Job Description Product Deverlopment and Innovation (PDI) SMART ID GROP LTD.

S สมารท ไอดี กรุป จาํ กดั M A R T I D G R O U P L t d . Product Development and Innovation (PDI)

สารบญั 3 4 โครงสรางบริษทั 9 11 ผูชว ยผจู ัดการฝายพฒั นาผลติ ภณั ฑ 14 และนวัตกรรม 20 เจา หน าทซ่ี ัพพลายเซนอาวโุ ส ผจู ดั การแผนกบริหารสนิ คา 22 เจา หน าท่จี ัดซ้อื ตา งประเทศ เจา หน าท่ีจัดซ้อื ในประเทศ เจาหน าท่ีนําเขา-สง ออก

Smart ID Group Co.,Ltd โครงสร้าง บรษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จํากัด คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรหิ าร คณะกรรมการ คณะกรรมการ และพจิ รณาคาตอบแทน ตรวจสอบ บริหารความเสย่ี ง ประธานเจา หน าท่บี ริหาร ผตู รวจสอบภายใน กรรมการผูจ ัดการ เลขานกุ ารบริษทั CIO CFO chief innovation officer chief financial officer PDI ACC FIN QAS HRM WHT CBO CBC CBD OSP PDD กนิษฐา ศิลปนรเศรษฐ ผูจดั ทํา

ผ้ชู ่วยผู้จดั การฝาย พฒั นาผลิตภัณฑ์ และนวตั กรรม

5 ขนั้ ตอน รายละเอยี ด ผูดําเนิน ถงึ การ sourcing -งานแฟรต า งๆทปี่ ระเทศจนี สนิ คา -ตามเว็บออนไลนตางๆ ผจก.แผนก บริหารสินคา compare -เปรียบราคา ดไี ซต ฟังกชัน่ การใช ผจก.แผนก spec งาน ของสินคา เทียบกบั คูแขง บรหิ ารสนิ คา - คดั เลอื กและทดสอบสินคาท่บี รษิ ทั สงั่ สินคา วางแผนจะจดั จําหนาย ผจก.แผนก ตา งประเทศ บรหิ ารสินคา '- ตอ รองราคา, ขอ PI พรอมตรวจสอบเง่ือนไข ตา งๆ - ดู Artwork รวมกับ Creative - ประสานงานกับ ตปท. ติดตามการผลิต - ตรวจเชค็ Golden sample - ติดตามการโหลดสินคา - วางแผนการตลาดสาํ หรบั สินคาทท่ี างบรษิ ทั กาํ ลังจะจดั จาํ หนาย - ประสานงานทีมงานขายเพ่ือสนับสนุนยอดขาย ใหเ ป็นไปตามเป าหมาย เม่ือสินคา 1.ถาเป็น FG กแ็ จงจัดสง ลกู คา ไดตามปกติ ผจก.แผนก ถึงไทย 2.ถาเป็น SKD ตองคอยประสานงานตอ กับโรงงานประกอบ บรหิ ารสินคา สนิ คาในไทย 2.1 ตามการประกอบสินคาใหทันเวลาท่ลี กู คา ตองการ 2.2 ถาสนิ คามีปัญหา ตองประสานกับ ตปท. เพ่ือแกไ ข 2.3 ติดตามการเคลมอะไหลเม่อื ประกอบเสรจ็ 2.4 ตรวจเชค็ และบันทึกยอดสนิ คาทป่ี ระกอบเสร็จ และทะ ยอยขนสงมาทคี่ ลัง ลงไฟล excel 2.5 ประสานงานเร่ืองคา ใชจายในการผลิตกับทางแผนกบัญชี การตลาด '- วางแผนการตลาดสําหรับสนิ คาทีท่ าง ผจก.แผนก บรษิ ทั กําลังจะจดั จาํ หนาย บริหารสนิ คา - ประสานงานทมี งานขายเพ่ือสนับสนุน ยอดขายใหเ ป็นไปตามเป าหมาย - ดูแลโครงสรา งการตลาดและการขาย ของสนิ คาใหอยูในแบบแผนการบรหิ าร

