MATERI PAPARAN DIREKTUR dan Notulensi Rapat dengan Dewas_05 Juli 2022

PE RSU H Dipaparkan Pro

ENYELENGGARAAN & PENGELOLAAN LAYANAN KESEHATAN HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 n kepada Dewan Pengawas RSU Haji Medan ovinsi Sumatera Utara, 05 Juli 2022

Visi & Misi Gubernur -Wakil Gube SUMATERA UTARA YANG MAJU, M VISI AMAN DAN BERMARTABAT. Bidang Kese

ernur 1. Bermartabat dalam Kehidupan “..Mewujudkan MISI masyarakat ehatan Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, KESEHATAN YANG PRIMA, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.” 2. Bermartabat dalam Politik; 3. Bermartabat dalam Pendidikan; 4. Bermartabat dalam Pergaulan; 5. Bermartabat dalam Lingkungan

TUGAS & FUNGSI RSU HAJI MEDAN TUGAS Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pelayanan medis, perawatan, pencegahan, peningkatan, pemulihan dan rehabilitasi kesehatan masyarakat umum dan secara khusus melaksanakan kesehatan Jemaah Haji

FUNGSI 1 Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum dan Kesehatan; 2 Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum, Kesehatan dan Rujukan; Pemberian dukungan atas 3 penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum, Kesehatan dan Rujukan; 4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai Tupoksinya masing-masing. 4 Pelayanan Kesehatan dan Kependidikan Kesehatan;

TUJUAN & SASARAN RSU HAJI MEDAN 202 STATUS AKREDITASI: TIN TUJUAN “Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara memiliki kesehatan yang Berkualitas” Yaitu pelayanan kesehatan yang SK BLUD sangat baik atau pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat Sumatera Utara. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

22 – 2023 SASARAN NGKAT UTAMA Terselenggaranya Layanan Rumah Sakit yang bermutu dan Berstandar Internasional Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau Terselenggaranya informasi layanan kesehatan berbasis teknoloi informasi Meningkatnya usia harapan hidup Tercapainya Layanan Unggulan Rumah Sakit Terwujudnya SDM yang professional, ramah dan empati Terwujudya profesionalisme SDM yang berkualitas

ARAH KEBIJAKAN RSU HAJI 2022 Percepatan Pembangunan Gedung Tower A Lan Pe Pengadaan Alat Kesehatan untuk Operasi Jantung Pe Un Penyusunan Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Pe Pengembangan Layanan Unggulan Jantung Pengelolaan Layanan Promosi Kesehatan Akr dan Layanan Kesehatan Lingkungan Me Reakreditasi Reakreditasi Rumah Pe Sakit Menuju PARIPURNA ter Persiapan Menuju Rumah Sakit Pendidikan Pe Pro Peningkatan Kapasitas SDM Medis dan Non Medis Profesional

I MEDAN 2022 – 2023 2023 njutan Pembangunan Gedung Tower A & ercepatan Pembangunan Gedung Tower B engadaan Alat kesehatan dan Layanan nggulan engelolaan Layanan Promosi Kesehatan reditas Rumah Sakit Tingkat PARIPURNA enjadi Rumah Sakit Pendidikan sebagai sentra endidikan, Penelitian dan Pelayanan Kesehatan rpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran eningkatan Kapasitas SDM Medis dan Non Medis ofesional

STRUKTUR ORGANISASI– RSU HAJI MEDAN

N 2022

KONDISI E RSU HAJ TA.2

EKSISTING JI MEDAN 2022

ALOKASI ANGGARAN RS T.A. 2022 SEBESAR R Pendapatan Asli Daerah (PAD) 62.600.000.000,- Belanja Modal

SU HAJI MEDAN PROVSU RP.109.659.893.207,- Belanja 85.818.872.649,- Operasi a 23.841.020.558,-

Program/Kegiatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangka Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uru Peningkatan Pelayanan BLUD

Alokasi (Rp) HAN DAERAH PROVINSI 79.862.033.610 a Perangkat Daerah 87.785.010 at Daerah 16.384680 52.190.000 an Pemerintah Daerah 31.942.560 n Daerah 3.306.501.841 usan Pemerintahan Daerah 2.193.009.600 9.911.119.919 1.663.100.000 62.600.000.000

