RSB Soerojo Hospital tahun 2020-2024

Roadmap 2023 2024 2022 Endokrin s Layanan Penunjang Geriatri Renovasi gedung Pembangunan instalasi gizi gedung geriatri terpadu (11,7 milyar) ter, - Oven (40X60), - Reminiscence kit, - Mixer roti, - Snoezelen room kit - Mixer Cookies, - Cetakan dan loyang, - Peralatan makan VIP (32 set), 78 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

No Uraian 2020 2021 - paket game 3 Alat Kesehatan Peralatan pemeriksaan fisik: 4 Kebutuhan - Timbangan badan, leadership, 5 Anggaran - Tensimeter, - paket game tim Proyeksi - Alat ukur tinggi badan Pendapatan building, Kebutuhan SDM Rp.165.567.135.288 - sound sistem, Penambahan - sofa relaksasi SDM Rp.165.567.135.288 Pendidikan Rp.166.080.011.4 formal - Terapis wicara, - Terapis okupasi, Rp.166.080.011.4 Pelatihan - Terapis perilaku PPDS II Kesehatan Jiwa Anak PPDS II Neurologi dan Remaja Anak - Pelatihan terapi okupasi - Resertifikasi (11) - Pelatihan forens untuk perawat (2), - pelatihan terapi wicara (10), - Pelatihan MMPI untuk perawat (2), - IHT: unit cost, alur, SOP (10), - Pelatihan Stress (10) Analyzer (5)

Roadmap 2023 2024 2022 - Set peralatan makan: bento (251 set) 432 Rp.167.937.674.353 Rp.171.381.840.854 Rp.176.718.743.023 432 Rp.167.937.674.353 Rp.171.381.840.854 Rp.176.718.743.023 ), PPDS II Kesehatan PPDS II Pediatrik sik Jiwa Anak dan Sosial Remaja - IHT Penyajian - IHT Psikogeriatri - (1), makanan (6), - Pelatihan binatu - Pelatihan perawatan paliatif (6) (8) 79 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

3.6. Program Kerja Strategis No. Sasaran Strategis Progra 2020 2021 Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 1. Tersedianya SDM Program peningkatan Program peningkatan kompetensi SDM yang kompeten kompetensi SDM - Internalisasi nilai dan memiliki Internalisasi nilai – budaya kerja organisasi melalui budaya sesuai nilai organisasi Eksekutif Learning Forum dan nilai – nilai optimalisasi AoC - Survei internalisasi organisasi budaya dan nilai – nilai organisasi 2. Terwujudnya Standarisasi alat Standarisasi alat kesehatan Kehandalan kesehatan Pemeliharaan alat non medis Sarana, Prasarana Pemeliharaan alat Pemeliharaan sarana - e-medicine dan Alat non medis - e-finance - inventori Kesehatan Pemeliharaan sarana - delivery order - sistem jumlah 3. Terwujudnya - e-medicine makanan yang harus dipenuhi Sistem Informasi - e-finance - management regulasi Manajemen RS - sistem approval / - website yang Terintegrasi digital signature - management document - e-office - bridging aplikasi dengan Kemenkeu dan Kemenkes - modul inventori

am Kerja Strategis setiap tahun 2023 2024 2022 Program peningkatan Program peningkatan Program peningkatan kompetensi SDM kompetensi SDM kompetensi SDM - Internalisasi nilai - Internalisasi nilai - Internalisasi nilai budaya kerja budaya kerja budaya kerja organisasi melalui organisasi melalui organisasi melalui Capacity building Capacity building Capacity building - Survei internalisasi - Survei internalisasi - Survei internalisasi budaya dan nilai – budaya dan nilai – budaya dan nilai – nilai organisasi. nilai organisasi nilai organisasi. Standarisasi alat Standarisasi alat Standarisasi alat kesehatan kesehatan kesehatan Pemeliharaan alat Pemeliharaan alat Pemeliharaan alat non medis non medis non medis Pemeliharaan sarana Pemeliharaan sarana Pemeliharaan sarana Data Warehouse, Business Intellegence, New Era, yaitu yaitu mengelola dan yaitu melakukan kolaborasi informasi mengarsipkan data analisis dan penyajian atas dasar big data, (big data) historis data, sehingga sehingga menghasilkan sebuah menghasilkan informasi yang dapat kecerdasan buatan mendukung sejumlah untuk membantu besar keputusan pelayanan kesehatan bisnis dalam society 5.0 80 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

No. Sasaran Strategis 2020 Progra - modul alert system 2021 - modul transfer - maintenance dan pengaduan barang antar pos - indikator mutu - modul respontime / - piutang jaminan - pelaporan antrean pendapatan - Management - panic button - scanning sistem pengadaan - logbook, SKP - Bridging sistem tahunan, penilaian kinerja dan 3600 persediaan - Evaluasi tindakan - Sistem informasi - Supervisor mobile monitoring radiologi - Mobile management content / image, modul sortir dan modul view - Pengajuan dan approval cuti - Laporan presensi - Monitoring SIP dokter / perawat - Remunerasi - Gap kompetensi - Pensiun - KGB

am Kerja Strategis setiap tahun 2023 2024 2022 81 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

No. Sasaran Strategis 2020 Progra 2021 4. Terwujudnya Pemenuhan sarana, Pemenuhan sarana, prasarana dan alat Kesiapan prasarana dan alat kesehatan sesuai Standar Sumberdaya kesehatan sesuai Penyusunan PPK Standar dan/atau CP Penerapan OPPE Perspektif Proses Bisnis Internal kepada semua PPA Mempertahankan dan 5. Terwujudnya Penyusunan PPK meningkatkan capaian IKT Pelayanan dengan dan/atau CP Mempertahankan dan meningkatkan tingkat Tata Kelola Klinis Penerapan OPPE kepuasan pasien Penelitian sesuai blue yang Baik kepada semua PPA print dan publikasi hasil penelitian Mempertahankan dan Mempertahankan dan meningkatkan meningkatkan capaian kinerja RS capaian IKT BLU Implementasi, 6. Terwujudnya Mempertahankan dan monitoring dan evaluasi LEAN Pendidikan dan meningkatkan tingkat Management Penelitian yang kepuasan pasien Terintegrasi - Penelitian sesuai dengan Pelayanan blue print dan publikasi hasil penelitian - Menyusun aplikasi knowledge management 7. Terwujudnya Tata Mempertahankan dan Kelola Organisasi meningkatkan yang Baik (Good capaian kinerja RS Governance) BLU - Peningkatan kompetensi terkait LEAN Management

am Kerja Strategis setiap tahun 2022 2023 2024 Pemenuhan sarana, Pemenuhan sarana, Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai prasarana dan alat prasarana dan alat Standar kesehatan sesuai kesehatan sesuai Penyusunan PPK dan/atau CP Standar Standar Penerapan OPPE kepada semua PPA Penyusunan PPK Penyusunan PPK Mempertahankan dan dan/atau CP dan/atau CP meningkatkan Penerapan OPPE Penerapan OPPE capaian IKT kepada semua PPA kepada semua PPA Mempertahankan dan Mempertahankan dan Mempertahankan dan meningkatkan tingkat meningkatkan meningkatkan kepuasan pasien capaian IKT capaian IKT Penelitian sesuai blue Mempertahankan dan Mempertahankan dan print dan publikasi meningkatkan tingkat meningkatkan tingkat hasil penelitian kepuasan pasien kepuasan pasien Penelitian sesuai blue Penelitian sesuai blue print dan publikasi print dan publikasi hasil penelitian hasil penelitian Mempertahankan dan Mempertahankan dan Mempertahankan dan meningkatkan meningkatkan meningkatkan capaian kinerja RS capaian kinerja RS capaian kinerja RS BLU BLU BLU Implementasi, Implementasi, Implementasi, monitoring dan monitoring dan monitoring dan evaluasi LEAN evaluasi LEAN evaluasi LEAN Management Management Management 82 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

