction เลเซอร หรือ LED สี   จาํ นวน 1 เคร่ือง  (งานปอ งกันฯ) หนา 21

ตารางที่ 3 แสดงการรายงานผลการตดิ ตามและประเมินผลแผนพฒั นาทองถิน่ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวา งเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ครภุ ัณฑ ท่ี ครุภณั ฑ รายละเอยี ดของครุภณั ฑที่ดาํ เนินการ งบประมาณ โอน กนั เงนิ เบิกจาย คงเหลอื สาํ เร็จ อยรู ะหวาง ยัง ยกเลกิ ไตรมาส หนวยงาน (บาท) เพิ่ม ลด - ดําเนนิ การ ไมไ ดท าํ รบั ผิดชอบหลัก (เนอ่ื งจาก) สํานักปลัด 36 คอมพิวเตอรห รอื เพอ่ื จายเปนคา จดั ซอ้ื เครอ่ื งสํารองไฟฟา    5,000 - - - 5,000 - - - 2 อเิ ล็กทรอนิกส ขนาด 800 VA จํานวน 2 เคร่อื ง ๆ ละ  (งานปองกันฯ) 2,500 บาท  34,000 - - - - 34,000 - จดั ซือ้ จัดจา ง - - 2 กองสาธารณสขุ ฯ 37 คอมพิวเตอรหรือ เพ่อื จา ยเปนคาจดั ซอ้ื เครื่องคอมพวิ เตอร  อิเลก็ ทรอนกิ ส สาํ หรับงานสาํ นกั งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน 32,000 - - - - 32,000 - จดั ซื้อจัดจาง - - 2 กองสาธารณสขุ ฯ อกวา 19 น้วิ ) จํานวน 2 เครอ่ื ง ๆ ละ  30,000 - จัดซ้ือจดั จา ง - - 2 กองสาธารณสุขฯ 17,000 บาท 30,000 - - - - 5,000 - จัดซอ้ื จดั จาง - - 2 กองสาธารณสขุ ฯ 38 คอมพวิ เตอรห รอื เพื่อจายเปน คา จัดซอ้ื เครอ่ื งคอมพวิ เตอร 5,000 - - - - 120,000 - จัดซอ้ื จัดจาง - - 2 กองชา ง อเิ ล็กทรอนิกส โนตบกุ  สาํ หรับงานสาํ นักงาน จํานวน 2  30,000 - จดั ซ้อื จัดจา ง - - 2 กองชา ง เครือ่ ง ๆ ละ 16,000 บาท 120,000 - - - - 39 คอมพิวเตอรหรอื เพ่อื จา ยเปนคา จดั ซื้อเคร่ืองพมิ พ 30,000 - - - - อเิ ล็กทรอนกิ ส Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จาํ นวน  2 เครือ่ ง ๆละ 15,000 บาท 40 คอมพวิ เตอรห รอื เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่อื งสาํ รองไฟฟา  อิเล็กทรอนกิ ส ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  2,500 บาท 41 คอมพวิ เตอรหรือ เพอ่ื จายเปนคาจดั ซอ้ื เครื่องคอมพวิ เตอร อิเลก็ ทรอนกิ ส สําหรับ งานประมวลผล แบบท ี่ 2  จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท   42 คอมพวิ เตอรหรอื เพอ่ื จา ยเปนคาจดั ซอ้ื เครอื่ งพมิ พ  อิเล็กทรอนกิ ส Multifunction เลเซอรหรอื  LED สี จาํ นวน  2 เครอ่ื ง ๆ ละ 15,000 บาท หนา 22

