ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

วทิ ยาลัยการอาชีพนครไทย 1,397,900.00 รายงานรับ – จ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รายรบั รายได้ระหว่างหนว่ ยงาน – ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตั รวิชาชพี รายจา่ ย ยอดใชจ้ ริง คิดเป็น % คา่ จา้ งช่ัวคราว 257,355.00 18.40 ค่าตอบแทน 83,650.00 5.99 ค่าใช้สอย 411,159.09 29.42 ค่าวัสดุ 453,004.00 32.40 คา่ สาธารณูปโภค 192,731.24 13.79 รวมรายจา่ ย 1,397,899.33 100 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ปวช.) ประจาปงี บประมาณ 2561 คา่ จา้ งชั่วคราว คา่ ตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสั ดุ ค่าสาธารณปู โภค 14% 37% 22% 15% 30%

วทิ ยาลัยการอาชพี นครไทย 844,200.00 รายงานรบั – จ่ายเงินงบประมาณ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 รายรับ รายไดร้ ะหว่างหนว่ ยงาน – ผูส้ าเรจ็ การศกึ ษาระดับประกาศนียบัตรวชิ าชพี ชั้นสงู รายจา่ ย ยอดใช้จริง คิดเปน็ % คา่ จา้ งชว่ั คราว - - คา่ ตอบแทน 1.16 ค่าใช้สอย 9,755.00 ค่าวัสดุ 247,324.00 30.49 ค่าสาธารณูปโภค 519,026.49 61.49 รวมรายจา่ ย 57,909.70 6.86 844,195.19 100 แผนภูมแิ สดงผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณ (ปวส.) ประจาปงี บประมาณ 2561 คา่ จา้ งช่ัวคราว คา่ ตอบแทน ค่าใชส้ อย คา่ วัสดุ ค่าสาธารณปู โภค 0% 1% 30% 7% 62%

วทิ ยาลยั การอาชพี นครไทย 2,058,200.00 รายงานรับ – จ่ายเงนิ งบประมาณ ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2561 รายรับ รายไดร้ ะหวา่ งหนว่ ยงาน – ผู้รบั บริการฝกึ อบรมและพัฒนาวชิ าชพี ระยะสั้น รายจ่าย ยอดใชจ้ ริง คิดเป็น % คา่ จา้ งชั่วคราว 142,485.00 6.90 คา่ ตอบแทน 452,550.00 21.99 คา่ ใช้สอย 458,041.34 ค่าวัสดุ 854,176.99 22.26 ค่าสาธารณูปโภค 150,923.16 41.51 รวมรายจ่าย 2,058,176.49 7.34 100 แผนภูมิแสดงผลการใชจ้ ่ายงบประมาณ (ระยะส้ัน) ประจาปีงบประมาณ 2561 ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน คา่ ใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณปู โภค 7% 37% 22% 15% 22%

วิทยาลยั การอาชีพนครไทย รายงานรบั – จา่ ยเงินงบประมาณ ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2561 รายรบั รายไดร้ ะหวา่ งหนว่ ยงาน – การจดั การศกึ ษาเรยี นรว่ มหลกั สูตรอาชีวศึกษาและมธั ยมศึกษาตอนปลาย (ทวศิ กึ ษา) 2,142,000.00 รายจ่าย ยอดใช้จรงิ คดิ เปน็ % ค่าจา้ งชัว่ คราว 44,835.00 2.10 ค่าตอบแทน 996,400.00 46.52 ค่าใช้สอย 217,727.36 10.17 คา่ วัสดุ 468,677.62 21.88 คา่ สาธารณูปโภค 414,359.55 19.35 รวมรายจ่าย 2,141,999.53 100 แผนภูมแิ สดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ทวศิ ึกษา) ประจาปงี บประมาณ 2561 ค่าจา้ งชั่วคราว ค่าตอบแทน คา่ ใชส้ อย คา่ วสั ดุ คา่ สาธารณปู โภค 37% 19% 22% 15% 10%