No. Sasaran Strategis Progra 2020 2021 - Implementasi, 8. Terwujudnya - Implementasi green Penyelenggaraan monitoring dan hospital sesuai RS yang evaluasi ketentuan Berorientasi pada - Implementasi green Mutu dan hospital sesuai - Penggantian toilet ketentuan dual flushing untuk - Penggantian lampu lokasi tertentu, PJU LED, penggantian penggantian wastafel sensor wastafel sensor tahap 2, tahap 1, kampanye pemasangan hemat energi meteran listrik tahap 1, kampanye - Penyelesaian hemat energi rekomendasi hasil pemeriksaan - Penyelesaian internal dan rekomendasi hasil eksternal pemeriksaan internal dan - Melaporkan hasil eksternal penyelesaian tindak lanjut kepada - Melaporkan hasil pemeriksa penyelesaian tindak lanjut kepada Implementasi pemeriksa penilaian RUFA sebagai salah satu Implementasi indikator keberhasilan penilaian RUFA safe ward sebagai salah satu indikator keberhasilan safe ward

am Kerja Strategis setiap tahun 2023 2024 2022 - Implementasi green - Implementasi green - Implementasi green hospital sesuai hospital sesuai hospital sesuai ketentuan ketentuan ketentuan - Penggantian - Penggantian lampu - Penggantian lampu wastafel sensor PJU solar cell, PJU solar cell, tahap 3, pemasangan pemasangan pemasangan meteran listrik meteran listrik meteran listrik tahap 3, kampanye tahap 4, kampanye tahap 2, kampanye hemat energi hemat energi hemat energi - Penyelesaian - Penyelesaian - Penyelesaian rekomendasi hasil rekomendasi hasil rekomendasi hasil pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan internal dan internal dan internal dan eksternal eksternal eksternal - Melaporkan hasil - Melaporkan hasil - Melaporkan hasil penyelesaian tindak penyelesaian tindak penyelesaian tindak lanjut kepada lanjut kepada lanjut kepada pemeriksa pemeriksa pemeriksa Implementasi Implementasi Implementasi penilaian RUFA penilaian RUFA penilaian RUFA sebagai salah satu sebagai salah satu sebagai salah satu indikator keberhasilan indikator keberhasilan indikator keberhasilan safe ward safe ward safe ward 83 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

No. Sasaran Strategis 2020 Progra 9. Melaksanakan 2021 Keselamatan verifikasi tahun I Melaksanakan Pasien Mempertahankan dan verifikasi tahun II Terwujudnya meningkatkan Mempertahankan dan Kemudahan Akses respontime SISRUTE meningkatkan Pelayanan, Membentuk respontime SISRUTE Pendidikan dan pelayanan home care Membentuk Penelitian bagi untuk pelayanan pelayanan home care Masyarakat rawat inap non jiwa untuk pelayanan Mengembangkan rawat inap non jiwa 10. Terwujudnya aplikasi SI DIDIK untuk Mengembangkan Kemitraan dapat diakses oleh aplikasi SI DIDIK untuk Strategis dengan seluruh institusi dapat diakses oleh Institusi dan pendidikan jejaring seluruh institusi Masyarakat baik medik maupun pendidikan jejaring keperawatan dan non baik medik maupun medik keperawatan dan non - Membangun medik - Membangun komunitas sehat komunitas sehat jiwa dalam rangka jiwa dalam rangka menyukseskan menyukseskan program Kemenkes program Kemenkes untuk menurunkan untuk menurunkan stunting dan angka stunting dan angka kematian ibu dan kematian ibu dan bayi serta TB dan bayi serta TB dan HIV HIV - Membangun - Membangun jejaring pelayanan jejaring pelayanan kesehatan kesehatan

am Kerja Strategis setiap tahun 2022 2023 2024 Melaksanakan Akreditasi SNARS Melaksanakan verifikasi tahun II Mempertahankan dan Internasional verifikasi tahun I meningkatkan respontime SISRUTE Mempertahankan dan Mempertahankan dan Membentuk pelayanan home care meningkatkan meningkatkan untuk pelayanan rawat inap non jiwa respontime SISRUTE respontime SISRUTE Mengembangkan aplikasi SI DIDIK untuk Membentuk Membentuk dapat diakses oleh seluruh institusi pelayanan home care pelayanan home care pendidikan jejaring baik medik maupun untuk pelayanan untuk pelayanan keperawatan dan non medik rawat inap non jiwa rawat inap non jiwa - Membangun Mengembangkan Mengembangkan komunitas sehat jiwa dalam rangka aplikasi SI DIDIK untuk aplikasi SI DIDIK untuk menyukseskan program Kemenkes dapat diakses oleh dapat diakses oleh untuk menurunkan stunting dan angka seluruh institusi seluruh institusi kematian ibu dan bayi serta TB dan pendidikan jejaring pendidikan jejaring HIV - Membangun baik medik maupun baik medik maupun jejaring pelayanan kesehatan keperawatan dan non keperawatan dan non medik medik - Membangun - Membangun komunitas sehat komunitas sehat jiwa dalam rangka jiwa dalam rangka menyukseskan menyukseskan program Kemenkes program Kemenkes untuk menurunkan untuk menurunkan stunting dan angka stunting dan angka kematian ibu dan kematian ibu dan bayi serta TB dan bayi serta TB dan HIV HIV - Membangun - Membangun jejaring pelayanan jejaring pelayanan kesehatan kesehatan 84 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

No. Sasaran Strategis 2020 Progra 11. - Penatalaksanaan 2021 Terwujudnya - Penatalaksanaan Peningkatan piutang piutang Pendapatan - Inovasi pelayanan - Inovasi pelayanan - Optimalisasi aset - Optimalisasi aset 12. Terwujudnya - Diversifikasi layanan - Diversifikasi layanan Produktivitas Melakukan analisa Melakukan analisa Efektivitas dan biaya terkait POBO biaya terkait POBO Efisiensi - Penghematan - Penghematan sumber daya Perspektif Stakeholder sumber daya - Penerapan program 13. Terwujudnya - Penerapan program green hospital - Optimalisasi Kepuasan green hospital sumber daya Stakeholder - Optimalisasi - Optimalisasi aset - Pengendalian dan 14. Menjadi pusat sumber daya pengelolaan pelayanan dan - Optimalisasi aset piutang pendidikan - Pengendalian dan - Pemanfaatan kesehatan jiwa sumber daya pengelolaan piutang - Survei berbasis IKM - Pemanfaatan - Mempertahankan sumber daya dan meningkatkan - Survei berbasis IKM tingkat kepuasan - Mempertahankan pasien / pelanggan Implementasi dan meningkatkan pelayanan pasien tingkat kepuasan berbasis clinical team: pasien / pelanggan - Psikiatri dewasa Implementasi pelayanan pasien berbasis clinical team: - Psikiatri dewasa

am Kerja Strategis setiap tahun 2022 2023 2024 - Penatalaksanaan - Penatalaksanaan - Penatalaksanaan piutang piutang piutang - Inovasi pelayanan - Optimalisasi aset - Inovasi pelayanan - Inovasi pelayanan - Diversifikasi layanan Melakukan analisa - Optimalisasi aset - Optimalisasi aset biaya terkait POBO - Penghematan - Diversifikasi layanan - Diversifikasi layanan sumber daya Melakukan analisa Melakukan analisa - Penerapan program biaya terkait POBO biaya terkait POBO green hospital - Optimalisasi - Penghematan - Penghematan sumber daya sumber daya sumber daya - Optimalisasi aset - Pengendalian dan - Penerapan program - Penerapan program pengelolaan green hospital green hospital piutang - Pemanfaatan - Optimalisasi - Optimalisasi sumber daya sumber daya sumber daya - Survei berbasis IKM - Mempertahankan - Optimalisasi aset - Optimalisasi aset dan meningkatkan - Pengendalian dan - Pengendalian dan tingkat kepuasan pasien / pelanggan pengelolaan pengelolaan Implementasi pelayanan pasien piutang piutang berbasis clinical team: - Psikiatri dewasa - Pemanfaatan - Pemanfaatan sumber daya sumber daya - Survei berbasis IKM - Survei berbasis IKM - Mempertahankan - Mempertahankan dan meningkatkan dan meningkatkan tingkat kepuasan tingkat kepuasan pasien / pelanggan pasien / pelanggan Implementasi Implementasi pelayanan pasien pelayanan pasien berbasis clinical team: berbasis clinical team: - Psikiatri dewasa - Psikiatri dewasa 85 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