ตารางท่ี 3 แสดงการรายงานผลการตดิ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวางเดือนตุลาคม 2565 - มนี าคม 2566) ครภุ ัณฑ ท่ี ครภุ ัณฑ รายละเอียดของครภุ ณั ฑที่ดําเนนิ การ งบประมาณ โอน กันเงิน เบกิ จา ย คงเหลือ สาํ เร็จ อยูระหวา ง ยงั ยกเลกิ ไตรมาส หนว ยงาน (บาท) เพิม่ ลด - ดาํ เนนิ การ ไมไดทาํ รับผิดชอบหลัก (เนอ่ื งจาก) 43 คอมพวิ เตอรห รือ เพ่อื จา ยเปน คา จัดซ้อื เคร่ืองพมิ พแบบฉดี หมกึ   18,900 - - - 18,900 - จดั ซื้อจัดจา ง - - 2 กองชาง อิเล็กทรอนกิ ส (Inkjet Printer) สาํ หรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 3 เคร่อื ง ๆ ละ 6,300 บาท  10,000 - - - - 10,000 - จัดซื้อจดั จา ง - - 2 กองชาง 44 คอมพวิ เตอรห รือ เพอื่ จา ยเปนคา จัดซอ้ื เครอื่ งสํารองไฟฟา  44,000 - - - - 44,000 - จดั ซอ้ื จดั จาง - - 2 กองยทุ ธศาสตรฯ อเิ ลก็ ทรอนิกส ขนาด 800 VA จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ  2,500  บาท  17,000 - - - - 17,000 - จัดซื้อจดั จา ง - - 2 กองยุทธศาสตรฯ 2 กองยทุ ธศาสตรฯ 45 คอมพิวเตอรห รือ เพ่อื จา ยเปนคาจดั ซื้อเครื่องคอมพวิ เตอร  22,000 - - - - 22,000 - จัดซือ้ จดั จาง - - 2 กองยุทธศาสตรฯ อิเลก็ ทรอนิกส สําหรบั งานประมวลผล แบบท ่ี 1 (จอแสดง ภาพขนาดไมนอยกวา  19 นิ้ว) จํานวน 2  10,000 - - - - 10,000 - จัดซอ้ื จดั จา ง - - เครือ่ ง ๆ ละ 22,000 บาท 46 คอมพิวเตอรหรอื  เพ่ือจา ยเปน คา จัดซื้อเคร่อื งคอมพิวเตอร  อเิ ลก็ ทรอนกิ ส สําหรบั งานสํานกั งาน (จอแสดงภาพขนาดไม นอยกวา  19 นวิ้ ) จํานวน 1 เครื่อง 47 คอมพิวเตอรหรอื เพ่อื จา ยเปน คาจัดซ้อื เครื่องคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนกิ ส โนตบกุ  สาํ หรับงานประมวลผล จํานวน 1  เครอ่ื ง 48 คอมพวิ เตอรหรอื เพอ่ื จา ยเปน คา จัดซอื้ เครือ่ งสํารองไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส ขนาด 800 VA จาํ นวน 4 เครอ่ื ง ๆ ละ  2,500 บาท หนา 23

