Relatório de Desempenho 2017

Relatório de Desempenho das Metas de Sustentabilidade2017

Composição Administrativa e Tribunal Pleno do TJMT Rui Ramos Ribeiro Des. Orlando de Almeida Perri Presidente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho Marilsen Andrade Addario Des. Paulo da Cunha Vice-Presidente Des. Juvenal Pereira da Silva Des. Sebastião de Moraes Filho Maria Aparecida RibeiroCorregedora-Geral da Justiça Des. Márcio Vidal Des. Rui Ramos Ribeiro Des. Guiomar Teodoro Borges Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas Des. Carlos Alberto Alves da Rocha Des. Luiz Ferreira da Silva Desa. Clarice Claudino da Silva Des. Alberto Ferreira de Souza Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak Des. Marcos Machado Des. Dirceu dos Santos Des. Luiz Carlos da Costa Des. João Ferreira Filho Des. Pedro Sakamoto Desa. Marilsen Andrade Addário Des. Rondon Bassil Dower filho Desa. Maria Aparecida Ribeiro Des. José Zuquim Nogueira Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva Desa. Serly Marcondes Alves Des. Sebastião Barbosa Farias Des. Gilberto Giraldelli Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Equipe de elaboraçãoEste documento foi elaborado em um trabalho conjunto com o Núcleo deResponsabilidade Socioambiental e a Comissão Gestora do Plano de LogísticaSustentávelNúcleo Socioambiental Comissão Gestora do PLS Lusanil Egues da Cruz Coordenador de Recursos HumanosDr. João Thiago de França Guerra Dr. João Thiago de França GuerraJuiz Auxiliar da Presidência Juiz Auxiliar da Presidência Thomás Augusto Caetano Coordenador de Tecnologia da InformaçãoAna Carolina Ribeiro da Cunha Ferreira Claudenice Deijany Farias de CostaTécnico Judiciário Diretora-Geral Rhaniery Wanrhawtt Azeredo de Queiroz Coordenador de Comunicação SocialCarmen Vivian Jabra Anffe Pinto Costa Salla Renatta Souza Carvalho TirapelleAssessor Técnico-Jurídico da Diretoria-Geral Assessora Sênior da Presidência Andréa Marcondes Alves Coordenadora da Escola dos ServidoresGicelda Rosa Fernandes da Silva Spínola Loiva Elinir BischoffGestora-Geral da Comarca de Cuiabá Assessora Técnico-Jurídico da Presidência Karine Moraes Giacomeli de Lima Coordenadora JudiciáriaPablo Marquesi Marluce Peixoto de AssisChefe de Divisão Coordenadora Administrativa Ana Carolina Ribeiro da Cunha Ferreira Técnico JudiciárioPriscilla Daleffe de Moraes Ângela Cristina Gaspar NogueiraAssessora para Assuntos de Saúde Coordenadora de InfraestruturaVera Lícia de Arimatéia Silva Afonso Vitorino MacielAssessora de Planejamento Coordenador de PlanejamentoPaulo ToshioLombardi de KatoTécnico JudiciárioWaléria Martins VieiraTécnico Judiciário

SumárioApresentação .................................................................................................5Metodologia...................................................................................................6 2. Papel.......................................................................................................8 3. Copos descartáveis...............................................................................14 4. Água envasada em embalagem plástica ..............................................19 5. Impressões ...........................................................................................23 6. Telefonia...............................................................................................27 7. Energia elétrica.....................................................................................32 8. Água e esgoto.......................................................................................35 9. Gestão de resíduos...............................................................................37 10. Reformas ............................................................................................41 11. Limpeza ..............................................................................................44 12. Vigilância ............................................................................................48 13. Veículos ..............................................................................................51 14. Combustível........................................................................................56 15. Qualidade de vida no trabalho...........................................................61 16. Capacitação socioambiental...............................................................66Consolidação de resultados .........................................................................68Considerações finais ....................................................................................71

ApresentaçãoO objetivo deste relatório é apresentar uma leitura dos dados obtidos sobre os indicadoresdeterminados para monitoramento por meio da Resolução 201/2015/CNJ, correspondente ao anode 2017, realizando-se uma análise comparativa referente aos anos anteriores.Desde a publicação da citada resolução, o TJMT vem numa busca crescente de discussões parainstituir ações que sejam realmente eficazes para melhorar os indicadores de sustentabilidade.Sabemos que ainda há muito a se melhorar, embora nos sintamos orgulhosos dos resultados que jáalcançamos até aqui, ora considerados impossíveis.Assim como proposto no ano anterior, a análise das informações aqui apresentadas funciona comoum norte ao caminho a ser seguido para sermos cada dia mais sustentáveis, pois catalisam asmelhorias e a mudança que ainda deve acontecer.Portanto, espera-se que a leitura propicie e estimule discussões de como aprofundar e melhorar asações institucionais em prol de um desenvolvimento sustentável, por meio da interpretação dosdados, foi possível elaborar um perfil do estágio da concretude das ações de sustentabilidade atéaqui executadas, bem como identificar obstáculos a serem superados.O relatório será devidamente publicado no sítio da internet deste Tribunal e encaminhado ao CNJ,em forma eletrônica, até o dia 30 de março de 2018, conforme determinações legais em vigor.

MetodologiaMuito além de demonstrar os resultados alcançados, este relatório consolida os esforços da atual Cada indicador possui um código alinhado ao glossário do CNJ de junho de 2016, o nome doAdministração, do Núcleo Socioambiental e da Comissão Gestora do PLS em institucionalizar um indicador, uma breve descrição e a meta. Possui também dois gráficos, um representando a sériesistema de gestão socioambiental, além de fornecer um diagnóstico preciso sobre a atual situação histórica e outro demonstrando resultado. Logo abaixo do gráfico há uma breve explicação dosocioambiental desta Corte, dados que antes eram desconsiderados ganharam evidência e se resultado atingido. Para facilitar a leitura, os gráficos em verde são os que alcançaram a meta ostransforaram em informação útil para tomada de decisão. vermelhos são os que não alcançaram e os em cinza são os que não possuem meta estabelecida ou não se aplica ao cenário do TJMT, conforme pode ser observado no exemplo abaixo:A metodologia se baseia no ciclo PDCA (do inglês, Plan, Do, Check e Act) por meio do qual o Planode Logística se alinha ao “Plan”, os plano de ação ao “DO”, o monitoramento mensal ao “Check” e o Meta alcançada LEGENDA Não estipulada/não se aplicapresente Relatório de Desempenho ao “Act”. É na construção deste relatório que é possível Meta não alcançadaidentificar se, de fato, estamos no caminho certo. Gráfico verde com um íncone Gráfico vermelho com ícone de Título cinza. Em alguns casoaBasicamente, para a construção deste relatório seguimos as seguintes fases: de checado não checado aparece apenas a série histórica  Em 15 de dezembro de 2016 foi publicada a primeira versão do PLS, elaborada com base no glossário do CNJ de maio/2016, no entanto esta versão não possuía as metas de Ao final deste relatório é apresentado o resultado consolidado das metas alcançadas e o percentual desempenho. A segunda versão, já com as com as metas foi publicada em setembro de de atingimento das metas. 2017;  Durante o exercício de 2017 foram levantados todos os dados que constavam no glossário do CNJ de maio de 2016 e publicados mensalmente no sistema do CNJ PLS-JUD;  Monitoramento dos dados de consumos por meio de planilhas alimentadas mensal e anualmente junto às áreas responsáveis;  Elaboração do relatório de desempenho.No total, foram monitorados 83 indicadores, agrupados nas 16 categorias seguintes: Papel; Coposdescartáveis; Água envasada em embalagem plástica; Impressão; Telefonia; Energia elétrica; Água eesgoto; Gestão de resíduos; Reformas; Limpeza; Vigilância; Veículos; Combustível; Qualidade devida no ambiente de trabalho e Capacitação socioambiental.Muitos indicadores são de apuração mensal e outros anuais, no entanto, para este relatório operíodo de comparação é de um ano trazendo uma série histórica desde 2015. Alguns indicadorespublicados no PLS 2017 estão diferentes dos publicados neste relatório, visto que este documentojá está de acordo com o glossário do CNJ publicado em julho de 2016.