No. Sasaran Strategis 2020 Progra - Kesehatan jiwa 2021 holistik dengan - Kesehatan jiwa unggulan anak dan remaja anak dan remaja kesehatan jiwa - Psikiatri forensik - Psikiatri forensik anak dan remaja - Adiksi dan Napza - Adiksi dan Napza - Women mental - Women mental health health - Psikiatri komunitas - Psikiatri komunitas Implementasi Implementasi pelayanan pasien pelayanan pasien berbasis clinical team berbasis clinical team dengan pendekatan dengan pendekatan CLP CLP - Geriatri - Geriatri - Endokrin - Endokrin - Medical check up - Medical check up - Manajemen nyeri - Manajemen nyeri - Kesehatan - Kesehatan tradisional (yankestrad) tradisional - PONEK (yankestrad) - VCT / HIV - PONEK Menyelenggarakan - VCT / HIV kelas terapi anak Menyelenggarakan berkebutuhan khusus kelas terapi anak berkebutuhan khusus

am Kerja Strategis setiap tahun 2022 2023 2024 - Kesehatan jiwa - Kesehatan jiwa - Kesehatan jiwa anak dan remaja anak dan remaja anak dan remaja - Psikiatri forensik - Adiksi dan Napza - Psikiatri forensik - Psikiatri forensik - Women mental - Adiksi dan Napza - Adiksi dan Napza health - Psikiatri komunitas - Women mental - Women mental Implementasi pelayanan pasien health health berbasis clinical team dengan pendekatan - Psikiatri komunitas - Psikiatri komunitas CLP - Geriatri Implementasi Implementasi - Endokrin - Medical check up pelayanan pasien pelayanan pasien - Manajemen nyeri - Kesehatan berbasis clinical team berbasis clinical team tradisional dengan pendekatan dengan pendekatan (yankestrad) - PONEK CLP CLP - VCT / HIV Menyelenggarakan - Geriatri - Geriatri kelas terapi anak berkebutuhan khusus - Endokrin - Endokrin - Medical check up - Medical check up - Manajemen nyeri - Manajemen nyeri - Kesehatan - Kesehatan tradisional tradisional (yankestrad) (yankestrad) - PONEK - PONEK - VCT / HIV - VCT / HIV Menyelenggarakan Menyelenggarakan kelas terapi anak kelas terapi anak berkebutuhan khusus berkebutuhan khusus 86 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

BAB IV PROYEKSI KEU 4.1. Estimasi Pendapatan Estimasi pendapatan disusun selama 5 (lima) tahunan periode RSB b pertahun selama 5 (lima) tahun. Dana Pemerintah bersumber dari penerimaan rumah sakit dari pelayanan fungsional No. Sumber Pendapatan Baseline 2019 2020 83,335,118,910 79.362.854.667 1. Dana Pemerintah 74,267,154,403 2. Dana asyarakat 82.069.085.307 3. Kontribusi unit kerja 157,602,273,313 4. Pemasukan lainnya 161.431.939.974 Total 1 Estimasi pendapatan di atas, diperhitungkan dari estimasi jumlah pengg 1. Proyeksi kunjungan UGD dan Instalasi Rawat Jalan Pelayanan 2020 2021 2022 UGD 12.556 12.690 12.825 Instalasi rawat jalan 69.221 69.960 70.707 Klinik psikiatri 21.185 21.411 21.640 Klinik psikologi Kesehatan anak dan remaja 2.379 2.404 2.430 Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja 7.845 7.929 8.014 - Kesehatan anak 3.256 3.291 3.326 - Tumbang anak 1.070 1.082 1.093 3.519 3.556 3.594

V UANGAN berdasarkan sumber – sumber pendapatan serta estimasi besarannya dana APBN Rupiah Murni. Kontribusi Unit Kerja bersumber dari Estimasi pendapatan (Rp) 2021 2022 2023 2024 57.277.160.667 73.841.431.167 68.320.007.667 62.798.584.167 88.116.908.853 101.250.610.568 121.190.007.492 157.067.526.412 161.958.340.020 169.570.618.235 183.988.591.659 214.344.687.078 guna layanan yang secara detail dijelaskan sebagaimana berikut: 2023 2024 5 12.962 13.100 7 71.462 72.224 0 21.871 22.104 0 2.456 4 8.099 2.482 6 3.362 8.186 3 1.105 3.398 4 3.633 1.117 3.671 87 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

Pelayanan 2020 2021 2022 2023 2024 Klinik neurologi (saraf) 8.464 8.465 8.465 8.465 8.466 Klinik penyakit dalam 9.997 9.998 9.999 9.999 10.000 Klinik bedah 3.492 3.492 3.493 3.493 3.493 Rehabilitasi medik, fisioterapi dan elektromedik 7.927 7.927 7.928 7.928 7.929 - Klinik rehabilitasi medik - Klinik fisioterapi 2.974 2.974 2.974 2.974 2.974 - Klinik elektromedik 2.447 2.447 2.447 2.447 2.447 Klinik gigi dan ortodonti 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 - Klinik gigi 1.864 1.864 1.864 1.864 1.864 - Ortodonti 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 Klinik obstetri dan ginekologi - Klinik obstetri 79 79 79 79 79 - Klinik ginekologi 2.949 2.949 2.949 2.949 2.949 Klinik kulit dan kelamin Klinik umum 263 263 263 263 263 Klinik geriatri 168 168 168 168 168 Klinik rehabilitasi psikososial 359 359 359 359 359 870 870 871 871 871 49 50 50 51 51 61 62 63 63 64 2. Proyeksi Rawat Inap tahun 2020-2024 Rawat Inap 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Pasien Masuk 8.553 8.645 8.737 8.830 8.925 Hari Perawatan 106.757 107.897 109.048 110.212 111.389 3. Proyeksi Pemeriksaan Penunjang tahun 2020-2024 Pemeriksaan Penunjang 2020 2021 2022 2023 2024 Laboratorium 4.240 4.285 4.331 4.377 4.424 Radiologi 2.888 2.919 2.950 2.981 3.013 Sesuai dengan arah pengembangan pelayanan tahun 2020 – 2024 terdapat 5 (lima) area pengembangan di tahun 2020 – 2024 dengan rencana pendapatan: 1. Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Remaja Klinik Anak Cerdas 2020 2021 2022 2023 2024 2 2 Jumlah Program (Kelas) - 11 10 10 Jumlah anak per kelas - 10 10 20 20 Jumlah total anak dalam program - 10 10 20 20 100 100 Assessment awal 2.300 2.300 - Konsultasi Psikiater anak - 10 10 2.300 2.300 1.150 1.150 - Rehabilitasi medik / fisioterapi - 50 50 120 120 Program terapi kelompok untuk anak disleksia (5 hari x 23 minggu) - Terapi perilaku, okupasi, wicara, - 1.150 1.150 fisioterapi - Art therapy - 1.150 1.150 - Neuro – feedback - 575 575 - Assessment evaluasi bulanan oleh - 60 60 psikiater Anak) 88 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