Program/Kegiatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN P UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasaran untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujuk Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan seca PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetens Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi JUMLAH

PERORANGAN DAN Alokasi (Rp) na dan Alat Kesehatan 29.016.953.597 28.590.278.597 kan, UKM dan UKM 422.643.000 ara Terintegrasi 4.032.000 R DAYA MANUSIA si Teknis Sumber Daya 780.906.000 780.906.000 109.659.893.207

Target PENDAPATAN BLUD TA.2022 Rp.62.600.000.000 Saldo Awal Januari 2022 Rp.43.649.488.384 Jumlah Pendapatan per-Bulan JANUARI Rp.1.787.528.130 FEBRUARI Rp.4.195.441.119 MARET Rp.5.242.062.504 APRIL Rp.4.927.095.062 MEI Rp.5.723.534.283 JUNI Rp.5.582.505.165 Total Pendapatan Januari s.d Juni Rp. 71.107.654.647 Persentase murni; 44% Persentase total; 113,59%

BELANJA OPERASIONAL BLUD TA.2022 Rp.62.600.000.000 Realisasi Per-Bulan Januari Rp.10.562.658.140 Februari Rp.9.972.959.969 Maret Rp.8.725.490.704 April Rp.11.449.667.195 Mei Rp.5.001.362.329 Juni Rp.5.999.745.912 Total Belanja Januari s.d Juni Rp.51.711.884.249 Persentase 82,6%

LAPO COST RECOVER (CRR < 100%) Artinya, keadaan ini menggambarkan bahwa pengelu NO BULAN PENDAPATAN BIAYA COST RECOVERY 1 JUNI 5.582.505.165 5.994.307.926 93%

ORAN RY RATE (CRR) uaran lebih besar daripada pendapatan Y ANALISA RENCANA TINDAKLANJUT UPAYA YANG DILAKUKAN TETAP MENINGKATKAN KINERJA RSHUM MENINGKATKAN DISETIAP UNIT , PELAYANAN , KINERJA Cth; MEMBUAT MEMBANGUN RSUHM MENGALAMI POLIKLINIK SUB KERJASAMA DENGAN DEFISIT 7% SPESIALIS DAN BERBAGAI INSTANSI MENINGKATKAN UNTUK JUMLAH KUNJUNGAN MENINGKATKAN PASIEN SETIAP PENDAPATAN BULANNYA

REALISASI A TRIWULAN KE-II NO PROGRAM/KEGIATAN A I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN II PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TOTAL

ANGGARAN I (30 JUNI 2022) ANGGARAN REALISASI PERSENTASE 79.862.033.610 57.673.698.304 72% 29.016.953.597 987.674.200 1,89% 780.906.000 241.685.702 31% 54% 109.659.893.207 58.903.058.206

RENCANA S RSU HAJI MEDAN 2022 – ❖ IK ❖ IK ❖ REN

STRATEGIS N PROV.SUMUT 2023 KU KK NJA

TARGET DAN REALISASI INDIK T.A 201 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI TARGET STRATEGIS 2019 2020 2019 Peningkatan Aksebilitas Layanan Pelayanan Rumah Sakit : Kesehatan Yang Berkualitas Bed 55% 46% 32% Occupancy Rate (BOR) Length Of Stay 5 hari 4 hari 6 hari (LOS) Indek Kepuasan Masyarakat

KATOR KINERJA UTAMA (IKU) 19-2022 TARGET DAN REALISASI REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 2022 (JUNI) 2020 2021 2021 2022 27% 62% 40% 65% 62% 4 Hari 5 hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 80% 80,40% 85

CAPAIAN INDIKATO RSU. HAJI MEDAN PROV KEADAAN, BULAN JAN NO BULAN BOR LOS 1 JANUARI 58% 5 2 FEBRUARI 55% 4 3 MARET 59% 5 4 APRIL 5 MEI 52% 4 6 JUNI 48% 4 62% 5