6 ขนั้ ตอน รายละเอียด ผดู ําเนิน ถึง การ อ่นื ๆ 1.พบลกู คา เพ่ือเสนอขายสินคาตามชอ งทางตางๆ 2.Monitor stock ของ Own brand และ Branded 3.support งานลกู คาในเร่อื งตา งๆ เชน ประสานงาน creative หรอื mkt เพ่ือชว ยออกแบบส่ือโฆษณาตา งๆ 4.survey สินคา ของลูกคา ทกุ รายท่เี รารับผิดชอบอยู ผจก.แผนก รวมถึงคแู ขงของลูกคา เพ่ือนทําการบานกอนเสนอขาย บริหารสนิ คา สินคา 5.ติดตอ สมอ. 5.1 หาโรงงานทีม่ คี วามพรอม 5.2 กาํ หนดสเปค และแจง โรงงานใหท าํ ตวั อยา งเพ่อื สง ทดสอบใหผ า น 5.3 เตรียมเอกสารตา งๆ ตามขัน้ ตอนของการทํา มอก. ซ่ึงยากตอ การเขยี นอธิบายลงในนี้ 6.ประสานงานกบั Intertek หรือ Jet ทเี่ ป็นหนวยงาน ทดสอบสินคา 6.1 ขอใบเสนอราคา และตอรองราคา 6.2 นําตัวอยางสง ทดสอบ 6.3 ใหข อมลู สเปคสินคา ติดตามผล ประสานโรงงานจีน เพ่ือออกเอกสาร ตามทหี่ นวยทดสอบตองการ 6.4 เตรยี มเร่ืองการจา ยเงิน เม่อื ทดสอบผา นเรยี บรอ ย

เจ้าหนา้ ที ซัพพลายเชน อาวุโส

9 งาน รายละเอียด ผูดําเนิน การ ถงึ จดั ทาํ Report Stock Value, จัดทําสรุปรายงานประจาํ วันเพ่ือ เจาหน าท่ี ผบู ริหาร GP Analysis ประจําวนั ซพั พลายเชน PM อัพเดตมลู คา Stock สนิ คา และ อาวโุ ส อพั เดต GP รายวนั จัดทําสรปุ จัดทําอพั เดต Stock สินคา เจาหน าที่ ผูบรหิ าร Moniter Stock จํานวนคงเหลือ วันทีเ่ ขา สินคา ซพั พลายเชน ฝ ายขาย ประจําวนั อาวโุ ส PM จัดทํา Deshboard สรปุ จัดทําสรุป Deshboard สรุปสรปุ ยอดขาย เจา หน าที่ ผบู รหิ าร ยอดขายประจําเดอื น GP ประจําเดอื น GP Analysis Stock Value ซัพพลายเชน ฝ ายขาย Analysis Stock Value Stock Aging ในรปู แบบของ Power BI Stock Aging อาวโุ ส PM ตรวจสอบราคา ตรวจสอบราคาโปรโมชนั่ ที่ไดรับจาก เจา หน าที่ ผบู รหิ าร โปรโมชนั่ ทางฝั่งฝายขาย เพ่อื ตรวจสอบ GP ในการทาํ โปรโมชนั่ ซัพพลายเชน ฝายขาย เปิด PO ใน ระบบ Nav. ทาํ การเปิด PO (ใบสัง่ ซ้ือ) ตาม PQ อาวโุ ส PM (ใบขอซ้อื ) ปริน้ เอกสารใหท างผู บริหารอนมุ ตั ิ เจาหน าที่ ผูบรหิ าร ซัพพลายเชน ผูเก่ยี วของ อาวโุ ส ทกุ ฝาย ทําการรบั PR (ใบรับของ) ตามใบแจงหนี้ รบั PR ใน ทเี่ กดิ จากการสัง่ ซ้ือ (PO) พรอมปริน้ เจา หน าท่ี ผเู กยี่ วของ ระบบ Nav. เอกสารและใบปะหน าใหผ รู บั ผิดชอบเซ็นต ซพั พลายเชน ทุกฝ าย Add Vender ตา งประเทศ รับทราบการรับสินคา และนําเอกสารสง อาวโุ ส จดั ทาํ เอกสาร ทางบญั ชี Add Vender ในประเทศ ทําการ Add Vender ของ เจา หน าท่ี PM ตา งประเทศในระบบ Nav. ซัพพลายเชน อาวโุ ส จดั ทําเอกสาร Add Vender ใน เจา หน าที่ ประเทศ เพ่อื ใหทางฝายบญั ชที าํ การ ซพั พลายเชน บัญชี Add ในระบบ Nav. ให อาวุโส