2. Instalasi Medical Check Up Terpadu Manajemen stres 2020 2021 2022 2023 2024 Paket eksekutif - Kelompok kecil maksimal 10 orang - - 1 1 1 Paket Manajer - Kelompok sedang (11 – 20 orang) - 1 1 1 1 - Kelompok kecil (maksimal 10 orang) 1 2 2 2 2 Paket Staf - Kelompok sedang (11 – 20 orang) - 1 1 1 1 - Kelompok kecil maksimal 10 orang 2 2 2 3 3 3 6 7 8 8 Jumlah 3. Layanan Geriatri Produk Layanan 2020 2021 2022 2023 2024 53 58 64 70 Paket screening 45+ 48 26 29 32 35 18 20 22 25 - Silver 24 8 9 10 11 48 53 58 64 - Gold 17 - - 1.068 1.424 - Platinum 7 - - 356 427 69 69 70 70 One Day Care Geriatri - 290 319 351 387 Respite (Nursing Home) - Paket individu - - Family Package - Hospice: Palliative care 68 Home care 264 4. Instalasi Gizi Produk Layanan 2020 2021 2022 2023 2024 Non Jiwa Indraloka (VIP) 694 700 706 712 718 Ranap Inap lainnya 8.220 8.291 8.363 8.436 8.509 Jumlah (Porsi) per tahun 8.914 8.991 9.069 9.148 9.228 Jumlah (Porsi) per hari 24 25 25 25 25 Penyediaan makanan bagi mahasiswa yang menginap di asrama Paket 2x makan per hari 57.600 58.752 60.515 62.935 66.082 Jumlah (Porsi) per hari 158 161 166 172 181 Room service 12.816 13.072 13.464 14.003 14.703 Jumlah (Porsi) per hari 35 36 37 38 40 Total porsi per tahun 79.330 80.816 83.048 86.086 90.013 Total porsi per hari 217 221 228 236 247 5. Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu Produk Layanan 2020 2021 2022 2023 2024 Pencucian pakaian mahasiswa 6.975 8.138 9.300 19 22 25 - Per tahun (Kg) 4.650 5.813 - Per hari (Kg) 13 16 6. Kesehatan Lingkungan dan K3RS Produk Layanan 2020 2021 2022 2023 2024 Bank sampah organik: Kompos (pax) 100 102 105 109 115 89 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

Bank sampah anorganik: 100 102 105 109 115 - Plastik 50 51 53 55 57 - Kertas 75 77 79 82 86 - Kaleng 50 51 53 55 57 - Kaca 7. Klinis Endokrin Produk Layanan 2020 2021 2022 2023 2024 Rawat Jalan - Tiroid (terapi imun) 1.440 1.469 1.513 1.573 1.652 - DM, osteoarthritis, Lupus, dll 2.000 2.040 2.101 2.185 2.295 - Sulih Hormon 55,44 60,984 67,0824 - Gangguan adrenal 24 50,4 200 204 210 219 229 8. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan Produk Layanan 2020 2021 2022 2023 2024 Pendidikan - 5 5 10 10 - Kursus intervensi tiroid untuk Sp. I dan 1 1 2 22 Sp. II (dalam satuan orang) 1- - - - - Pelatihan terkait Endokrin (dalam satuan kegiatan) Penelitian - Registry berbasis hospital (diabetes, tiroid dan penyakit endokrin lainnya) 4.2. Rencana Kebutuhan Anggaran A. Anggaran Kelangsungan Operasional Anggaran program kelangsungan operasi ditujukan untuk menjaga kegiatan operasional yang tidak dapat ditangguhkan. Anggaran program kelangsungan operasi disusun berdasarkan jenis pembiayaan dan estimasi besarannya per tahun dengan rincian sebagai berikut: 90 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

No. Jenis Kegiatan Baseline 2019 2020 78.908.442.588 A Beban Pegawai 79.905.211.830 21.911.581.255 B Beban Persediaan 17.830.264.247 10.787.382.404 C Beban Barang dan Jasa 21.004.161.634 D Beban Pemeliharaan 12.101.663.826 3.842.244.853 E Beban Perjalanan Dinas 1.136.578.466 F Beban Penyusutan Aset 1.006.628.648 17.639.746.056 17.996.307.031 134.225.975.621 Total 149.844.237.216 B. Anggaran Pengembangan Anggaran pengembangan ditujukan untuk pembiayaan prog tahunan untuk pendapatan IKU dan program strategis untuk pelaks jenis pembiayaan dan estimasi besarannya pertahun. Estimasi angg 4.3. Pencapaian IKU No Sasaran Strategis IKU Program Kerja Strategis setiap tahun Persentase 2020 2021 2022 202 pengembangan Program kompetensi SDM peningkatan Program Program Program Tingkat kompetensi SDM internalisasi peningkatan peningkatan peningkata budaya dan nilai – Internalisasi nilai – nilai organisasi nilai organisasi kompetensi SDM kompetensi SDM kompeten (Sinergitas, Tersedianya SDM Integritas dan Standarisasi alat Internalisasi nilai Profesionalisme) kesehatan yang kompeten pada semua civitas Pemeliharaan alat budaya kerja Internalisasi nilai Internalisa hospitalia non medis 1 dan memiliki Pemeliharaan organisasi melalui budaya kerja budaya ke budaya sesuai Minimum sarana persentase OEE Eksekutif Learning organisasi melalui organisasi pada sarana nilai – nilai prasarana alat Forum dan Capacity building Capacity b medis dan non organisasi medis optimalisasi AoC Survei internalisasi Survei internalisasi Survei inte budaya dan nilai – budaya dan nilai – budaya da nilai organisasi nilai organisasi nilai organ Terwujudnya Standarisasi alat Standarisasi alat Standarisa Kehandalan 2. Sarana, Prasarana kesehatan kesehatan kesehatan dan Alat Kesehatan Pemeliharaan alat Pemeliharaan alat Pemelihar non medis non medis non medis Pemeliharaan Pemeliharaan Pemelihar sarana sarana sarana

Estimasi Kebutuhan Anggaran 2021 2022 2023 2024 104.772.360.644 79.165.748.595 82.886.654.250 89.934.205.239 29.093.567.409 21.983.030.916 23.016.265.434 24.973.254.839 14.323.176.108 10.822.558.086 11.331.234.102 12.294.687.758 5.101.622.212 1.509.116.198 3.854.773.711 4.035.953.698 4.379.116.174 17.671.986.056 172.471.828.627 1.140.284.640 1.193.879.681 1.295.390.932 17.667.586.056 17.671.986.056 17.671.986.056 134.633.982.004 140.135.973.221 150.548.640.998 gram – program strategis yang bersumber dari program strategis sanaan mitigasi risiko. Anggaran pengembangan disusun berdasarkan garan pengembangan digambarkan sebagai berikut: 23 2024 Baseline 2019 2020 2021 Kebutuhan Anggaran 2023 2024 Program 851.608.459 858.885.057 2022 1.054.398.421 1.325.051.470 an peningkatan Capaian di Direktorat 851.608.459 nsi SDM kompetensi SDM Keuangan dan 921.444.640 Administrasi Umum 851.608.459 asi nilai Internalisasi nilai Learning 858.885.057 921.444.640 1.054.398.421 1.325.051.470 erja budaya kerja Organization (out i melalui organisasi melalui bond) building Capacity building Learning Organization (in ernalisasi Survei internalisasi class) Survey Budaya Kerja an nilai – budaya dan nilai – berbasis nilai - nilai organisasi nisasi nilai organisasi Optimalisasi asi alat Standarisasi alat pemanfaatan Aset Tetap n kesehatan raan alat Pemeliharaan alat 858.885.057 921.444.640 1.054.398.421 1.325.051.470 s non medis raan Pemeliharaan sarana Baris ini kosong 91 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