แผนภูมิแสดงผลการใชจ้ ่ายงบดาเนินงาน (ปวช. ปวส. ระยะสั้น,ทวศิ กึ ษา) ประจาปงี บประมาณ 2561 2,500,000.00 ปวช. 2,000,000.00 ปวส. 1,500,000.00 ระยะส้ ัน 1,000,000.00 ทวศิ ึกษา 500,000.00 0.00

คานา ตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อ เป็นการพัฒนาและปรบั ปรุงระบบบรหิ ารจดั การอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีคุณภาพมีคุณภาพ ด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการและด้านงบประมาณ ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม พรอ้ มท้ังสอดคล้องและรองรับตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการ อาชวี ศกึ ษา กระทรวงศึกษาธกิ าร ดังนนั้ วทิ ยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้จัดทาแบบรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปงี บประมาณ 2561 ขนึ้ ซง่ึ ก่อให้เกดิ เปน็ แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป งานวางแผนและงบประมาณ ฝา่ ยแผนงานและความร่วมมือ

สารบัญ หนา้ 1 แผนผงั บริหารสถานศึกษา 2 อัตรากาลัง 3 ขอ้ มูลบคุ ลากร 4 ขอ้ มูลผู้สาเร็จการศึกษา 5 ข้อมูลนกั เรยี น นกั ศึกษา 6 ผลการใชจ้ ่ายงบประมาณ ปวช. 7 ผลการใชจ้ ่ายงบประมาณ ปวส. 8 ผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ระยะสน้ั 9 ผลการใชจ้ า่ ยงบประมาณ ทวศิ กึ ษา 10 ผลการใช้จ่ายงบดาเนนิ งาน 11 ครุภัณฑ์ท่ีไดร้ บั จดั สรร 12 สิง่ กอ่ สรา้ งไดร้ ับจดั สรร 13 สรุปสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหมป่ ระจาปงี บประมาณ 2560 14 สรุปผลการดาเนนิ งานตามโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2560 ภาคผนวก

หมวดเงนิ (ระบุจานวนเงนิ : บาท) โครงการ / วธิ ดี าเนินการ งบเงนิ อดุ หนนุ งบรำยได้ งบลงทนุ งบดำเนนิ งำน ฝ่ายบรหิ ารทรพั ยากร 4,000 - - - งานบุคลากร -- 200,000 - - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเพอ่ื เพมิ่ ศักยภำพในกำรปฏิบตั ิงำน - - โครงกำรกำรจดั องค์ควำมรู้ทัศนศึกษำดูงำนเพอื่ เพม่ิ ศักยภำพกำรพฒั นำบุคลำกร 3,000 - - อย่ำงต่อเนอื่ ง - โครงกำรจติ ใส กำยแกรง่ เพอื่ คุณภำพชีวติ ทด่ี ีกวำ่ 23,000 - -- งานอาคารสถานท่ี 23,000 - -- - โครงบำรงุ รกั ษำและซ่อมแซมระบบไฟฟำ้ ฯ 17,000 - -- - โครงกำรบำรุงรกั ษำและซอ่ มแซมระบบนำประปำฯ - โครงกำรพฒั นำสำนกั งำนฯ 15,000 - -- โครงกำรปรับปรงุ พฒั นำระบบควำมปลอดภัยภำยในวิทยำลยั กำรอำชพี นครไทย -- - 8,000 -- งานทะเบียน 5,000 - -- - โครงกำรแสดงควำมยินติกบั ผสู้ ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2560 -- 5,000 - -- - โครงกำรพธิ มี อบใบประกำศนียบตั รผสู้ ำเรจ็ กำรศึกษำในระดับ ปวช. และ ปวส. 10,000 - 4,000 - - -โครงกำรมอบตัวนักศึกษำใหมฯ่ - โครงกำรจดั ซือวสั ดุอปุ กรณ์สำนกั งำนฯ 4,000 - - -โครงกำรงำนทะเบียนสัญจร งานบรหิ ารงานทวั่ ไป 20,000 - - โครงกำรประชุมบุคลำกรและคณะกรรมกำรวิทยำลยั งานพัสดุ โครงกำรปรบั ปรงุ ซ่อมแซมสำนกั งำนพสั ดุ งานประชาสัมพันธ์