PAPEL [Objetivo: Reduzir o consumo de papel e o gasto com a aquisição de papel branco e reciclado]

2. Papel Indicador CPnrp - Consumo de papel não-reciclado próprio Indicador CPrp - Consumo de papel reciclado próprio2.1 Definição Quantidade consumida de resmas de papel não-reciclado, tamanho A4 2.2 Definição Quantidade consumida de resmas de papel reciclado, tamanho A4 e e Ofício, adquiridas pelo órgão. Não considerar o consumo de papel Ofício, adquiridas pelo órgão. Não considerar o consumo de papel fornecido por empresa contratada para serviços de impressão e fornecido por empresa contratada para serviços de impressão e reprografia, pois está contemplado no item 2.4. reprografia, pois está contemplado no item 2.5. Meta para Reduzir em 10% o consumo de papel não-reciclado próprio em relação Meta para 2017 Ter consumo igual ou superior a 5.000 resmas. 2017 à 2016.Série Histórica Série Histórica 86.851 80.316 9.855 59.485 2015 2016 2017 0 0 2017Resultado 2015 2016 Resultado 80.316 72.284 9.855 59.485 5.000 2016 Valores Meta 2017 0 Valores Meta 2017 2016Resultado: Meta alcançada. Houve redução de 25,94% em comparação à 2016. Resultado: Meta alcançada. Não foi calculada em percentual visto que o TJMT não adquiriu papel reciclado no ano de 2016.

: A meta foi alcançada em quase 3 vezes, pois de 2016 para 2017 houve redução de 29,65%2. Papel Indicador CPp - Consumo de papel próprio Indicador CPnrc - Consumo de papel não-reciclado contratado2.3 Definição Quantidade total consumida de resmas de papel não-reciclado e 2.4 Definição Quantidade consumida de resmas de papel reciclado, tamanho A4 e Ofício, reciclado, tamanho A4 e Ofício, adquiridas pelo órgão. Não fornecidas por empresa contratada para serviços de impressão e reprografia. considerar o consumo de papel fornecido por empresa contratada para serviços de impressão e reprografia. Meta para 2017 Meta para 2017 Reduzir em 10% o consumo de papel próprio em relação à 2016.Série Histórica Indicador CPrc - Consumo de papel reciclado contratado 86.851 80.316 2.5 Quantidade consumida de resmas de papel reciclado, tamanho A4 e Ofício, Definição fornecidas por empresa contratada para serviços de impressão e reprografia 69.370 Meta para 2017 Indicador CPc - Consumo de papel contratado 2015 2016 2017 2.6 Definição Quantidade total consumida de resmas de papel não-reciclado e reciclado,Resultado tamanho A4 e Ofício, fornecidas por empresa contratada para serviços de impressão e reprografia. 80.316 Meta para 2017 72.284 O TJMT terceiriza apenas o serviço de impressão. O papel é adquirido como bem material, via processo licitatório próprio. Portanto, tais indicadores não se aplicam à realidade desta Casa. 69.370 2016 Valores Meta 2017Resultado: Meta alcançada. Houve redução de 13,63% em comparação a 2016 mesmo levando emconsideração o consumo dos papéis reciclados.: A meta

2. Papel Indicador GPnrp - Gasto com papel não-reciclado próprio Despesa realizada com a aquisição pelo órgão de resmas de papel Indicador CPt - Consumo de papel total. não-reciclado, tamanho A4 e Ofício. Não considerar a despesa referente ao papel fornecido por empresa contratada para serviços2.7 Definição Quantidade total consumida de resmas de papel, incluindo papel 2.8 Definição de impressão e reprografia, pois está contemplada no item 5.6. próprio e contratado, reciclado e não-reciclado. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades. Meta para 2017 Reduzir em 10% o consumo de papel total em relação a 2016. Meta para 2017 Reduzir em 10% o gasto com papel não-reciclado próprio em relação Série Histórica a 2016.Série Histórica 80.316 R$1.068.710 86.851 69.370 R$860.462 R$893.475 2015 2016 2017 2015 2016 2017 ResultadoResultado R$1.068.710 80.316 72.284 R$961.839 R$893.475 69.370 2016 Valores Meta 2017 2016 Valores Meta 2017Resultado: Meta alcançada. Houve redução de 13,63% em comparação a 2016 mesmo levando em Resultado: A meta foi alcançada, pois houve uma redução de 16,40% em relação ao ano de 2016.consideração o consumo dos papéis reciclados.:

2. Papel Indicador GPrp - Gasto com papel reciclado próprio. Indicador GPp - Gasto com papel próprio. Definição Despesa realizada com a aquisição pelo órgão de resmas de papel2.9 reciclado, tamanho A4 e Ofício. Não considerar a despesa referente 2.10 Definição Despesa total realizada pelo órgão com a aquisição de resmas de ao papel fornecido por empresa contratada para serviços de papel. Não considerar a despesa referente ao papel fornecido por impressão e reprografia, pois está contemplada no item 5.6. empresa contratada para serviços de impressão e reprografia, Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas pois está contemplada no item 5.6. Considera-se evento gerador unidades. a data da requisição do material pelas unidades. Não foi pactuada meta para este indicador. Meta para 2017 Meta para 2017 Reduzir em 10% o gasto com papel próprio em relação a 2016.Série Histórica Série Histórica R$1.068.709 R$1.044.725 R$151.250 R$860.462 R$0 R$0 2017 2015 2016 2017 2015 2016 Resultado R$1.068.709 R$1.044.725 R$961.838 2016 Valores Meta 2017 Resultado: Meta não alcançada. No geral, a redução do gasto com o papel foi de apenas 2,24% e não de 10% como esperado.

