Laporan Akhir Audit Projek Menaiktaraf Lampu SON kepada LED- En Hisham

AUDIT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL 2021 BAGI CADANGAN MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DARI JENIS SON KEPADA LAMPU LED

AHLI PASUKAN Sr. AHMAD HISHAM BIN CHE PA Juruukur Bahan J48 MOHD FAIZ BIN A. SAMAD MUHAMMAD HAFIZ BIN ISMAIL AHMAD FARID BIN YAHYA NUR ’ALIA BINTI AHMAD THANI NUR AMNI BINTI KAMARUZAMAN Jurutera Elektrik J44 Jurutera Mekanikal J41 Arkitek Landskap J41 Pegawai Perancangan Juruukur Bahan J41 Bandar J41 PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 1

ISI KANDUNGAN 2 01 OBJEKTIF 02 MAKLUMAT PROJEK 03 SKOP KERJA 04 PELAN LOKASI 05 PENEMUAN AUDIT 06 KESIMPULAN PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED

OBJEKTIF AUDIT MEMASTIKAN SETIAP MEWUJUDKAN SISTEM PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROJEK YANG 2 KAWALAN DALAMAN BAGI DIBUAT MENGHASILKAN ‘VALUE 1 MEMBENDUNG KESILAPAN AWAL FOR MONEY’ YANG TERBAIK DAN YANG BERULANG. UNTUK DBKL SEPERTIMANA YANG DIRANCANG . MEMBANTU MENINGKATKAN 4 KECEKAPAN WARGA KERJA DBKL DI MENGAMALKAN BUDAYA PRINSIP DALAM PENGURUSAN KONTRAK DAN INTEGRITI DAN AKAUNTABILITI KEPADA 3 WARGA KERJA DBKL KEWANGAN PROJEK AUDIT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 3

MAKLUMAT PROJEK TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN KONTRAKTOR Tamat pada 19.01.2024 (1 tahun) Tetuan Sena Letrik Sdn Bhd NILAI GANTIRUGI KELEWATAN CADANGAN NILAI KONTRAK RM250.00 /sehari MENAIKTARAF LAMPU Asal : RM50,000,000.00 DI TAMAN-TAMAN AWAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DARI JENIS SON KEPADA LAMPU LED PERUNTUKAN TEMPOH KONTRAK No. Vot: B0333001 Tarikh Mula : 19.01.2018 Peruntukan DBKL : RM50 juta Tarikh Serahan Tapak : 19.01.2018 Tarikh Siap Asal : 18.01.2023 Tempoh : 60 Bulan Tarikh Siap Sebenar : 18.01.2023 PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 4

SKOP KERJA SKOP PENGGANTIAN LANTERA LAMPU SEDIA ADA JENIS HPSV/SON UTAMA KEPADA LANTERA LAMPU BARU JENIS LED (TERMASUK KERJA-KERJA PEMASANGAN LANTERA LAMPU YANG BARU). KERJA-KERJA ‘SMART MONITORING SYSTEM’ SEPERTI PEMASANGAN KOMPONEN ‘SMART SYSTEM DEVICES’ PADA LANTERA ATAU FEEDER PILLAR/DISTRIBUTION BOX. KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SEPERTI MENGENALPASTI, MEMBAIKPULIH DAN MENGGANTIKAN KEROSAKAN KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM ELEKTRIK LAMPU. KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN LAMPU-LAMPU HIASAN FESTIVAL. PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 5

PELAN LOKASI KESELURUHAN PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 6