No Sasaran Strategis IKU Program Kerja Strategis setiap tahun 3. 2020 2021 2022 202 eMedicine eMedicine 4. eFinance eFinance 5. Sistem approval / digital signature Inventory Management Terwujudnya Pencapaian modul document Delivery order Data Warehouse, Business Sistem Informasi sistem terintegrasi eOffice yaitu mengelola Intelligenc Manajemen RS sesuai dengan Bridging aplikasi Sistem jumlah dan mengarsipkan melakukan yang Terintegrasi tahapan kemenkeu dan makanan yang data (big data) dan penya Kemenkes harus dipenuhi historis data, sehin Terwujudnya Persentase Modul inventory menghasil Kesiapan pemenuhan Modul alert Management Pemenuhan sebuah inf Sumberdaya standar sarana, system regulasi sarana, prasarana yang dapa prasarana dan alat Modul transfer dan alat kesehatan mendukun Terwujudnya kesehatan barang antar pos Website sesuai Standar sejumlah b Pelayanan dengan Modul respontime Maintenance dan keputusan Tata Kelola Klinis Penyusunan dan / antrean pengaduan yang Baik pemberlakuan Management Pemenuha Panduan Praktik pengadaan Indikator mutu sarana, pra Klinik (PPK) Bridging sistem dan alat ke persediaan Piutang jaminan sesuai Stan Sistem informasi radiologi Pelaporan pendapatan Pemenuhan sarana, prasarana Panic button dan alat kesehatan sesuai Standar Scanning sistem Logbook, SKP Penyusunan PPK tahunan, penilaian dan/atau CP kinerja dan 3600 Evaluasi tindakan Supervisor mobile monitoring Mobile management content / image, modul sortir dan modul view Pengajuan dan approval cuti Laporan presensi Monitoring SIP dokter / perawat Remunerasi Gap kompetensi Pensiun KGB Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai Standar Penyusunan PPK Penyusunan PPK Penyusuna dan/atau CP dan/atau CP dan/atau C

23 2024 Baseline 2019 2020 2021 Kebutuhan Anggaran 2023 2024 2022 ce, yaitu New Era, yaitu Optimalisasi dan 851.608.459 858.885.057 921.444.640 1.054.398.421 1.325.051.470 n analisis kolaborasi informasi utilisasi Dashboard ajian atas dasar big data, sebagai bahan ngga sehingga analisa dan lkan menghasilkan pengambilan formasi kecerdasan buatan keputusan at untuk membantu ng pelayanan besar kesehatan dalam n bisnis society 5.0 an Pemenuhan sarana, - 851.608.459 858.885.057 921.444.640 1.054.398.421 1.325.051.470 asarana prasarana dan alat 851.608.459 858.885.057 921.444.640 1.054.398.421 1.325.051.470 esehatan kesehatan sesuai Pengembangan ndar Standar pelayanan holistic: Psiko surgery an PPK Penyusunan PPK CP dan/atau CP 92 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

No Sasaran Strategis IKU Program Kerja Strategis setiap tahun 6. dan/atau Clinical 7. Terwujudnya Pathway (CP) 2020 2021 2022 202 Pendidikan dan Persentase capaian Penelitian yang Ongoing Penerapan OPPE Penerapan OPPE Penerapan OPPE Penerapan Terintegrasi Profesional kepada semua PPA kepada semua kepada semua kepada sem dengan Pelayanan Practice Evaluation PPA PPA PPA (OPPE) bernilai Mempertahan kan Terwujudnya Tata baik dan meningkatkan Mempertahan kan Mempertahan kan Memperta Kelola Organisasi Tercapainya capaian IKT dan meningkatkan dan meningkatkan dan menin yang Baik (Good Indikator Kinerja capaian IKT capaian IKT capaian IK Governance) Terpilih (IKT) Mempertahan kan Tingkat kepuasan dan meningkatkan Mempertahan kan Mempertahan kan Memperta pasien terhadap tingkat kepuasan dan meningkatkan dan meningkatkan dan menin pelayanan RS atas pasien tingkat kepuasan tingkat kepuasan tingkat kep dilaksanakannya pasien pasien pasien pendidikan klinis Penelitian sesuai blueprint dan Penelitian sesuai Penelitian sesuai Penelitian Jumlah penelitian publikasi hasil blueprint dan blueprint dan blueprint d berbasis pelayanan penelitian publikasi hasil publikasi hasil publikasi h yang Menyusun aplikasi penelitian penelitian penelitian dipublikasikan knowledge nasional dan/atau management Mempertahan kan Mempertahan kan Memperta internasional Mempertahan kan dan meningkatkan dan meningkatkan dan menin Capaian indikator dan meningkatkan capaian kinerja RS capaian kinerja RS capaian kin kinerja RS Badan capaian kinerja RS BLU BLU BLU Layanan Umum BLU (BLU) Peningkatan Implementasi, Implementasi, Implemen kompetensi terkait monitoring dan monitoring dan monitoring Implementasi Lean LEAN evaluasi LEAN evaluasi LEAN evaluasi LE Management Management Management Management Managem Implementasi, Persentase monitoring dan Implementasi Implementasi Implemen kepatuhan green evaluasi green hospital green hospital green hosp hospital Implementasi sesuai ketentuan sesuai ketentuan sesuai kete green hospital Penggantian toilet Tindak lanjut sesuai ketentuan dual flushing Penggantian Penggantia temuan hasil untuk lokasi wastafel sensor lampu PJU pemeriksaan Penggantian tertentu, tahap 3, cell, pema internal dan lampu PJU LED, penggantian pemasangan meteran li eksternal penggantian wastafel sensor meteran listrik tahap 3, wastafel sensor tahap 2, tahap 2, kampanye tahap 1, pemasangan kampanye hemat energi kampanye hemat meteran listrik energi energi tahap 1, Penyelesa kampanye hemat Penyelesaian rekomend Penyelesaian energi rekomendasi hasil pemeriksa rekomendasi hasil Penyelesaian pemeriksaan internal da pemeriksaan rekomendasi hasil internal dan eksternal internal dan pemeriksaan eksternal eksternal internal dan eksternal

23 2024 Baseline 2019 2020 2021 Kebutuhan Anggaran 2023 2024 851.608.459 2022 1.325.051.470 851.608.459 1.325.051.470 n OPPE Penerapan OPPE - 638.706.344 858.885.057 921.444.640 1.054.398.421 mua kepada semua PPA 858.885.057 921.444.640 1.054.398.421 993.788.603 - 644.163.792 691.083.480 993.788.603 ahan kan Mempertahankan Survey kepuasan 790.798.816 1.325.051.470 ngkatkan dan meningkatkan pelanggan: 993.788.603 KT capaian IKT - Pasien / keluarga 638.706.344 644.163.792 691.083.480 790.798.816 - BPJS 851.608.459 858.885.057 921.444.640 1.054.398.421 993.788.603 ahan kan Mempertahankan - Dinas Sosial 638.706.344 644.163.792 691.083.480 ngkatkan dan meningkatkan - Dinas Kesehatan 790.798.816 993.788.603 puasan tingkat kepuasan pasien - 638.706.344 644.163.792 691.083.480 790.798.816 sesuai dan Penelitian sesuai Monitoring dan 638.706.344 644.163.792 691.083.480 790.798.816 hasil blueprint dan Evaluasi Capaian n publikasi hasil Kinerja penelitian ahan kan - ngkatkan Mempertahankan nerja RS dan meningkatkan - capaian kinerja RS ntasi, BLU - g dan EAN Implementasi, monitoring dan ment evaluasi LEAN Management ntasi pital Implementasi green entuan hospital sesuai ketentuan an U solar Penggantian lampu asangan PJU solar cell, pemasangan istrik meteran listrik tahap 4, kampanye e hemat hemat energi aian Penyelesaian dasi hasil rekomendasi hasil aan pemeriksaan internal dan an eksternal 93 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