2. Papel Monitoramento do andamento do plano de açãoAnálise e comentários sobre o desempenho AÇÃO LOCAL INÍCIO CONCLUSÃO STATUSApesar da meta do gasto total com a aquisição de papel próprio não ter sido alcançada, no geral Adquirir papel reciclado Tribunal de Justiça Janeiro de Ação contínua Concluídaobteve-se bons resultados na redução dos padrões de consumo. 2017Ao observar a série histórica do indicador 2.1 percebe-se a queda do consumo de papel não- Expansão para aquisição de Tribunal de Justiça Janeiro de Ação contínua Emreciclado. Este resultado se deve às campanhas de conscientização e também ao avanço na Papel Reciclado 2017 andamentoutilização das ferramentas tecnológicas, como o CIA e PJe. Controlar distribuição de Tribunal de Justiça Janeiro/2018 Ação contínua EmA Coordenadoria de comunicação também passou a utilizar preferencialmente meios resmas de papel andamentoexclusivamente eletrônicos para a divulgação de informações, como por exemplo, o Zap Jus, MídiaIn Door, Portal do Servidor, TVJus, etc. Aquisição do sistema de Tribunal de Justiça Agosto de Agosto de Sobrestado gerenciamento de processos 2015 2018Em contrapartida, no viés ambiental, temos o aumento do consumo de papel reciclado, que custaum pouco a mais que o papel não-reciclado administrativos em meio eletrônicoA redução foi alcançada graças à implantação de um sistema de gerenciamento de impressões pelaCoordenadoria da Tecnologia da Informação a partir de junho de 2017. O software utilizado é oPrintSpy e ele implementa a bilhetagem de impressão registrando dados dos trabalhos em umbanco de dados, o que permite a sua análise através de relatórios.Algumas comarcas justificaram não ser possível a redução em razão das especificidades locais, comopor exemplo a comarca de Cuiabá, Mirassol D’Oeste, Sorriso, Sinop, Dom Aquino, Jaciara, VárzeaGrande, etc. Por vários motivos esta meta será revista quando da publicação do PLS 2018. Realizar de campanha de Janeiro de Ação Em Conscientização Tribunal de Justiça 2016 Contínua andamento

Copos descartáveis [Objetivo: Reduzir o consumo e o gasto com copos descartáveis]

3. Copos descartáveis Indicador CCa - Consumo de copos descartáveis para água. Indicador CCc - Consumo de copos descartáveis para café.3.1 Quantidade consumida de copos descartáveis usualmente utilizados 3.2 Definição Quantidade consumida de copos descartáveis usualmente destinados Definição para consumo de água, incluindo aqueles com capacidade distinta de para consumo de café, incluindo aqueles com capacidade distinta de 50ml. 200ml. Meta para 2017 Reduzir em 50% o consumo de copos descartáveis para água. Meta para 2017 Reduzir em 5% o consumo de copos descartáveis para café em relação a 2016.Série Histórica 47.222 Série Histórica 18.523 37.736 13.714 15.842 30.159 2015 2016 2017 2015 2016 2017 ResultadoResultado 15.842 47.222 18.523 15.050 30.159 23.611 2016 Valores Meta 2017 2016 Valores Meta 2017Resultado: Meta não alcançada. A redução foi de apenas de 36.13% e não os 50% como esperado. Resultado: Meta não alcançada. Ao invés de redução dos copos de café houve aumento de 16,92%:A em comparação a 2016. :A

3. Copos descartáveis Indicador CCT - Consumo de copos descartáveis total. Indicador GCa - Gasto com copos descartáveis para água. Despesa realizada com a aquisição de copos descartáveis usualmente3.3 Definição quantidade total consumida de copos desartáveis usualmente 3.4 Definição destinados para consumo de água, incluindo aqueles com capacidade utilizados para consumo de água e café. distinta de 200 ml. Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades. Meta para 2017 Reduzir em 25% o consumo de copos descartáveis para água e café Meta para 2017 Reduzir em 45% o gasto com copos descartáveis para água em em relação a 2016. Série Histórica relação a 2016.Série Histórica 63.064 R$118.527 51.450 48.682 R$78.966 R$69.156 2015 2016 2017 2015 2016 2017Resultado Resultado 63.064 R$118.527 48.682 47.298 R$69.156 R$65.190 2016 Valores Meta 2017 2016 Valores Meta 2017Resultado: Meta não alcançada. A redução do consumo total de copos foi de 22,81% quando Resultado: Meta não alcançada. Ao invés de redução dos copos de café houve aumento de 16,92%comparado ao consumo de 2016. em comparação a 2016.A :A

3. Copos descartáveis Indicador GCc - Gasto com copos descartáveis para café. Indicador GCT - Gasto com copos descartáveis total. Despesa realizada com a aquisição de copos descartáveis usualmente Despesa total realizada com a aquisição de copos descartáveis para3.5 Definição destinados para consumo de café, incluindo aqueles com capacidade 3.6 Definição água e para café, incluindo aqueles com capacidade de 50 e 200 ml. distinta de 50 ml. Considera-se evento gerador a data da requisição Considera-se evento gerador a data da requisição do material pelas Meta para 2017 do material pelas unidades. Meta para 2017 unidades.Série Histórica Reduzir em 3% o gasto com copos descartáveis para café em relação Série Histórica Reduzir em 5% o gasto total com copos descartáveis para café em a 2016. relação a 2016. R$45.485 R$51.485 R$164.012 R$34.127 R$113.093 R$120.641 2015 2016 2017 2015 2016 2017Resultado Resultado R$51.485 R$155.811 R$45.485 R$44.120 R$164.012 R$120.641 2016 Valores Meta 2017 2016 Valores Meta 2017Resultado: Meta não alcançada. Ao invés de redução do gasto de copos destinados para café, houve Resultado: Meta alcançada. Redução do consumo de copos foi de 26,44% quando comparado aoaumento de 13,19% em comparação ao exercício de 2016. consumo de 2016.:A :A

3. Copos descartáveis Monitoramento do andamento do plano de açãoAnálise e comentários sobre o desempenho Ação Local Início Conclusão SituaçãoApesar de não alcançar a meta dos indicadores 3.1, 3.2, 3.3, 3,4 e 3,5, o TJMT obteve bons Substituir copos Tribunal de Justiça, Anexo Setembro Outubr Suspensaresultados das ações para mitigar o consumo de copos. Em especial ao indicador 3.1 CCa - Consumo descartáveis por copos de Administrativo e Escola do de 2016 o dede copos descartáveis para água, constatou-se que a meta de redução 50% foi superestimada papel, preferencialmente 2016quando da sua elaboração e mesmo com ações contundentes não foi possível alcançá-la. Servidor para uso do públicoAlém das diversas campanhas de conscientização, em 2017 foram adquiridas garrafas para externosubstituir os copos descartáveis de água e consequentemente a compra dos copos descartáveis foisendo reduzida gradativamente. A distribuição dos copos para o público externo continuou sendo Adquirir squeezes para Todas as unidades do Setembro Junho Concluídafeita normalmente distribuição aos servidores Poder Judiciário de 2016 deA campanha para a redução dos copos de água, apesar de não alcançar a meta desejada, gerou um 2017bom resultado, em compensação houve aumento no consumo de copos para café, supostamentepor dois motivos: 1 – Servidores que utilizavam copos de água para tomar café e, após a redução dadistribuição, passaram a utilizar os copos de café novamente; 2 – Servidores que não encontravamcopos de água disponível, passaram a utilizar copos de café para beber água. Implantação de ilhas de Tribunal de Justiça Abril de Dezem Não iniciada café 2018 bro de 2018



