Painel_Executivo_2015_06

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015Cód. Indicador J F M A M J J A S O N D PAG. FINANCEIROFN01 Despesas administrativas 3 PESSOAS 5 6RH01 Número de colaboradores na DISIO 7 8RH04 Número de Terceiros na DISIO 9RH02 Horas-extras pagas 13 14RH03 Banco de horas 15 16 PROCESSOS 17PR01 Incidentes (Abends)PR07 Inoperância na Central de RelacionamentoPR08 Disponibilidade e acessos a Internet e Serv. On-linePR05 Quantidade de backlogs por áreaPR06 Comportamento das demandas evolutivasPR09 Comportamento das demandas DICAP, DIPREV e ------ DICON As fontes estão no endereço: http://colaboracaodisio.caixaseguros.intranet/sites/GEGOV/GVDISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 1GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38

VERSÃO DATA PAINEL EXECUTIVO DISIO NOME DO RESPONSÁVEL1.0 17/07/2015 Dayane Cristina A. Maschio1.1 24/07/2015 Referência: JUNHO/2015 Dayane Cristina A. Maschio HISTÓRICO DO DOCUMENTO DESCRIÇÃO Criação do documento. Pequenos ajustes para Publicação do documento. LISTA DE DIFUSÃO NOME DIRETORIA Dominique Jean Daniel Dieuzaide Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Jerome Garnier Diretoria FinanceiraDISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 2GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015FN01 – Despesas AdministrativasObjetivo: Avaliar o comportamento das despesas realizadas contra o orçamentoDescrição: Valor acumulado das despesas realizadas até o mês comparado ao valor acumulado de despesas planejadas até mês (orçamento).Periodicidade: Mensal Pessoal DISIOFonte: Planilha de controle orçamentário da GEGOV/GV (DISIO_CG_2015_ v 43.1) R$ 40.000 Despesas Administrativas DISIO R$ 35.000 Total Acumulado Realizado R$ 30.000 Total Acumulado BP Total Acumulado Forecast R$ 9.000 Pessoal Terceiros Funcionamento + Diversos Depreciação e Amortização Milhares R$ 25.000 R$ 8.000 2015 R$ 20.000 R$ 18.186 R$ 7.000 R$ 15.000 R$ 17.597 R$ 6.000 R$ 5.000 7.332 R$ 10.000 R$ 4.000 116 R$ 3.000 5.908 5.974 1.171 6.203 R$ 5.000 R$ 8.504 251 111 70 R$ 0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1.026 5.487 5.543 5.658 5.77663Milhares 1.466 5.162 5.158 110 68 4.619 75 4.956 1.220 1.147 106 143 1.031 1.458 74 995 84 1.003 987 Terceiros DISIO 997 576 3.501 R$ 40.000 Total Acumulado Realizado R$ 36.746 111 R$ 35.000 Total Acumulado BP R$ 36.216 530 R$ 30.000 Total Acumulado Forecast 2.890 2.767 Milhares R$ 25.000 1.483 R$ 2.000 2.624 R$ 20.000 3.488 R$ 15.000 3.022 4.774 2.620 2.427 3.205 2.547 3.492 3.115 R$ 1.000 1.301 1.293 1.377 1.387 1.349 1.325 1.271 1.398 1.541 1.382 1.337 1.420 1.425 R$ 10.000 R$ 0 JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN R$ 5.000 R$ 17.408 R$ 0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Em junho/2015 as despesas administrativas reduziram em 7,1% em Depreciação e Amortização DISIO Funcionamento + Diversos DISIOrelação ao mês anterior. Comparado com o mesmo período de 2014 está2,4% menor. R$ 40.000 Total Acumulado Realizado R$ 40.000 Total Acumulado Realizado R$ 35.000 Total Acumulado BP R$ 35.000 Total Acumulado BP Este resultado é devido ao pagamento para a Level 3 em R$ 30.000 Total Acumulado Forecast R$ 30.000 Total Acumulado Forecastdezembro/2014. Milhares R$ 25.000 Milhares R$ 25.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 15.000 R$ 15.000 R$ 13.234 R$ 10.000 R$ 13.122 R$ 10.000 R$ 5.000 R$ 447 R$ 2.674 R$ 5.000 R$ 6.383 R$ 0 R$ 1.784 R$ 0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZDISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 3GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015FN01. 