ผ้จู ัดการแผนก บริหารสินคา้

11 ขนั้ ตอน รายละเอียด ผดู ําเนิน ถงึ การ sourcing -งานแฟรต างๆทป่ี ระเทศจนี สนิ คา -ตามเวบ็ ออนไลนตางๆ ผจก.แผนก บรหิ ารสินคา compare -เปรยี บราคา ดไี ซต ฟังกช นั่ การใช ผจก.แผนก spec งาน ของสินคา เทยี บกบั คแู ขง บรหิ ารสนิ คา - คัดเลือกและทดสอบสินคา ทบี่ รษิ ทั วางแผนจะจดั จําหนาย สงั่ สนิ คา '- ตอรองราคา, ขอ PI พรอ มตรวจสอบเง่ือนไข ผจก.แผนก ตางประเทศ ตางๆ บรหิ ารสินคา - ดู Artwork รวมกับ Creative - ประสานงานกับ ตปท. ตดิ ตามการผลติ - ตรวจเช็ค Golden sample - ตดิ ตามการโหลดสนิ คา - วางแผนการตลาดสําหรับสนิ คาที่ทางบริษทั กําลงั จะจดั จาํ หนาย - ประสานงานทมี งานขายเพ่ือสนับสนนุ ยอดขาย ใหเ ป็นไปตามเป าหมาย เม่ือสนิ คา 1.ถาเป็น FG กแ็ จงจดั สงลกู คาไดตามปกติ ผจก.แผนก ถึงไทย 2.ถาเป็น SKD ตองคอยประสานงานตอกับโรงงานประกอบ บรหิ ารสนิ คา สนิ คาในไทย 2.1 ตามการประกอบสินคา ใหทนั เวลาท่ีลกู คาตองการ 2.2 ถาสินคามีปัญหา ตอ งประสานกบั ตปท. เพ่อื แกไ ข 2.3 ติดตามการเคลมอะไหลเม่อื ประกอบเสรจ็ 2.4 ตรวจเชค็ และบันทึกยอดสนิ คาที่ประกอบเสร็จ และทะ ยอยขนสง มาท่ีคลัง ลงไฟล excel 2.5 ประสานงานเร่อื งคาใชจายในการผลิตกับทางแผนกบัญชี การตลาด '- วางแผนการตลาดสําหรับสินคา ท่ีทาง ผจก.แผนก บรษิ ทั กาํ ลงั จะจัดจาํ หนาย บริหารสนิ คา - ประสานงานทีมงานขายเพ่อื สนับสนุน ยอดขายใหเ ป็นไปตามเป าหมาย - ดูแลโครงสรา งการตลาดและการขาย ของสินคา ใหอยูในแบบแผนการบรหิ าร

12 ขนั้ ตอน รายละเอยี ด ผดู ําเนิน ถึง การ อ่นื ๆ 1.พบลกู คา เพ่อื เสนอขายสินคาตามชองทางตา งๆ 2.Monitor stock ของ Own brand และ Branded 3.support งานลกู คา ในเร่อื งตา งๆ เชน ประสานงาน creative หรอื mkt เพ่ือชว ยออกแบบส่ือโฆษณาตา งๆ 4.survey สินคาของลกู คา ทกุ รายที่เรารบั ผดิ ชอบอยู ผจก.แผนก รวมถงึ คแู ขงของลูกคา เพ่อื นทาํ การบา นกอนเสนอขาย บริหารสนิ คา สนิ คา 5.ติดตอ สมอ. 5.1 หาโรงงานที่มคี วามพรอ ม 5.2 กําหนดสเปค และแจงโรงงานใหท าํ ตวั อยางเพ่อื สง ทดสอบใหผ าน 5.3 เตรียมเอกสารตางๆ ตามขนั้ ตอนของการทาํ มอก. ซ่ึงยากตอการเขียนอธบิ ายลงในนี้ 6.ประสานงานกับ Intertek หรอื Jet ทเ่ี ป็นหนวยงาน ทดสอบสินคา 6.1 ขอใบเสนอราคา และตอรองราคา 6.2 นําตัวอยา งสงทดสอบ 6.3 ใหขอ มูลสเปคสินคา ติดตามผล ประสานโรงงานจีน เพ่ือออกเอกสาร ตามทีห่ นวยทดสอบตอ งการ 6.4 เตรยี มเร่ืองการจายเงิน เม่ือทดสอบผานเรียบรอ ย

เจา้ หน้าทจี ดั ซือ ต่างประเทศ

14 เกยี วกับสินคา้ ขนั้ ตอน รายละเอียด ผดู าํ เนิน ถึง การ หาสนิ คา เขา เว็ป Alibaba แลวคน หาสินคา ท่หี น าสนใจ หรอื ตรงตามความตองการของลูกคา เจาหน าท่ี จัดซ้ือตปท. ขอตัวอยาง เม่อื ไดราคาและโรงงานท่ีนาเช่ือถอื แลว ทาํ การ เจาหน าท่ี ตดิ ตอ supplier เพ่ือขอตวั อยา ง จัดซ้ือตปท. supplier เทสสินคา เม่ือสนิ คา มาถึง ทาํ การทดสอบสนิ คา ใน เจา หน าที่ แงของกาใชง าน จัดซ้อื ตปท. จัดซ้ือสินคา ดําเนินการซ้ือสนิ คา เจาหน าที่ ดแู ลสินคา จัดซ้อื ตปท. ตัวอยาง ทํารายงานเก่ยี วกบั การจัดซ้ือ สินคา ตวั อยา งและสถานะของ เจา หน าที่ สนิ คา ตวั อยางนัน้ ๆ จัดซ้อื ตปท.