No Sasaran Strategis IKU Program Kerja Strategis setiap tahun 8. Terwujudnya Peningkatan skor 2020 2021 2022 202 9. Penyelenggaraan RUFA dalam 24 Melaporkan hasil RS yang (dua puluh empat) penyelesaian Melaporkan hasil Melaporkan hasil Melaporka 10. Berorientasi pada jam tindak lanjut 11. Mutu dan kepada pemeriksa penyelesaian penyelesaian penyelesa 12. Keselamatan RS Terakreditasi Penilaian RUFA Pasien Nasional dan sebagai salah satu tindak lanjut tindak lanjut tindak lanj Internasional indikator Terwujudnya Persentase keberhasilan safe kepada pemeriksa kepada pemeriksa kepada pe Kemudahan Akses pelaksanaan ward Pelayanan, sistem rujukan Penilaian RUFA Penilaian RUFA Penilaian R Pendidikan dan terintegrasi di RS Melaksanakan Penelitian bagi UPT Vertikal verifikasi tahun I sebagai salah satu sebagai salah satu sebagai sa Masyarakat Persentase pasien rawat inap non Mempertahankan indikator indikator indikator Terwujudnya jiwa yang dan meningkatkan Kemitraan menggunakan respontime keberhasilan safe keberhasilan safe keberhasil Strategis dengan layanan home care SISRUTE Institusi dan ward ward ward Masyarakat Persentase institusi Membentuk pendidikan yang pelayanan home Melaksanakan Akreditasi SNARS Melaksana Terwujudnya mengakses sistem care untuk verifikasi tahun II Internasional verifikasi t Peningkatan informasi pelayanan rawat Pendapatan pendidikan (SI inap non jiwa Mempertahankan Mempertahankan Memperta DIDIK) Mengembangkan dan meningkatkan dan meningkatkan dan menin Terwujudnya SI DIDIK untuk respontime respontime respontim Produktivitas Persentase dapat diakses oleh SISRUTE SISRUTE SISRUTE Eefektifitas dan kemitraan yang seluruh institusi Efisiensi aktif dan pendidikan Membentuk Membentuk Membentu menghasilkan jejaring baik medik pelayanan home pelayanan home pelayanan kemanfaatan bagi maupun care untuk care untuk care untuk RSJS Magelang keperawatan dan pelayanan rawat pelayanan rawat pelayanan non medik inap non jiwa inap non jiwa inap non ji Cakupan kemitraan Membangun Mengembangkan Mengembangkan Mengemb community mental komunitas sehat SI DIDIK untuk SI DIDIK untuk SI DIDIK un health jiwa untuk dapat diakses oleh dapat diakses oleh dapat diak menyukseskan seluruh institusi seluruh institusi seluruh ins Persentase program pendidikan pendidikan pendidikan pendapatan di luar Kemenkes jejaring baik medik jejaring baik medik jejaring ba BPJS menurunkan maupun maupun maupun stunting, AKI, AKB, keperawatan dan keperawatan dan keperawat Rasio Penerimaan TB dan HIV non medik non medik non medik Negara Bukan Membangun Membangun Membang Pajak (PNBP) Membangun komunitas sehat komunitas sehat komunitas terhadap biaya jejaring pelayanan jiwa untuk jiwa untuk jiwa untuk kesehatan menyukseskan menyukseskan menyukse program program program Penatalaksanaan Kemenkes Kemenkes Kemenkes piutang menurunkan menurunkan menurunk Inovasi pelayanan stunting, AKI, AKB, stunting, AKI, AKB, stunting, A Optimalisasi aset TB dan HIV TB dan HIV TB dan HIV Diversifikasi layanan Membangun Membangun Membang jejaring pelayanan jejaring pelayanan jejaring pe Melakukan analisa kesehatan kesehatan kesehatan biaya terkait POBO Penatalaksanaan Penatalaksanaan Penatalaks piutang piutang piutang Inovasi pelayanan Inovasi pelayanan Inovasi pe Optimalisasi aset Optimalisasi aset Optimalisa Diversifikasi Diversifikasi Diversifika layanan layanan layanan Melakukan analisa Melakukan analisa Melakukan biaya terkait POBO biaya terkait POBO biaya terka

23 2024 Baseline 2019 2020 2021 Kebutuhan Anggaran 2023 2024 an hasil Melaporkan hasil 2022 aian penyelesaian tindak - jut lanjut kepada 638.706.344 644.163.792 691.083.480 790.798.816 993.788.603 emeriksa pemeriksa - 638.706.344 644.163.792 691.083.480 790.798.816 993.788.603 RUFA Penilaian RUFA 638.706.344 644.163.792 691.083.480 790.798.816 993.788.603 alah satu sebagai salah satu - 638.706.344 644.163.792 691.083.480 790.798.816 993.788.603 indikator lan safe keberhasilan safe - 638.706.344 644.163.792 691.083.480 790.798.816 993.788.603 ward akan - 638.706.344 644.163.792 691.083.480 790.798.816 993.788.603 tahun I Melaksanakan 691.083.480 verifikasi tahun II Sosialisasi produk 638.706.344 644.163.792 691.083.480 790.798.816 993.788.603 ahankan RSJS kepada institusi 638.706.344 644.163.792 921.444.640 790.798.816 993.788.603 ngkatkan Mempertahankan yang belum menjadi 851.608.459 858.885.057 1.054.398.421 1.325.051.470 me dan meningkatkan mitra respontime SISRUTE Sosialisasi produk uk RSJS kepada institusi n home Membentuk yang belum menjadi k pelayanan home mitra n rawat care untuk pelayanan rawat - iwa inap non jiwa bangkan Penilaian Kinerja Mengembangkan SI Keuangan ntuk DIDIK untuk dapat kses oleh diakses oleh seluruh stitusi institusi pendidikan n jejaring baik medik aik medik maupun keperawatan dan tan dan non medik k gun Membangun s sehat komunitas sehat k jiwa untuk eskan menyukseskan program Kemenkes s menurunkan kan stunting, AKI, AKB, AKI, AKB, TB dan HIV V Membangun gun jejaring pelayanan elayanan kesehatan n Penatalaksanaan sanaan piutang Inovasi pelayanan elayanan Optimalisasi aset asi aset asi Diversifikasi layanan n analisa Melakukan analisa ait POBO biaya terkait POBO 94 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

No Sasaran Strategis IKU Program Kerja Strategis setiap tahun 13. operasional 14. Terwujudnya (POBO) 2020 2021 2022 202 Kepuasan Tingkat Efisiensi Stakeholder Penghematan Penghematan Penghematan Penghema Produktivitas sumber daya sumber daya sumber daya sumber da Menjadi pusat kinerja keuangan Penerapan green Penerapan green Penerapan green Penerapan pelayanan dan hospital hospital hospital hospital pendidikan Tingkat kepuasan Optimalisasi Optimalisasi Optimalisasi Optimalisa kesehatan jiwa masyarakat sumber daya sumber daya sumber daya sumber da holistik dengan terhadap Optimalisasi aset Optimalisasi aset Optimalisasi aset Optimalisa unggulan pelayanan RSJS Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendalian dan Pengendal kesehatan jiwa Magelang pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaa anak dan remaja piutang piutang piutang piutang Tersedianya Pemanfaatan Pemanfaatan Pemanfaatan Pemanfaa pelayanan pasien sumber daya sumber daya sumber daya sumber da berbasis clinical Survei IKM Survei IKM Survei IKM Survei IKM team yang kompeten Mempertahankan Mempertahankan Mempertahankan Memperta dan meningkatkan dan meningkatkan dan meningkatkan dan menin Terselenggaranya tingkat kepuasan tingkat kepuasan tingkat kepuasan tingkat kep kelas pembelajaran pasien / pelanggan pasien / pelanggan pasien / pelanggan pasien / pe dalam rangka penanganan kasus Psikiatri dewasa Psikiatri dewasa Psikiatri dewasa Psikiatri de child mental health Kesehatan jiwa Kesehatan development Kesehatan jiwa Kesehatan jiwa anak dan remaja anak dan r Psikiatri forensik Psikiatri fo anak dan remaja anak dan remaja Adiksi dan Napza Adiksi dan Women mental Women m Psikiatri forensik Psikiatri forensik health health Adiksi dan Napza Adiksi dan Napza Psikiatri komunitas Psikiatri ko Women mental Women mental Implementasi Implemen pelayanan pasien pelayanan health health berbasis clinical berbasis cl team dengan team deng Psikiatri komunitas Psikiatri pendekatan CLP pendekata komunitas - Geriatri - Geriatri - Endokrin - Endokrin Implementasi Implementasi - Medical check up - Medical c pelayanan pasien pelayanan pasien - Manajemen nyeri - Manajem berbasis clinical berbasis clinical - Yankestrad - Yankestra team dengan team dengan - PONEK - PONEK pendekatan CLP pendekatan CLP - VCT / HIV - VCT / HIV - Geriatri - Geriatri - Endokrin - Endokrin Menyelenggaraka Menyelen - Medical check up - Medical check up n kelas terapi anak n kelas ter - Manajemen nyeri - Manajemen berkebutuhan berkebutu - Yankestrad nyeri khusus khusus - PONEK - Yankestrad - VCT / HIV - PONEK - VCT / HIV Menyelenggaraka Menyelenggaraka n kelas terapi anak n kelas terapi anak berkebutuhan berkebutuhan khusus khusus Total Anggaran Pengembangan

