Material Didactico FE Restaurantes V3

Información general Objetivo: Generación de Facturas electrónicas Aplicativo: IO-Facturo (FE) solicitadas por el cliente. Instructivo 1. Ingreso al sistema 1.1. Ingresar al aplicativo con el usuario y contraseña indicado mediante el navegador Chrome (www2.gosocket.net)* * Solo se utilizara en el momento que salga a producción 1.2. En la parte superior derecha seleccionar la compañía a la cual pertenece el restaurante Página 1 de 10

1.3. Una vez dentro de la compañía facturadora se selecciona en el menú de la parte izquierda de la pantalla la opción “Signature Cloud Premium” Mientras carga muestra el siguiente mensaje: Página 2 de 10

Una vez cargue por completo muestra la siguiente pantalla: 2. Generar la factura electrónica (FE) 2.1. Ingresar al menú de la parte superior derecha “Facturación” opción “Factura Electrónica” 2.2. En la siguiente pantalla se diligencian todos los campos solicitados: Página 3 de 10

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- Para aquellos clientes que no suministren datos se ingresa el NIT genérico definido ej. 999999999 - Para los productos se desplega la lupa para tomar el producto único ej. 02 servicio de bar y restaurante 2.3. Una vez diligenciada toda la información requerida, se da clic en validar y visualizar allí muestra la representación gráfica de la factura: En la parte inferior se encuentra el botón de “firmar y enviar”. 2.4. Allí se ubica en la pantalla de documentos emitidos La factura realizada figura con el estado “Recibido Signature” allí inicia el proceso de envío a la DIAN. Los siguientes botones permiten: Página 5 de 10

Mostrar detalle del Visualizar la imagen estado gráfica de la factura 2.5. Visualizar la imagen gráfica de la factura: Esta le llegara al cliente mediante el correo electronico 2.6. Mostrar detalle del estado: Cadena de estados de una factura electrónica completamente procesada En el proceso de validación es importante identificar si la facturación presenta algún estado de error para identificarlo y subsanarlo, de lo contrario la factura no será emitida. 3. Generación de Notas Crédito 3.1. Ingresar al menú de la parte superior derecha “Facturación” opción “Nota crédito electrónica”, allí se siguen los mismos pasos de los puntos 2.2. al 2.4. de la factura electrónica únicamente cambia el campo Página 6 de 10

“Tipo de referencia” que debe ser factura electrónica y “datos de referencia” es importante que se tenga en cuenta que se realizara la anulación de todas las notas crédito del día y se adjuntara un anexo relacionando el detalle de las facturas. Página 7 de 10

4. Consulta de documentos realizados 4.1. Se accede a la opción “Documentos” “Documentos emitidos del menú superior” En esta pantalla se encuentra el listado de las facturas y notas crédito emitidas: Página 8 de 10

Si se desea realizar un filtro se toman las opciones del siguiente campo: La facturas y notas realizadas figuran con los estados indicados en el punto 2.6. allí se puede validar el correcto estado. Mostrar detalle del Visualizar la imagen estado gráfica de la factura Página 9 de 10

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