1 – Despesas Administrativas AcumuladasObjetivo: Avaliar o comportamento das despesas realizadas contra o orçamentoDescrição: Valor acumulado das despesas realizadas até o mês comparado ao valor acumulado de despesas planejadas até mês (orçamento).Periodicidade: MensalFonte: Planilha de controle orçamentário da GEGOV/GV (DISIO_CG_2015_ v 24.1) Despesas Administrativas Acumulda Orçado pela DISIO R$ 80.000 Despesas Administrativas Acumulada DISIO R$ 60.000 Total Acumulado Realizado R$ 48.079 R$ 70.000 R$ 50.000 Total Acumulado BP R$ 47.550 R$ 60.000 Total Acumulado Realizado Total Acumulado Forecast R$ 50.000 Total Acumulado BP R$ 40.000 Total Acumulado Forecast R$ 70.198 Milhares R$ 40.000 R$ 30.000 R$ 69.361 R$ 30.000 R$ 20.000Milhares R$ 10.000 R$ 22.783 R$ 0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ R$ 20.000 R$ 32.741 Despesas Administrativas Acumulda Não Orçado pela R$ 10.000 R$ 60.000 DISIO Total Acumulado Realizado R$ 0 R$ 50.000 Total Acumulado BP JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total Acumulado Forecast R$ 40.000As despesas de junho/2015 ficaram 3% abaixo do BP. Em relação às despesas acumuladas de 2014 o Milhares R$ 30.000 R$ 22.648resultado é 8,5% menor considerando o IPCA. R$ 20.000 R$ 21.303 Não considerado os valores da DA Tributos. R$ 10.000 R$ 9.979 R$ 0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZDISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 4GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015RH01 – Número de Colaboradores na DISIO 300 Funcionários 2014 250Objetivo: Demonstrar a composição de colaboradores na Diretoria 200 JAN 15 83Descrição: Soma dos números de funcionários, Estagiários e Terceirizados (recursos contratados no modelo Time&Material). 150 FEV 15 80Periodicidade: Mensal 100 MAR 15 79Fonte: Planilha de controle de terceirizados da GEGOV/GV e relação de 50 ABR 15 79 MAI 15 79 0 JUN 15 78 funcionários/estagiários da SUREH (IND_DISIO_COLABORADORES v 6.18) Número de colaboradores DISIO - 2013/2014 Terceirizados 2014 300 Projeto Sustentação Funcionarios Estagiarios Terceirizados 250300 200 JAN 15 69 63 142 FEV 15 68 64 142250 231 227 227 235 233 234 230 231 233 230 232 240 242 234 150 MAR 15 70 64 146 ABR 15 73 69 154 100 MAI 15 72 68 157 JUN 15 72 68 149200 50 129 JUN 14 88 7 132 JUL 14 86 7 134 AGO 14 85 8 142 SET 14 85 8 140 OUT 14 85 9 140 NOV 14 85 8 137 DEZ 14 85 8 138 JAN 15 83 8 142 FEV 15 80 8 142 MAR 15 79 7 146 ABR 15 79 7 154 MAI 15 79 6 157 JUN 15 78 7 149 0150100 94 8 Estagiários 2014 30050 250 2000 150 100 ANTES ROADMAP 50 8 8 7 7 6 7 0 Antes Roadmap: número de colaboradores em novembro de 2010 JAN 15 Movimentação de terceiros está na próxima página. FEV 15 O resultado do mês de Junho/2015 é devido à: MAR 15 ABR 15 o Admissão de 1 estagiário na GESIN MAI 15 o Demissão de 1 funcionário na GEFIC JUN 15 300 Colaboradores DISIO 2014 200 100 0 233 230 232 240 242 234 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15DISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 5GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015RH04 – Número de Terceiros Alocados na DISIO Terceiros GECOC Manutenção Projetos Tot alObjetivo: Demonstrar o comportamento da alocação de terceiros (T&M) na Diretoria 80Descrição: Soma dos números de Terceiros segmentados por Manutenção e ProjetosPeriodicidade: Mensal 70 40 40 43 43 43 42 41 38 38 39 42 41 48Fonte: Planilha de controle de terceirizados da GEGOV/GV – Portal GR (IND_BODY SHOP v 12.3) 60 50 40 