23 2024 Baseline 2019 2020 2021 Kebutuhan Anggaran 2023 2024 - 851.608.459 858.885.057 2022 1.054.398.421 1.325.051.470 atan Penghematan 851.608.459 1.325.051.470 aya sumber daya - 638.706.344 921.444.640 n green Penerapan green 851.608.459 993.788.603 hospital Survey kepuasan 858.885.057 921.444.640 1.054.398.421 1.325.051.470 asi Optimalisasi sumber pelanggan: 638.706.344 aya daya - Pasien / keluarga 21.290.211.482 644.163.792 691.083.480 790.798.816 993.788.603 asi aset Optimalisasi aset - BPJS 33.126.286.761 lian dan - Dinas Sosial 858.885.057 921.444.640 1.054.398.421 an Pengendalian dan - Dinas Kesehatan pengelolaan piutang 644.163.792 691.083.480 790.798.816 atan - aya Pemanfaatan M sumber daya - Survei IKM ahankan 24.225.665.600 ngkatkan Mempertahankan puasan dan meningkatkan elanggan tingkat kepuasan pasien / pelanggan ewasa n jiwa Psikiatri dewasa remaja Kesehatan jiwa anak orensik dan remaja n Napza Psikiatri forensik mental Adiksi dan Napza Women mental omunitas health ntasi Psikiatri komunitas n pasien Implementasi linical pelayanan pasien gan berbasis clinical an CLP team dengan pendekatan CLP n - Geriatri check up - Endokrin - Medical check up men nyeri - Manajemen nyeri ad - Yankestrad - PONEK V - VCT / HIV nggaraka Menyelenggarakan rapi anak kelas terapi anak uhan berkebutuhan khusus 21.472.126.413 23.036.116.011 26.359.960.529 95 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

4.4. Mitigasi Risiko Risiko Rencana Mitigasi Risiko Sasaran Strategis Tidak tersedianya pelatihan Mengubah diklat ekstramural menjadi dikla ekstramural sesuai program intramural sesuai sistem kebutuhan clinica 1. Tersedianya SDM yang peningkatan kemampuan kompeten dan memiliki SDM Melakukan internalisasi nilai – nilai organis budaya sesuai nilai – nilai Resistensi penerimaan nilai – yang baru melalui berbagai kegiatan organisasi nilai organisasi baru Menjadwalkan ulang kalibrasi alat kesehata Sebagian Alat kesehatan Service kontrak dan penjadwalan perbaikan 2. Terwujudnya tidak terkalibrasi Usulan penghapusan dan pengadaan alat b Kehandalan Sarana, Keterlambatan perbaikan alat Prasarana dan Alat Alat rusak Evaluasi pengembangan sistem informasi Kesehatan Tidak selesainya 3. Terwujudnya Sistem pengembangan modul Optimalisasi alat kesehatan yang tersedia Informasi Manajemen RS aplikasi yang Terintegrasi Terbatasnya jumlah layanan Menggunakan international Guidelines 4. Terwujudnya Kesiapan kesehatan Sumberdaya Panduan Nasional Praktik Peningkatan / refreshing kompetensi Profe Klinik (PNPK) belum tersusun Pemberi Asuhan (PPA) untuk mengatasi ga 5. Terwujudnya Pelayanan Penerapan Ongoing dengan Tata Kelola Klinis Professional Practice Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang Baik Evaluation (OPPE) secara periodik (bulan, triwulan) dan melak menghasilkan gap perbaikan serta monitoring dan evaluasi 6. Terwujudnya kompetensi yang terlalu berkelanjutan Pendidikan dan Penelitian tinggi yang Terintegrasi dengan Melaksanakan pendidikan sesuai standar IP Pelayanan Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) di akhir tahun Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai 7. Terwujudnya Tata tidak mencapai target blueprint Kelola Organisasi yang Baik Melakukan standar penelitian tentang pros (Good Corporate Kegiatan pendidikan kerahasiaan data penelitian Governance) menurunkan kualitas Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak pelayanan lanjut program kerja dari masing-masing un Kegiatan penelitian tidak kerja menjadi prioritas dalam Mewajibkan penerapan LEAN Managemen program setiap unit kerja dan dijadikan indikator un Kebocoran data penelitian Capaian kinerja dari indikator kinerja Badan Layanan Umum (BLU), di akhir tahun tidak mencapai target Kurangnya dukungan dan kerjasama tim dalam RS

Baseline 2019 2020 2021 Kebutuhan Anggaran 2023 2024 122.305.470 2022 190.299.945 151.429.560 at 108.715.974 123.350.513 132.335.135 169.155.507 l team 217.431.947 134.604.054 338.311.014 122.305.470 109.644.901 117.631.231 269.208.108 190.299.945 sasi 108.715.974 219.289.802 235.262.461 151.429.560 169.155.507 163.073.960 123.350.513 132.335.135 134.604.054 253.733.260 an 109.644.901 117.631.231 201.906.081 n alat 54.357.987 164.467.351 176.446.846 84.577.753 baru 108.715.974 67.302.027 169.155.507 54.822.450 58.815.615 134.604.054 289.909.263 109.644.901 117.631.231 451.081.352 esional 292.386.402 313.683.282 358.944.143 ap 54.357.987 54.822.450 58.815.615 67.302.027 84.577.753 a kukan 108.715.974 109.644.901 117.631.231 134.604.054 169.155.507 108.715.974 109.644.901 117.631.231 134.604.054 169.155.507 PKP 362.386.578 365.483.003 392.104.102 448.680.179 563.851.690 sedur 54.357.987 54.822.450 58.815.615 67.302.027 84.577.753 k 54.357.987 54.822.450 58.815.615 67.302.027 84.577.753 nit nt di nit 96 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