1. TAMAN TASIK PERMAISURI PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 7

2. TAMAN DUSUN BANDAR PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 8

3. TAMAN BOTANI PERDANA PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 9

4. TAMAN RIMBA KIARA PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 10

5. TAMAN TASIK MANJALARA PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 11

6. TAMAN METROPOLITAN KEPONG PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 12

7. TAMAN METROPOLITAN BATU PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 13

8. TAMAN DATUK KERAMAT PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 14

9. TAMAN BUKIT JALIL PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 15

10. TAMAN PUDU ULU PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 16

11. TAMAN AMPANG HILIR PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 17

12. TAMAN REKREASI ALAM DAMAI PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 18

13. TAMAN RIMBA BUKIT KERINCHI PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 19

14. TAMAN REKREASI AIR PANAS PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 20

15. TAMAN MEDAN IDAMAN PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 21

PENEMUAN AUDIT BIL KRITERIA AUDIT ISU / PENEMUAN AUDIT / BUKTI PUNCA / KESAN SYOR AUDIT PENAMBAHBAIKAN B. KEY AUDIT AREA: Lawatan Audit pada 01/09/2021, PUNCA SYOR mendapati tiada papan tanda Kurang atau tiada Pemantauan yang pemantauan dan lebih rapi terhadap ciri- SPESIFIKASI kerja-kerja pembinaan dan kon penyeliaan. ciri keselamatan KONTRAK: ditapak bina oleh keselamatan disediakan semasa penyelia tapak binaan. Klausa 17.0 dan Klausa 22.0 (muka kerja pengorekan untuk surat SP5) pemasangan kabel tiang lampu dilaksanakan di laluan jogging. KESAN Berisiko berlakunya 5.1 Papan Tanda kemalangan/ Keselamatan kecederaan atau kejadian yang tidak 1. PENEMUAN AUDIT diingini terhadap pengguna taman awam. PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 22

PENEMUAN AUDIT BIL KRITERIA AUDIT ISU / PENEMUAN AUDIT / BUKTI PUNCA / KESAN SYOR AUDIT PENAMBAHBAIKAN B. KEY AUDIT AREA : Lawatan Audit pada 01/09/2021, PUNCA SYOR PROSEDUR mendapati kabel lampu PEMBINAAN : downlight terbiar tanpa ditutup • Pembinaan tidak Pihak kontraktor Kerja Pembinaan dan pembaikan kemasan lantai yang tidak sempurna dan kemas. mengikut spesifikasi perlu kerja. menyediakan • Kurang pemantauan/ “casing’’ penutup penyeliaan. kabel yang 5.2 Pemasangan dan Kemasan bersesuaian dan KESAN membuat semula • Bahaya kepada orang kemasan lantai yang sama kualiti awam /pekerja dengan kemasan lantai sedia ada. 1. PENEMUAN AUDIT sekiranya ada arus elektrik • Pertambahan kos pembaikan kemasan lantai yang akan rosak semula. PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 23

PENEMUAN AUDIT BIL KRITERIA AUDIT ISU / PENEMUAN AUDIT / BUKTI PUNCA / KESAN SYOR AUDIT PENAMBAHBAIKAN B. KEY AUDIT AREA : Lawatan Audit pada 01/09/2021, PUNCA SYOR PROSEDUR mendapati pemasangan tiang PEMBINAAN : lampu LED adalah terlalu dekat Tiada perancangan • Pihak kontraktor Kerja Pembinaan dengan akar pokok dan kerb pesiar kaki. pemasangan lokasi dan jabatan tiang lampu. pelaksana (JKME) perlu KESAN berbincang 5.3 Pemasangan dan Kemasan Membantutkan terlebih dahulu kesuburan/kematian kepada pokok-pokok lokasi yang sedia ada. sesuai ditapak bina sebelum 1. PENEMUAN AUDIT dilaksanakan. • Pemantauan yang rapi dari penyelia tapak binaan. PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 24

PENEMUAN AUDIT BIL KRITERIA AUDIT ISU / PENEMUAN AUDIT / BUKTI PUNCA / KESAN SYOR AUDIT PENAMBAHBAIKAN B. KEY AUDIT AREA : Lawatan Audit pada 01/09/2021, PUNCA SYOR mendapati ‘service door’ tiang Tiada semakan atau Jabatan Pelaksana PROSEDUR lampu sedia ada yang dipasang koordinasi rekabentuk (JKME) perlu PEMBINAAN : tidak berkunci. Ianya akan mudah berlaku kecurian kabel yang dibuat diperingkat menambah baik Kerja Pembinaan atau kerosakan akibat dari awal pembinaan. ciri-ciri keselamatan vandalism. KESAN kepada ‘service 5.4 Pemasangan dan Kemasan • Pertambahan kos door’ seperti penyelenggaraan. meletakkan kunci supaya kabel tiang 1. PENEMUAN AUDIT • Menjejaskan imej. lampu tidak mudah dicuri atau • Lampu dirosakkan oleh dapat vandalism. berfungsi. PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 25