19 22 22 24 24 24 23 22 19 19 20 19 18 25 30 20 10 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 23 23 23 0 JAN 11 Terceiros Alocados na DISIO 2013/2014 Terceiros GEFIC JUN 14 80 Manutenção Projetos Tot al JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15180 Manutenção Projetos Total 15M4et1a 5D7IRE1X49 70 Terceiros GESIN Tot al160 60 Manutenção Projetos140 132 134 142 140 137 138 142 142 147 50 80 140 40 15 18 19 18 19 20 20 19 22 22 23 27 26 24 70 54 51 51 55 52 51 50 51 55 55 55 54 55 43Quantidade de Terceiros119 30 7 7 7 8 9 8 7 11 11 13 16 13 12 60 20 11 12 11 11 11 12 12 11 11 10 11 13 12 29 29 31 28 28 27 28 35 35 36 36 35 25120 JAN 11 10 50100 JUN 14 40 JUL 14 0 30 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 64 64 69 68 68 65 60 74 74 79 81 78 72 JAN 11 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 JAN 11 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 1580 Terceiros GEINF 20 10 22 22 24 24 23 23 23 20 20 19 18 20 18 060 80 Manutenção Projetos Tot al 70 Terceiros GEGOV 6040 68 70 73 72 72 72 78 68 68 68 73 79 77 5020 40 80 Manutenção Projetos Tot al 30 0 20 25 14 15 15 15 15 14 15 15 15 15 16 17 17 70 10 3 3 60 0 113 1 1 2 2 122 3 3 3 3 3 14 14 50 14 14 13 13 12 12 12 12 13 40 30 JAN 11 JUN 14 20 JUL 14 10 AGO 14 SET 14 0 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 JAN 11 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 Em janeiro de 2011 faziam parte da DISIO os terceiros do SMCAP, SMPREV e SMCON 52223344446675Os indicadores de Terceiros são referentes ao mês anterior, visto que a referência é o pagamento efetuados no mês. 2 2 2 21 3 4 4 4 4 6 6 16 5O resultado do mês de Junho/2015 é devido a: ● GESIN - Contratação de 1 recurso para o seguimento Riscos Diversos; Terceiros GEQOP ● GECOC - Contratação de 6 recursos: 5 para o Projeto Digital e 1 para o Projeto Novo Branding; Manutenção Projetos Tot al ● GEFIC - Contratação de 2 recursos para os Projetos Digital e Melhorias do SPCJUD; 80 ● GEQOP - Contratação de 1 recurso seguimento Escritório de Projetos; ● GESIN - Saída de 10 recursos: 1 para o seguimento Seguro de Crédito, 5 para o Projeto RSS e 2 para o Projeto Smart; 70 ● GEGOV - Saída de 2 recursos para o seguimento GV; ● GEFIC - Saída de 3 recursos: 1 para o seguimento Departamental e 2 para o Projeto Smart Fast Close; 60 ● Foram transferidos 3 recursos da DISIO para outras Diretorias; 50 40 30 9 10 20 1 5 5 6 5 5 5 5 6 6 7 7 18 37 10 5 5 6 5 5 5 5 6 6 7 7 0 JAN 11 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15DISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 6GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015RH02– Horas-Extras pagas 1 5. 0 00 3.967 GEFIC - Pagamento HE (R$) 1 0. 0 00 410Objetivo: Avaliar a realização de pagamentos de horas-extras para funcionários da DISIO 0 GEINF - Pagamento HE (R$)Descrição: Valor desembolsado efetivamente em horas-extras no mês para funcionários da DISIO, 5.000 470não sendo considerado o valor de provisão de banco de horas. 0 1.062 GESIN - Pagamento HE (R$)Periodicidade: Mensal 678 GECOC - Pagamento HE (R$)Fonte: Relação de horas-extras SUREH (IND_HORAS EXTRAS v 4.11) 876 7 2.049 1.416Emitido em 24/07/2015 11:38 760 1.118 779 3.009 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 Pagamento de Horas-Extras DISIO 2014 1 5. 0 00 1 0. 0 00300.000 Pgto HE no mês 198.504 7.244250.000 HE 2013 192.149 5.000 7.333200.000 HE 2014 185.890 0150.000 HE 2015 3.971100.000 BP 2015 1 5. 0 00 9.985 1 0. 