OR KINERJA UTAMA VINSI SUMATERA UTARA NUARI – JUNI TA.2022 TOI BTO NDR GDR 4 3 4% 9% 4 3 4% 10% 4 3 4% 10% 6 3 5% 9% About this deck 6 3 5% 12% 3 3 5% 9%

JUMLAH KUNJU DI RSU HA PROVINSI SUM BULAN JANUARI S.D

UNGAN PASIEN AJI MEDAN MATERA UTARA D JUNI TAHUN 2022

KUNJUNGAN PASIEN RAWAT PROVINSI SUM 8000 6802 6459 7000 5471 AXIS TITLE 6000 5000 KUNJUNGAN JANUARI FEBRUARI MA 4000 3000 2000 1000 0 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

T JALAN DI RSU HAJI MEDAN ATERA UTARA 7030 5596 5368 N PASIEN RAWAT JALAN 6802 5471 6459 5596 5368 7030 ARET APRIL MEI JUNI

JUMLAH KUNJUNGAN PO POLIKLINIK JANUARI FEBRUARI Cath Lab 6 2 Hemodialisa isolasi 2 1 2 45 Instalasi Broncoscopy 38 6 Instalasi EEG 6 1326 Instalasi endoscopy 1200 720 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 885 47 Instalasi Rehabilitasi Medik 400 Isolasi IGD 609 2 PENUNJANG MEDIS 2 91 Kamar Bedah 35 Poli . VCT 104 12 Poli Bedah Anak 50 Poli Bedah Saraf 4 72 POLI MATA SUB REKONSTRUKSI 130 MATA 334 71 POLI UMUM 156 24 Poli Urologi 116 Poli. Anak 45 4 Poli. Bedah Digestif 137 POLI BEDAH PLASTIK 185 Poli. Bedah Umum

OLIKLINIK RAWAT JALAN MARET APRIL MEI JUNI 5 3 4 9 33 2 7 2 2 5 957 37 38 890 31 6 10 1 1164 1095 182 1132 1132 1012 679 4 6 117 257 248 60 158 4 14 1 108 119 92 51 52 75 43 17 28 121 14 67 367 1 38 42 159 89 30 126 91 157 159 72 48 58 29 26 41 17 177 25 143 177

JUMLAH KUNJUNGAN PO Poliklinik JANUARI FEBRUARI Poli. Cardiology 415 3 Poli. Endokrin 304 2 Poli. Gastro Anak Poli. Geriatri 15 3 Poli. Gigi 46 1 POLI JANTUNG ANAK 116 1 Poli. Kulit / Kelamin 1 Poli. Mata 65 1 Poli. Neuro Anak 86 2 Poli. Neurologi Dewasa 77 2 Poli. Obgyn 429 Poli. Orthopedi 127 54 Poli. Paru 198 Poli. Penyakit Dalam 136 Poli. Psikiatri 139 Poli. THT 345 Ruang Hemodialisa 276 284 Grand Total 6802

OLIKLINIK RAWAT JALAN MARET APRIL MEI JUNI 337 481 393 476 478 262 358 323 336 410 17 15 21 12 14 38 38 39 44 49 79 121 92 96 113 82 76 78 61 90 71 107 41 88 128 71 101 386 527 78 114 83 102 120 214 285 360 511 450 169 235 113 137 98 145 131 106 133 227 309 135 280 207 298 267 130 189 160 5368 7030 125 151 108 113 131 101 213 292 273 238 297 256 471 6459 5596

AXIS TITLE JUMLAH PASIEN RAWAT PROVINSI SUM 800 705 700 672 626 600 500 400 300 200 100 0 JUMLAH JAN FEB MAR APR MEI JUNI JAN FEB MAR

T INAP RSU HAJI MEDAN MATERA UTARA 731 618 603 PASIEN RAWAT INAP 705 626 672 618 603 731 R APR MEI JUNI

ASURANSI JAN FEB MAR APR BPJS KESEHATAN 582 437 513 492 BPJS TK 41 INHEALTH JASA RAHARJA 412 KEMENKES PRIBADI 9 13 9 18 DINKES JAMPERSAL 95 65 3 TOTAL 90 58 50 82 RINCIAN OPNAME 24 19 30 20 IGD POLY 705 626 672 618 TOTAL JAN FEB MAR APR 560 430 438 316 145 196 234 302 705 626 672 618