PENEMUAN AUDIT BIL KRITERIA AUDIT ISU / PENEMUAN AUDIT / BUKTI PUNCA / KESAN SYOR PENAMBAHBAIKAN AUDIT B. KEY AUDIT Lawatan Audit pada 01/09/2021, PUNCA SYOR AREA : mendapati kerja-kerja Kerja-kerja penanaman Memastikan pihak penanaman semula rumput rumput hanya akan kontraktor terus PROSEDUR dikawasan yang dibina tiang dilaksanakan oleh pihak melaksanakan kerja- PEMBINAAN : lampu lambat dilaksanakan kontraktor setelah semua menyebabkan tanah terhakis dan kerja pemasangan tiang kerja penanaman Kerja berlumpur selepas hujan. lampu siap dipasang Pembinaan sepenuhnya di taman tasik rumput sebaik saja kerja tersebut. membuat ‘footing’ tiang lampu dan pemasangan kabel siap 5.5 Tanaman Tutup Bumi dibina dan dipasang. KESAN 1. PENEMUAN AUDIT • Menyumbang kepada kelewatan penyiapan di tapak bina. • Permukaan tanah yang terdedah akan menjadi lumpur dan menutup aliran air longkang sedia ada. • Menjejaskan imej DBKL. PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 26

PENEMUAN AUDIT BIL KRITERIA AUDIT ISU / PENEMUAN AUDIT / BUKTI AUDIT PUNCA / KESAN SYOR PENAMBAHBAIKAN PENEMUAN AUDITB. KEY AUDIT Lawatan Audit pada 18/08/2021 ke pejabat JKME PUNCA SYOR AREA : semasa semakan fail projek dibuat, mendapati Kurang Mematuhi dan Bayaran Pendahuluan tidak dibuat penolakan pengetahuan/ merujuk kepada (‘Recoupment’) di dalam Sijil Bayaran Kemajuan penyeliaan Perintah Tetap selepas kerja sebenar ditapak bina telah melebihi PENTADBIRAN berkaitan Perintah Pengurusan KONTRAK 25% dari ‘builder of works’ dengan merujuk pada Tetap Pengurusan Perolehan Datuk klausa 69.2 Syarat-Syarat Kontrak DBKL Form 203A Perolehan dan Bandar disemua Perintah Tetap Pengurusan (Rev. 1/2010) Pentadbiran peringkat Perolehan dan Kontrak Datuk pelaksanaan projek Pentadbiran Kontrak Datuk Bandar. ini termasuk Bandar - penglibatan KESAN pegawai Juruukur • Kerugian kepada Dokumen Kontrak : Klausa Bahan di dalam Datuk Bandar. 69.2 Syarat-Syarat Kontrak Pasukan Projek. DBKL Form 203A (Rev. • Projek lewat 1/2010) disiapkan kerana 5.6 Bayaran Pendahuluan Jabatan Pelaksana perlu memberikan skop kerja tambahan kepada pihak kontraktor. PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 27

JADUAL PENOLAKAN SEMULA BAYARAN PENDAHULUAN NO.SIJIL TARIKH NILAI SIJIL BAYARAN NILAI TERKUMPUL PERATUS KEMAJUAN NILAI PENOLAKAN BAYARAN SEMULA (RM) (RM) (RM) KERJA (%) 1 0.00 2 31.05.2018 1,112,599.06 1,112,599.06 2 0.00 3 01.06.2018 2,338,541.80 3,451,140.86 7 0.00 4 15.11.2018 719,307.40 4,170,448.26 8 0.00 5 30.11.2018 515,108.17 4,685,556.43 9 0.00 6 30.04.2019 1,073,677.79 5,759,234.22 12 0.00 7 30.05.2019 767,525.41 6,526,759.63 13 0.00 8 31.07.2019 498,791.60 7,025,551.23 14 0.00 9 30.09.2019 2,089,179.83 9,114,731.06 18 0.00 10 31.12.2019 752,873.58 9,867,604.64 20 0.00 11 31.01.2020 381,429.09 10,249,033.73 21 0.00 12 31.06.2020 993,853.22 11,242,886.95 23 186,880.79 13 30.09.2020 1,724,315.02 12,967,201.97 25 1,162,387.02 14 30.11.2020 2,438,774.59 15,405,967.56 30 1,248,366.63 15 31.01.2021 214,940.01 15,620,916.57 31 1,958,609.27 30.04.2021 1,775,606.60 17,396,523.17 35 PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 3208