หมวดเงนิ (ระบจุ านวนเงิน : บาท) โครงการ / วธิ ดี าเนนิ การ งบเงนิ อดุ หนนุ งบรำยได้ งบลงทนุ งบดำเนนิ งำน - โครงกำรยกย่องเชดิ ชเู กยี รติผู้สรำ้ งชอ่ื เสียงใหแ้ กว่ ทิ ยำลยั ฯ 2,000 - - - - - โครงกำรจดั ทำป้ำยประชำสัมพนั ธ์รับสมคั รนกั เรยี น นักศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2,000 2561 - - 30,000 - - 20,000 ฝา่ ยวชิ าการ - -- - -- งานหลกั สูตรการเรียนการสอน - 1,000 - - - 20,000 - โครงกำรทัศนศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำรของนกั เรียนระดับ ปวช. 1 - - -- - โครงกำรนทิ รรศกำรผลงำนทำงวชิ ำกำร Open House - - - 1,500 - - 2,000 - โครงกำรเชญิ ผเู้ ชยี่ วชำญ ผ้ชู ำนำญกำร ด้ำนภำษำและกลุม่ อำชพี 6,000 - - 1,500 - -- - โครงกำรพฒั นำหลักสตู รฐำนสมรรถนะรำยวชิ ำร่วมกบั สถำนประกอบกำร 4,000 - -- - โครงกำรนิเทศติดตำมกำรเรียนกำรสอนของครผู สู้ อน - - -- - โครงกำรแข่งขนั ทักษะวชิ ำชพี ระดับสถำนศึกษำ ระดับภำค ระดับชำติ ปกี ำรศึกษำ 2561 - -- - โครงกำรอบรมเชงิ ปฏบิ ัติกำรเขยี นแผนกำรสอนแบบมงุ่ เนน้ สมรรถนะอำชพี 5,000 งานวดั ผลและประเมินผล - โครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) - - โครงกำรทดสอบมำตรฐำนวชิ ำชีพ - - โครงกำรทดสอบมำตรฐำนฝมี อื แรงงำนจำกกรมพฒั นำฝีมอื แรงงำนภำค 9 พษิ ณุโลก - - โครงกำรอบรมเชิงปฏบิ ตั ิกำรกำรวดั ผลและประเมนิ ผล 3,000 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี - โครงกำรปฐมนเิ ทศนกั เรียน นกั ศึกษำ ฝกึ งำนในสถำนประกอบกำร รว่ มกบั สถำน 4,000 ประกอบกำร 5,000 - โครงกำรปฐมนเิ ทศผเู้ รยี นระบบทวิภำคีและผู้ปกครองเพอื่ สรำ้ งควำมเขำ้ ใจเง่ือนไข กำรเรียนระบบทวภิ ำคี - โครงกำรสมั มนำนักเรยี น นกั ศึกษำ ฝึกงำน และฝึกอำชีพรว่ มกบั สถำนประกอบกำร 2,000 -