15 จดั ทํา Order plan (com acc) 1-2/month ขัน้ ตอน รายละเอยี ด ผดู าํ เนิน ถึง การ รวบรวม PI จะตองรวบรวม PI และเชค็ ราคา/ จํานวน MOQ ตอรองราคาเบ้อื งตน เจาหน าที่ จัดซ้ือตปท. ท่ี PM draft มา และจัดทําไฟล แจง Date Lot ราคา บนสคบ.ใหกบั ฝั่ง PDD เพ่อื อพั เดตและเช็คราคาบน เปิด PQ ตาม สคบ. หากมอี พั เดตราคา ก็ตอ งประสารงานแจง เจา หน าท่ี PDD+PD Order plan โรงงานและสง All file อัพเดตแลว จาก PDD ให จดั ซ้ือตปท. I+QA โรงงาน ในกรณีทมี่ กี ารอพั เดตแบบ PDD จะปริน้ แบบออกมาเพ่ือใหท าง PDD+PDI+QA รับรวู าสนิ คา มีการเปลย่ี นรปู แบบในจุดนัน้ ๆ ทําใบปะหน า จัดทําใบปะหน า Order plan +PI+PQ+PO เจาหน าท่ี เพ่อื ใหก รรมการผจู ัดการลงนาม จัดซ้ือตปท. เชค็ เง่ือนไข จากนัน้ เช็คเง่อื นไขการชําระเงนิ จะมี เจา หน าที่ การชาํ ระเงนิ Deposit /Balance/Credit หากมี มดั จํา จดั ซ้อื ตปท. ตองทาํ เอกสารใหกับทางการเงินกอ น วนั ชําระ 3 วันทาํ การ Payment Shipment plan (Com Acc) 2-3/month ขนั้ ตอน รายละเอยี ด ผูด าํ เนิน การ ถึง เป็นแบบ Credit จะชาํ ระในเดือนถัดไป แบบ ทาํ แพลนชําระเงนิ Balance จะตองทําจาย กอ นหน า วันตู ETC. เจาหน าที่ ออกจากทา 5 วันนับรวมวนั เสารอาทติ ย จดั ซ้ือตปท. และนักขตั ฤกษ ทาํ ใบปะหน า จดั ทาํ เอกสารใบปะหน า+ PI+DN ใหกบั เจา หน าท่ี บัญชี ทางการเงนิ กอนวันชําระ 3 วนั ทาํ การและ จัดซ้อื ตปท. ติดตาม Bank slip จากฝั่งบัญชี

ขัน้ ตอน แพลนจา่ ย Credit 16 ทุกๆสนิ เดือน ผูดําเนิน รายละเอียด การ ถงึ รวบรวมจากแพลนตู ETC ของทงั้ เจาหน าที่ เดือน มาเทยี บกบั Invoice packing จัดซ้อื ตปท. list ของทาง Q import ทาํ จา ยตาม รวบรวมจากแพลนตู ของท่ีรับเขา มาจริงๆ เจา แรกท่ตี อ ง ETC จายคอื Think up วันที่ 5 Leop วนั ที1่ 0 Hejida วันที่ 15 Sunice วนั ที่ 20 Youngmax Sampos วันที่ 30 และ AMP 60-75 วนั หลังจากนําเขา รอ Payment list จากโรงงาน ทาํ ใบปะหน า ทําใบปะหน า เจา หน าท่ี บัญชี + BL+INVOICE+PI+DN ใหกับ จดั ซ้อื ตปท. ทางการเงินกอ นวันชาํ ระ 3 วนั ทําการและตดิ ตาม Bank slip จากฝั่งบญั ชี Update Pending Balance ขัน้ ตอน รายละเอยี ด ผูดําเนิน การ ถงึ Update Pending ตอง Update Pending Balance การ เจา หน าท่ี บัญชี Balance จา ยเงินทกุ ๆสนิ้ เดอื น เพ่ือสง ใหท างฝั่ง จัดซ้อื ตปท. บญั ชแี จง ยอด PI ทคี่ งคา ง