ตารางที่ 3 แสดงการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒั นาทอ งถ่ิน ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหวา งเดอื นตลุ าคม 2565 - มีนาคม 2566) ครภุ ณั ฑ ที่ ครภุ ณั ฑ รายละเอียดของครภุ ัณฑท ด่ี าํ เนินการ งบประมาณ โอน กันเงนิ เบกิ จา ย คงเหลือ สําเรจ็ อยรู ะหวา ง ยัง ยกเลิก ไตรมาส หนวยงาน (บาท) เพิ่ม ลด - ดาํ เนนิ การ ไมไ ดทาํ รับผดิ ชอบหลกั (เนื่องจาก) 49 คอมพิวเตอรหรือ เพือ่ จา ยเปนคา จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร  30,000 - - - 30,000 - จดั ซอื้ จดั จา ง - - 2 กองคลงั อิเลก็ ทรอนกิ ส สําหรับงานประมวลผล แบบท ่ี 2 (จอแสดง ภาพขนาดไมน อ ยกวา 19 นวิ้ ) จาํ นวน 1  34,000 - - - - 34,000 - จดั ซอื้ จดั จาง - - 2 กองคลัง เคร่อื ง  32,000 - - - - 32,000 - จัดซอื้ จดั จา ง - - 2 กองคลงั 50 คอมพิวเตอรห รือ เพอื่ จา ยเปน คา จัดซ้ือเครื่องคอมพวิ เตอร  อเิ ล็กทรอนิกส สําหรบั งานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม 100,000 - - - - 100,000 - จัดซ้ือจัดจา ง - - 2 กองยทุ ธศาสตรฯ นอยกวา  19 นวิ้ ) จํานวน 2 เครอื่ ง ๆ ละ  17,000 บาท 10,000 - - - 6,741 3,259 - - 1 กองคลงั  51 คอมพวิ เตอรหรอื  เพอ่ื จายเปน คาจัดซ้ือเครือ่ งคอมพวิ เตอร อิเลก็ ทรอนกิ ส โนต บุก สาํ หรับงานสาํ นักงาน จาํ นวน 2  3,500,000 - - - - 3,500,000 - จดั ซอื้ จดั จาง - - 2 กองชา ง เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท 52 โฆษณาและเผยแพร เพอ่ื จา ยเปน คา จดั ซอ้ื กลองถายภาพระบบ ดิจิตอล จํานวน 1 เครอื่ ง 53 สํารวจ เพ่อื จา ยเปน คาจดั ซื้อลอ วดั ระยะทาง จํานวน  1 ลอ  54 ยานพาหนะและ เพ่ือจา ยเปนคาจดั ซื้อรถกระเชาซอ มไฟฟา  ขนสง ชนิด 6 ลอ จาํ นวน 1 คัน หนา 24

ตารางที่ 3 แสดงการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่นิ ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวางเดอื นตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ครภุ ัณฑ ที่ ครุภัณฑ รายละเอยี ดของครภุ ณั ฑท ่ีดาํ เนินการ งบประมาณ โอน กนั เงิน เบกิ จา ย คงเหลอื สําเร็จ อยูร ะหวา ง ยงั ยกเลกิ ไตรมาส หนว ยงาน (บาท) เพม่ิ ลด - ดําเนนิ การ ไมไดท าํ รบั ผดิ ชอบหลกั (เนอ่ื งจาก) 55 วิทยาศาสตรหรอื เพอื่ จา ยเปนคา จดั ซื้อเครื่องนง่ึ ฆา 350,000 - - - 350,000 - - - 2 กองสาธารณสขุ ฯ การแพทย เชอ้ื จุลินทรีย 5 หองน่ึง (Chamber) ทําดวยส แตนเลส โดยหอ งนง่ึ มีขนาดความจไุ มน อ ย กวา 50 ลติ ร มเี สน ผาศูนยกลางไมน อ ยกวา   300 มิลลิเมตร และมีความลกึ ไมนอ ยกวา   710 มลิ ลเิ มตร จํานวน 1 เคร่อื ง หนา 25

• งบเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ • กรณขี ยายเวลาการเบกิ จา่ ย • กรณีกนั เงนิ ทไ่ี ดก้ ่อหนีผ้ ูพ้ นั ไว้แล้วกอ่ นส้นิ ปงี บประมาณ • กรณกี นั เงนิ ทยี่ งั ไม่ไดก้ อ่ หนผ้ี ู้พนั ไว้ • จา่ ยขาดเงนิ สะสม

ตารางที่ 3 แสดงการรายงานการติดตามและประเมนิ ผลแผนพฒั นาทอ งถ่นิ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวา งเดอื นตลุ าคม 2565 - มีนาคม 2566) - งบเงนิ อดุ หนุนเฉพาะกจิ 4. ยุทธศาสตรก ารพฒั นาดา นโครงสรางพื้นฐาน งบประมาณ โอน กันเงิน เบกิ จา ย คงเหลอื สาํ เร็จ อยรู ะหวาง ยงั ยกเลกิ ไตรมาส หนวยงาน 4.2 แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา (บาท) เพิ่ม ลด 2,625,233.64 ดาํ เนินการ ไมไ ดทาํ 2 รับผดิ ชอบหลกั (เน่อื งจาก) ที่ โครงการ 2,700,000 - - - 74,766.36  - - กองชาง - 1 ขยายผิวจราจร ถนนซอย 1 ชวงบรเิ วณทาง แยกถนนสาย 15 หมทู ี่ 1 ตาํ บลนิคมพฒั นา 846,000 - - - 840,000 6,000  - - - 2 กองชา ง 2 ขยายผิวจราจร ถนนซอย 2 ชว งบริเวณทาง 684,000 - - - - 684,000 - กอสรา ง - - 2 กองชาง แยกถนนสาย 15 หมูที่ 1 ตาํ บลนิคมพฒั นา 3 ขยายผิวจราจรหนา ถนนซอย 1 ชวงบริเวณ ทางแยกถนนสาย 11 หมูท ่ี 2 ตาํ บลนคิ ม พฒั นา หนา 26