4. Água envasada em embalagem plástica Indicador CEd - Consumo de embalagens descartáveis para água mineral. Indicador CEr - Consumo de embalagens retornáveis para água mineral.4.1 Definição Quantidade consumida de embalagens plásticas descartáveis para 4.2 Definição Quantidade consumida de embalagens plásticas retornáveis para água mineral envasada, com ou sem gás, em unidades. água mineral envasada (galões ou garrafões retornáveis). Meta para 2017 Reduzir em 5% o consumo embalagens descartáveis para água Meta para 2017 Reduzir em 5% o consumo embalagens retornáveis para água mineral mineral em relação a 2016. em relação a 2016.Série Histórica Série Histórica 37.173 36.802 12.000 31.605 0 2016 1.724 2015 2016 2017 2015 2017Resultado Resultado 12.000 37.173 36.802 35.314 11.400 1.724 2016 Valores Meta 2017 2016 Valores Meta 2017Resultado: Meta alcançada. Redução do consumo água envasada em embalagens plásticas foi de Resultado: Meta não alcançada. O consumo de garrafões reduziu em 1,0% quando comparado ao85,63% quando comparado ao consumo de 2016. consumo de 2016.:A :A

4 Água envasada em embalagem plástica Indicador GAed - Gasto com água mineral em embalagens descartáveis. Indicador GAer - Gasto com água mineral em embalagens retornáveis. Definição Despesa realizada com aquisição de água mineral envasada em Despesa realizada com aquisição de água mineral envasada em4.3 Meta para 2017 embalagens plásticas descartáveis. Considera–se evento gerador a 4.4 Definição embalagens plásticas retornáveis. Considera–se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades. data da requisição do material pelas unidades. Reduzir em 3% o consumo embalagens descartáveis para água Meta para 2017 Reduzir em 3% o consumo embalagens descartáveis para água mineral em relação a 2016. Série Histórica mineral em relação a 2016.Série Histórica R$168.029 R$22.636 R$13.130 R$153.532 R$146.185 R$0 2016 2017 2015 2016 2017 2015 ResultadoResultado R$168.029 R$13.130 R$22.636 R$162.988 R$12.736 R$153.532 2016 Valores Meta 2017 2016 Valores Meta 2017Resultado: Meta não alcançada. O gasto com água mineral em embalagens descartáveis aumentou Resultado: Meta alcançada. O valor gasto com água mineral em embalagens retornáveis em 2017em 72,40% quando comparado ao gasto de 2016. foi 8,63% menor que o gasto em 2016.:A :A

4. Água envasada em embalagem plásticaAnálise e comentários sobre o desempenhoEm relação ao indicador 4.1 CEd - Consumo de embalagens descartáveis para água mineral, obteve-se redução de 85,63%. Entende-se que esta redução ocorreu devido à redução da distribuição degarrafas descartáveis aliada a distribuição de squeezies. Ademais, as campanhas de conscientizaçãoajudaram a fortalecer o alcance da meta.Em contrapartida, houve aumento do consumo do indicador 4.2 CEr - Consumo de embalagensretornáveis para água mineral. Historicamente no Poder Judiciário de Mato Grosso quando ocorre adistribuição de squeezies ou canecas, o consumo de água aumenta. Pelo viés econômico seria umponto negativo, no entanto para saúde dos colaboradores considera-se uma melhoria.Monitoramento do andamento do plano de açãoAção Local Início Conclusão Situação Substituir copos Tribunal de Justiça, Anexo Setembro Outubr Suspensadescartáveis por copos de Administrativo e Escola do de 2016 o depapel, preferencialmente, 2016 Servidor para uso do público externo Adquirir squeezes para Todas as unidades do Setembro Outubr Concluídadistribuição aos servidores Poder Judiciário de 2016 o de 2016

Impressões [Objetivo: Reduzir o consumo e o gasto com impressões e equipamentos de impressão]

5. Impressões5.1 Indicador QI - Quantidade de impressões. 5.2 Indicador QEI - Quantidade de equipamentos de impressão. Definição Despesa realizada com aquisição de suprimentos de impressão como Definição Quantidade de equipamentos de impressão, próprios ou locados, cartuchos de tinta, toners, fitas de impressão, entre outros, com instalados ao final do ano. Incluir os equipamentos utilizados nos Meta para 2017 exceção de papel adquirido pelo órgão, pois este é considerado no Meta para 2017 contratos de serviços de impressão e reprografia. A unidadeSérie Histórica item 2.3. Considera-se evento gerador a data da requisição do Série Histórica responsável pela informação é a executora do contrato ou a gestora material pelas unidades. das impressoras. Ter consumo igual ou inferior a 52.384.311 impressões. Manter a quantidade de equipamentos de impressão. 1.779 1.779 1.779 52.384.311 52.200.459 50.839.989 2015 2016 2017 2015 2016 2017Resultado Resultado 52.384.311 52.384.311 1.779 1.779 1.779 52.200.459 2016 Valores Meta 2017 2016 Valores Meta 2017Resultado: Meta alcançada. A quantidade de impressões foi 0,35% menor que a quantidade Resultado: Meta alcançada. Não foram instaladas mais impressoras no parque computacional dorealizada em 2016. PJMT.:A :A

5. Impressões5.4 Indicador GAs - Gasto com aquisições de suprimentos 5.6 Indicador GCo - Gasto com contratos de terceirização de impressão. Definição Despesa realizada com aquisição de suprimentos de impressão como Definição Despesa realizada com o pagamento de serviços de terceirização Meta para 2017 cartuchos de tinta, toners, fitas de impressão, entre outros, com Meta para 2017 (outsourcing) de impressão e reprografia (inclui-se equipamento, exceção de papel adquirido pelo órgão, pois este é considerado no manutenção, impressão por folha e suprimentos, bem como papel, item 2.3. Considera-se evento gerador a data da requisição do conforme o contrato). Considera-se como evento gerador a data da material pelas unidades. assinatura ou renovação do contrato. Ter um gasto menor ou igual a R$ 4.344.261. Série Histórica Indicador GAi - Gasto com aquisição de impressoras R$4.344.261 R$4.524.1135.5 Despesa realizada com aquisição de equipamentos de impressão. R$3.586.205 Considera-se evento gerador a data da aquisição. Definição Meta para 2017Não há gastos com aquisição de suprimentos nem com equipamentos de impressão, pois já estão 2015 2016 2017inclusos no contrato de outsourcing de impressão. Devido a isto não foi estipulado meta para este Resultadoindicador. R$4.524.113 R$4.344.261 R$4.344.261 2016 Valores Meta 2017 Resultado: Meta não alcançada. Houve aumento de 4,14% com contratos de outsourcing de impressão