จดั ทาํ Report claim 17 รายเดือนสินคา้ ทังในและตา่ งประเทศ ขัน้ ตอน รายละเอยี ด ผดู าํ เนิน ถึง การ หยอด FOC ตองหยอด FOC จาก PI ของทัง้ เจา หน าท่ี เดือน กอ นและอัพเดตไฟล Back จัดซ้ือตปท. up supplierเพ่อื อัพเดตเม่ือมีสนิ คา รายการใหม ทงั้ ราคาและขอ มูลของ โรงงาน เม่อื หกั FOC FOC ครบทุก Item แลว จึงคอยแจงไปยงั เจา หน าที่ โรงงาน โรงงาน เพ่ือออก DN (ออกเอกสารและให Mgr. ลงนามสแกนสง ใหก ับโรงงาน ) จดั ซ้ือตปท. Replacement -Replacement (ลงบันทกึ ในไฟล เพ่ือ เจาหน าที่ โน ตไววาสนิ คาทดแทนจะมาให จัดซ้ือตปท. Shipment ใด ) จากโรงงาน -ระหวางนี้บางโรงงานจะ ขอ Report +pic+ video สําหรับสนิ คาทเ่ี สีย ตอ ง ประสานงานกบั QA เพ่ือขอขอ มูลสง โรงงาน เม่ือไดข อ สรุปแลวสง ไฟลใ หก ับ MD กอ นวันท่ี 16 ของทุกเดอื น -กรณี CBC ตอ งแจง รายการสินคา เสียไป ยงั QA เพ่ือให QA จัดเตรยี มสินคา +ใบ สง ของ ถา Confirm แลว จึงแจง ไปยัง โรงงาน CBCเพ่ือนําสินคาใหมมาทดแทน สนิ คาทีเ่ สียในทุกๆเดอื น -สินคา ใหมส งตอ QA +WH เพ่ือรับเขา และตองอัพเดตไฟล DN สง แจง QA ดวย ประสานงานเรองสินค้าตัวอยา่ ง ขัน้ ตอน รายละเอยี ด ผดู าํ เนิน การ ถึง ประสานงาน ถายรปู รบั สินคาตัวอยางและสงตอ ใหกับ RD เจาหน าที่ กับ Iris ทดสอบสินคา ตดิ ตอ กับทาง DHL จัดซ้ือตปท. /TPI/TNT/Fedex กับเม่ือมีการชาํ ระคาภาษี ( เบิกเงนิ ทดลอง ทางฝั่งบญั ชี เดอื นละ 20,000 บาท เพ่ือมาใชชาํ ระคา ภาษี )และเม่ือมีปัญหา สินคาติดทาง กรมศุลกากร ตอ งประสานงาน เคลียส นิ คาใหไ ด ทัง้ ฝั่งไทยและจนี

ขัน้ ตอน เอกสาร PQ +PI 18 รายละเอียด ผดู ําเนิน การ ถึง ประสานงานเอกสาร การชาํ ระเงินของสนิ คา Online กับ PM เจาหน าที่ PQ +PI จัดซ้ือตปท. ประสานงาน เร่ืองการจดั สง ระยะ เวลาการผลิตสินคา เจาหน าท่ี กับ Iris คาใชจายในการซ้ือสนิ คา Add new Item จดั ซ้ือตปท. +Add New vendor และ ดําเนินการ ประสานงานกบั ฝั่ง PDD เพ่ือทาํ Thai sticker +Warranty +Art work ออกใบ PQ Support ออก PQ ให Support PM P’Mai / New / P’Wa อนื ๆ ขนั้ ตอน รายละเอยี ด ผดู ําเนิน ถงึ การ ประสานงานเอกสารภายในบรษิ ทั เพ่ือย่นื เร่ือง มอก.ใหค ุณนําเพชร เจาหน าที่ และจัดเตรียมตัวอยา งปลกั๊ เพ่ือสง จดั ซ้อื ตปท. ใหค ณุ น้ําเพชร ประเมินโรงงานประจําปี นํา เจา หน าท่ี ขอ มูลจาก พแ่ี อม มาทาํ จดั ซ้อื ตปท. Sourcing Model ตัว ran rate เจา หน าที่ (Com Acc) หาจดั หาโรงงานใหมแต จดั ซ้ือตปท. โมเดลเดิม ตองราคาทถ่ี ูกกวา หรือเง่ือนไข การชาํ ระเงนิ ท่ดี ีกวา เดิม

เจา้ หน้าทีจัดซือ ในประเทศ

20 ขนั้ ตอน รายละเอียด ผูดําเนิน การ ถึง sourcing -หาสนิ คาตาม roadmap ท่ีวางไวห รือ สนิ คา ท่ีนาสนใจเหมาะสมกบั ตลาด -ขอQuotationและเรยี กตัวอยาง เทส ของตัวอยาง -ทาํ โครงสรางราคาเพ่ือเสอนที มCBDและคัดเลอื กสินคาใหม เพ่ือlaunch สัง่ ซ้อื สินคา -ขอเอกสารสําหรบั แอด venderจากsupplier -เทียบราคาสนิ คา Launching -จัดทําเอกสารเปรยี บเทียบราคา(ใหผูจ ดั การ new items เซ็นอนุมตั ิ) -ตดิ ตอ supplierเร่อื งขอเครดติ การวางบิล-รบั เช็ค การจายเงิน หกั ภาษณี ทีจ่ า ย -สัง่ ซ้อื สนิ้ คา เชค็ ไฟล งานสินคา ติดตามสนิ คาตัง้ แตต นจนจบ -ติดตามใบแจง หนี้ ใบกาํ าํ ับภาษี เพ่ือใหบ ญั ชี ทําจาย -เชค็ การสงสนิ คา จากsuppier ตามใบสง สินคา จากฝายทีเ่ กย่ี วของ -full specification -สงขอ มลู ท่ไี ดจ ากซพั ใหท างPDD พรอ มกบั ของตัวอยา ง -ทางPDDจะทําแบบใหP Mตรวจสอบ ความถูกตอ ง สวยงาม -นําเสอนกบั ทีมCBDเพ่อื รับคอมเมน ทและ คอนเฟิ ม -เม่ือPDDทําAWเสร็จ สงเมลใหท างซัพ -ประมาณ7-10วนั ซพั จะสง sampleเพ่อื ให approvalกอนเร่ิมการผลติ -เริ่มรันการผลติ ตามleadtime -PMตามเชค็ โรงงานกอ นท่ีจะผลิตเสรจ็ เผ่ือใหทราบวันทีพ่ รอมสง