FORMULA PENGIRAAN PENOLAKAN SEMULA BAYARAN PENDAHULUAN TMK Bayaran Bayaran 19.1.2018 Kemajuan Kemajuan No.12 No.15 (RM186,880.79) (1,958,609.27) 30.9.2020 30.04.2021 33 bulan Tarikh Penolakan 7 bulan Bermula PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 29

PENEMUAN AUDIT BIL KRITERIA AUDIT ISU / PENEMUAN AUDIT / BUKTI AUDIT PUNCA / KESAN SYOR PENAMBAHBAIKAN PENEMUAN AUDITB. KEY AUDIT AREA: Pasukan Audit juga telah membuat semakan PUNCA SYOR pada Ringkasan Bayaran Kemajuan dan • Kajian Kemungkinan • Mengadakan mendapati bahawa Jumlah Amaun Bayaran (Feasibiliti Study) tidak jawatankuasa di PENTADBIRAN Kemajuan yang dibayar kepada kontraktor dibuat terhadap skop peringkat KONTRAK adalah terlalu sedikit iaitu RM21,171,778.78 (Sijil kerja dengan bajet kos perancangan Bayaran No. 1 hingga No. 17) berbanding yang diperuntukkan. untuk dengan Jumlah Harga Kontrak Keseluruhan iaitu 5.7 Pengurusan Kontrak RM50,000,000.00 walaupun kemajuan kerja di memperhalusi skop tapak bina telah mencapai kemajuan kerja • Kurang pengetahuan kerja dan juga sebanyak 90%. Hal ini akan menyebabkan berkaitan Perintah peruntukan pengurusan kewangan projek ini tidak Tetap Pengurusan kewangan agar seimbang dengan skop kerja yang telah Perolehan dan dapat memberi ditetapkan. Pentadbiran Kontrak pulangan yang Datuk Bandar. terbaik kepada Datuk Bandar dan KESAN DBKL. Projek lewat disiapkan disebabkan perlu • Melibatkan memberi skop kerja Juruukur Bahan di tambahan kepada pihak dalam pengurusan kontraktor. kontrak dan bayaran kemajuan. PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED 30

KESIMPULAN 31 Hasil dari penemuan audit melalui semakan fail-fail projek, dokumen kontrak dan temubual dengan beberapa pegawai dari JKME serta pihak kontraktor (Sena Letrik Sdn Bhd),pasukan audit berpendapat terdapat beberapa isu yang perlu diambil tindakan selanjutnya iaitu:- 1. Kajian Kemungkinan (Feasibility Study) perlu dibuat terlebih dahulu terhadap projek yang akan dilaksanakan bagi memastikan jumlah kos bersesuaian dengan skop kerja, tempoh masa yang munasabah dan komponen binaan yang berkualiti serta pulangan yang terbaik kepada DBKL dan warga kota. 2. Jabatan Pelaksana juga perlu memastikan segala dokumen dan rekod-rekod yang berkaitan terutamanya lukisan ‘As Built drawing’ adalah lengkap dan terperinci yang boleh dijadikan sebagai rujukan serta ditambah baik untuk kegunaan masa hadapan. 3. Pemantauan dan pengawalan kerja-kerja ditapak bina perlulah lebih rapi terutamanya dari segi keselamatan orang awam, keadaan semulajadi persekitaran dan kefungsian komponen binaan adalah terjamin dan mesra pengguna serta dapat mengelakkan kesilapan yang sama berulang kembali. PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED

PRAOUJDEIKT PASUKAN PEMERIKSA PROJEK DBKL MENAIKTARAF LAMPU DI TAMAN-TAMAN AWAM DARI JENIS SON KEPADA LED