5. Impressões Monitoramento do andamento do plano de açãoAnálise e comentários sobre o desempenho Ação Local Início Conclusão SituaçãoA primeira vista a meta do indicador 5.1 QI - Quantidade de impressões não parece desafiadora, no Configurar todas as Todas as unidades Janeiro Ação contínua Concluídoentanto o aumento do ano de 2015 a 2016 foi de 6%, desta forma e percebe-se que entre o ano de impressoras para reprografia do Poder Judiciário de 20152016 e 2017 foi alcançado um bom resultado. Em 2017, não só houve o alcance da meta, mas umaredução de 0,35% no volume de impressão. As ações que levaram a este resultado foram: frente e versoImplantação do software de gestão de impressão - Com este software foi possível realizar a gestão Readequar número de Poder Judiciário Janeiro Dezembro de Emdas impressões da sede do Tribunal de Justiça, possibilitando a análise dos tipos de documentos impressoras por departamento de 2018 2018 andamentoimpressos (.doc, .pdf, .xls), nome dos documentos, quantidade de páginas impressas, nome doautor das impressões. Escrever Instrução Normativa Tribunal de Justiça Janeiro Maio de 2018 Em de 2018 andamentoImplantação de notificação de impressão - Outro recurso proveniente da implantação do software,foi a habilitação de uma notificação apresentada em tela todas as vezes que o usuário realiza uma Realizar Campanha de Poder Judiciário Maio de Outubro de Não iniciadaimpressão. Com esta notificação quem realizada a impressão tem a ciência de seu custo total e o Conscientização 2018 2018dano causado ao meio ambiente (emissão de CO2 e % de desmatamento). Expansão do software para Poder Judiciário Janeiro Dezembro de EmCampanha de conscientização - Entre os meses de maio a junho de 2017 foi realizada campanha de gestão das impressões de 2018 2018 andamentoconscientização na utilização dos recursos de impressão e papel, que consistia em orientar todos osservidores do Poder Judiciário o uso adequado das impressões, por meio de folders, matérias nosite do TJMT e vídeos no ZapJus.Notificação mensal - Todos os meses as localidades que excedem a sua cota de impressão sãonotificadas a prestar esclarecimentos quanto ao consumo excedente.A mesma situação ocorre para o indicador 5.2 QEI - Quantidade de equipamentos de impressão, noqual a meta definida foi a manutenção dos valores de 2016. As ações que levaram a este resultadoforam:Remanejamento de equipamentos com baixa produtividade para atender as Comarcas queinstalaram novas Varas (Secretarias, Gabinetes, Salas de Audiência) e Centros Judiciários de Soluçãode Conflitos e Cidadania - CEJUSC. Análise detalhadas de novos pedidos de impressoras,considerando a real necessidade de um equipamento dedicado.Em relação ao indicador 5.6 GCo - Gasto com contratos de terceirização de impressão, a meta nãofoi atingida em decorrência de um reajuste, baseado no índice Geral de Preços do Mercado - IGPM,previsto em contrato, aplicado no valor da página, que passou a vigorar a partir do mês demarço/2017. Desta forma, este aumento no valor pago não está associado ao aumento do consumode impressões, pois, conforme demostrado no indicado 5.1, ocorreu uma diminuição.

Telefonia [Objetivo: Reduzir a despesa anual com telefonia]

6. Telefonia Indicador GTf - Gasto com telefonia fixa. Indicador LTf - Linhas telefônicas fixas.6.1 Despesa realizada com serviços de telefonia fixa, inclusive tecnologia 6.2 Definição quantidade total de linhas telefônicas fixas, incluindo linhas fixas, Definição VoIP. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a ramais e terminais VoIP. fatura corresponde). Meta para 2017 Reduzir em 10% a quantidade de linhas telefônicas fixas. Meta para 2017 Redução de 10% do gasto com telefonia fixa.Série Histórica Série Histórica R$1.183.151 3.726 R$1.141.314 R$1.039.401 1.562 2015 2016 2017 0 2016 2017 2015Resultado Resultado R$1.141.314 3.726 R$1.064.836 3.353 1.562 R$1.039.401R$1.027.183 2016 Valores Meta 2017 2016 Valores Meta 2017Resultado: Meta não alcançada. Houve redução de apenas 8,93% do gasto com telefonia fixa em Resultado: Meta alcançada. Houve redução de 58,08% da quantidade de linhas telefônicas fixas emcomparação ao ano de 2016. comparação a 2016.:A :A

6. Telefonia Indicador GRTf - Gasto relativo com telefonia fixa. Indicador GTm - Gasto com telefonia móvel.6.3 Definição Despesa realizada com serviços de telefonia fixa, inclusive 6.4 Definição Despesa realizada com pagamento das faturas de telefonia móvel. tecnologia VoIP, em relação ao total de linhas. Considera-se evento São contabilizados gastos com voz, dados e assinatura. Considera-se gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde). evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde). Meta para 2017 Reduzir em 10% o gasto relativo com telefonia fixa. Meta para 2017 Reduzir em 5% o gasto com telefonia móvel.Série Histórica Série Histórica R$55 R$683.310 R$567.723 R$26 R$0 2016 2017 R$0 2016 2017 2015 2015Resultado Resultado R$55 R$567.723 R$683.310 R$539.337 R$26 R$23 2016 Valores Meta 2017 2016 Valores Meta 2017Resultado: Meta não alcançada. Houve aumento de 117,27% no gasto relativo com telefonia fixa em Resultado: Meta não alcançada. Houve aumento de 20,36% no gasto relativo com telefonia fixa emcomparação a 2016. comparação a 2016.:A :A

6. Telefonia Indicador LTm - Linhas telefônicas móveis. Indicador GRTm - Gasto relativo com telefonia móvel.6.5 Definição Quantidade total de linhas telefônicas móveis, (celulares, dados e 6.6 Definição Despesa realizada com pagamento das faturas de telefonia móvel em assinaturas). relação à quantidade de linhas móveis. São contabilizados gastos com voz, dados e assinatura. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde). Meta para 2017 Reduzir em 5% a quantidade de linhas móveis. Meta para 2017 Reduzir em 5% o gasto relativo com telefonia móvel.Série Histórica Série Histórica 946 848 R$56 R$60 0 2016 2017 R$0 2016 2017 2015 2015Resultado 946 Resultado R$60 806 R$53 848 R$56 2016 Valores Meta 2017 2016 Valores Meta 2017Resultado: Meta não alcançada. Houve aumento de 11,56% no gasto relativo à telefonia fixa em Resultado: Meta não alcançada. Houve aumento de 7,14% no gasto relativo à telefonia móvel emcomparação a 2016. comparação a 2016.:A :A