21 ขนั้ ตอน รายละเอียด ผดู ําเนิน การ ถึง -ตอ รองราคา สรุปแบบสินคาและการชาํ ระเงนิ -หลงั ตอ รองราคา สรุปแบบสินคาให ทางCBDเปิดPQและตามเอกสารยนื ยันการสงั้ ซ้ือ Confirmation order จากลกู คา PO/PIและอ่ืนๆ -จากนัน้ สงเอกสารใหท าง เจา หน าทซ่ี ัพอาวุโส and payment เปิดPOเพ่ืออนมุ ัติสงั่ ซ้ือ -เม่อื ไดP Oสง ใหทางซพั เรมิ่ การผลิตสนิ คา -เตรยี มเอิ กสาาํ ระเงนิ ใบแจง หนี้ เม่ือชําระเงินแลว การเงินจะสงใบ pay in การชาํ ระ เงนิ ตามยอดเพ่อื สงตอ ใหทางซพั เร่ิมการผลติ Shipment -หลงั จากซัพรันการผลิตตามleadtimeซัพจะแจง วันทผ่ี ลติ เสรจ็ -เเจง วันทส่ี นิ คาเขาแนนอนใหCBDเพ่ือทมี จะ เตรียมเรยี กของเขา ใหลกู คาตามFC -เม่อื สินคาผลิตเสรจ็ เจาหน าทน่ี ําเขาสงออกจะได รับเอกสารการรบั สินคา ทาํ การบนั ทึกรบั สินคา PR -เจา หน าท่นี ําเขาสงออกรับเขา ใหก บั ทางบญั ชีเพ่ือ ทาํ การชาํ ระเงนิ ยอดท่เี หลอื หรอื ตามท่ีตกลง -แจง สินคาเขา พรอ มสงใหท างCBDทราบเพ่อื สง สนิ คา ใหกับลุกคา ตามขอ ตกลง

เจ้าหน้าที นําเข้า-สง่ ออก

Shipment นําเข้า 22 ขนั้ ตอน รายละเอยี ด ผดู าํ เนิน ถงึ การ รับเอกสาร รับ Shipment Doc จาก Jenny เจาหน าที่ Jenny นํ าเขา- ตรวจสอบเอกสาร สงออก สง งานให เชค็ ความถกู ตอ ง Invoice Packing List BL เจา หน าท่ี Jenny Shipping แลวสงกลบั หา Jenny นําเขา - สงประมาณการ สง ออก shipping สินคา เขา สง เอกสาร Invoice Packing ใหชิปปิ้ง และกาํ หนดวันรบั สินคา เจา หน าท่ี LP ขอB/L Surrender นํ าเขา- สงประมาณการสนิ คาเขาคลงั สินคาใหกบั คลัง สง ออก Aco รบั เขา ในระบบ สินคา แจง รหสั สินคาและจํานวน เจาหน าที่ ขอ Form e ขอเอกสาร B/l Surrender จาก Aco นําเขา - (เอกสารจะออกเม่อื ถึงวันเรอื ออก) สงออก เชค็ เอกสารกบั ทาง shipping เจา หน าที่ นํ าเขา- ทําเบิกคา ภาษนี ําเขา สงออก ทาํ วางบลิ รับเขา สินคา ในระบบ Nav สงเอกสาร เจา หนาที่ LP คาภาษสี ง บญั ชี นําเขา - ใหก ับคลังสินคา สงหลกั ฐานการ สง ออก โอนใหshipping ขอเอกสาร Form e จาก Jenny หลังจากเรอื เจา หน าที่ Jenny confirm ชว งเวลาและ ออกจากทา เรือประมาณ 3-4 วนั นําเขา - สถานทีใ่ นการสง สินคา สง ออก shipping อกี ครัง้ เชค็ เอกสารกบั ทาง Acutech วาเอกสารทีจ่ ะใช ในการเคลยี รตูสินคา ถูกตองไหม เจาหน าท่ี นํ าเขา- สงออก shipping สงใบขนและรายละเอียดคา ใชจา ยคา เจา หน าท่ี นําเขา - ภาษใี นการนําเขา และตอ งทําจา ยกอ นวนั ทีจ่ ะ shipping สงออก เอาสนิ คาเขาอยา งน อยสองวนั บญั ชี ทําเอกสารวางบิลคาภาษที ไ่ี ด สง บญั ชี(ระยะเวลา เจา หน าท่ี นําเขา - การดาํ เนินการของบญั ชี (3-5วนั ) สงออก สง รายละเอียดการโอนเงินคาภาษเี พ่อื เจาหน าท่ี ใหs hippingทาํ การเคลยี รตสู ินคาเขา ตามแพลนท่แี จง ไป นําเขา - Shipping สง ออก ทาํ การคอนเฟรมิ เวลาและสถานที่อกี ครงั้ เจาหน าท่ี shipping นํ าเขา- กอ นสงสนิ คาเพ่อื คอนเฟริมกบั LP สงออก รอสินคา เขา รอสินคา เขาคลังสินคา ตามแพลนสินคาที่วางไว LP คลงั /LP คลังสนิ คา คลังสนิ คาตรวจ ตรวจเช็ครายละเอยี ดสินคาตามเอกสารทีส่ งให คลัง เจา หน าท่ี เช็คสนิ คาจรงิ และtranferสินคา จากระบบเขาคลงั สินคา นํ าเขา- ตามจาํ นวนจริง คลัง สงออก รับเอกสารคืน คลงั สนิ คา ทาํ การtranfer สนิ คา จาก onship เขา จากคลงั คลงั และสง เอกสารคืน หลงั สินคา เขา 2-3 วัน shipping เจาหน าท่ี นํ าเขา- จดั เอกสารสงบญั ชี เม่ือไดเ อกสารคืนจากคลังทําเอกสาร เจาหน าท่ี สง ออก สง บญั ชี เพ่อื ตงั้ หนี้คาใชจา ย นํ าเขา- วางบิลคาใชจ ายใน สงออก เจา หน าท่ี การนํ าเขาสินคา ทําวางบลิ คา ใชจา ยทาํ เบิกสงบญั ชี นํ าเขา- เพ่ือทําจายตามdueท่ตี กลงไว สงออก บญั ชี