0 00 7.623 11.337 14.280 16.185 13.335 13.854 11.088 22.335 7.559R$ JUN 14 JUL 14 JAN AGO 14 FEV SET 14 MAR OUT 14 ABR NOV 14 MAI DEZ 14 JUN JAN 15 JUL FEV 15 AGO MAR 15 SET ABR 15 OUT MAI 15 NOV JUN 15 DEZ 151.742 104.774 JUN 14 1.073 JUL 14 1.998 SET 14 1.084 2.559 NOV 14 10.786 DEZ 14 20.442 FEV 15 10.128 MAR 15 11.571 5.627 3.082 4.94050.000 46.270 25.984 26.685 21.624 14.370 16.809 5.000 AGO 14 372 JAN 15 7.761 0 0 OUT 14 ABR 15 MAI 15 JUN 15 Os valores são pagamentos efetuados no mês. Portanto, referem-se às horas-extras realizadas no mês anterior. 1 5. 0 00 1.458 O pagamento HE acumulado em junho/2015 está 63,6% acima do mesmo período de 2014 e 44,8% acima do BP 1 0. 0 00 93 previsto para o mês. 5.000 1.408 O melhor resultado com relação à média por funcionário passivo de horas extras ficou para: GECOC com R$ 0 184 725 133,19 e 2,66 horas. 505 Os gráficos da GEGOV e GEQOP não estão representados devido à baixa frequência de pagamento de horas 973 extras. 1.889 1.008 499 2.929 2.543 932 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15DISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização InícioGEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015RH03– Quantidade de Banco de HorasObjetivo: Avaliar a utilização de banco de horas pelos funcionários da DISIO 300 GEINF - Banco de Horas GEFIC - Banco de HorasDescrição: Volume horas em banco de horas comparado à meta. A meta é número 200 JAN 62 300de funcionários passíveis de uso de banco de horas da DISIO multiplicado por FEV 118 200 MAR 134100coeficiente mensal de horas. O coeficiente é de 8 horas no final do ano. 100 ABR 124 MAI 1390Periodicidade: Mensal 0 JUN 151Fonte: Relação de banco de horas da SUREH (IND_BANCO DE HORAS v 2.20) JAN 16GECOC - Banco de Horas FEV 20 MAR 47300 ABR 34200 MAI 79100 JUN 108 0 Banco de Horas 300 GESIN - Banco de Horas 200 GEGOV - Banco de Horas GEQOP - Banco de Horas BH 2014 BH 2015 Meta 100 3001.200 0 JAN 72 2001.000 FEV 127 100 300 MAR 150 800 200 ABR 1590 600 100 MAI 131 400 JUN 149 200 0 JAN 15 0 FEV 53 MAR 67 ABR 78 MAI 108 JUN 78Horas 585 585 223 205 JAN 14 FEV 15 449 MAR 25 350 ABR 17 MAI 41 636 JUN 31 425 JAN 24 FEV 13 678 430 MAR 719 ABR 16 518 MAI 18 JUN 42 607 570 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ O Banco de horas de junho/2015 está 2,5% menor em relação a Meta DISIO e 6,1% em relação ao mesmo período do ano de 2014. Houve aumento 10% comparado com o mês anterior. O melhor resultado com relação à média por funcionário passivo de banco de horas ficou para GEGOV com 3 horas. O resultado mais alto com relação à média por funcionário passivo de banco de horas ficou para GECOC com 13 horas.DISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 8GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015PR01 – Incidentes em Produção (Abends)Objetivo: Demonstrar o índice de ocorrência de Incidentes em produção (processamento batch das diárias) no mêsDescrição: Número de abends em produção do mês.Periodicidade: MensalFonte: Planilha de Incidentes da GEGOV/GV (IND_INCIDENTES v 5.18) Volume de Abends por Relevância Total de Abends em produção140 140 Total Produção Sistema Extrema Alta Média Baixa e S.I.120 120 100 100100 100 78 80 80 69 78 8080 69 66 1 68 63 66 68 63 2 56 5760 55 56 57 48 60 55 2 100 45 47 48 100 45 47 1 240 69 55 62 78 66 45 47 56 57 48 80 68 40 69 61 78 64 45 47 56 57 47 79 6820 20 5301 0 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 S.I. - Significa a relevância não informada no registro de abend. O volume de abend no mês de junho/2015 reduziu 15% referente ao mês anterior, no entanto o resultado está 6,8% maior em relação à média dos últimos 12 meses.DISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 9GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015PR01. 