6. Telefonia Ação Local Início Conclusão SituaçãoAnálise e comentários sobre o desempenho Realizar Campanha de Poder Judiciário Abril de Outubro de Não iniciada Conscientização 2018 2018Quanto à Telefonia Fixa, houve uma redução de 8,93% na despesa de 2017 em relação ao ano de2016, decorrente principalmente da revisão do contrato. Foi publicada na Intranet algumas ações Fazer ajustes no Tarifador de Poder Judiciário Abril de Outubro de Não iniciadade conscientização do uso da telefonia fixa, como atentamos para redução do tempo da chamada, Telefonia 2018 2018observação do horário da ligação, bem como evitar ligações de telefone fixo para celular e optarsempre pelo e-mail, dentre outras sugestões. Realizar ações de Poder Judiciário Abril de Dezembro de Não iniciada acompanhamento e 2018 2018Na Telefonia Móvel houve um acréscimo de 20,36% na despesa de 2017 em comparação a despesa monitoramento de ligaçõesde 2016. Os fatore que contribuíram para esse resultado foram a posse de novos juízes e a alteraçãodo pacote de dados de 2GB - Pacote Internet Ilimitado para 10GB Pacote de Internet Turbo.Algumas ações já estão sendo tomadas para reduzir a despesa de Telefonia Móvel, dentre elas arevisão do contrato e o cancelamento de linhas. Essas ações, que iniciaram no final de 2017 só terãoreflexo no exercício de 2018.Monitoramento do andamento do plano de açãoAção Local Início Conclusão Situação Atualizar normativa Interna de Poder Judiciário Abril de Outubro de Não iniciada Telefonia móvel 2018 2018Revisão das especificações dos Tribunal de Justiça Setembro Ação contínua Concluída contratos de telefonia de 2016Estimular a utilização de Todas as unidades Setembro Ação contínua Concluída ligações por ramal do Poder Judiciário de 2016Atualizar normativa Interna de Poder Judiciário Abril de Outubro de Não inicada Telefonia Fixa 2018 2018

Energia elétrica [Objetivo: Reduzir o consumo e o gasto com energia elétrica]

7. Energia elétrica Indicador CE - Consumo de energia elétrica. Indicador GE - Gasto com energia elétrica. Definição Consumo total de energia elétrica fornecida pela concessionária.7.1 7.3 Definição Valor da fatura de energia elétrica, em valores brutos. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde). Meta para 2017 Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica. Meta para 2017 Reduzir em 5% o gasto com energia elétrica.Série Histórica Série Histórica 19.232.975 R$10.156.942 19.107.977 19.039.984 R$9.928.417 R$9.925.902 2015 2016 2017 2015 2016 2017Resultado Resultado 19.107.977 R$10.156.942 19.039.984 17.135.986 R$9.925.902 R$9.429.607 2016 Valores Meta 2017 2016 Valores Meta 2017Resultado: Meta não alcançada. Houve aumento de,36% consumo de energia elétrica em Resultado: Meta não alcançada. Houve aumento de 2,33% no gasto relativo à energia elétrica emcomparação a 2016. comparação a 2016.:A

7. Energia elétrica Ação Local Início Conclusão SituaçãoAnálise e comentários sobre o desempenho Realizar substituição de Agosto Março de 2017 Concluído lâmpadas comuns por Tribunal de Justiça de 2016Em relação ao indicador 7.1 CE - Consumo de energia elétrica este se manteve estável no ano de lâmpadas de LED2017 tendo um acréscimo de apenas 0,36% em relação ao ano de 2016.Em 2017 a Coordenadoria de Infraestrutura, com o acompanhamento do Projeto de Implantação do Realizar substituição de Comarcas Janeiro Dezembro de EmProjeto Gestão Matricial de Despesa - GMD no PJMT, investiu na substituição das lâmpadas comuns lâmpadas comuns por de 2018 2018 andamentopor lâmpadas de LED em todo o Tribunal de Justiça, Fórum de Cuiabá e Fórum de Várzea Grande. lâmpadas de LEDEssa ação será estendida a todas as Comarcas do Poder Judiciário, progressivamente, até aconclusão de 100% de utilização de lâmpadas LED. Ademais, encontra-se em fase de execução a Estudo de gasto de energia x Poder Judiciário Janeiro Agosto de 2018 Eminstalação de fotocélulas nos corredores de acesso aos Gabinetes dos Desembargados e no Plenário horário de expediente de 2018 andamentodo Tribunal de Justiça.Quanto ao valor despendido na despesa de Energia Elétrica, verificamos que houve um acréscimode 2,29% decorrente de alterações da bandeira de consumo definidos pela ANEEL. Vale ressaltarque se encontra em trâmite estudos preliminares a instalação de placas solares, substituição dosistema de chiller por aparelho de ar condicionado independentes. Realizar Campanha de Poder Judiciário Abril de Outubro de Não iniciada Conscientização 2018 2018Monitoramento do andamento do plano de açãoAção Local Início Conclusão Situação Ação contínua Adquirir aparelhos em Abril de Em Instalação de fotocélulas Tribunal de Justiça Janeiro Dezembro de Emconformidade com os critérios 2015 andamento (sensor de iluminação) de 2018 2019 andamento de menor consumo e maior Todas as unidades eficiência energética do Poder Judiciário comprovados através da Desativar chillers Tribunal de Justiça Janeiro Dezembro de Em Etiqueta Nacional de de 2018 2018 andamento Conservação de EnergiaRealizar manutenção das Todas as unidades Abril de Ação contínua Em Projeto de Geração de Energia Fórum de Janeiro Em instalações elétricas do Poder Judiciário 2015 andamento andamento Julho de 2019 Elétrica Solar Primavera do Leste de 2015Revisar o contrato de energia Todas as unidades Abril de Ação contínua Em do Poder Judiciário 2015 andamento

Água e esgoto [Objetivo: Reduzir o consumo e o gasto com água]

8. Água e esgoto Indicador CA - Consumo de água. Monitoramento do andamento do plano de ação Definição consumo total de água fornecida pela concessionária.8.1 Meta para 2017 Ação Local Início Conclusão Situação Adoção da campanha “Disque- Tribunal de Justiça, Março de Ação contínua Em Vazamento” Fórum de Cuiabá e 2016 andamento Indicador GA - Gasto com água. Fórum de Várzea Valor da fatura de água e esgoto, em valores brutos. Considera-se Grande Definição evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura8.3 corresponde). Projeto de Reutilização de Janeiro Meta para 2017 Água de 2016 Fórum de Cuiabá Ação contínua Em andamentoAnálise e comentários sobre o desempenho Realizar estudo paraApesar de existirem algumas unidades que realizam o controle do consumo de água, o Tribunal de substituição do uso de papelJustiça e a maioria das Comarcas não faz o controle eficiente, visto que em muitas a água vem depoços artesianos. para secagem de mãos nos banheiros Tribunal de Justiça Setembro Novembro de Não de 2016 2016 realizado