23 Shipment ส่งออก(เมยี นมา) ขนั้ ตอน รายละเอียด ผูด าํ เนิน ถึง การ รบั ขอ มลู สงั่ ซ้อื รบั ขอ มูลสัง่ ซ้ือPOลกู คา จากการตลาด จากลูกคา บัญชีแจง หลักฐานการโอนเงิน นํ าเขาสง ของลกู คา บญั ชีคอนเฟริม การตลาด ออก,คลงั , ยอดโอน บัญชี คลังสินคา จดั order นําเขา สง สงสนิ คา บญั ชี ออก,คลงั ทําเอกสาร สง ออก ,การตลาด ขอเอกสารสงออก คลงั สนิ คา จัด Orderสินคา ตามPO คลงั เจา หน าท่ี และจัดทําPacking List สงให นํ าเขา- ทําวางบิลคา ใช คลงั สงออก จายขนสง คลงั สินคาสงสินคาใหผ ขู นสงและแจงราย ละเอียดการจัดสง เจาหน าที่ เจา หน าที่ นําเขา - นํ าเขา- สงรายละเอยี ดเอกสารการสงออก Invoice Packing สงออก สง ออก ใบสงของให forwarder(แมสอดชปิ ปิ้ง) แมส อดชิปปิ้ง ขอเอกสารสงออกจากแมส อดชปิ ปิ้ง เจา หน าท่ี แมสอดชปิ ปิ้ง นําเขา - รับเอกสารวางบิลคาใชจ ายจากแมส อดชิปปิ้ง สงออก บัญชี ดาํ เนินการเอกสารและสงบญั ชีทําจายตามดลี เจา หน าที่ นํ าเขา- สงออก เพิมforwarderใหม่ ขนั้ ตอน รายละเอียด ผูด ําเนิน ถึง การ หาforwarder,Sh หาและคุยรายละเอยี ดการนําเขา ippingรายใหม กบั forwarder,shipping เจาใหม เจา หน าที่ นํ าเขา- ขอราคา ขอราคาเพ่ือทาํ การเปลย่ี นเทียบและ สง ออก เกบ็ ไวเป็นขอ มุลในการตดั สินใจ ทาํ ขอ มุลเปรียบเทยี บ เพิ่มforwarder,shippingใหม เจาหน าที่ นําเขา - เปรยี บเทยี บราคา และservice สงออก ของforwarderแตละเจา เจา หน าที่ นํ าเขา- สง ออก