ตารางท่ี 3 แสดงการรายงานการตดิ ตามและประเมนิ ผลแผนพฒั นาทอ งถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตลุ าคม 2565 - มีนาคม 2566) - กรณีขยายเวลาการเบกิ จา ยเงนิ แลว งบประมาณ โอน กนั เงนิ เบิกจา ย คงเหลือ สําเร็จ อยรู ะหวาง ยัง ยกเลกิ ไตรมาส หนว ยงาน (บาท) เพมิ่ ลด -- ดําเนินการ ไมไดท ํา รับผดิ ชอบหลกั 4. ยทุ ธศาสตรการพฒั นาดานโครงสรางพื้นฐาน - (เน่อื งจาก) 4.1 แผนงานเคหะและชมุ ชน 2,470,000 - 2,470,000 - กอสรา ง - - 2 กองชา ง ที่ โครงการ 1 กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ เหลก็ พรอมสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (บรเิ วณขา งศาลารวมใจ พฒั นา) หนา 27

ตารางท่ี 3 แสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒั นาทอ งถิ่น ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวางเดือนตลุ าคม 2565 - มนี าคม 2566) - กรณกี นั เงินทีไ่ ดกอ หนผ้ี ูกพันไวแ ลว กอ นสิ้นปง บประมาณ 4. ยทุ ธศาสตรการพฒั นาดา นโครงสรา งพ้นื ฐาน ท่ี โครงการ งบประมาณ โอน กันเงิน เบกิ จาย คงเหลอื สาํ เร็จ อยรู ะหวา ง ยงั ยกเลิก ไตรมาส หนวยงาน 1 ปรับปรุงตอเติมศาลาเอนกประสงคช ุมชน (บาท) เพ่ิม ลด ดาํ เนินการ ไมไดท าํ รับผดิ ชอบหลัก 200,000 - - (เน่อื งจาก) - 200,000 0  - - - 1 สาํ นกั ปลดั (งานพฒั นาชมุ ชน) 4.2 แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา งบประมาณ โอน กันเงนิ เบิกจาย คงเหลอื สาํ เร็จ อยูระหวาง ยงั ยกเลกิ ไตรมาส หนวยงาน (บาท) เพ่ิม ลด ดาํ เนินการ ไมไ ดทํา รบั ผิดชอบหลัก ท่ี โครงการ - (เน่ืองจาก) 2,000,000 - 1 กอสรางถนนคอนกรตี เสรมิ เหลก็ พรอ มรางระบายนาํ้ - 1,911,900 88,100  - - - 1 กองชา ง ซอยรว มใจพฒั นาแยกซา ย (ตอจากของเดิม) 1,798,000 - - 1,785,000 13,000  - - - 1 กองชา ง 2 กอ สรา งถนนคอนกรีตเสรมิ เหลก็ พรอมรางระบายนํ้า ซอยรว มใจพัฒนา ซอยกลาง (ตอ จากของเดมิ ) 2,926,000 - 2,523,000 - 403,000 0  - - - 1 กองชา ง 3 กอสรางถนนคอนกรตี เสริมเหลก็ พรอมรางระบายน้ํา 2,816,000 - - - 2,759,900 56,100  - - - 2 กองชาง ซอยพูลสขุ 4 กอสรา งถนนคอนกรตี เสริมเหล็ก พรอมรางระบายน้ํา ซอยจอนสมจิตต หนา 28