Gestão de resíduos [Objetivo: Reduzir a geração de resíduos e aumentar a destinação ecologicamente correta]

9. Gestão de resíduos9.1 Indicador Dpa - Destinação de papel. 9.7 Indicador Dri - Destinação de resíduos de informática.9.2 Definição Quantidade de papel, papelão e derivados destinados às 9.8 Definição Quantidade de resíduos de informática (fitas, cabos, mídias,9.3 Meta para 2017 cooperativas ou associações de catadores para reciclagem (Decreto Meta para 2017 equipamentos eletrônicos etc.) destinados à reciclagem, ao9.4 Federal 5.940/2006) ou, na ausência de interessados, às empresas reaproveitamento ou outra destinação correta. Excluem-se os9.5 recicladoras. cartuchos e toners que são específicos para impressão, já contemplados no indicador 9.7. Indicador Dpl - Destinação de plásticos. Indicador Dsi - Destinação de suprimentos de impressão. Definição quantidade de plásticos destinados às cooperativas ou associações Definição Quantidade de suprimentos de impressão (carcaças, toners, Meta para 2017 de catadores para reciclagem (Decreto Federal 5.940/2006) ou, na Meta para 2017 cartuchos) destinados a empresas de logística reversa para reuso e ausência de interessados, às empresas recicladoras. reciclagem (Decreto Federal 7.404/2010). Na ausência dessas empresas, devem ser doados com exigência de Manifesto de Indicador Dmt - Destinação de metais. Transporte de Resíduos ou destinação final à logística reversa por Definição Quantidade de metais destinados às cooperativas ou associações ser classificado pela ABNT NBR 10.004/2004 como Resíduo Meta para 2017 de catadores para reciclagem (Decreto Federal 5.940/2006) ou, na Perigoso (Classe I). ausência de interessados, às empresas recicladoras. Indicador Dvd - Destinação de vidros. Indicador Destinação de pilhas e baterias. Definição Quantidade de vidros destinados às cooperativas ou associações de Meta para 2017 catadores para reciclagem (Decreto Federal 5.940/2006) ou, na 9.9 Definição Quantidade de pilhas e baterias enviadas para descontaminação e ausência de interessados, às empresas recicladoras. destinação correta, com exigência de Manifesto de Transporte de Resíduos ou destinação final à logística reversa por ser classificado Indicador Cge - Coleta geral. pela ABNT NBR 10.004/2004 como Resíduo Perigoso (Classe I). Definição Quantidade de vidros destinados às cooperativas ou associações de Meta para 2017 catadores para reciclagem (Decreto Federal 5.940/2006) ou, na Meta para 2017 ausência de interessados, às empresas recicladoras. Indicador TMR - Total de materiais destinados à reciclagem. 9.12 Indicador Dob - Destinação de resíduos de obras e reformas.9.6 Definição Quantidade total de resíduos recicláveis destinados a cooperativas, Quantidade de resíduos de obra enviados para o aterro de associações de catadores e empresas recicladoras. Definição resíduos da construção civil (Lei 12.305/2012), inclusive os encaminhados para reuso. Meta para 2017 Meta para 2017 Não foram estabelecidas metas para os indicadores acima, pois o TJMT não realiza a medição para os materiais definidos nesses indicadores.

9. Gestão de resíduos Indicador Dlp - Destinação de lâmpadas. Indicador Drs - Destinação de resíduos de saúde.9.10 Quantidade de lâmpadas enviadas para descontaminação e 9.11 Definição Quantidade total de resíduos de serviços de saúde Definição destinação correta, com exigência de Manifesto de Transporte encaminhados para descontaminação e tratamento (Resolução Anvisa 358/2005), com exigência de Manifesto de Transporte de Resíduos ou destinação final à logística reversa. de Resíduos. Meta para 2017 Destinar no mínimo 20.000 lâmpadas para reciclagem. Meta para 2017 Destinar no mínimo 355kg para descontaminação e tratamento.Série Histórica Série Histórica 4.996 355 251 0 0 2017 0 2016 2017 2015 2016 2015Resultado Resultado 20.000 20.000 4.996 4.996 0 Valores Meta 2017 0 Valores Meta 2017 2016 2016Resultado: Meta não alcançada. Não foi possível destinar as 20.00 lâmpadas conforme previsto. Resultado: Meta não alcançada. Foi destinado apenas 251kg para descontaminação e não 355 como:A esperado. :A

9. Gestão de resíduosAnálise e comentários sobre o desempenhoNo geral o TJMT não possui estrutura ou sistema para a realização de coleta seletiva de resíduos. Noentanto, algumas ações estão sendo realizadas para mitigar este problema.O Tribunal de Justiça mantém ARP 63/2017 que tem por objeto a contratação de empresaespecializada na coleta, descarte, descontaminação e reciclagem de lâmpadas fluorescentesinservíveis (inteiras e quebradas), sendo coletada no ano de 2017 a quantia de 4.996 lâmpadasfluorescentes inteiras e 50 quilos de lâmpadas quebradas. No ano de 2016 não houve coleta, poisnão havia ARP ou Contrato para esta finalidade.Os resíduos de saúde do TJMT são recolhidos por meio de parceria com a Prefeitura de Cuiabá, pormeio de empresa terceirizada realiza coleta dos nossos resíduos semanalmente. Apesar da coleta deresíduos de saúde ter sido feita rotineiramente no ano de 2015, a empresa responsável pelo serviçonão localizou os dados para contabilização. Nos anos de 2016 e 2017 a equipe de saúde do TJMTrealiza o controle mensal da quantidade de resíduos recolhidos.Monitoramento do andamento do plano de açãoAção Local Início Conclusão Situação Realizar estudo para Tribunal de Justiça Setembro Junho de 2017 Não iniciadoadequação do projeto de de 2016 descarte seletivoRealizar medição dos resíduos Tribunal de Justiça Setembro Ação contínua Em de saúde descartados de 2016 andamento

Reformas [Objetivo: Reduzir o gasto com reformas de layout]

10. Reformas Indicador GRB - Gasto com reformas no período-base. Indicador GRR - Gastos com reformas no período de referência.10.1 Definição Corresponde à despesa realizada com reformas e mudança de 10.2 Definição Corresponde à despesa realizada com obras, reformas e mudança leiaute durante o período-base. Não são considerados os gastos de layout, durante o período de referência. Não são considerados com construção de novos edifícios. Considera-se a data de os gastos com construção de novos edifícios. Considera-se a data realização das reformas. de realização das reformas. Meta para 2017 Reduzir em 10% o gasto com reformas no período base. Meta para 2017 Reduzir em 10% o gasto com reformas no período de referência.Série Histórica Série Histórica R$7.399.611 R$7.399.611 R$5.755.648 R$5.755.648 R$2.875.266 R$2.875.266 2015 2016 2017 2015 2016 2017Resultado Resultado R$6.659.650 R$5.755.648 R$7.399.611 R$5.755.648 R$5.180.083 R$2.875.266 2016 Valores Meta 2017 2015 Valores Meta 2016Resultado: Meta alcançada. Houve redução de 50,04% no gasto com reformas no período-base. Resultado: Meta alcançada. Houve redução de 22,22% no gasto com reformas no período de:A referência. :A