Sasaran Strategis Risiko Rencana Mitigasi Risiko 8. Terwujudnya Program Green Hospital di RS Program green hospital dijadikan indikator Penyelenggaraan RS yang tidak berjalan karena bukan kinerja unit dan memanfaatkan AoC untuk Berorientasi pada Mutu dan berasal dari Departemen menggerakkan program green hospital Keselamatan Pasien Utama organisasi Rekomendasi temuan hasil Melakukan koordinasi dan monitoring serta 9. Terwujudnya pemeriksaan internal dan evaluasi terhadap auditee Kemudahan Akses eksternal tidak ditindaklanjuti Pelayanan, Pendidikan dan oleh auditee Melakukan koordinasi dan monitoring serta Penelitian bagi Masyarakat Auditee terlambat dalam evaluasi terhadap auditee menindaklanjuti rekomendasi 10. Terwujudnya Kemitraan temuan hasil pemeriksaan Validasi data dan pengumpul data Strategis dengan Institusi internal dan eksternal Implementasi sistem reward dan konsekue dan Masyarakat (lamanya jangka waktu tindak yang konsisten lanjut) 11. Terwujudnya Bias pengukuran skor RUFA Mengoptimalkan PIC di setiap shift untuk Peningkatan Pendapatan mengelola SISRUTE 12. Terwujudnya RS tidak Terakreditasi KARS produktivitas Efektifitas dan Nasional dan Internasional Promosi pelayanan home care di semua lin Efisiensi pelayanan Meningkatnya komplain Melaksanakan pengembangan aplikasi SIDI keluarga karena lamanya dan peningkatan koordinasi dengan institu layanan rujukan masuk ke RSJ pendidikan Prof. Dr. Soerojo Magelang Promosi rumah sakit Tidak adanya pasien yang berminat menggunakan Terlibat dalam musyawarah perencanaan d layanan home care pembangunan di level Dinas Kesehatan dan Terbatasnya akses institusi Puskesmas yang strategis pendidikan jejaring terhadap pelayanan pendidikan Inovasi pelayanan dan optimalisasi aset dan Tidak ada penambahan meningkatkan marketing kemitraan Melakukan monitoring dan evaluasi secara Pemerintah daerah dan/atau berkala dan audit data base masyarakat tidak Revisi anggaran memberikan respon positif Merencanakan kembali di kesempatan terhadap program berikutnya community mental health Target pendapatan tidak tercapai Menyajikan data tidak valid Belanja modal dan/atau barang tidak terencana Penundaan dan/atau pembatalan program kerja

Baseline 2019 2020 2021 Kebutuhan Anggaran 2023 2024 54.357.987 2022 67.302.027 84.577.753 a 362.386.578 54.822.450 58.815.615 563.851.690 a 365.483.003 392.104.102 448.680.179 ensi 362.386.578 365.483.003 392.104.102 448.680.179 563.851.690 ni IDIK 122.305.470 123.350.513 132.335.135 151.429.560 190.299.945 362.386.578 365.483.003 392.104.102 448.680.179 563.851.690 usi 54.357.987 54.822.450 58.815.615 67.302.027 84.577.753 dan n/atau 163.073.960 164.467.351 176.446.846 201.906.081 253.733.260 n 108.715.974 109.644.901 117.631.231 134.604.054 169.155.507 a 54.357.987 54.822.450 58.815.615 67.302.027 84.577.753 217.431.947 219.289.802 235.262.461 269.208.108 338.311.014 289.909.263 292.386.402 313.683.282 358.944.143 451.081.352 54.357.987 54.822.450 58.815.615 67.302.027 84.577.753 122.305.470 123.350.513 132.335.135 151.429.560 190.299.945 54.357.987 54.822.450 58.815.615 67.302.027 84.577.753 97 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

Sasaran Strategis Risiko Rencana Mitigasi Risiko 13. Terwujudnya Kepuasan Tingginya komplain Meningkatkan kualitas penyelesaian kompl Stakeholder stakeholder terhadap layanan 14. Menjadi pusat pelayanan dan pendidikan Pelayanan berbasis clinical Membangun komitmen antar sesama angg kesehatan jiwa holistik team tidak berjalan sesuai team clinic dengan unggulan kesehatan program jiwa anak dan remaja Drop out dari program child Membangun komitmen dengan orang tua / mental health development di awal pertemuan Total anggaran mitigasi risiko Total anggaran pengembangan dan mitigasi risiko 4.5. Rencana Pendanaan Rencana pendanaan disusun dengan terlebih dahulu membanding ini, dapat diketahui posisi keuangan serta rencana pendanaannya (teru bagian ini juga disampaikan tingkat prioritas setiap program kerja st Rencana pendanaan yang digunakan untuk membiayai anggaran oper pendapatan operasional. Berikut tabel aliran kas pendapatan dibanding Keterangan 2020 2021 Pendapatan 161,431,939,974 161,958,340,02 Anggaran Operasional 134,225,975,621 134,633,982,00 Anggaran Pengembangan Surplus / Defisit 26,612,764,353 26,840,158,01 593,199,999 484,200,00 Pada estimasi pendapatan dan pengeluaran, terlihat kondisi sur menurun dari tahun ke tahun namun diimbangi dengan kenaikan penda sebagian besar belanja operasional dapat dipenuhi dari pendapatan ru surplus di setiap tahun dalam kurun lima tahun.

Baseline 2019 2020 2021 Kebutuhan Anggaran 2023 2024 217.431.947 2022 269.208.108 338.311.014 6.056.416.400 lain 30.282.082.000 289.909.263 219.289.802 235.262.461 451.081.352 gota 122.305.470 292.386.402 313.683.282 358.944.143 190.299.945 / wali 5.322.552.871 8.281.571.690 26.612.764.353 123.350.513 132.335.135 151.429.560 41.407.858.451 5.368.031.603 5.759.029.003 6.589.990.132 26.840.158.016 28.795.145.014 32.949.950.661 gkan pendapatan dan anggaran pengeluaran. Melalui perbandingan utama jika proyeksi anggaran melebihi proyeksi pendapatan). Dalam trategis sebagai antisipasi jika estimasi pendapatan tidak tercapai. rasional dan anggaran pengembangan berasal dari Pemerintah dan gkan dengan belanja operasional dan belanja pengembangan. 20 2022 2023 2024 04 169,570,618,235 183,988,591,659 214,344,687,078 16 140,135,973,221 150,548,640,998 172,471,828,627 00 28,795,145,014 32,949,950,661 41,407,858,451 639,499,999 490,000,000 465,000,001 rplus pada RS Jiwa Dr. Soerojo. Pendapatan dari APBN cenderung apatan rumah sakit yang diperkirakan meningkat tiap tahun, sehingga umah sakit. Bahkan diestimasikan rumah sakit mampu menghasilkan 98 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4

BAB V PENUTUP Di tengah perubahan situasi eksternal yang sangat dinamis, khususnya terkait dengan kebijakan pembiayaan kesehatan dan regulasi lainnya, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang harus mampu bertahan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, bahkan mengambangkan layanan – layanan baru. Untuk itu, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang harus bisa menangkap peluang untuk membuka sumber – sumber pendapatan baru, terutama dari segmen pasar non BPJS. Artinya, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang harus memiliki inovasi dalam pelayanan klinis kesehatan jiwa, non kesehatan jiwa, hingga pelayanan non klinis untuk memperbesar peluang diperolehnya pendapa tan tersebut. Dengan meningkatkan proporsi pendapatan dari segmen pasar non BPJS, maka ketahanan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang pada situasi ketidakpastian pembayaran klaim BPJS akan sedikit meningkat. Dalam jangka panjang, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang harus mampu mengembangkan produk pelayanan untuk meraih pendapatan dari berbagai sumber secara seimbang. Tentunya pendapatan yang stabil dan terencana akan meningkatkan kemampuan bertahap hidup dan berkembang RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam jangka panjang. Inilah esensi disusunnya Rencana Strategi Bisnis, yaitu untuk merencanakan masa depan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. Dari rencana yang telah dibuat untuk 5 (lima) tahun ke depan, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang akan memiliki surplus sebesar Rp. 26 Milyar (Dua Puluh Enam Milyar Rupiah) hingga Rp. 41 Milyar (Empat Puluh Satu Milyar Rupiah) pertahun. Hal ini tidak terlepas dari target volume pelayanan yang sudah direncanakan dan estimasi biaya yang harus dikeluarkan. Dengan surplus ini, banyak yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mutu pelayanan hingga melakukan investasi baru agar pelayanan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan penggunanya. 99 | R S J S M A G E L A N G 2 0 2 0 – 2 0 2 4