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท) โครงการ / วธิ ดี าเนนิ การ งบเงนิ อดุ หนนุ งบรำยได้ งบลงทนุ งบดำเนนิ งำน - โครงกำรเพมิ่ ระดับควำมพงึ พอใจของสถำนประกอบกำร หนว่ ยงำน ชุมชน ทม่ี ตี ่อ 1,000 - -- นกั เรยี น นกั ศึกษำฝกึ งำน -- - 20,000 - โครงกำรจดั ทำสมดุ บนั ทึกกำรเรยี นรู้จำกกำรฝึกอำชีพในสถำนประกอบกำร (ระดับ -- - 20,000 ปวส.) - โครงกำรจดั ทำคมู่ ือกำรปฏิบัติงำนสำหรบั กำรฝกึ งำนในสถำนประกอบกำร (ระดับ 10,000 - - 5,000 ปวช.) งานสอื่ การเรียนการสอน -- - 2,000 - Active Learning ด้วยโปรแกรม Office 365 -- - 2,000 งานวทิ ยบริการและหอ้ งสมุด - โครงกำรเรำรกั ษภ์ ำษำ 20,000 - -- - โครงกำรหอ้ งสมุดเคลอ่ื นท่ี แผนกวชิ าช่างเทคนิคพื้นฐาน -- - 5,000 - โครงกำรพฒั นำหอ้ งเขยี นแบบเทคนคิ เบอื งต้น -- - 25,000 แผนกวิชาสามญั สัมพันธ์ -- - 3,000 - สัปดำหว์ นั วทิ ยำศำสตร์ -- - 3,000 - กำรประกวดและแข่งขนั โครงงำนวทิ ยำศำสตร์ -- - 5,000 - English Day - Christmad Day 10,000 - -- - อนุรักษภ์ ำษำไทยรว่ มใจสบื สำนวฒั ธรรม แผนกวชิ าช่างไฟฟ้ากาลงั 8,000 - -- - โครงกำรปรับปรุงหอ้ งเรียนสำขำวิชำไฟฟำ้ กำลัง ฝ่ายแผนงานและความรว่ มมือ งานประกันคุณภาพฯ - โครงกำรพฒั นำระบบประกนั คุณภำพกำรศึกษำเพอื่ รองรับกำรประเมินคุณภำพใน สถำนศึกษำ

หมวดเงิน (ระบจุ านวนเงนิ : บาท) โครงการ / วธิ ดี าเนินการ งบเงนิ อดุ หนนุ งบรำยได้ งบลงทนุ งบดำเนนิ งำน งานวิจัย พัฒนานวตั กรรมฯ - - - 8,000 - โครงกำรประกวดโครงงำน โครงกำรตำมหลกั ปรชั ญำเศรษฐกจิ พอเพยี ง - - - 25,000 - โครงกำรจดั ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปกี ำรศึกษำ 2560 10,000 - -- - โครงกำรวิจยั และพฒั นำเพอ่ื สรำ้ งองค์ควำมรู้ 2,000 - -- - โครงกำรจดั แสดงผลงำนวิจยั ของครู - - - 50,000 - โครงกำรพฒั นำทกั ษะด้ำนหนุ่ ยนต์อำชีวศึกษำ งานความรว่ มมือฯ 9,000 - -- - โครงกำรลงนำมควำมร่วมมือกบั สถำนประกอบกำร 5,000 - -- - โครงกำรระดมทรพั ยำกรในกำรจดั กำรอำชีวศึกษำกบั เครอื ข่ำย งานศูนยข์ ้อมูลสารสนเทศ -- - 40,000 1,000 - -- - โครงกำรซอ่ มบำรุงรักษำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ -- - 4,000 - โครงกำรศึกษำควำมพงึ พอใจในกำรใหบ้ รกิ ำรระบบบริหำรจดั กำรฐำนข้อมลู -- - 40,000 สำรสนเทศ - โครงกำรสร้ำงควำมเขำ้ ใจและประชำสมั พนั ธใ์ นกำรใช้งำนระบบศูนย์เครือขำ่ ย 8,000 - -- กำลงั คนอำชวี ศึกษำ - โครงกำรพฒั นำระบบปอ้ งกนั กำรบกุ รกุ ระบบฐำนข้อมลู และป้องกนั ไวรสั -- - 20,000 งานวางแผนและงบประมาณ - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจดั ทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 งานส่งเสรมิ ฯ - โครงกำรเพม่ิ ศักยภำพศูนย์บม่ เพำะผูป้ ระกอบกำรอำชีวศึกษำในสถำนศึกษำ (กำรศึกษำดูงำน)