MEI JUNI 2 495 593 13 214 8 16 13 RATA - RATA PASIEN KELUAR 3 3 JAN 23/HARI 2 73 81 0 18 34 FEB 23/HARI 8 603 731 MAR 22/HARI MEI JUNI APR 21/HARI 19/HARI 6 329 175 MEI 24/HARI 2 274 556 8 603 731 JUNI

TARGET INDIKATOR KINERJ NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIAT I PROGRAM PENUNJANG URUSAN Terwujudnya PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 1 Masyarakat Mewujudkan Perencanaan, Penganggaran, dan Ev Sumatera Utara Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah 2 memiliki yang Administrasi Keuangan Perangkat Da Kesehatan yang berkualitas berkualitas Administrasi Barang Milik Daerah pa 3 Perangkat Daerah 4 Administrasi Kepegawaian Perangka 5 Administrasi Umum Perangkat Daera 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Pe Urusan Pemerintah Daerah 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah 9 Peningkatan Pelayanan BLUD

JA KEGIATAN (IKK) TA.2023 TAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN (IKK) PROGRAM DAN N KEGIATAN 2023 valuasi Persentase pemenuhan layanan administrasi 100% Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan RS 3 Laporan aerah Persentase Kegiatan yang terlaksana 100% ada Persentase Kebutuhan BMD yang 100% terpenuhi 4 Laporan at Daerah Jumlah Laporan yang terlaksana ah Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan 6 Kegiatan enunjang Jumlah Kegiatan yang terpenuhi 2 Kegiatan n Persentase layanan Urusan 100% Pemerintahan yang terlaksana 100% Penunjang Persentase BMD yang terpelihara Persentase CRR yang terpenuhi 100%

TARGET INDIKATOR KINERJ NO TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESE II PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATA MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana 1 dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk U UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah P 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kese Terintegrasi III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAYA MANUSIA KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan K I Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah Provinsi

JA KEGIATAN (IKK) TA.2023 AN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA KEGIATAN (IKK) PROGRAM DAN EHATAN KEGIATAN 2023 AN Penyediaan Layanan Berkualitas 400 Tempat Tidur a, Prasarana Terlaksananya Pembangunan 1 Gedung UKM dan Gedung Operasi dan Rawat Inap 3 Layanan 1 Laporan UKP Rujukan, Akreditasi Paripurna 50 Orang Provinsi 50 Orang ehatan secara terlaksananya pelayanan Informasi Publik Pelayanan Kesehatan S SUMBER Sumber Daya Manuasia yang Profesional, Ramah dan Empati Kompetensi terlaksananya Rumah Sakit Tingkat Pendidikan

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN PADA RSU HAJI MEDAN PROVINSI SU NO TUJUAN SASARAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHA DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN I Terwujudnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN Masyarakat Mewujudkan PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Perencanaan, Penganggaran, dan I Sumatera Utara Pelayanan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki yang Kesehatan yang berkualitas 1 berkualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat (Daerah) 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan D SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan 6 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) UMATERA UTARA TAHUN 2023 AN INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM DAN PROGRAM (OUT COME) KERANGKA PENDANAAN Persentase pemenuhan layanan 2023 administrasi Jumlah Dokumen Perencanaan TARGET RP dan Pelaporan RS 100% 108.261.702.725 1 Dokumen 282.577.753 terlaksananya penyusunan dokumen 1 Dokumen 114.965.585 perencanaan OPD KA- terlaksananya Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 18.905.000 OPD 1 Dokumen 26.965.584 Terlaksananya Perubahan Dokumen 1 Dokumen 19.330.000 RKA OPD 1 Dokumen 26.965.584 Terlaksananya Dokumen DPA yang tersusun 36.116.000 DPA- Jumlah Dokumen Laporan DPA SKPD 39.330.000 29.625.584 Jumlah laporan Kinerja Capaian dan 1 Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Tahun Evaluasi Target Terlaksannya dan 100% Kinerja Kapaian RS Persentase Kegiatan yang terlaksana