10. ReformasAnálise e comentários sobre o desempenhoEncontra-se em manutenção 2017 e 2018 as seguintes comarcas e Tribunal de Justiças sendo queem 2016 não houve a contratação de serviço de manutenção para as comarcas e unidades: AltoGarças, Canarana, Jauru, Marcelândia, Nobres, Nupemec, Primavera do Leste, Rondonópolis,Rosário Oeste, Terra Nova do Norte, Tribunal de Justiça de Mato GrossoMonitoramento do andamento do plano de açãoAção Local Início Conclusão SituaçãoTermos de referência de obras Todas as unidades Agosto Ação Contínua Em e reformas em conformidade do Poder Judiciário de 2016 andamento com o guia de contratações sustentável

Limpeza [Objetivo: Reduzir a despesa anual com o contrato e com repactuações]

11. Limpeza Indicador GLB - Gastos com contratos de limpeza no período-base. Indicador m²Cont - Área contratada.11.1 Definição Totalização da despesa realizada com os contratos e/ou termos 11.2 Definição Área especificada nos instrumentos de contrato de manutenção e aditivos dos serviços de limpeza durante o período-base. Incluem- limpeza, conforme instruções normativas sobre o tema. se as despesas decorrentes dos contratos de jardinagem, limpeza de vidros, entre outros. Meta para 2017 Reduzir em 5% o gasto em relação ao período base. Meta para 2017Série Histórica Não foi estipulada meta para este indicador R$18.105.819 R$16.589.829 R$15.422.409 2015 2016 2017Resultado R$18.105.819 R$16.589.829 R$15.760.338 2016 Valores Meta 2017Resultado: Meta não alcançada. Houve aumento de 9,14% nos contratos de limpeza no período-base.:A

11. Limpeza Indicador GLR - Gastos com contratos de limpeza no período de referência. Indicador GML - Gasto com material de limpeza. Definição Despesa total realizada com a aquisição de materiais de limpeza11.4 Definição Totalização da despesa realizada com os contratos e/ou termos 11.6 Meta para 2017 durante o período-base. Considera-se como material de limpeza aditivos dos serviços de limpeza durante o período de referência todos os insumos adquiridos com finalidade de limpeza e (anterior ao período-base). Incluem-se as despesas decorrentes conservação do órgão. Não considerar a despesa referente aos de contratos de jardinagem, limpeza de vidros, entre outros. materiais de limpeza fornecidos por empresa contratada para serviços de limpeza, pois está contemplada no item 11.1. Meta para 2017 Reduzir em 5% o gasto em relação ao período de referência. Considera–se evento gerador a data da requisição do material pelas unidades. Não foi estipulada meta para este indicador.Série Histórica Não se aplica ao TJMT, pois os custos com material de limpeza são contemplados no indicador 11.1 R$15.422.409 R$18.105.819 R$16.589.829 2015 2016 2017Resultado R$18.105.819 R$16.589.829 R$15.760.338 2016 Valores Meta 2017Resultado: Meta não alcançada. Houve aumento de 9,14% nos contratos de limpeza no período dereferência:A

11. LimpezaAnálise e comentários sobre o desempenhoO aumento de 9,14% no gasto com contratos de limpeza ocorreu devido a repactuação anual docontrato de serviços de limpeza (Contrato n. 73/2014) com base na CCT/2017.Monitoramento do andamento do plano de açãoAção Local Início Conclusão SituaçãoOtimizar os recursos Tribunal de Janeiro Ação contínua Em andamento empregados nos Justiça de 2017 contratos de terceirização da primeira instânciaOtimizar os recursos Tribunal de Janeiro Ação contínua Em andamento empregados nos Justiça de 2017 contratos de terceirização da segunda instância

Vigilância [Objetivo: Reduzir a despesa anual com o contrato e com repactuações]

12. Vigilância Indicador GVab - Gastos com contratos de vigilância armada no período- Indicador QVab - Quantidade de postos de vigilância armada. base. Quantidade total de postos de vigilância armada ao final do12.1 Definição Totalização da despesa realizada com os contratos e/ou termos 12.2 Definição período-base. Considera-se como uma unidade o posto ocupado aditivos dos serviços de vigilância armada durante o período-base. por mais de um vigilante. Meta para 2017 Valor gasto igual ou inferior a R$ 2.171.559. Meta para 2017 Manter a quantidade de 12 postos de vigilância.Série Histórica Série Histórica R$2.426.686 12 12 12 R$2.171.559 R$2.171.559 2015 2016 2017 2015 2016 2017Resultado Resultado R$2.426.686 12 12 R$2.171.559 R$2.171.559 12 2016 Valores Meta 2017 2015 Valores Meta 2016Resultado: Meta não alcançada. Houve aumento de 11,75% no gasto com vigilância no período- Resultado: Meta alcançada. A quantidade de postos se manteve igual no ano de 2017.base. :A:A

12. Vigilância Indicador GVdb - Gastos com contratos de vigilância desarmada no Análise e comentários sobre o desempenho período-base. Uma vez que não há, dentro do quadro de pessoal da administração pública, carreira profissional12.4 totalização da despesa realizada com os contratos e/ou termos para o atendimento desses serviços, a sua terceirização torna-se necessária para assegurar a Definição aditivos dos serviços de vigilância desarmada durante o período- integridade das pessoas e do patrimônio; base. A contratação se mostrou eficaz e propiciou maior segurança nos Fóruns, onde o efetivo policial militar não é suficiente. Meta para 2017 Não foi estipulada meta para este indicador. Indicador QVd - Quantidade de postos de vigilância desarmada. Monitoramento do andamento do plano de ação12.5 Quantidade total de postos de vigilância desarmada ao final do Ação Local Início Conclusão Situação Definição período-base. Considera-se como uma unidade o posto ocupado por mais de um vigilante. Meta para 2017 Não foi estipulada meta para este indicador. GVT - Gasto total com contratos de vigilância no período de Estudo para instalação de Tribunal de Justiça Janeiro Dezembro de Não iniciada referência. leitores biométricos para de 2017 2017 Indicador abertura de cancelas de estacionamento12.7 totalização da despesa realizada com os contratos e/ou termos Definição aditivos dos serviços de vigilância, armada e desarmada, durante o período de referência (anterior ao período-base). Meta para 2017 Não foi estipulada meta para este indicador.

Veículos [Objetivo: Reduzir a despesa com veículos]