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท) โครงการ / วิธดี าเนินการ งบเงนิ อดุ หนนุ งบรำยได้ งบลงทนุ งบดำเนนิ งำน ฝา่ ยพัฒนากิจการนกั เรยี น นักศึกษา 5,000 - - - งานโครงการพิเศษฯ 5,000 - - - - โครงการฝึกอาชพี 108 อาชพี - - - โครงกำรเทศบำลและ อบต. เคลือ่ นที่ -- - - - โครงกำรศูนย์ซอ่ มสรำ้ งเพอื่ ชุมชน (Fix It Center) -- - - - โครงกำรอำชวี อำสำเทศกำลปใี หม่และเทศกำลสงกรำนต์ ประจำปี 2561 5,000 - - โครงกำรอำชีวศึกษำบรกิ ำรวิชำกำรและวชิ ำชีพ - - - โครงกำรบรกิ ำรวิชำกำรและวชิ ำชีพในโรงเรยี นสังกดั สพฐ. หนว่ ยงำนของรฐั และ 1,000 - เอกชน - - - โครงกำรออกหน่วยบริกำรวิชำชีพจงั หวดั และอำเภอเคลื่อนที่ 10,000 - งานปกครอง 1,000 - โครงกำรตรวจเย่ียมหอพกั นกั ศึกษำ -- - 1,000 - โครงกำรวันรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดโลก 26 มิถุนำยน -- - 1,000 - โครงกำรตรวจหำสงิ่ เสพติดและอำวธุ ในสถำนศึกษำ -- - 2,000 - โครงกำรทำบัตรติดรถจกั รยำนยนต์ -- - 5,000 - โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมขุ -- - งานสวัสดิการนักเรยี น นกั ศึกษา 5,000 - โครงกำรจดั ซือเวชภณั ฑ์ยำ - -- 1,000 - โครงกำรตรวจหำสิ่งเสพติดในนักเรยี น นกั ศึกษำ - โครงกำรปรบั ปรุงพฒั นำงำนสวัสดิกำร -- - - - โครงกำรปรบั ปรุงหอ้ งพยำบำล - งานแนะแนวอาชีพฯ 2,000 - - 10,000 - โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อสำยอำชีพ 8,000 - - -- -

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท) โครงการ / วิธดี าเนนิ การ งบเงนิ อดุ หนนุ งบรำยได้ งบลงทนุ งบดำเนนิ งำน - โครงกำรปฐมนิเทศนกั เรยี น นกั ศึกษำใหม่ -- - 5,000 - โครงกำรปัจฉมิ นิเทศผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ -- - 3,000 - โครงกำรติดตำมผู้สำเรจ็ กำรศึกษำฯ -- - 2,000 งานกิจกรรมนกั ศึกษา - โครงกำรพฒั นำจติ ค่ำยคุณธรรม จรยิ ธรรม -- - 5,000 - โครงกำรอยู่ค่ำยพกั แรมลกู เสือเนตรนำรวี สิ ำมญั -- - 20,000 - โครงกำรวันสำคัญทำงชำติ ศำสนำ พระมหำกษตั ริย์ -- - 10,000 - โครงกำรวันไหวค้ รชู ำ่ งและครูสำมญั -- - 24,000 - โครงกำรกฬี ำสีวิทยำลยั กำรอำชีพนครไทย -- - 25,000 - โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยส่งเสรมิ ภำวะผู้นำ -- - 1,000 - โครงกำรกฬี ำสัมพนั ธ์และนันทนำกำรเพอ่ื พฒั นำบุคลกิ ภำพ -- - 5,000 - โครงกำรประกวดรอ้ งเพลงไทยลูกทงุ่ -- - 3,000 - โครงกำรสถำนศึกษำคุณธรรม -- - 10,000 - โครงกำรประชมุ องค์กำรนกั วิชำชพี ฯ -- - 10,000 - โครงกำรจดั ซอื วัสดุสำนกั งำนฝ่ำยพฒั นำกจิ กำรนักเรียน นักศึกษำ ประจำปี 2561 4,800 - - - งานครทู ปี่ รกึ ษา - โครงกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของนกั เรียน นักศึกษำ ประจำปกี ำรศึกษำ 2561 - - - 5,000 - โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยสำนสำยใยพบผู้ปกครอง 5,000 - -- - โครงกำรเยี่ยมบ้ำนนกั เรียน นักศึกษำ ประจำปกี ำรศึกษำ 2561 3,000 สำรองเพอ่ื สนับสนนุ กำรดำเนนิ งำนตำมนโยบำย สอศ./กระทรวง/จงั หวดั /ประเทศ - - 626,584.41 -