Shipment สง่ ออก(เวยดนาม) 24 ขนั้ ตอน รายละเอยี ด ผดู าํ เนิน จองตารางเรอื สง รายละเอียดสนิ คา ขนาดจํานวนราย การ ถึง สนิ คา ละเอยี ดปลายทางเพ่อื ใหf orwarder(TogerFreight)จองspace เจา หน าที่ Toger คอนเฟรมิ เรอื และ นําเขา - Freight เวลาโหลดสนิ คา คอนเฟริมเรือและชว งเวลาในการโหลด สงออก สินคาทีท่ า เรือตนทางและแจงรายละเอยี ด ทาํ เอกสารสง ออก ใหคลงั สนิ คา เจาหน าท่ี คลัง นํ าเขา- แจงเอกสารและ สงเอกสารInv+Packingสง สง ออก shipping รายละเอยี ดในการ ใหs hipping เพ่อื ทาํ เอกสารสง ออก สงสนิ คาใหลกู คา เจาหน าท่ี นําเขา - รอสินคาถงึ สง ออก ปลายทาง แจง รายละเอยี ดเอกสารสง ออกใหล ูกคาเพ่อื Shipping, ลกู คา วางบลิ คา ใชจ ายใน นําเขา สง ออก การสง ออก คอนเฟริมอีกครงั้ เม่ือสนิ คาถึงปลายทางลูกคาทาํ การตรวจเชต็ เจาหน าท่ี ลกู คา สนิ คา ตามจํานวนท่ีตกลงกนั นําเขา - บญั ชี สง ออก รับเอกสารวางบิลและทําสง บญั ชีเพ่ือทาํ การจาย เงินตามดลี เจาหน าท่ี นําเขา - สง ออก ADDITEM ขนั้ ตอน รายละเอียด ผูด าํ เนิน การ ถึง รบั เอกสารใบคําขอเพม่ิ สิน รับเอกสารคําขอADDไอเท็มและบารโคด PM, เจาหน าท่ี คาในระบบจาก PM,PDD ในระบบทมี่ ลี ายเซน็ ตแ ละมีการตรวจเชค็ PDD นําเขา - เรยี บรอยแลวจาก PM ที่ดูแลสินคา ตัวนัน้ สงออก ตรวจสอบราย เจา หน าท่ี ละเอยี ดสินคา ตรวจสอบขอมลู ความถูกตองของสนิ คา กบั PM นําเขา - ผู เจา ของสินคา อีกครงั้ กอ นทาํ การดาํ เนินการ สงออก เก่ยี วขอ ง เจาหน าที่ ADDITEM ทําการเพมิ่ สนิ คาในระบบ Navision นําเขา - โดยกรอกขอ มลู ตามรายละเอยี ดที่ไดร บั สงออก แจงขอมูลการ เพิ่มสนิ คา แจงรายละเอียดการเพมิ่ สินคา ในระบบ เจาหน าท่ี ใหผ ูเกยี่ วขอ งทุกทา นทราบทางอเี มล นําเขา - สงออก

25 NSW ยนื ขอ้ มูลนําเขา้ สินคา้ มอก. ขัน้ ตอน รายละเอยี ด ผูด ําเนิน ถงึ การ ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบชนิดของสนิ คา จํานวนและใบ ของสนิ คาท่ีทย่ี ่ืน อนญุ าตสินคา ทจ่ี ะตอ งขออนญุ าติในระบบ เจาหน าท่ี ขออนญุ าต NSW กอนนําเขา สนิ คา เขา ในประเทศ นําเขา - สงออก ดาํ เนินการ ทําการกรอกขอ มลู รายละเอยี ด สเปค เจาหน าท่ี สินคา ใบอนุญาติ จาํ นวนและขอมลุ ใน นํ าเขา- รออนมุ ตั ผิ ล การนํ าเขาในระบบ สงออก การย่ืน หลงั จากย่ืนเอกสารในระบบและรอ เจา หน าที่ ดาํ เนินการในระบบ 3-5 วันทาํ การ นํ าเขา- สงออก สงขอ มูลการย่ืน สงใบอนุญาตนําเขาสนิ คา ใหs hipping เพ่ือ เจาหน าที่ shipping ขอนําเขาสนิ คา ใหshippingนําไปใชในขนั้ ตอนของการตรวจ นํ าเขา- ปลอยสินคาทต่ี องมีการขออนุญาตในการนําเขา สงออก ใบอนุญาตอืนๆ อย. ขนั้ ตอน รายละเอยี ด ผดู ําเนิน การ ถงึ .รบั มอบหมายราย รับขอ มลู รายละเอียดของใหอนุญาต PM เจา หน าท่ี ละเอียดใบอนญุ าตที่ ทีต่ องดาํ เนินการขอหรอื ย่นื นําเขา - ตอ งดําเนินการ สงออก เชค็ รายละเอยี ดเอกสารท่ตี องใช และ เตรียม ระยะเวลาในการย่นื เพ่อื แจงใหP Mและ เจาหน าที่ PM เอกสาร ผสู ัง่ ทราบระยะเวลาการดําเนินการ นํ าเขา- สงออก PM รายงานผล รายงานผลการย่ืนตอ หัวหน า หรือPMเจาของเร่ือง เจา หน าท่ี นํ าเขา- สงออก