ตารางที่ 3 แสดงการรายงานการตดิ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ งถน่ิ ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) - กรณีกนั เงินที่ยังไมไดกอ หน้ีผูกพันไว 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึ ษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 2.1 แผนงานการศกึ ษา โอน ที่ โครงการ งบประมาณ ลด กันเงนิ เบิกจาย คงเหลือ สําเร็จ อยรู ะหวาง ยัง ยกเลกิ ไตรมาส หนวยงาน (บาท) เพมิ่ - - 1,074,859.81 ดําเนนิ การ ไมไดท าํ รับผิดชอบหลกั (เนอื่ งจาก) 1 ปรบั ปรุงศูนยพฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตาํ บลมาบขา 1,100,000 - 25,140.19  - - - 2 กองการศกึ ษา 4. ยทุ ธศาสตรการพัฒนาดา นโครงสรางพ้นื ฐาน งบประมาณ โอน กันเงนิ เบกิ จาย คงเหลือ สาํ เร็จ อยูระหวา ง ยัง ยกเลกิ ไตรมาส หนว ยงาน 4.2 แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา (บาท) เพ่มิ ลด ดาํ เนินการ ไมไ ดท ํา รบั ผดิ ชอบหลัก - (เน่ืองจาก) ที่ โครงการ 2,664,000 - 1 กอสรา งถนนคอนกรตี เสริมเหล็กพรอ ม รางระบายน้าํ - 2,651,000 13,000  - - - 2 กองชาง ซอยเอวา หนา 29

ตารางท่ี 3 แสดงการรายงานการตดิ ตามและประเมนิ ผลแผนพัฒนาทองถิน่ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดอื น (ระหวา งเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) - จา ยขาดเงินสะสม 4. ยุทธศาสตรการพฒั นาดานโครงสรางพื้นฐาน งบประมาณ โอน กันเงิน เบิกจา ย คงเหลือ สาํ เรจ็ อยรู ะหวาง ยังไมไ ดท ํา ยกเลกิ ไตรมาส หนว ยงาน 4.1 แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา (บาท) เพ่มิ ลด -- ดาํ เนินการ (เนอ่ื งจาก) รับผดิ ชอบหลกั ท่ี โครงการ 1,500,000 -- 1,500,000 - กอสรา ง - - 2 กองชาง 1 กอ สรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ มทอ ระบายนา้ํ 2,400,000 -- - - 2,400,000 - ทบทวน - - 2 กองชา ง ค.ส.ล. ซอยวงษไ พศาล - 2 กองชา ง 677,000 -- ราคากลาง - 2 กองชา ง 2 กอ สรา งเข่อื นปอ งกันตล่ิง คลองสาธารณะประโยชน (ซอย 548,000 -- - 2 กองชาง 1) หมูท่ี 2 ต.นคิ มพัฒนา อ.นคิ มพฒั นา จ.ระยอง 624,000 -- -- 677,000 - ทบทวน - - 2 กองชา ง -- - - 2 กองชา ง 3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมาบใหญ 958,000 -- -- ราคากลาง - 4 กอสรางถนนคอนกรตี เสรมิ เหลก็ ซอยเรืองฤทธิ์ 493,000 -- 548,000 - ขออนุมตั ิ 5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา นอําไพ ดําเนินการ (ตอจากของเดิม) 624,000 - ขออนุมตั ิ 6 กอ สรา งขยายผวิ จราจร ถนนซอย 2 สาย 13-15 ชวง บริเวณทางแยกถนนสาย 13 ดําเนินการ 7 ติดตั้งไฟฟา สอ งสวา งพลังงานแสงอาทติ ย บรเิ วณโรงผลิต -- 958,000 - ขออนมุ ตั ิ - นา้ํ ประปา (ตอจากของเดมิ ) ดําเนนิ การ -- 493,000 - ขออนมุ ตั ิ - ดําเนินการ หนา 30