1 – Incidentes em Produção (Abends)Objetivo: Demonstrar o índice de ocorrência de Incidentes em produção (processamento batch das diárias) no mêsDescrição: Distribuição de Incidentes em produção do tipo SISTEMA no mêsPeriodicidade: MensalFonte: Planilha de Incidentes do GEGOV/GV (IND_INCIDENTES v 5.18)Observações:Distribuição de Abends Tipo SISTEMA por SM  BI/DW: Apesar da redução de 12 abends em relação ao mês anterior o resultado está 55% acima da média dos últimos 12 meses.RISCOS DIVERSOS; 4 VIDA; 3 CAPITALIZAÇÃO; 0 BI DW; 17  DEPARTAMENTAL: Houve aumento de 10 abends em relação ao mês SEG. CRÉDITO; 8 PREVIDÊNCIA; 0 anterior (+100%). CONSÓRCIO; 7 SAÚDE; 0  VIDA: Houve redução de 7 abends em relação ao mês anterior e -75% em COMERCIAL E relação à média dos últimos 12 meses. MARKETING; 11  No resultado de abends de junho/2015 ficou 14% menor em relação ao mês DEPARTAMENTAL; FINANCEIRO; 8 anterior e 8% maior em relação à média dos últimos 12 meses. Demais sistemas 10 mantiveram o comportamento similar do mês anterior. Capitalização, Previdência e Consórcio: comentários na próxima página. Distribuição dos Abends no SM BI/DW por Origem DICON; 1 DIRSA; 7 DICAP; 6 DIRVI; 3DISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 10GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015PR01. 2 – Incidentes em Produção (Abends)Objetivo: Demonstrar o índice de ocorrência de Incidentes em produção (processamento batch das diárias) no mêsDescrição: Distribuição de Incidentes em produção do tipo SISTEMA no mêsPeriodicidade: MensalFonte: Planilha de Incidentes do GEGOV/GV (IND_INCIDENTES v 5.18) COMPORTAMENTO ESPECÍFICO DOS ABENDS DA CAPITALIZAÇÃO, PREVIDÊNCIA E CONSÓRCIO. ABENDS - SMCAP ABENDS - SMPREV ABENDS - SMCON30 PRODUÇÃO SI STE MA 30 PRODUÇÃO SI STE MA 30 Série2 Série125 25 2520 20 2015 13 14 15 15 11 1110 8 99 8 10 9 10 7 5 9 13 6 14 5 0 7 6 5 6 5 6 11 5 7 6 5 65 8 3 3 9 9 11 2 3 4 4 5 2 2 1 1 3 2 2 1 7 3 3 8 2 3 4 4 0 2 2 1 5 1 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 00 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 Devido à transferência dos SMs para BUs, são apresentados gráficos específicos para sistema de Capitalização, Previdência e Consórcio. CAPITALIZAÇÃO: Não houve registro de Abend em junho/2015. PREVIDÊNCIA: Não houve registro de Abend em junho/2015. CONSÓRCIO: Houve aumento de 6 abend’s em relação ao mês anterior e +100% em relação à média dos últimos 12 meses.DISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 11GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015PR01. 3 – Incidentes em Produção (comparação anual)Objetivo: Demonstrar o índice de ocorrência de Incidentes em produção (processamento batch das diárias) no mêsDescrição: Distribuição de Incidentes em produção do tipo SISTEMA no mêsPeriodicidade: MensalFonte: Planilha de Incidentes do GEGOV/GV (IND_INCIDENTES v 5.18) Comportamento Histórico de ABENDS Comportamento Histórico de ABENDS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 1800 2015 2014 2013 2012 2011 2010 1584 200VOLUME DE ABENDS 1600 1040 180 1026 1400 975 160 880 1200 140 1000 120 121 800 100 92 600 80 84 400 80 68 60 200 356 60 47 56 57 48 0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 40 45 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Em junho/2015 houve redução de 12 abends em relação ao mês anterior (-15%) e 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado acumulado é o menor dos últimos 7 anos, comparado com o ano anterior houve redução de 24,7%. Este resultado é visto desde agosto/2014. Em relação à meta de 2015 o resultado está 10,1% menor.DISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 12GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015PR07 – Inoperância na Central de Relacionamento (on-line)Objetivo: Demonstrar o comportamento de disponibilidade de serviços na Central de RelacionamentoDescrição: Número minutos de impacto sem serviço on-line na Central de Relacionamento (indisponibilidade/instabilidade on-line nos PAs)Periodicidade: MensalFonte: Planilha de controle de monitoramento da Central (IND_GECOC_CENTRAL v.15.1) Total de Chamados da Central Nº Chamados 30 27 26 24 25 20 19 18 18 15 13 9 9 10 9 10 11 5 0 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 Tempo de inoperância na Central em minutos Instabilidade SOL 2% Dyna mi cs 62%A disponibilidade é calculada considerando o total de horas diárias (8:00h – 22:00h) e quantidade de Instabilidade SIACsábados e dias úteis no mês. 31% O tempo de inoperância em junho/2015 foi bom e o índice de disponibilidade foi ótimo. Geral Dados de julho/2014 não foram fornecidos pela área responsável. 5%DISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 13GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015PR08 – Disponibilidade da Internet e Serviços On-lineObjetivo: Demonstrar o comportamento dos serviços internet (Portal, Serviços On-line e Compre On-line) no mês.Descrição: Número de acessos por site e disponibilidade média dos serviços.Periodicidade: MensalFonte: Planilha de controle GEGOV/GV, dados disponibilizados pela GECOC (nº acessos) e GEINF (disponibilidade). (Disponibilidade Portais v 3.1)  A disponibilidade do Serviço On-line em junho/2015 foi superior a 99%, alcançando um ótimo resultado.DISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 14GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015PR05– Quantidade de backlogsObjetivo: Avaliar o comportamento do backlog mensal das demandas por Manutenção Corretiva, Serviços Especiais.Descrição: Quantidade de entrada de demandas, realizadas e pendentes.Periodicidade: MensalFonte: Dados extraídos da ferramenta Cadmus/FSI (IND_DISIO_BACKLOG v 1.10) BACKLOG GERAL DISIO Backlog DISTRIBUIÇÃO DO BACKLOG DISIO (CORRETIVAS + SERV. ESPECIAIS) Aceitas CORRETIVAS + SERV. ESPECIAIS Atendidas500 Meta400 182 245 243 284 215 220 178 187 198 294 217 214 247 Fi na ncei ro;300 377 Departamental 108200 378 ; 79 381 Ri s c os100 365 Diversos; 39 333 334 Seguro 297 340 371 392 430 424 4520 BI DW; 41 Crédito; 31-100 GV; 21 Vida; 35-200 (159) (246) (240) (300) (247) (219) (215) (144) (167) (273) (179) (220) (219) Cliente; 58 Vendas; 40-300-400 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 Os backlogs da Capitalização, Previdência e do Consórcio não estão considerados no backlog geral, seus números são apresentados no indicador específico - PR09. Houve aumento de 6,6% em relação ao mês anterior, o Backlog DISIO está 50,7% acima da meta de 2015. Em junho/2015 os sistemas que tiveram maior variação de backlog foram: BI/DW houve redução de 15 demandas em relação ao mês anterior (-26,8%) e -18% em relação à média dos últimos 12 meses, FINANCEIRO houve aumento de 14 demandas em relação ao mês anterior (+14,9%) e +52% em relação à média dos últimos 12 meses e DEPARTAMENTAL houve aumento de 13 demandas em relação ao mês anterior (+19,7%) e +119% em relação à média dos últimos 12 meses; Demais sistemas mantiveram o mesmo comportamento.DISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 15GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015PR06 - Comportamento de demandas EVOLUTIVASObjetivo: Demonstrar o comportamento das demandas evolutivasDescrição: Número mensal de demandas evolutivas aceitas por equipe de atendimentoPeriodicidade: MensalFonte: Dados extraídos da ferramenta Cadmus/FSI (IND_DISIO_BACKLOG v 1.10) COMPORTAMENTO DAS DEMANDAS EVOLUTIVAS PERFIL DE NOVAS DEMANDAS - DISIO MAN. EVOLUTIVAS 600 Aceitas Backlog 500Nº DE DEMANDAS ACEITAS 501 490 469 431 460 471 476 505 527 502 487 484 495 Vida; 11 Seguro 400 Crédito; 9 Vendas; 14 Ri s cos Cliente; 13 300 Diversos; 17 GV; 5 200 116 Financeiro; 5 BI DW; 37 140 Departamenta 100 143 l; 16 126 175 133 149 138 95 120 63 93 127 0 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 A partir de janeiro 2012 sem Capitalização e Previdência e a partir de abril 2012 sem Consórcio Houve aumento das demandas aceitas de 36,6% em relação ao mês anterior e 1,6% maior em relação à média dos últimos 12 meses. Os sistemas que tiveram maior variação foram: a) VENDAS: Houve redução de 14 demandas em relação ao mês anterior e -53% em relação à média dos últimos 12 meses. b) DEPARTAMENTAL: Houve aumento de 13 demandas em relação ao mês anterior e +14,3% menor em relação à média dos últimos 12 meses. c) SEGURO CRÉDITO: Apesar do aumento de 10 demandas em relação ao mês anterior, o resultado está 5,6% menor em relação à média dos últimos 12 meses.DISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 16GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38

PAINEL EXECUTIVO DISIO Referência: JUNHO/2015PR09 - Comportamento das demandas de Capitalização, Previdência e Consórcio.Objetivo: Demonstrar o comportamento das demandas evolutivas, corretivas e serviços especiais da Capitalização, Previdência e Consórcio.Descrição: Quantidade de entrada de demandas, realizadas e pendentes.Periodicidade: MensalFonte: Dados extraídos da ferramenta Cadmus/FSI (IND_DISIO_BACKLOG v 1.10) COMPORTAMENTO DEMANDAS DICAP Backlog COMPORTAMENTO DEMANDAS DIPREV Backlog COMPORTAMENTO DEMANDAS DICON Backlog Aceitas (Evolutivas + Corretivas + Serv. especiais) Aceitas Aceitas (Evolutivas + Corretivas + Serv. especiais) Atendidas Atendidas (Evolutivas + Corretivas + Serv. especiais) Atendidas 300300 300250 250 250200 200 200 184 150 148 162150 93 96 92 100 101 110 106 132 120 112 92 150 318 315 306 292 292 288 252 291 306 278 225 204 207 108 124 116 118 135 132 96 97 106 125100 77 86 100 100 131 50 87 50 74 75 90 72 71 100 79 73 81 50 109 90 103 98 93 86 101 83 108 88 106 0 0 59 75 38 50 52 25 38 36 35 34 43 36 24 50 61 60 0 57 -50-100 (26) (34) (49) (35) (32) (28) (34) (25) (47) (61) (48) (32) (70) -50 -50-150 -100 (61) (70) (72) (75) (61) (60) (78) -100 (76) (89) (93) (100) (74) (112) (85) (74) (84) -150 (78) (104) (94) -150 (99) (98) (87) (96) (95) (107) (113) JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SET 14 OUT 14 NOV 14 DEZ 14 JAN 15 FEV 15 MAR 15 ABR 15 MAI 15 JUN 15 CAPITALIZAÇÃO: Houve redução de 20 demandas em relação ao mês anterior (-17,9%) e -9,8% em relação à média dos últimos 12 meses. PREVIDÊNCIA: Apesar do aumento de 3 demandas em relação ao mês anterior, o resultado está 26,3% menor em relação à média dos últimos 12 meses. CONSÓRCIO: Houve aumento de 22 demandas em relação ao mês anterior (+13,6%) e +50,8% em relação à média dos últimos 12 meses.DISIO – Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Início 17GEGOV – Gerência de Governança de Tecnologia Emitido em 24/07/2015 11:38